indicadores asp

2.3 Indicador de Desempeo de la Seguridad de los Procesos (de resultados) de Nivel 1

Los eventos de seguridad del proceso de nivel 1, es el indicador de resultado ms representativo del desempeo de los procesos, ya que son incidentes con mayores consecuencias por prdida de contencin debido a debilidades en las barreras de seguridad.

2.3.1 Eventos Graves de la Seguridad de los Procesos (de resultados)

(Elemento 7. Investigacin y Anlisis de Incidentes)

Estos eventos son reportados al CCAE diariamente, por lo que no es necesario reportarlos nuevamente. La Direccin Corporativa de Operaciones analizar estos eventos y calcular este indicador

Definicin Nmero de eventos graves de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados por milln de horas persona de exposicin al riesgo.

Objetivo Medir los eventos graves de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas y eliminar su recurrencia. Formula:

EGSP: ndice de eventos graves de la seguridad de los procesos. NEGSP: Nmero de eventos graves de la seguridad de los procesos. HPER: Horas Persona de Exposicin al Riesgo.

2.4 Indicador de Desempeo de la Seguridad de los Procesos de Nivel 2

Los eventos de seguridad del proceso de nivel de 2, representan eventos con prdida de contencin con menores consecuencias. Estos eventos, indican debilidades que pueden ser potenciales precursoras de incidentes graves.

2.4.1 Eventos Moderados de la Seguridad de los Procesos (de resultados)


Estos eventos son reportados al CCAE diariamente, por lo que no es necesario reportarlos nuevamente. La Direccin Corporativa de Operaciones analizar estos eventos y calcular este indicador.

Definicin Nmero de eventos moderados de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados por milln de horas persona de exposicin al riesgo.

Objetivo Medir los eventos moderados de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas y eliminar su recurrencia.

Formula:

EMOSP: ndice de eventos moderados de la seguridad delos procesos. NEMOSP: Nmero de eventos moderados de la seguridad de los procesos.

2.5 Indicadores de Desempeo de la Seguridad de los Procesos de Nivel 3 Los eventos de la seguridad de los procesos de nivel 3 normalmente representan amenazas para el sistema de seguridad, que avanzaron por una trayectoria de dao, pero no llegaron a una prdida de contencin con consecuencias de nivel 2, o equipos de seguridad en falla que de requerirse no actuaran para evitar o mitigar el evento.

2.5.1 Eventos Menores de Seguridad de los Procesos (de resultados)


Estos eventos son reportados al CCAE diariamente, por lo que no es necesario reportarlos nuevamente. La Direccin Corporativa de Operaciones analizar estos eventos y calcular este indicador.

Definicin Nmero de eventos menores de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados por milln de horas persona de exposicin al riesgo.

Objetivo Medir los eventos menores de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas y eliminar su recurrencia.

Frmula:

EMESP: ndice de eventos menores de la seguridad de los procesos. NEMESP: Nmero de eventos menores de la seguridad de los procesos.

2.5.2 Indicador de Equipos de Seguridad en Falla (de resultados)

Elemento 13. Integridad Mecnica Estos indicadores representan el desempeo de elementos individuales del SASP y proporcionan una oportunidad para identificar y corregir las deficiencias aisladas de cada elemento. Son indicativos de las deficiencias de seguridad que pueden contribuir a futuros eventos de nivel 2 o 1. En ese sentido, los indicadores proporcionan informacin para la mejora del subsistema.

Definicin Cantidad y porcentaje de los equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a como se espera.

Objetivo Medir la cantidad y porcentaje de equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a sus especificaciones, calibracin y contexto operacional, para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas y eliminar su recurrencia.

Frmulas:

CESF: ndice de cantidad de equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a como se espera. Con este indicador el Centro de Trabajo percibe de manera clara la cantidad de dispositivos desajustados o en falla. PESF: ndice porcentual de equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a como se espera. TES: total de equipos de seguridad que tiene el Centro de Trabajo.

2.6 Indicador de Desempeo de la Seguridad de los Procesos

2.6.1 Indicador de Frecuencia de Eventos de Seguridad de los Procesos (de resultados)


La DCO consolidar un indicador de ASP tomando como base los reportes diarios consolidados en el CCAE, con el siguiente alcance:

Definicin Nmero de eventos graves, moderados y menores de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados por prdida de contencin debida a debilidades en las barreras de seguridad por milln de horas persona de exposicin al riesgo.

Objetivo Medir los eventos graves, moderados y menores de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados por prdida de contencin para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas y eliminar su recurrencia.

Frmulas:

IFESP: ndice de frecuencia de eventos de la seguridad de los procesos. de Exposicin al Riesgo

2.7 Indicadores de Desempeo de la Seguridad de los Procesos de Nivel 4

Los indicadores de nivel 4, proporcionan una oportunidad para identificar y corregir deficiencias aisladas del sistema. 2.7.1 Indicador del Cumplimiento de Inspeccin y Pruebas Programadas a los Sistemas y Equipos para la Seguridad (preventivo)

(Elemento 13. Integridad Mecnica)

Definicin Porcentaje de inspecciones y pruebas realizadas a los sistemas y equipos para la seguridad respecto a las inspecciones y pruebas programadas.

Objetivo Medir el cumplimiento de las inspecciones y pruebas programadas y realizadas a tiempo para que las instalaciones, sistemas y equipos para la seguridad de los procesos conserven su integridad mecnica.

CIPP: indicador de cumplimiento de inspecciones y pruebas realizadas a los sistemas y equipos para la seguridad. IPR = Inspecciones y Pruebas realizadas. IPP = Inspecciones y Pruebas programadas.

2.7.2 Indicador de Riesgos Crticos de Integridad Mecnica (preventivo)

(Elemento 13. Integridad Mecnica)

Definicin Porcentaje de riesgos crticos atendidos que afectan la integridad mecnica de equipos o instalaciones, contra el total de hallazgos encontrados.

Objetivo Medir la atencin oportuna de riesgos crticos que afectan la integridad mecnica de equipos o instalaciones, para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas.

Frmula:

RCIM: ndice de atencin a los riesgos crticos de integridad mecnica.RCA = Riesgos crticos atendidos. TRC = Total de riesgos crticos.

2.7.3 Indicador Simulacros de Respuestas a Emergencias (preventivo)

(Elemento 9. Plan de Respuesta a Emergencia)

Definicin Porcentaje de simulacros de emergencias realizados con respecto a los programados. Objetivo Medir el cumplimiento de los programas de simulacros de respuesta a emergencias.

Frmula:

SREP: ndice de simulacros de respuestas a emergencias. NSR: Nmero de simulacros realizados. NSP: Nmero de simulacros programados.

2.7.4 Indicador Trabajadores que Cumplen con la Matriz de Conocimientos del Puesto, Aplicando DO (preventivo)

(Elemento 5. Entrenamiento y Desempeo)

Definicin Porcentaje de trabajadores que cumplen con la matriz de conocimientos del puesto con respecto al total de trabajadores identificados en puestos crticos que deben cumplir con la matriz de conocimientos.

Objetivo Medir la proporcin de trabajadores que cumplen con la matriz de conocimientos para detectar reas de oportunidad y enfocar recursos a eliminar las brechas de conocimiento entre el personal.

Frmula:

TCMC: ndice de trabajadores que cumplen con la matriz de conocimientos del puesto. TCMP: Trabajadores que cumplen con la Matriz de conocimientos del puesto. TTCM: Total de trabajadores que deben cumplir con la matriz.

2.7.5 Indicador del Desempeo Global del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos (preventivo)

Este indicador representa el desempeo de los 14 elementos del SASP y proporciona una oportunidad para identificar y corregir las deficiencias aisladas de cada elemento. Es indicativo de las deficiencias de seguridad que pueden contribuir a futuros eventos de nivel 3 o 2.

Definicin Porcentaje de hallazgos que afectan la seguridad de los procesos, de los segmentos de Tecnologa, Personal e Instalaciones atendidos en programa contra el total de hallazgos existentes.

Objetivo Medir el desempeo global del ASP a travs de la atencin oportuna de los hallazgos encontrados en los 14 elementos.

Frmula:

DGASP: ndice del desempeo global de ASP. HASPA: Hallazgos de ASP atendidos. THASP: Total de hallazgos

2.7.6 Indicador del Paquete de Tecnologa del Proceso (preventivo) (Elemento 1. Tecnologa del Proceso) Definicin Porcentaje de informacin del paquete de tecnologa del proceso actualizada y disponible con respecto a la informacin del paquete de tecnologa del proceso requerida. Objetivo Medir la proporcin de informacin actualizada y disponible del paquete de tecnologa, para tomar acciones en las reas de oportunidad detectadas.

Frmula:

IPTP: ndice del paquete de tecnologa actualizada y disponible.

Informacin del PTP Disponible: Documentacin actualizada de los riesgos de los materiales, de los datos bsicos de diseo de los procesos y de los equipos en el rea de aplicacin.

Informacin del PTP Requerida: Documentacin tcnica actualizada con que debe contar la Unidad de Implantacin.

2.7.7 Indicador de Procedimientos Disponibles (preventivo)

(Elemento 3. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras)

Definicin Porcentaje de procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP disponibles con respecto a los requeridos para las operaciones y/o actividades de mantenimiento crticas.

Objetivo Medir la proporcin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP disponibles que cumplen con los parmetros mnimos de calidad, tcnica y normativa.

Frmula:

IDi: ndice de procedimientos de ASP disponibles.

Procedimientos disponibles de ASP: Procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticos de ASP en el rea que cumplen con los requisitos mnimos de calidad.

2.7.8 Indicador de Procedimientos de ASP con Calidad (preventivo)


Definicin Porcentaje de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP con calidad con respecto a los requeridos en las instalaciones y equipos.

Objetivo Medir la calidad Tcnica y normativa del contenido de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, para tomar acciones en las reas de oportunidad detectadas.

Frmula:

ICa = ndice de procedimientos de ASP con calidad.

2.7.9 Indicador de Comunicacin de los procedimientos de ASP (preventivo) (Elemento 3. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras)

Definicin Porcentaje de exmenes aprobados por el personal respecto al entendimiento y comprensin de la comunicacin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP.

Objetivo Medir el entendimiento y comprensin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, por parte del personal para el desarrollo seguro de sus actividades.

Frmula:

ICo: ndice de Comunicacin.

Para el clculo de este Indicador, en el numerador se considerarn solamente los exmenes aprobados con una calificacin de 100.

2.7.10 Indicador del Cumplimiento en la Aplicacin de los Procedimientos de ASP (preventivo)


Definicin Es el porcentaje de los ciclos de trabajo aprobados contra los ciclos de trabajo requeridos.

Objetivo Medir la aplicacin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, mediante ciclos de trabajo realizados, para identificar reas de oportunidad en la gestin del proceso de Disciplina Operativa.

Frmula:

ICu: ndice de cumplimiento de ciclos de trabajo.

2.7.11 Indicador de Cambios Apropiadamente Ejecutados que Cumplen con el Proceso de ADC (tecnolgicos, fsicos y de personal) (preventivo)

Elementos 4, 8 y 14. Administracin de cambios (tecnolgicos, fsicos y de personal)

Definicin Porcentaje de cambios realizados apropiadamente que cumplen con el proceso de ADC cambios (tecnolgicos, fsicos y de personal) respecto al total de cambios realizados.

Objetivo Medir la proporcin de cambios realizados apropiadamente que cumplen estrictamente con el proceso de ADC para detectar reas de oportunidad y evitar eventos no deseados en las instalaciones.

Frmula:

CAE: ndice de cambios apropiadamente ejecutados. NCRA: Nmero de cambios realizados apropiadamente que cumplen con el ADC. NCR: Nmero total de cambios realizados.

2.7.12 Indicador de Cambios Seguros (preventivo)

Elementos 4, 8 y 14. Administracin de cambios (tecnolgicos, fsicos y de personal)

Definicin Cambios realizados satisfactoriamente que durante su puesta en operacin no presentan problemas respecto al total de cambios realizados.

Objetivo Medir la proporcin de cambios realizados y que durante su puesta en operacin no presentaron problemas, para detectar reas de oportunidad y evitar eventos no deseados en las instalaciones.

Frmula:

CSEG: ndice de cambios seguros. NCS: Nmero de cambios realizados satisfactoriamente y que durante su puesta en operacin no presentan problemas. NTCR: Nmero total de cambios realizados.

2.7.13 Indicador de Auditorias (preventivo)

Elemento 10. Auditoras

Definicin Porcentaje de auditoras realizadas de ASP respecto al total de auditoras programadas de ASP.

Objetivo Medir la proporcin del cumplimiento de las auditoras realizadas de ASP con respecto a las programadas.

Frmula:

IA: ndice de auditoras. AR: Nmero de auditoras realizadas de ASP. TAP: Nmero de total de auditoras programadas de ASP.

2.7.14 Indicador de Recomendaciones Derivadas de Auditoras (preventivo)


Definicin Porcentaje de recomendaciones derivadas de auditoras de ASP respecto al total de recomendaciones emitidas durante las auditoras.

Objetivo Medir la proporcin del cumplimiento de las recomendaciones atendidas de ASP respecto a las recomendaciones emitidas.

Frmula:

RDA: ndice de recomendaciones derivadas de auditoras. RA: Nmero de recomendaciones atendidas de ASP. TRE: Total de recomendaciones emitidas.

2.7.15 Indicador de No Conformidades, Clasificadas Como Riesgos Crticos (Intolerables e Indeseables) (preventivo)


Definicin Porcentaje de no conformidades clasificadas como riesgos intolerables ms los indeseables respecto al total de no conformidades emitidas durante las auditorias.

Objetivo Medir la proporcin de no conformidades clasificadas como riesgos intolerables e indeseables respecto al total de no conformidades emitidas.

Frmula:

NCRC: ndice de no conformidades de auditoras, clasificadas con riesgo crtico. NCRInt: Nmero de no conformidades de riesgo intolerable. NCRInd: Nmero de no conformidades de riesgo indeseable. TNCE: Nmero total de no conformidades emitidas.

2.7.16 Indicador de Efectividad de Acciones Correctivas (preventivo)

Auditoras (Elemento 10)

Definicin Porcentaje del nmero de acciones correctivas atendidas de ASP, respecto al total de acciones correctivas programadas de ASP.

Objetivo Medir la efectividad de las acciones correctivas atendidas de ASP respecto al total de acciones correctivas programadas de ASP.

Frmula:

EAC: ndice de efectividad de acciones correctivas. ACA: Nmero de acciones correctivas atendidas de ASP. TACP: Total de acciones correctivas programadas de ASP.

2.7.17 Indicador de Conformidad de los Materiales, Equipos y Refaccionamiento (preventivo)

Elemento 11. Aseguramiento de la Calidad

Definicin Porcentaje de materiales, equipo y refaccionamiento recibido que cumple con los requisitos de calidad solicitados.

Objetivo Medir la proporcin de equipos, materiales y refaccionamiento recibido que cumple con los requisitos de calidad conforme a las especificaciones, para detectar reas de oportunidad y evitar eventos no deseados en las instalaciones.

Frmula:

CMER: ndice de conformidad de materiales, equipos y refaccionamiento. ECC: Nmero de equipos crticos de proceso recibidos que cumplen con las especificaciones solicitadas. TECA: Nmero total de equipos crticos adquiridos.

2.7.18 Indicador Desempeo Global de Contratistas (preventivo)

Elemento 6. Contratistas

En materia de SSPA, debemos promover la confiabilidad en cada uno de los procesos de contratacin, administracin y suministro de bienes y servicios, adems adoptar las mejores prcticas, para obtener un buen desempeo en la prevencin y control de los riesgos asociados durante el inicio y desarrollo de las actividades.

Definicin Porcentaje del nmero de Indicadores de ASP cumplidos respecto al nmero de indicadores de ASP establecidos.

Objetivo Medir el desempeo de contratistas en el cumplimiento en la implantacin de indicadores y en la atencin a las recomendaciones emitidas en las auditoras a contratistas para detectar reas de oportunidad y evitar eventos no deseados en las instalaciones.

Frmulas:

DGC: ndice de desempeo global de contratistas. IASPC: Nmero de indicadores de ASP cumplidos. IASPE: Nmero de indicadores de ASP establecidos. IARA: ndice de atencin a recomendaciones de auditoras a contratistas.RAC: Nmero de recomendaciones atendidas de auditoras al contratista. TRE: Total de recomendaciones de ASP emitidas al contratista.

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