informaciÓn programÁtica presupuestal 2016 · 2016. 9. 2. · unidad responsable: ay ayuntamiento...

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA Clave: NOMBRE:

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: AY Ayuntamiento

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDAPRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1 Documento 193,153.19 160,906.35 0 0

2 Documento 193,153.19 160,906.35 0 0

3 Documento 257,537.59 214,541.80 1 1

4 Informe 257,537.59 214,541.80 1 1

PORCENTAJE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Administración Municipal, Bando de Policía y Buen

Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas. Atender los asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su

carácter de cuerpo.

EVALUACIÒN DE METAS

METAPONDERAC

IÒN %

TRIMESTRAL

HOJA 1 DE 2

0

1

1

Discutir y en caso aprobar, el

Anteproyecto de Ley de

Ingresos para el año 2017.

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA

0

REAL.

0

GASTO


proyecto de Egresos para el

año 2017.

Analizar y discutir, la Cuenta

de la Hacienda Pública

Municipal 2015.

Discutir y en su caso aprobar

los Informes Trimestrales del

año 2016.

0

1

1

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






METAPONDERAC

IÒN %

TRIMESTRAL

HOJA 1 DE 2




DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA

0

REAL.

0

GASTO

5 Evento 386,306.39 321,812.70 1 1

1,287,687.95 1,072,709.00 3 3

1

3TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

3

Analizar el Plan Municipal de

Desarrollo 2016-2018. 1

ANEXO 17


PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 189,592.59 171,523.80 0 0

2 Documento 189,592.59 171,523.80 0 0

3 Documento 252,790.12 228,698.40 0 0

4 Informe 252,790.12 228,698.40 1 1


HOJA 1 DE 2





PORCENTAJE

DESCRIPCIÒNPROGRAMADA REAL.




0 0

METAPONDERAC

IÒN %

GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA


proyecto de Egresos para el

año 2017.

0 0

Analizar y discutir, la Cuenta

de la Hacienda Pública

Municipal 2015.

1 1

Discutir y en su caso aprobar

los Informes Trimestrales del

año 2016.

2 2

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 2





PORCENTAJE





0 0

METAPONDERAC

IÒN %


5 Evento 379,185.18 343,047.60 0 0

1,263,950.60 1,143,492.00 1 1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE4 4

Analizar el Plan Municipal de

Desarrollo 2016-2018. 1 1

HOJA 1 DE 3



PROGRAMA: Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1Evento

130,314.52 144,621.80 4 3

2

Asunto

195,471.77 216,932.70 10 21

3

Informe

26,062.90 28,924.36 0 0

4Informe

26,062.90 28,924.36 0 0

5

Documento

52,125.81 57,848.72 1 1

PORCENTAJE

3

21

0

0

1

4

10

0

0

1

Asistir a cada una de las reuniones de

Cabildo ordinarias y extraordinarias.

Representar al Ayuntamiento en la

ejecución de casos de litigio que involucren

al Municipio

Instrumentar actividades de revision del

ejercicio presupuestal de la ejecucion de la

obra publica.

Llevar a cabo revisiones del ejercicio

presupuestal sobre gasto corriente.

Participar en el desarrollo de actividades

que contribuyan a la actualización del

inventario de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Municipio.

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar

cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el

patrimonio Municipal.

ANEXO 17


HOJA 1 DE 3





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE

34Asistir a cada una de las reuniones de


METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





ANEXO 17


6

Evento

13,031.45 14,462.18 0 0

7

Documento 26,062.90 28,924.36 4 1

8

Documento

26,062.90 28,924.36 0 0

9Documento

91,220.16 101,235.26 50 152

10Documento

13,031.45 14,462.18 5 22

11 Evento 130,314.52 144,621.80 1 6 6

0

1

0

152

22

1

0

4

0

50

5

Desarrollar procedimientos enfocados al

remate de bienes muebles en desuso,

propiedad del H. Ayuntamiento.

Otorgar permisos y renovacion de

permisos de estacionamientos exclusivos

en zonas comerciales.

Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos

de propiedad de los Fondos legales de

Fundición y Navojoa.

Renovar en nombre del Ayuntamiento

permisos para uso de la vía pública.

Permisos especiales (circos, cierre de

calles, manifestaciones Y plazas).

Programa de Descacharre y limpieza

HOJA 1 DE 3





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE

34Asistir a cada una de las reuniones de


METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





ANEXO 17


12

Inspecciones

y

Notificacione

s

286,691.93 318,167.96 150 260

13 Documento 104,251.61 115,697.44 0 0

14 Documento 52,125.81 57,848.72 15 95

15informe

65,157.26 72,310.90 1 1

16 informe 65,157.26 72,310.90 1 1

1,303,145.15 1,446,218.00 242 563

1

563

260

0

95

1

150

242

Realizar Servicio de Mantenimiento a los

Panteones Municipales.

Titulación de lotes de panteones.

Informe Administrativo sobre el manejo de

panteones.

Informe Administrativo y financiero del

mercado municipal.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

1

0

15

1

Sostener una campaña permanente de

mantenimiento de predios urbanos y

rurales, mediante proceso administrativo,

requiriendo a sus respectivos propietarios.

HOJA 1 DE 3





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Evento

128,674.53 128,892.10 4 6

2

Asunto

193,011.79 193,338.15 10 16

3

Informe

25,734.91 25,778.42 0 0

4Informe

25,734.91 25,778.42 0 0

5

Documento

51,469.81 51,556.84 1 1


ANEXO 17





PORCENTAJE



Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 9

METAPONDERA

CIÒN %


Representar al Ayuntamiento en la

ejecución de casos de litigio que involucren

al Municipio

20 37

Instrumentar actividades de revision del

ejercicio presupuestal de la ejecucion de la

obra publica.

0 0

Llevar a cabo revisiones del ejercicio

presupuestal sobre gasto corriente.0 0

Participar en el desarrollo de actividades

que contribuyan a la actualización del

inventario de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Municipio.

2 2

HOJA 1 DE 3





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



ANEXO 17





PORCENTAJE




METAPONDERA

CIÒN %


6

Evento

12,867.45 12,889.21 0 0

7

Documento 25,734.91 25,778.42 4 10

8

Documento

25,734.91 25,778.42 1 0

9Documento

90,072.17 90,224.47 50 117

10Documento

12,867.45 12,889.21 5 40

11 Evento 128,674.53 128,892.10 1 0

Desarrollar procedimientos enfocados al

remate de bienes muebles en desuso,

propiedad del H. Ayuntamiento.

0 0

Otorgar permisos y renovacion de

permisos de estacionamientos exclusivos

en zonas comerciales.

8 11

Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos

de propiedad de los Fondos legales de

Fundición y Navojoa.

1 0

Renovar en nombre del Ayuntamiento

permisos para uso de la vía pública.100 269

Permisos especiales (circos, cierre de

calles, manifestaciones Y plazas).10 62

Programa de Descacharre y limpieza 2 6

HOJA 1 DE 3





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



ANEXO 17





PORCENTAJE




METAPONDERA

CIÒN %


12

Inspecciones

y

Notificacione

s

283,083.96 283,562.62 150 243

13 Documento 102,939.62 103,113.68 1 0

14 Documento 51,469.81 51,556.84 15 107

15informe

64,337.26 64,446.05 1 1

16 informe 64,337.26 64,446.05 1 1

1,286,745.28 1,288,921.00 244 542

Sostener una campaña permanente de

mantenimiento de predios urbanos y

rurales, mediante proceso administrativo,

requiriendo a sus respectivos propietarios.

300 503

Realizar Servicio de Mantenimiento a los

Panteones Municipales.1 0

Titulación de lotes de panteones. 30 202

Informe Administrativo sobre el manejo de

panteones.2 2

Informe Administrativo y financiero del

mercado municipal.2 2

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 486 1,105

ANEXO 17



PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAM. REAL. E1 E2 E31

Documento120,865.52 100,212.55 0 0

2

Evento

48,346.21 40,085.02 6 3

3

Asunto

48,346.21 40,085.02 725 725

4

Evento

362,596.55 300,637.65 45 27

5

Informe

48,346.21 40,085.02 0 0

3

725

45

0

6

725

27

0

0 0

METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

Efectuar acciones sociales bajo el

amparo del programa habitat.

Presidir y participar en el desarrollo

de reuniones del Cabildo.

Atender en audiencias privadas a los

habitantes del Municipio y grupos

sociales.

Efectuar giras de trabajo a las

colonias y comunidades integrantes

del Municipio.

Presentar un Informe Anual de la

población sobre el estado que guarda

la Administración Pública Municipal.

DESCRIPCIÒN

GASTO


ACUMULADA

PROGRAM. REAL.

PORCENTAJE

Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015

con el fin de avanzar en el Progreso Integral del Municipio.


HOJA 1 DE 3

ANEXO 17







OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAM. REAL. E1 E2 E30 0

METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL



DESCRIPCIÒN

GASTO


ACUMULADA

PROGRAM. REAL.

PORCENTAJE




HOJA 1 DE 3

6

Evento

48,346.21 40,085.02 25 20

7

Informe

24,173.10 20,042.51 0 0

8

Evento

169,211.72 140,297.57 110 160

9

Asunto

290,077.24 240,510.12 25 25

0

25 20

160

25

0

110

25

Acudir y/o presidir eventos públicos

de carácter político, social, deportivo,

cultural, etc.

Efectuar gestiones de interés

comunitario ante Autoridades

Estatales y Federales.

Presentar el Informe Anual de la

Cuenta de la Hacienda Pública

Municipal.

Efectuar reuniones con Funcionarios

Municipales para acordar asuntos y

evaluar los resultados y compromisos

de las Dependencias y Organismos

de la Administración Pública

Municipal.

ANEXO 17







OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAM. REAL. E1 E2 E30 0

METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL



DESCRIPCIÒN

GASTO


ACUMULADA

PROGRAM. REAL.

PORCENTAJE




HOJA 1 DE 3

10Evento

120,865.52 100,212.55 3 1

11

Evento

362,596.55 300,637.65 1 1

12

Evento/Dcto.

48,346.21 40,085.02 1 1

13

Acciones

725,193.09 601,275.30 1250 877

2,417,310.31 2,004,251.00 2,191 1,840 1840

1

877

2191

1

1

1

Canalizar de una forma ràpida, las

necesidades que presente la

ciudadanìa para su pronta soluciòn.


3

1

Programa de transparencia y

honestidad.

Promover la instalación de

programas de apoyo a los paisanos.

Establecer lazos con ciudades de

otros paises que puedan beneficiar el

desarrollo economico del municipio.

1250

ANEXO 17







OBJETIVO (S):

UNIDAD


Documento114,143.93 96,721.30 0 0

2

Evento

45,657.57 38,688.52 6 6

3

Asunto

45,657.57 38,688.52 725 725

4

Evento

342,431.80 290,163.90 45 36

5

Informe

45,657.57 38,688.52 0 0


HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN PROGRAM. REAL.



0 0

METAPONDER

ACIÒN %


Presidir y participar en el desarrollo

de reuniones del Cabildo.

12 9

Atender en audiencias privadas a los

habitantes del Municipio y grupos

sociales.

1450 1450


colonias y comunidades integrantes

del Municipio.

90 63

Presentar un Informe Anual de la

población sobre el estado que guarda

la Administración Pública Municipal.

0 0

ANEXO 17







OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




0 0

METAPONDER

ACIÒN %


6

Evento

45,657.57 38,688.52 25 27

7

Informe

22,828.79 19,344.26 1 1

8

Evento

159,801.51 135,409.82 110 162

9

Asunto

273,945.44 232,131.12 25 22

Efectuar reuniones con Funcionarios

Municipales para acordar asuntos y

evaluar los resultados y compromisos

de las Dependencias y Organismos

de la Administración Pública

Municipal.

50 47

Presentar el Informe Anual de la

Cuenta de la Hacienda Pública

Municipal.

1 1

Acudir y/o presidir eventos públicos

de carácter político, social, deportivo,

cultural, etc.

220 322

Efectuar gestiones de interés

comunitario ante Autoridades

Estatales y Federales.

50 47

ANEXO 17







OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




0 0

METAPONDER

ACIÒN %


10Evento

114,143.93 96,721.30 3 1

11

Evento

342,431.80 290,163.90 0 0

12

Evento/Dcto.

45,657.57 38,688.52 1 2

13

Acciones

684,863.60 580,327.80 1250 1100

2,282,878.68 1,934,426.00 2,191 2,082

Programa de transparencia y

honestidad.

6 2

Promover la instalación de

programas de apoyo a los paisanos.

1 1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 4382 3922

Establecer lazos con ciudades de

otros paises que puedan beneficiar el

desarrollo economico del municipio.

2 3

Canalizar de una forma ràpida, las

necesidades que presente la

ciudadanìa para su pronta soluciòn.

2500 1977

ANEXO 17



PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto

194,132.37 213,250.71 400 549

2

Documento

33,279.83 36,557.27 3 3

3

Documento

33,279.83 36,557.27 450 400

4

Documento

27,733.20 30,464.39 0 0


Convocar y levantar las actas de sesiones

ordinarias y extraordinarias del Cabildo.

Expedir cartas de residencia, de no

empleado municipal, dependencia

económica, así como otras constancias

que soliciten y sean atribución de esta

dependencia.

Elaborar reglamentos que normen los

aspectos de la vida publica municipal

competencia del H. Ayuntamiento y

proponerlos al H. Cabildo.

DESCRIPCIÒN

METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

Atender, analizar y en su caso

instrumentar acciones que den respuesta a

los problemas relacionados con la vida

política y social del Municipio.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

400

3 3

450

0

400

0

HOJA 1 DE 2

549

GASTO


PORCENTAJE

Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance

democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la

solución de controversias.

ANEXO 17






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD



DESCRIPCIÒN

METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL




política y social del Municipio.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

400

HOJA 1 DE 2

549

GASTO


PORCENTAJE


democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la

solución de controversias.

5

Sistema

33,279.83 36,557.27 3 3

6

Documento

27,733.20 30,464.39 1 0

7

Documento

110,932.78 121,857.55 0 0

8

Documento

94,292.86 103,578.92 50 32

554,663.91 609,287.75 907 987

0

Custodiar y controlar el archivo y la

correspondencia municipal a través de un

sistema de administración de archivo.

0

32

987

3 3

Participar en la elaboración del 1er.

Informe de Gobierno de la Administración

Pública Municipal 2016.

Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos

y a instituciones de ayuda social.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 907

Expedir convocatorias para promover la

participación política de la ciudadanía.1

0

50






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto

183,081.29 280,439.34 400 348

2

Documento

31,385.36 48,075.32 3 6

3

Documento

31,385.36 48,075.32 550 456

4

Documento

26,154.47 40,062.76 1 0



democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para

la solución de controversias.


HOJA 1 DE 2

ANEXO 17

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN PROGRAMADA REAL.




política y social del Municipio.800 897

METAPONDER

ACIÒN %


Convocar y levantar las actas de sesiones

ordinarias y extraordinarias del Cabildo.6 9

Expedir cartas de residencia, de no

empleado municipal, dependencia

económica, así como otras constancias

que soliciten y sean atribución de esta

dependencia. 1000 856

Elaborar reglamentos que normen los

aspectos de la vida publica municipal

competencia del H. Ayuntamiento y

proponerlos al H. Cabildo. 1 0






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD




democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para

la solución de controversias.


HOJA 1 DE 2

ANEXO 17

PORCENTAJE





política y social del Municipio.800 897

METAPONDER

ACIÒN %


5

Sistema

31,385.36 48,075.32 3 3

6

Documento

26,154.47 40,062.76 0 0

7

Documento

104,617.88 160,251.05 0 0

8

Documento

88,925.20 136,213.39 60 19

523,089.40 801,255.25 1,017 832

Custodiar y controlar el archivo y la

correspondencia municipal a través de un

sistema de administración de archivo.6 6

Expedir convocatorias para promover la

participación política de la ciudadanía.1 0



Pública Municipal 2016. 0 0

Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos

y a instituciones de ayuda social.110 51

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 1,924 1,819



Clave: C5 NOMBRE:



UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Reporte 83,199.59 91,393.16 11 14

2

Inspección 277,331.96 304,643.88 52 128

3Asunto 55,466.39 60,928.78 20 3

4Asunto 55,466.39 60,928.78 60 36


GASTO PORCENTAJE

Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de este servicio.


PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA

ANEXO 17

HOJA 1 DE 2

14

52 128

20

60

3

36

11

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAM. REAL.

Efectuar revisiones mecánicas a

unidades.

Inspeccionar el cumplimiento de

rutas, horarios y vigencia de

concesiones de transportes de

pasajeros, a través de inspecciones y

mantener una vigilancia diaria y

permanente en el transporte en

general.

Recibir y atender quejas o denuncias

de usuarios.

Efectuar trámites inherentes al área

de transporte



Clave: C5 NOMBRE:




OBJETIVO (S):

UNIDAD



GASTO PORCENTAJE




ANEXO 17

HOJA 1 DE 2

1411

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAM. REAL.


unidades.

5Documento 83,199.59 91,393.16 23 4

554,663.91 609,287.75 166 185 185 166 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

23Aplicar sanciones por violación a la

Ley de Transporte.4



Clave: C5 NOMBRE:




OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Reporte 78,463.41 120,188.29 7 7

2

Inspección 261,544.70 400,627.63 55 97

3Asunto 52,308.94 80,125.53 20 3

4Asunto 52,308.94 80,125.53 60 43



ANEXO 17

HOJA 1 DE 2



METAPONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE



unidades.18 21

Inspeccionar el cumplimiento de

rutas, horarios y vigencia de

concesiones de transportes de

pasajeros, a través de inspecciones y

mantener una vigilancia diaria y

permanente en el transporte en

general.

107 225

Recibir y atender quejas o denuncias

de usuarios.40 6

Efectuar trámites inherentes al área

de transporte120 79



Clave: C5 NOMBRE:




OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 1 DE 2



METAPONDERA

CIÒN %




unidades.18 21

5Documento 78,463.41 120,188.29 25 3

523,089.40 801,255.25 167 153

Aplicar sanciones por violación a la

Ley de Transporte.48 7






DEPENDENCIA: SA Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Asesorías

166,399.17 182,786.33 150 182

2 Quejas

Formales110,932.78 121,857.55 60 48

3

Documento

55,466.39 60,928.78 120 44

4

Documento

55,466.39 60,928.78 6 0

5

Documento

27,733.20 30,464.39 1 1

6

Grupos55,466.39 60,928.78 3 0

PORCENTAJE


Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre

proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.


META

PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

ANEXO 17

HOJA 1 DE 2

44

0

1

0

182

60 48

120

6

150

1

3

Propiciar una mayor participación del

consumidor en la conducción de un

consumo razonado.

Atender, analizar y proteger los derechos

del consumidor en acciones que den

respuesta a los problemas relacionados

con el comercio organizado.

Recibir y atender quejas o denuncias del

consumidor.

Notificar al presentador de servicio y/o

comercios por inclumplimiento y violación a

los derechos del consumidor.

Verificar y vigilar el cumplimiento de lo

dispuesto por la Ley Federal de Protección

al Consumidor.

Efectuar trámite de solicitud de calibración

de instrumentación de pesas y medidas.







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE





META

PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

ANEXO 17

HOJA 1 DE 2

182150





7 Folletos,

exhortos, Etc.27,733.20 30,464.39 3 3

8

Boletín de

Prensa,

volantes,

tripticos.27,733.20 30,464.39 6 6

9Exhortos 11,093.28 12,185.76 1 1

10 Notificación,

acuerdos 16,639.92 18,278.63 30 29

554,663.91 609,287.75 380 314 314

6

1

30

3

6

1

29

380TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

3Promover los contratos de adhesión entre

los proveedores.

Promover los derechos y obligaciones de

consumidores y proveedores.

Programas especiales de verificación y

vigilancia.

Dar seguimiento a exhorto girados de la

delegación y Subdelegación.







OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Asesorías

156,926.82 240,376.58 150 154

2 Quejas

Formales104,617.88 160,251.05 60 53

3

Documento

52,308.94 80,125.53 120 35

4

Documento

52,308.94 80,125.53 6 0

5

Documento

26,154.47 40,062.76 0 0

6

Grupos52,308.94 80,125.53 3 0

PORCENTAJE



ANEXO 17

HOJA 1 DE 2




META

PONDERA

CIÒN %






300 336

Recibir y atender quejas o denuncias del

consumidor.120 101

Notificar al presentador de servicio y/o

comercios por inclumplimiento y violación a

los derechos del consumidor.

240 79

Verificar y vigilar el cumplimiento de lo

dispuesto por la Ley Federal de Protección

al Consumidor.

12 0

Efectuar trámite de solicitud de calibración

de instrumentación de pesas y medidas.

1 1

Propiciar una mayor participación del

consumidor en la conducción de un

consumo razonado.

6 0







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE



ANEXO 17

HOJA 1 DE 2




META

PONDERA

CIÒN %






300 336

7 Folletos,

exhortos, Etc.26,154.47 40,062.76 9 9

8

Boletín de

Prensa,

volantes,

tripticos.26,154.47 40,062.76 6 6

9Exhortos 10,461.79 16,025.11 1 1

10 Notificación,

acuerdos 15,692.68 24,037.66 30 70

523,089.40 801,255.25 385 328

Promover los contratos de adhesión entre

los proveedores.12 12

Promover los derechos y obligaciones de

consumidores y proveedores.12 12


Programas especiales de verificación y

vigilancia.2 2

Dar seguimiento a exhorto girados de la

delegación y Subdelegación. 60 99

ANEXO 17

HOJA 1 DE 1



PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA. Clave: NOMBRE:



UNIDAD RESPONSABLE: Juzgado Calificador

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDAPRESUP. EJERCIDO

PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1

REPORTE 332,798.35 365,572.65 1800 1298

2

REPORTE 221,865.56 243,715.10 60 103

554,663.91 609,287.75 1,860 1401

PORCENTAJE

Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y Gobierno.


Iniciar y dar seguimiento al proceso

administrativo, hasta la elaboración

del dictamen que corresponda.


Atender a la ciudadanía mediante

audiencias conciliatorias creando

acuerdos o convenios de

conformidad con las partes.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 1860

META PONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

1800 1298

103

1401

60

DESCRIPCIÒN

GASTO

ANEXO 17

HOJA 1 DE 1



PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA. Clave: NOMBRE:



UNIDAD RESPONSABLE: Juzgado Calificador

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1

REPORTE 313,853.64 480,753.15 1800 1078

2

REPORTE 209,235.76 320,502.10 60 128

523,089.40 801,255.25 1,860 1206


Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y Gobierno.


META PONDER

ACIÒN %




Iniciar y dar seguimiento al proceso

administrativo, hasta la elaboración

del dictamen que corresponda.

3600 2376

Atender a la ciudadanía mediante

audiencias conciliatorias creando

acuerdos o convenios de

conformidad con las partes.

120 231

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 97,411.70 89,090.80 1 1

2 Reporte 97,411.70 89,090.80 1 2


PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

1 1

1 2

Realizar gestiones diversas vinculadas con

las Finanzas Municipales ante Instituciones

y Organismos Federales y Estatales.

Comparecer ante Cabildo para exponer

anteproyectos de Ingresos y Egresos, e

informar sobre la Cuenta de la Hacienda

Pública de la Administración Municipal y la

situación trimestral de las Finanzas

Municipales.

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE

Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su

ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD




1 1




METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE



3 Informe 97,411.70 89,090.80 1 1

4 Informe5,455,055.19 4,989,084.80 3 3

5 Informe 97,411.70 89,090.80 3 3

6

Informe 97,411.70 89,090.80 15 15

1

3

3

15

3

3

15

1

Presentar informes trimestrales sobre la

situación de las Finanzas Municipales para

su presentación ante cabildo y su envío al

H. Congreso del Estado.

Actualizar mensualmente los saldos de la

Deuda Pública Municipal.

Actualización mensual de los saldos del

Fideicomiso del municipio.

Generar reportes contables para la

formulación de informes trimestrales y

demás documentos que lo precisan.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD




1 1




METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE



7 Reporte 97,411.70 89,090.80 1500 1500

8

Informe 97,411.70 89,090.80 1 1

9 Documento 97,411.70 89,090.80 0 0

10 Documento 97,411.70 89,090.80 0 0

1500

1

0

0

0

0

1500

1

Elaborar, registrar y emitir cheques o

transferencias de pago a los diferentes

acreedores.

Presentar informes sobre adquisiciones de

las dependencias de la Administración

Municipal para el control de inventarios.

Elaborar e integrar la cuenta pública

municipal del ejercicio 2016.

Elaborar la Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio

2017.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD




1 1




METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE



11 Informe 97,411.70 89,090.80 1 1

12 Informe

97,411.70 89,090.80 3 3

13 Reporte 487,058.50 445,454.00 19000 26577

14 Informe97,411.70 89,090.80 61 63

15 Informe97,411.70 89,090.80 3 3

1

3

26577

63

3

1

3

19000

61

3

Cobros sobre impuestos, derechos y otros

diversos conceptos impositivos.

Elaborar informes sobre la recaudación

diaria.

Elaborar reportes mensuales sobre la

recaudación de ingresos propios.

Registro y control fisico y financiero de los

programas coordinados Federación-Estado-

Municipio.

Realizar un informe sobre justificaciones a

las variaciones de los ingresos

presupuestados.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD




1 1




METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE



16 Informe97,411.70 89,090.80 1 1

17 Informe 97,411.70 89,090.80 3 3

18 Documento584,470.20 534,544.80 8000 13792

19 Documento

584,470.20 534,544.80 2250 2686

20 Actas 487,058.50 445,454.00 200 230

21 Informe 97,411.70 89,090.80 1 1 1 1

1

3

13792

2686

230

2250

200

1

3

8000

Gestiones para la recaudación efectiva del

predial ejidal.

Control de infracciones de transito y

porcentaje de recuperación.

Efectuar acciones de ejecución fiscal para

abatir rezagos en la recaudación.

Operar un sistema de información catastral

y registral.

Realizar la actualización de la conservación

técnica catastral.

Supervisar e informar el cumplimiento de

objetivos y metas trimestrales.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD




1 1




METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE



22 Informe 584,470.20 534,544.80 1275 1259

9,741,169.99 8,909,080.00 32,323 46,145

1259

4614532323

1275Control de la expedición de pasaportes

mexicanos.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 94,191.44 83,638.42 1 1

2 Reporte 94,191.44 83,638.42 2 1






PORCENTAJE





2 2

METAPONDERA

CIÒN %


Comparecer ante Cabildo para exponer

anteproyectos de Ingresos y Egresos, e

informar sobre la Cuenta de la Hacienda

Pública de la Administración Municipal y la

situación trimestral de las Finanzas

Municipales.

3 3

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







PORCENTAJE





2 2

METAPONDERA

CIÒN %


3 Informe 94,191.44 83,638.42 1 1

4 Informe5,274,720.90 4,683,751.52 3 3

5 Informe 94,191.44 83,638.42 3 3

6

Informe 94,191.44 83,638.42 15 15

Presentar informes trimestrales sobre la

situación de las Finanzas Municipales para

su presentación ante cabildo y su envío al

H. Congreso del Estado.

2 2

Actualizar mensualmente los saldos de la

Deuda Pública Municipal.6 6

Actualización mensual de los saldos del

Fideicomiso del municipio.6 6

Generar reportes contables para la

formulación de informes trimestrales y

demás documentos que lo precisan.

30 30

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







PORCENTAJE





2 2

METAPONDERA

CIÒN %


7 Reporte 94,191.44 83,638.42 1500 1448

8

Informe 94,191.44 83,638.42 1 1

9 Documento 94,191.44 83,638.42 1 1

10 Documento 94,191.44 83,638.42 0 0

Elaborar, registrar y emitir cheques o

transferencias de pago a los diferentes

acreedores.

3000 2948

Presentar informes sobre adquisiciones de

las dependencias de la Administración

Municipal para el control de inventarios.

2 2

Elaborar e integrar la cuenta pública

municipal del ejercicio 2016.1 1

Elaborar la Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio

2017.

0 0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







PORCENTAJE





2 2

METAPONDERA

CIÒN %


11 Informe 94,191.44 83,638.42 1 1

12 Informe

94,191.44 83,638.42 3 3

13 Reporte 470,957.22 418,192.10 19000 10114

14 Informe94,191.44 83,638.42 64 65

15 Informe94,191.44 83,638.42 3 3

Realizar un informe sobre justificaciones a

las variaciones de los ingresos

presupuestados.

2 2

Registro y control fisico y financiero de los

programas coordinados Federación-Estado-

Municipio.

6 6

Cobros sobre impuestos, derechos y otros

diversos conceptos impositivos.38000 36691

Elaborar informes sobre la recaudación

diaria.125 128

Elaborar reportes mensuales sobre la

recaudación de ingresos propios.6 6

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







PORCENTAJE





2 2

METAPONDERA

CIÒN %


16 Informe94,191.44 83,638.42 1 1

17 Informe 94,191.44 83,638.42 3 3

18 Documento565,148.67 501,830.52 11000 14723

19 Documento

565,148.67 501,830.52 2100 2339

20 Actas 470,957.22 418,192.10 200 120

21 Informe 94,191.44 83,638.42 1 1

Gestiones para la recaudación efectiva del

predial ejidal.2 2

Control de infracciones de transito y

porcentaje de recuperación.6 6

Efectuar acciones de ejecución fiscal para

abatir rezagos en la recaudación.19000 28515

Operar un sistema de información catastral

y registral.

4350 5025

Realizar la actualización de la conservación

técnica catastral.400 350

Supervisar e informar el cumplimiento de

objetivos y metas trimestrales.2 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







PORCENTAJE





2 2

METAPONDERA

CIÒN %


22 Informe 565,148.67 501,830.52 1275 1489

9,419,144.47 8,363,842.00 35,178 30,336

Control de la expedición de pasaportes

mexicanos.2550 2748


ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Porcentaje de

Avance Sectorial1,027,911.19 1,012,277.80 24 24

2Instituciones

Beneficiadas1,027,911.19 1,012,277.80 20 20

3 Peticiones 1,027,911.19 1,012,277.80 1,101 512

4Comité de

Inspectores

Ciudadanos

1,027,911.19 1,012,277.80 57 57


512

57

Establecer un programa de accion de

trabajo en los comités de inspectores

ciudadanos que fomenten participacion

ciudadana.

DESCRIPCIÒN

GASTO

20

1,101

57

20

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE

Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los

habitantes del Municipio.

PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

24 24

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

Mejorar los servicios publicos

municipales e imagen urbana, tales

como limpieza de la ciudad, alumbrado

publico y parques y jardines

Establecer un programa de promocion

de educacion ecologica, concientizacion

ciudadana y aprovechamiento racional

de desechos solidos.

Establecer un programa de atencion

ciudadana eficiente

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



DESCRIPCIÒN

GASTO ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE




PUBLICOS

24 24

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL





5 Ruta 1,027,911.19 1,012,277.80 1,000 1000

6 Eventos 1,027,911.19 1,012,277.80 14 14

7 Horas 1,027,911.19 1,012,277.80 15,120 15120

8 Acciones 1,027,911.19 1,012,277.80 9 9

9 Solicitudes 1,027,911.19 1,012,277.80 75 75

1000

14

15120

9

75

Establecer un programa de supervicion

eficiente

Se establecio un programa de rescate

mantenimiento preventivo y correctivo

mensual panteones urbanos y rurales

Mantenimiento rescate, preventivo y

correctivo en edificios publicos

municipales

15,120

9

75

Establecer un programa de arbolizacion

y ornamentacion auto sustentable

(vivero)

1,000

14

Brindar servicio de apoyo a eventos

especiales y conmemorativos a las

diferentes dependencias del

h:ayuntamiento de Navojoa

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



DESCRIPCIÒN

GASTO ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE




PUBLICOS

24 24

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL





10 Pieza 1,027,911.19 1,012,277.80 102 102

11 Ruta 1,027,911.19 1,012,277.80 162 162

12 Piezas 1,027,911.19 1,012,277.80 6,249 339

13 Toneladas 1,027,911.19 1,012,277.80 12,600 11826.69

14 Toneladas 1,027,911.19 1,012,277.80 12,600 11826.69

102

162

339

162

11826.69

Se establecio un programa de rescate,

mantenimiento por sectores de

monumentos y edificios historicos


mantenimiento mensual en las

principales calles, avenidas , plazas,

panteones y parques del municipio.

Rutas de rescate, mantenimiento

preventivo y/o correctivo de las

luminarias del municipio

Establecer un mecanismo de traslado,

procesamiento, aprovechamiento y

destino final de la basura.

6,249

12,600

12,600

102

11826.69 Rutas de Recoleccion de basura

domestica y comercial del municipio.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



DESCRIPCIÒN

GASTO ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE




PUBLICOS

24 24

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL





15 Visitas 770,933.39 759,208.35 6 6

16 Localizadores 770,933.39 759,208.35 25 0

17 Horas 770,933.39 759,208.35 4,488 4488

18Número de

Solicitudes513,955.60 506,138.90 420 420

19 Horas 513,955.60 506,138.90 160,488 160488

20 Acciones 513,955.60 506,138.90 10,200 10200

25

6

0

Establecer un programa de supervision

que cumplan con el Reglamento de

limpia del H.Ayuntamiento

Monitoreo en tiempo real del parque

vehicular.

6

Verificar el buen funcionamiento del

equipo y maquinaria a cargo de la

Secretaria de Servicios Publicos .

4,488

10,200

4488

Solicitar en tiempo y forma insumos y

materiales para el buen funcionamiento

del parque vehicularSupervision de las actividades de cada

area de accion

420

160488

420

160,488

Aplicar las normas y politicas relativas a

las servicios personales del area de

Recursos Humanos

10200

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



DESCRIPCIÒN

GASTO ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE




PUBLICOS

24 24

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL





21 Acciones 513,955.60 506,138.90 3,504 3504

22 Acciones 1,027,911.19 1,012,277.80 3,504 3504

23 Reporte Mensual 1,027,911.19 1,012,277.80 3 0

24 Reintegro 1,027,911.19 1,012,277.80 3 0

25 Inventarios 1,027,911.19 1,012,277.80 1 1Vigilar y supervisar la actualizacion de

bienes muebles.

3,504

3,504

3

3

1

Concentrar la informacion de la

asistencia , tiempo extra, vacaciones e

incapacidadesCoordinar y supervisar la elaboracion de

la nomina del personal (Sindicalizado,

eventual, confianza)

Verificar la correcta aplicación de los

recursos asignados a la secretaria.

Llevar un estricto control y manejo de

fondo fijo

1

3504

3504

0

0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



DESCRIPCIÒN

GASTO ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE




PUBLICOS

24 24

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL




publico y parques y jardines26 Requisiciones 770,933.39 759,208.35 360 360

27 Resguardos 770,933.39 759,208.35 1 1

28 Litros 1,284,888.99 1,265,347.25 116,400 116400

25,697,779.79 25,306,945.00 348,536 340,459 340,459348,536TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Vigilar y supervisar que la adquisicion y

suministro de materiales , bienes e

insumos que se requieran en la

Secretaria se lleven a cabo.

Llevar el control de mobiliario, vehiculos,

equipo y herramienta.

Supervisar, administrar el uso de

combustible.

360

1

116,400

360

1

116400

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Porcentaje de

Avance Sectorial990,707.00 1,030,581.88 24 26

2Instituciones

Beneficiadas990,707.00 1,030,581.88 8 8

3 Peticiones 990,707.00 1,030,581.88 1,101 385

4Comité de

Inspectores

Ciudadanos

990,707.00 1,030,581.88 58 58

PORCENTAJE






48 50



PUBLICOS




METAPONDERA

CIÒN %


Establecer un programa de accion de

trabajo en los comités de inspectores

ciudadanos que fomenten participacion

ciudadana.

115 115

Establecer un programa de promocion

de educacion ecologica, concientizacion

ciudadana y aprovechamiento racional

de desechos solidos.

28 28

Establecer un programa de atencion

ciudadana eficiente 2,202 897

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






48 50



PUBLICOS




METAPONDERA

CIÒN %


5 Ruta 990,707.00 1,030,581.88 999 999

6 Eventos 990,707.00 1,030,581.88 13 12

7 Horas 990,707.00 1,030,581.88 15,120 15120

8 Acciones 990,707.00 1,030,581.88 17 17

9 Solicitudes 990,707.00 1,030,581.88 75 75

Establecer un programa de arbolizacion

y ornamentacion auto sustentable

(vivero)

1,999 1999


mantenimiento preventivo y correctivo

mensual panteones urbanos y rurales 26 26

Mantenimiento rescate, preventivo y

correctivo en edificios publicos

municipales150 150

Brindar servicio de apoyo a eventos

especiales y conmemorativos a las

diferentes dependencias del

h:ayuntamiento de Navojoa

27 26

Establecer un programa de supervicion

eficiente 30,240 30240

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






48 50



PUBLICOS




METAPONDERA

CIÒN %


10 Pieza 990,707.00 1,030,581.88 102 102

11 Ruta 990,707.00 1,030,581.88 162 162

12 Piezas 990,707.00 1,030,581.88 6,249 339

13 Toneladas 990,707.00 1,030,581.88 12,600 13608.59

14 Toneladas 990,707.00 1,030,581.88 12,600 13608.59

Rutas de rescate, mantenimiento

preventivo y/o correctivo de las

luminarias del municipio

12,498 678

Rutas de Recoleccion de basura

domestica y comercial del municipio. 25,200 25435.28

Se establecio un programa de rescate,

mantenimiento por sectores de

monumentos y edificios historicos204 204


mantenimiento mensual en las

principales calles, avenidas , plazas,

panteones y parques del municipio.

324 324

Establecer un mecanismo de traslado,

procesamiento, aprovechamiento y

destino final de la basura.25,200 25435.28

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






48 50



PUBLICOS




METAPONDERA

CIÒN %


15 Visitas 743,030.25 772,936.41 6 6

16 Localizadores 743,030.25 772,936.41 6 0

17 Horas 743,030.25 772,936.41 4,488 4488

18Número de

Solicitudes495,353.50 515,290.94 420 420

19 Horas 495,353.50 515,290.94 160,488 160488

20 Acciones 495,353.50 515,290.94 10,200 10200

Monitoreo en tiempo real del parque

vehicular. 31 0

Verificar el buen funcionamiento del

equipo y maquinaria a cargo de la

Secretaria de Servicios Publicos .

8,976 8976

Establecer un programa de supervision

que cumplan con el Reglamento de

limpia del H.Ayuntamiento12 12

Aplicar las normas y politicas relativas a

las servicios personales del area de

Recursos Humanos

20,400 20400

Solicitar en tiempo y forma insumos y

materiales para el buen funcionamiento

del parque vehicular

840 840

Supervision de las actividades de cada

area de accion 320,976 320976

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






48 50



PUBLICOS




METAPONDERA

CIÒN %


21 Acciones 495,353.50 515,290.94 3,504 3504

22 Acciones 990,707.00 1,030,581.88 3,504 3504

23 Reporte Mensual 990,707.00 1,030,581.88 3 0

24 Reintegro 990,707.00 1,030,581.88 3 0

25 Inventarios 990,707.00 1,030,581.88 1 1

Concentrar la informacion de la

asistencia , tiempo extra, vacaciones e

incapacidades

7,008 7008

Llevar un estricto control y manejo de

fondo fijo6 0

Vigilar y supervisar la actualizacion de

bienes muebles.2 2

Coordinar y supervisar la elaboracion de

la nomina del personal (Sindicalizado,

eventual, confianza)7,008 7008

Verificar la correcta aplicación de los

recursos asignados a la secretaria. 6 0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






48 50



PUBLICOS




METAPONDERA

CIÒN %


26 Requisiciones 743,030.25 772,936.41 360 360

27 Resguardos 743,030.25 772,936.41 1 1

28 Litros 1,238,383.75 1,288,227.35 116,400 91360

24,767,674.96 25,764,547.00 348,512 318,852

Supervisar, administrar el uso de

combustible. 232,800 207760

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 697,048 659,312

Vigilar y supervisar que la adquisicion y

suministro de materiales , bienes e

insumos que se requieran en la

Secretaria se lleven a cabo.

720 720

Llevar el control de mobiliario, vehiculos,

equipo y herramienta. 2 2

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Programa

205,610.29 196,582.50

1 1

2

Programa

205,610.29 196,582.50

1 0

3Informe

205,610.29 196,582.50

3 3

4

Informe

205,610.29 196,582.50

3 3


3

1 1

1 0

3 3

3

Mantener una estrecha coordinación

con corporaciones Estatales y

Federales de Seguridad Pública por

faltas al Reglamento.

Efectuar sanciones disciplinarias a los

elementos de Seguridad Pública por


Efectuar informes mensuales sobre el

desempeño de la Corporación.

Registrar estadísticamente la incidencia

delictiva en el Municipio y efectuar

Informes Mensuales.

METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE

Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de

controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la

Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.

J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA

GASTO

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 1Mantener una estrecha coordinación




METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

5Programa

205,610.29 196,582.50

3 3

6

Programa

205,610.29 196,582.50

1 1

7

Programa

205,610.29 196,582.50

1 1

3

1

1

3

1

1

Asistir a reuniones a la Secretaria

Ejecutiva de Seguridad Pública.

Mantener actualizados los expedientes

de los miembros de la Corporación a

través de un programa permanente.

Efectuar reuniones con el Consejo

Consultivo de Seguridad Pública y con

la Comisión de Seguridad Pública.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

8

Programa

205,610.29 196,582.50

3 3

9Programa

1,644,882.36 1,572,660.00

1 1

10Programa

1,644,882.36 1,572,660.00

1 1

11

Programa

616,830.88 589,747.50

1 1

1

1

1

1

1

1

3 3Efectuar reuniones mensuales con los

elementos de la corporación

encargados de los diferentes sectores.

Mantener un programa permanente de

vigilancia en la zona urbana.


vigilancia en la zona rural.

Agilizar el flujo de vehiculos en los

cruceros y zonas de la ciudad con

mayores problemas de vialidad a travéz

de un programa permanente.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

12Programa

411,220.59 393,165.00

1 1

13 Asunto 616,830.88 589,747.50 1 1

14

Asunto1,028,051.47 982,912.50

20 56

15 Programa 822,441.18 786,330.00 1 1

16Servicio

1,028,051.47 982,912.50

25 122

17Evento

411,220.59 393,165.00 10 32

18Evento

1,028,051.47 982,912.50

100 1558

56

1

122

32

1558

1

1

20

1

25

10

100

1

1Efectuar peritajes de tránsito.

Atender llamados de auxilio de la

comunidad en accidentes de tránsito.

Participar en operativos especiales.

Prestar servicios de policía auxiliar en

eventos social y recreativos.

Prestar servicio de apoyo en eventos

cívicos y sociales que se requieran.

Levantar infracciones por violaciones a

la Ley.

Realizar campañas de educación vial

permanente.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

19Programa

822,441.18 786,330.00

1 1

20Convenio

205,610.29 196,582.50

35 65

21Programa

1,028,051.47 982,912.50

1 1

22

Programa

1,028,051.47 982,912.50

150 230

23Persona

1,028,051.47 982,912.50

50 247

1

65

1

230

247

150

50

1

35

1

Desarrollar Cursos de Capacitación

para los elementos de seg. Pública.

Procurar realizar convenios entre las

partes.


vigilancia para la prevención de Delito.

Efectuar detenciones de personas por

violación al Bando de Policía y Buen

Gobierno.


la comisión de un delito.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

24

Evento

1,028,051.47 982,912.50

1 1

25Programa

1,028,051.47 982,912.50

0 1

26

Programa

205,610.29 196,582.50

3 3

27

Programa

1,028,051.47 982,912.50

25 25

1

1

3

25

1

0

3

25

Reforzar la vigilancia mediante un

programa permanente.

Lograr la modernización y actualización

del trabajo administrativo realizado por

elementos de la corporación.

Realizar operativo en las colonias mas

conflictivas tanto en la unidades como

en infantería.

Apoyar en operativos especiales a

Cuerpos de Seguridad Estatales y

Municipales.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

28Programa

205,610.29 196,582.50

1 1

29

Evento

205,610.29 196,582.50

1 0

30

Evento

205,610.29 196,582.50

1 1

0

1

1

1

1

1Conservar señales de transito para el

control del tráfico vehicular (estructura

vertical, horizontal, marca de pavimento, Promover el estímulo económico del

personal que es parte de la corporación

por sus acciones y meritos dentro de la

corporación, así como la promoción de

30 ascensos y 2 estímulos económicos

mensuales al policía del mes y transito

del mes.

Realizar actividades ceremoniales con

motivo del festejo del día del policía.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

31

Programa

205,610.29 196,582.50

1 0

32Evento

205,610.29 196,582.50

0 1

33Evento

205,610.29 196,582.50

1 0

34Programa

411,220.59 393,165.00

0 0

35Programa

411,220.59 393,165.00

0 0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

Promover el estimulo económico del

personal de la corporación mediante el

pago de horas extras o una

compensación respectiva.

Participación en operativo con motivo de

la Semana Santa.

Realización y promoción de foro de

consulta y participación ciudadana.

Participación en programa de los

peregrinos a la aduana.

Participación en programa de

vacaciones de Diciembre.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







METAPONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.


PORCENTAJE





GASTO

36Programa

205,610.29 196,582.50

0 0

20,561,029.48 19,658,250.00 448 2,366 2,366

0


0Participación en operativo con motivo

del Día de muertos.

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Programa

201,151.23 258,832.63

1 1

2

Programa

201,151.23 258,832.63

1 0

3Informe

201,151.23 258,832.63

3 3

4

Informe

201,151.23 258,832.63

3 3

5Programa

201,151.23 258,832.63

3 3

PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


Registrar estadísticamente la incidencia

delictiva en el Municipio y efectuar

Informes Mensuales.

6 6

Asistir a reuniones a la Secretaria

Ejecutiva de Seguridad Pública.

6 6

Efectuar sanciones disciplinarias a los

elementos de Seguridad Pública por


2 0

Efectuar informes mensuales sobre el

desempeño de la Corporación.

6 6

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


6

Programa

201,151.23 258,832.63

1 1

7

Programa

201,151.23 258,832.63

1 1

8

Programa

201,151.23 258,832.63

3 3

9Programa

1,609,209.84 2,070,661.04

1 1

Efectuar reuniones mensuales con los

elementos de la corporación

encargados de los diferentes sectores.

6 6


vigilancia en la zona urbana.

2 2

Mantener actualizados los expedientes

de los miembros de la Corporación a

través de un programa permanente.

2 2

Efectuar reuniones con el Consejo

Consultivo de Seguridad Pública y con

la Comisión de Seguridad Pública.

2 2

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


10Programa

1,609,209.84 2,070,661.04

1 1

11

Programa

603,453.69 776,497.89

1 1

12Programa

402,302.46 517,665.26

1 1

13 Asunto 603,453.69 776,497.89 1 1

14

Asunto1,005,756.15 1,294,163.15

20 42

15 Programa 804,604.92 1,035,330.52 1 1

Realizar campañas de educación vial

permanente.

2 2

Efectuar peritajes de tránsito. 2 2


vigilancia en la zona rural.

2 2

Agilizar el flujo de vehiculos en los

cruceros y zonas de la ciudad con

mayores problemas de vialidad a travéz

de un programa permanente.

2 2

Atender llamados de auxilio de la

comunidad en accidentes de tránsito.

40 98

Participar en operativos especiales. 2 2

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


16Servicio

1,005,756.15 1,294,163.15

25 82

17Evento

402,302.46 517,665.26 10 35

18Evento

1,005,756.15 1,294,163.15

100 1425

19Programa

804,604.92 1,035,330.52

0 1

20Convenio

201,151.23 258,832.63

35 42

21Programa

1,005,756.15 1,294,163.15

1 1

Prestar servicios de policía auxiliar en

eventos social y recreativos.

50 204

Prestar servicio de apoyo en eventos

cívicos y sociales que se requieran.

20 67

Procurar realizar convenios entre las

partes.

70 107


vigilancia para la prevención de Delito.

2 2

Levantar infracciones por violaciones a

la Ley.

200 2983

Desarrollar Cursos de Capacitación

para los elementos de seg. Pública.

1 2

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


22

Programa

1,005,756.15 1,294,163.15

150 140

23Persona

1,005,756.15 1,294,163.15

50 128

24

Evento

1,005,756.15 1,294,163.15

1 1

25Programa

1,005,756.15 1,294,163.15

1 1

Apoyar en operativos especiales a

Cuerpos de Seguridad Estatales y

Municipales.

2 2

Reforzar la vigilancia mediante un

programa permanente.

1 2


violación al Bando de Policía y Buen

Gobierno.

300 370


la comisión de un delito.

100 375

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


26

Programa

201,151.23 258,832.63

3 3

27

Programa

1,005,756.15 1,294,163.15

25 25

28Programa

201,151.23 258,832.63

1 1Conservar señales de transito para el

control del tráfico vehicular (estructura

vertical, horizontal, marca de pavimento,

2 2

Lograr la modernización y actualización

del trabajo administrativo realizado por

elementos de la corporación.

6 6

Realizar operativo en las colonias mas

conflictivas tanto en la unidades como

en infantería.

50 50

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


29

Evento

201,151.23 258,832.63

0 0

30

Evento

201,151.23 258,832.63

0 0

Promover el estímulo económico del

personal que es parte de la corporación

por sus acciones y meritos dentro de la

corporación, así como la promoción de

30 ascensos y 2 estímulos económicos

mensuales al policía del mes y transito

del mes.

1 0

Realizar actividades ceremoniales con

motivo del festejo del día del policía.

1 1

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


31

Programa

201,151.23 258,832.63

1 0

32Evento

201,151.23 258,832.63

1 1

33Evento

201,151.23 258,832.63

0 0

34Programa

402,302.46 517,665.26

0 0

35Programa

402,302.46 517,665.26

0 0

Participación en operativo con motivo de

la Semana Santa.

1 2

Realización y promoción de foro de

consulta y participación ciudadana.

1 0

Promover el estimulo económico del

personal de la corporación mediante el

pago de horas extras o una

compensación respectiva.

2 0

Participación en programa de los

peregrinos a la aduana.

0 0

Participación en programa de

vacaciones de Diciembre.

0 0

ANEXO 17

HOJA 01 DE 09





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE






2 2







METAPONDER

ACIÒN %


36Programa

201,151.23 258,832.63

0 0

20,115,122.94 25,883,263.00 446 1,949

Participación en operativo con motivo

del Día de muertos.

0 0

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 894 4,315

ANEXO 17



PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1

Documento 1,339,203.69 1,422,599.80 0 0

2

Informe 1,339,203.69 1,422,599.80 1 1

3

Documento 1,339,203.69 1,422,599.80 1 1

4

Documento 2,008,805.53 2,133,899.70 0 0

HOJA 1 DE 3


1

1

0

1

0




Pública Municipal 2015-2018.

DESCRIPCIÒN

PORCENTAJE

Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin

de asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

Evaluar el cumplimiento de los

compromisos programáticos de las

dependencias a través de cuatro informes.

GASTO

1

Entregar información trimestral de los

Estados Financieros con las justificaciones

de variaciones del Presupuesto al Instituto

Superior de Auditoria y Fiscalización.

0 0

META PONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL

Elaborar e integrar el Presupuesto de

Egresos para el año 2017 del Municipio de

Navojoa.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


HOJA 1 DE 3



DESCRIPCIÒN

PORCENTAJE



GASTO

0 0

META PONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL



Navojoa.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

5

Informe 2,008,805.53 2,133,899.70 3 3

6

Informe 2,008,805.53 2,133,899.70 3 3

7 Informe 669,601.84 711,299.90 6 6

8 Asunto 2,008,805.53 2,133,899.70 75 26

3

6

26

3 3

Verificar mensualmente los consumos de

servicio telefónico de las dependencias

municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.


energía eléctrica de las Dependencias

Municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

Elaborar nómina quincenal.

Efectuar trámites ante ISSSTESON.

3

6

75

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


HOJA 1 DE 3



DESCRIPCIÒN

PORCENTAJE



GASTO

0 0

META PONDER

ACIÒN %

TRIMESTRAL



Navojoa.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

9

Informe 669,601.84 711,299.90 3 3

10Documento - - 0 0

13,392,036.87 14,225,998.00 92 43 43

0

3

92

Colaborar en el proceso de Entrega-

Recepción 2015-2018.


0

Integrar informes sobre los movimientos

de personal, de situación salarial, y en

general, todos aquellos cambios que

impacten a las erogaciones por servicios

personales.

3

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Documento 1,333,655.09 1,284,136.80 0 0

2

Informe 1,333,655.09 1,284,136.80 1 1

3

Documento 1,333,655.09 1,284,136.80 1 1

4

Documento 2,000,482.64 1,926,205.20 0 0


HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




Navojoa.

0 0

META PONDER

ACIÒN %


Evaluar el cumplimiento de los

compromisos programáticos de las

dependencias a través de cuatro informes.2 2

Entregar información trimestral de los

Estados Financieros con las justificaciones

de variaciones del Presupuesto al Instituto

Superior de Auditoria y Fiscalización.2 2



Pública Municipal 2015-2018.0 0

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




Navojoa.

0 0

META PONDER

ACIÒN %


5

Informe 2,000,482.64 1,926,205.20 3 3

6

Informe 2,000,482.64 1,926,205.20 3 3

7 Informe 666,827.55 642,068.40 6 6

8 Asunto 2,000,482.64 1,926,205.20 75 86


servicio telefónico de las dependencias

municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

6 6


energía eléctrica de las Dependencias

Municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

6 6

Elaborar nómina quincenal. 12 12Efectuar trámites ante ISSSTESON. 150 112

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




Navojoa.

0 0

META PONDER

ACIÒN %


9

Informe 666,827.55 642,068.40 3 3

10Documento - - 0 0

13,336,550.91 12,841,368.00 92 103

Integrar informes sobre los movimientos

de personal, de situación salarial, y en

general, todos aquellos cambios que

impacten a las erogaciones por servicios

personales.

6 6

Colaborar en el proceso de Entrega-

Recepción 2015-2018. 0 0


ANEXO 17

HOJA 1 DE 4



PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Informe 58,273.46 50,083.11 0 0

2 Informe 58,273.46 50,083.11 1 1

3 Informe 31,785.52 27,318.06 1 1

4 Informe 26,487.94 22,765.05 1 1

5 Informe 26,487.94 22,765.05 1 1


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

Auditoria de los Movimientos de

egresos y de ingresos de las

Dependencias Municipales.



Dependencias Paramunicipales.

Revisión de que se cumplan las

adquisiciones y gastos con su

comprobante, con requisitos fiscales

y su orden de compra de las

operaciones de este H.

Ayuntamiento.

Revisiones varias Dependencias

Municipales.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

1 1

GASTO

1 1

1

1

1

1


Revisión de Conciliaciones Bancarias

del H. Ayuntamiento.

PORCENTAJE

Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

0 0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN




ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE


0 06 Informe 26,487.94 22,765.05 1 1

7 Informe 26,487.94 22,765.05 2 2

8 Asunto 15,892.76 13,659.03 0 0

9 Informe 52,975.87 45,530.10 4 4

10 Asunto 63,571.05 54,636.12 1 1

Revisiones varias dependencias

Paramunicipales.

Revisión a Comisarias.

Gestionar Declaraciones de Situacion

Patrimonial a los funcionarios

Públicos, inicial, anual y de

conclusión.

Revisar las obras y acciones que se

realicen en el municipio y en las

comunidades con el fin de que se

apliquen con transparencia los

recursos.Y manejar el apartado de

obras públicas en el portal web Seguimiento a observaciones de la

Cuenta Pública.

4

1

1

2

0

1

2

0

4

1

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN




ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE


0 011 Asunto 47,678.29 40,977.09 1 1

12 Asunto 26,487.94 22,765.05 1 1

13 Informe - - 0 0

14 Registro 15,892.76 13,659.03 1 1

0Coordinar la Entrega-Recepción. 0

Gestionar los expedientes recibidos

por la Secretaria de la Contraloria

General, sobre las denuncias y

quejas de los Servidores Publicos.

Mejorar la capacidad Administrativa y

técnica del Municipio mediante

cursos de capacitación.

1

1

1

Gestión y trámite de denuncias

recibidas en contra de servidores

públicos Municipales.

1

1

1

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN




ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO


PORCENTAJE


0 015 Documento 26,487.94 22,765.05 3 3

16 Documento 15,892.76 13,659.03 1 1

17 Documento 10,595.17 9,106.02 1 1

529,758.73 455,301.00 20 20TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

20

control y manejo del portal web

www.navojoa.gob.mx, así como

coordinar acciones con dependencias

para cumplir con marco normativo.

Atención a las reuniones de la

Comisión Permanente de Contralores

Estado-Municipios.

Manejo del Sistema de información

de acciones de Gobierno.

20

3

1

3

1

1 1

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Informe 57,227.09 55,207.57 1 1

2 Informe 57,227.09 55,207.57 1 1

3 Informe 31,214.78 30,113.22 1 1

4 Informe 26,012.31 25,094.35 1 1

5 Informe 26,012.31 25,094.35 1 1




META PONDERA

CIÒN %





Dependencias Municipales.1 1



Dependencias Paramunicipales.2 2

Revisión de que se cumplan las

adquisiciones y gastos con su

comprobante, con requisitos fiscales

y su orden de compra de las

operaciones de este H.

Ayuntamiento.

2 2

Revisión de Conciliaciones Bancarias

del H. Ayuntamiento.2 2

Revisiones varias Dependencias

Municipales. 2 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %





Dependencias Municipales.1 16 Informe 26,012.31 25,094.35 1 1

7 Informe 26,012.31 25,094.35 2 2

8 Asunto 15,607.39 15,056.61 1 1

9 Informe 52,024.63 50,188.70 4 4

10 Asunto 62,429.55 60,226.44 1 1

Revisiones varias dependencias

Paramunicipales.2 2

Revisión a Comisarias. 4 4Gestionar Declaraciones de Situacion

Patrimonial a los funcionarios

Públicos, inicial, anual y de

conclusión.

1 1

Revisar las obras y acciones que se

realicen en el municipio y en las

comunidades con el fin de que se

apliquen con transparencia los

recursos.Y manejar el apartado de

obras públicas en el portal web

www.navojoa.gob.mx.

8 8

Seguimiento a observaciones de la

Cuenta Pública.2 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %






11 Asunto 46,822.17 45,169.83 1 1

12 Asunto 26,012.31 25,094.35 1 1

13 Informe - - 0 0

14 Registro 15,607.39 15,056.61 1 1

Gestionar los expedientes recibidos

por la Secretaria de la Contraloria

General, sobre las denuncias y

quejas de los Servidores Publicos.2 2

Mejorar la capacidad Administrativa y

técnica del Municipio mediante

cursos de capacitación.2 2

Coordinar la Entrega-Recepción. 0 0Gestión y trámite de denuncias

recibidas en contra de servidores

públicos Municipales.2 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %






15 Documento 26,012.31 25,094.35 3 3

16 Documento 15,607.39 15,056.61 1 1

17 Documento 10,404.93 10,037.74 1 1

520,246.28 501,887.00 22 22

control y manejo del portal web

www.navojoa.gob.mx, así como

coordinar acciones con dependencias

para cumplir con marco normativo.6 6


Manejo del Sistema de información

de acciones de Gobierno. 2 2

Atención a las reuniones de la

Comisión Permanente de Contralores

Estado-Municipios. 2 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5



PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Obra60,221.30 55,758.44 1 2

2 Obra

60,221.30 55,758.44 1 2

3 Obra60,221.30 55,758.44 1 1

4 Evento60,221.30 55,758.44 3 2

5 Evento75,276.63 69,698.05 10 14

6 Evento60,221.30 55,758.44 13 13

7 Evento75,276.63 69,698.05 8 4

METAPONDERA

CIÒN %

Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y

educativos en busqueda del desarrollo integral de la sociedad.

Mantenimiento de las diferentes

Bibliotecas Públicas Municipales.

Mantenimiento de centro de cómputo

con internet en la Biblioteca Pública

Municipal.

Mantenimiento del auditorio publico

municipal Romeo Gomez Aguilar

Creacion y organización de eventos

culturales.

Planear, organizar y apoyar eventos

civicos y especiales.

Realizar izamientos del lábaro patrio.

Organizar, realizar y apoyar eventos

cívicos en escuelas del Municipio.

TRIMESTRAL

1

2

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

PORCENTAJE

3

4

11



10

13

8

14

13

2

GASTO

1 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAPONDERA

CIÒN %





TRIMESTRAL

1

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

PORCENTAJE



2

GASTO

8 Evento

75,276.63 69,698.05 4 6

9 Obra15,055.33 13,939.61 1 1

10 Evento30,110.65 27,879.22 4 4

11 Obra75,276.63 69,698.05 2 4

12 Uniformes e

instrumentos

nuevos

15,055.33 13,939.61 1 1

13 Obra30,110.65 27,879.22 1 1

Apoyo al mantenimiento de la

infraestructura de las escuelas.

Ampliacion y/o registro de mas

integrantes que formen parte de la

banda juvenil municipal.

Renta a la casa del Profr. Romeo

Gómez Aguilar.

Promover la literatura de autores

regionales y estatales.

Crear espacios para la realizacion de

exposiciones de las diferentes

manifestaciones del arte.

Mantenimiento del centro cultural

Navojoa.

4

1

2

1

1

6

1

4

4

1

1

4

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAPONDERA

CIÒN %





TRIMESTRAL

1

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

PORCENTAJE



2

GASTO

14 Evento60,221.30 55,758.44 0 0

15 Programa

30,110.65 27,879.22 1 1

16 Programa45,165.98 41,818.83 1 1

17 Obra

30,110.65 27,879.22 1 3

18 Obra

45,165.98 41,818.83 1 2

19 Programa45,165.98 41,818.83 12 13

Planeación y organización de

concursos artisticos y culturales

Atender la oficina de Servicio Militar

Nacional, Junta Municipal de

Reclutamiento.

Planeacion y organización de desfiles

civicos-culturales

Apoyo y mantenimiento de los museos

regional, hu-tezzo y tehueli-bampo.

Activacion y mantenimiento de talleres

en bibliotecas de comunidades

Organizar programas de "Domingos

Culturales".

0

1312

3

1 2

0

1

1

1

1

1

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAPONDERA

CIÒN %





TRIMESTRAL

1

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

PORCENTAJE



2

GASTO

20 Obra75,276.63 69,698.05 0 0

21 Programa45,165.98 41,818.83 1 6

22 Evento

75,276.63 69,698.05 1 2

23

Evento

90,331.95 83,637.66 4 4

24

Evento60,221.30 55,758.44 3 2

25

Obra15,055.33 13,939.61 0 0

Organizar y dar seguimiento a los

talleres permanentes de artes.

Organización de eventos relacionados

con el gobierno de los niños.

Organización de programas y

proyectos culturales artisticos y

educativos.

Apoyo a eventos en coordinacion con

iglesias.

Adqusición de una computadora en la

escuela de las artes.

Adquisición de mobiliario para la

oficina de Educación y Cultura.

3

0

1

4

0

6

0

1

2

4

2

0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAPONDERA

CIÒN %





TRIMESTRAL

1

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

PORCENTAJE



2

GASTO

26 Obra

15,055.33 13,939.61 0 0

27 Evento 60,221.30 55,758.44 1 1

28 Evento 60,221.30 55,758.44 2 2

29 Evento60,221.30 55,758.44 1 1

1,505,532.55 1,393,961.00 79 93

Renovación de equipo de computo

para la Dirección de Educación y

Cultura.

Exposición pictorias.

Coadyuvar en la organización de

Festival Alfonso Ortiz Tirado.


Realización de feria del libro.

0

2

1

79

1

92

0

2

1

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Obra57,487.34 123,223.64 0 0

2 Obra

57,487.34 123,223.64 0 0

3 Obra57,487.34 123,223.64 0 0

4 Evento57,487.34 123,223.64 3 3

5 Evento71,859.18 154,029.55 10 10

6 Evento57,487.34 123,223.64 10 10

7 Evento71,859.18 154,029.55 8 2



Bibliotecas Públicas Municipales. 1 2





METAPONDERA

CIÒN %


Creacion y organización de eventos

culturales.6 5

Planear, organizar y apoyar eventos

civicos y especiales.20 24

Mantenimiento de centro de cómputo

con internet en la Biblioteca Pública

Municipal.1 2

Mantenimiento del auditorio publico

municipal Romeo Gomez Aguilar 1 1

Realizar izamientos del lábaro patrio.23 23

Organizar, realizar y apoyar eventos

cívicos en escuelas del Municipio. 16 6

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3DESCRIPCIÒN PROGRAMADA REAL.







METAPONDERA

CIÒN %


8 Evento

71,859.18 154,029.55 2 3

9 Obra14,371.84 30,805.91 0 0

10 Evento28,743.67 61,611.82 1 2

11 Obra71,859.18 154,029.55 2 2

12 Uniformes e

instrumentos

nuevos

14,371.84 30,805.91 0 0

13 Obra28,743.67 61,611.82 1 1

Crear espacios para la realizacion de

exposiciones de las diferentes

manifestaciones del arte.

6 9

Mantenimiento del centro cultural

Navojoa. 1 1

Ampliacion y/o registro de mas

integrantes que formen parte de la

banda juvenil municipal.1 1

Renta a la casa del Profr. Romeo

Gómez Aguilar.2 2

Promover la literatura de autores

regionales y estatales.5 6

Apoyo al mantenimiento de la

infraestructura de las escuelas. 4 6

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








METAPONDERA

CIÒN %


14 Evento57,487.34 123,223.64 0 0

15 Programa

28,743.67 61,611.82 0 1

16 Programa43,115.51 92,417.73 0 0

17 Obra

28,743.67 61,611.82 0 0

18 Obra

43,115.51 92,417.73 1 2

19 Programa43,115.51 92,417.73 12 13

Planeacion y organización de desfiles

civicos-culturales 1 1

Apoyo y mantenimiento de los museos

regional, hu-tezzo y tehueli-bampo. 1 3

Planeación y organización de

concursos artisticos y culturales0 0

Atender la oficina de Servicio Militar

Nacional, Junta Municipal de

Reclutamiento.1 2

Activacion y mantenimiento de talleres

en bibliotecas de comunidades 2 4

Organizar programas de "Domingos

Culturales". 24 26

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








METAPONDERA

CIÒN %


20 Obra71,859.18 154,029.55 0 0

21 Programa43,115.51 92,417.73 0 1

22 Evento

71,859.18 154,029.55 1 2

23

Evento

86,231.02 184,835.46 4 5

24

Evento57,487.34 123,223.64 3 0

25

Obra14,371.84 30,805.91 0 0

Adquisición de mobiliario para la

oficina de Educación y Cultura. 0 0

Organizar y dar seguimiento a los

talleres permanentes de artes.1 7

Apoyo a eventos en coordinacion con

iglesias.6 2

Adqusición de una computadora en la

escuela de las artes.0 0

Organización de eventos relacionados

con el gobierno de los niños. 2 4

Organización de programas y

proyectos culturales artisticos y

educativos.

8 9

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








METAPONDERA

CIÒN %


26 Obra

14,371.84 30,805.91 0 0

27 Evento 57,487.34 123,223.64 0 0

28 Evento 57,487.34 123,223.64 0 0

29 Evento57,487.34 123,223.64 0 0

1,437,183.62 3,080,591.00 58 57

Coadyuvar en la organización de

Festival Alfonso Ortiz Tirado. 1 1


Renovación de equipo de computo

para la Dirección de Educación y

Cultura.0 0

Realización de feria del libro. 1

Exposición pictorias. 2 2

0

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 Documento 545,445.90 626,389.65 183 219

2 Evento 363,630.60 417,593.10 64 62

3 Fotos 399,993.66 459,352.41 630 876

4 Sistema 363,630.60 417,593.10 0 0

Difundir las actividades desarrolladas por el

C. Presidente Municipal, así como de las

dependencias de la Administración Municipal,

mediante la elaboración de boletines de

prensa.

Coordinar reuniones de prensa con el C.

Presidente y Funcionarios de la

Administración Municipal.

Proporcionar unidades de material gráfico que

requieran los medios impresos.

183

64

Mantener actualizado y ordenado un archivo

de la información de la Administración

Municipal a difundir por los medios de

comunicación.


630 876

0 0


219

62

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL

META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

HOJA 1 DE 2

PORCENTAJE

Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, sobre las actividades y acciones de la Administración

Municipal, con el fin de consolidar la imagen Institucional del Gobierno Municipal.

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







prensa.

183



219


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

HOJA 1 DE 2

PORCENTAJE



5 Evento 545,445.90 626,389.65 175 183

6 Evento 436,356.72 501,111.72 95 127

7 Documento 436,356.72 501,111.72 7 30

8 Videos 545,445.90 626,389.65 183 81

3,636,306.00 4,175,931.00 1,337 1,578 1337

Dar cobertura y asegurar la presencia de los

medios de comunicación en eventos públicos,

giras de trabajo y audiencias públicas.

Difundir mediante la radio el Programa del

Gobierno Municipal.

Contratar publicidad para difundir los

programas y campañas que realicen las

diferentes dependencias municipales.

81

1578

175

95

7

183

183

127

30




mediante la realización de videos.


ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 Documento 494,051.68 616,401.90 183 243

2 Evento 329,367.79 410,934.60 64 76

3 Fotos 362,304.56 452,028.06 630 972

4 Sistema 329,367.79 410,934.60 0 0

PORCENTAJE



HOJA 1 DE 2





META PONDERA

CIÒN %






prensa.

366 462

Coordinar reuniones de prensa con el C.

Presidente y Funcionarios de la

Administración Municipal.

128 138

Proporcionar unidades de material gráfico que

requieran los medios impresos.1260 1848

Mantener actualizado y ordenado un archivo

de la información de la Administración

Municipal a difundir por los medios de

comunicación.

0 0

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 2





META PONDERA

CIÒN %






prensa.

366 4625 Evento 494,051.68 616,401.90 175 243

6 Evento 395,241.34 493,121.52 95 145

7 Documento 395,241.34 493,121.52 8 35

8 Videos 494,051.68 616,401.90 183 53

3,293,677.86 4,109,346.00 1,338 1,767

Dar cobertura y asegurar la presencia de los

medios de comunicación en eventos públicos,

giras de trabajo y audiencias públicas.

350 426

Difundir mediante la radio el Programa del

Gobierno Municipal.190 272


Contratar publicidad para difundir los

programas y campañas que realicen las

diferentes dependencias municipales.

15 65




mediante la realización de videos.

366 134

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 Evento/Dcto. 25,258.64 16,935.10 4 4

2 Evento 20,206.91 13,548.08 3 3

3 Documento 20,206.91 13,548.08 0 0

PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL

DESARROLLO ECONOMICO

META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal

manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.


PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4

3

0


4

3

0

Participación en Ferias, Eventos, Foros ya

sean locales, regionales y/o estatales que

fortalezcan al Desarrollo Economico.

Reunión con Secretaría de Economía Estatal,

Sectores Empresariales, Organismos,

Sectores Educativos, Vinculación, Turismo y

Salud, Etc.

Producir video con fines de atracción de

inversión del municipio.

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4


4



fortalezcan al Desarrollo Economico.4 Evento/Dcto. 20,206.91 13,548.08 3 3

5 Evento 20,206.91 13,548.08 1 1

6 Documento 20,206.91 13,548.08 1 1

7 Evento 20,206.91 13,548.08 1 1

3

1

1

1

1

1

3

1

Apoyo al Consejo Económico y Social de

Navojoa, organismos empresariales u otros

organismos de la sociedad civil, en proyectos

encaminados al Desarrollo Municipal.

Asistir y participar en reuniones del Consejo de

Desarrollo Rural Sustentable.

Promoción del municipio mediante material

entregable en Ferias, Exposiciones, Foros, etc.

Ubicar terrenos que puedan servir para la

instalación de nuevas empresas que

favorezcan el desarrollo económico.

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4


4



fortalezcan al Desarrollo Economico.8 Evento 20,206.91 13,548.08 1 0

9 Evento 20,206.91 13,548.08 1 0

Tener reuniones con concesionarios de

transporte local y federal que operan en el

municipio, buscando el desarrollo de una

nueva central de autobuses.

Asistir a las reuniones y/o mantener

comunicación con las partes involucradas para

concretar el proyecto de gas natural entubado

para favorecer la competitividad de navojoa y

las empresas en este municipio.

1

1

0

0

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4


4



fortalezcan al Desarrollo Economico.10 Evento 20,206.91 13,548.08 1 0

11 Convenio 20,206.91 13,548.08 1 1

12 Documento 20,206.91 13,548.08 2 2

Establecer comunicación con directivos de

línea (s) aérea (s) para analizar la posibilidad

de ampliar la conectividad aérea de la región.

Crear convenios con Instituciones Educativas

y/o Organismos Empresariales que favorezcan

el Desarrollo Economico.

1

1

2

0

1

2

Visitar empresas y negocios locales, para

conocer , atender sus necesidades y en su

caso gestionar alguna accion necesaria.

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4


4



fortalezcan al Desarrollo Economico.13 Evento/Dcto. 20,206.91 13,548.08 3 3

14 Evento 30,310.36 20,322.12 1 0

15 Documento 25,258.64 16,935.10 30 127

16 Evento 20,206.91 13,548.08 3 3 3

Visitar comunidades para identificar

necesidades y oportunidades, organizar

productores y/o Emprendedores para la

evaluacion de posibles proyectos.

Cursos de capacitación para impulsar

proyectos productivos en el área Rural.

Atención a personas que desean iniciar un

proyecto productivo, proporcionandoles la

información y apoyo en la gestión del mismo.

Fortalecer el turismo regional, mediante

proyectos y eventos que beneficien a la región.

3

1

30

3

3

0

127

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4


4



fortalezcan al Desarrollo Economico.17 Documento 20,206.91 13,548.08 15 11

18 Evento/Dcto. 20,206.91 13,548.08 1 1

19 Evento/Dcto. 20,206.91 13,548.08 3 3

20 Evento/Dcto. 20,206.91 13,548.08 1 1

Promocionar al municipio a través de la pagina

web www.navojoa.gob.mx

Establecer lazos con ciudades de otros paises,

que puedan beneficiar al Desarrollo

Económico del Municipio.

15

1

Impulsar ante las dependencias Federales,

proyectos productivos entregados en

Ventanillas para buscar su apoyo.

Establecer contacto con Franquicias o

empresas que tengan interes de instalarse en

el municipio.

1

11

1 1

3 3

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO





PORCENTAJE

HOJA 1 DE 7

4


4



fortalezcan al Desarrollo Economico.21 Documento 25,258.64 16,935.10 25 25

22 Evento 30,310.36 20,322.12 3 3

23 Documento 25,258.64 16,935.10 25 113

505,172.74 338,702.00 129 306

25

3

25

129

Curso de capacitación para

empresarios,emprendedores y/o autoempleo.

Gestionar y atender personas que deseean

mejorar su economía mediante proyectos

productivos de Programas Estatales y

Federales.


Atención por ventanilla para realizar trámites

Municipales y Estatales por medio del CARE.

306

25

3

113

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 Evento/Dcto. 24,360.34 156,442.50 4 4

2 Evento 19,488.27 125,154.00 3 3

3 Documento 19,488.27 125,154.00 1 0

PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7



Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados precedentes

para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal manera que se

diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.


META PONDERA

CIÒN %




fortalezcan al Desarrollo Economico.8 8

Reunión con Secretaría de Economía Estatal,

Sectores Empresariales, Organismos,

Sectores Educativos, Vinculación, Turismo y

Salud, Etc.

6 6

Producir video con fines de atracción de

inversión del municipio. 1 0

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7







META PONDERA

CIÒN %





4 Evento/Dcto. 19,488.27 125,154.00 3 1

5 Evento 19,488.27 125,154.00 1 0

6 Documento 19,488.27 125,154.00 1 1

7 Evento 19,488.27 125,154.00 0 0

Apoyo al Consejo Económico y Social de

Navojoa, organismos empresariales u otros

organismos de la sociedad civil, en proyectos

encaminados al Desarrollo Municipal.6 4

Asistir y participar en reuniones del Consejo de

Desarrollo Rural Sustentable. 2 1

Promoción del municipio mediante material

entregable en Ferias, Exposiciones, Foros, etc. 2 2

Ubicar terrenos que puedan servir para la

instalación de nuevas empresas que

favorezcan el desarrollo económico.1 1

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7







META PONDERA

CIÒN %





8 Evento 19,488.27 125,154.00 0 1

9 Evento 19,488.27 125,154.00 0 1

Tener reuniones con concesionarios de

transporte local y federal que operan en el

municipio, buscando el desarrollo de una

nueva central de autobuses.

1 1

Asistir a las reuniones y/o mantener

comunicación con las partes involucradas para

concretar el proyecto de gas natural entubado

para favorecer la competitividad de navojoa y

las empresas en este municipio.

1 1

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7







META PONDERA

CIÒN %





10 Evento 19,488.27 125,154.00 0 0

11 Convenio 19,488.27 125,154.00 1 1

12 Documento 19,488.27 125,154.00 2 2

Establecer comunicación con directivos de

línea (s) aérea (s) para analizar la posibilidad

de ampliar la conectividad aérea de la región. 1 0

Crear convenios con Instituciones Educativas

y/o Organismos Empresariales que favorezcan

el Desarrollo Economico.2 2

Visitar empresas y negocios locales, para

conocer , atender sus necesidades y en su

caso gestionar alguna accion necesaria. 4 4

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7







META PONDERA

CIÒN %





13 Evento/Dcto. 19,488.27 125,154.00 3 3

14 Evento 29,232.41 187,731.00 1 0

15 Documento 24,360.34 156,442.50 30 36

16 Evento 19,488.27 125,154.00 3 3

Visitar comunidades para identificar

necesidades y oportunidades, organizar

productores y/o Emprendedores para la

evaluacion de posibles proyectos.

6 6

Cursos de capacitación para impulsar

proyectos productivos en el área Rural. 2 0

Atención a personas que desean iniciar un

proyecto productivo, proporcionandoles la

información y apoyo en la gestión del mismo. 60 163

Fortalecer el turismo regional, mediante

proyectos y eventos que beneficien a la región. 6 6

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7







META PONDERA

CIÒN %





17 Documento 19,488.27 125,154.00 15 0

18 Evento/Dcto. 19,488.27 125,154.00 1 0

19 Evento/Dcto. 19,488.27 125,154.00 3 3

20 Evento/Dcto. 19,488.27 125,154.00 1 1

Impulsar ante las dependencias Federales,

proyectos productivos entregados en

Ventanillas para buscar su apoyo. 30 11

Establecer contacto con Franquicias o

empresas que tengan interes de instalarse en

el municipio.2 1

Promocionar al municipio a través de la pagina

web www.navojoa.gob.mx6 6

Establecer lazos con ciudades de otros paises,

que puedan beneficiar al Desarrollo

Económico del Municipio.

2 2

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 7







META PONDERA

CIÒN %




fortalezcan al Desarrollo Economico.8 821 Documento 24,360.34 156,442.50 25 19

22 Evento 29,232.41 187,731.00 3 3

23 Documento 24,360.34 156,442.50 25 149

487,206.77 3,128,850.00 126 231

Atención por ventanilla para realizar trámites

Municipales y Estatales por medio del CARE.

50 44

Curso de capacitación para

empresarios,emprendedores y/o autoempleo.

6 6

Gestionar y atender personas que deseean

mejorar su economía mediante proyectos

productivos de Programas Estatales y

Federales.

50 262


ANEXO 17



PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Diagnostico 63,432.23 45,062.25 104 104

2 Evento 63,432.23 45,062.25 50 20

3 Asunto 63,432.23 45,062.25 30 12

4 Eventos 63,432.23 45,062.25 15 44

Elaboración o actualización de

Diagnostico por localidad del medio rural.

Asistencia a reuniones para atender

problematicas sociales y economicas de

localidades del medio rural.

Atención a asuntos del área rural

planteados por oficina de presidencia

municipal.

Promover el desarrollo y participación de

grupos indigenas en la conservación de

los usos y costumbres de la Etnía Mayo.

104

50

30

104

15

20

12

44

PORCENTAJE


Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de

participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones Públicas.


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

HOJA 1 DE 3

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3Elaboración o actualización de


104 104

PORCENTAJE





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

HOJA 1 DE 3

5 Asunto 63,432.23 45,062.25 40 70

6 Gestión 42,288.16 30,041.50 70 26

7 Reunión 21,144.08 15,020.75 15 16

8 Asunto 42,288.16 30,041.50 30 1

Reuniones informativas sobre programas

federales, estatales y municipales de

apoyo para el desarrollo social y

economico del medio rural.

Atención a problemática y desarrollo de la

mujer en el medio rural.

Atención a problematicas de servicios

públicos de las localidades del medio

rural.

Gestiones administrativas ante

dependencias de los tres niveles de

gobierno.

70

15

30

16

1

40 70

26

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3Elaboración o actualización de


104 104

PORCENTAJE





META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

HOJA 1 DE 3

422,881.56 300,415.00 354 293TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 354 293

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Diagnostico 59,461.64 66,089.55 0 0

2 Evento 59,461.64 66,089.55 45 50

3 Asunto 59,461.64 66,089.55 30 49

4 Eventos 59,461.64 66,089.55 20 31


HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




104 104

META PONDERA

CIÒN %


Asistencia a reuniones para atender

problematicas sociales y economicas de

localidades del medio rural.

95 70

Atención a asuntos del área rural

planteados por oficina de presidencia

municipal.

60 61

Promover el desarrollo y participación de

grupos indigenas en la conservación de

los usos y costumbres de la Etnía Mayo.

35 75

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




104 104

META PONDERA

CIÒN %


5 Asunto 59,461.64 66,089.55 40 79

6 Gestión 39,641.09 44,059.70 70 29

7 Reunión 19,820.55 22,029.85 15 20

8 Asunto 39,641.09 44,059.70 30 0

Atención a problematicas de servicios

públicos de las localidades del medio

rural.

80 149

Gestiones administrativas ante

dependencias de los tres niveles de

gobierno.

140 55

Reuniones informativas sobre programas

federales, estatales y municipales de

apoyo para el desarrollo social y

economico del medio rural.

30 36

Atención a problemática y desarrollo de la

mujer en el medio rural.60 1

ANEXO 17





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 1 DE 3




PORCENTAJE




104 104

META PONDERA

CIÒN %



ANEXO 17





DEPENDENCIA: COMUNIDADES RURALES

UNIDAD RESPONSABLE: CO COMISARIAS

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Asunto 148,008.55 105,145.25 480 85

2Beneficiado 190,296.70 135,186.75 720 972

3 Evento 84,576.31 60,083.00 250 89

422,881.56 300,415.00 1,450 1,146

Atención a problematicas sociales y de servicios

públicos de la Comisaria.

Atención a Solicitudes de Ayuda de beneficio

familiar.

Atención a eventos sociales y culturales.


85

972

89

480

720

250

PORCENTAJE

Tener una Mejor Comunicación con los Programas de cada Comisario, para poder Evaluar y Conocer sus Necesidades Apremiables.



LH DEFINICIÒN DE LA POLITICA DE COORDINACIÒN MPAL.

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

GASTO

HOJA 1 DE 1

ANEXO 17





DEPENDENCIA: COMUNIDADES RURALES

UNIDAD RESPONSABLE: CO COMISARIAS

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Asunto 138,743.82 154,208.95 480 93

2Beneficiado 178,384.91 198,268.65 720 386

3 Evento 79,282.18 88,119.40 250 59

396,410.90 440,597.00 1,450 538

PORCENTAJE



HOJA 1 DE 1

LH DEFINICIÒN DE LA POLITICA DE COORDINACIÒN MPAL.

Tener una Mejor Comunicación con los Programas de cada Comisario, para poder Evaluar y Conocer sus Necesidades Apremiables.


METAPONDERA

CIÒN %


Atención a problematicas sociales y de servicios

públicos de la Comisaria.960 178

Atención a Solicitudes de Ayuda de beneficio

familiar.1440 1358

Atención a eventos sociales y culturales. 500 148






DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Evento

34,396.83 28,843.10 12 12

2

Informe

34,396.83 28,843.10 1 1


Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación

en todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrollo de ello.

PORCENTAJE

Talleres enfocados al crecimiento de

la mujer en el ámbito cultural,

personal, profesional, social,

económico, político.

12 12

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRALGASTO


1 1

DESCRIPCIÒN

Asesoría Psicológica a la mujer en

particular en situación de violencia

intrafamiliar, farmacodependiente,

con problemas se alcoholismo y

drogadicción.

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD





PORCENTAJE





12 12

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRALGASTO


DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5

3

Informe

65,666.67 55,064.10 1 1

4

Eventos

34,396.83 28,843.10 4 4 44

1

Asesoría a la mujer que requiera

una atención especializada en

derechos y obligaciones en materia

civil, penal y familiar que vayan

enfocados al bienestar familiar.

1

Fomentar en la mujer una cultura de

actividad productiva remunerable

económicamente, en cursos de

capacitación en diferentes oficios

manuales.






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD





PORCENTAJE





12 12

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRALGASTO


DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5

5

Evento

18,761.91 15,732.60 12 12

6

Informe

46,904.76 39,331.50 1 1

12

1

Coordinaciòn con Organizaciones

Civiles, Dependencias de los tres

niveles de gobierno, sector educativo

para la organización de cursos,

talleres, campañas, conferencias

enfocados al desarrollo personal y

profesional de la mujer.

Programa escolar enfocado a las

jóvenes, de carácter motivacional,

preventivo que brinde herramientas

que les permitan conocer y analizar

temas referentes a violencia de

género, superación personal, entre

otros.

12

1






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD





PORCENTAJE





12 12

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRALGASTO


DESCRIPCIÒN

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 5

7

Eventos31,269.84 26,221.00 1 1

8

Informe

46,904.76 39,331.50 1 1

312,698.43 262,210.00 33 33 33

1

1


1

1

Campaña de sensibilizaciòn hacia la

equidad de género, la no violencia

hacia la mujer en diferentes medios

de comunicación.

Eventos conmemorativos en

reconocimiento de la mujer.






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Evento

33,767.01 27,859.59 12 12

2

Informe

33,767.01 27,859.59 1 1

PORCENTAJE



ANEXO 17

HOJA 1 DE 5




METAPONDERA

CIÒN %






24 24

Asesoría Psicológica a la mujer en

particular en situación de violencia

intrafamiliar, farmacodependiente,

con problemas se alcoholismo y

drogadicción.

2 2






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE



ANEXO 17

HOJA 1 DE 5




METAPONDERA

CIÒN %






24 24

3

Informe

64,464.30 53,186.49 1 1

4

Eventos

33,767.01 27,859.59 4 4

Asesoría a la mujer que requiera

una atención especializada en

derechos y obligaciones en materia

civil, penal y familiar que vayan

enfocados al bienestar familiar.

2 2

Fomentar en la mujer una cultura de

actividad productiva remunerable

económicamente, en cursos de

capacitación en diferentes oficios

manuales.

8 8






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE



ANEXO 17

HOJA 1 DE 5




METAPONDERA

CIÒN %






24 24

5

Evento

18,418.37 15,196.14 12 12

6

Informe

46,045.93 37,990.35 1 1

Programa escolar enfocado a las

jóvenes, de carácter motivacional,

preventivo que brinde herramientas

que les permitan conocer y analizar

temas referentes a violencia de

género, superación personal, entre

otros.

24 24

Coordinaciòn con Organizaciones

Civiles, Dependencias de los tres

niveles de gobierno, sector educativo

para la organización de cursos,

talleres, campañas, conferencias

enfocados al desarrollo personal y

profesional de la mujer.

2 2






UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE



ANEXO 17

HOJA 1 DE 5




METAPONDERA

CIÒN %






24 24

7

Eventos 30,697.28 25,326.90 0 0

8

Informe

46,045.93 37,990.35 1 1


Eventos conmemorativos en

reconocimiento de la mujer.1 1

Campaña de sensibilizaciòn hacia la

equidad de género, la no violencia

hacia la mujer en diferentes medios

de comunicación.

2 2

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1 Unidad 1200 495

2

Evento

17 17

3

Evento

2 1

4

Programa

7 7

PROGRAMADA REAL.

1200 495

17 17

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

Entrega de material deportivo.

Apoyo para Delegaciones en

competencias regionales, estatales y

nacionales.

Promoción de clinicas deportivas y

capacitaciones a entrenadores y

administrativos.

Mtto. Y Rehabilitación de unidades e

instalaciones deportivas en coordinación

con oomapas, servicios públicos,

seguridad pública, SIDUE y particulares.

2

7

1

7

PORCENTAJE

Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que fortalezcan los servicios

educativos, culturales y de salud pública, através de la práctica del deporte.


PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO.


ACUMULADA

HOJA 1 DE 3

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3PROGRAMADA REAL.

1200 495

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


PORCENTAJE






ACUMULADA

HOJA 1 DE 3

5

Evento2 0

6

Acción

20 22

7

Evento20 21

8

Acción

4 1

Apoyos con la unidad de transporte y/o

combustible a la comunidad, deportistas,

escuelas y otras dependencias.

Organización de comites, ligas y torneos

deportivos registrados.

Reconocimiento y apoyo a deportistas,

selecciones o clubes destacados del

municipio.

20

20

4

Promoción de eventos y torneos

deportivos.2 0

22

21

1

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3PROGRAMADA REAL.

1200 495

METAPONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


PORCENTAJE






ACUMULADA

HOJA 1 DE 3

9

Programa

1 1

10

Acción

3 0

1,276 565TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 1,276

Innovación de acciones para el

mejoramiento de la Infraestructura y

fomento a la activación física, sana

recreación y deporte.

Mantener programas de apoyo deportivo

en coordinación con CODESON.

3

1

0

565

1

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Unidad 354,880.46 318,778.20 500 85

2

Evento

118,293.49 106,259.40 4 12

3

Evento

236,586.98 212,518.80 2 1

4

Programa

236,586.98 212,518.80 7 7

Promoción de clinicas deportivas y

capacitaciones a entrenadores y

administrativos.

4 2

Mtto. Y Rehabilitación de unidades e

instalaciones deportivas en coordinación

con oomapas, servicios públicos,

seguridad pública, SIDUE y particulares.14 14

Entrega de material deportivo. 1700 580

Apoyo para Delegaciones en

competencias regionales, estatales y

nacionales.21 29

PORCENTAJE



HOJA 1 DE 3


Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud

pública, através de la práctica del deporte.


METAPONDERA

CIÒN %


ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 3





METAPONDERA

CIÒN %


5

Evento354,880.46 318,778.20 2 6

6

Acción

236,586.98 212,518.80 20 16

7

Evento236,586.98 212,518.80 20 23

8

Acción

118,293.49 106,259.40 4 2

Organización de comites, ligas y torneos

deportivos registrados.40 44

Reconocimiento y apoyo a deportistas,

selecciones o clubes destacados del

municipio.8 3

Promoción de eventos y torneos

deportivos.4 6

Apoyos con la unidad de transporte y/o

combustible a la comunidad, deportistas,

escuelas y otras dependencias. 40 38

ANEXO 17



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



PORCENTAJE



HOJA 1 DE 3





METAPONDERA

CIÒN %


9

Programa

118,293.49 106,259.40 1 1

10

Acción

354,880.46 318,778.20 3 2

2,365,869.75 2,125,188.00 563 155TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 1,839 720

Mantener programas de apoyo deportivo

en coordinación con CODESON. 2 2

Innovación de acciones para el

mejoramiento de la Infraestructura y

fomento a la activación física, sana

recreación y deporte.

6 2



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3

1 Asunto

75,446.32 40,973.52 2 9

2 Asunto

86,224.36 46,826.88 100 422

HOJA 1 DE 5

ANEXO 17

9

100


METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

Gestionar la practica de intervenciones

quirúrgicas de especialidades a

personas de escasos recursos y en

pobreza extrema que las requieran:

Oftalmología, Ginecología,

Traumatología, Cirugía General y

otras.

Realizar acciones para proporcionar

atención medica integral tanto de

medicina general, especialidades y

odontología a población abierta en

pobreza y pobreza extrema.

ACUMULADA

PROGRAMADA REALIZADA

2

422

GASTO PORCENTAJE

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales,

asistenciales y de salud pública.

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO




Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


HOJA 1 DE 5

ANEXO 17

9


METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN







otras.

ACUMULADA


2

GASTO PORCENTAJE





3 Asunto

86,224.36 46,826.88 75 194

4 Acción

53,890.23 29,266.80 30 75

Programa Integral de atención a

personal eventual y pensionados del H.

Ayuntamiento (laboratorio y gabinete,

consulta general y especialidades).

Realizar acciones de coordinación y

concertación con instituciones publicas

y organizaciones privadas, que

redunden en la ampliación de

cobertura y el mejoramiento de la

calidad de los servicios de salud a la

población.

75 194

30 75



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


HOJA 1 DE 5

ANEXO 17

9


METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN







otras.

ACUMULADA


2

GASTO PORCENTAJE





5 Apoyo

75,446.32 40,973.52 15 5

6 Documento

37,723.16 20,486.76 0 0

Elaboración del Diagnostico operativo

de Salud, taller intersectorial de salud.

Gestionar apoyo para descuentos y/o

exenciones en el pago de cuotas de

recuperación que aplique el Hospital

General y otras instituciones

hospitalarias a personas de escasos

recursos y en pobreza extrema que

requieran hospitalización, así como

estudios de especialidad

(tac,resonancia

magnetica,tratamientos

oncológicos,mamografias,ecocardiogra

ma,biopsias etc. e ingreso al seguro

popular.)

15

0

5

0



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


HOJA 1 DE 5

ANEXO 17

9


METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN







otras.

ACUMULADA


2

GASTO PORCENTAJE





7 Acción

32,334.14 17,560.08 20 8

8 Acción

32,334.14 17,560.08 3 40

1.

2.

Realizar programa de salud preventiva

promoción,ejecución, supervisión y

fortalecimiento de las acciones de

salud preventiva y participación

organizada de la comunidad en

aspectos de salud, a través de los

comités de salud locales.

Programa de Saneamiento Ambiental

(acciones comunitarias de

saneamiento): dirigidos principalmente

a la lucha contra el dengue y otras

enfermedades.

Descacharrización

Combate a insectos

vectores

20

3

8

40



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


HOJA 1 DE 5

ANEXO 17

9


METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN







otras.

ACUMULADA


2

GASTO PORCENTAJE





3.

9 Documento

43,112.18 23,413.44 20 36

10 Evento16,167.07 8,780.04 1 0

538,902.28 292,668.00 266 789

Asistir a reuniones del Subcomité de

Salud Municipal.


Contaminación

ambiental (quema de

gavilla, basura, agua,

polvo).

Expedir Certificados Médicos,

costancias,cartas de recomendación. 20

1

789

36

0



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto

70,597.81 52,949.68 4 3

2 Asunto

80,683.21 60,513.92 100 395







otras.

6 12

Realizar acciones para proporcionar

atención medica integral tanto de

medicina general, especialidades y

odontología a población abierta en

pobreza y pobreza extrema.

200 817


METAPONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN PROGRAMADA REALIZADA




ANEXO 17

HOJA 1 DE 5




Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








otras.

6 12


METAPONDERACI

ÒN %






ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


3 Asunto

80,683.21 60,513.92 274 147

4 Acción

50,427.01 37,821.20 20 14

Programa Integral de atención a

personal eventual y pensionados del H.

Ayuntamiento (laboratorio y gabinete,

consulta general y especialidades).349 341

Realizar acciones de coordinación y

concertación con instituciones publicas

y organizaciones privadas, que

redunden en la ampliación de

cobertura y el mejoramiento de la

calidad de los servicios de salud a la

población.

50 89



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








otras.

6 12


METAPONDERACI

ÒN %






ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


5 Apoyo

70,597.81 52,949.68 15 22

6 Documento

35,298.91 26,474.84 1 2

Gestionar apoyo para descuentos y/o

exenciones en el pago de cuotas de

recuperación que aplique el Hospital

General y otras instituciones

hospitalarias a personas de escasos

recursos y en pobreza extrema que

requieran hospitalización, así como

estudios de especialidad

(tac,resonancia

magnetica,tratamientos

oncológicos,mamografias,ecocardiogra

ma,biopsias etc. e ingreso al seguro

popular.)

30 27

Elaboración del Diagnostico operativo

de Salud, taller intersectorial de salud. 1 2



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








otras.

6 12


METAPONDERACI

ÒN %






ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


7 Acción

30,256.21 22,692.72 20 0

8 Acción

30,256.21 22,692.72 3 24

1.

2.

Descacharrización

Combate a insectos

vectores

Realizar programa de salud preventiva

promoción,ejecución, supervisión y

fortalecimiento de las acciones de

salud preventiva y participación

organizada de la comunidad en

aspectos de salud, a través de los

comités de salud locales.

40 8

Programa de Saneamiento Ambiental

(acciones comunitarias de

saneamiento): dirigidos principalmente

a la lucha contra el dengue y otras

enfermedades.

6 64



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD








otras.

6 12


METAPONDERACI

ÒN %






ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


3.

9 Documento

40,341.61 30,256.96 20 36

10 Evento15,128.10 11,346.36 2 0

504,270.09 378,212.00 459 643

Asistir a reuniones del Subcomité de

Salud Municipal.3 0


Contaminación

ambiental (quema de

gavilla, basura, agua,

polvo).

Expedir Certificados Médicos,

costancias,cartas de recomendación. 40 72

ANEXO 17

HOJA 1 DE 1



PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto 3,904,618.75 8,768,992.00 3 3

3,904,618.75 8,768,992.00 3 3


META PONDERAC

IÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

ACUMULADA


GASTO PORCENTAJE

Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y

social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.



3 3

33

Asignar un importe o cantidad a una

Institución que se autorice el apoyo

económico de acuerdo a sus

necesidades.

ANEXO 17

HOJA 1 DE 1



PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto 3,904,618.74 8,380,059.00 3 3

3,904,618.74 8,380,059.00 3 3TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 6 6

6 6

Asignar un importe o cantidad a una

Institución que se autorice el apoyo

económico de acuerdo a sus

necesidades.


Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y

social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.


META PONDERAC

IÒN %





Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3

1

Minutas

200,570.69 377,753.26 1 1

2

Propuestas401,141.39 755,506.52 1 1

3

Solicitud401,141.39 755,506.52 25 173

4

Registro

601,712.08 1,133,259.78 25 25

HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

1

1

25

25

GASTO

PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

173

25

METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN

Reuniones una vez por trimestre con

las áreas mas relacionadas con esta

Secretaría como son Planeación del

Desarrollo y Gasto Público y

Tesorería

Elaboración de propuestas para

mejora de las diferentes áreas de la

Secretaría.

Recepción de solicitudes de obra

pública del área urbana y rural.

Atención a solicitudes de obra

pública del área urbana y rural

(bacheo, revestimiento y

pavimentación).

ACUMULADA


1

PORCENTAJE

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la

Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.

Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en

la Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente

contra el medio ambiente de la Población.





Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








5

Levantamiento401,141.39 755,506.52 10 10

6

Expediente

200,570.69 377,753.26 5 5

7

Propuesta200,570.69 377,753.26 1 1

8

Gestión1,002,853.47 1,888,766.30 1 1

9

Gestión1,002,853.47 1,888,766.30 1 1

10

5

1

1

1

Elaboración de propuestas de obras

públicas por programa.

Gestionar obras públicas con las

dependencias Estatales.


dependencias Federales.

1

1

10

5

1

Colaboración con otras

dependencias dando respuesta a

necesidades de obras públicas.

Realizar levantamientos fisicos de

las solicitudes recibidas de obras

públicas (área urbana y rural).



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








10

Reunión200,570.69 377,753.26 2 3

11

Reunión

601,712.08 1,133,259.78 1 1

12

Registro200,570.69 377,753.26 1 1

13 Estudio y

proyecto401,141.39 755,506.52 1 1

1

1

1

Efectuar reuniones con directores de

área para evaluación de los avances

en general.

Efectuar reunión con el Presidente

Municipal para evaluación de los

avances de los programas en

general.

Elaboración de estudios y proyectos

de obra pública.

Elaboración de controles para el

manejo de los expedientes de obras.

2 3

1

1

1



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








14

Licitación y

contrato

601,712.08 1,133,259.78 1 0

15

Asunto

601,712.08 1,133,259.78 1 0

1

1

Elaboración de licitaciones públicas y

simplificadas para contratación de

obras públicas y Adquisiciones con

las leyes y reglamentos Federales

vigentes.

Elaboración de licitaciones públicas

por invitación a cuando menos tres

personas de obras publicas y

adquisiciones con leyes y

reglamentos federales vigentes.

0

0



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








16

Contratos

401,141.39 755,506.52 0 0

17

Contrato

401,141.39 755,506.52 0 0

18

Acuerdo601,712.08 1,133,259.78 0 0

19

Acuerdo200,570.69 377,753.26 0 0

0

0

Elaboración de Acuerdos por

Administración Directa.

Contratos de obra pública y

adquisiciones por adjudicación

directa, con la ley y reglamento

Estatal vigentes.


adquisición por adjudicación directa

con la ley y reglamento Federal

vigentes.

Ejecución de obras por

Administración Directa.0

0

0

0

0

0



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








20

Informe200,570.69 377,753.26 0 1

21Informe 200,570.69 377,753.26 0 0

22

Inspección

401,141.39 755,506.52 100 367

23

Documento200,570.69 377,753.26 30 162

24

Documento200,570.69 377,753.26 250 569

Actualizar anualmente el plano de la

ciudad

Actualizar anualmente el plano del

municipio.

Realizar inspecciones para la

notificación respecto a Normatividad

Urbana.

Conceder licencias y permisos de

ampliación y construcción de obras.

Expedir certificados de alineamientos

subdivisiones de predios, fusiones,

numeros oficiales, terminaciones de

100

30

250

0

0

1

0

367

162

569



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








25

Documento

200,570.69 377,753.26 2 1

26

Documento200,570.69 377,753.26 0 0

27Documento

401,141.39 755,506.52 0 1

28

Documento401,141.39 755,506.52 1 11

29

Acción401,141.39 755,506.52 1 3

Cursos al personal para mejora

continua (actualización)

Proyectos de Equipamiento Urbano

Regularizar licencias y permisos

anuales para colocación de

anuncios luminosos sobre vía

pública.

Actualización del reglamento de

construcción

Actualización del programa Municipal

de Desarrollo Urbano

2

0

0

1

1

1

0

1

11

3



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








30

Documentación

200,570.69 377,753.26 0 0

31

Documentación401,141.39 755,506.52 0 0

32

Estudio

401,141.39 755,506.52 0 1

33

Acciones

1,203,424.16 2,266,519.56 1000 974

Publicación en medios impresos de

avisos referentes a Normatividad

Urbana.

Realizar Proyectos Sectorial de

Transporte y Vialidad

Realizar Estudio de Programa

Municipal de Ordenamiento

Territorial

Propagación de plantas en vivero

para reforestación de ärea Urbana y

Rural

1000

0

0

0

974

0

0

1



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








34

Acciones

601,712.08 1,133,259.78 6 5

35

Acciones

401,141.39 755,506.52 2 1

36

Acciones1,002,853.47 1,888,766.30 3 1

Impartición de Conferencias sobre la

importacia de cuidar el agua y medio

ambiente.

Llevar acabo acciones para detectar

descargas de aguas residuales en

empresas con altos contenidos de

contaminantes.

Ejecutar acciones para limpieza y

acondicionamiento del Rio Mayo.

6

2

3

5

1

1



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








37

Acciones

1,002,853.47 1,888,766.30 60 32

38

Reportes601,712.08 1,133,259.78 5 3

39

Reportes

601,712.08 1,133,259.78 5 2

Llevar acabo acciones tendientes a

evitar la contaminación Visual,

Auditiva (Ruidos) y ambiental

(olores) en la vía pública (retiro de

anuncios, publicidad, control de

niveles de emisión de ruidos y malos

olores)

Visitas de inspeccion a Rellenos

Sanitarios

Recorridos de inspeccion por

tirareros clandestinos en las

comunidades .

60

5

5

3

2

32



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








40

Reportes

1,002,853.47 1,888,766.30 30 32

41

Reportes

401,141.39 755,506.52 5 2

Recorridos y visitas de inspección a

campos agricolas, por quema de

gavilla, quema de llantas por

agricultors y mal uso de

agroquimicos en campos agricolas

Atención a denuncias ciudadanas de

solares baldíos, quemas

domiciliarias, chatarra y diversos

materiales en la vía pública.

5

30 32

2



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



HOJA 01 DE 13

ANEXO 17

1

GASTO



METAPONDERACI

ÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN





Tesorería

ACUMULADA


1

PORCENTAJE








42

Actas

401,141.39 755,506.52 3 0

43

Actas 401,141.39 755,506.52 2 1

20,057,069.32 37,775,326.00 1,582 2,393TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

1582

Reuniones con sectores productivos

para el planteamiento de problemas

ambientales.

Convenios con Instituciones

Educativas.2

3

2393

1

0



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD



1

Minutas

184,563.64 135,846.30 1 1

2

Propuestas369,127.29 271,692.60 1 1

3

Solicitud369,127.29 271,692.60 25 55

4

Registro

553,690.93 407,538.90 25 25

Recepción de solicitudes de obra

pública del área urbana y rural.50 228

Atención a solicitudes de obra

pública del área urbana y rural

(bacheo, revestimiento y

pavimentación).

50 50

REALIZADA





Tesorería

2 2

Elaboración de propuestas para

mejora de las diferentes áreas de la

Secretaría.

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN PROGRAMADA



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3REALIZADA





Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



5

Levantamiento369,127.29 271,692.60 15 15

6

Expediente

184,563.64 135,846.30 5 5

7

Propuesta184,563.64 135,846.30 2 2

8

Gestión922,818.21 679,231.50 1 1

9

Gestión922,818.21 679,231.50 1 1


dependencias Federales.2 2

Elaboración de propuestas de obras

públicas por programa.3 3


dependencias Estatales.2 2

Realizar levantamientos fisicos de

las solicitudes recibidas de obras

públicas (área urbana y rural).

25 25

Colaboración con otras

dependencias dando respuesta a

necesidades de obras públicas.

10 10



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



10

Reunión184,563.64 135,846.30 2 3

11

Reunión

553,690.93 407,538.90 1 1

12

Registro184,563.64 135,846.30 0 1

13 Estudio y

proyecto369,127.29 271,692.60 1 0

Elaboración de estudios y proyectos

de obra pública.2 1

Efectuar reunión con el Presidente

Municipal para evaluación de los

avances de los programas en

general.

2 2

Elaboración de controles para el

manejo de los expedientes de obras.

1 2

Efectuar reuniones con directores de

área para evaluación de los avances

en general.

4 6



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



14

Licitación y

contrato

553,690.93 407,538.90 1 2

15

Asunto

553,690.93 407,538.90 1 0

Elaboración de licitaciones públicas

por invitación a cuando menos tres

personas de obras publicas y

adquisiciones con leyes y

reglamentos federales vigentes.

2 0

Elaboración de licitaciones públicas y

simplificadas para contratación de

obras públicas y Adquisiciones con

las leyes y reglamentos Federales

vigentes.

2 2



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



16

Contratos

369,127.29 271,692.60 10 30

17

Contrato

369,127.29 271,692.60 0 0

18

Acuerdo553,690.93 407,538.90 3 0

19

Acuerdo184,563.64 135,846.30 3 0

Elaboración de Acuerdos por

Administración Directa.3 0


adquisición por adjudicación directa

con la ley y reglamento Federal

vigentes.

0 0

Ejecución de obras por

Administración Directa.3 0


adquisiciones por adjudicación

directa, con la ley y reglamento

Estatal vigentes.

10 30



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



20

Informe184,563.64 135,846.30 1 1

21Informe 184,563.64 135,846.30 1 0

22

Inspección

369,127.29 271,692.60 100 307

23

Documento184,563.64 135,846.30 30 205

24

Documento184,563.64 135,846.30 250 578

Conceder licencias y permisos de

ampliación y construcción de obras.60 367

Expedir certificados de alineamientos

subdivisiones de predios, fusiones,

numeros oficiales, terminaciones de

500 1147

Actualizar anualmente el plano del

municipio.1 0

Realizar inspecciones para la

notificación respecto a Normatividad

Urbana.

200 674

Actualizar anualmente el plano de la

ciudad1 2



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



25

Documento

184,563.64 135,846.30 2 9

26

Documento184,563.64 135,846.30 1 0

27Documento

369,127.29 271,692.60 1 0

28

Documento369,127.29 271,692.60 1 14

29

Acción369,127.29 271,692.60 1 3

Cursos al personal para mejora

continua (actualización)2 6

Actualización del programa Municipal

de Desarrollo Urbano1 1

Proyectos de Equipamiento Urbano2 25

Regularizar licencias y permisos

anuales para colocación de

anuncios luminosos sobre vía

pública.

4 10

Actualización del reglamento de

construcción 1 0



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



30

Documentación184,563.64 135,846.30 1 0

31

Documentación369,127.29 271,692.60 1 0

32

Estudio

369,127.29 271,692.60 1 0

33

Acciones

1,107,381.86 815,077.80 1000 300

Propagación de plantas en vivero

para reforestación de ärea Urbana y

Rural

2000 1274

Realizar Proyectos Sectorial de

Transporte y Vialidad1 0

Realizar Estudio de Programa

Municipal de Ordenamiento

Territorial

1 1

Publicación en medios impresos de

avisos referentes a Normatividad

Urbana.

1 0



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



34

Acciones553,690.93 407,538.90 6 6

35

Acciones

369,127.29 271,692.60 2 2

36Acciones 922,818.21 679,231.50 3 1

Llevar acabo acciones para detectar

descargas de aguas residuales en

empresas con altos contenidos de

contaminantes.

4 3

Ejecutar acciones para limpieza y

acondicionamiento del Rio Mayo.6 2

Impartición de Conferencias sobre la

importacia de cuidar el agua y medio

ambiente.

12 11



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



37

Acciones

922,818.21 679,231.50 60 58

38

Reportes553,690.93 407,538.90 5 3

39

Reportes553,690.93 407,538.90 5 4

Recorridos de inspeccion por

tirareros clandestinos en las

comunidades .

10 6

Llevar acabo acciones tendientes a

evitar la contaminación Visual,

Auditiva (Ruidos) y ambiental

(olores) en la vía pública (retiro de

anuncios, publicidad, control de

niveles de emisión de ruidos y malos

olores)

120 90

Visitas de inspeccion a Rellenos

Sanitarios10 6



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



40

Reportes

922,818.21 679,231.50 40 55

41

Reportes

369,127.29 271,692.60 5 8

Recorridos y visitas de inspección a

campos agricolas, por quema de

gavilla, quema de llantas por

agricultors y mal uso de

agroquimicos en campos agricolas

10 10

Atención a denuncias ciudadanas de

solares baldíos, quemas

domiciliarias, chatarra y diversos

materiales en la vía pública.

70 87



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD







Tesorería

2 2


ANEXO 17

HOJA 01 DE 13









METAPONDERACI

ÒN %



42

Actas

369,127.29 271,692.60 3 0

43

Actas 369,127.29 271,692.60 2 4

18,456,364.29 13,584,630.00 1,620 1,701

Convenios con Instituciones

Educativas.4 5


Reuniones con sectores productivos

para el planteamiento de problemas

ambientales.

6 0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6





DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 33,557.23 39,132.05 0 0

2 Documento 6,711.45 7,826.41 1 0

3 Acciones 33,557.23 39,132.05 0 0

4 Asunto 6,711.45 7,826.41 1 1

0

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

0

PORCENTAJE

Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación,

así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando

el desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.

Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.


GASTO


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


amparo del Programa Hábitat.

Concertar con los beneficiados

obras públicas a ejecutarse bajo el


Elaborar y aplicar programación

de cursos y talleres para los

centros de comunitarios de

Desarrollo Social.

Supervisión de entrega de apoyos

del Programa 70 y más en las

comunidades.

1

0

1

0

0

1

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


0

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

0

PORCENTAJE






GASTO


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


amparo del Programa Hábitat.5 Acciones 13,422.89 15,652.82 1 1

6 Acciones 33,557.23 39,132.05 0 0

7 Documento 33,557.23 39,132.05 0 0

8 Acciones 20,134.34 23,479.23 15 18

Presentar Informe Trimestral de

acciones y proyectos aplicados.

Gestión de programa social

Vivienda Rural.

Administración y supervición de

entrega del Programa social de

Vivienda Rural.

Efectuar reuniones con comités de

desarrollo social en sus

respectivas comunidades.

1

0

0

15

0

18

1

0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


0

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

0

PORCENTAJE






GASTO


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


amparo del Programa Hábitat.9 Documento 20,134.34 23,479.23 0 0

10 Documento 33,557.23 39,132.05 12 1

11 Documento 33,557.23 39,132.05 0 0

12

Evento 67,114.45 78,264.10 23 24

Integrar expedientes y gestión del

Programa de Empelo Temporal.

Elaborar y aplicar programación y

talleres para los centros

comunitarios de Aprendizaje.

Integrar expedientes del Programa

de atención a jornaleros.

Entrega de apoyos del Programa

humano de Prospera en sector

urbano.

0

12

0

1

00

23 24

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


0

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

0

PORCENTAJE






GASTO


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


amparo del Programa Hábitat.13

Evento 67,114.45 78,264.10 24 23

14

Evento 53,691.56 62,611.28 8 10



rural.


colonias para la realizaciòn de

reuniones MAPO (Mesas de

atenciòn poblacional) para

concientizar el programa Prospera

(vocales).

24

8

23

10

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


0

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

0

PORCENTAJE






GASTO


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN



15

Evento 67,114.45 78,264.10 9 7

16

Informe 67,114.45 78,264.10 33 38


comunidades para la realizaciòn

de reuniones MAC (Mesas de

atenciòn comunitaria) para

concientizar el Programa Prospera

(vocales).

Coordinaciòn en las gestiones y

realizaciòn de estudios

socioeconòmicos y tràmites a la

cuidadanìa para determinar

beneficios.

38

9

33

7

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


0

ACUMULADA

PROGRAMADA REAL.

0

PORCENTAJE






GASTO


META PONDERA

CIÒN %

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÒN


amparo del Programa Hábitat.17

Evento 46,980.12 54,784.87 15 36

18

Informe 33,557.23 39,132.05 297 289

671,144.53 782,641.00 439 448

Acudir y/o presidir eventos

pùblicos de caràcter social,

deportivo, cultural, etc.

Atender a las titulares para la

realizaciòn de tràmites que seràn

turnados a la sede de Prospera.

36

289


15

297

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 32,605.44 37,820.90 0 0

2 Documento 6,521.09 7,564.18 1 0

3 Acciones 32,605.44 37,820.90 0 0

4 Asunto 6,521.09 7,564.18 2 2Supervisión de entrega de apoyos

del Programa 70 y más en las

comunidades.3 3

Concertar con los beneficiados

obras públicas a ejecutarse bajo el

amparo del Programa Hábitat.2 0

Elaborar y aplicar programación

de cursos y talleres para los

centros de comunitarios de

Desarrollo Social.

0 0

PORCENTAJE




META PONDERA

CIÒN %








ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE




META PONDERA

CIÒN %








5 Acciones 13,042.18 15,128.36 1 1

6 Acciones 32,605.44 37,820.90 200 0

7 Documento 32,605.44 37,820.90 200 0

8 Acciones 19,563.27 22,692.54 15 20Efectuar reuniones con comités de

desarrollo social en sus

respectivas comunidades.30 38

Gestión de programa social

Vivienda Rural.200 0

Administración y supervición de

entrega del Programa social de

Vivienda Rural.200 0

Presentar Informe Trimestral de

acciones y proyectos aplicados.2 2

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE




META PONDERA

CIÒN %








9 Documento 19,563.27 22,692.54 20 0

10 Documento 32,605.44 37,820.90 12 0

11 Documento 32,605.44 37,820.90 485 0

12

Evento 65,210.89 75,641.80 26 10



urbano.

49 34

Elaborar y aplicar programación y

talleres para los centros

comunitarios de Aprendizaje.24 1

Integrar expedientes del Programa

de atención a jornaleros.485 0

Integrar expedientes y gestión del

Programa de Empelo Temporal.20 0

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE




META PONDERA

CIÒN %








13

Evento 65,210.89 75,641.80 28 10

14

Evento 52,168.71 60,513.44 12 3


colonias para la realizaciòn de

reuniones MAPO (Mesas de

atenciòn poblacional) para

concientizar el programa Prospera

(vocales).

20 13



rural.

52 33

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE




META PONDERA

CIÒN %








15

Evento 65,210.89 75,641.80 11 3

16

Informe 65,210.89 75,641.80 39 0

Coordinaciòn en las gestiones y

realizaciòn de estudios

socioeconòmicos y tràmites a la

cuidadanìa para determinar

beneficios.

72 38


comunidades para la realizaciòn

de reuniones MAC (Mesas de

atenciòn comunitaria) para

concientizar el Programa Prospera

(vocales).

20 10

ANEXO 17

HOJA 1 DE 6







OBJETIVO (S):

UNIDAD


PORCENTAJE




META PONDERA

CIÒN %








17

Evento 45,647.62 52,949.26 14 25

18

Informe 32,605.44 37,820.90 312 298

652,108.88 756,418.00 1,378 372

Atender a las titulares para la

realizaciòn de tràmites que seràn

turnados a la sede de Prospera.

609 587


Acudir y/o presidir eventos

pùblicos de caràcter social,

deportivo, cultural, etc.

29 61

informaciÓn programÁtica presupuestal 2016 · 2016. 9. 2. · unidad responsable: ay ayuntamiento...

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