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Enero, Año 2018

Informe de ejecución financiera Año 2017

DATOS SOBRE LA EJECUCION FINANCIERA

Autoridad Ministerio: Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud

Responsable del Informe: Licda. Dania Guzmán, Directora de Dirección de Planificación Institucional

Lic. Patricia Lahoz, Encargada de Formulación, Monitoreo Evaluación Planes Programas y Proyectos

Lic. Francia Matos, Asesora de Planificación Institucional Lic. Soraya Suarez, Encargada de Ejecución Presupuestaria

Apoyo técnico:

Licda. Carmen Heredia, Analista de Presupuesto Lic. Juan Julio Baltazar, Analista de Presupuesto

Sra. Nélsida Liriano, Analista de Presupuesto Lic. Maribel Antigua, Analista de Presupuesto

Informe de ejecución financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Año 2017

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Índice de contenido Siglas y acrónimos. 3

1. Introducción. 4

2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas. 4

3. Proceso de recolección de datos Generales 5

4. Análisis General de la Ejecución Financiera del año 2017 6

5. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad 6

Programa 01: de las Actividades Centrales. 6

Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud. 6

Programa 13: Servicios de Salud Colectiva. 7

Programa 15: Asistencia Social. 7

Programa 16: Atención Enfermedades Catastróficas. 7

Programa 18: Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio.

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6. Ejecución presupuestaria por Objeto y concepto del Gasto 8

7-Anexos 10

Anexo No.1: Presupuesto Ejecutado por Objeto, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar del Gasto año 2017.

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Anexo No 2: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial/ Vigente y Ejecutado por Programa Subprograma y Actividad año 2017.

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8-Glosario de Termino 23

Cuadros

Cuadro No.1: Presupuesto Inicial, Vigente y Ejecutado por Programa, Sub-Programa y Actividad, año 2017.

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Cuadro No.2: Presupuesto Inicial, Vigente, Ejecutado por Objeto, Cuenta y Auxiliar del Gasto, año 2017.

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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Año 2017

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Siglas y acrónimos

DAS Dirección de Área de Salud

DPS Dirección Provincial de Salud

END Estrategia Nacional de Desarrollo

IDSS Instituto Dominicano de la Seguros Sociales

LGS Ley General de Salud

MEPyD Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo

MSP Ministerio de Salud Pública

PNT Programa Nacional de Tuberculosis

POA Plan Operativo Anual

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico

SNS Sistema Nacional de Salud

SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera

SINIP Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública

TB Tuberculosis

VIH/SIDA Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida


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1. Introducción. En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, Ley 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, se elabora el presente informe de la ejecución financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), correspondiente al año 2017. Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el uso y aplicación de los recursos ejecutados durante el año, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y por el Estado Dominicano.

2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se enmarca en el primer eje estratégico de la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que reza que debe haber: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.”

Por otra parte, la END hace énfasis en los elementos de fortalecimiento institucional y social agregando políticas transversales que se relacionan con los componentes y líneas de acción a ser impulsadas. Como corolario de ello se incorpora la siguiente: “Promover la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.”

En el ámbito sectorial, el MSP, como órgano rector del Sistema Nacional de Salud (SNS), debe tener una gestión compartida con las expresiones descentralizadas de la administración del Estado, así como con las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil con misiones en el área de la salud, en el caso de los planes, programas y acciones de salud pública (Ley No. 42-01 General de Salud - LGS, Artículo 8, párrafo V).

De igual manera, tal como refiere el Artículo 9 de la LGS el Instituto Dominicano de la Seguridad Social o la entidad encargada de la Seguridad Social; los institutos nacionales de agua potable, alcantarillado y de recursos hidráulicos; los centros de enseñanza superior que forman recursos humanos para la salud; los servicios médicos castrenses y policiales; los municipios, grupos profesionales y trabajadores de la salud organizados; las empresas y servicios médicos propagados, y las organizaciones no gubernamentales de diferentes denominaciones y especialidades, son parte del SNS.


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3. Proceso de recolección de datos. Para la realización del monitoreo y evaluación del nivel de las ejecutorias llevadas a cabo en el Ministerio, se tomó como base el Plan Operativo Anual Institucional y se utilizó como herramienta básica la Guía Técnica de Monitoreo y Evaluación que fueran elaboradas en el marco de los lineamientos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo conformado por técnicos de la Dirección general de planificación, Tecnología de la información y contrapartes de monitoreo de las diferentes dependencias del Ministerio, que trabajó en la formulación de los objetivos, elaboración de indicadores y criterios a ser considerados para la puesta en marcha del la plataforma tecnológica y recolección de la información para la elaboración del informe de monitoreo y evaluación del año. Se desarrollo un proceso de capacitación o inducción a los diferentes usuarios, en donde se entregaron las matrices en Excel con los productos, metas y actividades programadas a realizar en el año, con el propósito de recabar de ellos informaciones sobre su nivel de ejecución. Los productos identificados en el Plan Operativo están distribuidos en los siguientes ejes estratégicos para el año 2017 y a las que se dirige el accionar de los vice ministerios y las dependencias directas al despacho son las siguientes: Eje 1. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. Eje 2: Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del riesgo y control de las enfermedades, con énfasis en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional. Eje 3: Asegurar la provisión efectiva de servicios de salud y atención a las personas, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo, a través del desarrollo de las redes regionales de salud con la implantación del nuevo modelo de atención. Eje 4: Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través de una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud.

Los procesos seguidos para el análisis de las informaciones financieras fueron generados de los reportes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en la etapa del gasto del devengado, tomando en consideración las ejecutorias de las partidas prioritarias para hacer efectivo el desarrollo de las intervenciones de salud a nivel nacional. Entre las metas programáticas alcanzadas con la ejecución del presupuesto perteneciente al MSP fueron las siguientes:

• 31 Documentos de protocolos de oficialización e implementados.

• 1,780 Servicios y establecimientos habilitados.

• 4 Número de boletines epidemiológicos trimestrales publicados. 31,558 personas ingresadas al programa y tratamiento de casos VIH/SIDA. 95,255 casos tratados de acuerdo con protocolos al programa y tratamiento de casos de VIH/SIDA.


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• 3,944 casos de TB detectados.

• 3,211 Casos curados de TB curados. 1,637 establecimientos que aplican la estrategia de control de TB con calidad. 76,545 casos sospechosos de TB detectados. 3,944 casos cubiertos con la estrategia DOTS. 3 informe de monitoreo implementado sobre la promoción y prevención de las enfermedades de

salud mental, y problemas psicosociales.

4- Análisis General de la Ejecución financiera del año 2017. En el año 2017 el presupuesto aprobado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ascendió a un monto de RD$75,841,213,664.00 (Setenta y cinco mil, ochocientos cuarenta y un millones, doscientos trece mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos con 00/100) y el presupuesto vigente después de las modificaciones y la aprobación del presupuesto complementario, ascendió a un monto de RD$73,366,677,875.65 (Setenta y tres mil, trescientos sesenta y seis millones, seiscientos setenta y siete mil, ochocientos setenta y cinco pesos con 65/100), ejecutándose el 95.52%. El presupuesto vigente estuvo por debajo del aprobado por un monto de RD$2,474,535,788.35 (Dos mil, cuatrocientos setenta y cuatro millones, quinientos treinta y cinco mil, setecientos ochenta y ocho pesos con 35/100).

Cuadro No.1: Presupuesto Inicial, Vigente y Ejecutado por Programa , Sub-Programa y Actividad Año 2017

Código Descripción

Presupuesto Aprobado Año 2017 Presupuesto Ejecutado

Apropiación Inicial Presupuesto Vi-

gente Ejecución Año 2017 %

1 Actividades Centrales 5,382,570,048.00 4,345,365,499.65 3,591,603,813.78 82.65

11 Rectoría, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud.

492,892,226.00 525,864,341.50 457,792,866.32 87.06

13 Servicios de Salud Colectiva 2,362,908,435.00 3,426,302,567.00 2,679,693,137.20 78.21 15 Asistencia Social 80,673,758.00 136,699,153.50 134,769,924.70 98.59 16 Atención Enfermedades Catastróficas 1,986,693,976.00 2,344,568,206.00 2,235,044,685.14 95.33

18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio

3,953,746,537.00 3,898,744,300.00 3,404,141,507.92 87.31

20 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacuna

553,373,138.00 889,421,418.00 869,969,784.13 97.81

21 Obras 4,000,000,000.00 - - -

96 Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras

- 72,000,000.00 71,999,999.44 100.0

98 Administración de Contribuciones Especia-les

3,387,601,120.00 1,419,599,956.00 1,347,056,278.51 94.89

99 Administración de Transferencia de Pasi-vos y Activos Financieros

53,640,754,426.00 56,308,112,434.00 55,284,959,968.24 98.18

Total General 75,841,213,664.00 73,366,677,875.65 70,077,031,965.38 95.52

5. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad En este período el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de los recursos financieros de acuerdo a la estructura programática presupuestaria fue de la siguiente manera:

• Programa 01: de las Actividades Centrales: Se ejecutó el 82.65%, en este programa. Aquí es donde se desarrollan la mayor parte de los gastos fijos de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, así como lo relacionado a la Dirección Superior.

• Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud: En el año se ejecutó el 87.06%, del presupuesto vigente, asignado a esa actividad. Este programa está dirigido a establecer las bases metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico institucional a través


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de la generación de información, formulación de planes, reglamentos, normas y la evaluación de su cumplimiento, así como la armonización de la provisión, modulación financiera y la cooperación, con el propósito de calidad fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría, especialmente la vigilancia de la calidad y equidad de los servicios de salud, acciones de conducción, modulación, gestión de información tecnológica y rectoría, a nivel local de la gestión en salud.

• Programa 13: Servicios de Salud Colectiva: Se ejecutó el 78.21% en este año, para llevar a cabo la vigilancia, promoción, control y prevención de los riesgos y enfermedades.

• Programa 15: Asistencia Social: En este programa se ejecutó 98.59% durante el año. Este programa brinda ayudas ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, así como atención medicas.

• Programa 16: Atención Enfermedades Catastróficas: Para ser entregados a pacientes de escasos recursos con enfermedades crónicas y deficiencia renal, este programa ejecutó el 95.33%, para el pago de las atenciones médicas, así como los actos diagnósticos y terapéuticos de alto costo, con calidad y eficiencia, ampliar la cobertura de los servicios, permitiendo que la misma estén al alcance de la población y la adquisición de medicamentos.

• Programa 18: Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio: Con la finalidad de abastecer a los establecimientos y laboratorios de los medicamentos y reactivos demandado de la población, se ejecutó el 87.31%.

Cuadro No.2: Presupuesto Inicial, Vigente, Ejecutado por Objeto , Cuenta y Auxiliar del Gasto, Año 2017 , Valor en RD$

Tip

o

Ob

jeto

Descripción Presupuesto Año 2017

Apropiación Inicial Presupuesto Vigente Ejecutado % 2 Egresos 2 1 Servicios Personales 4,074,488,310.00 4,215,383,080.08 3,793,090,958.33 89.98 2 2 Servicios No Personales 2,125,922,935.00 1,941,451,065.07 1,370,104,438.41 70.57 2 3 Materiales y Suministros 8,036,837,417.00 7,773,487,507.22 6,780,104,375.24 87.22 2 4 Transferencias Corrientes 46,616,832,795.00 47,073,478,860.74 46,914,341,224.19 99.66 2 5 Transferencias de capital. 10,532,468,591.00 11,075,372,756.47 10,095,249,896.35 91.15 2 6 Bienes muebles, inmuebles e

intangibles. 138,781,180.00 989,317,892.51 875,161,627.40

88.46 2 7 Obras 4,311,322,436.00 221,626,713.56 176,861,446.02 79.80 4 2 Disminución de pasivos 4,560,000.00 76,560,000.00 72,117,999.44 94.20

Total de Egresos 75,841,213,664.00 73,366,677,875.65 70,077,031,965.38 95.52


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6- Ejecución Presupuestaria año 2017, por Objeto y Concepto del Gasto. Como se puede observar, el mayor porcentaje de los egresos correspondieron a la transferencia corriente, de los cuales representaron el 99.66% del gasto total, correspondiente a Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social, transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no empresariales y no financieras, entre otras; En segundo lugar, está la disminución de pasivos, los cuales representaron el 94.20 del total del gasto. y en tercer lugar las transferencias de capital con una ejecución de 91.15%, entre otros. Las transferencias corrientes y de capital a Instituciones Públicas y Descentralizadas que ofrecen servicios de Salud, ejecutaron: RD$46,914,341,224.19 incluyendo RD$134,769,924.70 destinados a las ayudas económicas y en especie a personas de escasos recursos.

Para la adquisición de medicamentos el Ministerio ejecutado RD$5,191,547,242.81 distribuido de la siguiente manera:

• RD$2,215,762,837.36 Para la compra de medicamentos de alto costo para ser entregado a personas con deficiencia renal y enfermedades crónicas.

• RD$853,003,559.90 Programa Ampliado de Inmunizaciones para la adquisición de las vacunas a ser aplicadas en el programa regular de vacunación a nivel nacional.

• RD$525,814,456.97 medicamentos antirretrovirales a pacientes viviendo con VIH

• RD$37,010,511.99 para la Prevención y control de la zoonosis.

• RD$2,475,649,855.07 para la adquisición y suministro de medicamentos y reactivos de laboratorios a través de PROMESE/CAL.

Para la adquisición de productos y útiles varios fueron ejecutados RD$1,193,551,338.64 de los cuales se destinaron para la adquisición de útiles menores médico, RD$845,294,705.40 para el abastecimiento a los establecimientos farmacéuticos y de salud a través del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESECAL).Otros productos ejecutados fueron los materiales de limpieza, útiles de escritorio, de informáticas, productos eléctricos y afines para ser suministrados a las diferente instancia del Ministerio.

Para las compras de alimentos y bebidas para personas se asignaron RD$80,862,498.65 los cuales incluyen

RD$24,715,971.77 ejecutados a través del programa de PROMESE/CAL y RD$56,146,526.88 para el

suministro de almuerzos al personal que labora en horario extendido en las diferentes dependencias del

Ministerio y las diferentes actividades llevadas a cabo durante el año.

Se ejecutó en el año RD$245,949,530.41 para la compra de combustible, lubricantes, productos químicos y

conexos, estos incluyen RD$195,394,928.48 destinados a:(gasolina, gasoil, GLP y lubricantes), y el restante,

RD$50,554,601.93 se gastó para la adquisición de productos químicos de uso personal e insecticidas,

fumigantes, pinturas, lacas, así como productos fotoquímicos, para las diferentes dependencias del

Ministerio.


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Para los gastos de mantenimiento se ejecutó RD$108,999,736.51, se gastó para el mantenimiento de obras

menores en edificaciones, reparaciones, limpiezas, servicios de pinturas, equipo educacional,

computación, transporte, tracción y elevación, entre otros, para el nivel central y local

Para los servicios no personales fueron ejecutados RD$1,370,104,438.41, estos recursos incluyen para el

pago de los servicios básicos RD$324,564,855.10 de estos un 85.81% en servicios telefónicos 73.02% agua,

y 66.06% para la recolección de residuos sólidos, para el pago en publicidad, impresión y encuadernación

se ejecutaron RD$133,763,040.79 destinados a la promoción y educación de salud, para el pago de los

contratos de alquileres RD$283,124,452.05 estos incluye el (92.90%) en rentas de edificios y

locales,(92.73%) en alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación, y el 44.73% en otros

alquileres, y se gastaron para el pago de otros servicios no personales RD$362,886,861.10 como son, pago

de servicios de comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, lavandería, limpieza e higiene, y otros

servicios técnicos profesionales.


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7-Anexos

Cuadro comparativo Presupuesto Inicial, Vigente , Ejecutado por Objeto , Cuenta y Auxiliar del Gasto, Año 2017.

Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-

Cu

en

ta

Au

xilia

r

Descripción Egresos por Cuenta

Presupuesto Año 2017


gente Año 2017 %

2 Egresos 75,841,213,664.00 73,366,677,875.65 70,077,031,965.38 95.52

2 1 Servicios Personales 4,074,488,310.00 4,215,383,080.08 3,793,090,958.33 89.98

2 1 1 Remuneraciones 3,286,840,304.00 3,452,635,049.14 3,050,394,644.21 88.35

2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2,494,432,034.00 2,590,647,112.44 2,285,292,443.99 88.21

2 1 1 1 `01 Sueldos fijos 1,994,432,034.00 2,239,710,506.72 2,285,292,443.99 102.04

2 1 1 1 `06 Creaciones a médicos 500,000,000.00 350,936,605.72 - -

2 1 1 2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio

526,958,920.00 522,870,203.30 443,256,672.61 84.77

2 1 1 2 `01 Sueldos al personal contratado y/o igualado 472,493,080.00 511,789,335.80 433,885,805.11 84.78

2 1 1 2 `04 Sueldos al personal por servicios especiales 54,465,840.00 11,080,867.50 9,370,867.50 84.57

2 1 1 3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensio-nes

8,374,236.00 78,788,455.31 75,342,923.64 95.63

2 1 1 3 `01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensio-nes

8,374,236.00 78,788,455.31 75,342,923.64 95.63

2 1 1 4 Sueldo Anual No. 13 238,147,721.00 238,940,254.88 233,426,007.43 97.69

2 1 1 4 `01 Sueldo Anual No. 13 238,147,721.00 238,940,254.88 233,426,007.43 97.69

2 1 1 5 Prestaciones económicas 18,927,393.00 21,389,023.21 13,076,596.54 61.14

2 1 1 5 `03 Prestación laboral por desvinculación 13,627,393.00 12,128,597.80 7,044,084.12 58.08

2 1 1 5 `04 Proporción de vacaciones no disfrutadas 5,300,000.00 9,260,425.41 6,032,512.42 65.14

2 1 2 Sobresueldos 272,902,126.00 334,351,960.29 318,410,192.11 95.23

2 1 2 Primas por antigüedad 35,105,032.00 38,090,361.00 38,007,013.26 99.78

2 1 2 1 `01 Primas por antigüedad 35,105,032.00 38,090,361.00 38,007,013.26 99.78

2 1 2 2 Compensación 237,797,094.00 296,261,599.29 280,403,178.85 94.65

2 1 2 2 `02 Compensación por Horas Extraordinaria 11,561,399.00 152,629,709.64 145,219,915.33 95.15

2 1 2 2 `04 Prima de transporte 3,600,000.00 878,000.00 712,600.00 81.16

2 1 2 2 `05 Compensación servicios de Seguridad 30,666,715.00 31,525,442.00 30,570,741.52 96.97

2 1 2 2 `06 Compensación por resultados 167,231,610.00 81,916,436.65 81,134,470.46 99.05

2 1 2 2 `07 Compensación por distancia 732,450.00 732,450.00 725,550.00 99.06

2 1 2 2 `08 Compensaciones especiales 841,808.00 6,609,000.00 4,984,000.00 75.41

2 1 2 2 `09 Bono por desempeño 23,163,112.00 21,970,561.00 17,055,901.54 77.63

2 1 3 Dietas y Gastos de Representación 2,921,600.00 2,924,695.00 2,330,400.00 79.68

2 1 3 1 Dietas 2,921,600.00 2,924,695.00 2,330,400.00 79.68

2 1 3 1 `01 Dietas en el país 2,721,600.00 2,724,695.00 2,330,400.00 85.53

2 1 3 1 `02 Dietas en el país en el Exterior 200,000.00 200,000.00 - -

2 1 4 Gratificaciones y bonificaciones. 29,150,000.00 1,953,251.00 1,953,247.75 100.00

2 1 4 1 Bonificaciones 29,000,000.00 - - -

2 1 4 1 `01 Bonificaciones 29,000,000.00 - - -

2 1 4 2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 150,000.00 1,953,251.00 1,953,247.75 100.00

2 1 4 2 1 Bono Escolar - 1,743,251.00 1,743,247.75 100.00

2 1 4 2 `04 Otras Gratificaciones 150,000.00 210,000.00 210,000.00 100.00

2 1 5 Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral

482,674,280.00 423,518,124.65 420,002,474.26 99.17

2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 223,012,447.00 195,304,445.78 192,919,055.70 98.78


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Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

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Sub

-

Cu

en

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r Descripción Egresos por Cuenta



gente Año 2017 %

2 1 5 1 `01 Contribuciones al seguro de salud 223,012,447.00 195,304,445.78 192,919,055.70 98.78

2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 225,380,257.00 197,974,257.86 197,970,464.98 100.00

2 1 5 2 `01 Contribuciones al seguro de pensiones 225,380,257.00 197,974,257.86 197,970,464.98 100.00

2 1 5 3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 34,281,576.00 30,239,421.01 29,112,953.58 96.27

2 1 5 3 `01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 34,281,576.00 30,239,421.01 29,112,953.58 96.27

2 2 Servicios No Personales 2,125,922,935.00 1,941,451,065.07 1,370,104,438.41 70.56

2 2 1 Servicios Básicos 218,940,258.00 359,987,921.61 324,564,855.10 90.16

2 2 1 1 Radiocomunicación 293,415.00 284,794.55 166,192.98 58.36

2 2 1 1 `01 Radiocomunicación 293,415.00 284,794.55 166,192.98 58.36

2 2 1 2 Servicios telefónicos de larga distancia 10,574,936.00 12,753,600.83 9,895,071.95 77.59

2 2 1 2 `01 Servicios telefónicos de larga distancia 10,574,936.00 12,753,600.83 9,895,071.95 77.59

2 2 1 3 Teléfono local 75,105,612.00 80,722,635.79 69,266,430.25 85.81

2 2 1 3 `01 Teléfono local 75,105,612.00 80,722,635.79 69,266,430.25 85.81

2 2 1 4 Telefax y correos 228,860.00 237,734.40 38,530.90 16.21

2 2 1 4 `01 Telefax y correos 228,860.00 237,734.40 38,530.90 16.21

2 2 1 5 Servicio de internet y televisión por cable 9,542,028.00 10,556,492.13 11,640,639.36 110.27

2 2 1 5 `01 Servicio de internet y televisión por cable 9,542,028.00 10,556,492.13 11,640,639.36 110.27

2 2 1 6 Electricidad 120,922,862.00 252,478,791.56 231,533,795.07 91.70

2 2 1 6 `01 Energía eléctrica 34,440,944.00 36,691,035.56 35,174,309.22 95.87

2 2 1 6 `02 Electricidad no cortable 86,481,918.00 215,787,756.00 196,359,485.85 91.00

2 2 1 7 Agua 527,453.00 1,046,908.00 764,408.75 73.02

2 2 1 7 `01 Agua 527,453.00 1,046,908.00 764,408.75 73.02

2 2 1 8 Recolección de residuos sólidos 1,745,092.00 1,906,964.35 1,259,785.84 66.06

2 2 1 8 `01 Recolección de residuos sólidos 1,745,092.00 1,906,964.35 1,259,785.84 66.06

2 2 2 Publicidad Impresión y Encuadernación 163,936,776.00 179,614,236.88 133,763,040.79 74.47

2 2 2 1 Publicidad y propaganda 116,004,449.00 153,715,107.12 122,840,537.32 79.91

2 2 2 1 `01 Publicidad y propaganda 116,004,449.00 153,715,107.12 122,840,537.32 79.91

2 2 2 2 Impresión y encuadernación 47,932,327.00 25,899,129.76 10,922,503.47 42.17

2 2 2 2 `01 Impresión y encuadernación 47,932,327.00 25,899,129.76 10,922,503.47 42.17

2 2 3 Viáticos 98,345,781.00 94,444,726.39 56,707,588.09 60.04

2 2 3 1 Viáticos dentro del país 85,310,033.00 87,473,169.39 53,129,608.97 60.74

2 2 3 1 `01 Viáticos dentro del país 85,310,033.00 87,473,169.39 53,129,608.97 60.74

2 2 3 2 Viáticos fuera del país 13,035,748.00 6,971,557.00 3,577,979.12 51.32

2 2 3 2 `01 Viáticos fuera del país 13,035,748.00 6,971,557.00 3,577,979.12 51.32

2 2 4 Transporte y Almacenaje 114,583,493.00 81,950,134.24 27,350,031.81 33.37

2 2 4 1 Pasajes 4,410,975.00 7,250,825.40 3,197,716.48 44.10

2 2 4 1 `01 Pasajes 4,410,975.00 7,250,825.40 3,197,716.48 44.10

2 2 4 2 Fletes 101,141,058.00 51,358,955.85 6,099,285.77 11.88

2 2 4 2 `01 Fletes 101,141,058.00 51,358,955.85 6,099,285.77 11.88

2 2 4 3 Almacenaje 8,468,834.00 22,455,638.99 17,219,879.60 76.68

2 2 4 3 `01 Almacenaje 8,468,834.00 22,455,638.99 17,219,879.60 76.68

2 2 4 4 Peaje 562,626.00 884,714.00 833,149.96 94.17

2 2 4 4 `01 Peaje 562,626.00 884,714.00 833,149.96 94.17

2 2 5 Alquileres y Rentas 68,102,811.00 312,851,321.77 283,124,452.05 90.50

2 2 5 1 Alquilleres y rentas de edificios y locales 57,049,260.00 66,715,374.53 61,979,615.34 92.90

2 2 5 1 `01 Alquilleres y rentas de edificios y locales 57,049,260.00 66,715,374.53 61,979,615.34 92.90


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Tip

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Ob

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gente Año 2017 %

2 2 5 2 Alquileres de equipos de producción 1,302,500.00 321,786.00 112,000.00 34.81

2 2 5 2 `01 Alquileres de equipos de producción 1,302,500.00 321,786.00 112,000.00 34.81

2 2 5 3 Alquileres de maquinarias y equipos 2,180,061.00 2,195,296.33 507,197.50 23.10

2 2 5 3 `01 Alquiler de equipo educacional 313,146.00 823,671.83 - -

2 2 5 3 `02 Alquiler de equipo para computación 8,224.00 23,224.00 - -

2 2 5 3 `03 Alquiler de equipo de comunicación 1,374,669.00 934,669.00 339,686.00 36.34

2 2 5 3 `04 Alquiler de equipo de oficina y muebles 484,022.00 413,731.50 167,511.50 40.49

2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

6,768,125.00 242,681,367.91 220,173,452.66 90.73

2 2 5 4 `01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

6,768,125.00 242,681,367.91 220,173,452.66 90.73

2 2 5 6 Alquileres de Terrenos 552,000.00 252,000.00 45,533.25 18.07

2 2 5 6 `01 Alquileres de Terrenos 552,000.00 252,000.00 45,533.25 18.07

2 2 5 8 Otros alquileres 250,865.00 685,497.00 306,653.30 44.73

2 2 5 8 `01 Otros alquileres 250,865.00 685,497.00 306,653.30 44.73

2 2 6 Seguros 212,383,550.00 97,977,329.07 72,707,872.96 74.21

2 2 6 1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 175,353,301.00 21,573,335.42 10,769,920.19 49.92

2 2 6 1 `01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 175,353,301.00 21,573,335.42 10,769,920.19 49.92

2 2 6 2 Seguro de bienes muebles 18,510,722.00 61,479,375.29 55,657,864.81 90.53

2 2 6 2 `01 Seguro de bienes muebles 18,510,722.00 61,479,375.29 55,657,864.81 90.53

2 2 6 3 Seguros de personas 14,600,208.00 7,784,923.40 3,464,900.88 44.51

2 2 6 3 `01 Seguros de personas 14,600,208.00 7,784,923.40 3,464,900.88 44.51

2 2 6 8 Seguros sobre inventarios de bienes de con-sumo

3,000,000.00 5,737,646.76 2,737,646.76 47.71

2 2 6 8 `01 Seguros sobre inventarios de bienes de con-sumo

3,000,000.00 5,737,646.76 2,737,646.76 47.71

2 2 6 Otros seguros 919,319.00 1,402,048.20 77,540.32 5.53

2 2 6 9 `01 Otros seguros 919,319.00 1,402,048.20 77,540.32 5.53

2 2 7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales

73,229,654.00 160,250,843.98 108,999,736.51 68.02

2 2 7 1 Obras Menores 17,243,679.00 54,255,708.69 30,709,655.77 56.60

2 2 7 1 `01 Obras menores en edificaciones 10,999,527.00 27,353,297.14 17,801,032.26 65.08

2 2 7 1 `02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación

4,068,762.00 8,638,148.77 3,176,401.45 36.77

2 2 7 1 `03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terre-nos

60,000.00 250,000.00 199,709.00 79.88

2 2 7 1 `04 Mantenimiento y Reparación de obras civiles en instalaciones

627,950.00 14,370,224.53 8,955,186.53 62.32

2 2 7 1 `06 Instalaciones eléctricas 127,440.00 14,038.25 - -

2 2 7 1 `07 Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento

1,360,000.00 3,630,000.00 577,326.53 15.90

2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 55,985,975.00 105,995,135.29 78,290,080.74 73.86

2 2 7 2 `02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación

10,656,500.00 3,470,804.19 1,664,022.19 47.94

2 2 7 2 `03 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

5,913,797.00 470,021.00 132,357.98 28.16

2 2 7 2 `04 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles

5,650,000.00 1,352,835.57 384,665.49 28.43

2 2 7 2 `05 Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio

2,993,106.00 3,408,658.22 2,359,268.05 69.21


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Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

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Sub

-

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en

ta

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gente Año 2017 %

2 2 7 2 `06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

30,340,199.00 90,611,828.31 71,784,382.18 79.22

2 2 7 2 `07 Mantenimiento y reparación de equipos de producción

- 1,950,000.00 613,895.00 31.48

2 2 7 2 `08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación

432,373.00 4,730,988.00 1,351,489.85 28.57

2 2 8 Otros Servicios No Personales 1,176,400,612.00 654,374,551.13 362,886,861.10 55.46

2 2 8 1 Gastos judiciales - 93,022.05 93,021.05 100.00

2 2 8 1 `01 Gastos judiciales - 93,022.05 93,021.05 100.00

2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 2,427,429.00 4,973,585.60 3,907,258.48 78.56

2 2 8 2 `01 Comisiones y gastos bancarios 2,427,429.00 4,973,585.60 3,907,258.48 78.56

2 2 8 3 Servicios sanitarios médicos y veterinarios 408,316,072.00 46,670,202.65 54,561,312.49 116.91

2 2 8 3 `01 Servicios sanitarios médicos y veterinarios 408,316,072.00 46,670,202.65 54,561,312.49 116.91

2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 16,225,440.00 1,699,908.00 1,428,136.01 84.01

2 2 8 4 `01 Servicios funerarios y gastos conexos 16,225,440.00 1,699,908.00 1,428,136.01 84.01

2 2 8 5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 63,060,632.00 13,372,187.18 3,772,421.25 28.21

2 2 8 5 `01 Fumigación 37,998,205.00 10,272,253.18 1,395,770.24 13.59

2 2 8 5 `02 Lavandería 50,000.00 125,000.00 12,624.40 10.10

2 2 8 5 `03 Limpieza e higiene 25,012,427.00 2,974,934.00 2,364,026.61 79.46

2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 26,781,674.00 90,201,949.57 61,055,842.72 67.69

2 2 8 6 `01 Eventos generales 23,266,338.00 88,357,221.97 60,485,664.53 68.46

2 2 8 6 `02 Festividades 3,115,336.00 794,727.60 273,878.84 34.46

2 2 8 6 `03 Actuaciones Deportivas 400,000.00 43,000.00 42,599.35 99.07

2 2 8 6 `04 Actuaciones artísticas 0.00 1,007,000.00 253,700.00 25.19

2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 640,182,065.00 454,226,920.12 201,255,780.59 44.31

2 2 8 7 `01 Estudios, investigaciones y análisis de factibi-lidad

19,640,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00

2 2 8 7 `02 Servicios jurídicos 5,169,262.00 9,303,106.51 9,327,621.79 100.26

2 2 8 7 `03 Servicios de contabilidad y auditoría 3,492,143.00 13,831,400.80 10,370,682.81 74.98

2 2 8 7 `04 Servicios de capacitación 177,872,183.00 98,042,088.47 15,334,346.09 15.64

2 2 8 7 `05 Servicios de informática y sistemas compu-tarizados

29,532,252.00 7,939,583.00 3,604,776.27 45.40

2 2 8 7 `06 Otros servicios técnicos profesionales 404,476,225.00 325,070,741.34 162,578,353.63 50.01

2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 9,637,038.00 12,898,651.61 6,756,118.99 52.38

2 2 8 8 `01 Impuestos 9,492,038.00 12,077,983.36 6,394,039.74 52.94

2 2 8 8 `03 Tasas 145,000.00 820,668.25 362,079.25 44.12

2 2 8 9 Otros gastos operativos 9,770,262.00 30,238,124.35 30,056,969.52 99.40

2 2 8 9 `05 Otros gastos operativos de instituciones em-presariales

9,770,262.00 30,238,124.35 30,056,969.52 99.40

2 3 Materiales y Suministros 8,036,837,417.00 7,773,487,507.22 6,780,104,375.24 87.22

2 3 1 Alimentos y Productos Agroforestales 149,139,286.00 147,473,577.51 83,787,712.81 56.82

2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 145,481,811.00 143,688,176.34 80,862,498.65 56.28

2 3 1 1 `01 Alimentos y bebidas para personas 145,481,811.00 143,688,176.34 80,862,498.65 56.28

2 3 1 3 Productos agroforestales y pecuarios 15,000.00 597,350.00 433,488.00 72.57

2 3 1 3 `02 Productos agrícolas - 382,000.00 352,000.00 92.15

2 3 1 3 `03 Productos forestales 15,000.00 215,350.00 81,488.00 37.84

2 3 1 4 Madera, corcho y sus manufacturas 3,642,475.00 3,188,051.17 2,491,726.16 78.16

2 3 1 4 `01 Madera, corcho y sus manufacturas 3,642,475.00 3,188,051.17 2,491,726.16 78.16


14


Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-

Cu

en

ta

Au

xilia




gente Año 2017 %

2 3 2 Textiles y Vestuarios 21,623,614.00 33,206,388.45 15,108,058.94 45.50

2 3 2 1 Hilados y telas 268,459.00 332,936.00 189,139.92 56.81

2 3 2 1 `01 Hilados y telas 268,459.00 332,936.00 189,139.92 56.81

2 3 2 2 Acabados textiles 8,090,924.00 6,509,383.21 3,189,291.36 49.00

2 3 2 2 `01 Acabados textiles 8,090,924.00 6,509,383.21 3,189,291.36 49.00

2 3 2 3 Prendas de vestir 10,961,793.00 21,096,084.24 6,824,384.95 32.35

2 3 2 3 `01 Prendas de vestir 10,961,793.00 21,096,084.24 6,824,384.95 32.35

2 3 2 4 Calzados 2,302,438.00 5,267,985.00 4,905,242.71 93.11

2 3 2 4 `01 Calzados 2,302,438.00 5,267,985.00 4,905,242.71 93.11

2 3 3 Productos de Papel, Carton e Impresos 249,596,542.00 30,411,763.37 12,018,429.83 39.52

2 3 3 1 Papel de escritorio 219,852,618.00 7,895,617.00 4,374,147.50 55.40

2 3 3 1 `01 Papel de escritorio 219,852,618.00 7,895,617.00 4,374,147.50 55.40

2 3 3 2 Productos de papel y cartón 18,035,585.00 12,898,148.17 5,261,969.24 40.80

2 3 3 2 `01 Productos de papel y cartón 18,035,585.00 12,898,148.17 5,261,969.24 40.80

2 3 3 3 Productos de artes gráficas 10,173,738.00 7,659,521.40 2,195,276.00 28.66

2 3 3 3 `01 Productos de artes gráficas 10,173,738.00 7,659,521.40 2,195,276.00 28.66

2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 728,072.00 1,309,897.80 153,737.00 11.74

2 3 3 4 `01 Libros, revistas y periódicos 728,072.00 1,309,897.80 153,737.00 11.74

2 3 3 5 Textos de enseñanza 800,441.00 498,441.00 7,440.39 1.49

2 3 3 5 `01 Textos de enseñanza 800,441.00 498,441.00 7,440.39 1.49

2 3 3 6 Especies timbrados y valoradas 6,088.00 150,138.00 25,859.70 17.22

2 3 3 6 `01 Especies timbrados y valoradas 6,088.00 150,138.00 25,859.70 17.22

2 3 4 Productos Farmacéuticos 5,055,181,230.00 5,610,901,634.08 5,191,547,242.81 92.53

2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 5,047,931,230.00 5,593,241,054.08 5,177,355,862.81 92.56

2 3 4 1 `01 Productos medicinales para uso humano 5,047,931,230.00 5,593,241,054.08 5,177,355,862.81 92.56

2 3 4 2 Productos medicinales para uso veterinario 7,250,000.00 17,660,580.00 14,191,380.00 80.36

2 3 4 2 `01 Productos medicinales para uso veterinario 7,250,000.00 17,660,580.00 14,191,380.00 80.36

2 3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 56,088,190.00 43,079,854.58 27,413,068.49 63.63

2 3 5 1 Cueros y pieles - 77,001.00 69,902.60 90.78

2 3 5 1 `01 Cueros y pieles - 77,001.00 69,902.60 90.78

2 3 5 2 Artículos de cuero - 46,000.00 5,025.00 10.92

2 3 5 2 `01 Artículos de cuero - 46,000.00 5,025.00 10.92

2 3 5 3 Llantas y neumáticos 14,940,085.00 9,544,140.13 6,858,845.60 71.86

2 3 5 3 `01 Llantas y neumáticos 14,940,085.00 9,544,140.13 6,858,845.60 71.86

2 3 5 4 Artículos de caucho 390,912.00 1,338,577.00 336,401.40 25.13

2 3 5 4 `01 Artículos de caucho 390,912.00 1,338,577.00 336,401.40 25.13

2 3 5 5 Artículos de plástico 40,757,193.00 32,074,136.45 20,142,893.89 62.80

2 3 5 5 `01 Artículos de plástico 40,757,193.00 32,074,136.45 20,142,893.89 62.80

2 3 6 Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos

10,771,439.00 25,118,320.93 10,728,993.31 42.71

2 3 6 1 Productos de cemento, cal, asbesto y yeso 186,308.00 372,832.01 101,836.51 27.31

2 3 6 1 `01 Productos de cemento 155,063.00 239,987.01 77,404.87 32.25

2 3 6 1 `02 Productos de cal 10,152.00 40,152.00 4,165.00 10.37

2 3 6 1 `03 Productos de asbestos 21,093.00 21,093.00 - -

2 3 6 1 `04 Productos de yeso - 50,000.00 4,642.59 9.29

2 3 6 1 `05 Productos de arcilla y derivados - 21,600.00 15,624.05 72.33


15


Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-

Cu

en

ta

Au

xilia




gente Año 2017 %

2 3 6 2 Productos de vidrio, loza y porcelana 230,942.00 1,217,849.32 506,306.95 41.57

2 3 6 2 `01 Productos de vidrio 227,744.00 984,512.00 409,082.85 41.55

2 3 6 2 `02 Productos de loza 3,198.00 184,868.00 65,178.78 35.26

2 3 6 2 `03 Productos de porcelana - 48,469.32 32,045.32 66.11

2 3 6 3 Productos metálicos y sus derivados 10,325,062.00 23,146,011.60 9,966,364.55 43.06

2 3 6 3 `01 Productos ferrosos 367,024.00 1,292,790.30 1,138,350.99 88.05

2 3 6 3 `02 Productos no ferrosos 159,036.00 159,036.00 7,699.70 4.84

2 3 6 3 `03 Estructuras metálicas acabadas 7,043,356.00 13,008,868.99 6,784,112.25 52.15

2 3 6 3 `04 Herramientas menores 1,328,088.00 5,036,051.96 1,254,138.43 24.90

2 3 6 3 `05 Productos de hojalata 123,325.00 123,325.00 - -

2 3 6 3 `06 Accesorios de metal 1,304,233.00 3,525,939.35 782,063.18 22.18

2 3 6 4 Minerales 29,127.00 381,628.00 154,485.30 40.48

2 3 6 4 `01 Minerales metalíferos 218.00 218.00 - -

2 3 6 4 `04 Piedra, arcilla y arena - 50,000.00 1,898.30 3.80

2 3 6 4 `07 Otros Minerales 28,909.00 331,410.00 152,587.00 46.04

2 3 7 Combustibles, Lubricantes, Productos Quími-cos y Conexos

314,696,542.00 375,146,411.09 245,949,530.41 65.56

2

3

7

1

Combustibles y lubricantes

149,728,624.00

247,683,104.49

195,394,928.48

78.89

2 3 7 1 `01 Gasolina 61,218,817.00 100,831,283.71 79,692,795.25 79.04

2 3 7 1 `02 Gasoil 76,798,389.00 132,415,193.05 106,621,271.38 80.52

2 3 7 1 `03 Kerosén 11,328.00 11,328.00 0.00 0.00

2 3 7 1 `04 Gas GLP 4,594,359.00 8,032,945.79 7,795,070.21 97.04

2 3 7 1 `05 Aceites y Grasas 4,678,118.00 4,543,559.13 1,083,744.28 23.85

2 3 7 1 `06 Lubricantes 2,427,613.00 1,848,794.81 202,047.36 10.93

2 3 7 2 Productos químicos y conexos 164,967,918.00 127,463,306.60 50,554,601.93 39.66

2 3 7 2 `02 Productos Fotoquímicas 461,288.00 311,288.00 85,395.00 27.43

2 3 7 2 `03 Productos Químicos de uso Personal 69,658,202.00 27,772,051.32 13,227,669.98 47.63

2 3 7 2 `04 Abonos y Fertilizantes 1,260.00 1,260.00 - -

2 3 7 2 `05 Insecticidas, Fumigantes y Otros 91,812,983.00 91,919,514.59 33,018,065.36 35.92

2 3 7 2 `06 Pinturas, Lacas, barnices, diluyentes, absor-bentes para pinturas.

2,501,185.00 2,732,639.69 2,114,650.55 77.38

2 3 7 2 `09 Otros productos químicos y conexos 533,000.00 4,726,553.00 2,108,821.04 44.62

2 3 9 Productos y Útiles Varios 2,179,740,574.00 1,508,149,557.21 1,193,551,338.64 79.14

2 3 9 1 Material para limpieza 30,320,402.00 10,977,704.37 6,169,954.67 56.20

2 3 9 1 `01 Material para limpieza 30,320,402.00 10,977,704.37 6,169,954.67 56.20

2 3 9 2 Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

46,228,827.00 55,230,420.28 44,014,685.41 79.69

2 3 9 2 `01 Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

46,228,827.00 54,730,420.28 44,014,685.41 80.42

2 3 9 2 2 Útiles escolares - 500,000.00 - -

2 3 9 3 Útiles menores médico quirúrgicos 1,246,379,604.00 1,336,666,334.38 1,065,208,574.72 79.69

2 3 9 3 `01 Útiles menores médico quirúrgicos 1,246,379,604.00 1,336,666,334.38 1,065,208,574.72 79.69

2 3 9 5 Útiles de cocina y comedor 1,758,667.00 2,369,034.96 1,130,921.16 47.74


16


Tip

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Ob

jeto

Cu

en

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Sub

-

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gente Año 2017 %

2 3 9 5 `01 Útiles de cocina y comedor 1,758,667.00 2,369,034.96 1,130,921.16 47.74

2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 9,492,847.00 18,037,763.93 9,915,216.70 54.97

2 3 9 6 `01 Productos eléctricos y afines 9,492,847.00 18,037,763.93 9,915,216.70 54.97

2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 372,891.00 2,224,700.30 497,324.92 22.35

2 3 9 8 `01 Otros repuestos y accesorios menores 372,891.00 2,224,700.30 497,324.92 22.35

2 3 9 9 Productos y útiles varios n.i.p. 845,187,336.00 82,643,598.99 66,614,661.06 80.60

2 3 9 9 `01 Productos y útiles varios n.i.p. 841,671,695.00 28,153,598.99 14,840,661.06 52.71

2 3 9 9 `02 Bonos para útiles diversos 3,515,641.00 54,490,000.00 51,774,000.00 95.02

2 4 Transferencias Corrientes 46,616,832,795.00 47,073,478,860.74 46,914,341,224.19 99.66

2 4 1 Transferencias Corrientes Al Sector Privado 657,543,989.00 763,352,601.74 741,451,737.62 97.13

2 4 1 2 Ayudas Y Donaciones A Personas 63,283,736.00 133,925,514.74 133,727,611.43 99.85

2 4 1 2 `01 Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas

58,931,252.00 118,145,544.66 117,999,109.49 99.88

2 4 1 2 `02 Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas

4,352,484.00 15,779,970.08 15,728,501.94 99.67

2 4 1 3 Premios literarios, deportivos y culturales - 36,100.00 36,040.00 99.83

2 4 1 3 `01 Premios literarios, deportivos y culturales - 36,100.00 36,040.00 99.83

2 4 1 4 Becas y viajes de estudios 277,957.00 500,000.00 - -

2 4 1 4 `01 Becas nacionales 277,957.00 500,000.00 - -

2 4 1 6 Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro

593,982,296.00 628,890,987.00 607,688,086.19 96.63

2 4 1 6 `01 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro

592,101,256.00 628,690,987.00 607,688,086.19 96.66

2 4 1 6 `04 Transferencias para investigación, innovación, fomento y

1,881,040.00 200,000.00 - -

2 4 2 Transferencias Corrientes al Gobierno Gene-ral Nacional.

40,845,741,568.00 41,444,716,971.00 41,407,839,347.57 99.91

2 4 2 2 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresaria-les y no Financieras

28,430,419,428.00 31,598,239,759.00 31,561,828,017.07 99.88

2 4 2 2 `01 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresaria-les y no Financieras para servicios Personales

23,722,056,222.00 27,024,317,753.76 27,003,096,560.72 99.92

2 4 2 2 `02 Otras Transferencias Corrientes a Institucio-nes Descentralizadas y Autónomas no Finan-cieras.

3,692,032,282.00 3,681,621,085.24 3,666,438,732.93 99.59

2 4 2 2 `03

Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresaria-les y no Financieras para el pago de Energía Eléctrica

1,016,330,924.00 892,300,920.00 892,292,723.42 100.00

2 4 2 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social

12,415,322,140.00 9,846,477,212.00 9,846,011,330.50 100.00

2 4 2 3 `01 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para Servicios Personales

3,510,987,176.00 857,418,082.00 856,952,202.00 99.95

2 4 2 3 `02 Otras Transferencias Corrientes a Institucio-nes Públicas de la Seguridad Social

8,890,532,000.00 8,980,532,000.00 8,980,531,998.70 100.00


17


Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-

Cu

en

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xilia




gente Año 2017 %

2 4 2 3 `03 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para pago de Energía no Cortable

13,802,964.00 8,527,130.00 8,527,129.80 100.00

2 4 4 Transferencias Corrientes a Empresas Públi-cas no Financieras

3,860,497,409.00 4,293,804,113.00 4,219,580,987.18 98.27

2 4 4 1 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales

3,860,497,409.00 4,293,804,113.00 4,219,580,987.18 98.27

2 4 4 1 `01 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales para Servicios Personales

1,273,062,722.00 1,607,532,292.00 1,622,915,496.66 100.96

2 4 4 1 `02 Otras Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales

86,170,045.00 185,007,179.00 223,074,897.55 120.58

2 4 4 1 `03 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales para pago de Elec-tricidad no Cortable

2,501,264,642.00 2,501,264,642.00 2,373,590,592.97 94.90

2 4 7 Transferencias corrientes al sector externo. 30,964,132.00 30,964,132.00 30,421,424.53 98.25

2 4 7 2 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales

30,964,132.00 30,964,132.00 30,421,424.53 98.25

2 4 7 2 `01 Transferencias corrientes a Organismos Inter-nacionales

30,964,132.00 30,964,132.00 30,421,424.53 98.25

2 4 9 Transferencias corrientes a otras institucio-nes públicas.

1,222,085,697.00 540,641,043.00 515,047,727.29 95.27

2 4 9 1 Transferencias de Corrientes a otras Institu-ciones Pública

1,222,085,697.00 540,641,043.00 515,047,727.29 95.27

2 4 9 1 `01 Transferencias de Corrientes a otras Institu-ciones Pública

1,222,085,697.00 540,641,043.00 515,047,727.29 95.27

2 5 Transferencias de capital. 10,532,468,591.00 11,075,372,756.47 10,095,249,896.35 91.15

2 5 1 Transferencias de capital al sector privado - 16,469,906.76 16,469,906.76 100.00

2 5 1 2 Transferencias de capital a asociaciones pri-vadas sin fines de lucro

- 16,469,906.76 16,469,906.76 100.00

2 5 1 2 `01 Transferencias de capital a Asociaciones Pri-vadas sin Fines de Lucro

- 16,469,906.76 16,469,906.76 100.00

2 5 2 Transferencias de Capital al Gobierno Gene-ral Nacional

1,600,638,606.00 1,030,886,792.00 734,194,022.96 71.22

2 5 2 2 Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresaria-les y no Financieras

1,600,638,606.00 1,030,886,792.00 734,194,022.96 71.22

2 5 2 2 `01 Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresarial

1,920,776.00 16,920,776.00 16,920,776.00 100.00

2 5 2 2 `02 Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas

1,598,717,830.00 1,013,966,016.00 717,273,246.96 70.74

2 5 4 Transferencias de capital a empresas públi-cas no financieras

7,329,316,843.00 9,648,447,736.00 9,037,530,788.25 93.67

2 5 4 1 Publica No Financieras 7,329,316,843.00 9,648,447,736.00 9,037,530,788.25 93.67

2 5 4 1 `01 Transferencias de capital a empresas públicas no financieras

- 2,842,242,803.30 2,753,088,299.54 96.86

2 5 4 1 `02 Otras transferencias de capital a empresas públicas no financieras nacional.

7,329,316,843.00 6,806,204,932.70 6,284,442,488.71 92.33

2 5 9 Transferencia de capital y otras instituciones publicas

1,602,513,142.00 379,568,321.71 307,055,178.38 80.90

2 5 9 1 Transferencias de capital a otras instituciones públicas

1,600,000,000.00 320,727,941.00 250,727,940.00 78.17


18


Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-

Cu

en

ta

Au

xilia




gente Año 2017 %

2 5 9 1 `01 Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas

1,600,000,000.00 320,727,941.00 250,727,940.00 78.17

2 5 9 3 Transferencia de capital para inversión en proyectos

2,513,142.00 58,840,380.71 56,327,238.38 95.73

2 5 9 3 `01 Transferencia de Capital para Inversión en proyectos

2,513,142.00 58,840,380.71 56,327,238.38 95.73

2 6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 138,781,180.00 989,317,892.51 875,161,627.40 88.46

2 6 1 Mobiliario Y Equipo 56,519,657.00 155,291,490.23 105,861,948.58 68.17

2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 30,586,121.00 18,892,722.64 3,639,316.79 19.26

2 6 1 1 `01 Muebles de oficina y estantería 30,586,121.00 18,892,722.64 3,639,316.79 19.26

2 6 1 2 Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería

250,000.00 100,000.00 - -

2 6 1 2 `01 Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería

250,000.00 100,000.00 - -

2 6 1 3 Equipos de Cómputo 16,649,121.00 114,814,587.70 93,480,279.54 81.42

2 6 1 3 `01 Equipos de Cómputo 16,649,121.00 114,814,587.70 93,480,279.54 81.42

2 6 1 4 Electrodomésticos 7,907,504.00 10,932,883.40 2,400,510.86 21.96

2 6 1 4 `01 Electrodomésticos 7,907,504.00 10,932,883.40 2,400,510.86 21.96

2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente

1,126,911.00 10,551,296.49 6,341,841.39 60.10

2 6 1 9 `01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente

1,126,911.00 10,551,296.49 6,341,841.39 60.10

2 6 2 Mobiliarios y equipos educacional y recreati-vo.

407,985.00 2,338,370.00 1,455,555.27 62.25

2 6 2 1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 295,517.00 1,195,054.00 804,575.83 67.33

2 6 2 1 `01 Equipos y Aparatos Audiovisuales 295,517.00 1,195,054.00 804,575.83 67.33

2 6 2 3 Cámara fotográfica y de videos 112,468.00 1,143,316.00 650,979.44 56.94

2 6 2 3 `01 Cámara fotográficas y videos 112,468.00 1,143,316.00 650,979.44 56.94

2 6 3 Equipo e Instrumental, Científico Y Laborato-rio

32,376,656.00 35,381,920.46 21,531,730.93 60.86

2 6 3 1 Equipo médico y de laboratorio 29,204,437.00 33,012,029.92 20,179,214.12 61.13

2 6 3 1 `01 Equipo médico y de laboratorio 29,204,437.00 33,012,029.92 20,179,214.12 61.13

2 6 3 2 Instrumental médico y de laboratorio 3,172,219.00 2,369,890.54 1,352,516.81 57.07

2 6 3 2 `01 Instrumental médico y de laboratorio 3,172,219.00 2,369,890.54 1,352,516.81 57.07

2 6 4 Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

28,301,092.00 722,791,148.22 702,028,145.64 97.13

2 6 4 1 Automóviles y camiones 27,675,710.00 699,628,586.22 680,418,933.12 97.25

2 6 4 1 `01 Automóviles y camiones 27,675,710.00 699,628,586.22 680,418,933.12 97.25

2 6 4 7 Equipo de elevación 443,020.00 1,409,000.00 38,012.52 2.70

2 6 4 7 `01 Equipo de elevación 443,020.00 1,409,000.00 38,012.52 2.70

2 6 4 8 Otros equipos de transporte 182,362.00 21,753,562.00 21,571,200.00 99.16

2 6 4 8 `01 Otros equipos de transporte 182,362.00 21,753,562.00 21,571,200.00 99.16

2 6 5 Maquinarias, otros equipos y herramientas. 9,802,626.00 56,703,677.80 38,737,368.63 68.32

2 6 5 1 Maquinaria y equipo agropecuario - 22,132.64 - -

2 6 5 1 `01 Maquinaria y equipo agropecuario - 22,132.64 - -

2 6 5 2 Maquinaria y equipo industrial 1,770,000.00 - - -

2 6 5 2 `01 Maquinaria y equipo industrial 1,770,000.00 - - -

2 6 5 4 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial

5,158,646.00 14,461,981.52 6,520,899.56 45.09


19


Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-

Cu

en

ta

Au

xilia




gente Año 2017 %

2 6 5 4 `01 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial

5,158,646.00 14,461,981.52 6,520,899.56 45.09

2 6 5 5 Equipo de telecomunicaciones y señalamiento 362,306.00 1,270,176.00 981,408.39 77.27

2 6 5 5 `01 Equipo de telecomunicaciones y señalamiento 362,306.00 1,270,176.00 981,408.39 77.27

2 6 5 6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico

1,074,299.00 25,389,755.58 19,470,192.30 76.69

2 6 5 6 `01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico

1,074,299.00 25,389,755.58 19,470,192.30 76.69

2 6 5 7 Herramientas y máquinas-herramientas 424,658.00 924,658.00 672,100.06 72.69

2 6 5 7 `01 Herramientas y máquinas-herramientas 424,658.00 924,658.00 672,100.06 72.69

2 6 5 8 Otros equipos 1,012,717.00 14,634,974.06 11,092,768.32 75.80

2 6 5 8 `01 Otros equipos 1,012,717.00 14,634,974.06 11,092,768.32 75.80

2 6 6 Equipos de defensa y seguridad. 2,104,754.00 794,755.00 455,335.48 57.29

2 6 6 2 Equipos de seguridad 2,104,754.00 794,755.00 455,335.48 57.29

2 6 6 2 `01 Equipos de seguridad 2,104,754.00 794,755.00 455,335.48 57.29

2 6 8 Bienes intangibles. 9,268,410.00 15,691,530.80 4,781,542.87 30.47

2 6 8 3 Programa de Informática y base de datos 2,123,100.00 3,526,744.80 2,797,368.10 79.32

2 6 8 3 `01 Programas de informática 2,123,100.00 3,526,744.80 2,797,368.10 79.32

2 6 8 8 Licencias informáticas e intelectuales, indus-triales y come

7,145,310.00 12,164,786.00 1,984,174.77 16.31

2 6 8 8 `01 Informáticas 7,145,310.00 12,164,786.00 1,984,174.77 16.31

2 6 9 Edificio, Estructura, Tierras, Terrenos y Obje-to de Valor

- 325,000.00 310,000.00 95.38

2 6 9 5 Objetos de valor - 325,000.00 310,000.00 95.38

2 6 9 5 `02 Antigüedades, bienes artísticos y otros obje-tos de arte

- 325,000.00 310,000.00 95.38

2 7 Obras 4,311,322,436.00 221,626,713.56 176,861,446.02 79.80

2 7 1 Obras En Edificaciones 4,309,837,005.00 219,807,980.56 175,163,107.77 79.69

2 7 1 2 Obras para edificación no residencial 4,267,726,441.00 194,545,596.56 164,157,283.17 84.38

2 7 1 2 `01 Obras para edificación no residencial 4,267,726,441.00 194,545,596.56 164,157,283.17 84.38

2 7 1 3 Obras para edificación de otras estructuras 27,710,564.00 - - -

2 7 1 3 `01 Obras para edificación de otras estructuras 27,710,564.00 - - -

2 7 1 5 Supervisión e inspección de obras en edifica-ciones

14,400,000.00 25,262,384.00 11,005,824.60 43.57

2 7 1 5 `01 Supervisión e inspección de obras en edifica-ciones

14,400,000.00 25,262,384.00 11,005,824.60 43.57

2 7 2 Infraestructura 1,485,431.00 1,818,733.00 1,698,338.25 93.38

2 7 2 2 Obras de energía 1,485,431.00 1,818,733.00 1,698,338.25 93.38

2 7 2 2 `01 Obras de energía 1,485,431.00 1,818,733.00 1,698,338.25 93.38

4 2 Disminución de pasivos 4,560,000.00 76,560,000.00 72,117,999.44 94.20

4 2 1 Disminución de pasivos corrientes 4,560,000.00 76,560,000.00 72,117,999.44 94.20

4 2 1 1 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo

4,560,000.00 76,560,000.00 72,117,999.44 94.20

4 2 1 1 `03 Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa

- 72,000,000.00 71,999,999.44 100.00

4 2 1 1 5 Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo sentencias condenatorias

4,560,000.00 4,560,000.00 118,000.00 2.59

Total de Egresos 75,841,213,664.00 73,366,677,875.65 70,077,031,965.38 95.52


20

Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial, Vigente y Ejecutado por Programa, Sub-Programa y Actividad Año 2017




gente Año 2017 %

Egresos 75,841,213,664.00 73,366,677,875.65 70,077,031,965.38 95.52

01 Actividades Centrales 5,382,570,048.00 4,345,365,499.65 3,591,603,813.78 82.65

0001 Dirección y Coordinación Superior 176,181,149.00 132,431,064.00 5,363,113.62 4.05

0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos 7,215,000.00 9,477,122.63 6,876,982.30 72.56

0003 Gestión Administrativa Financiera 4,591,042,444.00 3,609,220,479.02 3,095,793,273.28 85.77

0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud 315,123,817.00 291,206,805.00 261,113,454.26 89.67

0006 Fomento a la transversalización de género en los planes y políticas públicas de salud

10,451,638.00 10,474,029.00 7,066,336.48 67.47

0007 Capacitación en el Marco del Fortalecimiento de la Ges-tión por Resultados del Sector Salud en República Domi-nicana

54,061,000.00 33,370,053.55 33,099,047.75 99.19

0008 Diseño del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en la República Dominicana

19,640,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00

0009 Fortalecimiento Institucional y Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana

117,840,000.00 191,501,000.00 178,310,723.26 93.11

0010 Control y seguimiento institucional 10,000,000.00 10,000,000.00 3,893,482.83 38.93

0011 Capacitar a técnicos del nivel central para implementar el nuevo modelo de financiamiento y regulación

1,634,770.00 1,634,770.00 - -

0012 Dar asistencia al personal de salud de la región metropoli-tana en la implementación del financiamiento basado en resultado

2,732,733.00 2,732,733.00 - -

0013 Diseño del proyecto 64,608,116.00 31,238,062.45 - -

0014 Fortalecer la capacidad rectora del MSP e implementar el modelo de financiamiento basado en resultado en la región 0

12,039,381.00 12,039,381.00 - -

0015 Dotación de Hospitales dentro del Programa República Digital”

- 10,000,000.00 47,400.00 0.47

11 Rectoría, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud.

492,892,226.00 525,864,341.50 457,792,866.32 87.06

0001 Conducción y Modulación del Sector Salud 20,792,942.00 20,602,766.00 11,526,071.82 55.94

0003 Gestión de Información y Tecnología 6,422,000.00 14,069,676.00 2,655,402.16 18.87

0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local 305,461,988.00 375,673,304.50 359,998,927.98 95.83

0005 Dirección y Coordinación 88,342,822.00 21,918,125.00 5,177,429.55 23.62

0006 Garantía y Armonización de la Provisión de Servicios 21,278,565.00 35,286,633.00 30,636,076.12 86.82

0007 Habilitación y Acreditación de Servicios 8,500,000.00 8,500,001.00 7,344,314.42 86.40

0008 Regulación y Control de la Salud 23,333,220.00 30,053,147.00 23,726,726.45 78.95

0009 Aseguramiento y control de los productos sanguíneos 5,918,799.00 5,918,799.00 4,065,447.65 68.69

0010 Políticas farmacéuticas nacionales 12,841,890.00 13,841,890.00 12,662,470.17 91.48

13 Servicios de Salud Colectiva 2,362,908,435.00 3,426,302,567.00 2,679,693,137.20 78.21

0001 Vigilancia Epidemiológica 7,344,000.00 7,143,999.46 1,351,773.11 18.92

0002 Promoción y Control Materno Infantil 100,000,000.00 99,982,829.84 76,838,108.84 76.85

0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual 590,000,000.00 559,267,749.12 525,814,456.97 94.02

0004 Prevención y Control de la Tuberculosis 98,645,439.00 188,615,611.87 52,513,392.86 27.84

0005 Promoción y Control de la Salud Bucal 7,258,226.00 2,895,621.00 - -

0006 Promoción y Control de la Salud Mental 3,869,127.00 7,629,459.99 5,596,837.52 73.36

0007 Prevención y Control de la Desnutrición 30,000,000.00 29,642,574.20 18,959,041.19 63.96

0008 Prevención y Control de las Enfermedades Tras.Vect. 239,819,367.00 156,671,719.24 54,520,308.06 34.80


21





gente Año 2017 %

0010 Prevención y Control de las Zoonosis 40,000,000.00 45,557,819.25 37,010,511.99 81.24

0011 Control y vigilancia sanitaria de riesgos ambientales 15,505,500.00 15,550,276.27 8,419,089.91 54.14

0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas 6,500,000.00 32,143,304.00 30,746,086.64 95.65

0013 Atención a Emergencias y Desastres 474,405,980.00 1,642,434,848.20 1,535,984,425.76 93.52

0014 Promoción y Educación para la Salud 70,000,000.00 68,249,335.19 33,084,151.68 48.48

0015 Prevención y Control del HIV/SIDA 90,518,073.00 90,518,073.00 90,015,407.77 99.44

0016 Gestión Técnica Administrativa 122,994,971.00 54,902,878.40 28,324,321.04 51.59

0018 Investigación, monitoreo y análisis de situación de salud 3,000,000.00 3,319,852.67 1,384,265.08 41.70

0024 Desarrollar la capacidad de ejecución mediante la asisten-cia técnica y la contratación de consultorías.

120,772,899.00 - - -

0025 Fortalecer los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y el VIH/sida.

334,840,664.00 - - -

0026 Promover los servicios de atención a la salud y brindar tratamiento a las personas que viven con VIH

7,434,189.00 - - -

0027 Desarrollar la capacidad de ejecución mediante la asisten-cia técnica y la contratación de consultorías.

- 161,115,524.52 72,772,389.98 45.17

0028 Fortalecer los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y el VIH/SIDA -

105,809,311.27 35,213,831.17 33.28

0029 Promover los servicios de atención a la salud y brindar tratamiento a las personas que viven con VIH

- 154,851,779.51 71,144,737.63 45.94

15 Asistencia Social 80,673,758.00 136,699,153.50 134,769,924.70 98.59

0004 Dirección y Coordinación 2,629,896.00 46,060.00 - -

0005 Alimentación Complementaria a Grupos Vulnerables 14,955,076.00 1,444,051.56 - -

0006 Bienestar Social 63,088,786.00 135,209,041.94 134,769,924.70 99.68

16 Atención Enfermedades Catastróficas 1,986,693,976.00 2,344,568,206.00 2,235,044,685.14 95.33

0001 Ampliación de Cobertura de Atención en Salud 917,119,860.00 1,172,375,788.84 1,172,353,975.02 100.00

0002 Gestión de Medicamentos e Insumos de Enfermedades Catastróficos

1,048,480,140.00 1,151,229,352.38 1,043,408,862.34 90.63

0003 Dirección y Coordinación 21,093,976.00 20,963,064.78 19,281,847.78 91.98

18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reac-tivos de Laboratorio

3,953,746,537.00 3,898,744,300.00 3,404,141,507.92 87.31

18.00.00.0001

Dirección y Coordinación 882,063,714.00 1,034,311,240.36 928,491,652.85 89.77

18.00.00.0002

Adquisición y Suministro de Medicamentos e Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio al Sistema Público Nacional de Salud

2,388,624,889.00 2,332,407,092.98 1,985,226,529.77 85.11

18.00.00.0003

Adquisición, distribución y dispensación farmacéutica ambulatoria a través de las Farmacias del Pueblo

683,057,934.00 532,025,966.66 490,423,325.30 92.18

20 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacuna 553,373,138.00 889,421,418.00 869,969,784.13 97.81

20.00.00.0001

Dirección y Administración 16,035,276.00 17,053,759.00 16,966,224.23 99.49

20.00.00.0002

Promoción y prevención en enfermedades por vacunas 537,337,862.00 872,367,659.00 853,003,559.90 97.78

21 Obras 4,000,000,000.00 - - -

21.00.00.0001

Servicios de obras Hospitalarias 4,000,000,000.00 - - -

96 Disminución de pasivos corrientes - 72,000,000.00 71,999,999.44 100

96.00.00.0001

Disminución de cuantas por pagar internas de corto plazo deuda administrativa

- 72,000,000.00 71,999,999.44 100.00


22





gente Año 2017 %

98 Administración de Contribuciones Especiales 3,387,601,120.00 1,419,599,956.00 1,347,056,278.51 94.89

98.00.0 Administración de contribuciones especiales 3,387,601,120.00 1,419,599,956.00 1,347,056,278.51 94.89

99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Financieros

53,640,754,426.00 56,308,112,434.00 55,284,959,968.24 98.18

99.00.00.0001

Administración de transferencias, pasivo y activos finan-cieros

53,640,754,426.00 56,308,112,434.00 55,284,959,968.24 98.18

Total General 75,841,213,664.00 73,366,677,875.65 70,077,031,965.38 95.52


23

8 -Glosario de términos. Devengado: método contable mediante el cual se registran los ingresos a medida que se ganan, y los gastos, a medida que se generan. Ejecución Presupuestaria: ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, a través de las entidades ejecutoras correspondientes. Se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos presupuestarios contraídos. Hospitales Autogestionados: establecimientos de salud que actúan con dependencia en materia de la cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública), y una mayor desconcentración e independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes de atención estructuradas en torno a un Modelo de Atención en Salud, definido por el Ministerio de Salud. Sistema Nacional de Servicios de Salud: es un subsistema del sistema de salud, El Sistema Nacional de Servicios de Salud está constituido por los servicios públicos o estatales, los servicios privados lucrativos y no lucrativos, y los servicios de seguridad social, públicos y privados, y su misión es brindar prestaciones de salud. Transferencias: pagos no recuperables y sin contraprestación destinados a financiar la provisión de servicios por el beneficiario, pueden no ser de carácter permanente y resultan claramente extraordinarias para el donante y el beneficiario.

informe de ejecución financiera año 2017 - msp.gob.do de ejecucion... · sanitarios y reactivos...

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