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Plan de Cuentas Contables 05/07/2011
ACTIVO
110000 - ACTIVO CORRIENTE
110101 - CAJA
110102 - FONDO FIJO - MARIO
110103 - BERSA - CAJA DE AHORRO 24288/6
110104 - BERSA - CAJA DE AHORRO 42994/3
110105 - BANCO NACION - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL
110106 - BANCO NACION - CUENTA CORRIENTE Nº 390004
110107 - BANCO MACRO - CUENTA CORRIENTE 614615-4
110108 - CHEQUES EN CARTERA
110109 - FONDO FIJO - CHICHE
110110 - FONDO FIJO - WALTER
110111 - FONDO FIJO - MARIO
110112 - FONDO FIJO - HERNAN
110113 - FONDO FIJO - GUSTAVO
110114 - FONDO FIJO - HERMELO
110115 - FONDO FIJO - MARIO RIZZO
110116 - FONDO FIJO - MARTIN
110117 - FONDO FIJO - FABIAN
110118 - BCO. MACRO - CHEQUES POSDATADOS
110119 - BANCO NACION - CHEQUES POSDATADOS
110200 - CREDITOS POR SERVICIOS
110201 - DEUDORES POR SERVICIOS
110202 - ANTICIPOS A PROVEEDORES
110203 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110300 - OTROS CREDITOS
110301 - IVA CREDITO FISCAL
110302 - IVA SALDO A FAVOR 1ER. PÁRRAFO
110303 - IVA SALDO A FAVOR 1ER. PÁRRAFO
110304 - RETENCION DE IVA
110305 - RETENCION DE INGRESOS BRUTOS
110306 - RETENCION DEL IMPUESTO A LAS GANACIAS
110307 - RETENCION SEGURIDAD SOCIAL
110308 - OTRAS RETENCIONES
110309 - ANTICIPO AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
110310 - CREDITO LEY 25.413
110311 - CUENTA PARTICULAR - PAGNONI HECTOR
110312 - CUENTA PARTICULAR - PAGNONI GUSTAVO
110313 - CUENTA PARTICULAR - PAGNONI HERNAN
110314 - CUENTA PARTICULAR - PAGNONI MARTIN
110315 - CUENTA PARTICULAR - PAGNONI FABIAN
110316 - SALDO A FAVOR INGRESOS BRUTOS
110317 - SALDO A FAVOR TASA COMERCIAL - PARANÁ
110318 - SALDO A FAVOR TASA COMERCIAL - PARANÁ
110319 - RETENCION TASA COMERCIAL - PARANA
110320 - RETENCION TASA COMERCIAL - COLON
110321 - SALDO A FAVOR TASA COMERCIAL - PARANA
110322 - FONDO DE REPAROS
110323 - PERCEPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS
110324 - PERCEPCION DE I.V.A.
110325 - ADELANTO DE SUELDO
110326 - ANTICIPO SOCIO GERENTE
Plan de Cuentas Contables 05/07/2011
110400 - BIENES DE CAMBIO
110401 - OBRAS EN CONSTRTUCCION
120000 - ACTIVO NO CORRIENTE
120100 - BIENES DE USO
120101 - MUEBLES Y UTILES
120102 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE MUEBLES Y UT
120103 - RODADOS
120104 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS RODADOS
120105 - INSTALACIONES
120106 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS INSTALACIONES
120107 - MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
120108 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS Y H
120109 - EQUIPOS INFORMATICOS
120110 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS EQUIPOS INFORMA
120111 - BIENES DE USO R.T. 6
PASIVO
210000 - CUENTAS POR PAGAR
210100 - PROVEEDORES PARTICULARES
210101 - CASA SCHANTON
210102 - TECNER METALURGICA
210103 - SOTELO
210104 - DIAZ
210105 - EL SUPER DE LA CONSTRUCCION
210106 - CORRALON SEGUI
210300 - IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS A PAGAR
210700 - PROVEEDORES VARIOS
210800 - HONORARIOS A PAGAR KUSTER Y BORRE - ESTUD
210900 - INTERESES A PAGAR
211000 - PROVEEDORES CHEQUES POSDATADOS
211110 - HONORARIOS A PAGAR - ING. MARTINEZ HOWARD
211111 - HONORARIOS A PAGAR - ING. PAGNONI HECTOR
211112 - HONORARIOS A PAGAR - ARQ. PAGNONI HERNAN
211113 - HONORARIOS A PAGAR - DR. PAGNONI GUSTAVO
211114 - ESTIMULOS A PAGAR PASANTE ESTUDIANTIL - M
211115 - ESTIMULOS A PAGAR PASANTE ESTUDIANTIL - F
211116 - ANTICIPOS FINANCIEROS DE OBRA
211117 - GASTOS A RENDIR HERNAN
211118 - GASTOS A RENDIR GERENTE
211119 - GASTOS A RENDIR - GUSTAVO
211120 - GASTOS A RENDIR - MARTIN
211121 - GASTOS A RENDIR - MARIO MARTINEZ HOWARD
211121 - GASTOS A RENDIR- FABIAN
211122 - GASTOS A RENDIR - MARIO RIZZO
211123 - GASTOS A RENDIR - MIGUEL HERMELO
211124 - GASTOS A RENDIR - MARIO RIZZO
211125 - GASTOS A RENDIR - WALTER LEDESMA
211126 - HONORARIOS A PAGAR AL GERENTE
220000 - CARGAS FISCALES
220001 - IVA DEBITO FISCAL
220200 - IVA SALDO A PAGAR
220400 - TASA MUNICIPAL - PARANÁ
220500 - IMP. A LAS GCIAS. A PAGAR
Plan de Cuentas Contables 05/07/2011
220600 - TASA MUNICIPAL - COLON
220700 - DGR - IMPUESTO AUTOMOTOR
220800 - PLANES DE PAGO -A.F.I.P.
230000 - REMUNERACIONES Y CARGA SOCIALES
230100 - SUELDOS Y JORNALES A PAGAR
230200 - LEYES SOCIALES A PAGAR
230300 - I.E.R.I.C. A PAGAR
230400 - FDO. DE DESEMPLEO A PAGAR
230500 - CAM. DE LA CONSTR. A PAGAR
230900 - LEY 4035 A PAGAR
231000 - U.O.C.R.A. A PAGAR
231100 - PLANES DE PAGO PREVISIONAL
231200 - PLANES DE PAGO ANSES
240000 - PRESTAMOS
240100 - DOCUMENTOS A PAGAR
PERDIDAS
GANANCIAS
PATRIMONIO NETO
300000 - PATRIMONIO NETO
310000 - APORTE DE LOS PROPIETARIOS
320000 - CAPITAL SUSCRIPTO
330000 - AJUSTE CAPITAL
340000 - RESERVA LEGAL
350000 - AJUSTE RDO. EJERCICIO ANTERIOR
360000 - RESULTADO DEL EJERCICIO
370000 - RESULTADO ACUMULADOS
380000 - APORTE A CTA. FUTUROS AUMENTOS
RESULTADOS NEGATIVOS
400000 - RESULTADOS NEGATIVOS
410000 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
410100 - SUELDOS Y JORNALES
410200 - LEYES SOCIALES
410300 - TELEFONOS
410400 - HONORARIOS PROFESIONALES
410500 - PAPELERIA Y UTILES
410600 - ALQUILERES PAGADOS
410700 - LUZ
410800 - IMPUESTOS
410900 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
411000 - FRANQUEO Y CORREOS
411100 - GASTOS VARIOS
411200 - GASTOS BANCARIOS
411300 - SEGUROS
411400 - IMPUESTOS LEY 25413
411500 - GASTOS ESCRIBANIAS
411600 - AMORTIZACIONES
411700 - VIATICOS Y REPRESENTACION
411800 - SELLADOS Y DESCUENTOS
411900 - PRESENTES EMPRESARIALES
412000 - MULTAS Y ACTUALIZACIONES
412100 - COMPRAS EN SUPERMERCADOS
412200 - SERVICIOS DE IMPRENTA
Plan de Cuentas Contables 05/07/2011
412400 - PASANTIAS
412500 - GASTOS GENERALES
412600 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
412700 - INSUMOS INFORMATICOS
420000 - GASTOS DE OBRA
420100 - MATERIALES DE CONSTRUCCION
420200 - SUELDOS PAGADOS
420300 - ADICIONAL NO REMUNERATIVO
420400 - FONDO DE DESEMPLEO
420500 - CARGAS SOCIALES
420600 - SERVICIOS DE TERCEROS
420700 - GASTOS GENERALES
420800 - ENERGIA ELECTRICA
420900 - PAPELES Y UTILES
421000 - IMPUETSOS
421100 - TASA, HIGIENE Y PROFILAXIS
421200 - IMP. A LOS IIBB
421300 - COMBUSTILBES Y LUBRICANTES
421400 - SEGUROS
421500 - VIATICOS
421600 - ALQUILERES PAGADOS
421700 - PASAJES Y PEAJES
421800 - AMORTIZACIONES
421900 - FRANQUEO Y CORREOS
422000 - REPUESTOS
422100 - ROPA Y CALZADO DE OBRA
422200 - MAUINARIAS Y HERRAMIENTAS
422300 - CARGA DE GAS Y OTROS
422400 - PINTURAS Y OTROS
422600 - IMPUESTO AUTOMOTOR
422800 - FLETES Y ACARREOS
422900 - AGUA
423000 - CAMARA DE LA CONSTRUCCION
423100 - SELLADOS
430000 - GASTOS FINANCIEROS
430100 - INTERESES PAGADOS
430200 - TASA VIAL
440000 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
440100 - IMP. A LAS GANANCIAS
RESULTADOS POSITIVOS
500000 - RESULTADOS POSITIVOS
510000 - INGRESOS POR SERVICIOS
510100 - INGRESO POR OBRAS
510200 - ANTICIPO FINANCIERO DE OBRAS
520000 - OTROS INGRESOS
520100 - INGRESOS VARIOS
520200 - DESCUENTOS OBTENIDOS
520300 - RESUPERO DE GASTOS
530000 - RDO. FCIERO. Y POR TCIA. (REI)
530100 - RDO. FCIERO. Y POR. TCIA. (REI)
530200 - INTERESES GANADOS