induccion d.o. contratistas
TRANSCRIPT
®
“Taller de Disciplina
Operativa y Auditorias
Efectivas del Sistema
Pemex-SSPA”
Sistema Pemex-SSPA
SISTEMA PEMEX SEGURIDAD, SALUD
Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)
Sistema de Administración
Ambiental (SAA)
Sistema de Administración de
SSPA
Sistema de Administración de la
Seguridad de los Procesos (SASP)
Objetivo del Sistema Pemex-SSPA
El Sistema de Administración PEMEX-SSPA, tiene como finalidad
guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeño en
materia de seguridad, de salud en el trabajo y de protección
ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus
operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación
de los Elementos que lo componen y la interrelación entre ellos,
actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y
mejorado de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental,
consolidando así una cultura en la materia con énfasis en la
prevención.
VIIl. Disciplina Operativa
VI. Investigación de Incidentes y Accidentes
VII. Planes de Respuesta a Emergencias
V. Auditorias Efectivas
II. Subsistema de Administración de la Seguridad en los Procesos (SASP)
IV. Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST)
III. Subsistema de Administración Ambiental (SAA)
IX. Seguridad Fuera del Trabajo
X. Comisión Local de Seguridad e Higiene
I. Seguridad, Salud Protección Ambiental (SSPA)
Seguridad, Salud y Protección Ambiental
(SSPA)
I. SISTEMA
IV. SUB-SISTEMA III. SUB-SISTEMA II. SUB-SISTEMA
V. AUDITORIAS EFECTIVAS
VI. INVESTIG. DE INCIDENT- ACCIDENT.
VII. PLANES DE RESPUESTA A EMERG.
VIII. DISCIPLINA OPERATIVA
IX. SEGURIDAD FUERA DEL TRABAJO
X. COMISION LOCAL DE SEG. E HIG.
Seguridad, Salud y Protección Ambiental
(SSPA)
I. SISTEMA
I. CONCEPTUALES
1. Compromiso Visible y Demostrado de la Gerencia y Línea de Mando
2. Política de SSPA documentada y Comunicada.
3. Responsabilidad de la Línea de Mando para SSPA.
II ESTRUCTURALES
4. Organización Estructurada para Administrar SSPA.
5. Metas y Objetivos Agresivos.
6. Altos Estándares de Desempeño.
7. Papel de la Función de SSPA.
III OPERACIONALES
8. Auditorias Efectivas.
9. Informes y Análisis de Incidentes y Accidentes
10. Capacitación y Entrenamiento Continuos.
11. Comunicaciones Efectivas.
12. Motivación Progresiva.
12 Mejores Prácticas Internacionales
II. SUB-SISTEMA
I. TECNOLOGIA
1. Tecnología del Proceso.
2. Análisis de Riesgo de Proceso.
3. Procedimientos de Operación y Practicas Seguras.
4. Administración de Cambios de Tecnología.
II PERSONAL
5. Entrenamiento y Desempeño.
6. Contratistas.
7. Investigación de Incidentes y Accidentes.
8. Administración de Cambios del Personal.
9. Planeación y Respuesta a Emergencias.
10. Auditorias.
III INSTALACIÓN
11. Aseguramiento de Calidad.
12. Revisiones de Seguridad de Pre-arranque.
13. Integridad Mecánica.
14. Administración de Cambios Menores.
Subsistema de Administración de la
Seguridad de los Procesos
8
Planeación y Respuesta
a emergencias
Administración
de cambios
Investigación
y reporte de
incidentes
Seguridad y
desempeño
de contratistas
Entrenamiento
y desempeño
Auditorias Tecnología del proceso
Procedimientos de
operación y prácticas
seguras
Administración
de cambios
Análisis de
riesgos de
procesos
Administración
de cambios
menores
Aseguramiento
de la calidad
Revisiones de seguridad
de prearranque Integridad Mecánica
14 Elementos de la Administración de la
seguridad de los procesos
1 Aspectos Ambientales
2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
3 Objetivos, Metas, Programas e Indicadores
4 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
5 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
6 Comunicación Interna y Externa
7 Control de Documentos y Registros
8 Control Operacional
9 Plan de Respuesta a Emergencias
10 Seguimiento y Medición de las Operaciones
11 Evaluación del Cumplimiento Legal
12 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
13 Auditorías Ambientales
14 Mejores Prácticas Ambientales
15 Revisión por la Dirección
Subsistema de Administración Ambiental
III. SUB-SISTEMA
Subsistema de Administración de la Salud en
el Trabajo
IV. SUB-SISTEMA
1. Agentes Físicos.
2. Agentes Químicos.
3. Agentes Biológicos.
4. Factores Ergonómicos.
5. Factores Psicosociales
6. Programa de Conservación Auditiva
7. Ventilación y Calidad del Aire.
8. Servicios para el Personal.
9. Selección del Equipo de Protección Personal Específico.
10. Capacitación y Comunicación en Riesgos para la Salud.
11. Compatibilidad Puesto-Persona.
12. Vigilancia de la Salud.
13. Primeros Auxilios y Respuesta Medica a Emergencias.
14. Indicadores de Desempeño y Resultados
Sistema PEMEX-SSPA
ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
DISCIPLINA OPERATIVA
12
• Nació en México en 1983 para fortalecer el desempeño de SSPA,
después de varios incidentes a principios de los ochentas.
• El concepto de Disciplina Operativa fue posteriormente utilizado en
todos los Giros del Negocio para fomentar y fortalecer la Excelencia
Operacional.
• Las empresas que utilizan y siguen cada una de las 12 Mejores Prácticas
de SSPA, llegan a ser empresas Seguras, Eficientes y Competitivas.
• Una de esas mejores Prácticas, Establecer altos estándares de
desempeño, se utiliza en el proceso de Disciplina Operativa. Los
estándares de desempeño deben incluir conceptos tales como reglas,
procedimientos y criterios de diseño que especifiquen cómo debe
realizarse el trabajo en una forma segura y consistente.
Disciplina Operativa
Antecedentes
13
Importancia de la Disciplina Operativa
¡¡PORQUE DISCIPLINA OPERATIVA ES IMPORTANTE!!
• Evita exponerse a péligros
• Protege al personal de lesiones
• Protege empleos mediante la prevención de pérdida de instalaciones
• Asegura un producto de calidad
• Mantiene a los negocios competitivos
• Ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos debido a que los programas
de mejora se implementan en su totalidad
• Nos permite desarrollar nuestras operaciones y/o actividades correctas,
consistentes y seguras bajo el enfoque de calidad y de la Mejora continua.
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y
Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Tiempo
P
R
O
C
E
S
O
Grado de Mejora
14
Definición
• Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos
e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de
mantenimiento DE UN CENTRO DE TRABAJO, a través del proceso
de tenerlos disponibles con la mejor calidad y cumplimiento,
comunicarlos de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir su
apego estricto.
– Disponibilidad de Procedimientos.
– Calidad del Contenido de los Procedimientos.
– Adecuada Comunicación y Entendimiento.
– Riguroso Cumplimiento de su Ejecución en las Áreas.
Alt
os e
stá
nd
are
s d
e d
esem
peñ
o
15
Proceso de Disciplina Operativa
El Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción, tiene por
objetivo asegurar que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y
consistentemente a través de la mejora continua.
Disponibilidad de los procedimientos
Calidad y revisión periódica de los procedimientos
Adecuada comunicación y entendimiento
Riguroso cumplimiento en todas las áreas
16
D.O.; Disponibilidad
PROPOSITO:
Asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares e
instructivos de trabajo requeridos para las operaciones y/o
actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de
trabajo.
OBJETIVO:
Mantener una adecuada cobertura de procedimientos para cada una de las
operaciones / actividades que los requieran.
Contar con información correcta y consistente en todas las áreas.
Prioridades para la revisión de los procedimientos, definidas con base en el riesgo.
Inventariar operaciones/actividades por área y centro de trabajo.
Guía para determinar cuando se requiere un procedimiento.
Inventario de procedimientos requeridos por área y centro de trabajo.
Criterios para definir prioridades en la elaboración de procedimientos.
Programas de elaboración de procedimientos.
Índice de disponibilidad de procedimientos.
Elementos claves:
Proceso de Disciplina Operativa
17
PROPOSITO: Asegurar que todos los procedimientos y métodos cumplan con
los requisitos (calidad) en su contenido y se encuentren vigentes
OBJETIVO:
Sean claros y concretos, resaltando los puntos críticos y los límites de operación ó
actividad que describen.
Identificar los riesgos existentes, así como las acciones preventivas necesarias.
Reflejen el estado actual de los procesos.
Se actualicen con la frecuencia requerida, incorporando las modificaciones y
mejoras derivadas de las auditorías y revisiones periódicas.
Guía para elaborar procedimientos.
Criterios para definir frecuencias de revisión de procedimientos.
Guía y parámetros para verificar la calidad de los procedimientos.
Índice de calidad de procedimientos.
Elementos claves:
D.O.; calidad
Proceso de Disciplina Operativa
18
PROPOSITO: Contar con mecanismos de comunicación para la difusión y
entrenamiento/capacitación en los procedimientos.
OBJETIVO:
Definición de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal
dependiendo de su área de responsabilidad.
Usar medios de comunicación adecuados para asegurar que los procedimientos
son conocidos por todo el personal.
Contar con mecanismos de evaluación para asegurar que el personal conozca los
procedimientos requeridos en su área.
Detectar las necesidades del personal para preparar el programa de Capacitación.
Guía para la comunicación de los procedimientos.
Cuestionarios en cada procedimiento.
Matriz de procedimientos por área y/o puesto.
Matriz de conocimientos requeridos por área y/o puesto.
Programa de comunicación de procedimientos.
Registros de capacitación en procedimientos.
Índice de comunicación de procedimientos.
Elementos claves:
D.O.; comunicación
Proceso de Disciplina Operativa
19
PROPOSITO: Asegurar el cumplimiento riguroso y continuo de los
procedimientos.
OBJETIVO:
Contar con medios para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los
procedimientos.
Analizar las desviaciones para determinar causas raíz y poder mejorarlos.
Desarrollar en el personal un compromiso hacia la Disciplina Operativa.
Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos.
Revisiones de ciclo de trabajo.
Programas de revisión de ciclos de trabajo.
Procedimiento de reorientación.
Auditorías de Disciplina Operativa.
Índice de cumplimiento.
Elementos claves:
D.O.; cumplimiento
Proceso de Disciplina Operativa
20
Proceso de Disciplina Operativa
Inicio
1.- Inventario
de
operaciones/
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
2.- ¿Requiere
procedimient
o/
Instructivo?
Fin 4.- Asignar
prioridad para la
elaboración o
adecuación
5.- Elaborar o
adecuar
procedimientos
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Mantener
disponibles
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos 6.- Evaluación
de calidad y
contenido
11.- Existen
desviaciones
12.- Requiere
adecuación
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO
SÍ
9.- Comunicar
5.1.- Ajustar los
procedimientos
Proceso de Disciplina Operativa
Inicio
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
Fin
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos 6.- Evaluación
de calidad y
contenido
11.- Existen
desviaciones
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
9.- Aplicación
de
procedimientos
5bis.- Ajustar
los
procedimientos
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
1.- Censo de
actividades
Integrar equipo de personal con experiencia
Elaborar inventario de actividades de la instalación / centro de trabajo (DO-DI-1)
1.- Definir las
actividades que
requieren
procedimientos
Fin
1.- Censo
de
actividades
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
Inicio
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
12.- Requiere
adecuación
Aplicar los criterios para determinar la necesidad de procedimientos
DO-DI-2: “Cuestionario para determinar la necesidad de documentar actividades/operaciones”
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
2.- Requiere
procedimiento
/ Instructivo
2.- Determinar
necesidades de
procedimientos e
instructivos de trabajo
Fin
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
Inicio
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
12.- Requiere
adecuación
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso 3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
Identificar procedimientos e instructivos existentes en instalación / centro de trabajo
Clasificar los procedimientos existentes por: dependencias, tipo de instalación y procesos
Determinar índice de disponibilidad
DO-DI-3 “Inventario de procedimientos e instructivos requeridos por área o instalación”
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y existentes
Fin
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
Inicio
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
12.- Requiere
adecuación
4.- Asigna prioridad
para elaboración de
procedimientos
Aplicar criterios para jerarquizar la elaboración y/o adecuación de procedimientos e instructivos de trabajo faltantes.
DO-DI-4: “Criterios para jerarquizar la elaboración de procedimientos” DO-DI-4A
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
NO
Fin
5.- Elaboración
de
procedimientos
SÍ
SÍ
NO
Inicio
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
Elaborar programa de acuerdo a prioridades en formatos establecidos.
DO-DI-5: ”Programa de elaboración de procedimientos.
Investigar si existen documentos similares o equivalentes en otros centros de trabajo
Elaborar y/o adecuar los procedimientos, verificando se cumpla con la Normatividad vigente.
Elaborar informes de seguimiento al programa de elaboración de procedimientos e instructivos
Reporte mensual de seguimiento al programa de elaboración de procedimientos.
5.- Elaboración de
procedimientos e
instructivos de trabajo
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
SÍ
SÍ
NO
NO
Inicio
Fin
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
5bis.- Ajustar
los
procedimientos
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
Áreas de SIPAC evalúan la calidad y contenido de procedimientos e instructivos de trabajo de acuerdo a regulación interna.
Procedimiento para elaborar procedimientos criterios, guías e instructivos de trabajo.
Supervisor de área evalúa la operatividad del procedimiento.
DO-CA-1 “Criterios para la frecuencia de revisión de procedimientos conforme al Riesgo”
DO-CA-2 Y DO-CA-2 A “Registro de resultados de evaluación de procedimientos
y Guía para verificar la calidad de los procedimientos”
DO-CA-3 “Reporte mensual de seguimiento al programa de elaboración y/o revisión de procedimientos”
6.- Evaluar calidad y contenido
de procedimientos e
instructivos de trabajo
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
5bis.- Ajustar
los
procedimientos
Inicio
Fin
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
5bis.- Ajustar los
procedimientos e
instructivos de trabajo.
Realizar ajustes a procedimientos e instructivos con base en revisión de SIPA y supervisor de área.
El responsable del área gestiona la autorización del documento
En caso de mejora o actualización resultante de una verificación en campo realizar ajustes y gestionar revisiones y autorizaciones respectivas
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
SÍ
SÍ
NO
Inicio
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
Establecer relación del
procedimientos e
instructivos por
dependencia, área de
especialidad y puestos
de trabajo para su
difusión
DO-CO-1: Matriz de correlación entre procedimientos y puestos de trabajo por dependencia y área de adscripción
Seleccionar los medios para difundir y mantener disponibles los procedimientos e instructivos
La difusión podrá realizarse a través de diferentes medios que pueden ser: físicos (manuales, boletines, folletos) o electrónicos.
Cuantificar necesidades de material de difusión
Elaborar material necesario para difundir
Distribuir a las Áreas involucradas
7.-Relacionar
procedimientos con
puestos (definir
alcance de difusión )
7.- Definir los medios
de difusión
7.-Elaborar material
para difusión de los
procedimientos e
instructivos.
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
8.- Programa de
capacitación por
trabajador
SÍ
NO
NO
Inicio
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
12.- Requiere
adecuación
Cuantificar al personal a capacitar por dependencia, área de especialidad y puestos de trabajo
8.-Establecer censo
del personal
Elaborar programa de capacitación
DO-CO-2 “Programa de capacitación”
8.- Programa de
capacitación por
trabajador
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
Seleccionar instructores
Determinar equipo y material requerido
Aplicar evaluación de conocimientos a los participantes y generar los registros de control de acuerdo a la normatividad vigente DO-CO-3
DO-CO-4: Registro de capacitación / entrenamiento en los procedimientos e instructivos de trabajo.
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
9.- Aplicación
de
procedimientos
Inicio
Fin
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
5bis.- Ajustar
los
procedimientos
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
Mantener disponibles y actualizados los procedimientos e instructivos de trabajo para uso diario de los trabajadores
Hacer uso de los mecanismos institucionales de la empresa (base de datos, folletos de bolsillo, manuales de procedimientos, etc.)
9.-Aplicación de
procedimientos
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
Inicio
Fin
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
5bis.- Ajustar
los
procedimientos
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
11.- Existen
desviaciones
DO-CU-1 Elaborar programa anual de verificación.
DO-CU-2 Verificar físicamente si los trabajadores conocen y aplican los procedimientos.
10.-Aplicación de
procedimientos
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
Fin
11.- Existen
desviaciones
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
Inicio
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
9.- Aplicación
de
procedimientos
10.- Verificar
aplicación de
procedimientos
12.- Requiere
adecuación
Elaborar registros de aplicación y calcular índice
NO hay desviaciones; cierra el ciclo
SI hay desviaciones; Analizar los resultados de los registros
11.- Identificar si
existen desviaciones
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
SÍ
NO
12.- Requiere
adecuación
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
Inicio
Fin
2.- Requiere
procedimient
o/ Instructivo
1.- Censo
de
actividades
3.- Inventario de
procedimientos
requeridos y
existentes
4.- Asigna
prioridad para
elaboración
5.- Elaboración
de
procedimientos
6.- Evaluación
de calidad y
contenido
5bis.- Ajustar
los
procedimientos
7.-Relacionar
procedimientos
con puestos
8.- Programa de
capacitación
por trabajador
SI; Los trabajadores realizan propuestas de mejora, el procedimiento no se ajusta a las condiciones actuales de la instalación, presenta errores...
No; Elaborar programa de capacitación y/o concientización.
Desarrollar programas para corrección de desviaciones.
12.- ¿Requieren
adecuación los
procedimientos?
Proceso de Disciplina Operativa
Verificar calidad en todas las etapas del proceso
NO
SÍ
34
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y
Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Tiempo
P
R
O
C
E
S
O
Grado de Mejora
Disciplina Operativa como proceso de mejora continua
Como se puede apreciar en la gráfica,
la Mejora Continua inicia con un primer
ciclo del Proceso de DO dentro del
cual, al verificar en campo el
cumplimiento y ejecución disciplinada
de los procedimientos y prácticas de
trabajo, se identifican oportunidades
de mejora que se capturan en los
procedimientos.
Al finalizar el primer ciclo y contar con
procedimientos mejorados, se
continúa con un segundo ciclo del
proceso de DO, en el que se vuelven a
identificar y captura mejoras. De esta
manera se establece un circulo
virtuoso de mejoramiento continuo de
las operaciones y actividades.
Inventario de Operaciones y Actividades
Disponibilidad Procedimientos / Instrucciones
Evaluar - Priorizar
Programa de Elaboración / Actualización
Índice de Disponibilidad
(ID)
Necesarios -Faltantes+ Elaborados
Total Necesarios 100 =
Programa de Evaluación Interna
Evaluación de Ciclos de Trabajo
Auditorias Externas al Proceso
Índice de Calidad (IQ)
=
Calidad en el desarrollo del proceso
% Promedio de cumplimiento de parámetros.
Comunicación
Matriz de Documentos vs Área
Matriz de Conocimientos vs Trabajador
Programas de Comunicación - Entrenamiento
Índice de Comunicación (IC)= (IDif+ICap)/2
100 Índice de Difusión =
Trabajadores que conocen el proc/inst
Trabajadores que deben conocerlo
100 Índice de Capacitación =
Trabajadores capacitados
Trabajadores que deben estar capacitados
Cumplimiento
Programa de Ciclos de Trabajo por Área
Registro de Revisión Fichas Personales
Programa de Ciclos de Trabajo por P / I
Índice de Aplicación (IA) Trabajadores que cumplen el proced./inst.
No. de trabajadores evaluados
100 =
PARAMETROS DE MEDICIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
No Procedimientos Existentes. X 100
No Procedimientos Requeridos.
Procedimientos Existentes: Son aquellos procedimientos vigentes y actualizados que
están disponibles en las áreas de trabajo, que cumplan con la normatividad en cuanto a
forma y contenido y que sean claros, congruentes y específicos; se sugiere que los puntos
críticos y limites del proceso se resalten de alguna manera.
El denominador corresponde al total de procedimientos requeridos por el área de trabajo Anexo 2 ó por
activo Anexo 4
Índice de Difusión =
Trabajadores que deben conocer el procedimiento
Índice de Desarrollo ID=
Trabajadores que conocen el procedimiento x 100
Es la relación del número de trabajadores que conocen en forma
general el procedimiento con respecto al total de trabajadores
que deben conocerlo.
Índice de Capacitación: Trabajadores capacitados x 100
Trabajadores que deben ser capacitados
Es la relación de trabajadores capacitados con respecto al
número de trabajadores por capacitar.
Número de trabajadores por capacitar: Son aquellos resultantes de aplicar el anexo 7.
Índice de aplicación: Trabajadores que cumplen el procedimiento x 100
No de Trabajadores a evaluar
El índice de aplicación se determina por la cantidad de Trabajadores que cumplen con lo establecido en los procedimientos por áreas de trabajo
con relación al numero de trabajadores que deben cumplir con los mismos. Ésta verificación de cumplimiento deberá realizarse por los encargados de área ó de las instalaciones correspondientes. Para el caso de instalaciones de operación continua, deberán efectuarse en los diferentes turnos utilizando lo descrito en los anexos 9, 10 y 11.
ANEXO 14
PARAMETROS DE MEDICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Índice del proceso implantado: Suma de los índices
4
Es la razón de dividir la suma de resultados de los índices de desarrollo, difusión, capacitación y aplicación entre el No de índices
El sistema de calificación será:
Excelente : con puntuación entre 98- 100
Bueno : con puntuación entre 90- 97
Regular : con puntuación entre 80-89
Atención inmediata : puntuación < 80
Este rango de calificación se tomó de acuerdo a los modelos utilizados por compañías internacionales.
ANEXO 14 PARAMETROS DE MEDICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DO-CO-1
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Matriz de correlación procedimientos vs. puesto de trabajo/categoría
Región/División___________________________________Activo/Gerencia________________________________
Área/Instalación______________________________________________________Fecha
_________________________ PUESTO PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN A LA INSTALACIÓN /ÁREA
A B C D E F G H I J K L M N O P
Anotar clave y nombre de instructivos / procedimientos que aplican al personal de Área o Instalación
A.- I.-
B.- J.-
C.- K.-
D.- L.-
E.- M.-
F.- N.-
G.- O.-
H.- P.-
Elaboró: __________________________________ Revisó: ___________________________________
(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)
Nota: Usar tantas hojas como sea necesario
DO-CO-2
Programa de capacitación / entrenamiento en los procedimientos e instrucciones de trabajo
Región/División_________________________________________Activo/Gerencia/Sede___________________________
Area/Instalación/Unidad_____________________________________________________Fecha ____________________
Nombre del Supervisor: ______________________________________________________________________________
TITULO DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL TRABAJADOR MES
E
N
E
F
E
B
M
A
R
A
B
R
M
A
Y
J
U
N
J
U
L
A
G
S
S
E
P
O
C
T
N
O
V
D
I
C
Elaboró: __________________________________ Aprobó: ___________________________________
(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)
