informe de gestiÓn de riesgos
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INFORME DE
GESTIÓN DE
RIESGOS
3 de mayo de 2021
SU EMPRESA SL
DOCUMENTO DE MUESTRA
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2. MATRIZ DE RIESGOS INHERENTE Y RESIDUAL, ANTES Y DESPUÉS DEL PLAN DE ACCIÓN
EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE RECICLIN DIN SL
Nº total de riesgos: 26
MUY ALTOALTOMEDIOBAJOMUY BAJO
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA 1 4 2
6 2 1 1
1 1 1 2
1 2 1
Prob. /
Impacto
RIESGOS RESIDUALES ANTES DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓNRIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD
Nº total de riesgos: 26
MUY ALTOALTOMEDIOBAJOMUY BAJO
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA
Prob. /
Impacto
4
5 1 2
2 4 2
2 3 1
MODERADO 19,2%MINIMO 11,5%ALT O 0,0%MUY ALT O 0,0%LEVE 69,2%
T otal: 100,0%
RIESGOS RESIDUALES TRAS EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO
Nº total de riesgos: 26
MUY ALTOALTOMEDIOBAJOMUY BAJO
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA 3 3 2
8 1 1
4
4 0
0
69
19
12
0
0
5
3
18
Prob. /
Impacto
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3. DETALLE DE RIESGOS INHERENTES Y RESIDUALES
RIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTERIESGO
Fallecimiento P: ALTA, I: MUY ALTO P: ALTA, I: MUY ALTO
Daños por impacto o choque (Contenido) P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: ALTO
Fenómenos atmosféricos (Contenido) P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MEDIO
Daños por impacto o choque (Continente) P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: ALTO
Daños y/o deterioro en las mercancías almacenadas en la compañía. P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MEDIO
Incumplimientos de la normativa externa aplicable a las actividades del sector P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: MUY ALTO
Inundación (Continente) P: MEDIA, I: MEDIO P: MEDIA, I: MEDIO
Inundación (Contenido) P: BAJA, I: MEDIO P: BAJA, I: MEDIO
Fenómenos atmosféricos (Continente) P: ALTA, I: MEDIO P: MEDIA, I: BAJO
Paralización de actividad / Pérdida de beneficios P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: BAJO
Daños por agua (Contenido) P: ALTA, I: MUY BAJO P: ALTA, I: MUY BAJO
Robo, atraco y actos vandálicos (Continente) P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: BAJO
Daños eléctricos (Contenido) P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO
Daños eléctricos (Continente) P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO
Daños por agua (Continente) P: ALTA, I: MUY BAJO P: MEDIA, I: MUY BAJO
Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Contenido) P: MEDIA, I: ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO
Avería de maquinaria P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
Robo, atraco y actos vandálicos (Contenido) P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Continente) P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO
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3. DETALLE DE RIESGOS INHERENTES Y RESIDUALES
RIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTERIESGO
Enfermedad profesional. P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO
Ciber-riesgo (Responsabilidad civil) P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Reclamaciones de daños personales de empleados derivadas de condiciones de higiene y salubridad inadecuadas. P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
Reclamaciones de daños causados por acciones u omisiones negligentes de los empleados del asegurado, así como por la responsabilidad
que pudiera corresponder al asegurado por daños ocasionados por contratistas, subcontratas.
P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
Reclamaciones por daños causados a un tercero por trabajos o servicios ya realizados/prestados. P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Reclamaciones por daños causados a un tercero por el producto fabricado y/o suministrado por la compañía una vez el producto haya sido
terminado y entregado.
P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Accidente de trabajo P: MEDIA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MUY
BAJO
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6. MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
% RED. RIESGO RESIDUALMEDIDA DE GESTIÓN IMPLANTADARIESGO INHERENTERIESGO
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESIncumplimientos de la normativa externa aplicable a
las actividades del sector 15P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: ALTO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Descripción detallada de los
procesos y procedimientos clave del negocio. 15
AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS (REGULADOS) 10
CANAL DE DENUNCIAS 10
CÓDIGO DE CONDUCTA 15
FORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE COMPLIANCE 15
Paralización de actividad / Pérdida de beneficios P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Fenómenos atmosféricos (Contenido) 80P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MUY BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Daños por agua (Contenido) 80P: ALTA, I: MUY BAJO P: ALTA, I: MUY BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Daños y/o deterioro en las mercancías almacenadas en
la compañía. 80P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MUY BAJO
Póliza: VIDA COLECTIVO.
Garantía básica: FALLECIMIENTO.
Garantía opcional: Invalidez permanente absoluta, invalidez permanente
parcial e invalidez profesional, gran invalidez
Fallecimiento 80P: ALTA, I: MUY ALTO P: ALTA, I: MUY BAJO
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6. MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
% RED. RIESGO RESIDUALMEDIDA DE GESTIÓN IMPLANTADARIESGO INHERENTERIESGO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Daños por impacto o choque (Contenido) 80P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: MUY BAJO
CONTROL PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Revisión
periódica y mantenimiento contínuo de las instalaciones y las medidas
de protección de acuerdo a la normativa vigente.
Daños eléctricos (Contenido) 30P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Daños por impacto o choque (Continente) 80P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: MUY BAJO
REVISIONES PERIÓDICAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (Bajantes
pluviales, cubiertas, alcantarillado)
Fenómenos atmosféricos (Continente) 30P: ALTA, I: MEDIO P: MEDIA, I: MUY BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
80
PLAN DE EMERGENCIA Y FORMACIÓN: Desarrollo del plan de emergencia
interno de la empresa en caso de ocurrencia de fuertes llueves y/o
inundaciones y formación a los empleados en la materia.
15
CONTROL PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Revisión
periódica y mantenimiento contínuo de las instalaciones y las medidas
de protección de acuerdo a la normativa vigente.
Daños eléctricos (Continente) 30P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO
CONTROL PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Revisión
periódica y mantenimiento contínuo de las instalaciones y las medidas
de protección de acuerdo a la normativa vigente.
Daños por agua (Continente) 30P: ALTA, I: MUY BAJO P: MEDIA, I: MUY BAJO
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6. MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
% RED. RIESGO RESIDUALMEDIDA DE GESTIÓN IMPLANTADARIESGO INHERENTERIESGO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Daños por agua (Continente) 80P: ALTA, I: MUY BAJO P: MEDIA, I: MUY BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantía Básica: INCENDIO, RAYO Y EXPLOSIÓN
Sub_Garantías / Coberturas: Bomberos, Salvamento, Desescombro y
demolición, Desembarre y extracción de lodos, Honorarios de
profesionales, Obtención de permisos y licencias, Compensación de
capitales, Margen de daños, Desalojamiento Forzoso y Gastos de
Vigilancia.
Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Contenido) 80P: MEDIA, I: ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO
CONTROL PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Revisión
periódica y mantenimiento contínuo de las instalaciones y las medidas
de protección de acuerdo a la normativa vigente.
30
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
80
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantía Opcional: AVERÍA DE MAQUINARIA, ORDENADORES Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS.
Avería de maquinaria 80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantía Básica: INCENDIO, RAYO Y EXPLOSIÓN
Sub_Garantías / Coberturas: Bomberos, Salvamento, Desescombro y
demolición, Desembarre y extracción de lodos, Honorarios de
profesionales, Obtención de permisos y licencias, Compensación de
capitales, Margen de daños, Desalojamiento Forzoso y Gastos de
Vigilancia.
Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Continente) 80P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO
CONTROL PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Revisión
periódica y mantenimiento contínuo de las instalaciones y las medidas
de protección de acuerdo a la normativa vigente.
30
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6. MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
% RED. RIESGO RESIDUALMEDIDA DE GESTIÓN IMPLANTADARIESGO INHERENTERIESGO
PLAN DE EMERGENCIA Y FORMACIÓN: Desarrollo del plan de emergencia
interno de la empresa en caso de ocurrencia de incendio y formación a
los empleados en la materia.
Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Continente) 15P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
80
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Inundación (Continente) 80P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL: Pararrayos, desagües,
alcantarillados, conductos de recogida de aguas pluviales, etc.) 30
PLAN DE EMERGENCIA Y FORMACIÓN: Desarrollo del plan de emergencia
interno de la empresa en caso de ocurrencia de fuertes llueves y/o
inundaciones y formación a los empleados en la materia.
15
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Robo, atraco y actos vandálicos (Continente) 80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
Póliza: ACCIDENTES CONVENIO
Garantías básicas: ACCIDENTE LABORAL y ENFERMEDAD PROFESIONAL
Enfermedad profesional. 80P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO
RECONOCIMIENTOS MEDICOS LABORALES ANUALES 30
Ciber-riesgo (Responsabilidad civil) P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Póliza: RESPONSABILIDAD CIVIL
Modalidad: Responsabilidad Civil Patronal
Reclamaciones de daños personales de empleados
derivadas de condiciones de higiene y salubridad
inadecuadas.
80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
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6. MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
% RED. RIESGO RESIDUALMEDIDA DE GESTIÓN IMPLANTADARIESGO INHERENTERIESGO
Póliza: RESPONSABILIDAD CIVIL
MODALIDAD: Responsabilidad Civil Explotación
Reclamaciones de daños causados por acciones u
omisiones negligentes de los empleados del asegurado,
así como por la responsabilidad que pudiera
corresponder al asegurado por daños ocasionados por
contratistas, subcontratas.
80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO
Reclamaciones por daños causados a un tercero por
trabajos o servicios ya realizados/prestados.
P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Reclamaciones por daños causados a un tercero por el
producto fabricado y/o suministrado por la compañía
una vez el producto haya sido terminado y entregado.
P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
Inundación (Contenido) 80P: BAJA, I: MEDIO P: MUY BAJA, I: MUY
BAJO
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL: Pararrayos, desagües,
alcantarillados, conductos de recogida de aguas pluviales, etc.) 30
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTI ROBO (FÍSICO): Rejas, puertas blindadas o
de seguridad e impedimentos físicos.
Robo, atraco y actos vandálicos (Contenido) 30P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: MUY
BAJO
Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.
Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN
Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,
daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída
de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,
transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.
80
Póliza: ACCIDENTES CONVENIO
Garantías básicas: ACCIDENTE LABORAL y ENFERMEDAD PROFESIONAL
Accidente de trabajo 80P: MEDIA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MUY
BAJO
EVALUACIONES PERIÓDICAS DE RIESGOS LABORALES 20
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
Seguridad en el Trabajo.
Higiene Industrial.
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Vigilancia de la Salud
30
SEÑALIZACIÓN DEBIDA DE LAS ZONAS O RECINTOS ESPECIALMENTE
PELIGROSOS 30
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* Las medidas de gestión en CELESTE corresponden a propuestas de mejora
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