informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha … · sol. 19-10-2012 40.00 0.00 40.00 n...

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D=C-A

Tiempo

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Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

01716611098 GRANIZO CAZORLA

VICTOR HUGO

22334 GRANIZO CAZORLA VICTOR

HUGO/ANALISTA DE

INFORMACION/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/COMISION A

CUENCA-AZUAY/ DEL 09 AL 21/04/2012,

SOLIC. 06/04/2012, CERT. 1413

210.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 210.00

01003798467 VALDIVIESO

SIMBANA JHONNY

JAVI

22335 VALDIVIESO SIMBANA JHONNY

JAVI/OFICIAL DE ANALISIS DE

INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL

INFORMACION DEL DELITO, COMISION A

QUITO-PICHINCHA / VARIAS

FECHAS/CERTIFICACION 1413

1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,305.50

00704098045 COCHERES

TITUANA KLEBER

RAMIRO

22336 COCHERES TITUANA KLEBER

RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL

ANALISIS DEL DELITO/COMISION A

QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; 08

AL 14/01/2012; 15 AL 21/01/2012; 29/01 AL

04/02/2012; 05 AL 11/02/2012; 12 AL 17/02/2012;

21 AL 25/02/2012; 04 AL 10/03/2012; 26/02 AL 0

987.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 987.00


TITUANA KLEBER

RAMIRO



ANALISIS DEL DELITO/COMISION A

QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; 08

AL 14/01/2012; 15 AL 21/01/2012; 29/01 AL

04/02/2012; 05 AL 11/02/2012; REVERSION

DEL CUR 21442 POR MAL CALCULADO EL

VALOR

-861.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -861.00

00918185166 CLEMENTE

MAGALLANES

ROBERTO CARLOS

22338 MURILLO ROSERO MIGUEL

ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS

TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION

BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN

SOL.31-08-2012/CERT.1458.

-383.78 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -383.78


SIMBANA JHONNY

JAVI






FECHAS/CERTIFICACION 1413

1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,305.50


SIMBANA JHONNY

JAVI






FECHAS/CERTIFICACION 1413 REVERSION

AL CUR 22335 POR MAL APLICACION DE

ITEM

-1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -1,305.50

01717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

22341 SARSOZA PAZ EDISON RAMIRO/

SEGURIDAD DEL MINISTRO/ ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA/ COMICION A LA

PROVINCIA DE IMBABURA DEL 31 DE

AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20112/

SOL. 30-08-2012

-60.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -60.00

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Solicitud

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ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 20991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

22342 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A./AUT.GTO. 879/FACT.

33708/CERT. 529/PAGO POR

ABASTECIMIENTO DE DIESES DE LA

PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

OCTUBRE A VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE

MINISTERIO.

151.03 N 24/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 18.12 169.15

01717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

22343 SARSOZA PAZ EDISON RAMIRO/

SEGURIDAD DEL MINISTRO/ ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA/ COMISION A LA

PROVINCIA DE IMBABURA DEL 31 DE

AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20112/

SOL. 30-08-2012

55.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 55.00

00915489199 MURILLO ROSERO

MIGUEL ELIAS

22344 MURILLO ROSERO MIGUEL

ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS

TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION

BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN

SOL.31-08-2012/CERT.1458.

383.78 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 383.78

01713823845 PARRA TOAZO

CARLOS FERNANDO

22345 PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/

SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR

COMO VEEDIRES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS/

SOL. 18-07-2012, CERT. 1458

200.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 200.00

01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

22346 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO

SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA FIJA

E INTERNET ASIGNADAS A LA

COORDINACION ESTRATEGICA DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 0974,

REVERSION DEL CUR 22022 POR CAMBIO

DE VALORES.

-750.09 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -750.09

00920877099 MORAN RONQUILLO

GILDA GEOMAYRA

22347 MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/

POLICIA/ OFICINAS DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/

QUITO-PICHINCHA/25 MARZO A 23 MAYO/

INGRESO NOTICIA AL SISTEMA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 Y 2011

DEL C.M.I

519.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 519.00

0 1 21713823845 PARRA TOAZO

CARLOS FERNANDO

22348 PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/ SP.5

/DIRECCION ADMINISTRATIVA DE

TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/

31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL

2012/PROCESO DE SELECCIÓN DE

ASPIRANTES A POLICIAS

120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00

01311138901 HIDALGO

GANCHOZO JOSE

ANTONIO

22349 HIDALGO GANCHOZO JOSE

ANTONIO/ANALISIS DE CONFLICTOS

PICHINCHA/IMBABURA/DEL 02 AL 03 DE

OCTUBRE-2012/COORDINACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN

SOL-01-10-2012/CERT.1460.

120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00

00502939036 TIGASI

GUANOLUISA

KLEBER GEOVANNI

22350 TIGASI GUANOLUISA KLEBER GEOVANNI/

POLICÍA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

PICHINCHA-QUITO DE LOS MESES DE

ABRIL A MAYO DEL 2012/ VARIAS

SOLICITUDES.

606.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 606.00

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Tiempo

Pago

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Ruta

I=H-A


Aprobado

C

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Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TITUANA KLEBER

RAMIRO



ANALISIS INFORMACION DEL

DELITO/QUITO-PICHINCHA/ANALISIS Y

CODIFICACIONDE LAS DENUNCIAS DE LOS

DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

987.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 987.00

0 1 21791869486001 SISCOP SERVICIO DE

INVESTIGACION Y

SEGURIDAD

COMPANIA

PRIVADA CIA. LTDA.

22352 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y

SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA.

LTDA./ FACTURA 3962 / SEGUN AUT. GTO.

968/PAGP POR CONTRATACION DE

GUARDIANIA PRIVADA PARA LOS

EDIFICIOS ALEMAN Y PASAJE AMADOR, DE

SEPTIEMBRE DE 2012

3,216.66 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 386.00 3,268.13


SIMBANA JHONNY

JAVI




INFORMACION DEL

DELITO/QUITO-PICHINCHA / DEL 09 ENERO

AL 30 MARZO 2012/ACTUALIZACION DE

INFORMACIONPROVENIENTE DEL

PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DAATOS

CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE

DENUNCIAS

1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,305.50

0 1 20503047524 PAZMINO GUZMAN

FRANKLIN

REINALDO

22354 PAZMINO GUZMAN FRANKLIN

REINALDO/CBO. POLICIA/ OFICINADE

INFORMACION DEL

DELITO/PICHINCHA-QUITO/03 ENERO A 16

MARZO 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION

DE LAS DENUNCIASDE LOS DELITOS PARA

EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR

924.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 924.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

22355 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDOR

PROFESIONAL 5/ ATENDER PROCESOS

JUDICIALES / COMISION A LA PROVINCIA

DE GUAYAS EL 18 DE OCTUBRE DEL 2012/

SOL. 19-10-2012

40.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 40.00

01718655473 MINDA CARILLO

CHRISTIAN PATRIC

22356 MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/

SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31

DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL

2012/ SOL. 30-08-2012.

-55.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -55.00

01718655473 MINDA CARILLO

CHRISTIAN PATRIC

22357 MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/

SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31

DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL

2012/ SOL. 30-08-2012.

70.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 70.00

00201434966 SANCHEZ MOYA

RICHARD BLADIMIR

22358 SANCHEZ MOYA RICHARD

BLADIMIR/POLICIA DE ANALISIS DE LA

INFORMACION DEL

DELITO/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA

CIUDAD/ DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2012/

SEGUN SOLICITUD DEL 13 DE ENERO DE

2012

-150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -150.00

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B

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ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01205865312 GALARZA RIVERA

JESSICA TATIANA

22359 GALARZA RIVERA JESSICA

TATIANA/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA

CIUDAD/ DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012/

SEGUN SOLICITUD DE 16 DE ABRIL DE 2012

270.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 270.00


RICHARD BLADIMIR


BLADIMIR/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS

DE INFORMACION DEL DELITO/PUYO/DEL

03 DE ENERO AL 05 DE ABRIL/ESCANEO,

ORGANIZACION FISICA, MAGNETICA Y

ANALISIS DE DENUNCIAS DE LOS

DELITOS/SEGUN VARIAS

SOLICITUDES/CERT.1450

1,149.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,149.00

01700297037001 ESTEVEZ ARMAS

GLADYS OLIVIA

22361 ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE

LIBRETINES DE FORMULARIOS AF-2,SEGUN

AUTO.GTO.861 DEL

11-10-2012/CERT.1374/FACT.0009795.

195.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 195.50

1707833339001 ORTIZ ORTIZ JULIO

ROBERTO

22362 ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO/ PAGO POR

ADQUSICION DE UNA CARRETILLAS,

MANDILES DE TRABAJO CINTURONES

MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DEL

ARCHIVO DE LA DIRECCION DE

MIGRACION/ AUT.GTO. 876, FACT. 9776 Y

CERT. 1390

688.20 S 24/10/2012 0.00 688.20

01706094255001 VALAREZO GOMEZ

GIOVANNA

PATRICIA

22363 VALEREZO GOMEZ GIONVANNA PATRICIA

PARA PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DE

PLANILLA 10, CONSULTORIA

FISACALIZACION DE REMODELACION

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO

SECTORIAL SANLORENZO CP-14

(ESMERALDAS) MEMORANDO SSI-0561-2012

83.37 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 83.37

0 1 21707807861001 JACOME TIPAN

GONZALO HERNAN

22364 JACOME TIPAN GONZALO

HERNAN/FACT.2368/ SEGUN

AUTO.GTO.999/PAGO PARA ADQUISICIÓN

DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA

COPIADORA MODELO SHARP, AR-M317 QUE

SE SENCUENTRA AL SERVICIO DE

AUDITORÍA INTERNA

394.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 47.28 420.84

0 0 11706094255001 VALAREZO GOMEZ

GIOVANNA

PATRICIA

22365 VALEREZO GOMEZ GIONVANNA PATRICIA

/FAC001-001-654/MEMORANDO

SSI-0561-2012/PARA PAGO REAJUSTE DE

PRECIOS DE PLANILLA 10, CONSULTORIA

FISACALIZACION DE REMODELACION

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO

SECTORIAL SANLORENZO CP-14

(ESMERALDAS)

83.37 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 10.00 75.03

01707833339001 ORTIZ ORTIZ JULIO

ROBERTO

22366 ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO/ PAGO POR

ADQUSICION DE UNA CARRETILLAS,

MANDILES DE TRABAJO CINTURONES

MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DEL

ARCHIVO DE LA DIRECCION DE

MIGRACION/ AUT.GTO. 876, FACT. 9776 Y

CERT. 1390

688.20 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 688.20


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO

POR SERVICIO TELEFÓNICO DE

MIGRACIÓN DEL ORO CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL 2012/ AUT.GTO.

018, FACTURA 12229605 Y CERT. 873

70.08 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 70.08

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

5 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01003116827 VARELA PANTOJA

RICHARD ISRAEL

22368 VARELA PANTOJA RICHARD

ISRAEL/POLICIA ANALISTA DE

INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/COMISION A

CUENCA-AZUAY Y

ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL

14/04/2012, 15 AL 21/04/2012 Y 14 AL

16/05/2012, SOLICITUDES VARIAS Y

CERTIFICACION 1115

270.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 270.00

01790043800001 COHECO S.A. 22369 COHECO S.A.-PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA

MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA

CENTRAL, AUT. GASTO 948, FACTURA

0124906 Y CERTICACION 38

132.31 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 132.31

0 1 21712623840001 ORDONEZ VIZCAINO

CARLOS FERNANDO

22370 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

/FACTURA 403/AUT. GASTO 1006/ PAGO DE

ARRENDAMIENTOS DE DIFERENTES

INMUEBLES QUE MANTIENE ESTA

CARTERA DE ESTADO DONDE FUNCIONAN

VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE

MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL

PERIDO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,

1,500.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 180.00 1,380.00

0 1 21711709632001 ALTAMIRANO

PROANO GALO

VLADIMIR

22371 ALTAMIRANO PROANO GALO

VLADIMIR/SEGUN AUT.GTO. 998/FACTURA

206/CERT. 1421/PAGO POR REMODELACIÓN

DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA.

939.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 112.68 954.02

0 1 21704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS

22372 lOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO

TOBIAS/AUT. GASTO 0993/FACTURAS 264865

Y 2313557/REPOSICION DE AGUA POTABLE

Y ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA

POLITICA DE COTOGCHOA PERIODO

CONSUMO SEPTIEMBRE 2012.

10.24 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 10.24

0 1 21711709632001 ALTAMIRANO

PROANO GALO

VLADIMIR

22373 ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/

FACTURA 207 / AUT. GASTO 997/PAGO POR

EL TRASLADO DEL MOBILIARIO DESDE EL

CENTRO COMERCIAL LA MANZANA HACIA

EL EDIFICIO GUERRERO MORA

1,450.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 174.00 1,473.20

0 0 21311138901 HIDALGO

GANCHOZO JOSE

ANTONIO

22374 HIDALGO GANCHOZO JOSE

ANTONIO/ANALISIS DE CONFLICTOS

PICHINCHA/IMBABURA/DEL 02 AL 03 DE

OCTUBRE-2012/COORDINACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD

120.00 N 24/10/2012 26/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00

01707807861001 JACOME TIPAN

GONZALO HERNAN

22375 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN.- PAGO

POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA

IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DE LA

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE

TALENTO HUMANO, AUT. GASTO 917 DE

03/10/2012, FACTURA 2364 Y

CERTIFICACION 1352

-210.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012-25.20 -223.80

0 1 21707807861001 JACOME TIPAN

GONZALO HERNAN

22376 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN/

FACTURA 2364 /AUT. GASTO 917 /PAGO POR

ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA

IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DE LA

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE

TALENTO HUMANO

210.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 25.20 223.80

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

6 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 20992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.

22377 INTERNATIONAL WATER SERVICES

GUAYAQUIL INTERAGUA C.

LTDA./FACTURAS

026-005-477846-477851-477854-477856-477858-

477861-477861/AUT.GTO. 1014/PAGO POR

SERVICIO DE DOTACION DE MEDIDORES Y

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE

VARIAS UPC DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 18-08 AL 18-09 SEGUN

CERTIF 1469

1,995.92 N 24/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 222.93 2,218.85

0 0 21701603134001 DIAZ VALLEJO

FANNY ALICIA

22378 DIAZ VALLEJO FANNY ALICIA/ AUT.GTO.

874/FACT. 339/CERT. 1135/PAGO POR

SESRVICIO DE COFFE BREAK DE 35

PERSONAS PARA TALLER SOBRE "CODIGO

ORGANICO INTEGRAL PENAL Y TRATA DE

PERSONAS EN EL ECUADOR" EL 8 DE

AGOSTO DE 2012.

267.75 N 24/10/2012 26/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 32.13 272.03

00502939036 TIGASI

GUANOLUISA

KLEBER GEOVANNI

22379 TIGASI GUANOLUISA KLEBER GEOVANNI/

POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION

DEL DELITO/

PICHINCHA-QUITO/ORGANIZACION FISICA,

MAGNETICA Y ANALISIS DE DENUNCIAS

DE LOS DELITOS SEGUN VARIAS

SOLICITUDES DE LOS MESES DE ABRIL A

MAYO DEL 2012.

606.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 606.00


RICHARD BLADIMIR


BLADIMIR/POLICIA OFICINA DE ANALISIS

DE INFORMACION DEL DELITO/PUYO//

ORGANIZACION FISICA, MAGNETICA Y

ANALISIS DE DENUNCIAS DE LOS DELITOS

SEGUN VARIAS SOLICITUDES

1,149.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,149.00

0 0 21003116827 VARELA PANTOJA

RICHARD ISRAEL

22381 VARELA PANTOJA RICHARD

ISRAEL/POLICIA ANALISTA DE

INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL

DELITO/ORGANIZACION FISICA,

MAGNETICA Y ANALISIS DE DENUNCIAS

DE LOS DELITOS SEGUN SOLICITUDES

VARIAS

270.00 N 24/10/2012 26/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 270.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

POR SERVICIO DE 64 LINEAS DE

TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LAS

AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, POR EL PERIODO 01/09/2012 AL

30/09/2012, REVERSION DEL CUR 22113 POR

CAMBIO DE ITEM PRESUPUESTARIO

-3,634.07 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -3,634.07


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR

SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA

MOVIL ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE

ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL

PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012, SEGUN

AUT. GASTO 971 Y FACTURA 118826 Y

CERTIFICACION 1476.

3,634.07 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 3,634.07

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

7 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01768154690001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS

22384 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO

POR SERVICIO DE ESTACINAMIENTO PARA

VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

EN EL PARQUEADERO SAN BLAS POR EL

MES DE OCTUBRE 2012, REVERSION DEL

CUR 22266

-1,160.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -1,160.00

01768154690001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS

22385 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO

POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO EN EL PARQUEADERO SAN BLAS

POR EL MES DE OCTUBRE 2012, AUT.

GASTO 869, FACTURAS VARIAS Y

CERTIFICACION 1382

1,035.59 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,035.59

0 1 11705219606001 GUERRA CRIOLLO

ZORAIDA

CONSUELO DE L

22386 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE

LOURDES/FACTURA 001-001-000151/ AUT.

GTO. 1008/PAGO POR SERVICIO DE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA, TENENCIA

POLITICA Y COMISARIA DEL CANTÓN

RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CERT. 22

100.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 12.00 101.60

0 0 11715492052 BASTIDAS PONCE

DIEGO FERNANDO

22387 BASTIDAS PONCE DIEGO

FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO

3/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE

DE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE

PANICO EN NUEVOS UPC DE LA CIUDAD DE

ESMERALDAS.

200.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 200.00


TITUANA KLEBER

RAMIRO



ANALISIS INFORMACION DEL

DELITO/QUITO-PICHINCHA/ANALISIS Y

CODIFICACIONDE LAS DENUNCIAS DE LOS

DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ERROR EN

EL CALCULO

-987.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -987.00

0 0 11706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

22389 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ DIRECCION

ADMINITRATIVA/ SAN LORENZO-

ESMERALDAS /03 DE OCTUBRE DEL 2012/

/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA

DIR. PROTECCION DE DERECHOs

57.34 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 57.34

2 0 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO

964, CERTIFICACION 873 Y FACTURAS

VARIAS

2,483.36 N 25/10/2012 29/10/201227/10/201227/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 297.85 2,781.21

01709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE

22391 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR

MINISTRO/ DESPACHO

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05 AL 06

SEPTIEMBRE 2012/ VERIFICACION DE LAS

UPC EN EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA PARA ASISTIR

GPR/ERROR EN LA DESCRIPCION

-250.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

8 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.


GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./ PAGO

POR SUMINISTRO DE AGUA A VARIAS UCP

DEL GUAYAS/VARIAS FACTURAS QUE NO

TIENEN RUC DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/ AUT.GTO. 1014 Y CERT.1469

737.03 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 737.03

01714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA

22393 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA CHILE DEL 1 AL 4 DE

AGOTO DE 2012 PARA PARTICIPAR EN LA

TERCERA CONSULTA TECNICA PARA

DESARROLLAR EL ESQUEMA HEMISFERICO

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL, SEGUN MEMO

DATH-2245, CERTIFICACION 1127

430.59 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 430.59


LEDY ANDREA

22394 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA CHILE DEL 1 AL 4 DE

AGOTO DE 2012 PARA PARTICIPAR EN LA

TERCERA CONSULTA TECNICA PARA

DESARROLLAR EL ESQUEMA HEMISFERICO

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL, SEGUN MEMO

DATH-2245, CERTIFICACION 1127

430.59 S 25/10/2012 0.00 430.59

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT.- /FACTURA

137-003-000118826 PAGO POR SERVICIO DE

64 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL

ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO

01-09-2012 AL 30-09-2012, SEGUN AUT.

GASTO 971

3,634.07 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 408.17 4,042.24

1718590308 MALLITASIG

LOACHAMIN NANCY

DANIEL

22396 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY DANIEL/

SERVIDOR PÚBLICO 2 DE LA CELIR/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-09-2012

160.00 N 25/10/2012 0.00 160.00


LOACHAMIN NANCY

DANIEL

22397 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY DANIEL/

SERVIDOR PÚBLICO 2 DE LA CELIR/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-09-2012

160.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 160.00


LOACHAMIN NANCY

DANIEL

22398 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY

DANIEL/SP2/CELIR/CUMBARATZA/DEL 13

AL 14 DE SEPT. DEL 2012/TRABAJOS DE

CAMPO DEL PROYECTO DE CREACION

DELA PARROQUIA NANKAIS CANTON

ZAMORA CHINCHIPE/SEGUN

SOL-05-09-2012/CERT.1460

105.00 S 25/10/2012 0.00 105.00


LOACHAMIN NANCY

DANIEL

22399 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY

DANIEL/SP2/CELIR/CUMBARATZA/DEL 13

AL 14 DE SEPT. DEL 2012/TRABAJOS DE

CAMPO DEL PROYECTO DE CREACION

DELA PARROQUIA NANKAIS CANTON

ZAMORA CHINCHIPE/SEGUN

SOL-05-09-2012/CERT.1460

105.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 105.00

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

9 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01803464906 BARRIONUEVO

CAICEDO

FRANCISCO ROL

22400 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/

SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/IMBABURA-OTAVALO /DEL 31

DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/

SOL. 30-08-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD DE OTAVALO

-75.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -75.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO

DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL

2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418.- Se revierte

por mal cálculo.

-75.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -75.00

1706781653 WITT ARIAS JORGE

AUGUSTO

22402 WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ASESOR

DSEL MINISTRO/ COMISION A

HAUQUILLAS-EL ORO/ DEL 1 AL 7 DE

AGOSTO DE 2012

487.50 S 25/10/2012 0.00 487.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR

SERVICIO DE 1 LINEAS DE TELEFONIA

PARA LE TENENCIA POLITICA NANEGAL

DE ESTA CARTES DE ESTADO DEL NUMERO

22157261, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN AUT. GASTO

991 Y FACTURA 001-001-0014254968.

129.86 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 129.86

0 0 50992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.


GUAYAQUIL INTERAGUA

C.LTDA/FACTURAS

026-004-008279002/007940504/008281024/00809

1347/AUT.GTO. 1014/PAGO POR SUMINISTRO

DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPC DE

GUAYAQUIL, PERIODO DE CONSUMO

31-08-2012 AL 02102012, SEGUN CERT.1469

737.03 N 25/10/2012 30/10/201225/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 737.03

0 0 11709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE

22405 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR

MINISTRO/ DESPACHO

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05 AL 06

SEPTIEMBRE 2012/ VERIFICACION DE LAS

UPC EN EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA PARA ASISTIR GPR

250.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 250.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/´COMISIÓN

A IMBABURA-OTAVALO /DEL 31 DE

AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.

30-08-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD DE OTAVALO

70.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 70.00

0 2 41702868918001 SANGUNA PULUPA P

EDRO MARIO

22407 SANGUNA PULUPA PEDRO

MARIO/FACTURA 001-001-0052751/AUT.

GTO. 1007/PAGO POR ADQUISICIÓN DE

MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN

EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE AGUA DE

LA UPC SAN MARCOS/SEGÚN CERT. 1383

446.97 N 25/10/2012 27/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 53.64 480.05

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

10 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GILDA GEOMAYRA


POLICIA/ OFICINAS DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/

QUITO-PICHINCHA/25 MARZO A 23 MAYO/

INGRESO NOTICIA AL SISTEMA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 Y 2011

DEL C.M.I/ERROR EN EL CALCULO

-519.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -519.00

01711058915001 CABRERA VARGAS

CARLOS RAFAEL

22409 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL .-

PAGO PARA ADQUISICICIÓN DE

CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA UVC

DE CARAPUNGO DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/ SEGUN AUTO.GTO.865 DEL

18-10-2012/CERT.1281 Y FACT.1257.

261.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 261.00

0 1 11790043800001 COHECO S.A. 22410 COHECO S.A.-/ FACTURA 0124906 /AUT.

GASTO 948/PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA

MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA

CENTRAL,

132.31 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 15.88 145.54

0 0 11002845533 AYALA NARVAEZ

MARIA ALEJANDRA

22411 AYALA NARVAEZ MARIA

ALEJANDRA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL

DELITO/QUITO-PICHINCHA/03 DE ENERO

AL 30 MARZO 2012/ACTUALIZACION DE LA

INFORMACION PROVENIENTE DEL

PROCESO DEL LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTES A LOS 63 DELITOS

637.50 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 637.50

01711903094 RACINES GARRIDO

FABIAN PATRICIO

22412 RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

SUBROGANTE/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DEL ORO- MACHALA DEL 30 AL 31 DE

AGOSTO DEL 2012/ SOL. 30-08-2012.

195.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 195.00

0 1 11704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS

22413 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO

TOBIAS/FACT.0000353./PAGO POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE

ESTA CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.1004 DEL

18-10-2012

107.87 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 12.94 99.24

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO

POR SERVICIO TELEFÓNICO DE

MIGRACIÓN DEL ORO CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL 2012/ AUT.GTO.

018, FACTURA 12229605 Y CERT. 873

70.08 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 8.41 78.49


AUGUSTO

22415 WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ASESOR DEL

MINISTRO/ COMISION A HUAQUILLAS-EL

ORO/ DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2012

487.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 487.50

00401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA

22416 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /

PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION

POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL

2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016

DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

00300446416 CAJAS AVILA

NORMA BEATRIZ

22417 CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ PAGO DE

SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES

DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL

ADJUNTO, CERTIFICACION 1478.

55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

11 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01710320118 CAMPANA

SALGADO MARIA DE

JESUS

22418 CAMPANA SALGADO MARIA DE

JESUSGENIA / PAGO DE SERVICIO DE

ALIMENTACION POR EL MES


DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL

ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

0 1 11700297037001 ESTEVEZ ARMAS

GLADYS OLIVIA

22419 ESTEVEZ ARMAS GLADYS

OLIVIA/FACTURA

001-001-0009795/AUTO.GTO.861/PAGO POR

ELABORACION DE LIBRETINES DE

FORMULARIOS AF-2 PARA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE MIGRACIÓN ,SEGUN

CERT.1374

195.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 23.46 198.63

00501889141 CARDENAS

HIDALGO MARIA

ANDREA

22420 CARDENAS HIDALGO MARIA ANDREA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01712830056 CARRION

CEVALLOS JOSE

ALEJANDRO

22421 CARRION CEVALLOS JOSE ALEJANDRO/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01711334126 MAYRA GEOCONDA

CASTILLO SEVILLA

22422 MAYRA GEOCONDA CASTILLO SEVILLA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

1700297037001 ESTEVEZ ARMAS

GLADYS OLIVIA

22423 ESTEVEZ ARMAS GLADYS

OLIVIA/FACTURA

001-001-0009795/AUTO.GTO.861/PAGO POR

ELABORACION DE LIBRETINES DE

FORMULARIOS AF-2 PARA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE MIGRACIÓN ,SEGUN

CERT.1374

195.50 S 25/10/2012 0.00 191.59

01710372721 CASTRO

ARREDONDO HUGO

NICANOR

22424 CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01718804857 CERON CAZARES

PABLO ANDRES

22425 CERON CAZARES PABLO ANDRES/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


4.66 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 4.66

01707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

22426 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES/ PAGO

DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL

MES DESEPTIEMBRE DEL



CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

12 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00400822284 CHAMORRO

HIDALGO ANA

CRISTINA

22427 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01704157211 CIFUENTES GOMEZ

RODRIGO

FERNANDO

22428 CIFUENTES GOMEZ RODRIGO FERNANDO/





CERTIFICACION 1478.

37.28 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 37.28

01719739243 CLAVIJO PAEZ

MARIA BELEN

22429 CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56

01715674485 DARQUEA

PANIMBOZA

FRANCISCO JAVIER

22430 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO JAVIER/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01711000479 DAVILA BONILLA

MIRIAN

22431 DAVILA BONILLA MIRIAN/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


46.60 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.60

00912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

22432 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA

22433 DIAZ DELGADO NATHALIA / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

00913561064 ECHEVERRIA

RODRIGUEZ

LEONARDO

FABRIZIO

22434 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO

FABRIZIO/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56

00912142098 EGAS TORRES

DANIEL RUPAY

22435 EGAS TORRES DANIEL RUPAY/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

00400900486 ERAZO CUESTA

CARLOS EFRAIN

22436 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92

01718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA

22437 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

13 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01712244118 ESCOBAR CUEVA

GINA ELIZABETH

22438 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56

01715235576 ESPINOSA ARROBO

GABRIELA MARIA

22439 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01719585570 ESPINOZA DE LOS

MONTEROS MEJIA

LESLY VIVIANA

22440 ESPINOZA DE LOS MONTEROS MEJIA

LESLY VIVIANA/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01702564426 FALCONI GARCES

DIEGO

22441 FALCONI GARCES DIEGO/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

01709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE

22442 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

01708285570 GALLARDO

AMPUDIA MARIA

AUGUSTA

22443 GALLARDO AMPUDIA MARIA AUGUSTA/





CERTIFICACION 1478.

83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88

01711679314 GALLARDO TAPIA

FREDY MARCELO

22444 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

107.18 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 107.18

01715507578 GALVEZ CASTILLO

JOSE ANTONIO

22445 GALVEZ CASTILLO JOSE ANTONIO/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01717654881 GAVILANEZ

MORALES

GABRIELA LISSET

22446 GAVILANEZ MORALES GABRIELA LISSET/





CERTIFICACION 1478.

74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56

01714999982 GOMEZ JURADO

MONICA

22447 GOMEZ JURADO MONICA/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

14 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01713831343 GONZALEZ

TOAPANTA MONICA

PATRICIA

22448 GONZALEZ TOAPANTA MONICA PATRICIA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01715479547 GUANIN

GUAYASAMIN

MAYRA DE LOS

22449 GUANIN GUAYASAMIN MAYRA DE LOS

ANGELES/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01706596630 GUERRERO

GUTIERREZ MELIDA

PAULINA

22450 GUERRERO GUTIERREZ MELIDA PAULINA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01711310209 JUAN CARLOS

GUISAMANO

22451 JUAN CARLOS GUISAMANO/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

01717753683 HIDALGO BELTRAN

EDWIN SANTIAGO

22452 HIDALGO BELTRAN EDWIN SANTIAGO /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01716560709 HOUSE VIVANCO

AUGUSTA VANESSA

22453 HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/





CERTIFICACION 1478.

79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22


AUGUSTO

22454 WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

11717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

22455 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

88.54 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 88.54

11002078689 TOBAR MARIA

ANTONIETA

22456 TOBAR MARIA ANTONIETA/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


88.54 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 88.54

11716333255 ARMENDARIZ

PACHECO PAULINA

22457 ARMENDARIZ PACHECO PAULINA / PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

15 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



41712234341 BASTIDAS SUAREZ

XAVIER ARMANDO

22458 BASTIDAS SUAREZ XAVIER ARMANDO/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 93.20

01717595969 REVILLA PALACIOS

JOHANNA DEL C

22459 REVILLA PALACIOS JOHANNA DEL C /





CERTIFICACION 1478.

88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

00301533303 REYES ORMAZA

PAOLO RICARDO

22460 REYES ORMAZA PAOLO RICARDO/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01718866302 ROMERO BERMEO

EVELYN JULIANA

22461 ROMERO BERMEO EVELYN JULIANA/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

46.60 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.60

01713282042 ROMERO

CALDERON ALEX

OMAR

22462 ROMERO CALDERON ALEX OMAR / PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

00502657323 ROMERO ORTEGA

ANA CRISTINA

22463 ROMERO ORTEGA ANA CRISTINA / PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01703586543 ROMERO PAZMINO

ROBERTO ELISEO

22464 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01712019940 ROSERO GOMEZ

ZOILA PATRICIA

22465 ROSERO GOMEZ ZOILA PATRICIA/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


32.62 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 32.62

01305907626 ROSERO JARAMILLO

GUSTAVO FABIA

22466 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIA/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01710630417 RUIZ RUBIO EDDY

FRANCISCO

22467 RUIZ RUBIO EDDY FRANCISCO/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

16 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714293329 ANDRES

ALEJANDRO

SALAZAR ROMERO

22468 ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

22469 SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/





CERTIFICACION 1478.

23.30 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 23.30

00401140116 SANTAMARIA

CORAL ROSARIO

PRISCILA

22470 SANTAMARIA CORAL ROSARIO PRISCILA/





CERTIFICACION 1478.

74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56

01802733087 SILVA CRISTINA

MARGARITA

22471 SILVA CRISTINA MARGARITA/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88

01716959984 TAMAYO AMANDA 22472 TAMAYO AMANDA/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01717310534 TAMAYO TRIVI O

MARIA DANIELA

22473 TAMAYO TRIVI O MARIA DANIELA/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01712028693 TEJADA GUZMAN

JAIME GIOVANNY

22474 TEJADA GUZMAN JAIME GIOVANNY/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

00802136028 TELLO VERGARA

KAREN

ANTHONELLA

22475 TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA/





CERTIFICACION 1478.

55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92


GILDA GEOMAYRA


POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE MARZO

A MAYO DEL 2012/ VARIAS SOLICITUDES.

CERT. 1413.- Se revierte por mal cálculo.

-519.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -519.00


GILDA GEOMAYRA





CERT. 1413.- Se revierte por mal cálculo.

-519.00 S 25/10/2012 0.00 -519.00

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

17 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01713284295 TOLEDO GUERRERO

KATRINE

22478 TOLEDO GUERRERO KATRINE / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

41708976418 TROYA MOLINA

DAVID ANDRES

22479 TROYA MOLINA DAVID ANDRES/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


74.56 N 25/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 74.56

00201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO

22480 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS

ALFREADO/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


65.24 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 65.24

01708168933 VALLEJO NARANJO

ADRIANA

MONSERRATE

22481 VALLEJO NARANJO ADRIANA

MONSERRATE / PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

01712519881 MARIA JOSE

VASQUEZ QUIROZ

22482 MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

01712618048 VELASCO MENA

VICTOR MANUEL

22483 VELASCO MENA VICTOR MANUEL / PAGO





CERTIFICACION 1478.

65.24 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 65.24

01709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL

22484 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO JUVENAL/





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01711112811 MARIA FERNANDA

VERA RAMIREZ

22485 MARIA FERNANDA VERA RAMIREZ/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

11714547906 VILLACRES BRAVO

RAUL ANDRES

22486 VILLACRES BRAVO RAUL ANDRES/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

55.92 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 55.92

11715753974 VILLAFUERTE

VINUEZA DARIO

GABRIEL

22487 VILLAFUERTE VINUEZA DARIO GABRIEL /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

18 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

22488 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL

RONQUILLO/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


79.22 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 79.22

11721082590 VIRACUCHA

TOAPANTA LILIANA

GABRIELA

22489 VIRACUCHA TOAPANTA LILIANA

GABRIELA / PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

11707597462 ZAPATA CHAVEZ

OMAR GOOVANNY

22490 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

10501219885 ZAPATA GALLARDO

BIBIANA

JACQUELINE

22491 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE

/ PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION




CERTIFICACION 1478.

83.88 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 83.88

11716688880 ZAPATA PAZMINO

KATERINE EUGENIA

22492 ZAPATA PAZMINO KATERINE EUGENIA /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

11720015922 ZUMARRAGA

PAZMINO ERIKA

PAMELA

22493 ZUMARRAGA PAZMINO ERIKA PAMELA/





CERTIFICACION 1478.

83.88 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 83.88


LEDY ANDREA

22494 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


69.90 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 69.90

11707337893 CALERO BURBANO

HUGO RICARDO

22495 CALERO BURBANO HUGO RICARDO/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

11716359797 CAMPI ORTEGA

MARIA ELIZABETH

22496 CAMPI ORTEGA MARIA ELIZABETH / PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

10104177407 CASTRO TORRES

MARIA EUGENIA

22497 CASTRO TORRES MARIA EUGENIA/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

19 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



10904369394 ESPINOZA AREVALO

LOURDES ADINA

DEL CARMEN

22498 ESPINOZA AREVALO LOURDES ADINA DEL

CARMEN/ PAGO DE SERVICIO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

10701660821 HERRERA HERRERA

ORLANDO VICENTE

22499 HERRERA HERRERA ORLANDO VICENTE/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

11705712022 LOPEZ ERAZO RUTH

LIBIA

22500 LOPEZ ERAZO RUTH LIBIA / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20

01707874671 AGUIRRE FIGUEROA

CARLOS VINICI

22501 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

01704519253 AGUIRRE PEREZ

NELLY DEL

CARMEN

22502 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN /





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01704695095 AHTTY VALLEJO

MILTON PATRICIO

22503 AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88

01707033500 ALMEIDA

ZAMBRANO JORGE

WASHING

22504 ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01702639103 ALTAMIRANO GAME

NANCY SUSANA

22505 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA /





CERTIFICACION 1478.

88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54


GILDA GEOMAYRA





CERT. 1413

459.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 459.00

01803889581 BLASCO DANIEL

ALVAREZ GÓMEZ

22507 BLASCO DANIEL ALVAREZ GÓMEZ/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

20 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01500393234 AMORES

VALDIVIEZO MARIA

TERESA

22508 AMORES VALDIVIEZO MARIA TERESA /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

00400478632 ANGULO

SANTACRUZ FANNY

ALICIA

22509 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA /





CERTIFICACION 1478.

79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22

00602756967 ARGUELLO

MOSCOSO ZOILA

CARINA

22510 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01702877836 ARREGUI ROLDAN

EDMUNDO

OSWALDO

22511 ARREGUI ROLDAN EDMUNDO OSWALDO /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01716137300 ARTEAGA FRANCO

SERGIO NAPOLEON

22512 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON /





CERTIFICACION 1478.

83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88

01708550353 BALDEON BAQUERO

JULIO HOMERO

22513 BALDEON BAQUERO JULIO HOMERO /





CERTIFICACION 1478.

88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

01710761774 BASANTES BRAVO

IRLANDA KARINA

22514 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA/





CERTIFICACION 1478.

60.58 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 60.58

01710728120 BELTRAN

LAMBOGLIA OMAR

22515 BELTRAN LAMBOGLIA OMAR / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01707809636 BENAVIDES

BUITRON MAURO

MIGUEL

22516 BENAVIDES BUITRON MAURO MIGUEL /





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01712626645 BENITEZ IZURIETA

KARLA GABRIELA

22517 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA /





CERTIFICACION 1478.

88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

21 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01702785740 BONILLA SORIA

OSCAR GONZALO

22518 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO / PAGO





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01704123825 BRAVO TOLEDO

MIGUEL FERNANDO

22519 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01704961596 CAMACHO SANCHEZ

SONIA PATRICIA

22520 CAMACHO SANCHEZ SONIA PATRICIA /





CERTIFICACION 1478.

88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54

00200815454 CARVAJAL ESPIN

BILMA NOEMI

22521 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI / PAGO DE


DE SEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

00501388235 CHASILIQUIN

PAZMINO CESAR

RICA

22522 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA /





CERTIFICACION 1478.

74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56

01708072762 CHAVEZ PESANTEZ

MANUEL JESUS

22523 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL JESUS/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01706833215 CISNEROS FLORES

MONICA JANETH

22524 CISNEROS FLORES MONICA JANETH/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

102.52 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 102.52

00400749008 CISNEROS REVELO

GINA TERESITA

22525 CISNEROS REVELO GINA TERESITA / PAGO





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01719373720 CONGO NARVAEZ

MERY

22526 CONGO NARVAEZ MERY / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

0 0 11717124836 CARRION CORREA

JESSICA ANNABEL

22527 CARRION CORREA JESSICA ANNABEL /

SERVIDOR PÚBLICO 7 / PAGO POR

COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL

MES DE SEPTIEMBRE DE CONFOMIRAD A

MEMO No. DATH-2012-3083 /

357.70 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 357.70

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

22 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

22528 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


46.60 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.60

01716238975 CORREA HONORES

DAYSI JEANTEH

22529 CORREA HONORES DAYSI JEANTEH/ PAGO





CERTIFICACION 1478.

69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90

01707671812 CUEVA CUEVA

MARIA SOLEDAD

22530 CUEVA CUEVA MARIA SOLEDAD / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

22531 CUEVA JORGE ENRIQUE / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


60.58 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 60.58

50601976483 DAVALOS FREIRE

CARLOS FERNANDO

22532 DAVALOS FREIRE CARLOS FERNANDO /





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 93.20

41718753229 Maria Laura Delgado

Viteri

22533 Maria Laura Delgado Viteri/ PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


79.22 N 25/10/2012 29/10/201225/10/2012 0.00 79.22

01707329288 ESTRELLA GARCIA

HECTOR OSWALDO

22534 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO /





CERTIFICACION 1478.

83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88

01704567807 FLORES YANEZ

MARIANITA DE JESU

22535 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU /





CERTIFICACION 1478.

65.24 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 65.24

01706462858 FREIRE DIAZ

CARLOS HORACIO

22536 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / PAGO DE



DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL


93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

01711432953 FREIRE MARCILLO

ELSA DE LOURDES

22537 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/





CERTIFICACION 1478.

93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20

EJERCICIO:

PAGINA :

9:47.39HORA :

FECHA : 26/11/2012

23 DE 480

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquid

informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha … · sol. 19-10-2012 40.00 0.00 40.00 n...

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