informe de evaluaciÓn de implementaciÓn i semestre …
TRANSCRIPT
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 1 de 17
DESPACHO PRESIDENCIAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN
I SEMESTRE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 2 de 17
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
a) Modificaciones
b) Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
c) Medidas Adoptadas para el cumplimientos de Metas
d) Medidas de mejora Continua
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Reporte de Seguimiento del POI del año emitido a través de CEPLAN V. 01
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 3 de 17
PRESENTACIÓN
El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que
requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que
la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de
Estado.
El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que
permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como
marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan
Estratégico Institucional (PEI) del Despacho Presidencial 2020-2024, en concordancia con el
Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”.
Con Resolución de Sub Secretaria General 037-2018-DP/SSG del 24 de octubre de 2018, se
aprobó la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento
del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial".
Mediante Resolución de la Secretaría General N° 052-2020-DP/SG del 28 de diciembre de 2020
se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2021 del Despacho Presidencial consistente con
el PIA, disponiendo que el cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y
unidades orgánicas que conforman el Despacho Presidencial.
El presente Informe de Implementación del POI del I Semestre del Plan Operativo Institucional
2021 del Despacho Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización teniendo en cuenta la Guía de Planeamiento Institucional elaborada
por CEPLAN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2018-
CEPLAN/PCD, y modificatorias, así como la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Politicas
Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD; y sobre la base de la información proporcionada por cada
uno de los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad presentando dentro del Informe el
Resumen Ejecutivo, Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
actividades operativas, Conclusiones y Recomendaciones y el Anexo B-6 Seguimiento al I
semestre del POI 2021 del aplicativo de CEPLAN v.01.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 4 de 17
1. RESUMEN EJECUTIVO
En el I Semestre del año 2021 se ejecutaron 2 146 acciones, que significa un avance físico del
111.5% respecto a la programación del semestre y del 58.5% respecto a la meta anual
programada.
En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 13 929 602 que
significó un avance financiero del 35.8% respecto al presupuesto institucional modificado del
año 2021. Dichos gastos incluyen la ejecución de las acciones centrales y de asignaciones
presupuestales que no resultan en producto (APNOP), para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La ejecución por Objetivos Estratégicos, en cuanto a las metas físicas ejecutadas presenta un
avance respecto al año del 65.8% en el objetivo N° 1: “Generar condiciones óptimas para el
cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República” y 53.2%
respecto al año en el objetivo N° 2 “Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de
la gestión administrativa del Despacho Presidencial”.
En cuanto a la ejecución financiera se ha ejecutado el 36.0% de presupuesto en el cumplimiento
del objetivo N° 01, el 35.8% en el objetivo N° 02. Respecto al objetivo N° 3, tanto la meta
física como financiera están dentro del Objetivo N° 1.
Los órganos y/o unidades orgánicas que participan en los objetivos estratégicos de la entidad,
así como la ejecución de metas físicas y financieras por objetivos estratégicos se presentan en
el Cuadro N°1 y Cuadro N° 2:
Cuadro N° 01: Ejecución de Metas Físicas Financieras a Nivel de Objetivos Estratégicos
I Semestre 2021
OBJETIVO OBJETIVO N° 1 OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
“Generar condiciones
óptimas para el
cumplimiento de las
funciones y
competencias de la
Presidencia de la
República”.
“Impulsar adecuadamente el proceso de
modernización de la gestión
administrativa del Despacho
Presidencial”.
“Reducir la
vulnerabilidad ante
el riesgo de Desastre
en las instalaciones
del Despacho
Presidencial”.
ÓRGANOS Y/O
UNIDADES
ORGÁNICAS
Secretaría de Consejo
de Ministros, Secretaría
de Actividades, la
Secretaría de
Comunicación
Estratégica y Prensa, la
Oficina de Protocolo, y
la Casa Militar.
Vicepresidencias, Secretaría General,
Subsecretaría General, y sus unidades
orgánicas, Oficina de Apoyo al Cónyuge
del Presidente de la República, Oficina de
Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria, Oficina General de
Asesoría Jurídica, Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, Órgano de Control
Institucional, Oficina General de
Administración y sus unidades orgánicas.
Casa Militar
Elaboración: OGPM-DP
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 5 de 17
Cuadro Nº 02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras por Objetivos Estratégicos
I Semestre 2021
Fuente: Reportes de actividades de las oficinas Elaboración: OGPM - DP
META
ANUAL
MODIFICADA
PROGR.
I SEMESTRE
EJECUCIÓN
I SEMESTRE
AVANCE
SEMESTRE
%
AVANCE
ANUAL
%
PIMEJECUCIÓN
ANTERIOR
EJECUCIÓN
I SEMESTRE
EJECUCIÓN
ANUAL
ANUAL
%
Acciones 1,534 850 1,010 118.8% 65.8% 4,243,101 1,528,177 1,528,177 36.0%
Acciones 2,136 1,074 1,136 105.8% 53.2% 34,666,267 12,401,425 12,401,425 35.8%
Acciones 0 0 0 0 0 0
OBJETIVOS UM
INDICADORES FÍSICOS INDICADORES FINANCIEROS
Generar condiciones óptimas para
el cumpl imiento de las funciones
y competencias de la Pres idencia
de la Repúbl ica
Impulsar adecuadamente el
proceso de modernización de la
gestión adminis trativa del
Despacho Pres idencia l
Reducir la vulnerabi l idad ante el
riesgo de Desastre en las
insta laciones del Despacho
Pres idencia l
TOTAL 3,670 0 13,929,602 13,929,602 35.8%38,909,3681,924 2,146 111.5% 58.5%
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 6 de 17
El cumplimiento de las metas físicas de las acciones estratégicas del Objetivo N° 1 se
han cumplido tanto en lo que respecta a las Sesiones de Consejo de Ministros, Difusión
de las actividades presidenciales y logros de Gobierno y la Seguridad del Mandatario. El
desarrollo de las actividades presidenciales ha tenido un menor comportamiento en
relación a lo programado, producto principalmente de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 y la coyuntura política.
Se han realizado (177) actividades en las que participó el Presidente de la República tanto
en Lima y Callao y en Provincias, resaltando las siguientes:
Ceremonia de entrega de 939 nuevos equipos de protección personal (EPP) de
alta calidad, a las 64 Compañías de Bomberos voluntarios de Lima y Callao
(Ene).
Participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE (Ene).
Condecoración con la Orden "Al Mérito por Servicios Distinguidos", en el grado
de Gran Cruz a la doctora Ruth Shady, al ingeniero Tomás Unger y al doctor
Uriel García (Ene).
Inauguración del Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN (Feb).
Recepción de dos aviones Hércules KC-130H adquiridos al Gobierno español
incrementando la capacidad de transporte de personal y de carga de la Fuerza
Aérea del Perú, transporte al personal sanitario, el equipamiento, las medicinas,
las plantas de oxígeno y cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.
Clausura del 13° Gore Ejecutivo (Feb).
Entrega de un lote de vacunas contra la COVID-19 y pruebas rápidas antigénicas
para la región Moquegua (Mar).
Recibimiento del primer lote de 50 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19
de Pfizer (Mar).
Ceremonia de reconocimiento a 96 mujeres involucradas de manera activa en
mejorar la seguridad ciudadana de sus barrios a nivel nacional, de la mano de las
policías comunitarias (Mar).
Supervisión de la vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores y efectivos
de la Policía Nacional, en el Hogar Canevaro y en el Club de Caballería "El
Potao" (Mar).
Firma del convenio de donación de mil toneladas métricas de oxígeno que
realizarán empresas mineras, en beneficio de pacientes con la COVID-19 (Mar).
Supervisión de la entrega de equipamiento médico que comprende 10 kits de
cuidados intensivos al Hospital Regional de Iquitos (Mar).
Reunión de trabajo con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales (Mar).
Entrega de tabletas pedagógicas a estudiantes y docentes del centro educativo
Micaela Bastidas en la Región Apurímac (Mar).
Supervisión del Laboratorio de Pruebas Moleculares para el Diagnóstico de la
COVID-19 y obras de construcción del Puente Comunero II en Huancayo (Mar).
Supervisión los nuevos ambientes del Centro de Emergencia del Hospital
Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa (Mar).
Entrega de 20 kits de cuidados intensivos, que están destinados para cinco
hospitales de la región Ica (Abril)
Lanzamiento de la plataforma digital "Pongo el hombro" (Abril).
Supervisión de la vacunación a adultos mayores de 80 años en el Complejo
Deportivo de Villa María del Triunfo (Abril).
Entrega de 21,990 dosis de AstraZeneca para inmunizar a adultos mayores de 80
años en la región Ucayali (Abril).
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 7 de 17
Participación en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (Abril).
Entrega de un primer lote de 9,360 dosis de Pfizer a la Región Piura; y de 11,530
dosis de AstraZeneca a la Región Tumbes (Abril).
Entrega de17,550 dosis de la vacuna de Pfizer a la región Cusco (Abril).
Entrega de 10,530 dosis de Pfizer a la región Áncash (Mayo).
Inauguración de un sistema integral de gestión de residuos, en Huara (Mayo).
Inicio del proyecto de tratamiento de aguas residuales para la descontaminación
del Lago Titicaca (Junio).
Participación en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNGASS2021) (Junio).
Ceremonia por el 141 aniversario de la Batalla de Arica y la Renovación del
Juramento de Fidelidad a la Bandera.
Entrega de 11,534 dosis de la vacuna de Sinopharm, 40 concentradores de
oxígeno de 10 litros y 70 mil mascarillas a la región Madre de Dios (Junio).
Ceremonia del “Inti Raymi del Bicentenario (Junio).
Recibimiento de un millón dos mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de
Pfizer así como 160 ultra congeladoras donadas por el Gobierno de Estados
Unidos (Junio).
El Presidente de la República ha efectuado viajes a las regiones de: Áncash, Cuzco,
Iquitos, Apurimac, Junín, Arequipa, Ica, Moquegua, Piura, Tumbes y Ucayali, entre otras.
Se realizaron en el semestre (44) Sesiones de Consejo de Ministros, donde se trataron
temas de interés nacional, sobre la coyuntura política, de carácter económico, de
educación y otros principalmente de salud producto de la emergencia sanitaria por el
covid-19, aprobándose proyectos de ley y/o Decretos de Urgencia.
En la difusión de las actividades, se realizó (562) acciones las cuales incluyen el
monitoreo de la difusión de las actividades presidenciales, los miembros del Gabinete
Ministerial y funcionarios del Ejecutivo, así como de las reacciones de los políticos
referente a las acciones del Gobierno.
En las redes sociales se realizaron publicaciones referidas a las acciones del Gobierno,
referidos a intervenciones sociales y sobre la COVID 19 a nivel nacional e internacional.
Se logró redactar notas y convocatorias de prensa, el registro fotográfico y audiovisual de
las actividades de prensa, los mismos que fueron enviados a los medios de comunicación
para su correspondiente difusión. Igualmente, se hizo producciones escenográficas para
la presentación del SPR en las actividades públicas de índole nacional.
A nivel de las acciones estratégicas del Objetivo N° 2 se han cumplido con las
actividades operativas relacionadas con la acción estratégica sobre la gestión transparente
y eficaz tales como:
Se ha cumplido con la presentación de los documentos de gestión administrativa
tales como la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024, Plan
Operativo Multianual 2022-2024, Memoria 2020, Informe de Evaluación de
Implementación del POI 2020, Rendición de Cuentas de los titulares de pliego
2020, entre otros.
El portal de transparencia se actualiza constantemente dando cumplimiento a la
normatividad vigente sobre la materia.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 8 de 17
Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al
cierre anual del 2020 y I Trimestre 2021, los cuales fueron presentados a la
Dirección General de Contabilidad Pública. Se ha efectuado la presentación de la
información tributaria correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero a
mayo 2021 en los plazos establecidos por la SUNAT. Se ha realizado la
conciliación de las cuenta de enlace sin ninguna observación ni diferencias.
Se ha aprobado diversos planes tales como el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Recursos Humanos y
Sociales 2021, Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID19 2021 y el
Plan de Respuesta ante Emergencias.
Se ha aprobado el Cronograma de acciones del ciclo 2021 en el Despacho
Presidencial, iniciando el ciclo de Gestión del Rendimiento en el Despacho
Presidencial, con el objetivo de promover la gestión del talento humano.
Se han aprobado Directivas Internas tales como: Directiva N° 001-2021-
DP/OGA, Administración de la Caja Chica en el Despacho Presidencial,
aprobada por Resolución N° 001-2021-DP/OGA del 08/01/2021; Directiva N°
001-2021-DP/SSG, Contenido y Actualización del Portal de Intranet del
Despacho Presidencial, aprobada por Resolución N° 012-2021-DP/SSG del
23/03/2021; y Directiva N° 002-2021-DP/SSG, Tratamiento de regalos,
atenciones, donaciones, cortesías y beneficios similares para el personal que
labora en el Despacho Presidencial, aprobada por Resolución N° 028-2021-
DP/SSG del 16/06/2021
Se ha elaborado el proyecto de Plan de Gobierno Digital faltando la aprobación,
en conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, segmentación de las
redes inalámbricas, para establecer medidas de protección para asegurar la
confidencialidad e integridad de los datos, actividades para la implementación de
Escritorio Remoto (Terminal Server), acceso a los usuarios de teletrabajo sin
necesidad de encender sus computadoras de su oficina, despliegue de la
Plataforma E-Learning, el que servirá para el apoyo en la enseñanza y aprendizaje
on-line en la entidad, adquisición de cámara de video para videoconferencias,
mejoras en la implementación de los Sistemas de Información: Sistema de
Gestión Documental (SGD), entre otros.
En el órgano de Control institucional se ha realizado acciones relacionadas con
la supervisión de control de la entidad: Tres (3) Informes de Servicio de Control
Posterior, Cuatro (4) Informes de Servicios de Control Simultáneo, Ocho (8)
Informes de Servicios Relacionados, Veintiún (21) Hojas Informativas.
En cuanto a la Acción estratégica relacionada con los servicios de atención al ciudadano
se viene mejorando los lineamientos de atención al Atención al Ciudadano, se ha reducido
el tiempo de atención de los expedientes de los ciudadanos por debajo de lo establecido
en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y hay nuevos procedimientos en el
control del acervo documental de los documentos que se mantienen en custodia en los
repositorios del Archivo Central.
Respecto a la acción estratégica de Fortalecimiento de capacidades permanente en
beneficio del personal del Despacho Presidencial, se viene capacitando constantemente a
personal bajo la Plataforma E-Learning, mediante cursos sobre planeamiento estratégico,
control interno, gestión pública, entre otros.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 9 de 17
Igualmente se está gestionando convenios con las universidades Ricardo Palma,
Continental, Universidad del Sur y Universidad del Norte a fin de dar facilidades a los
trabajadores para que realicen estudios de pre grado y post grado, beneficiando de esta
manera en las actividades de la institución.
Debemos mencionar que la acción Estratégica del Objetivo N°3, se viene cumpliendo
pero no cuenta con un presupuesto propio, sino que sus metas tanto físicas y financieras
están dentro del presupuesto de la actividad operativa: Seguridad y Protección.
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
a) Modificaciones
El POI consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por Resolución
N° 052-2020-DP/SG programa un total de 6 432 acciones de las 23 actividades
operativas, teniendo un presupuesto de S/ 40 092 792.
Al I Semestre del presente año se han ejecutado 2 146 acciones significando una ejecución
del 58.5%. A nivel de meta financiera el Presupuesto Institucional Modificado
disminuyó en 2.95%, respecto al presupuesto de apertura, es decir S/ 38 909 368,
presentado un avance del 35.8% respecto al Presupuesto Institucional modificado.
Al Semestre se dieron modificaciones presupuestarias originadas por créditos y
anulaciones, conforme se describe:
Transferencias De Partidas:
Resolución de la Secretaria General N° 006-2021-DP/SG, a favor del Pliego 011:
Despacho Presidencial, referente a reajustes de pensiones del DL N° 20530
autorizado mediante Decreto Supremo N° 006-2021-EF, cuyo importe asciende a S/
1 800,00.
Resolución de la Secretaria General N° 037-2021-DP/SG, a favor de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de mitigar los
efectos de la Emergencia Sanitaria declarada ante a la existencia del COVID-19,
autorizado mediante Decreto Supremo N° 117-2021-EF, cuyo importe asciende a S/
1 185 404,00
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 10 de 17
Cuadro N° 3: Modificación del Presupuesto Institucional
I Semestre 2021
(Soles)
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 607,803 556,813
- Coordinación y Asesoramiento 711,407 598,826
- Seguridad y Protección 756,168 696,471
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagen586,586 468,708
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales 1,824,504 1,922,283
Total Objetivo General 1 4,486,468 4,243,101
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior
- Conducción y Orientación Superior 1,926,189 2,177,330
- Administración Superior 742,289 743,219
- Acciones de Apoyo Social 243,759 155,759
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria 1,549,680 1,547,465
- Órgano de Control Institucional 721,066 720,522
- Asesoramiento Técnico y Jurídico 702,648 739,544
- Planeamiento y Presupuesto Institucional 984,316 628,822
- Gestión Administrativa 701,023 683,102
- Administración de Recursos Humanos 2,712,541 3,079,955
- Administración Financiera y Contable 1,507,067 1,505,878
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,307,420 3,305,670
- Operación y Mantenimiento 13,641,354 13,404,969
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,607,693 1,634,020
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,399,571 2,663,728
- Adquisición de Equipos - Radios portatiles 1,185,404 0
- Actividades Diversas 187,151 187,151
- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner 1,365,000 1,365,000
- Obligaciones Previsionales 122,333 124,133
Total Objetivo General 2 35,606,504 34,666,267
TOTAL 40,092,972 38,909,368
ACTIVIDAD OPERATIVA PIA PIM
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y
competencias de la Presidencia de la República
Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión
administrativa del Despacho Presidencial
Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del
Despacho Presidencial
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 11 de 17
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones
Para el presente año, se programó en el año 3 670 acciones, de las cuales se han ejecutado
al I Semestre 2 146 actividades significando un avance en la meta física de 58.5% respecto
a la meta del año.
A nivel de la meta financiera el avance al I Semestre del presente alcanzó el 38.5%,
respecto al presupuesto institucional modificado, tal como se muestra el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras al I Semestre 2021
Tipo de Actividad
Operativa (AO)
POI
consistente
con el PIA
(1)
POI
Modificado
2021
(2)
Ejecución al
I Semestre
2021
(3)
Avance
%
(3)/(2)
N° de Actividad .Operativa
N° Acciones
23
6 432
23
3 670
23
2 146
23
58.5%
Monto Total (S/) 40 092 972 38 909 368 13 929 602 35.8%
Nota: Dos actividades no se han ejecutado
Del total de las actividades operativas el 26.1% ha cumplido con la meta física en más
del 100%, 26.1% el 100%, el 34.8% menos del 100% y el 13% no se ha realizado.
Las principales actividades operativas donde se han ejecutado más del 100% de las
acciones programadas al I Semestre son: Actividades de Prensa e Imagen Institucional
(152.7%), Administración Superior (283.3%), Planeamiento y Presupuesto Institucional
(175.0%), Operación y Mantenimiento (179.1%), y Mejoramiento de los sistemas de
Telecomunicaciones (102.1%).
El 34.8% de las actividades operativas que han presentado un menor cumplimiento del
100% y las que no se han ejecutado, se explican por la situación de la coyuntura política,
así como la emergencia sanitaria por el Covid -19 declarada por el Gobierno. En el caso
de las actividades presidenciales estas han disminuido y se han priorizado principalmente
a los temas de salud tales como la implementación y supervisión de puestos de vacunación
de la población, entrega de dosis de vacunas en las diferentes regiones, entrega de Kit de
Cuidados intensivos, y concentradores, entre otros.
Respecto a las actividades de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sus actividades
están sujetas a los informes que solicitan las oficinas; el Órgano de Control Institucional,
la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Operaciones han cumplido sus metas
ligeramente por debajo de lo programado debido a la falta de personal en algunos casos,
déficit de presupuesto, demora en los procesos de selección y contratación por parte de la
oficina encargada, entre otros.
Las dos actividades operativas relacionadas con los radios portátiles y la adquisición de
Rayos X-Scaner no se han ejecutado por disposición de la Alta Dirección, devolviendo
los recursos de uno de ellos al MEF, para que dispongan dichos recursos a las actividades
de emergencia sanitaria del país.
El cuadro siguiente se muestra las actividades operativas que han cumplido sus metas
físicas en el semestre, sea más del 100%, el 100%, menos del 100% y aquellas que no se
han ejecutado.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 12 de 17
Cuadro N° 5: Cumplimiento de las Metas Físicas según actividades operativas del
I Semestre 2021
Los cuadros a continuación muestran el avance físico y financiero de las actividades operativas
de la entidad.
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 1
- Coordinación y Asesoramiento 1
- Seguridad y Protección 1
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagen1
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales 1
Total Objetivo General 1 1 1 3 0
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior
- Conducción y Orientación Superior 1
- Administración Superior 1
- Acciones de Apoyo Social 1
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria 1
- Órgano de Control Institucional 1
- Asesoramiento Técnico y Jurídico 1
- Planeamiento y Presupuesto Institucional 1
- Gestión Administrativa 1
- Administración de Recursos Humanos 1
- Administración Financiera y Contable 1
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 1
- Operación y Mantenimiento 1
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 1
- Adquisición de Equipos - Radios portatiles 1
- Actividades Diversas 1
- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner 1
- Obligaciones Previsionales 1
Total Objetivo General 2 5 5 5 3
TOTAL 6 6 8 3
26.1% 26.1% 34.8% 13.0%
ACTIVIDAD OPERATIVA
METAS FÍSICAS
> 100% =100% < 100% 0%
Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del Despacho Presidencial
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la
República
Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho
Presidencial
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 13 de 17
Cuadro N° 6: Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividad Operativa
I Semestre 2021
PROGRAM EJECUCIÖN SEM ANUAL
%
- Monitoreo y Evaluación de Consejos Sesiones 96 48 44 44 91.7% 45.8%
- Coordinación y Asesoramiento Eventos 393 190 176 176 92.6% 44.8%
- Seguridad y Protección Acciones 100 51 51 51 100.0% 51.0%
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagenEventos 397 193 177 177 91.7% 44.6%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales Acciones 548 368 562 562 152.7% 102.6%
Total Objetivo General 1 Acciones 1,534 850 1,010 1,010 118.8% 65.8%
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior Acciones 0 0 0 0.0% 0.0%
- Conducción y Orientación Superior Acciones 192 96 96 96 100.0% 50.0%
- Administración Superior Acciones 36 18 51 51 283.3% 141.7%
- Acciones de Apoyo Social Acciones 72 36 0 0 0.0% 0.0%
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria Informes 39 20 20 20 100.0% 51.3%
- Órgano de Control Institucional Informes 32 21 15 15 71.4% 46.9%
- Asesoramiento Técnico y Jurídico Informes 207 126 105 105 83.3% 50.7%
- Planeamiento y Presupuesto Institucional Documentos 79 36 63 63 175.0% 79.7%
- Gestión Admiistrativa Acciones 44 22 22 22 100.0% 50.0%
- Administración de Recursos Humanos Acciones 194 94 89 89 94.7% 45.9%
- Administración Financiera y Contable Acciones 128 64 64 64 100.0% 50.0%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios Documentos 98 50 49 49 98.0% 50.0%
- Operación y Mantenimiento Acciones 183 91 163 163 179.1% 89.1%
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones Acciones 417 193 197 197 102.1% 47.2%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas InformáticosAcciones 35 17 15 15 88.2% 42.9%
- Adquisición de Equipos - Radios portatiles Equipos 0 0 0 0 0.0% 0.0%
- Actividades Diversas Acciones 365 181 181 181 100.0% 49.6%
- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner Equipos 3 3 0 0 0.0% 0.0%
- Obligaciones Previsionales Planilla 12 6 6 6 100.0% 50.0%
Total Objetivo General 2 Acciones 2,136 1,074 1,136 1,136 105.8% 53.2%
TOTAL Acciones 3,670 1,924 2,146 2,146 111.5% 58.5%
ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
MODIFICADA
I SEMESTREEJECUCIÓN
ANUAL
AVANCE
Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del Despacho Presidencial
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República
Objetivo General 2: Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 14 de 17
Cuadro N° 7: Ejecución de Metas Financieras a nivel de Actividad Operativa
I Semestre 2020
(Soles)
c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas
Respecto a las medidas adoptadas para el cumplimiento de las actividades, se viene dando
prioridad a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con el fin de reducir el riesgo de
propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19, se
continúa reforzando los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria
en el Despacho Presidencial con el personal que realiza el trabajo presencial;
contribuyendo de esta manera en disminuir la afectación del virus a nivel nacional.
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 607,803 556,813 246,187 44.2%
- Coordinación y Asesoramiento 711,407 598,826 241,454 40.3%
- Seguridad y Protección 756,168 696,471 237,157 34.1%
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagen586,586 468,708 82,343 17.6%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales 1,824,504 1,922,283 721,036 37.5%
Total Objetivo General 1 4,486,468 4,243,101 1,528,177 36.0%
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior
- Conducción y Orientación Superior 1,926,189 2,177,330 794,369 36.5%
- Administración Superior 742,289 743,219 302,813 40.7%
- Acciones de Apoyo Social 243,759 155,759 400 0.3%
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria 1,549,680 1,547,465 467,804 30.2%
- Órgano de Control Institucional 721,066 720,522 279,824 38.8%
- Asesoramiento Técnico y Jurídico 702,648 739,544 315,594 42.7%
- Planeamiento y Presupuesto Institucional 984,316 628,822 269,562 42.9%
- Gestión Administrativa 701,023 683,102 328,050 48.0%
- Administración de Recursos Humanos 2,712,541 3,079,955 972,734 31.6%
- Administración Financiera y Contable 1,507,067 1,505,878 610,345 40.5%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,307,420 3,305,670 1,334,405 40.4%
- Operación y Mantenimiento 13,641,354 13,404,969 4,938,281 36.8%
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,607,693 1,634,020 481,339 29.5%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,399,571 2,663,728 1,240,113 46.6%
- Adquisición de Equipos - Radios portatiles 1,185,404 0 0 0.0%
- Actividades Diversas 187,151 187,151 37,314 19.9%
- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner 1,365,000 1,365,000 0 0.0%
- Obligaciones Previsionales 122,333 124,133 28,478 22.9%
Total Objetivo General 2 35,606,504 34,666,267 12,401,425 35.8%
TOTAL 40,092,972 38,909,368 13,929,602 35.8%
ACTIVIDAD OPERATIVA PIA PIMEJECUCIÓN
SEMESTRAL
AVANCE ANUAL
%
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la
República
Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho Presidencial
Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del
Despacho Presidencial
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 15 de 17
Igualmente los trabajadores que pueden realizar sus actividades administrativas mediante
el trabajo remoto continúan con esta modalidad, permitiendo cumplir con las actividades
programadas de los órganos y unidades orgánicas de la institución.
Asimismo, para una buena coordinación se realizan reuniones en forma virtual entre los
Directores de oficina y el personal, a través del Zoom.
El personal que realiza trabajo presencial fue el mínimo indispensable, caso de la
Secretaría de Actividades, Oficina de Operaciones, Oficina de Contabilidad y Finanzas
así como el personal militar y policial, éstos últimos proporcionan la Seguridad al
Presidente de la República e instalaciones del Despacho Presidencial.
El personal que trabaja en forma presencial se viene tomando pruebas para el diagnóstico
del COVID19 de manera semanal y se efectúa el seguimiento médico y psicológico de
los trabajadores, a fin de preservar su salud y la de los familiares.
En forma remota se viene cumpliendo y se aprobando los documentos de gestión
institucional, las directivas y todas las acciones permanentes que pueden realizarse bajo
esta modalidad. En este sentido se ha reforzado las actividades para la implementación
de Escritorio Remoto (Terminal Server) y el acceso a los usuarios de teletrabajo sin
necesidad de encender sus computadoras de su oficina.
Se realizaron capacitaciones al personal sobre la normatividad vigente en temas
relacionados con la gestión del Estado a través de la plataforma virtual.
Así mismo con la creación de la Unidad Funcional de Integridad (UFI) se vienen
realizando diversas actividades promoviendo todos los viernes Charlas sobre la Integridad
y Corrupción, a través de la plataforma virtual.
d) Medidas para la mejora continua
Las medidas de mejora continua en el I Semestre del año se continúa a pesar de la la
Emergencia Sanitaria Nacional con el COVID 19, la cual ha afectado las actividades del
Despacho Presidencial. En este sentido se viene implementando mejoras en la conexión
remota, velocidad en el acceso y seguridad del antivirus en el desempeño diario de las
funciones de los trabajadores que trabajan la modalidad de teletrabajo.
Se continuó con la capacitación permanente del personal vía online para reforzar
capacidades, aprendizaje, adiestramiento y actualización de las diversas materias tales
como el Curso de Especialización en Contabilidad Gubernamental aplicadas al Sistema
Integrado de Administración Financiera, Ley del Procedimiento Administrativo General,
Régimen Sancionador y Disciplinario, entre otros.
Se viene coordinando con SERVIR identificando oportunidades de mejora en las acciones
de capacitación de manera conjunta, tales como los Talleres de Sensibilización, que
permita informar a los servidores sobre qué es y la importancia de la herramienta y como
la implementación de esta ayudará a fortalecer la gestión.
Se continuó con la implementación de las medidas de Ecoeficiencia y Mitigación al
Cambio Climático contenidas en la Directiva aprobada mediante Resolución de la
Subsecretaría General N°042-2018-DP/SSG, creando concientización en el personal que
labora en el Despacho Presidencial. Para el efecto se sigue realizando la recolección de
residuos aprovechables promoviendo las Campañas de Reciclatón.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 16 de 17
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las actividades desarrolladas a nivel del Despacho Presidencial, en el I Semestre han
totalizado 2 146 acciones, es decir se ha ejecutado el 111.5% de la meta semestral
programada y un avance físico de 58.5% respecto a la meta anual.
Del total de las 23 actividades operativas el 26.1% ha cumplido con la meta física en más
del 100%, 26.1% el 100%, el 34.8% menos del 100% y el 13% no ha ejecutado.
La principal limitación que conllevó al no cumplimiento de las metas programadas se ha
debido principalmente a la emergencia sanitaria nacional decretada por el Gobierno,
producto de la pandemia con el COVID 19, el cual tuvo como objetivo reducir el riesgo
de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus.
Otros factores que han influenciado son la coyuntura política producto de la Elecciones
Presidenciales realizadas en el país.
En lo que respecta al presupuesto institucional éste disminuyo en 2.95% pasando de S/
40 092 972 a S/ 38 909 368, siendo la ejecución presupuestal al I Semestre un total de S/
13 929 602 que significó el 35.8% respecto al presupuesto institucional modificado.
Si bien a nivel institucional en promedio hay un cumplimiento de las metas físicas es
conveniente que se realice la modificación del Plan Operativo Institucional ya que hay
actividades operativas que presenta una mayor y/o menor ejecución, otras han
reprogramado sus metas físicas las cuales deben ser regularizadas con la modificación,
hay incorporación de nuevas metas por cumplimiento de disposiciones normativas, caso
de creación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.
Igualmente en el caso de las metas financieras, el presupuesto institucional ha disminuido
y se ha modificado en las diferentes actividades operativas, por lo tanto es otra
circunstancia por la cual requiere realizarse la modificación del POI.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Página 17 de 17
IV. ANEXOS
Reporte de Seguimiento – CEPLAN
LINK:
https://www.presidencia.gob.pe/transparencia/Planeamiento y Organización/Planes y Politicas/seguimientoPOI
27/7/2021 REPORTE SEGUIMIENTO POI
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx 1/2
martes, 27 de julio de 2021
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALAño : 2021
SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS Relación de AO sin registro de seguimiento
PLIEGO : 011 - DESPACHO PRESIDENCIAL Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
UE - GL : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso
OBJETIVOESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA
NIVEL DEPRIORIDAD
UNIDADMEDIDA
TIPO DEAGREGACIÓN
PROG./EJE.
FISICO FINANCIERO
Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO.%AVANCEPERIODO
%AVANCEANUAL
Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
AEI.01.01 ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AL CONSEJO DE MIINISTROS
AOI00106100001 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS Muy Alta SESION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
92 46
28,381.00 29,204.00 53,539.00 30,581.00 41,294.00 51,473.00 556,813.00
9.00 11.00 9.00 5.00 5.00 5.00 44.00 31382.00 30182.00 47153.00 30182.00 57132.00 50156.00 246,187.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 91.67 45.83 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 246,187.00
AEI.01.02 ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AL CONSEJO DE MIINISTROS
AOI00106100007 - SEGURIDAD Y PROTECCION Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
13.00 6.00 7.00 13.00 6.00 6.00 100.00
100 51
12,748.00 12,954.00 37,775.00 59,853.00 87,572.00 95,498.00 696,471.00
13.00 6.00 7.00 13.00 6.00 6.00 51.00 7418.00 12332.00 27486.00 57147.00 70097.00 62677.00 237,157.00
AOI00106100005 - COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO Muy Alta EVENTOS Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
49.00 17.00 32.00 30.00 32.00 30.00 393.00
93 45
31,040.00 32,315.00 46,330.00 32,165.00 63,928.00 46,836.00 598,826.00
13.00 17.00 36.00 37.00 39.00 34.00 176.00 27039.00 34600.00 39800.00 45173.00 48505.00 46337.00 241,454.00
AOI00106100009 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y
PROYECCIÓN DE IMAGENMuy Alta EVENTOS Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
49.00 19.00 32.00 30.00 33.00 30.00 397.00
92 45
19,616.00 11,823.00 13,723.00 15,081.00 27,594.00 27,684.00 468,708.00
13.00 19.00 37.00 37.00 36.00 35.00 177.00 8869.00 9458.00 10274.00 16477.00 19881.00 17384.00 82,343.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 94.78 46.79 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 560,954.00
AEI.01.03 ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AL CONSEJO DE MIINISTROS
AOI00106100006 - ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
215.00 33.00 30.00 30.00 30.00 30.00 548.00
153 103
91,958.00 132,666.00 156,176.00 111,057.00 122,273.00 112,432.00 1,922,283.00
222.00 39.00 108.00 80.00 70.00 43.00 562.00 91823.00 130343.00 154200.00 110253.00 121590.00 112827.00 721,036.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 152.72 102.55 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 721,036.00
OEI.02 IMPULSAR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE Y EFICAZ EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL
AOI00106100004 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
283 142
47,986.00 92,849.00 46,882.00 39,799.00 47,621.00 39,800.00 743,219.00
3.00 9.00 13.00 4.00 8.00 14.00 51.00 43100.00 92697.00 39799.00 39799.00 47619.00 39799.00 302,813.00
AOI00106100016 - ASESORÍA JURÍDICA Alta INFORME Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
26.00 23.00 20.00 19.00 19.00 19.00 207.00
83 51
45,146.00 49,066.00 73,924.00 46,209.00 55,902.00 46,674.00 739,544.00
25.00 22.00 16.00 9.00 15.00 18.00 105.00 45144.00 52309.00 62878.00 53878.00 57307.00 44078.00 315,594.00
AOI00106100019 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Media ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
8.00 9.00 13.00 11.00 13.00 10.00 128.00
100 50
106,725.00 140,519.00 105,388.00 109,189.00 139,435.00 104,584.00 1,505,878.00
8.00 8.00 13.00 13.00 12.00 10.00 64.00 97388.00 96310.00 92452.00 94745.00 130555.00 98895.00 610,345.00
AOI00106100015 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONESMuy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
31.00 29.00 34.00 33.00 32.00 34.00 417.00
102 47
54,962.00 88,365.00 74,473.00 123,502.00 88,220.00 67,972.00 1,634,020.00
32.00 34.00 34.00 36.00 34.00 27.00 197.00 54890.00 88614.00 66736.00 119545.00 87094.00 64460.00 481,339.00
AOI00106100017 - ACCIÓN Y CONTROL Alta INFORME Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
0.00 4.00 4.00 2.00 9.00 2.00 32.00
71 47
57,136.00 51,295.00 51,345.00 48,851.00 66,378.00 51,639.00 720,522.00
0.00 0.00 8.00 0.00 4.00 3.00 15.00 49578.00 42099.00 42050.00 43439.00 59533.00 43125.00 279,824.00
AOI00106100008 - ACTIVIDADES DIVERSAS Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 365.00
100 50
2,500.00 8,000.00 15,518.00 23,592.00 18,684.00 18,061.00 187,151.00
31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 181.00 2100.00 7319.00 11381.00 6084.00 880.00 9550.00 37,314.00
AOI00106100028 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RAYOS X - SCANNER Muy Alta EQUIPO Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
S.I. S.I.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,365,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI00106100021 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Media ACCION Acumulado AnualPROG. 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 183.00 179 89 594,864.00 835,801.00 957,714.00 779,677.00 979,518.00 941,964.00 13,404,969.00
27/7/2021 REPORTE SEGUIMIENTO POI
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx 2/2
EJEC.27.00 22.00 34.00 27.00 28.00 25.00 163.00 547362.00 822361.00 898340.00 752392.00 976393.00 941433.00 4,938,281.00
AOI00106100003 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 192.00
100 50
153,162.00 145,691.00 157,091.00 130,760.00 145,449.00 138,793.00 2,177,330.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 96.00 132617.00 129512.00 125822.00 126157.00 145532.00 134729.00 794,369.00
AOI00106100018 - GESTION ADMINISTRATIVA Media DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 44.00
100 50
36,342.00 84,501.00 63,657.00 45,131.00 54,815.00 43,603.00 683,102.00
3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 22.00 36342.00 84501.00 63657.00 45131.00 54816.00 43603.00 328,050.00
AOI00106100020 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Media DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 98.00
98 50
358,085.00 151,268.00 251,742.00 208,366.00 215,430.00 165,647.00 3,305,670.00
9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 49.00 358085.00 151268.00 251741.00 208366.00 199298.00 165647.00 1,334,405.00
AOI00106100010 - ACCIONES DE APOYO SOCIAL Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00
S.I. S.I.
28,680.00 19,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,759.00
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
AOI00106100014 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOSMedia ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
3.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 35.00
88 43
183,381.00 192,152.00 243,944.00 217,068.00 212,726.00 200,730.00 2,663,728.00
3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 15.00 116740.00 254073.00 199972.00 230618.00 239371.00 199339.00 1,240,113.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 118.68 60.73 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 10,662,847.00
AEI.02.02 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE Y EFICAZ EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL
AOI00106100011 - ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTARIAMedia INFORME Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 39.00
100 51
78,954.00 78,946.00 69,469.00 144,395.00 92,357.00 68,504.00 1,547,465.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 20.00 74926.00 65808.00 69400.00 110216.00 81671.00 65783.00 467,804.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 100.00 51.28 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 467,804.00
AEI.02.03 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE Y EFICAZ EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL
AOI00106100026 - ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Media ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
5.00 7.00 5.00 8.00 6.00 4.00 79.00
191 85
43,312.00 41,912.00 41,912.00 41,912.00 62,549.00 42,178.00 628,822.00
6.00 10.00 11.00 13.00 8.00 19.00 67.00 43211.00 41211.00 41211.00 41211.00 61507.00 41211.00 269,562.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 191.43 84.81 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 269,562.00
AEI.02.04 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE Y EFICAZ EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL
AOI00106100013 - OBLIGACIONES PREVISIONALES Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
100 50
5,990.00 4,570.00 10,866.00 10,867.00 10,866.00 10,867.00 124,133.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 5990.00 4569.00 4480.00 4479.00 4480.00 4480.00 28,478.00
AOI00106100012 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Media ACCION Acumulado Anual
PROG.
EJEC.
14.00 12.00 17.00 16.00 19.00 16.00 194.00
95 46
130,000.00 138,236.00 160,443.00 263,716.00 369,298.00 353,924.00 3,079,955.00
12.00 12.00 17.00 13.00 19.00 16.00 89.00 130000.00 135274.00 165370.00 244336.00 171098.00 126656.00 972,734.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 97.34 47.94 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 1,001,212.00
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 116.02 59.44 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 13,929,602.00
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIV IDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA
Editar Guardar