INFORME EJECUTIVO

OCTUBRE 2005

INFORME EJECUTIVO

OCTUBRE 2005

GPP, 18/11/05

PROVIAS RURAL

Piloto Selva y Piloto Arequipa

Nuevas Provincias

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Informe Ejecutivo Octubre 2005 – PROVIAS RURAL 1/7

PROVIAS RURAL

INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2005

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural – PROVIAS RURAL, viene desarrollando acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial terciaria, a través de la rehabilitación de caminos vecinales, el mantenimiento rutinario y periódico de los mismos, el mejoramiento de caminos de herradura, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la participación del sector privado y sociedad civil, con el fin de contribuir a la superación de la pobreza e impulsar el desarrollo rural con participación financiera e institucional de los gobiernos locales, promoviendo la descentralización de la gestión vial rural. En el 2005, el PROVIAS RURAL tiene una actividad muy dinámica, dando impulso a la ejecución de obras de estudios realizados en el 2004, se está dando inicio a la ejecución de los estudios del Piloto Selva y se impulsa la descentralización con la continuación de la transferencia del mantenimiento rutinario, estudios y obras de caminos vecinales a los gobiernos locales. Aún cuando hay una restricción de los procesos de contratación que quedan desiertos y retrazan la ejecución de lo programado, esperamos avanzar significativamente en la culminación de la II etapa del Programa de Caminos Rurales con el financiamiento del BID y BIRF. En el marco del Plan de Acción del MTC, en el Cuadro N° 1, se presentan las metas establecidas para el 2005, cuyo avance en lo que va del año se detallan en las siguientes secciones. También se incluye en el cuadro, los avances acumulados en esta II etapa del Proyecto, considerando contratos realizados.

CUADRO N° 1

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plan de Acción 2005 PROVIAS RURAL

Acciones Unidad Meta Anual

2005 Ejecución Ene-Oct 05

Ejecución 2001–Oct 05

(1)

1. Mantenimiento rutinario de Caminos vecinales 2. Mantenimiento periódico de Caminos vecinales 3. Rehabilitación de Caminos vecinales 4. Mejoramiento de Caminos de herradura 5. Convenios de cofinanciamiento del

mantenimiento rutinario 6. Microempresas de mantenimiento vial 7. Institutos Viales Provinciales constituidos

Km Km Km Km

Convenios Provs. MEMV

IVP

7,800(a)

655 1,291

1,058

76 358(b)

13

8,166(a)

366 895 42

71 371(b)

-

13,716 8,125 3,972 2,903

95

606 38

(1) Se considera contratados. a) No incluye los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km) y a los Gobiernos Locales (2,844

Km), que continúan con estas actividades de mantenimiento. Incluye los tramos transferidos al PROVIAS NACIONAL de 314.779 Km.

b) No incluye el número de MEMV trasferidas a los Gobiernos regionales (109) y a los Gobiernos Locales (126). Incluye 13 MEMV de tramos transferidos al PVN.

Informe Ejecutivo Octubre 2005 – PROVIAS RURAL 2/7

Acciones en materia financiera - Los convenios de cofinanciamiento del mantenimiento rutinario han tenido vigencia

hasta diciembre del 2004, razón por la cual la meta del 2005 incluye la firma de nuevos convenios o adendas de convenios con las municipalidades que han venido cofinanciando. A Octubre, se tiene un avance del 93 %, correspondiente a 71 provincias.

- Asimismo, se ha iniciado la renovación de cartas al Banco de la Nación para el

descuento del cofinanciamiento, así tenemos que 71 municipalidades provinciales y 266 municipalidades distritales han firmado sus cartas. Efectivamente, 75 provincias y 265 distritos hicieron un aporte de S/. 649,228 en Octubre. Alcanzando un acumulado total de S/. 5’324,025 en lo que va del 2005.

Acciones en materia institucional - La meta para el 2005 está orientada a un mayor fortalecimiento institucional de los

Gobiernos Locales para que realicen la gestión vial de sus provincias y distritos, incluye la formulación de 25 nuevos Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP). En lo que va del año se han concluido los PVPP pendientes del 2004 de Pallasca, Huarmey, Aymaraes, Fajardo, Huaraz, Sucre, Parinacochas, Ocros y Cusco. Se ha concluido el diagnostico del PVPP de CARAVELY.

- En cuanto a Inventarios Viales se concluyeron los pendientes del 2004 de las

provincias: Pallasca, Melgar, Parinacochas, Ocros, Huaraz, Sucre y La Convención. - Al mes de octubre, la Gerencia de Promoción y Transferencia (GPT) ha

revisado/elaborado los siguientes documentos: a. Manual de Procedimientos para Elaborar el PVPP- Versión Actualizada b. Estrategia Operativa para la Transferencia de la Gestión Vial a los Gobiernos

Locales c. Modelo de Instrumentos de Gestión Administrativa de los IVP (ROF, CAP y MOF)

para declarar a los IVP implementados en cumplimiento del D.S. N° 032-2005. d. Estrategia para la Conformación del Instituto Vial Multiprovincial-IVM e. Normas Operativas para el Proceso de Elaboración del PVPP f. Términos de Referencia para el servicio de consultoría para elaborar PVPP g. Modelo de convocatoria para incorporar en la Base de Datos de PROVIAS

RURAL especialistas en planes viales h. El Plan de Fortalecimiento y el Convenio de Cooperación interinstitucional a

firmarse entre PROVIAS RURAL y las respectivas municipalidades para apoyar la formulación de los PVPP en su respectiva provincia.

Que han sido aprobados por Resolución Directoral y son la base para iniciar el proceso de transferencia del 2005.

- Se han concluido los proyectos de Estatuto y creación de los 69 IVP en implementación cuya gestión será asumida por algún órgano de la Municipalidad Provincial y no todos tendrán un Plan Vial Provincial (PVP) sino que contarán con un Programa de Gestión del Mantenimiento Vial, estas características lo diferencian de los 38 IVP implementados que mantienen un equipo de gestión propio y cuentan con su PVPP.

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- Para iniciar dicha implementación, en mayo, la GPT realizó el Taller de Información

en materia de “Transferencia de la Gestión vial de los caminos rurales a los Gobiernos locales” dirigido a los jefes zonales y promotores sociales. En junio se llevaron a cabo los respectivos talleres a nivel de las zonales.

- En octubre concluyeron los talleres de información y planeamiento de Planes Viales

Provinciales (PVP) y creación de IVPs para 20 provincias y de información y planeamiento de Programas de Gestión de mantenimiento vial para 43 provincias. Con los últimos talleres de capacitación para la formulación de los PVP, se dio inicio a su elaboración.

- Se ha preparado y remitido a las Unidades Zonales de PROVIAS RURAL un

Instructivo para la presentación del PROGRAMA DE GESTION DEL MANTENIMIENTO VIAL en 43 provincias a cargo de dichas zonales, en la parte que corresponde a la Municipalidad Provincial.

- Se ha terminado la versión preliminar del documento “MANUAL DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO”. - En cuanto al Plan de Transferencia del 2005: se ha conformado la Comisión de

Transferencia Entrega; las Comisiones de Transferencia Recepción; mejoramiento de los proyectos de Convenios de Cooperación y de Gestión

- Se ha coordinado con la DNPP-Gobiernos Locales del MEF y la Contaduría Publica

de la Nación- Dirección de Gobiernos Locales la operativización de los aspectos presupuestales y contables financieros a cargo de los IVP declarados como implementados

- La meta 2005 del IVP Arequipa es continuar de manera descentralizada la gestión vial

de los caminos rurales, supervisando el mantenimiento rutinario de los 158 Km rehabilitados. Asimismo con el compromiso de las municipalidades integrantes del IVP a mantener los caminos rehabilitados y por rehabilitar se está programando la ejecución de los saldos de convenio para la rehabilitación de aproximadamente 28 Km de caminos vecinales adicionales. Está en proceso la contratación de los estudios.

Proceso de Descentralización - En el marco del proceso de descentralización de la gestión vial de los caminos rurales

a los gobiernos locales y regionales, se continúa dando asesoramiento a los Gobiernos Locales. Se mantiene, en la página web del PROVIAS RURAL, la Guía de Orientación con todos los procedimientos a fin de facilitar el proceso de descentralización a cargo de los Gobiernos Locales y recibir inquietudes. En octubre, se monitoreó la formulación de los presupuestos de los IVPs.

- En octubre, salió la Resolución Directoral N°045-2005-EF/76.01 ampliando el plazo

de remisión de información presupuestaria de los Gobiernos Locales y establecen la fuente de financiamiento 17 sea reemplazada por la 00, esto nos permite realizar transferencias directamente a los Gobiernos Locales.

Informe Ejecutivo Octubre 2005 – PROVIAS RURAL 4/7

- En agosto, se aprobó la Directiva que establece normas para la Ejecución de la transferencia del año 2005 a los Gobiernos Regionales y Locales de Fondos, Proyectos, Programas y Funciones sectoriales incluidos en el D.S. N° 052-2005-PCM, según Resolución Presidencial N° 050-CND-P-2005, donde se establecen los procedimientos para la transferencia de recursos a las municipalidades provinciales y a los IVP cuando estén implementados.

- Se ha enviado en la fecha establecida las remesas mensuales de mantenimiento

rutinario, que implica desembolsos de recursos correspondientes a los 21 IVP. - Mediante el DS N° 032-2005-EF/76.01 se aprueba los Lineamientos para la

distribución y ejecución de los fondos públicos de los gobiernos locales provenientes de la fuente de financiamiento 17 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales, donde se considera los requisitos para la implementación de los Institutos Viales Provinciales (IVPs), las normas de utilización de los recursos de contrapartida local, el tratamiento de recursos por endeudamiento externo y el tratamiento de la rendición de cuentas en los IVPs.

- La Gerencia de Promoción y Transferencia ha iniciado la implementación de los IVP,

de acuerdo a los lineamientos del DS 032, de manera que tengan una institucionalización establecida para que en el futuro se conviertan en unidades ejecutoras del pliego municipal para recibir recursos ordinarios y puedan administrarlos directamente. Se está haciendo una revisión de los instrumentos de gestión como son el ROF, CAP y MOF.

- En julio se aprobó el DS 052-2005-PCM que aprueba el “Plan Anual de Transferencia

de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2005” con el cual el PROVIAS RURAL continuará la transferencia a 12 nuevos IVPs.

Acciones en materia Vial - En octubre, continúa la ejecución de estudios para la rehabilitación de caminos

vecinales iniciados en el 2004. En el período enero-octubre, se han iniciado 34 nuevos contratos de 65 tramos correspondientes a 21 IVPs (Abancay, Chincheros, Cajabamba, Jaén, San Miguel, Canas, Yauyos, Mariscal Nieto, Leoncio Prado, Huamalíes, Huancabamba, Paruro, Tayacaja, Huari, Chanchamayo, Huancayo, Chuchito, Yungay, Huamanga, Sánchez Carrión, y Huancavelica) y a 14 provincias (Chumbivilcas, Urubamba, Quispicanchis, Piura, Coronel Portillo, Azángaro, Manu, Tahuamanu, San Ignacio, Pachitea, Tocache, Morropón, Carabaya y Sandia), con un total de 891.9 Km. Se tiene 3 procesos de contratación declarados desiertos, en procesos de reiterada convocatoria. En general, el avance de estudios en lo que va del año alcanza a 1,059.98 Km.

- Respecto a los estudios de mejoramiento de caminos de herradura, en el período

enero-octubre, se han iniciado 21 contratos de 33 tramos de 351.5 Km en total, correspondiente a 20 IVPs (Yungay, Sihuas, Abancay, Chincheros, Huamanga, Jaén, San Miguel, Tayacaja, Huamalíes, Lucanas, Huancavelica, Leoncio Prado, Chuchito, Chanchamayo, D.A. Carrión, Oxapampa, Cajabamba, Huari, Castrovirreyna y San Martín) y una provincia (Espinar). Los contratos a cargo de PROVIAS RURAL iniciados en el 2004 continúan su ejecución. Un proceso está desierto. En general, el avance de estudios en lo que va del año alcanza a 683.26 Km.

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- En lo que respecta a obras de mejoramiento de caminos de herradura, se concluyeron pequeños saldos de obras del 2004. En el período Julio-Octubre se han iniciado 31 contratos de 69 tramos de 501.925 Km en total. En general, en lo que va el año hay un avance de 41.51 Km.

- En lo que respecta a obras de rehabilitación de caminos vecinales, se están

ejecutando los saldos de contratos vigentes del 2004 y en el período enero-octubre se han iniciado 49 nuevos contratos (4 en el mes de octubre) de 915.45 Km en total. A la fecha se encuentran 3 procesos desiertos/impugnados y 5 con solicitud de No objeción de los Bancos. En general, el avance en obras alcanza a un equivalente de 895 Km.

- Sobre el mantenimiento periódico/emergencia, se están concluyendo los saldos de

obras del 2004; en el período enero-octubre, se han iniciado 11 nuevos contratos de 457.37 Km y un puente. Un proceso se declaró desierto porque el postor único no se presentó a la firma del contrato. En general hay un avance equivalente a 366.07 Km.

- En octubre 371 microempresas de mantenimiento vial (MEMV) realizaron el

mantenimiento rutinario de 8,166.114 Km de caminos rurales rehabilitados por el PROVIAS RURAL, incluido del IVP Arequipa (158.05 Km a cargo de 6 MEMV), los tramos rehabilitados con DEVIDA (298.77 Km a cargo de 16 MEMV), y los financiados con el FIP (358.666 Km a cargo de 16 MEMV), con un costo promedio alrededor de US$ 700 Km/año. Cabe resaltar que el total incluye, 314.779 Km de caminos nacionales transferidos a PROVIAS NACIONAL. Asimismo, se está apoyando para la continuación del mantenimiento en los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km, 109 microempresas) y a los Gobiernos Locales (2,844 Km, 126 microempresas), en los cuales las actividades de mantenimiento continúan.

- Sobre el Piloto Selva (PS), se han iniciado los estudios para la rehabilitación, así se

tienen dos contratos de 7 tramos de 126.22 Km de caminos vecinales de vehículos menores y un contrato de 3 tramos de 56.17 Km de caminos vecinales. Los estudios de caminos de herradura iniciados en diciembre del 2004 tienen un avance del 91%.

Acciones en materia socioeconómica En el componente Ventana para el Desarrollo Local, III fase, en el período enero-octubre se tienen los siguientes avances: • Culminación y entrega de 31 Planes de Desarrollo distrital Concertado y 66 Proyectos

Productivos a nivel de prefactibilidad en los departamentos de Amazonas, Apurímac, San Martín, Huanuco, Pasco y Junín.

• Culminación del Plan Operativo para la Elaboración de los Planes (3) y Proyectos

Productivos (6) en los Distritos de Tintay, Lucre y Chacña en la Provincia de Aymaraes, Dpto. de Apurímac.

• Se continua con el monitoreo de la ejecución de 23 proyectos públicos por el monto

de S/. 9`917,000.00, estando próximo a ejecutarse 102 perfiles públicos por el monto de S/. 22`575,000.00.

• Seguimiento e implementación de 41 proyectos productivos en los departamentos de

San Martín, Junín y Huánuco, así como la gestión de financiamiento de 31 Proyectos

Informe Ejecutivo Octubre 2005 – PROVIAS RURAL 6/7

Productivos en los departamentos de San Martín, Huanuco, Junín, Ancash y Amazonas.

• Ejecución de 12 cursos de Desarrollo de Capacidades Locales en Gestión en los

departamentos de San Martín, Junín, Amazonas, Huánuco y Apurímac. • Avances en la Institucionalización y Descentralización de la VDL, así como en la

gestión e implementación de Proyectos Productivos en los departamentos de San Martín, Huanuco, Junín, Ancash y Amazonas. Se mantiene permanente coordinación con los comités formados.

• Ejecución de dos Ferias Regionales de Proyectos Productivos en las ciudades de

Huancayo, departamento de Junín y Chachapoyas en el departamento de Amazonas. PRESUPUESTO 2005 El presupuesto institucional modificado (PIM) 2005 asciende a S/. 149’061,382 cuya estructura por componentes se observa en el siguiente gráfico: Como se observa, Obras de Rehabilitación de caminos vecinales, sigue siendo el componente principal del presupuesto (48%). En lo que respecta a fuentes de financiamiento, los Recursos de Endeudamiento Externo (EE) constituyen el 66% del presupuesto total, seguido por Recursos Ordinarios (RO) con 27%, 5% de Donaciones y Transferencias y 2% de recursos directamente recaudados (RDR) (ver Gráfico).

ESTRUCTURA PIM 2005 SEGUN COMPONENTESPROVIAS RURAL

FORTALECIM . INSTITUC.

9%

ESTUDIOS5%

M EJORAM IENTO CH5%

REHABILITACIÓN CV/INFR.PS

48%

M ANT. RUTINARIO13%

M ANTENIM . PERIOD./EM ERG.

6%

SUPERVISIÓN Y CONTROL

4%

GESTIÓN ADM .10%

PIM 2005 - PROVIAS RURAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2%ENDEUDAMIENTO EXTERNO

66%

RECURSOS ORDINARIOS

27%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5%

Informe Ejecutivo Octubre 2005 – PROVIAS RURAL 7/7

La ejecución presupuestal a Octubre alcanzó al 57.2% del PIM. En el Cuadro N° 2 se presenta la ejecución por componentes y en el Cuadro N° 3 se observa la ejecución por fuentes de financiamiento, que comparado con el calendario aprobado hay una ejecución del 81%, la menor ejecución se observa en fondos de transferencias de Foncomun.

CUADRO N° 2

Fuente: Unidad de Presupuesto.

CUADRO N° 3

Fuente: Unidad de Presupuesto.

Respecto a la programación inicial, la ejecución sufrió una caída en los meses de marzo a setiembre. En octubre, se han comprometido nuevos contratos de los 3 últimos meses. El retraso en la ejecución se debe a que varios procesos quedaron desiertos/ impugnados, esto ha implicado la reprogramación del inicio de las obras y por tanto en la ejecución de las valorizaciones correspondientes. Incluso algunos procesos de contratación de estudios han iniciado una cuarta convocatoria. El retraso en el inicio de las obras se debió a la demora en la aprobación final de los estudios, específicamente en lo que se refiere a los estudios socioeconómicos y ambientales. En el caso de los IVPs varios procesos de estudios van por la 3ra./4ta. Convocatoria y esto ha originado que las obras se reprogramen para el próximo año.

PROVIAS RURAL

18/11/05 Elaborado por: Econ. Margott De La Cruz Gerencia de Planificación y Presupuesto

PIM2005 OCTUBRE ACUM.ANUAL %Ejec/Ppto.

GESTIÓN DE PROYECTOS 14,455,859 959,336 10,407,903 72%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 13,388,067 907,978 5,525,303 41%

ESTUDIOS DE CAMINOS RURALES 7,236,598 557,562 5,087,405 70%

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CV 20,775,023 1,521,564 13,582,068 65%

MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 8,408,693 1,046,635 4,703,148 56%

INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA 442,823 0 0 0%

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 7,930,636 594,864 995,247 13%

REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 73,134,209 10,274,216 43,414,711 59%

SUPERVISIÓN Y CONTROL 6,707,930 428,869 3,538,919 53%

TOTAL 152,479,838 16,291,023 87,254,702 57.2%

COMPONENTEEJECUTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE 2005

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OCTUBRE 2005

PIM

2005 SOLICITADO APROBADO EJECUTADO %Ejec./ Aprob.

RECURSOS ORDINARIOS 40,639,749 29,463,901 29,463,901 27,770,559 94%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,797,164 1,879,082 1,879,082 1,583,731 84%

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 97,906,231 69,069,978 69,069,978 52,749,028 76%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,136,694 7,240,504 7,240,504 5,151,384 71%

TOTAL 152,479,838 107,653,465 107,653,465 87,254,702 81%

COMPONENTEEJECUTADO