informe austeridad segundo trimestre · 2020. 4. 30. · presentación de informe de austeridad del...
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205-28-06-2016-0013
Socorro, 05 de octubre de 2016 Doctor ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR Gerente ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Respetado Doctor. En ejercicio de las funciones legales conferidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto público. Me permito remitir a su despacho el informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2016. Lo anterior para su conocimiento, análisis y los fines que estime pertinentes.
Cordial Saludo. (Original Firmado) MARIBEL ARGUELLO CALA Profesional en Control Interno Contratista COOPSERVIFUTURO
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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 DECRETO 1737 DE 1998
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe correspondiente al primer trimestre de 2016, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2015, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos No. 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012.
OBJETO
Presentación de informe de austeridad del gasto por parte de Control Interno al Representante Legal de la Entidad el segundo trimestre de 2016, determinando el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Decretos y las acciones que se deben tomar.
ALCANCE
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por parte de Control Interno a los gastos básicos de la Entidad, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto público.
COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE LA ENTIDAD
La referencia es el comportamiento del gasto en el período de abril – junio de 2016 versus abril – junio de 2015, datos tomados de los informes entregados por la Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro.
Al analizar el gasto general acumulado de la ESE en el período de abril a junio de 2016 comparado con el mismo período del año 2015 (Ver cuadro) se puede evidenciar que disminuyo relativamente de manera general en la vigencia 2016 en el 4.75% en el periodo objeto de análisis.
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VIGENCIAS ACUMULADO 2015 ACUMULADO 2016
RUBRO DESCRIPCION MATERIALES Y SUMINISTROS 75.252.898,00 112.191.765,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 226.317.904,00 121.541.179,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION 171.090,00 536.296,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 36.520,00 0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.980.707,00 1.623.347,00
GERENTE 1.456.177,00 518.155,00
DEMAS FUNCIONARIOS 2.524.530,00 1.105.192,00
COMBUSTIBLES 22.891.790,00 25.755.433,00
COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS 4.582.552,00 4.107.688,00
COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA (AMBULANCIAS) 18.309.238,00 21.647.745,00
SEGUROS 1.900.018,00 1.606.000,00
SEGURO BIENES MUEBLES INMUEBLES 0,00 0,00
SEGURO DE VIDA 0,00 0,00
OTROS SEGUROS (SOAT) 1.900.018,00 1.606.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 120.556.178,00 136.319.310,00
ENERGIA 105.021.632,00 117.426.568,00
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO 15.534.546,00 18.892.742,00
TELECOMUNICACIONES 16.699.088,00 17.588.251,00
TELEFONIA CELULAR 2.703.444,00 2.965.758,00
TELEFONIA FIJO-FAX 10.682.253,00 10.730.207,00
INTERNET 3.313.391,00 3.892.286,00
OTROS SERVICIOS 0,00 5.029.120,00
ARRENDAMIENTOS 2.272.586,00 780.000,00
TOTAL 636.106.560,00 605.863.042,00
Fuente: Información suministrada por la oficina de Contabilidad
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Porcentaje de variación vigencia actual versus la v igencia anterior
VIGENCIAS ACUMULADO 2015 ACUMULADO 2016 PORCENTAJE
DESCRIPCION
MATERIALES Y SUMINISTROS 75.252.898,00 86.436.422,00 -14,86 Aumento
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 226.317.904,00 121.541.179,00 46,30 Disminuyó
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION 171.090,00 536.296,00 -213,46 Aumento
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 36.520,00 0,00 100,00 Disminuyó
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.980.707,00 1.623.347,00 59,22
GERENTE 1.456.177,00 518.155,00 64,42 Disminuyó
DEMAS FUNCIONARIOS 2.524.530,00 1.105.192,00 56,22 Disminuyó
COMBUSTIBLES 22.891.790,00 25.755.433,00 -12,51
COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS 4.582.552,00 4.107.688,00 10,36 Disminuyó COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA (AMBULANCIAS) 18.309.238,00 21.647.745,00 -18,23 Aumento
SEGUROS 1.900.018,00 1.606.000,00 15,47
SEGURO BIENES MUEBLES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00
SEGURO DE VIDA 0,00 0,00 0,00
OTROS SEGUROS (SOAT) 1.900.018,00 1.606.000,00 15,47 Disminuyó
SERVICIOS PUBLICOS 120.556.178,00 136.319.310,00 -13,08
ENERGIA 105.021.632,00 117.426.568,00 -11,81 Aumento
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO 15.534.546,00 18.892.742,00 -21,62 Aumento
TELECOMUNICACIONES 16.699.088,00 17.588.251,00 -5,32
TELEFONIA CELULAR 2.703.444,00 2.965.758,00 -9,70 Aumento
TELEFONIA FIJO-FAX 10.682.253,00 10.730.207,00 -0,45 Aumento
INTERNET 3.313.391,00 3.892.286,00 -17,47 Aumento
ARRENDAMIENTOS 2.272.586,00 780.000,00 65,68 Disminuyó
TOTAL 636.106.560,00 575.078.579,00 9,59 Disminuyó Fuente: Consolidado realizado por la Oficina Control Interno
ANÁLISISPOR RUBROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
En el rubro de Materiales y Suministros vigencia 2016 vs la vigencia 2015, presentó un incremento del 14.86%, dado que el mes de junio de 2016 se realizó un adicional al contrato de facturación para lo correspondiente a papelería por valor de $16.433.308, la entidad realizo la compra de cajas y carpetas para la organización del archivo por valor de $7.846.188 y adquirieron suministros de elementos de papelería y equipos de oficina por valor de $35.177.128
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COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS
Este rubro presento una disminución en el período de 10.36% versus la vigencia anteriorse da porque durante los meses de abril y mayo no se mes de junio de la presente vigencia.
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ABRIL 2015 ABRIL 2016
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1.500.000,00
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ABRIL 2015 ABRIL 2016
Combustible Administrativos
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COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS
Este rubro presento una disminución en el período de 10.36% versus la vigencia anteriorse da porque durante los meses de abril y mayo no se causó, presentándose un pago hasta en el mes de junio de la presente vigencia.
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Materiales y Suministros
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Combustible Administrativos
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Este rubro presento una disminución en el período de 10.36% versus la vigencia anterior, pero esta un pago hasta en el
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COMBUSTIBLES AMBULANCIAS
Este rubro presento un aumento que durante los meses de abril y mayo no se de la presente vigencia, este aumento en el consumo porque algunos de los vehículos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
En el rubro de Mantenimiento y Reparaciones disminución del 46.29% en el periodomes de abril esto se da porque el valor correspondise causó en este mes, y solo se contabilizó lo correspondiente a mantenimiento de planta elécty reembolso de Caja Menor, durante los meses de mayo y junio si fue contabilizado el valor de Personal de Mantenimiento.
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5.000.000,00
10.000.000,00
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ABRIL 2015
Combustible Area Operativa (Ambulancias)
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COMBUSTIBLES AMBULANCIAS
Este rubro presento un aumento en el período de 18.23% versus la vigencia anterior, que durante los meses de abril y mayo no se causó, realizándose un pago hasta en el mes de juniode la presente vigencia, este aumento en el consumo también se genera por el servicio prestado y
que prestan este servicio son de alto cilindraje y utilizan gasolina.
Y REPARACIONES
Mantenimiento y Reparaciones vigencia 2016 vs la vigencia 2015, presento unaen el periodo, el mes con mayor representatividad de disminución fue el
de abril esto se da porque el valor correspondiente al pago de Personal de Mantenimiento no en este mes, y solo se contabilizó lo correspondiente a mantenimiento de planta eléct
y reembolso de Caja Menor, durante los meses de mayo y junio si fue contabilizado el valor de
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Combustible Area Operativa (Ambulancias)
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% versus la vigencia anterior, se observa un pago hasta en el mes de junio
se genera por el servicio prestado y son de alto cilindraje y utilizan gasolina.
vigencia 2016 vs la vigencia 2015, presento una disminución fue el
ente al pago de Personal de Mantenimiento no en este mes, y solo se contabilizó lo correspondiente a mantenimiento de planta eléctrica
y reembolso de Caja Menor, durante los meses de mayo y junio si fue contabilizado el valor de
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION
El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participaciónEstado del orden nacional y territorial, en la divulgación detravés de publicidad oficial o de de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finagarantizar el derecho a la información de losmayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios dede manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y Los contratos que se celebren para la realización de las actividadesdeben obedecer a criterios preestablecidos de Comparativamente este rubro presenta un determina la vigencia actual con un incremento del gasto en los meses de abril y mayoaumento en el período se da, porque digital para el Gerente Interino por valor de $150.800, además de actos administrativos que generan de la gerencia que requieren esta refrendacióncosto de las estampillas para las constancias de habilitación que parte de la Secretaria de Salud son canceladas por este rubro, y en elaboración del Aviso del TRIAGE que se usuarios.
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Mantenimiento y Reparaciones
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION
El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “entidades públicas y las empresas y sociedades con participación
del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización
dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la
entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios dea mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad.
Comparativamente este rubro presenta un aumento del gasto de 213.45%, donde la variación la actual con un incremento del gasto en los meses de abril y mayo
porque de este rubro la entidad canceló en el mes de abril la firma digital para el Gerente Interino por valor de $150.800, además de las autenticaciones de todos los
generan de la gerencia que requieren esta refrendación, de costo de las estampillas para las constancias de habilitación que se emiten bimensualmente
son canceladas por este rubro, y en el mes de mayo selaboración del Aviso del TRIAGE que se colocó en el servicio de urgencias como orientación a los
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El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “Los recursos entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del
los programas y políticas que realicen, a cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización
respectiva entidad y ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la
entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, la reducción real de costos.
descritas en el inciso anterior, efectividad, transparencia y objetividad.”
, donde la variación la actual con un incremento del gasto en los meses de abril y mayo. El
de este rubro la entidad canceló en el mes de abril la firma las autenticaciones de todos los
de igual forma el bimensualmente por
l mes de mayo se canceló la de urgencias como orientación a los
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS
Comparativamente con la vigencia anterior este rubro no presenta gastos en la vigencia actual.
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ABRIL 2015
Impresos y Publicaciones Administración
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15.000,00
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30.000,00
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ABRIL 2015 ABRIL 2016
Impresos y Publicaciones Operativos
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS
rativamente con la vigencia anterior este rubro no presenta gastos en la vigencia actual.
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Impresos y Publicaciones Administración
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Impresos y Publicaciones Operativos
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rativamente con la vigencia anterior este rubro no presenta gastos en la vigencia actual.
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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE
Este rubro presenta una disminución del respecto al mismo periodo en el año 201
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
En este rubro presenta una disminución del observa que durante los meses de abril y mayo se mantiene el gasto mes a mes por este concepto y en relación al mes de junio no se observa comisión de funcionar
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100.000,00
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300.000,00
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ABRIL 2015
Viaticos y Gastos de Viaje Gerencia
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200.000,00
400.000,00
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800.000,00
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ABRIL 2015
Viaticos y Gastos de Viaje Demás Funcionarios
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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE
Este rubro presenta una disminución del 64.41% del total general de la presente vigencia con respecto al mismo periodo en el año 2015. Variación muy representativa para el período.
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OTROS FUNCIONARIOS
En este rubro presenta una disminución del 56.22% sobre el total general versus el año 201los meses de abril y mayo se mantiene el gasto mes a mes por este concepto
y en relación al mes de junio no se observa comisión de funcionarios.
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Viaticos y Gastos de Viaje Gerencia
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Viaticos y Gastos de Viaje Demás Funcionarios
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1% del total general de la presente vigencia con representativa para el período.
% sobre el total general versus el año 2015. Se los meses de abril y mayo se mantiene el gasto mes a mes por este concepto
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SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Este rubro presenta un aumento del valor se presenta en el mes de abril de la actual vigencia, incremento que se da por los servicios prestados, sin embargo se recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este servicio.
SERVICIO DE ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO
Este rubro presenta un aumento del valor se presenta en el mes de llevaron al aumento del consumo de aguaesto se presentó por algunas perforaciones que se principal que conduce el agua a toda la infraestructura enterrada por lo tanto es difícil su observación, este deterioro se causado tubería que se ocasiona por oxidación y perforacionesprovisional instalando abrazaderas tipo industrial y presentadas. Se recomienda continuar traba
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15.000.000,00
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25.000.000,00
30.000.000,00
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50.000.000,00
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SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Este rubro presenta un aumento del 11.81% sobre el total general versus el año 201valor se presenta en el mes de abril de la actual vigencia, incremento que se da por los servicios
se recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este
ALCANTARILLADO -ASEO
Este rubro presenta un aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015, el mayor valor se presenta en el mes de junio de la actual vigencia, con el fin de conocer las causas que llevaron al aumento del consumo de agua, se manifestó por parte del área de mantenimiento que
esentó por algunas perforaciones que se presentaron en la tubería galvanizada de la red principal que conduce el agua a toda la infraestructura física de la ESE y que se encuentra
su observación, este deterioro se causado por la antigüedadoxidación y perforaciones, el área de mantenimiento dio solución
provisional instalando abrazaderas tipo industrial y neumático en cada una de las perforaciones e recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este servicio.
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Servicios Públicos (Energía)
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% sobre el total general versus el año 2015, el mayor valor se presenta en el mes de abril de la actual vigencia, incremento que se da por los servicios
se recomienda continuar trabajando en la cultura del uso razonable de este
% sobre el total general versus el año 2015, el mayor con el fin de conocer las causas que
por parte del área de mantenimiento que en la tubería galvanizada de la red
de la ESE y que se encuentra antigüedad de la
, el área de mantenimiento dio solución en cada una de las perforaciones
jando en la cultura del uso razonable de este servicio.
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SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Este rubro aumento en 9.70% versus el consumo del año 201comparación, esto aumento se da por el uso de servicios adicionales en institucionales.
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Servicios Públicos (Acueducto
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TELEFONIA CELULAR
% versus el consumo del año 2015, en este mismo periodo objeto de comparación, esto aumento se da por el uso de servicios adicionales en algunas de las líneas
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Servicios Públicos (Acueducto -Alcantarillado- Aseo)
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Telefonia Celular
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o periodo objeto de algunas de las líneas
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SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
Este rubro aumento en 0.44% versus el consumo del año 201comparación. Se resalta un aumento leve comparado con el mismo periodo.
SERVICIO DE INTERNET
Se observa una aumento de 17.47se da por la adquisición de modem para los Nodos de Hato y Palmar valor del servicio.
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FIJA - FAX
versus el consumo del año 2015, en este mismo periodo objeto de e resalta un aumento leve comparado con el mismo periodo.
aumento de 17.47% versus la vigencia anterior en relación al mismo períse da por la adquisición de modem para los Nodos de Hato y Palmar y el incremento anual en el
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Telefonia Fija - Fax
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Servicio de Internet
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, en este mismo periodo objeto de
en relación al mismo período. Esto y el incremento anual en el
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ARRENDAMIENTOS
Este rubro presenta una disminución de65.67se da porque durante los meses de abril y mayo decorrespondiente a arrendamientos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El rubro de viáticos del Gerente presenta una considerable disminución comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior, disminución que corresponde a la observancia en la disminución del gasto por este concepto. El servicio de energía eléctrica presenta un aumaño 2015 y el rubro de acueducto, alcantarillado y aseo aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015. Se recomienda establecer estrategias en el Plan de Gestión Ambiental que propendan por el ahorro de energía y agua potable en la ESE Hospital Manuela Beltrán.
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una disminución de65.67% versus el periodo del año anterior.Esta disminución se da porque durante los meses de abril y mayo de la actual vigencia, no se causócorrespondiente a arrendamientos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
viáticos del Gerente presenta una considerable disminución comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior, disminución que corresponde a la observancia en la disminución del
El servicio de energía eléctrica presenta un aumento del 11.81% sobre el total general versus el año 2015 y el rubro de acueducto, alcantarillado y aseo aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015. Se recomienda establecer estrategias en el Plan de Gestión Ambiental que
or el ahorro de energía y agua potable en la ESE Hospital Manuela Beltrán.
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Arrendamientos
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Esta disminución la actual vigencia, no se causó el valor
viáticos del Gerente presenta una considerable disminución comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior, disminución que corresponde a la observancia en la disminución del
ento del 11.81% sobre el total general versus el año 2015 y el rubro de acueducto, alcantarillado y aseo aumento del 21.62% sobre el total general versus el año 2015. Se recomienda establecer estrategias en el Plan de Gestión Ambiental que
or el ahorro de energía y agua potable en la ESE Hospital Manuela Beltrán.
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El rubro de telefonía celular presentó un aumento 9.70% y el servicio de Internet 17.47% en el segundo semestre, se recomienda realizar una revisión a los planes corporativos que tiene la entidad, y buscar las mejores alternativas para la entidad en servicio y en costo. El servicio de Telefonia fija presentó un aumento del 0.44% versus el consumo del año 2015, aunque no presenta un aumento considerado en el período si se recomienda revisar y evaluar el plan que se tiene, revisar otras alternativas con telefonia móvil, que permitan disminuir el costo de este servicio.
Se recomienda en el Plan de Gestión Ambiental establecer estrategías que den continuidad a:
� La utilización de papel por ambas caras para las impresiones � No impresión de Correos Electrónicos � Reutilización del Papel � Fotocopiar y/o imprimir con calidad baja todos los documentos � Elaboración de comunicados internos a traves de correo electrónico, gestión documental u
otros. � Utilizar permanentemente el correo eléctronico como medio de envió de documentos en
borrador o preliminares para revisión
(Original Firmado) MARIBEL ARGUELLO CALA Profesional de Control Interno Contratista COOPSERVIFUTURO