informe de gestión año 2013 audiencia pública de rendición de cuentas marzo 18 de 2014

Informe de Gestión año 2013

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Marzo 18 de 2014

Nuestra MisiónBrindar a nuestros usuarios la mejor atención en salud de baja complejidad, con servicios humanizados y en mejoramiento continuo, contribuyendo con su bienestar y la calidad de vida.

Nuestra VisiónSer la Empresa Social del Estado del primer nivel de atención líder del occidente Caucano para el año 2016, que presta servicios integrales de salud con calidad, encaminados a ofrecer óptimos niveles de satisfacción a nuestros usuarios.

Objetivos

• Promover la salud física, mental y social de las comunidades tambeñas.

• Prevenir las enfermedades.• Recuperar y rehabilitar la salud de los

usuarios de la E.S.E. • Asegurar la viabilidad financiera y social

de la E.S.E.

ANTECEDENTES

La Empresa Social del Estado – Hospital de El Tambo – Cauca, es una entidad descentralizada del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por medio del acuerdo 008 del 8 de junio del año 2000.El Hospital es una institución con gestión propia, mecanismos de financiamiento orientados al subsidio de la demanda y su función misional y social busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la promoción y la atención de la salud y la prevención de la enfermedad, e incentiva la participación ciudadana en el sector de la salud.La Empresa .Social del Estado, no se encuentra en convenio de desempeño, Acuerdos de reestructuración de pasivos ni intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

VALORES CORPORATIVOS

HonestidadEs actuar de manera ideal, es decir, con rectitud, honradez, veracidad y compromiso ético de no encubrir actos ilícitos. En la ESE Hospital El Tambo, el trato a los usuarios y clientes debe ser amable, ético, solidario, equitativo y honrado, con tolerancia y colaboración, reflejando un ambiente cordial; suministrando información correcta, oportuna y veraz, buscando permanentemente su satisfacción personal.ConfidencialidadSe trata de guardar estricta reserva de la información que se tenga en el desempeño de las funciones.ResponsabilidadEs tener la capacidad de reconocer y aceptar libremente las consecuencias de nuestras decisiones. Es cumplir con el deber asignado aportando lo mejor de nosotros mismos. La ESE Hospital El Tambo, se compromete a ejecutar un conjunto de prácticas que forman parte de su estrategia corporativa y que tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en su actividad de empresa (clientes, empleados, comunidad, entorno, etc.), siguiendo fines racionales y que deben redundar en un beneficio tanto para la organización como para la sociedad.

Respeto

Es entender los intereses y necesidades de nuestros usuarios y fomentar continuamente la aplicación bidireccional de este principio.

La ESE reconoce los derechos universales de las personas, trabajando en el día a día por el fortalecimiento y mejoramiento de su rol frente a la comunidad y grupos de interés. El personal de la ESE genera empatía y comprensión con el usuario y el cliente interno, tratándolos con dignidad.

Presta atención con amabilidad y oportunidad; respeta la privacidad y la diversidad en cuanto al género, raza, cultura y condición social; valora a las personas independientemente de la función que desempeñan, entendiendo que cada aporte que realizan, es importante para el desarrollo y crecimiento de la empresa y maneja sus problemas personales fuera del ambiente de trabajo.

Calidad

Brindamos servicios a nuestros usuarios enfocándonos en realizar lo correcto, de forma correcta, de tal manera que se maximicen los beneficios para su salud.

La ESE Hospital El Tambo se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados para la comunidad mediante el mejoramiento continuo de los procesos.

El personal de ESE., realiza una búsqueda diaria de métodos para incentivar la calidad y la satisfacción del cliente con idoneidad y humanización; tiene criterio propio y se responsabiliza de sus actividades; prioriza la necesidad de prestación del servicio de salud de pacientes; mantiene buenas relaciones con los pacientes y los compañeros de trabajo; agiliza los servicios, conoce los procesos y procedimientos de acuerdo a la norma para realizar una adecuada prestación del servicio de salud, satisfaciendo las necesidades de los usuarios de acuerdo a sus expectativas; conoce los deberes y derechos de usuarios y funcionarios; practica los principios que permiten la satisfacción y cumplimiento de la razón de ser de nuestra empresa.

SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IPS

SERVICIO

Prestados actualmentePrestadas o a prestar con la red aprobada Según habilitación

Cumple

SOGC

observacionesServ

Complejidad

Serv

Complejidad

Serv

Complejidad

BajaMedi

a Alta BajaMedi

a Alta BajaMedi

a Alta

Hospitalario101.GENERAL ADULTOS H X H X H X SI 102.GENERAL PEDIÁTRICA H X H X H X SI 112.OBSTETRICIA H X H X H X SI

Consulta Externa

312.ENFERMERÍA A X A X A X SI

314.FISIOTERAPIAA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

320.GINECOBSTRETRICIA A X A X A X SI

328.MEDICINA GENERALA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

334.ODONTOLOGÍA GENERALA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

344.PSICOLOGÍAA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

353.TERAPIA RESPIRATORIAA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

Prom. y Prev.

901.VACUNACIÓNA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

902.ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL HIGIENE ORAL

A -UM X

A –UM X

A -UM X SI

904.PLANIFICACIÓN FAMILIAR A X A X A X SI

905.PROMOCIÓN EN SALUDA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

906.OTRA CUAL? (Prevencion en salud y las acciones de proteccion especifica)

A -UM X

A –UM X

A -UM X SI

Urgencias 501.SERVICIO DE URGENCIAS A X A X A X SI

Transp. 601.TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICOA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

Apoyo diagnóstico y complementa

ción terapéutica

706.LABORATORIO CLÍNICOA -UM X

A –UM X

A -UM X SI

710.RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICO A X A X A X SI 712.TOMA DE MUESTRAS DE LAB. CLÍNICO

A-H -UM X

A-H –UM X

A-H -UM X SI

714.SERVICIO FARMACÉUTICO A-H X A-H X A-H X SI 716.TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS CÉRVICO-UTERINAS

A-H -UM X

A-H –UM X

A-H -UM X SI

719.ULTRASONIDO A-H X A-H X A-H X SI 721.ESTERILIZACIÓN A-H X A-H X A-H X SI 724.TOMA E INTERPRETACIÓN RADIOLOGÍAS ODONTOLÓGICAS A-H X A-H X A-H X SI

Otros servicios

813.SALA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS MENORES A X A X A X SI

HISTORICO

Indicadores de calidad Unidad de medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% VARIACION ESPERADO/ EJECUTADO

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General

Días 0,74 1 1 1 0,56 1 0,79

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Pediatría

Días 7 7 0 7 0 0 -

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

Minutos 4,9 4,97 15,8 28,4 22,4 15,9 (0,29)

Oportunidad en la atención en servicio de Imagenología

Días 2,3 3 2,6 2,59 2,2 2 (0,09)

Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General

Días 4,9 5 5 1 0,6 1 0,67

Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados

Relación porcentual

0,21 0,35 0,4 0,64 0,2 0 (1,00)

Proporción de pacientes con hipertensión Arterial Controlada


34,4 44,1 48 48,1 83 81 (0,02)

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas

Tasa por mil

0 0 0 1,6 1,7 0,12 (0,93)

Tasa de Infección intrahospitalaria Relación porcentual

0 0 0 0 0 0 -

Proporción de vigilancia de eventos adversos


0 0 100 90,4 100 100 -

Tasa de satisfacción global Relación porcentual

96,4 96,2 94 69,7 87 91,9 0,06

Calidad en la prestación de servicios

Sedes del prestador reportadas a 31 de junio del año 2013

MUNICIPIO SEDE # SEDE

TIPO ZONA

Modalidad

El Tambo ESE Hospital del Tambo Cauca

01 Urbana Intramural ambulatorio y hospitalario

Quilcase Centro de salud quilcase 02 Rural Extramural– servicio medicina Gral.

Uribe Centro de salud Uribe 03 Rural Extramural – servicio medicina Gral.

Huisito Centro de salud Huisito 04 Rural Extramural– servicio medicina Gral.

Capacidad instalada a diciembre del 2013

Concepto

2011 2012 2013

camas hospitalización 15 12 12

consultorios urgencias 1 1 1

consultorios externos 8 8 9

mesas de parto 1 1 1

quirófanos - - -

unidades odontológicas 3 3 6

RESULTADOS AUTOEVALUACION EN ACREDITACION E.S.E HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA 2012

2012 SEGÚN PLAN GESTION

ESTANDARCalificación

de 1- 5

Meta año 2012

Meta año 2013

Meta año 2014

Meta año 2015

Cliente asistencial 1,04

Direccionamiento 1,11

Gerencia 1,13

Gerencia del recurso humano 1,04

Gerencia del Ambiente Físico 1,03

Gerencia de la Información 1,12

Gestión de la Tecnología 1,08

Mejoramiento de la calidad 1,00

Sedes Integradas en Red N.A

Total calificación 1,05 1.05 1.11 1,15 1,2

Evolución de la facturación realizada por grupo responsable de pago

Concepto

2011 2012 2013

Var % DY% Régimen Contributivo 163,3 168,8 186,5 10,5 60,5

Régimen Subsidiado 3.264,3 4.378,7 5.728,3 30,8 39,2

PPNA* 133,8 114,6 67,4 -41,2 1,8

Demás Pagadores 773,0 478,4 752,9 57,4 107,0

Total Venta de Servicios de Salud 4.334,5 5.140,5 6.735,1 31,0 40,6

Evolución de la contratación realizada por grupo responsable de pago

Concepto2011 2012 2013

Var % DY%

Régimen Contributivo 180,6 189,2 186,5 -1,4 60,5

Régimen Subsidiado 3.798,8 3.903,7 4.998,9 28,1 39,2

PPNA* 245,8 242,5 83,0 -65,8 1,8

Demás Pagadores 762,7 568,5 752,7 32,4 107,0

Total Venta de Servicios de Salud 4.988,0 4.903,9 6.021,1 22,8 40,6

MILLONES DE PESOSEvolución de los ingresos reconocidos

Concepto2011 2012 2013

Var %

Régimen Contributivo 181 189 185 -2,1

Régimen Subsidiado 3799 4671 5655 21,1

PPNA 246 245 68 -72,2

Demás Pagadores 763 476 753 58,2

Otros Ingresos no Asociados a VSS generados durante la vigencia

291 130 534

311,7

….. Aportes patronales 243 - …… otros aportes 291,0 130 291 124,4 Total (sin Disp.Inicial y Cuentas x Cobrar Vig.Anteriores)

5.280,0 5.711 7.195 129,3

Por venta de servicios 4.989,0 5.581,0 6.661,0 19,4

CxC vigencias anteriores 536 799 664 -17

Evolución de los Ingresos Recaudados por RégimenEn millones de pesos de 2013

Concepto2011 2012 2013

Var %Dcart60-360d

Régimen Contributivo91 40 56 40,0

-32,0

Régimen Subsidiado3423 3589 4253 18,5

24,7

PPNA244 243 0 -100,0

5.400,0

Demás Pagadores725 421 344 -18,3

-87,5

Otros Ingresos no Asociados a VSS generados durante la vigencia 291 130 534 311,7

-

….. Aportes patronales 243 …… otros aportes 291 130 291 Total (sin Disp.Inicial y Cuentas x Cobrar Vig.Anteriores)

4.774,0 4.422,7 5.187,0 17,3 -11,2

Por venta de servicios 4.483,0 4.293,0 4.653,0 8,4 -11,2

CxC vigencias anteriores 534 797 664 -16,7

Comportamiento de la cartera

Gastos comprometidos por conceptoEn millones de pesos constantes 2013

Concepto2011 2012 2013

Var %

Gastos de Personal de planta (1)1212 1124 1055 -6,1

Servicios Personales Indirectos 2562 2205 2617 18,7 Gastos Generales 655 748 949 26,9 Gastos de Operación, Comercialización y PS

558 391 816 108,7 Gastos Variables (2) 3.775,0 3.344,0 4.382,0 31,0

Otros Gastos (3) (Transferencias C + Inversión + Deuda Pública) 731 261 341 30,7 Total Gastos Comprometidos (4) Excluye CxP de vig. anteriores

5.718,0 4.729,0 5.778,0 22,2

Cargos vacantes 2 4 8 100,0 Planta transitoria - - - - Producción equivalente 321.435,9 375.442,1 527.712,4 40,6 CxP de vigencias anteriores 160 250 - -100,0 Gasto de personal 3.774,0 3.329,0 3.672,0 10,3 Gastos totales sin inversión 4.987,0 4.468,0 5.437,0 21,7 CxP de vigencias anteriores 160,0 250,0 - -100,0

Evolución de Gastos comprometidos Vs. Producción y FacturaciónConcepto 2012 2013 Var %

Gastos de personal de planta comprometidos (en millones de pesos de 2013)

a 1.124,0 1.055,0 -6,1

Total gastos externalizados (en millones de pesos de 2013)

b 2.205,0 2.616,8 18,7

Gasto recurso humano total (en millones de pesos de 2013)

c 3.329,0 3.671,8 10,3

Total gastos comprometidos de Funcionamiento y de Operación, comercialización y PS (en millones de pesos de 2013)

d 3.638,9 3.973,6 9,2

Total facturado por VSS (en millones de pesos de 2013)

e 5.140,5 6.735,1 31,0

Ingresos recaudados por VSS (en millones de pesos de 2013)

f 4.293,0 4.653,0 8,4

Producción equivalente g 375.442,05 527.712,39 40,6

Vr. Promedio Gasto de recurso humano comprometido por unidad producida (pesos de 2013)

h=c/g*1.000.000

8.866,9 6.958,0 -21,5

Vr. Promedio Total gastos comprometidos de Funcionamiento y de Operación, comercialización y PS por unidad producida (en pesos 2013)

i=d/g*1.000.000

9.692,2 7.529,8 -22,3

Vr. Promedio facturado por unidad producida (en pesos 2013)

j=e/g*1.000.000

13.692,0 12.762,8 -6,8

Vr. Promedio ingresos recaudados por VSS por unidad producida (en pesos 2013)

k=f/g*1.000.000

11.434,5 8.817,3 -22,9

Diferencia entre el ingreso recaudado por VSS y el Total gastos comprometidos de Funcionamiento y de Operación, comercialización y PS por unidad producida (en pesos 2013)

l=k-i 1.742,3 1.287,5 -26,1

Eduardo Villa

Balance General

Eduardo Villa

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Eduardo Villa

INFORME EVALUACIÓN VIGENCIA 2013

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

24500

28988 30096

1

Vacunación

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000 16019

8741

17357

1

Controles de enfermeria

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

80006536

4431

7547

1

Citología

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

48390 48390

67112

1

Consulta externa

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

2000

4000

6000

8000

10000

1200010066

16102640

0

Remisiones- consulta externa

Eduardo Villa

Consulta odontologica

META 2012 2013 %0

2000

4000

6000

8000

10000

120009875 10010

11295

1

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2354 2392

3030

1

Exodoncia

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

28300 29324

40572

1

Obturaciones

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

45004372 4392 4385

1

Sellantes

Eduardo Villa

Laboratorio clínico

META 2012 2013 %0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

6245957098

77604

1

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

1000

2000

3000

4000

5000

6000 5642

49805250

1

Imágenes diagnosticas

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 168 164153

1

Partos

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

20

40

60

80

100

120

50

116

50

1

Remisiones - partos

Eduardo Villa

CESAR

EA

VAGIN

AL

HOSPIT

LIZA

DA

DEFIN

IR %0

5

10

15

20

25

18

22

1

9

0.45

Remisiones - partos

Eduardo Villa

Remisiones - partos

TOTA

L

TAMBO

MED

IANA

COMPL

EJID

AD

DOMIC

ILIA

RIOS

0100200300400500600

589

153

364

72

Eduardo Villa

CESAREA VAGINAL SIN DATOS0

20406080

100120140160180200

114

183

67

Remisiones - partos

Eduardo Villa

Causas de remisiones - partos

ALTO

RIE

SGO O

BSTE

TRIC

O

PRE-

ECLA

MSI

ADCP

EMBA

RAZO P

ROLONGAD

O

PARTO

PREM

ATURO

05

10152025

17

11 10 75

Eduardo Villa

META 2012 2013 %0

100

200

300

400

500

600581 574 581

1

Egresos

Eduardo Villa

EVALUACIÓN METAS DE P Y P

Eduardo Villa

ASMET SALUD

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CYD C. JOVEN PRENATAL C. ADULTO0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

3430

8453

2843

7374 7125

2142

4819

2008

5419

2270

3140

7825

4238

5297

10323

92 93 149 72 145

META20122013%

Eduardo Villa

CITOLOGIAS AGUDEZA VISUAL VACUNAS PARTOS HIGIENE ORAL0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

6536

2148

9279

169

29323

3002

941

9170

82

31372

6345

2345

9344

120

32657

97 109 101 71 111

META20122013%

ASMET SALUD

Eduardo Villa

FLUOR SELLANTES CONTROL PLACA DETARTRAJE0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

6250

2584

18722

1767

4949

2706

19759

3958

6535

2659

19120

4343

105 103 102 246

META20122013%

Higiene oral

Eduardo Villa

FACTU

RACIÓN P

ROYECTA

DA

FACTU

RACIÓN R

EALIZ

ADA

% D

E EJ

ECUCIÓ

N

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000921,000,000 922,000,000

1

ASMET P Y P

Eduardo Villa



200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

461

1700

275

1423

715

485

1540

681

1041 1050

105 91

248

73147

META20122013%

CAPRECOM

Eduardo Villa

CITOLOGIAS AGUDEZA VISUAL

VACUNAS PARTOS0

200

400

600

800

1000

1200

739

261

1154

103

769

285

1196

27

104 109 104

26

META20122013%

CAPRECOM

Eduardo Villa


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2222

728

3030

365

2350

821

4676

462

106 113 154 127

META20122013%

Higiene oral

Eduardo Villa



200

400

600

800

1000

1200

71

1099

216

1017

311

85

1030

382

745

397

12094

177

73128

META20122013%

SALUDVIDA

Eduardo Villa

CITOLOGIAS AGUDEZA VISUAL

VACUNAS PARTOS0

100

200

300

400

500

600

700

328

193

623

63

379

211

694

11

116 109 111

17

META20122013%

SALUDVIDA

Eduardo Villa


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1087

626

3119

200

1200

724

3210

1023

110 116 103

512

META20122013%

Higiene oral

Eduardo Villa



200

400

600

800

1000

1200

1400

514

1267

426

11061068

696

980

710

620

1100

135% 77% 167% 56% 103%

METAQUILCACE%

QUILCACE

Eduardo Villa

CITOLOGIAS AGUDEZA VISUAL VACUNAS CONSULTA MEDICA0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

980322

1391

9300

854385

2411

12400

87% 120% 173% 133%

METAQUILCACE%

Eduardo Villa

EXAMEN CLINICO OBTURACIONES EXODONCIA HIGIENE ORAL0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1481

4245

353

4398

2691

8275

981

7500

182% 195% 278% 171%

METAQUILCACE%

Eduardo Villa



100

200

300

400

500

600

700

257

633

213

553534

477

413

243268

620

186% 65% 114% 48% 116%

METAHUISITO%

HUISITO

Eduardo Villa


1000

2000

3000

4000

5000

6000

490161

695

4650

456144

1373

5439

93% 89% 198% 117%

METAHUISITO%

Eduardo Villa


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

740

2122

176

2199

708

4324

222

2356

96% 204% 126% 107%

METAHUISITO%

Eduardo Villa



100

200

300

400

500

600

700

800

358

785

318

553 534

597

655

385

450

620

167% 83% 121% 81% 116%

METAURIBE%

URIBE

Eduardo Villa


1000

2000

3000

4000

5000

6000

490212

785

4650

470254

1039

5040

96% 120% 132% 108%

METAURIBE%

Eduardo Villa


500

1000

1500

2000

2500

3000

740

2122

176

2199

790

2524

189

2356

107% 119% 107% 107%

METAURIBE%

Eduardo Villa



200

400

600

800

1000

1200

1400

696

980

710

620

1100 1,074 1,068

628

718

1,240

154% 109% 88% 116% 113%

QUILCACEHUISI-URIBE%

Comparacion de equipos de APS

Eduardo Villa


2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

854385

2411

12400

926 398

2,412

10,479

108% 103% 100% 85%


Eduardo Villa


1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2691

8275

981

7500

1,498

6,848

411

4,712

56% 83% 42% 63%


Eduardo Villa

GRACIAS

Eduardo Villa

informe de gestión año 2013 audiencia pública de rendición de cuentas marzo 18 de 2014

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