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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PROCESO: GESTION DE LA DIRECCION
MES DE EVALUACION:
ENERO A JUNIO 2011
RESPONSABLE DE ELABORACION
Líder del Comité- Representante de la Dirección Félix Aznarán Infantes
OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SGC:
1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo.
2. Evaluar:– Las oportunidades de mejora mediante el análisis del
desarrollo de los procesos.– La necesidad de efectuar cambios en el SGC
incluyendo la Política, Objetivos de la Calidad según corresponda.
5.6 Norma Iso 9001:2008
CONTENIDO
1. Planificación de los Objetivos.2. Política de la Calidad.3. Resultados de la Auditoría Interna.4. Desempeño de procesos de Gestión por la Dirección 5. Desempeño de procesos y conformidad del servicio.6. Acciones Correctivas y Preventivas.7. Seguimiento de Revisiones Previas.8. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.9. Recomendaciones para la mejora.10. Cualquier otro tópico relevante a la Gestión del SGC (se
considerará en caso que hubiere).
5.6.2 Norma ISO 9001:2008
1. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en los servicios que se brindan en la Plataforma de Atención al Ciudadano
Mejorar los Procesos
Asegurar el soporte eficaz de los procesos de apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
5.4 Norma ISO 9001:2008
2. POLÍTICA DE LA CALIDAD: Reafirmada por Comité de Calidad el 23 de Marzo 2011
5.3 Norma Iso 9001:2008
“Somos un órgano de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa.
Gestionamos servicios públicos municipales a través de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad.
Estamos comprometidos con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, para lo cual
promovemos la mejora continua de nuestros procesos y servicios”.
3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
La Auditoria interna se llevo a cabo el 06 y 07 de julio del 2011.
Los Resultados de la Auditoria Interna fueron: No Conformidades Menores: 33 Observaciones: 16.
Han sido expuestas en Sesión Extraordinaria por el Líder
del Comité Representante de la Dirección el día 14 de julio 2011 a los Gerentes, Jefes y Aseguradores de la Calidad y Lideres
involucrados en el SGC.
4. DESEMPEÑO DEL PROCESO DE GESTION DE LA DIRECCION
•Con fecha 23 de Marzo del presente año el Comité de Calidad aprueba la nueva versión del Mapa de Procesos donde considera un nuevo Proceso Gestión de la Dirección.
•En la misma fecha se aprueba una nueva versión de la Planificación de Objetivos, donde considera para este proceso el indicador “Nivel de Cumplimiento de Indicadores de los objetivos de Calidad”.
•A partir de mayo del 2011 se mide este Indicador en el Informe Mensual de Desempeño del referido mes.
PROCESOS DEL SGC -MSB
Gestión de la
Dirección
Planificación Estratégica
Gestión de la
Calidad
Plataforma de Atención
Apoyo
Resultado de Indicador:
Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Nivel de Cumplimiento de Indicadores de los objetivos de Calidad.
- - - - 100% 100%
Cumple meta Cumple meta parcialmente
Análisis de los Indicadores
Mes de Mayo:
En la evolución de cumplimiento mensual se midieron 19 Objetivos de la Calidad por cuanto la Unidad de Personal mostró el indicador de Personal “Desempeño de Personal” que se mide cada 6 meses.El Indicador Nivel de Cumplimiento de Indicadores de los objetivos de la Calidad, se han presentado con resultados favorables mostrando el 100% de eficacia, observando el color verde en el semáforo de todos los indicadores del SGC de cumplimiento de la meta establecida.
Análisis de los Indicadores
Mes de Junio:
En la evolución mensual se midieron 18 Objetivos de la Calidad, mostrando el 100%, de cumplimiento de la meta establecida de los indicadores del SGC.
5. DESEMPEÑO DE PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
El Desempeño de los procesos del SGC, se evalúan mensualmente a través del los Informes Mensuales de Desempeño los mismos que analiza:
La eficacia a través de los resultados en el cumplimiento de las metas de los Indicadores.
El mejoramiento continuo a través de las acciones de innovación, SAM y acciones de mantenimiento del SGC .
EXPOSICIÓN DE GERENCIAS Y UNIDADES
En la exposición de Lideres, Gerencias y Jefaturas se presentarán los resultados en los Informes de Desempeño de sus Procesos
Las SAM del 2010 al cierre del 20 de julio del 2011, se tienen solicitudes de acciones de mejora en el estado que se detalla en el cuadro:
SAM 2010
Total SAM
SAM En Proceso
SAM Cerradas
87 03 84
6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS (SAM)
Solicitudes de acciones de mejora al 20 de julio del 2011 :
SAM 2011
Total SAM
SAM En Proceso
SAMFINALIZADAS
06 04 02
6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS (SAM)
7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
En la última Revisión por la Dirección, realizada el 24 de Enero del 2011, se tuvieron como resultado 08 acuerdos, y 01 acuerdo del 2010 pendiente, los mismos que se hacen seguimiento y al 20 de julio del presente se encuentran en el siguiente estado:
ItemESTADO
TotalP EP C
Acuerdos Revisión por la Dirección
01 06 02 09
Estado:P: PendienteEP: En ProcesoC: Cerrado
7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS: al 20 de Julio
ACUERDOS RESPONS. ESTADO OBSERVACIONES
Asegurar la adecuada orientación al contribuyente por parte de las Anfitrionas.
Gerencia de Imagen Institucional
EP Memorandun N° 305-2011-MSB-GM del 18 de Marzo 2011Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011, Calidad solicito información
Interconexión de base de datos Municipal respecto al cobro de deudas por todo concepto con entidades financieras para cobros en línea.
Gerencia Tecnologías de la
información
EP Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011.Informe N° 18 -2011-MSB-GPE-SGC,18-05-2011, Calidad solicita informe sobre las acciones tomadas.
Implementación de un nuevo sistema que integre la información generada por las áreas de la Municipalidad, para que todas puedan trabajar en línea y puedan visualizarla y migración de la información del Sistema Magic al nuevo sistema integrado
Gerencia Tecnologías de la
información
EP Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011.Informe N° 18 -2011-MSB-GPE-SGC,18-05-2011, Calidad solicita informe sobre las acciones tomadas.
Implementación de la Directiva que Regula la Permanencia, Asistencia de Personal CAS”
Gerencia Tecnologías de la
información
EP Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011.Informe N° 18 -2011-MSB-GPE-SGC,18-05-2011, Calidad solicita informe sobre las acciones tomadas.
7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIASACUERDOS RESPONS. ESTADO OBSERVACIONES
5.- Levantamiento de Información respecto al ambiente de trabajo de personal de la Plataforma de Atención al Ciudadano a fin de plantear acciones de mejora
Unidad de Personal C Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011.Informe N° 19-2011-MSB-GPE-SGC de fecha 19-05-2011, Calidad solicito información a UP.
6.-Evaluación de las necesidades respecto a la implementación de sistemas informáticos que reporte el SGC, en temas críticos : PNC, SAM, Auditorias y Revisión por la Dirección
Gerencia Tecnologías de la
información
EP El 25 de Mayo 2011 se realizo una reunión de coordinación con Gestión de la Calidad y el Asesor de LAM para iniciar el desarrollo de la matriz SAM
7.-Directiva de inducción y capacitación para los servidores comprendidos en el SGC-ISO 9001
Unidad de Personal EP Con Memorándum N° 579-2011-MSB-GM de fecha 02 Junio 2011 envío a la UP
8.-Reunión de Integración con el personal que forma parte del SGC-ISO 9001
Unidad de Personal P Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011.Informe N° 19-2011-MSB-GPE-SGC de fecha 19-05-201, Calidad solicito información a UP.
9.- Capacitación de personal que conforma el SGC en el tema de Atención al Cliente
Unidad de Personal C Con Informe Múltiple N° 008-2011-MSB-SGC, 04-04-2011, Calidad solicito información
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
Aquí se consideran los cambios que podrían afectar nuestro Sistema de Gestión de Calidad tanto positiva o negativamente, para lo cual debemos tomar acciones:
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Asegurar su Mantenimiento: La creación de una nueva estructura organizacional en caso no considere el Sistema de Gestión de la Calidad.
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
Cambios en el Personal :Cambio del personal dentro del alcance del SGC, con cargos críticos como Líder de Proceso, Asegurador de la Calidad y Operador de Plataforma que no contemple el perfil requerido por SGC.
• Cambios en Tecnología : La implementación de un nuevo software sin asegurar la adecuada capacitación del personal.Cambios de hardware con alta tecnología que puedan impactar en el desempeño de los procesos.
Cambios en los Procesos:La demanda por parte del ciudadano que implique ampliar ventanillas de áreas no contenidas en el Mapa de Procesos o anular aquellas contempladas en el Mapa de Procesos.
9. Recomendaciones para la Mejora
- Brindar capacitación permanente a los líderes, aseguradores de la calidad y operadores sobre
temas relacionadas al SGC.- El compromiso por parte de los Gerentes y Jefes de
Unidades en el seguimiento y medición de sus procesos.
– Analizar las no conformidades,(PNC,SNC) llevando a cabo acciones para reducir el impacto producido e iniciar acciones correctivas y preventivas.
- Asegurar el compromiso por parte de los responsables de atender las SAM en los plazos establecidos.
- Efectuar acciones innovadoras en mejora del SGC.
10. CUALQUIER OTRO TÓPICO RELEVANTE A LA GESTIÓN DEL SCG
No se consideran aspectos adicionales a los expuestos.
