informe de gestiÓn iv trimestre 2012 - … · para la ejecución de catorce (14) proyectos de...

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM

INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE 2012

Bogotá D.C, Enero de 2013

2

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN………………………………………………….. Pag.3

I. Planes de acción 2012……………………………………..……….Pag.4

II. Indicadores de gestión……………………………………………...Pag.7

III. Gestión del riesgo…………………………...................................Pag.8

IV. Proyectos de Inversión…...……………….................................. Pag.11

V. Creación, activación y desactivación de Unidades de las

FF-MM y dependencias del Comando General

FFMM 2012 …………………………………………………………Pag.17

VI. Sistema de Gestión

Ambiental……………………………………………………………Pag.17

VII. Gestión de Desarrollo Organizacional……………………….. . Pag.18

3

Introducción

En el presente informe se presentan los aspectos más relevantes que dan

cuenta de la gestión del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM)

durante el cuarto trimestre de 2012, en lo referente a la gestión desarrollada

por cada proceso de acuerdo a la organización interna establecida en el

Sistema de Gestión Integrado. El informe reúne los resultados obtenidos en la

medición de los indicadores de gestión, el avance de los planes de acción y la

gestión desarrollada para mitigar los riesgos institucionales, de acuerdo a los

lineamientos de la política de calidad y enmarcando los esfuerzos dentro del

cumplimiento de los objetivos de la Política Integral de Seguridad y Defensa

para la Prosperidad.

Con el fin de presentar la información de una manera clara, se emplearán las

convenciones de colores y escala de medición siguientes:

Gestión realizada igual o superior al 90% de lo planeado.

CUMPLIMIENTO

Gestión igual o mayor al 60% y menor al 90% de lo planeado.

ALERTA

Gestión desarrollada menor al 60% de lo planeado.

INCUMPLIMIENTO

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I. Planes de acción 2012.

Los planes de acción están compuestos por tareas que generan valor agregado al proceso que los plantea y que además dinamizan el cumplimiento de los objetivos que se deben cumplir. Las tareas que cada proceso planea realizar, están programadas cronológicamente para desarrollarse en la vigencia del presente año y el conjunto de las mismas evidencia la forma como se pretende lograr un objetivo propuesto.

A continuación se presenta un informe sobre el resultado de los avances en los 33 planes de acción del CGFM, suscritos por los 27 procesos que componen el Sistema de Gestión Integrado, con fecha de corte 31 de Diciembre de 2012.

RESULTADO GLOBAL CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN CGFM

En el Gráfico No.1, se muestra el comportamiento de la gestión del Comando General de las FF.MM desde los Planes de Acción, logrando un cumplimiento del 99,92% a fecha 31 de Diciembre de 2012.

Gráfico No. 1 En el siguientes gráfico se observa, de manera desagregada, los porcentajes anteriores y el aporte de cada uno de los procesos del Comando General de las FF.MM a los valores anteriormente relacionados así:

5

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gráfico No. 2

En el grafico No.2, se observa que los cuatro (4) Procesos Estratégicos se encuentran en un 100% de cumplimiento para el cuarto trimestre de 2012.

PROCESOS MISIONALES

Gráfico No. 3 En el grafico No.3 se observa que de los nueve (9) procesos, ocho (8) se encuentran en un 100% de cumplimiento para el cuarto trimestre del año, solo un proceso se encuentra por debajo del 100% en cumplimiento (Sanidad Militar-97,8%), aclarando que el Proceso de Sanidad Militar cuenta con cuatro planes de acción y este es un valor promedio a dichos planes.

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PROCESOS DE APOYO

Gráfico No. 4

En el grafico No.4, se observa que los doce (12) procesos de Apoyo se encuentran en un 100% de cumplimiento para el cuarto trimestre del año.

PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Gráfico No. 5

7

EFECTIVIDAD PLANES DE ACCION 2012

En el grafico No.5, se observa que los dos procesos “Inspección y Seguimiento” y “Asesoría y Acompañamiento”, están en un 100% de cumplimiento para el cuarto trimestre del año.

II. Indicadores de Gestión 2012. En el grafico No.6, se presenta el desempeño global de los Indicadores de que miden la efectividad de los planes de acción para el cuarto trimestre del 2012, que fue del 95%, un 1% más, comparado con el trimestre inmediatamente anterior.

Gráfico No. 6

El aporte a los resultados anteriormente relacionados por parte de cada uno de los procesos que integran el Sistema de Gestión Integrado es el siguiente:

INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

No. NOMBRE DEL PROCESO IV-TRI-12 PROM. AÑO 2012

1 GESTIÓN ESTRATEGICA 100% 100%

2 GESTIÓN INTEGRAL 100% 97%

3 GESTIÓN AMBIENTAL 100% 100%

4 COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 100% 98%

5 INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 81% 88%

6 ACCIÓN INTEGRAL CONJUNTA 100% 93%

7 OPERACIONES CONJUNTAS 97% 75%

8 LOGISTICA CONJUNTA 98% 99%

9 CONTROL ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 100% 99%

10 COMUNICACIONES 100% 97%

8

11 SANIDAD MILITAR 99% 98%

12 DESARROLLO HUMANO CONJUNTO 80% 79%

13 DOCTRINA CONJUNTA 86% 92%

14 ASUNTOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS 79% 87%

15 GESTIÓN LEGAL 100% 100%

16 FINANCIERA 100% 89%

17 CONTRATACIÓN 100% 100%

18 APOYO LOGISTICO 100% 100%

19 PUBLICACIONES 97% 99%

20 SEGURIDAD MILITAR 100% 100%

21 SOPORTE TECNICO 100% 100%

22 GESTIÓN DOCUMENTAL 97% 98%

23 INCORPORACIÓN 100% 100%

24 FORMACIÓN Y DESARROLLO 100% 100%

25 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42% 77%

26 INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO 100% 100%

27 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 100% 100%

RESULTADO GLOBAL INDICADORES DE GESTIÓN IV-TRI-12 CGFM 2012

95% 95%

III. Gestión del riesgo. Los resultados analizados a los procesos, se presentan a continuación en el Gráfico No. 8.

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Gráfico No. 8 Tres de los procesos superaron el 100% debido a que cargaron los datos antes de las fechas planeadas, dos de los procesos evaluados quedaron en estado de incumplimiento debido a que no subieron las tareas oportunamente en el aplicativo, o las tareas no fueron aprobadas dentro del corte. Ver gráfico No.9.

Gráfico No. 9

A continuación se muestra el estado de cumplimiento general de los procesos en el seguimiento a la gestión del riesgo para el IV trimestre de 2012. Ver gráfico No. 10.

10

Gráfico No. 10

Dentro del monitoreo que se efectúa al cumplimiento de los procesos en el seguimiento a la gestión del riesgo se observa el siguiente estado general para el 2012, así: Ver gráfico No. 11.

Gráfico No. 11

En la anterior comparación se observa que la gestión del riesgo, con respecto al cumplimiento de las Políticas de Administración de los Riesgos fue óptima y refleja una mejora del 3.7% comparado con el III trimestre del 2012.

Conclusiones:

Tres de los procesos superaron el 100% debido a que cargaron los datos antes de las fechas planeadas, ellos son: Doctrina Conjunta, Administración de Personal y Gestión Legal.

Una vez realizado un monitoreo aleatorio en el aplicativo Suite Visión Empresarial, se encontraron las siguientes novedades generales:

Módulo Gestión del Riesgo:

Falta oportunidad en la realización del monitoreo de los riesgos y mayor profundidad en el análisis del monitoreo en la realización de las tareas, se debe explicar con claridad si el desarrollo de las mismas es eficiente, eficaz y si está evitando la materialización de los riesgos.

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Modulo Planes – Seguimiento al Mapa de Riesgos:

Falta profundizar en el comentario del desarrollo de las tareas realizadas como control a sus riesgos.

Falta coherencia en los soportes suministrados para evidenciar el cumplimiento de las tareas formuladas en el Seguimiento al Mapa de Riesgos.

Aspecto por resaltar: Se concede un especial reconocimiento a los procesos que para el III trimestre figuraban en estado de cumplimiento alerta AMARILLO y a corte IV trimestre figuran en estado cumplimiento, VERDE, ellos son: Doctrina Conjunta, Administración de Personal y Gestión Legal.

IV. Proyectos de inversión

Para la ejecución de catorce (14) proyectos de inversión de vigencia 2012 (cuadro No. 1), fueron asignados a Comando General de las FF.MM (CGFM) $26.761,49 millones de pesos, de los cuales $ 6.898 millones fueron trasladados a las Fuerzas (Ejercito $ 3.860 millones, Armada $ 1.900 millones y Fuerza Aérea $1.138 millones) mediante comunicación N° 5.3.0.2 de fecha 03 de Julio, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dejando como presupuesto un total de $19.863.499.915,oo.

PROYECTO APROPIACION

VIGENTE

Asesoría diagnostico diseño y sensibilización del plan estratégico del sistema educativo militar nivel Nacional $3.102.000.000

Construcción adecuación, mantenimiento y dotación de las instalaciones para la escuela superior de guerra en la ciudad de Bogotá $ 3.000.000.000

Ampliación modernización de la red de troncal de transmisión terrestre de las fuerza pública y la implementación de tecnología MPLS para la transmisión de tráfico IP nacional

$ 2.000.000.000

Ampliación y actualización red satelital a nivel Nacional $ 500.000.000

Adquisición modelaje y simulación nacional $ 400.000.000

Ampliación del grupo especial de inteligencia de las Fuerzas Militares $ 2.216.000.000

Mantenimiento de redes $ 2.000.000.000

Ampliación desarrollo e integración de la informática en el CGFM $ 1.500.000.000

Ampliación y desarrollo del centro de simulación y análisis operacional conjunto $ 200.000.000

Adquisición y/o modernización de equipos de seguridad del complejo militar ubicado en la ciudad de Bogotá $ 200.499.915

12

Adquisición equipos satelitales tácticos portátiles con su correspondiente bolsa de minutos para su respectiva operación nacional $ 200.000.000

Fortalecimiento de la acción integral a través de la modernización de la infraestructura, medios de radiodifusión y audiovisuales de las fuerzas militares a nivel nacional

$ 980.000.000

Aplicación de estrategias de comunicación de las Fuerzas Militares a nivel nacional para el fortalecimiento de la acción integral $ 1.565.000.000

Implementación de un comando conjunto para la protección contra ataques cibernéticos a nivel nacional

$ 2.000.000.000

TOTAL $ 19.863.499.915

Cuadro No. 1

De dichos proyectos se han comprometido $ 16.956.739.910,37 (85,37%), con una obligación de $ 16.927.311.471,37 (85,22%), finalmente se observan pagos por $ 16.927.311.471,37 (85,22%), a continuación se presenta la ejecución por jefaturas:

JEFATURA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CONJUNTA J2

NOMBRE PROYECTO Aprop. Obligado %

Obligado

Ampliación del grupo especial de inteligencia de las Fuerzas Militares

$ 2.216.000.000 $ 2.7215.969.899,00 100%

Implementación de un comando conjunto para la protección contra ataques cibernéticos a nivel Nacional

$ 2.000.000.000 $ 1.999.999.999,00 100%

TOTAL $ 4.216.000.000 $ 4.215.969.898,00 100%

JEFATURA DE ACCIÓN INTEGRAL J5


Obligado

Fortalecimiento de la acción integral a través de la modernización de la infraestructura, medios de radiodifusión y audiovisuales de las FF.MM nivel Nacional

$ 980.000.000 $ 972.499.998,00 99,2%

Aplicación de estrategias de comunicación de las FF.MM nivel nacional para el fortalecimiento de la acción integral

$ 1.565.000.000 $ 1.564.821.775,00 100%

TOTAL $ 2.545.000.000 $ 2.537.321.773,00 99,6%

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JEFATURA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA CONJUNTA J6


Obligado

Asesoría diagnostico diseño y sensibilización del plan estratégico del sistema educativo militar nivel Nacional

$ 3.102.000.000 $ 3.101.626.000 100%

TOTAL $ 3.102.000.000 $ 3.101.626.000 100%

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEGUE


Obligado

Ampliación y desarrollo del centro de simulación y análisis operacional conjunto

$ 200.000.000 $ 200.000.000,00 100%

Adquisición modelaje y simulación nacional

$ 400.000.000 $ 370.223.340,00 92,6%

Construcción adecuación, mantenimiento y dotación de las instalaciones para la escuela superior de guerra

$ 3.000.000.000 $ 104.628.978,00 3,5%

TOTAL $ 3.600.000.000 $ 674.852.318,00 65,3%

JEFATURA DE CONTROL COMUNICACIONES Y SISTEMAS J8


Obligado

Mantenimiento de redes $ 2.000.000.000 $ 1.999.999.736 100%

Adquisición equipos satelitales tácticos portátiles con su correspondiente bolsa de minutos para su respectiva operación Nacional

$ 200.000.000 $ 199.999.994 100%

Ampliación modernización de la red de troncal de transmisión terrestre de las fuerza pública y la implementación de tecnología MPLS para la transmisión de tráfico IP Nacional

$ 2.000.000.000 $ 1.999.997.270 100%

Ampliación y actualización red satelital a nivel Nacional

$ 500.000.000 $ 499.462.780 99,9%

Ampliación desarrollo e integración de la informática en el Comando General de las FF.MM de las Fuerzas Militares

$ 1.500.000.000 $ 1.497.763.748 99,9%

TOTAL $ 6.200.000.000 $ 6.197.223.527 99,9%

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AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD


Obligado

Adquisición y/o modernización de equipos de seguridad del complejo militar ubicado en la ciudad de Bogotá

$ 200.499.915 $ 200.317.955 99,91%

TOTAL $ 200.499.915 $ 200.317.955 99,91%

En la presente vigencia, el CGFM suscribió tres proyectos de inversión para ser ejecutados con recursos extraordinarios por un valor de $ 7.318.000.000, los cuales están a cargo de los procesos Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta y Educación y Doctrina Conjunta, a la fecha se han comprometido $7.317.595.898 (100%) y se han obligado $7.317.595.898 (100%), ver Cuadro No.2.


Obligado


$ 2.216.000.000 $ 2.215.969.899,00 100%


$ 3.102.000.000 $ 3.101.626.000,00 100%

Implementación de un comando conjunto para la protección contra ataques cibernéticos a nivel Nacional

$ 2.000.000.000 $ 1.999.999.999,00 100%

TOTAL $ 7.318.000.000 $ 7.317.595.898,00 100%

Cuadro No. 2

En el Gráfico No.12 refleja la ejecución Proyectos por dependencia a Dic/31/2012.

Gráfico No.12

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Los gerentes de proyectos del CGFM, registraron y actualizaron la información concerniente a proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, a través del acompañamiento y asesoría constante de Planeación Estratégica quien se encargó de revisar los proyectos conforme a su competencia, pertinencia, confiabilidad técnica, financiera, económica y metodológica, respecto de la misión, objetivos, lineamientos y planes establecidos, logrando la viabilidad final de ejecución por parte de la DNP.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN

PROYECTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


COMPLETO INCOMPLETO COMPLETO

Construcción adecuación, mantenimiento y dotación de las instalaciones para la escuela superior de guerra en la ciudad de Bogotá

INCOMPLETO COMPLETO COMPLETO

Ampliación modernización de la red de troncal de transmisión terrestre de las fuerza pública y la implementación de tecnología MPLS para la transmisión de tráfico IP nacional

COMPLETO COMPLETO COMPLETO

Ampliación y actualización red satelital a nivel Nacional COMPLETO COMPLETO COMPLETO

Adquisición modelaje y simulación nacional COMPLETO COMPLETO COMPLETO


INCOMPLETO INCOMPLETO COMPLETO

Mantenimiento de redes COMPLETO COMPLETO COMPLETO

Ampliación desarrollo e integración de la informática en el Comando General de las FF.MM de las Fuerzas Militares


Ampliación y desarrollo del centro de simulación y análisis operacional conjunto


Adquisición y/o modernización de equipos de seguridad del complejo militar ubicado en la ciudad de Bogotá


Adquisición equipos satelitales tácticos portátiles con su correspondiente bolsa de minutos para su respectiva operación nacional


Fortalecimiento de la acción integral a través de la modernización de la infraestructura, medios de radiodifusión y audiovisuales de las fuerzas militares a nivel nacional


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Aplicación de estrategias de comunicación de las Fuerzas Militares a nivel nacional para el fortalecimiento de la acción integral


Implementación de un comando conjunto para la protección contra ataques cibernéticos a nivel nacional

INCOMPLETO INCOMPLETO COMPLETO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 79% 79% 100%

Se incluyeron los avances de los proyectos en la herramienta de seguimiento SPI “Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión”, logrando el 79 % de actualización a los proyectos hasta el mes de noviembre del cuarto trimestre del 2012, en relación a lo reportado por parte de los Gerentes de Proyectos en la herramienta de seguimiento SPI.

V. Creación, Activación y Desactivación de Unidades de las FF.MM y dependencias del CGFM.

TIPO UNIDAD SIGLA NOMBRE ORGÁNICO DEPARTAMENTOFECHA

ACTIVACIÓNUNIDAD TACTICA BAEEV17 BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 17 BR10 GUAJIRA 09-oct-12UNIDAD TACTICA BAEEV16 BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 16 BR18 ARUCA 09-oct-12

DEPENDENCIA CENAMCENTRO NACIONAL CONTRA ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS Y MINAS EN EL

EJERCITO NACIONAL CEJEMBOGOTA

11-oct-12UNIDAD TACTICA BASOG BATALLON DE SELVA No. 55 BRSEL 27 PUTUMAYO 29-oct-12UNIDAD TACTICA BIFRA BATALLON DE INFANTERIA No. 56 BR29 CAUCA 04-dic-12DEPENDENCIA DICER DIRECCION DE CENTROS DE RECLUCION MILITAR JEDEH BOGOTA 14-dic-12

CREACION NUEVAS UNIDADES EJERCITO NACIONAL CUARTO TRIMESTRE 2012


DESACTIVACION

UNIDAD TACTICA BACOT 49 BATALLON DE COMBATE TERRESTRE No. 49 "HEROES DE TARAZA" BR18 ARAUCA 09-oct-12UNIDAD TACTICA BICAS27 BATALLON DE INGENIEROS No. 27 BRSEL27 PUTUMAYO 29-oct-12

DESACTIVACION UNIDADES EJERCITO NACIONAL CUARTO TRIMESTRE 2012


ACTIVACIÓNOPERATIVA MAYOR CCON2 COMANDO CONJUNTO No. 2 "SUR OCCIDENTE" CGFM VALLE 11-oct-12OPERATIVA MAYOR CCOC COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO CGFM BOGOTA 31-oct-12

CREACION NUEVAS UNIDADES COMANDO GENERAL FF.MM. CUARTO TRIMESTRE 2012


DESACTIVACION

OPERATIVA MAYOR CCON2 COMANDO CONJUNTO PACIFICO CGFM VALLE 11-oct-12OPERATIVA MAYOR FTCNP FUERZA DE TAREA CONJUNTA NUDO DE PARAMILLO CCON 1 2-nov-12

DESACTIVACION UNIDADES COMANDO GENERAL FF.MM. CUARTO TRIMESTRE 2012

VI. Sistema de Gestión Ambiental.

A continuación se presentan las actividades adelantadas durante el IV

Trimestre de 2012, enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel

institucional:

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a) Formulación de los programas del Sistema de Gestión Ambiental.

b) Se formularon los protocolos de riesgos ambientales y gestión integral de residuos peligrosos.

c) Se realizó el diagnóstico para formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el Comando General de las FF.MM.

d) Se realizó la guía de formulación de residuos sólidos para las Fuerzas Militares.

e) Se emitió la Directiva permanente No. 164 de diciembre 03 de 2012, sobre el “Manejo adecuado de la Unidad Temporal Almacenamiento de residuos sólidos (UTA), cuya finalidad es establecer lineamientos para la operación, monitoreo, inspección, vigilancia y control, para el adecuado tratamiento, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Complejo Militar CAN, que permitan el cumplimiento de la regulación ambiental vigente.

VII. Gestión de Desarrollo Organizacional.

Este análisis global del sistema de gestión integrado presenta cómo durante la vigencia del 2012, cada uno de los procesos contribuyó a mantener y mejorar continuamente la interacción entre ellos, de allí se derivaron avances y mejoras para la sostenibilidad del sistema, dentro de las cuales se resaltan:

Contribución a la política gubernamental de cero papel, representada en la reducción de un 12%, sobre gestión documental, al depurar e inactivar 116 documentos los cuales no se estaban utilizando, entre ellos mapas de riesgos de años anteriores, documentos de los procesos de segundo nivel de sanidad, procedimientos de acciones ya no realizadas, formatos en duplicidad.

Se suprimieron las definiciones de los procedimientos y documentos, reduciendo los textos de los mismos en aproximadamente una a dos hojas.

Fuente: Estadísticas Dirección de Desarrollo Organizacional

967

116

dctos activos dctos inactivados

18

Actualización de procedimientos de Control de Documentos y Control de Registros, Procedimientos Diseño y Desarrollo, Asesoría y Acompañamiento, Medición de la Satisfacción del Cliente a través de encuestas, Producto no Conforme y Acciones correctivas y preventivas, de igual manera la Guía para elaboración de documentos del SGI, lo que contribuye a la mejora continua, integración y unificación de Políticas de Operación, con las Tablas de Retención Documental y finalmente una notoria reducción de manejos documentales para mayor utilización de sistemas tecnológicos (Suite, Outlook, pagina Web).

Se activó el modulo de mejoras, lo cual elimina el uso de los formatos “Plan de mejoramiento” y “Seguimiento al Plan de Mejoramiento”, el cual se utilizaba cada 3 meses; facilitando el registro directo de las acciones correctivas y preventivas en forma virtual.

Se activó el Link de Definiciones a través de la Suite, lo que permitió unificar conceptos y crear un Glosario de términos de consulta general.

Se efectuó énfasis a todos los procesos en la utilización de los medios tecnológicos con los que cuenta el Comando General de las FF.MM para remitir documentos internos y mantener una comunicación activa, sin requerir flujos documentales y para ello Gestión Integral contribuyó a su vez con la activación de los libros virtuales del MECI (a través de la Suite).

Se estableció como política de operación una revisión anual de todos los documentos y/o formatos generados que son soporte y que se encuentran controlados dentro del Sistema de Gestión Integrado.

Se disminuyó el tiempo de respuesta a las solicitudes sobre el SGI, pasando de 15 a 2 días como tiempo máximo.

Se efectuó la revisión por parte de la Alta Dirección Al cierre del cuarto trimestre las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora abiertas, presentan el siguiente registro:

EN RETRASO DE CIERRE AL DIA

ABIERTAS

165

55

220

ESTADISTICA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA ABIERTAS AL 31 DE DIC./12

19

AC19488%

AP8

4%

AM188%

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA ABIERTAS AL 31 DE DIC./12

Fuente: Listado Maestro Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora V. 30 y estadísticas DIDEO.

Las acciones generadas durante el año preceden principalmente por: control documental, control de registros y falta de formulación y seguimiento a las acciones, no lograr alcanzar los resultados planeados, las causas origen han sido determinadas al interior de cada proceso, con sus respectivos análisis de causa raíz. Auditoría Externa de Seguimiento. Para contribuir de manera significativa en la mejora continua y la búsqueda de procesos más eficaces, eficientes y efectivos, se desarrollo durante la primera semana de diciembre la auditoría externa de seguimiento por parte de la firma Certificadora SGS Colombia de manera sistemática, organizada, independiente y documentada, cuya finalidad fue evaluar la conformidad del sistema integrado de gestión del Comando General de las FF.MM, bajo el estándar de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

Se resalta para vigencia del 2012 la notable disminución de las observaciones, al igual que no haber obtenido ninguna no conformidad ni mayor, ni menor, logrando la sostenibilidad del sistema.

Fuente: Estadísticas Dirección de Desarrollo Organizacional

Total Acciones 220

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