informatica

JENNITURS Nit.52321208-56

Datos del cliente

Informacion del proceso

REFERENCIA Cantidad Articulo Valor Unitario

12 2 Pasajes Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta 350000

13 2 comidas Desayuno,cena 150000

14 Bar libre Bar libre de 4 pm a 7 pm 150000

15 Buseo Buseo de 6 am a 10 am 100000

TOTAL

Elaborado Revisado Supervisado

JENNIFER RAMIREZ MARCOS BELTRAN FELIPE CONTRERAS JENNIFER RAMIREZ CARDOSO

fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011

forma de pago: De contadoDespacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio

Valor en letras: Quince millones de pesos m/cte

Contabilizado

Cotizacion No. 001

Nombre: Martha Sofia Santana

C.C./Nit: 100506060210

Direccion: Carrera 59 12 26 este

Telefono: 3144240

Valor Total

700000

300000

300000

200000

1500000

JENNIFER RAMIREZ CARDOSO


forma de pago: De contadoDespacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio


Contabilizado

Cotizacion No. 001


C.C./Nit: 100506060210

Direccion: Carrera 59 12 26 este

Telefono: 3144240

Jenniturs

NIT. 52 321208-56

Direccion: Carrera 59 12-26 este

Transportadora:Avianca Cliente: Martha Sofia Santana

REFERENCIA CANTIDAD

12 2 Pasajes

13 2 comidas

14 Bar libre

15 Buseo

OBSERVACIONES Este plan se rige en

temporada baja plazo 15 de junio

DESPACHADO POR : JENNIFER RAMIREZ TRANSPORTADO POR: AVIANCA

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES SERVICIOS

Ciudad y fecha: Bogota D.C, 29 de mayo 2011

Remision No.001

Buseo de 6 am a 10 am

Bar libre de 4 pm a 7 pm

Desayuno y cena

Telefono:3784484

Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta

DESCRIPCION

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES SERVICIOS

Ciudad y fecha: Bogota D.C, 29 de mayo 2011

Remision No.001

RECIBIDO POR: MARTHA

SANTANA

Buseo de 6 am a 10 am

Bar libre de 4 pm a 7 pm

Desayuno y cena

Telefono:3784484

Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta

DESCRIPCION

JENNITURS Nit. 52321208-56

Datos del cliente

Informacion del proceso

Referecia Cantidad Articulo Valor Unitario





TOTAL

Elaborado Revisado Supervisado

JENNIFER RAMIREZ MARCOS BELTRAN FELIPE CONTRERAS


Pedido No. 001


C.C./Nit: 100506060210

Direccion: Carrera 1 45 69

Telefono: 3144240


forma de pago: De contado

Despacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio


Contabilizado

Valor Total

700000

300000

300000

200000

1500000


Pedido No. 001


C.C./Nit: 100506060210


Telefono: 3144240





Contabilizado

JENNITURS Nit. 52 321 208-56

$ 15,000,000=

EFECTIVO

CHEQUE

FIRMA DE RECIBIDO : Marcela Moreno Robayo

C.C. O NIT. 326 256 6585-45

Recibo de caja No. 001

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, 29 de mayo 2011

Pagado a: Marcela Moreno Robayo

Por concepto de: Pago plan de transporte Bogota-San andres

VALOR (En letras): Quince millones de pesos m/cte

X


Datos del cliente

Datos del proceso

Referencia Cantidad Articulo Valor Unitario





Valor en letras: SUBTOTAL

Elaborado Revisado Supervisado IVA

TOTAL

JENNIFER RAMIREZ

Factura No. 001


C.C./Nit: 100506060210


Telefono: 3144240

FELIPE CONTRERAS


Resolución DIAN Numero 04520 del 4 de Enero de 2011



MARCOS BELTRAN

Valor Total

700000

300000

300000

200000

1500000

240000

1740000

Factura No. 001


C.C./Nit: 100506060210


Telefono: 3144240


Resolución DIAN Numero 04520 del 4 de Enero de 2011



JENNITURS Nit. 52321208-56

SEÑOR: Marcos Barrera santos NIT. 79526940

DIRECCION: Carrera 45 89 12

CONCEPTO VALOR

Devolucion del cheque Nº122218, del banco de colombia 7000000

Causal devolucion Nº2

VALOR : (En letras) Siete millones de pesos m/cte 7000000

Elaborada Jennifer Ramirez Revisada

MARCOS

BELTRAN

Nota Debito Nº 001

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

CUENTA Nº 5696935464

Contabilizada Jennifer RamirezAutorizada JENNIFER

RAMIREZ

FECHA 25 de mayo de 2011

Elaborada Jennifer

Ramirez

Revisada

MARCOS

BELTRAN

Revisada

MARCOS

BELTRAN

Contabilizad

a Jennifer

Ramirez


SEÑOR: Marcos Barrera santos NIT. 79526940 FECHA 25 de mayo de 2011

DIRECCION: Carrera 45 89 12 CUENTA Nº 5696935464

CONCEPTO VALOR

Pago de servicio de transporte aereo por el mes de octubre 70000000

VALOR: (En letras) Setenta millones de pesos 70000000

Elaborada Jennifer Ramirez Revisada

MARCOS

BELTRAN

Nota Credito Nº 001

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

Autorizada

JENNIFER RAMIREZ

Contabilizada Jennifer Ramirez

Banco de Bogota

N° 0002

cuenta corriente X cuenta de ahorros PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER

SUCURSALY PARA CUALQUIER TIPO DE

CUENTA EN EL PAIS

CIUDAD TELEFONO FECHA

Bogota D.C 3784484 25 de mayo de 2011 $42000000

REFERENCIA TOTAL DEL EFECTIVO

JENNITURS


5926576

RECIBO DE CONSIGACION

MARQUE CON UNA X SI ES:

NUMERO DE LA CUENTA

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSTANTE

Cheque Nº 478595 $700000

Ciudad: Bogota D.C Fecha: 26 de mayo de 2011

pago a la orden de: Claudia Romero Martinez

LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL PESOS m/cte


Cta.Cte.No 2-345-7045 C.C 95050606210

FIRMA JENNIFER RAMIREZ CARDOSO

BANCO DE BOGOTA

50

JENNITURS N° 264

Nit. 52321208-56

Telefono: 378 44 84

Identificacion: Yeferson David Garcia Banco : Bogota Ciudad y fecha: Bogota D.C; 26 de mayo de 2011

Dependencia: tesoreria

codigo descripcion cantidad

25 Plan Nº1 2 15.000.000

total: 15000000 total$: 15.000.000

c.c 95050606210 de: BOGOTA D.C

firma

COMPROBANTE DE PAGO

saldo

yeferson david garcia

Cedula -TI.950506006210

CANTIDAD PRECIO DESCRIPCION CALIDAD

-$

-$

total$: -$

lugar donde estan almacenaddos los bienes

cantidad de deposito: 0

DATOS ADICIONALES PARA OPERACIONES EN DEPOSITO ADUAERO AUTORIZADO:

N°________________ FECHA DE VENCIMIENTO:______________

CERTIFICADO ADUANERO N°

EL valor patrimonial de los bienes depositados al emitir este titulo es de

CERTIFICADO DE DEPOSITO

VALOR PATRIMONIAL

El certificado se hara el dia 15 de febrero de 2011,se expide el siguiente titulo a la orden del Banco de Bogota con domicilio

en la Carrera 45 12 56 con el fin sobre los bienes especificos ,asegurados con el riesgos de seguros de Jenniturs,con domi

El plazo de deposito se dara en el mes de enero y vence el dia 26 de mayo de 2011.

La tarifa del establecimiento es de 563,000 pesos.

BIENES EN EL DEPOSITO

N°0001

domicilio Carrera 59 12 26 este No. 4568 por el valor que este certificado se les da.

-$

firma del depositante sello aduanero

No. POR $

CIUDAD Bogotá D.C.

SEÑOR (ES)

A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

MONEDA LEGAL, MAS INTERESES MENSUALES PACTADOS AL 2% Y DE MORA AL

DIRECCION TELEFONO

Ochocientos mil pesos ---------------------------------------------------------------

Carrera 1 56 89 3485965

DIRECCION TELEFONO

Carrera 5 25 99 5963548

EN Bogotá D.C. Jenniturs

LETRA DE CAMBIO 1 800.000

a 2 de Junio de 2011

Marcos Becerra Silva y Laura Duarte

AC

EPTA

DA

.

Mar

cos

Bec

err

a Si

lva

C. D

E C

.

11

24

63

68

20

de

Bu

cara

man

ga

Lau

ra D

uar

te

C. D

E C

.

4

52

00

24

8 d

e C

ali

15%

FIRMA DEL GIRADOR

JENNITURS

Ochocientos mil pesos ---------------------------------------------------------------

Jenniturs

800.000

a 2 de Junio de 2011

Marcos Becerra Silva y Laura Duarte

FECHA DE EMISION

1/05/2011

OFICINA

Distrito Capital

TELEFONO

3659862

ORDENANTE

Jenniturs

ENTIDAD ORIGINAL

Grupo Aval

SUCURSAL

2563

REFERENCIA

M-145256

VALOR

1200000

No. TRANSFERENCIA

2563945

TIPO DE

OPERACIÓN

Transferencia

electronica

BENEFICIARIO

Colombia Travel

BANCO DE BOGOTA Nit.45856986564

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.05697

CODIGO CUENTA DE EL CLIENTE

123655477

ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA

BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO : Pago de prestacion de servicio de transporte

ESTIMADO CLIENTE: No es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada.

TITULARES DE LA CUENTA

Colombia Travel

IMPORTE

BENEFICIARIO

Colombia Travel

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.05697

CODIGO CUENTA DE EL CLIENTE

123655477

ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA

BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO : Pago de prestacion de servicio de transporte

ESTIMADO CLIENTE: No es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada.

informatica

Documents