implementaciÓn de una planta para la generaciÓn de …

IMPLEMENTACIOacuteN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIOacuteN DE DIESEL

SINTEacuteTICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE

PIROLISIS EN LA CIUDAD DE BOGOTAacute

OLGA LUCIA FARFAacuteN SUAacuteREZ

DIEGO FERNANDO PENtildeA ANDRADE

MONICA ANDREA PRIETO OLARTE

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA DC ndash 2019

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | I




OLGA LUCIacuteA FARFAacuteN SUAacuteREZ



Trabajo de grado para obtener el tiacutetulo de

Gerente de proyectos

Asesor INGENIERO LUIS EDUARDO VARGAS




BOGOTA DC - 2019

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | II

Nota de aceptacioacuten

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Director de Tesis

Bogotaacute mayo de 2019

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | III

TABLA DE CONTENIDO

1 PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO 11

11 ANTECEDENTES 11

111 Antecedentes del problema necesidad u oportunidad 11

112 Descripcioacuten del problema (Problema de negocio) ndash Aacuterbol de problemas 13

113 Objetivos del proyecto (General y Especiacuteficos)- Aacuterbol de Objetivos 15

12 DESCRIPCIOacuteN ORGANIZACIOacuteN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 16

121 Descripcioacuten general- Marco histoacuterico de la organizacioacuten 16

122 Direccionamiento estrateacutegico de la organizacioacuten 16

123 Estructura organizacional 20

13 CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) 21

131 Descripcioacuten de alternativas 21

132 Criterios de seleccioacuten de alternativas 21

133 Anaacutelisis de alternativas 23

134 Seleccioacuten de Alternativa 24

135 Justificacioacuten del proyecto 25

14 MARCO TEOacuteRICO 26

15 MARCO METODOLOacuteGICO 30

151 Enfoque de Investigacioacuten 30

152 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 31

153 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 32

154 Fuentes de informacioacuten 32

2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 33

21 ESTUDIO DE MERCADO 33

211 Poblacioacuten 34

212 Dimensionamiento demanda 35

213 Dimensionamiento oferta 36

214 Competencia ndash Precios 37

215 Punto equilibrio oferta ndash demanda 40

216 Determinacioacuten de precio(s) Estrategias de comercializacioacuten 43

217 Canales de Comercializacioacuten 46

22 ESTUDIO TEacuteCNICO 46

221 Disentildeo conceptual del proceso o bien o producto 46

2211 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso o bien o producto o resultado que se desea

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 46

2212 Definicioacuten de las caracteriacutesticas teacutecnicas y de aprovechamiento del producto 49

22121 Tamantildeo y Localizacioacuten del proyecto 50

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | IV

22122 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos Infraestructuras personal

e insumos) 52

222 Supuestos y restricciones del proyecto 55

23 ESTUDIO ECONOacuteMICO-FINANCIERO 56

231 Estimacioacuten del valor de la inversioacuten del proyecto 56

232 Definicioacuten de Costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 57

233 Flujo de caja del proyecto caso 60

234 Determinacioacuten del costo de capital fuentes de financiacioacuten y uso de fondos 60

235 Evaluacioacuten Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de anaacutelisis de valor o de opciones reales) 61

236 Anaacutelisis de sensibilidad 63

24 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 65

241 Anaacutelisis de beneficios y costos sociales Balance social 65

242 Descripcioacuten y categorizacioacuten de impactos ambientales 65

243 Anaacutelisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99

ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050) 67

244 Definicioacuten de flujo de entradas y salidas 69

245 Caacutelculo de impacto ambiente bajo criterios P5TM o 71

246 Caacutelculo de huella de carbono 71

247 Estrategias de mitigacioacuten de impacto ambiental 73

248 Definicioacuten del impacto social 75

3 INICIO Y PLANEACIOacuteN DEL PROYECTO 76

31 APROBACIOacuteN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 76

32 PLAN DE GESTIOacuteN DEL PROYECTO 76

321 Plan de gestioacuten de interesados 76

322 Plan de gestioacuten de Alcance 82

323 Plan de gestioacuten de comunicaciones 95

324 Plan de gestioacuten del cronograma 97

325 Plan de gestioacuten del costo 128

326 Plan de gestioacuten de Calidad 133

327 Plan de gestioacuten de Recursos 138

328 Plan de gestioacuten del riesgo 176

329 Plan de gestioacuten de adquisiciones 182

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 187

5 BIBLIOGRAFIA 189

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | V

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 Criterios de seleccioacuten 22

Tabla 2 Seleccioacuten de alternativa 24

Tabla 3 Estudio de mercado 37

Tabla 4 Proyeccioacuten de demanda en Colombia 42

Tabla 5 Proyeccioacuten de demanda en la Ciudad de Bogotaacute por el sector industrial 42

Tabla 6 Caracteriacutesticas teacutecnicas dieacutesel sinteacutetico 49

Tabla 7 Opciones de localizacioacuten de la planta 50

Tabla 8 Expectativa demanda de dieacutesel 52

Tabla 9 Gastos mes 0 57

Tabla 10 Gastos Mes 1 en adelante 57

Tabla 11 Depreciaciones 58

Tabla 12 Amortizacioacuten Diferidos 58

Tabla 13 Diversos 59

Tabla 14 Noacutemina consolidada 59

Tabla 15 Resumen del caacutelculo de la TIR y el Muacuteltiplo del patrimonio 62

Tabla 16 Caacutelculo de los otros indicadores de rentabilidad 63

Tabla 17 Anaacutelisis de sensibilidad 64

Tabla 18 Caacutelculo de la huella de carbono totales por etapa 72

Tabla 19 Lineamientos de sostenibilidad 74

Tabla 20 Identificacioacuten de Stakeholders 76

Tabla 21 Clasificacioacuten para la evaluacioacuten de los interesados 79

Tabla 22 Matriz de Clasificacioacuten de Intereacutes de los Stakeholders 79

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | VI

Tabla 23 Matriz de Clasificacioacuten de Poder de los Stakeholders 79

Tabla 24 Matriz dependencia influencia 80

Tabla 25 Formato para la resolucioacuten de conflictos y gestioacuten de expectativas 81

Tabla 26 Matriz de trazabilidad 85

Tabla 27 Formato de matriz de trazabilidad 86

Tabla 28 Actas de cierre del proyecto o fase 88

Tabla 29 Diccionario de la WBS 92

Tabla 30 Glosario de terminologiacutea comuacuten 97

Tabla 31 Listado de actividades y estimacioacuten del tiempo de cada una 98

Tabla 32 Presupuesto por actividades 129

Tabla 33 Formato de inspecciones 135

Tabla 34 Formato de auditorias 136

Tabla 35 Lista de verificacioacuten de entregables 137

Tabla 36 Ficha de identificacioacuten y adquisicioacuten de los recursos del proyecto 138

Tabla 37 Formato de roles y responsabilidades 145

Tabla 38 Matriz de asignacioacuten de Responsabilidades (RACI) 156

Tabla 39 Histograma 164

Tabla 40 Plan de capacitacioacuten del personal 167

Tabla 41 Plan para la liberacioacuten del personal 170

Tabla 42 Matriz de indicadores de desempentildeo del personal 170

Tabla 43 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo del equipo 172

Tabla 44 Identificacioacuten de riesgos 176

Tabla 45 Anaacutelisis de Riesgos 179

Tabla 46 Plan de respuesta al riesgo 181

Tabla 47 Criterios de valoracioacuten de proveedores 182

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | VII

Tabla 48 Seleccioacuten y tipificacioacuten de contratos 184

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | VIII

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1 Esquema de cadena de valor de las llantas 13

Figura 2 Aacuterbol de problemas 14

Figura 3 Aacuterbol de objetivos 15

Figura 4 Mapa Estrateacutegico 19

Figura 5 Estructura organizacional 20

Figura 6 Estructura del mercado 34

Figura7 Estadiacutestica de venta de Biodieacutesel antildeo 2017- 2019 41

Figura 8 Disentildeo conceptual del proceso 46

Figura 9 Localizacioacuten de la planta 51

Figura 10 Bodega planta pirolisis 54

Figura 11 Oficinas- Segunda planta 55

Figura 12 Matriz de evaluacioacuten semicuantitativa 67

Figura 13 Anaacutelisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 68

Figura 14 Diagrama de flujo de entradas y salidas 70

Figura 15 Resultado huella de carbono por fases 73

Figura 16 Estructura de desagregacioacuten del trabajo EDT WBS 90

Figura 17 Estructura de desagregacioacuten del producto (EDP) 91

Figura 18 Flujograma de Comunicaciones 96

Figura 19 Estructura de desagregacioacuten ReBS 130

Figura 20 Estructura de Desagregacioacuten de Costos CBS 131

Figura 21 Curva S 132

Figura 22 Estructura de desagregacioacuten de recursos EDRs 144

Figura 23 Porcentaje de participacioacuten de cada miembro del equipo 165

Figura 24 Distribucioacuten horaria por etapa 165

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | IX

Figura 25 Risk Breakdown Structure ndashRiBS 178

Figura 26 Criterios de contratacioacuten ejecucioacuten y control de compras y contratos 185

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | X

TABLA DE ANEXOS

Anexo A Presupuesto 192

Anexo B Flujo de caja de implementacioacuten 194

Anexo C Flujo de caja operacioacuten (meses 0 al 17) 195

Anexo D Flujo de la inversioacuten mensual 199

Anexo E Flujo de caja del Sponsor (Inversionista capitalista) 200

Anexo F Flujo de caja del del inversionista gerente 201

Anexo G Matriz de riesgos 202

Anexo H Matriz P5 204

Anexo I Calculo de la huella de carbono 209

Anexo J Matriz Pestel 213

Anexo K Project Chaacuterter 214

Anexo L Matriz de comunicaciones 218

Anexo M Matriz de Intereacutes (Poder- Influencia Poder ndash Impacto) 221

Anexo N Matriz de Cronograma de compras 224


RESUMEN

La disposicioacuten de las llantas usadas generadas por el parque automotor en Bogotaacute representa un

grave problema de contaminacioacuten en teacuterminos ambientales y sanitarios debido a la ausencia o

ineficiente gestioacuten de este residuo considerado como especial pues es el uacutenico producto que puede

ser reprocesado en su totalidad para la obtencioacuten de nuevas materias primas A nivel Colombia

actualmente trabajan organizaciones como la Asociacioacuten Nacional de Industriales (Andi) entidad

que ha tomado la voceriacutea respecto a la recoleccioacuten de estos residuos y otras 5 entidades que

trabajan en el programa del aprovechamiento de este residuo transformaacutendolo en otro producto

como caucho acero y fibras En este sentido este trabajo tiene como principal objetivo mostrar la

viabilidad teacutecnica de la implementacioacuten de una planta productora de dieacutesel sinteacutetico a partir de

llantas usadas en Bogotaacute por medio de un proceso termoquiacutemico denominado pirolisis buscando

encontrar una solucioacuten a la problemaacutetica encontrada La praacutectica tendraacute como resultado dieacutesel

sinteacutetico producto con caracteriacutesticas similares a las del dieacutesel de refinacioacuten obtenido de

hidrocarburos pero con niveles de emisiones reducidas debido a contener cantidades mucho maacutes

baja de azufre

Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | 11

1 Planteamiento inicial del proyecto

11 Antecedentes

111 Antecedentes del problema necesidad u oportunidad

A pesar de que las llantas no son catalogadas como un residuo peligroso si no como un residuo

especial la ciudad de Bogotaacute se ve afectada por la alta cantidad de llantas que antildeo tras antildeo se

generan por finalizacioacuten del ciclo de uso y tambieacuten por aquellas que no cumplen con los

requerimientos de calidad luego de su fabricacioacuten En el antildeo 2015 el Decreto 422 del mismo antildeo

dictaminoacute la correcta disposicioacuten de estas prohibiendo su abandono en sitios puacuteblicos la praacutectica

de enterrar las llantas como meacutetodo de disposicioacuten final almacenaje de llantas usadas en espacios

a cielo abierto uso de llantas usadas o sus subproductos en procesos de combustioacuten cuando no se

cumpla la normatividad que regula esta praacutectica

Seguacuten cifras del perioacutedico El Tiempo en su artiacuteculo ldquoCada diacutea maacutes de 2050 llantas terminan

invadiendo el espacio puacuteblicordquo diariamente 2050 llantas invaden espacios puacuteblicos de la ciudad

o son dispuestas de manera inadecuada El Diagnoacutestico Ambiental Sobre El Manejo Actual De

Llantas y Neumaacuteticos Usados Generados Por El Parque Automotor De Bogotaacute reporta que

anualmente se generan 2059555 llantas como residuo representando 18861 toneladas en tan solo

en Bogotaacute por lo que se hace criacutetico implementar soluciones que apoyen las poliacuteticas y legislacioacuten

de la adecuada disposicioacuten de llantas en la ciudad para promover poliacuteticas medioambientales

La vida uacutetil de las llantas depende baacutesicamente del uso que se les deacute las llantas de los vehiacuteculos

como automoacuteviles camionetas y buses tiene un uso aproximado de 5 antildeos despueacutes de este periodo

se debe hacer una revisioacuten maacutes minuciosa para seguir utilizaacutendolas (Boletiacuten teacutecnico MICHELLIN

2012) Lo que la sociedad desconoce es que este producto una vez finaliza su vida uacutetil se pueden

extraer sus componentes y volver a ser implementados para la fabricacioacuten de nuevos productos


Es alliacute donde se involucra la logiacutestica inversa dentro de un proceso baacutesico de produccioacuten que se

denomina el conjunto de actividades logiacutesticas de recogida desmontaje y desmembramiento de

productos ya usados con el objeto de maximizar el aprovechamiento de su valor en sentido de su

uso sostenible y en el uacuteltimo caso su destruccioacuten (Domingo Cabeza 2012)

Darle un nuevo uso a las llantas usadas para la elaboracioacuten de nuevos productos o implementar

sus componentes en otros procesos de manufactura se convierte en una cultura de reciclaje la que

hoy por hoy es una tendencia mundial ya que el reciclaje no es preventivo sino curativo Los

fabricantes de estos productos deben encargarse de la disposicioacuten final de sus productos

elaborados buscando la integracioacuten de esos en una cadena de valor lo que permite reducir

significativamente los impactos en los diferentes aspectos ambientales y apuntando a involucrar

en el mercado el concepto de consumo sostenible cuyo objetivo es generar herramientas que

minimicen el desgaste desperdicio y consumo innecesarios de estos y garantizar una adecuada

disposicioacuten cuando finaliza su vida uacutetil

Este proyecto apuesta a una nueva idea de negocio entendiendo la cadena de valor de las llantas

una vez finaliza su vida uacutetil a partir de los componentes y el tratamiento que se les da a los

neumaacuteticos se obtendraacute polvo de caucho fibra textil acero y luego del proceso de pirolisis dieacutesel

sinteacutetico

A continuacioacuten se presenta el esquema de la cadena de valor de los neumaacuteticos usados una vez

finaliza su vida uacutetil estipulado en varias etapas

1 Recoleccioacuten y Transporte Recolectar las llantas y llevarlas a un acopio

2 Clasificacioacuten Separacioacuten e inspeccioacuten de las llantas

3 Desmembramiento de llantas Separacioacuten de subproductos que pueden ser comercializados

4 Transformacioacuten Proceso de pirolisis transformacioacuten del caucho


5 Producto final Diesel sinteacutetico usado como combustible para hornos de las grandes

industrias

Figura 1 Esquema de cadena de valor de las llantas

Fuente Construccioacuten del autor

112 Descripcioacuten del problema (Problema de negocio) ndash Aacuterbol de problemas

La iniciativa surge a partir de tres problemaacuteticas evidenciadas

La inadecuada disposicioacuten de llantas usadas en Bogotaacute que son abandonadas una vez termina su

ciclo de vida en las calles avenidas parques y viacuteas que ocasionan deterioro del ambiente urbano

Para los uacuteltimos dos antildeos 2016 y 2017 en la ciudad de Bogotaacute fueron desechados aproximadamente

73000 llantas que fueron encontradas en abandonadas en el espacio puacuteblico (Caracol Radio

2018) se hace una estimacioacuten que el 60 de estas son usadas de manera inadecuada Ademaacutes su

almacenamiento en grandes cantidades provoca problemas no solamente esteacuteticos sino que

tambieacuten genera riesgo de incendios difiacuteciles de controlar Estos episodios producen un aumento

Clasificacioacuten

Desmembraminto de llantas

Caucho

Tranformacioacuten por Pirolisis

Diesel Sintetico

Fibra Textil Acero


acelerado de la concentracioacuten del material particulado ya que la praacutectica de incineracioacuten arroja 1

Kilogramo de partiacuteculas por cada llanta y a su vez cantidades considerables de contaminantes

como compuestos orgaacutenicos volaacutetiles dioxinas y furanos (Colfecar 2014)

La acumulacioacuten de las llantas ocasiona problemas de salud puacuteblica para los ciudadanos a

consecuencia de que muchos de estos residuos son desechados en vertederos creando acumulacioacuten

de agua en su interior lo que genera un espacio ideal para la proliferacioacuten de vectores como

mosquitos y roedores

Las llantas son difiacuteciles de compactar en un relleno sanitario haciendo de este un proceso costoso

ademaacutes que no se lleva un adecuado procedimiento de reutilizacioacuten y se elimina como desecho la

falta de aprovechamiento de esta materia prima provoca peacuterdida de valor que puede ser acogido

por un proyecto de transformacioacuten de residuos soacutelidos

Figura 2 Aacuterbol de problemas



113 Objetivos del proyecto (General y Especiacuteficos)- Aacuterbol de Objetivos

General

- Implementar una planta de pirolisis para la generacioacuten de dieacutesel sinteacutetico a partir de

llantas usadas por medio del proceso de pirolisis en la ciudad de Bogotaacute en un periodo

de 19 meses

Especiacuteficos

- Obtener Diesel sinteacutetico como producto del proceso de Pirolisis a partir del uso de llantas

usadas en la ciudad de Bogotaacute en un periodo de 19 meses a partir del inicio del proyecto

- Disminuir en 10 la cantidad de llantas que han cumplido su vida uacutetil y no han sido

dispuestas correctamente en la ciudad de Bogotaacute a partir del inicio de la etapa productiva

del proyecto

- Realizar mensualmente la adecuada disposicioacuten de al menos 22800 llantas usadas y

abandonadas en la ciudad de Bogotaacute a partir del inicio de la etapa productiva del proyecto

Figura 3 Aacuterbol de objetivos



12 Descripcioacuten organizacioacuten fuente del problema o necesidad

121 Descripcioacuten general- Marco histoacuterico de la organizacioacuten

El proyecto consiste en la creacioacuten de una empresa que apoye la adecuada gestioacuten ambiental que

se le hacen a las llantas usadas en Bogotaacute contribuyendo asiacute con el programa de posconsumo y

con la poliacutetica de produccioacuten sostenible a cargo de la Secretaria de Ambiente de Bogotaacute La

contribucioacuten se da mediante el montaje de una planta de pirolisis en donde se realiza un proceso

termoquiacutemico siendo la principal materia prima las llantas usadas En este proceso no se generan

emisiones al medio ambiente y el resultado final es un combustible con bajos contenidos de azufre

122 Direccionamiento estrateacutegico de la organizacioacuten

bull Objetivos estrateacutegicos de la organizacioacuten

- Conseguir al menos 5 clientes industriales antes del inicio de la operacioacuten de la planta

- Lograr que los clientes realicen compras durante al menos 2 antildeos consecutivos mediante la

implementacioacuten de estrategias de fidelizacioacuten

- Ofrecer a nuestros clientes un producto y servicio de calidad cumpliendo con las expectativas

planteadas al inicio de la relacioacuten comercial

- Disentildear e implementar una estructura organizativa que optimice los resultados del proyecto

con una utilizacioacuten adecuada de los recursos financieros que no presente desviaciones

superiores al 10 del rubro total en la liacutenea de noacutemina

- Motivar y desarrollar el equipo de proyecto con estrategias dirigidas al recurso humano

incrementando mensualmente la productividad en un 5

- Formar al menos 4 alianzas estrateacutegicas anuales con los puntos de acopio de llantas


generando un acuerdo donde se beneficie el proyecto por medio de acuerdos de disposicioacuten

de residuos

bull Poliacuteticas institucionales

La empresa ofrece servicios de produccioacuten y comercializacioacuten de dieacutesel sinteacutetico proceso

realizado por medio de la recoleccioacuten de llantas y es reconocida por su compromiso de actividades

medioambientales respetando siempre el paso a paso de los procedimientos El proceso de

generacioacuten de poliacuteticas les permite a los colaboradores tener lineamientos claros en buacutesqueda de

los objetivos corporativos con el fin de consolidar y afianzar los procesos

bull Poliacutetica de Calidad

El compromiso estaacute enfocado a la mejora continua garantizando un equipo humano competente

que mantiene altos niveles de calidad cumpliendo con las especificaciones tanto del proceso de

recoleccioacuten de las llantas usadas como del proceso y distribucioacuten del combustible respaldado por

un estricto control de seguridad y salud en el trabajo asiacute como tambieacuten el uso eficiente de las

materias primas velando ante todo por realizar un buen proceso de gestioacuten ambiental

bull Poliacutetica de Medio Ambiente

La compantildeiacutea es un negocio que desde su creacioacuten se preocupa por el medio ambiente atacando

este problema que contamina la ciudad de Bogotaacute con la disposicioacuten inadecuada de las llantas

usadas y abandonadas en las calles de la ciudad ademaacutes de usar tecnologiacuteas que emitan la miacutenima

cantidad de gases y agentes contaminantes con el medio ambiente previniendo la segregacioacuten de

residuos soacutelidos durante los procesos La empresa se compromete a minimizar los impactos

ambientales y obtener los certificados de calidad ambiental que permita que se mejore la calidad

de los servicios prestados


bull Poliacutetica de Gestioacuten Humana

La poliacutetica de gestioacuten humana de la empresa estipula el compromiso reciacuteproco de todo el talento

humano de la empresa promoviendo a sus trabajadores un ambiente laboral y social que esteacute

alineado a la misioacuten visioacuten y estrategia corporativa y operativa de la empresa permitiendo

relaciones de trabajo respetuosas equitativas y justas Se compromete a lograr el desarrollo

integral de las personas creando espacios donde se les permita adquirir y transferir experiencia y

conocimientos

bull Misioacuten

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar combustibles amigables con el medio

ambiente distinguiendo su compromiso social y responsabilidad ambiental mediante el uso del

reciclaje de llantas usadas para su uso en la industria contribuyendo al desarrollo sostenible de

Bogotaacute

bull Visioacuten

Para el antildeo 2023 DEMO TIRE es una empresa liacuteder en el mercado reconocida en Colombia por

su compromiso mediante el logro de actividades de aprovechamiento de llantas usadas para

producir combustibles de calidad amigables con el medio ambiente brindado servicios de calidad

gracias a la disponibilidad de un equipo competente

bull Valores

El objetivo de la empresa es construir un grupo de trabajo en el cual prime el trabajo en equipo y

la responsabilidad tanto dentro como fuera de la empresa en lo que concierne a la responsabilidad

social y ambiental teniendo como pilar promover estaacutendares de calidad en pro de no generar

dantildeos ni consecuencias negativas a nivel ambiental


Es por eso por lo que para Demo Tire la capacidad de transformar materiales le da el toque de

innovacioacuten ademaacutes de la entrega de un producto oportunamente le brinda efectividad a la empresa

y por uacuteltimo la seguridad tanto a los trabajadores como al medio ambiente al producir

combustibles respetando la integridad de ambas partes

Figura 4 Mapa Estrateacutegico



123 Estructura organizacional

El proyecto nace como una iniciativa de origen privado cuyo organigrama se muestra en la figura

5 la cual describe la estructura organizacional

Figura 5 Estructura organizacional


Sponsor

Gerente de Proyecto

Coordinador de ingenieriacutea ambiental

Coordinador de operaciones e instalaciones

Coordinador Administrativo y

financiero

Auxiliar administrativo


13 Caso de negocio (Business Case)

131 Descripcioacuten de alternativas

Las tres alternativas propuestas representan en siacute el mismo proceso para el tratamiento de los

neumaacuteticos No obstante existen diferencias que pueden influir a la hora de elegir una opcioacuten

final

Dentro del anaacutelisis realizado existen principalmente dos tipos de plantas de pirolisis en el mercado

- Planta de pirolisis generadora de dieacutesel por medio de residuos neumaacuteticos

- Planta de pirolisis generadora de dieacutesel por medio de residuos neumaacuteticos yo plaacutesticos

Aun cuando el negocio estaacute centrado en la disminucioacuten de llantas abandonadas no se descarta una

futura ampliacioacuten del proceso por lo que ambas opciones se tendraacuten en cuenta en el momento de

realizar la comparacioacuten y seleccioacuten definitiva De igual forma se espera que todas las alternativas

sean capaces de producir un dieacutesel con caracteriacutesticas teacutecnicas aptas para uso industrial con una

capacidad de 8 toneladas de caucho procesado por diacutea

132 Criterios de seleccioacuten de alternativas

A continuacioacuten se muestran los principales criterios de seleccioacuten con el fin de elegir la alternativa

correcta descrita en la Tabla 1 para los cuales se cuenta de igual forma con ciertos criterios de

aceptacioacuten

bull Criterios de aceptacioacuten

- Reconocimiento del proveedor Miacutenimo 10 plantas instaladas a nivel mundial

- Materia prima La materia prima deberaacute a procesar deberaacute ser caucho

- Capacidad La capacidad de la planta seraacute de ocho (8) toneladas al diacutea

- Voltaje Aceptado 220 V

- Tamantildeo Se aceptaraacute una planta que se adapte a las medidas estimadas de la bodega

(1500 m2)


- Garantiacutea Miacutenimo un antildeo de garantiacutea

- Tiempo de entrega Deberaacute ser de maacuteximo 90 diacuteas

- Emisiones Sistema de filtracioacuten que garantice miacutenimo un 95

- Precio No deberaacute superar los $400000000

Nota Para la TRM se tuvo en cuenta el valor actual ($2940)

Tabla 1 Criterios de seleccioacuten


PLANTAS DE PIROLISIS (CRITERIOS DE SELECCIOacuteN)

ESPECIFICACIONES

TEacuteCNICAS

DOING HUAYING BESTON

Modelo DY-1-8 HY ndash 6T BLJ-8

Materia prima NeumaacuteticosPlaacutestico Neumaacuteticos NeumaacuteticosPlaacutestico

Capacidad 8 tonD 6 tonD 8 tonD

Filtracioacuten 99 95 95

Voltaje 220 V 440 V 220 V

Potencia 19 KW 30 KW 25 KW

Peso 30 ton 35 ton 40 ton

Refrigeracioacuten Agua Agua Agua

Garantiacutea 1 antildeo 1 antildeo 1 antildeo

Entrega 90 diacuteas 120 diacuteas 90 diacuteas

VALOR USD 108000 USD 95000 USD 92000

TRM $318160000 $ 279300000 $ 270480000

IVA $ 0 $ 0 $ 0

CIF $ 35351160 $ 27930000 $ 27048000

TOTAL $353511600 $307230000 $297528000


133 Anaacutelisis de alternativas

Para el anaacutelisis de alternativas es importante resaltar que el principal productor de este tipo de

tecnologiacutea es China por lo que las opciones en cuanto a equipos provienen del mencionado paiacutes

Sin embargo existen factores adicionales a los criterios de seleccioacuten que son incuestionables y

que por ende son mandatorios para una seleccioacuten final como lo es por ejemplo el no tener ninguacuten

tipo de emisioacuten peligrosa al medio ambiente

bull Planta BLJ-8

Planta de pirolisis desarrollada por la empresa Bestom en la ciudad de Xinxiang (China) Cuenta

con todos los requerimientos teacutecnicos necesarios para ser implementada dentro del proyecto De

igual forma es la alternativa maacutes econoacutemica dentro del comparativo por lo que se considera

como una importante opcioacuten al momento de tomar una decisioacuten de seleccioacuten final

bull Planta HY-6T

Planta de pirolisis de origen chino Se caracteriza por ser un equipo pequentildeo en comparacioacuten a

los demaacutes pero sin perder robustez y calidad A diferencia de las demaacutes opciones la planta del

proveedor huaying tiene un maacuteximo de capacidad de 6 TonDiacutea y su produccioacuten depende

exclusivamente del reciclaje de neumaacuteticos

bull Planta DY-1-8

Planta de pirolisis desarrollada y construida por la empresa china Doing Se caracteriza por sus

altos estaacutendares de calidad en cuanto a materiales de construccioacuten A diferencia de la planta HY-

6T se diferencia por ser capaz de procesar no solo neumaacuteticos sino tambieacuten material plaacutestico

Adicional a lo anterior cuenta con un sistema de filtracioacuten de aire superior a las demaacutes opciones

Finalmente al ser un equipo fabricado por una empresa que ya incursionoacute dentro de la industria

colombiana se considera como una alternativa importante al instante de realizar la seleccioacuten

definitiva de la tecnologiacutea a utilizar en el proyecto


Para efectos de importacioacuten se resalta que de acuerdo con el artiacuteculo 428 del decreto 1564 de

2017 La importacioacuten de maquinaria o equipo destinados a reciclar y procesar basuras o

desperdicios yo a la depuracioacuten o tratamiento de aguas residuales emisiones atmosfeacutericas o

residuos soacutelidos para recuperacioacuten de los riacuteos o el saneamiento baacutesico en pro del mejoramiento del

medio ambiente estaraacute exenta de causar impuesto sobre las ventas

134 Seleccioacuten de Alternativa

Para tomar una decisioacuten final sobre la eleccioacuten de una de las alternativas planteadas se realizoacute una

matriz de seleccioacuten Tabla 2 con el fin de determinar la opcioacuten maacutes conveniente A continuacioacuten

se muestra el porcentaje de ponderacioacuten con base en la importancia que representan para el

proyecto determinadas caracteriacutesticas donde 0 es el puntaje maacutes bajo y 5 el maacutes alto de acuerdo

con las necesidades y los requerimientos de este

Tabla 2 Seleccioacuten de alternativa

SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVA

Caracteriacutesticas Ponderacioacuten DOING DY 1-8 HUAYING HY 6T BESTOM BLJ-8

Calificacioacuten Calificacioacuten

Ponderada


Ponderada


Ponderada

Reconocimiento

del proveedor

20 5 100 3 060 4 080

Emisiones 20 5 100 4 080 4 080

Materia prima

utilizada

15 5 075 5 075 5 075

Capacidad 10 5 050 4 040 4 040

Garantiacutea y

soporte teacutecnico

10 4 040 3 030 3 030

Capacitacioacuten 10 5 050 4 040 4 040

Tamantildeo 5 4 020 4 020 2 010

Precio 5 2 010 4 020 4 020

Tiempo de

entrega

5 4 020 3 015 4 020

Total 100 465 380 395



Tras realizar el comparativo de criterios y calificar los todos los factores mencionados

anteriormente se eligioacute como opcioacuten principal la planta DOING DY 1-8 pues en teacuterminos de

criterios diferenciales como lo son el reconocimiento del proveedor al haber instalado maacutes de 10

plantas a nivel mundial haber incursionado ya en la industria Colombiana con tecnologiacutea similar

y el compromiso con el medio ambiente gracias a los sistemas de filtracioacuten utilizados en sus

equipos iguala o supera a las demaacutes alternativas Adicional supone una posible ampliacioacuten a

futuro en teacuterminos de capacidad y funcionalidad

135 Justificacioacuten del proyecto

En la actualidad la resolucioacuten 1457 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente obliga a los

productores y comercializadores de llantas a implementar sistemas de recoleccioacuten selectiva y

gestioacuten ambiental de neumaacuteticos usados lo que es un punto clave de partida para el proyecto

puesto que se evidencia el no cumplimiento de esta por parte de los ya mencionados responsables

De acuerdo con lo descrito anteriormente se presume como indispensable el desarrollo de

propuestas que aporten positivamente en la gestioacuten de residuos Para el caso puntual de la

problemaacutetica planteada la incorrecta disposicioacuten en Bogotaacute de llantas usadas que al ser desechadas

y abandonadas en lugares como parques calles viacuteas y demaacutes pueden generar problemas como

contaminacioacuten visual plagas incendios etc abre la posibilidad de crear un proyecto en donde se

aprovechen los neumaacuteticos post ciclo de vida en pro de generar un combustible no foacutesil De este

modo el proyecto apunta no solo a crear un proceso amigable con el medio ambiente en donde se

produzca dieacutesel por medio de pirolisis sino que en teacuterminos de rentabilidad sea viable teniendo en

cuenta que en el momento no existen productores de este tipo en la ciudad

De no llevar a cabo el desarrollo de una idea como la que se estaacute planteando es probable que la

problemaacutetica plasmada se vuelva insostenible pues si bien existen diversas iniciativas que brindan


solucioacuten en teacuterminos de recoleccioacuten son pocas las que lo hacen en teacuterminos disposicioacuten final De

acuerdo con esto el proyecto pretende generar cadena de valor al contribuir en el manejo de

residuos soacutelidos de manera eficiente

Adicional si no se gestiona la implementacioacuten de la empresa existe la posibilidad de perder una

importante opcioacuten financiera pues al ser un negocio poco explotado en el paiacutes el proyecto ademaacutes

de aportar a la sostenibilidad ambiental de la ciudad podriacutea generar una alta rentabilidad para

inversionistas

14 Marco Teoacuterico

La situacioacuten de la ciudad de Bogotaacute capital de Colombia ha sido durante antildeos precaria en

cuestioacuten del correcto aprovechamiento y disposicioacuten de los desechos afectando la salud de sus

habitantes la imagen de la ciudad la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde estos

residuos se encuentran y desaprovechando los recursos que podriacutean obtenerse del reciclaje o de

la comercializacioacuten de los subproductos que se pudiesen generar

En antildeo 1999 Bogotaacute sufrioacute una crisis ambiental que a la fecha 20 antildeos despueacutes auacuten no se ha

logrado controlar al 100 esta fue la explosioacuten por gases en el Relleno Sanitario Dontildea Juana

ubicado en el sur de la ciudad cercano a las localidades de Ciudad Boliacutevar y Usme Esta situacioacuten

prendioacute las alarmas de las autoridades ambientales quienes se dieron a la tarea de crear planes de

gestioacuten que pudieran prevenir o mitigar estas desastrosas situaciones

Una crisis ambiental de casi la misma magnitud se presentoacute el pasado 4 de noviembre de 2014

dada por un grave incendio en una bodega en la localidad de Fontiboacuten generando la quema de

maacutes de 500000 llantas usadas provocando la contaminacioacuten del aire de 6 localidades de la

ciudad Fontiboacuten Teusaquillo Puente Aranda Barrios Unidos Chapinero y Kennedy Seguacuten

Joan Grimalt catedraacutetico del Instituto de Diagnoacutestico Ambiental y Estudios del Agua en


Barcelona-Espantildea al realizar quema de llantas se dispersan en el aire elementos como monoacutexido

de carbono mercurio y plomo (Grimalt 2016)1 los cuales son altamente dantildeinos para la salud

humana Esta situacioacuten generoacute que la contaminacioacuten del aire de Bogotaacute se duplicara en un diacutea

seguacuten la Secretaria de Ambiente de la ciudad Sentildeora Susana Muhamad quien aseguroacute en una

entrevista radial a la cadena baacutesica de Caracol esto fue como si un milloacuten de vehiacuteculos estuviera

circulando al mismo tiempo2 Esta nueva crisis para la ciudad prendioacute las alarmas de nuevo para

las autoridades ambientales y la problemaacutetica de la inadecuada dispersioacuten de las llantas usadas

dejando en entre dicho el si realmente se estaacute realizando cumplimiento y control del Decreto 4741

de 2005 del Ministerio de Ambiente donde se reguloacute y dispusieron diferentes mecanismos para

el manejo de residuos o desechos peligrosos asiacute como tambieacuten el de la Resolucioacuten 1457 de 2010

donde le mismo Ministerio establecioacute los sistemas de selectivos de recoleccioacuten y gestioacuten

ambiental concretamente en materia de llantas Dicha legislacioacuten tambieacuten da las directrices de

manejo de la recoleccioacuten los centros de acopio como tambieacuten las poliacuteticas o disposiciones para

el aprovechamiento de los subproductos derivados de la reutilizacioacuten de estos productos de

disposicioacuten especial lo cual es importante resaltar que debe ser coordinado con los entes

productores de las llantas fabricantes

Seguacuten estimaciones de la Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anualmente

se procesan alrededor del 34 del total de las llantas que se producen esto equivale a 1700000

aproximadamente3 Esta entidad presta apoyo en el cumplimiento de la norma a las empresas

1 Sabogal J Cadena baacutesica (2018 22 de octubre) iquestQueacute hacen en Bogotaacute con las llantas de segunda RCN radio [en liacutenea] Antildeo

2018 Recuperado de httpswwwrcnradiocombogotaque-hacen-en-bogota-con-las-llantas-de-segunda 2 Redaccioacuten Bogotaacute Cadena baacutesica (2014 6 de noviembre) Advierten la peor crisis ambiental de los uacuteltimos antildeos en Bogotaacute EL

ESPECTADOR [en liacutenea] Antildeo 2014 Recuperado de httpswwwelespectadorcomnoticiasbogotaadvierten-peor-crisis-

ambiental-de-los-ultimos-anos-bog-articulo-526254 3 Redaccioacuten Bogotaacute Cadena baacutesica (2014 6 de noviembre) Advierten la peor crisis ambiental de los uacuteltimos antildeos en Bogotaacute

EL ESPECTADOR [en liacutenea] Antildeo 2014 Recuperado de httpswwwelespectadorcomnoticiasbogotaadvierten-peor-crisis-

ambiental-de-los-ultimos-anos-bog-articulo-526254


productoras de llantas Pero aun con esto iquestdoacutende estaacuten las otras 3300000 iquestqueacute disposicioacuten se

le estaacute dando

Adicionalmente Bogotaacute al igual que otras grandes ciudades como Medelliacuten - Antioquia

actualmente afronta una crisis en la calidad del aire por lo cual se ha declarado alerta amarilla y

naranja en diferentes zonas de la ciudad debido a un aumento en la cantidad partiacuteculas PM10

relacionadas con el carbono en el aire el cual se asocia a las emisiones vehiculares de gasolina y

dieacutesel o fuentes de combustioacuten industrial y tambieacuten a los incendios forestales

Entre 2015 y 2016 el grupo de investigacioacuten ldquoAtmospheric Pollutionrdquo de la Universidad de

Huelva Espantildea en cabeza del Doctor Omar Ramiacuterez realizoacute un estudio de las fuentes de

contaminacioacuten del aire de la ciudad de Bogotaacute asiacute como las zonas de la ciudad donde es maacutes

peligroso respirar Este estudio ldquoChemical composition and source apportionment of PM10 at

an urban background site in a highndashaltitude Latin American megacity (Bogotaacute Colombia)rdquo se

concluye entre otras cosas que la concentracioacuten promedio por antildeo del PM10 en la ciudad fue de

38 ugm3 (microgramometro cuacutebico) que es casi el doble del liacutemite recomendado por la

Organizacioacuten Mundial de la Salud (OMS) de 20 ugm34 Asiacute mismo el estudio concluye que la

zona maacutes afectada por la contaminacioacuten del aire es el Sur occidente donde se encuentra una alta

concentracioacuten de industrias viacuteas de acceso sin pavimentar y alta circulacioacuten de vehiacuteculos de

carga pesada No obstante dentro de las recomendaciones se presenta la sugerencia de la

renovacioacuten de la flota de transporte puacuteblico de la ciudad y la implementacioacuten de normatividad

que asegure la renovacioacuten de vehiacuteculos de carga como las volquetas cuya vida uacutetil ya caducoacute

4 Ramiacuterez O Saacutenchez de la Campa AM Amato F Catacoliacute R Rojas N De La Rosa J (2018) Environmental Pollution The

Stanford Chemical composition and source apportionment of PM10 at an urban background site in a highndashaltitude Latin

American megacity (Bogota Colombia) Recuperado de httpswwwsciencedirectcomsciencearticlepiiS0269749117325435


Recordemos tambieacuten que la Constitucioacuten Poliacutetica de Colombia en su artiacuteculo 79 se refiere al

derecho que todos los colombianos tenemos a un ambiente sano ldquoTodas las personas tienen

derecho a gozar de un ambiente sano La ley garantizaraacute la participacioacuten de la comunidad en las

decisiones que puedan afectarlo Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del

ambiente conservar las aacutereas de especial importancia ecoloacutegica y fomentar la educacioacuten para el

logro de estos finesrdquo

Dicho esto se deben promover disposiciones ambientales que faciliten la adecuada disposicioacuten

de las llantas apoyando proyectos que generen nuevas alternativas y faciliten el cumplimiento

de la ley en ambos sentidos la proteccioacuten del ambiente y la proteccioacuten de los derechos de los

ciudadanos

El proceso de pirolisis es un proceso termoquiacutemico de descomposicioacuten mediante la utilizacioacuten de

altas temperaturas en ausencia de oxiacutegeno y otros haloacutegenos Para este proyecto debemos saber

que para la fabricacioacuten de una llanta de un automoacutevil se requiere cerca de 08 barriles de petroacuteleo

(20 litros) y de 05 barriles (80 litros) para una llanta de camioacuten de carga (Guiacutea para el manejo de

llantas usadas Primera edicioacuten 2006) Con estas dos premisas podemos agregar que al realizar

el proceso de pirolisis en productos derivados del petroacuteleo se obtienen hidrocarburos

Algunas de las ventajas maacutes representativas de la pirolisis son que durante el proceso se puede

hacer un control de la contaminacioacuten del aire aportando esto como medida principal a los

problemas de contaminacioacuten del aire en la ciudad mediante la implementacioacuten de una praacutectica

que no afecta el medio ambiente para lograr un objetivo similar como lo es el de minimizar los

efectos negativos ambientales de los residuos que estaacuten en condiciones de inadecuada

disposicioacuten

Como producto del presente proyecto y del resultado del proceso de pirolisis realizado a las


llantas usadas de la ciudad de Bogotaacute se obtendraacute el Diesel sinteacutetico este es un producto con

grandes ventajas ambientales y competitivas hacieacutendolo altamente atractivo en el mercado y con

hasta el momento poca competencia en Colombia Este seriacutea un gran sustituto para el Diesel

tradicional que utilizan las industrias actualmente El Diesel sinteacutetico presenta grandes ventajas

tales como que es un combustible respetuoso con el medio ambiente que no contiene azufre que

genera menos emisiones de gases contaminantes y sustancias perjudiciales para la salud como

dioacutexido de carbono holliacuten o benceno y adicionalmente se puede transportar con maacutes facilidad

que el Dieacutesel y es maacutes biodegradable

Compantildeiacuteas poderosas a nivel mundial como lo es el fabricante de vehiacuteculos de alta gama AUDI

anuncioacute en 2017 durante la Cumbre de cambio climaacutetico de Bonn que empezaraacute a construir una

planta de produccioacuten de Diesel sinteacutetico demostrando asiacute la tendencianecesidad de transicioacuten del

Diesel comuacuten al Diesel sinteacutetico contribuyendo asiacute a mejores praacutecticas ambientales

15 Marco metodoloacutegico

151 Enfoque de Investigacioacuten

Los aspectos propios de la investigacioacuten estaacuten ligados del tipo de enfoque que se le quiera dar a la

misma y depende de los objetivos del proyecto La pretensioacuten explicativa y la prediccioacuten son

caracteriacutesticas de las investigaciones de tipo cuantitativo la cual seraacute el enfoque que se le daraacute al

presente proyecto

El enfoque investigativo de tipo cuantitativo proporciona una guiacutea en el momento de realizar una

investigacioacuten permitiendo organizar el proyecto por fases y etapas La primera fase es la

denominada fase conceptual siendo esta el punto de partida pues es alliacute donde se revisa la parte

conceptual se proponen ideas se revisan conceptos mediante pasos como la formulacioacuten y

delimitacioacuten del problema revisioacuten de la literatura construccioacuten del marco teoacuterico formulacioacuten


de hipoacutetesis La segunda fase es la fase de planeacioacuten y disentildeo en este momento se toman

decisiones de meacutetodos y estrategias que permitiraacuten resolver el problema y se hace un bosquejo de

los datos necesarios para llevar a cabo la investigaciones dentro de esta fase se contemplan los

pasos de seleccioacuten de un disentildeo de la investigacioacuten identificacioacuten de la poblacioacuten seleccioacuten de

los meacutetodos e instrumentos que seraacuten necesarios para hacer toda la recoleccioacuten de los datos

necesarios para el proyecto tambieacuten se tiene le disentildeo del plan de muestreo revisioacuten del plan de

investigacioacuten y finalmente la realizacioacuten del estudio piloto y la revisiones finales

La siguiente fase que ofrece la investigacioacuten de tipo cuantitativa es la empiacuterica y es alliacute donde se

llevan a cabo todas las tareas que permitan la puesta en marcha de lo planeado en la fase anterior

del proyecto en esta fase tambieacuten se hace el anaacutelisis de los datos recolectados En la fase analiacutetica

se pueden hacer las conclusiones que permitan esclarecer el problema formulado las actividades

desarrolladas en esta fase comprenden el anaacutelisis de datos y la interpretacioacuten de resultados Como

uacuteltima fase la de difusioacuten se dan a conocer todos los resultados obtenidos permitiendo encontrar

las soluciones al problema que motivo la investigacioacuten Los pasos que se llevan a cabo en esta fase

son la comunicacioacuten de las observaciones y la aplicacioacuten de estas

Es por esta razoacuten que el enfoque investigativo del proyecto es de tipo cuantitativo debido a que

se requiere ejecutar todas las fases anteriormente mencionadas para conocer y poder atacar la

problemaacutetica de la mala disposicioacuten de las llantas usadas en la ciudad de Bogotaacute teniendo en

cuenta todos los estudios realizados con anterioridad pero que no han podido darle fin a este

problema

152 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten

A continuacioacuten se nombraraacuten los tipos y meacutetodos con los cuales se desarrolloacute el proceso


investigativo

Explicativa Este meacutetodo se pondraacute en praacutectica por su parte en donde no solo se realizaraacute una

investigacioacuten descriptiva sino explicativa y dinaacutemica para generar nuevos conocimientos

innovadores y generadores de nuevas formas del pensamiento

Meacutetodo analiacutetico - sinteacutetico Este meacutetodo es parte de la exploracioacuten cientiacutefica en donde se analizan

varios casos de estudio y se toma de ello lo que mejor se adapte integraacutendolo asiacute con maacutes formas

de pensamiento para generar una sola idea

Meacutetodo histoacuterico Esta forma es importante en el proceso por la connotacioacuten legal y ambiental

153 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten

- Herramientas

Las herramientas con las cuales se generaraacuten nuevas ideas procedimientos o se comenzaran a

evaluar nuevas posibilidades de mejoramientos son

- Anaacutelisis DOFA

- Teacutecnicas analiacuteticas

- Reuniones

154 Fuentes de informacioacuten

Para realizar una acertada investigacioacuten recurriremos a fuentes de informacioacuten primarias y

segundarias asiacute

bull Fuentes de informacioacuten primarias

- Constitucioacuten poliacutetica de Colombia 1991

- Resolucioacuten 1326 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

- Decreto 442 de 2015 de La Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute


- Estudios realizados por la Secretariacutea de ambiente de Bogotaacute

- Estudios realizados por la Alcaldiacutea de Bogotaacute

- Estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

- Articulo Utilizacioacuten de llantas usadas de la revista especializada Dinero

- Guiacutea para el manejo de llantas usadas

Informacioacuten estadiacutestica publicada por la Federacioacuten Nacional de Biocombustibles

bull Fuentes de informacioacuten secundarias

Con el objetivo de mantener el estudio en un marco temporal adecuado al mismo se contemplan

las siguientes fuentes de informacioacuten secundarias

- Artiacuteculos de noticias del perioacutedico El Tiempo

- Artiacuteculos de noticias del perioacutedico el Espectador

- Noticias locales y nacionales relacionadas con la temaacutetica del proyecto como lo son el

manejo de residuos las llantas usadas y su disposicioacuten y el mercado de hidrocarburos

entre otras

- Estudios relacionados con la calidad del aire

2 Estudios y evaluaciones

21Estudio de Mercado

El Estudio de mercado se realizoacute sobre el sector industrial que seraacute el segmento objetivo para el

presente proyecto Tambieacuten se analizoacute la demanda a captar en el centro del paiacutes debido a que la

planta estaraacute ubicada en la ciudad de Bogotaacute

Para este estudio se visualizoacute la cadena de valor de los combustibles en Colombia que estaacute

compuesta por diferentes actores relacionados con la oferta y la demanda


De acuerdo con lo anterior se muestra la estructura de mercado para asiacute poder tener una vista

general de la cadena desde que se produce el combustible hasta que es consumido

Figura 6 Estructura del mercado


Tal y como se representa en la anterior ilustracioacuten los combustibles pueden ser provenientes de

otros paiacuteses o incluso ser producidos y refinados en Colombia actividad hoy en diacutea liderada por

Ecopetrol La distribucioacuten tambieacuten es libre sin embargo aproximadamente el 88 del mercado

estaacute dirigido por Terpel ExxonMobil ChevronTexaco y Biomax

Por otra parte el distribuidor Minorista tiene la libertad de fijar el precio de venta incluso siendo

este por encima del precio de referencia el cual es indicado mes a mes por el Ministerio de Minas

y Energiacutea En este sentido la oferta y demanda regula el precio de venta al puacuteblico

211 Poblacioacuten

De acuerdo con el alcance del presente proyecto la poblacioacuten objetivo seraacute la ciudad de Bogotaacute

La fuerte demanda del uso del dieacutesel en las industrias y vehiacuteculos que tiene presencia en esta

ciudad hace que este sea un escenario propicio para el inicio de este proyecto Se dice que hoy en

diacutea en Colombia se consumen tres mil doscientos millones de galones anuales donde 54 de estos

es gasolina y el 47 de Dieacutesel y de los 21693 carros de carga que transitan en Bogotaacute 11504 usan

Importador

Refinador

Distribuidor

mayorista

Distribuidor

minorista

Almacenador

Consumidor

Final

Consumidor

Industrial

Gran

Consumidor


dieacutesel (La Patria 2018) El dieacutesel destinado a la comercializacioacuten tendraacute usuarios potenciales por

lo cual pretende que su venta sea a sectores que se vean beneficiados con este producto debido a

su alta demanda en la compra de este como es el caso de las empresas de industria y comercio

La venta del dieacutesel iniciaraacute si proceso de comercializacioacuten e la ciudad de Bogotaacute debido a que la

planta se encuentra localizada en dicha ciudad El mercado en esta regioacuten pertenece a uno del maacutes

importante a nivel Nacional debido a que esta ciudad es reconocida por su alto concentracioacuten

industrial

212 Dimensionamiento demanda

El producto analizado en el estudio de mercado es el dieacutesel de refinacioacuten o ACPM debido a que

estos productos son los principales competidores del dieacutesel sinteacutetico por tener los mismo usos y

aplicaciones

El ACPM hoy en diacutea es el combustible con la mayor tasa de crecimiento de consumos debido a

que teacutecnicamente el motor dieacutesel es maacutes eficiente que el de gasolina porque comprime y aprovecha

durante maacutes tiempo la mezcla de aire y combustible Ademaacutes el ACPM tiene mayores usos que

la gasolina pues tambieacuten es usado para generar energiacutea mecaacutenica o eleacutectrica y para produccioacuten de

calor directo en quemadores de hornos secadores y calderas

Es por esto por lo que se determinan sectores claves como consumidores del dieacutesel sinteacutetico en los

que se contemplan Transporte Industrial Comercial y Centros de transformacioacuten de energiacutea

De acuerdo a las proyecciones producto de investigaciones realizadas por el Ministerio de Minas

y Energiacutea y la Unidad de Planeacioacuten Minero Energeacutetica (UPME) (Ministerio de Minas y Energia

amp Unidad de Planeacioacuten Minero Energetica 2016) se estima que para el antildeo 2019 el crecimiento

de demanda de dieacutesel es del 32 y para los siguientes antildeos 2020 2021 y 2022 es de 08 29


y 27 respectivamente siendo estas las tasas de crecimiento anual El consumo de energiacutea por el

sector transporte para el antildeo 2015 fue de 494540 TJ donde el 884 de energiacutea proviene del

petroacuteleo y sus derivados el 596 de gas natural el 558 de energeacuteticos renovables como

biocombustibles

El aumento en el consumo de biocombustibles ha estado ligado al crecimiento de cada uno sus

hidrocarburos el biodiesel por ejemplo su tasa de crecimiento fue de 10147 BDC para el antildeo

2015 (Federacioacuten Nacional de Biocombustibles 2019)

213 Dimensionamiento oferta

El biodiesel es un combustible renovable y biodegradable este es producido a partir de una gran

variedad de productos en los que se incluyen las grasas animales vegetales y productos agriacutecolas

Hoy en diacutea la produccioacuten de etanol en Colombia es de 1200000 litros por diacutea (Federacioacuten

Nacional de Biocombustibles en Colombia ) en seis refineriacuteas cinco de ellas ubicadas en el valle

del riacuteo Cauca con cantildea de azuacutecar y una en el departamento del Meta con yuca amarga de esta

manera es posible reemplazar el 85 de las gasolinas consumidas en el paiacutes

La produccioacuten de biodiesel estaacute en el margen de 10000 barriles diarios obtenidos de seis refineriacuteas

tres ubicadas en la Costa Caribe una en Barrancabermeja una en Cundinamarca y otra en el

departamento del Meta sustituyendo asiacute el 9 del dieacutesel consumido principalmente por el

transporte de carga pasada y equipos industriales

Seguacuten la revista econoacutemica Portafolio ldquoA nivel nacional en 2017 el dieacutesel representoacute 47 del

total de combustibles consumidos las gasolinas oxigenadas 43 y el jet fuel 10rdquo El Sistema

Integrado de Refinacioacuten programa creado por Ecopetrol pretende sincronizar y complementar la

produccioacuten entre las refineriacuteas de Barrancabermeja y Cartagena siendo asiacute se espera que se


refinen entre 400000 y 450000 barriles diarios de crudo Hoy en diacutea la refineriacutea de

Barrancabermeja produce el 80 del dieacutesel que se consume en el interior del paiacutes Ecopetrol

garantiza el abastecimiento de dieacutesel de muy buena calidad (bajo en azufre)

De acuerdo con los estudios realizados para el antildeo 2017 el precio de la gasolina aumento un 9

y para el ACPM un 7 para la ciudad de Bogotaacute En promedio este incremento esta alrededor

entre 110 ndash 250 $ gal Para el caso del dieacutesel el aumento fue de 10 de un antildeo con respecto al

otro pasando de 8038 $gal en octubre del 2017 a 8916 para octubre del antildeo 2018

A partir de esto se determinoacute la utilizacioacuten de los neumaacuteticos por medio de pirolisis para la

elaboracioacuten de Diesel en la ciudad de Bogotaacute representado en la Tabla 3

Tabla 3 Estudio de mercado

Estudio de mercado

Producto Diesel generado por pirolisis de desechos

neumaacuteticos

Precio $6800

Plaza Bogotaacute


214 Competencia ndash Precios

El anaacutelisis competitivo es un proceso en donde se involucra relacionar la empresa con el entorno es alliacute

cuando de identifican las debilidades y fortalezas del proyecto dentro del mercado objetivo Para realizar

el anaacutelisis competitivo se hizo bajo las cinco fuerzas de Michael Porter

- Poder de negociacioacuten de los compradores

El precio del dieacutesel es regulado por el Gobierno para los minoristas como para los

mayoristas Sin embargo los minoristas tienen una margen de utilidad mayor permitiendo


asiacute ofertar mejores precios esto debido a que ellos tienen la opcioacuten de vender el dieacutesel al

consumidor industrial de esta manera los compradores pueden tener el poder de

negociacioacuten si ya tiene el precio fijado con otro proveedor en especial si el consumo es en

cantidades significativas

- Poder de negociacioacuten de los proveedores

El poder de negociacioacuten se da una vez la demanda de las llantas usadas se incremente y el

producto tome un valor comercial Hoy en diacutea las llantas no tienen ninguna disposicioacuten

adecuada y no tienen un buen aprovechamiento una vez finaliza su vida uacutetil sin embargo

la Alcaldiacutea y la empresa Argos han incluido las llantas dentro de sus procesos productivos

consumiendo el 65 de este producto a nivel nacional este nuevo rumbo puede generar

que los proveedores tengan un poder de negociacioacuten mayor

- Amenaza de nuevos competidores entrantes

Son varios factores los que intervienen el mercado de dieacutesel El principal es la inversioacuten

tan alta requerida para su produccioacuten debido a la devaluacioacuten del peso colombiano y

sumado a eso los equipos que se necesitan deben ser importados otro factor influyente es

el conocimiento especializado que se requiere sobre toda la tecnologiacutea requerida

- Amenaza de productos sustitutos

Entre los productos sustitutos maacutes influyentes encontramos

Gas natural Licuado Estaacute compuesto por diferentes hidrocarburos gaseosos y livianos Se

encuentra en el subsuelo y es una fuente de energiacutea tan importante como el carbono o como

el petroacuteleo Se considera un producto sustituto ya que es usado en el sector industrial y

residencial para la generacioacuten de energiacutea A pesar de que las reservas de Gas so muy pocas

en el paiacutes se debe tener en cuenta que su precio es inferior al del dieacutesel


Carboacuten Mineral Es un recurso no renovable y es ampliamente usado para la generacioacuten de

energiacutea eleacutectrica Tiene aplicaciones similares a menores costos aunque su eficiencia no

es comparada con la del dieacutesel por ser mucho menor Ademaacutes es altamente contaminante

en el medio ambiente

Biodieacutesel Su obtencioacuten se da mediante el proceso que se realice a productos naturales

como las grasas animales aceites vegetales entre otros Su mayor beneficio es que contiene

poco azufre lo que representa una buena opcioacuten para ser mezclado con el dieacutesel de

refinacioacuten en Colombia ademaacutes tiene mejores propiedades lubricantes Aunque es un

buen postulante para ser una amenaza con el dieacutesel sinteacutetico debido a que es muy amigable

con el medio ambiente su precio tiene un porcentaje mayor con respecto al dieacutesel

Dieacutesel de Refinacioacuten Es el combustible maacutes utilizado en Colombia debido a que este es

extraiacutedo del petroacuteleo Es conocido como ACPM y es este quien encabeza el principal

competidor del dieacutesel sinteacutetico por sus caracteriacutesticas similares

- Rivalidad entre competidores

El mercado hoy en diacutea estaacute compuesto por tres principales actores los cuales hacen parte

de la cadena de distribucioacuten los productores del dieacutesel sinteacutetico a cargo de Ecopetrol quien

tiene cubierta la totalidad del mercado lo cual apunta a que no se tiene rivalidad entre

productores por tratarse de un monopolio Los distribuidores mayoristas cuentan con

plantas de abastecimiento para poder distribuir a grandes consumidores Y finalmente los

distribuidores minoristas quienes se encargan de la venta al consumidor final

Para la determinacioacuten del precio se tuvo en cuenta la regulacioacuten de los entes encargados de

establecer los precios de los combustibles liacutequidos en Colombia El Ministerio de Minas y Energiacutea

la Comisioacuten de Regulacioacuten de Energiacutea y Gas (CREG) y el Coacutedigo de Petroacuteleos mediante el Decreto


2119 de 1992 reglamento la funcioacuten de dichas entidades en fijar los precios de los productos

derivados del petroacuteleo daacutendole mayor participacioacuten a la CREG para regular en particular los

precios de la gasolina de aviacioacuten pero se exceptuoacute la fijacioacuten de los precios de la gasolina

corriente y el dieacutesel

Teniendo en cuenta el precio maacutes alto o precio techo del dieacutesel el cual es para los mercados Be to

be de $ 475105 y como precio maacutes bajo o precio piso el del gas natural el cual es $ 114813

Teniendo en cuenta el proceso general de la planta y los gastos administrativos beneficios

ambientales y forma de transformacioacuten se determinoacute que se tomaraacute como precio base el del dieacutesel

como precio final del producto

215 Punto equilibrio oferta ndash demanda

Dadas las condiciones existentes hoy en diacutea del mercado en el que se mueve el Diesel y

considerando las variaciones a las altas y bajas de los uacuteltimos antildeos del precio del petroacuteleo es

importante resaltar que pese a la disminucioacuten del precio del barril al que se le atribuye tambieacuten el

precio de sus derivados maacutes puntualmente gasolina y dieacutesel el precio de estos no tiene disminucioacuten

en el valor al que es ofertados en el mercado inclusive el incremento del precio aumenta mes a

mes en Colombia

En la siguiente figura se muestra la estadiacutestica de las ventas de biodieacutesel a nivel nacional entre

Agosto del 2017 hasta Enero de 2019


Figura7 Estadiacutestica de venta de Biodieacutesel antildeo 2017- 2019

Fuente Federacioacuten nacional de biocombustibles Estadiacutesticas

El resultado de la demanda de este producto para los uacuteltimos antildeos ha sido muy similar sin

embargo se muestra el comportamiento de una poliacutetica de estado cuyo eje fundamental ha sido el

desarrollo regional de cultivos energeacuteticos a traveacutes de la ley 939 de 2004 del Ministerio de Medio

Ambiente el cual promueve la mezcla de biodieacutesel con ACPM para mejorar la calidad el aire

Para poder acercar un poco maacutes el proyecto con respecto a la demanda y la oferta fue necesario

revisar los datos del consumo de dieacutesel en Colombia entre el antildeo 2002 y 2014 para asiacute hace una

proyeccioacuten de la demanda hasta el antildeo 2018 teniendo como referencia que la produccioacuten iniciaraacute

en el antildeo 2019 Estos datos fueron obtenidos bajo regresioacuten lineal y se arrojaron los siguientes

resultados los cuales se muestran en la Tabla 4


Tabla 4 Proyeccioacuten de demanda en Colombia

PERIODO ANtildeO DEMANDA

COLOMBIA

(BDC)

1 2018 159001

2 2019 164809

3 2020 170617

4 2021 176425

5 2022 182233

6 2023 188041

7 2024 193849

8 2025 199657

9 2026 205465

10 2027 211273


La proyeccioacuten anteriormente descrita hace referencia a la totalidad del paiacutes razoacuten por la cual se

hizo necesario hacer la proyeccioacuten del consumo para el centro del paiacutes debido a que esta seraacute la

principal plaza y alliacute estaraacute localizada la plata Seguacuten la UPME la regioacuten del centro del paiacutes

consumo el 30 del dieacutesel y el sector industrial el 28 del dieacutesel Los resultados se muestran a

continuacioacuten en la tabla 5

Tabla 5 Proyeccioacuten de demanda en la Ciudad de Bogotaacute por el sector industrial


SECTOR BOGOTAacute

(BDC)

1 2018 13 356

2 2019 13844

3 2020 14332

4 2021 14820

5 2022 15308

6 2023 15795

7 2024 16283

8 2025 16771

9 2026 17259

10 2027 17747



Es por esto que se considera que el punto de equilibrio del balance entre la oferta y demanda del

dieacutesel sinteacutetico se mantiene en un rango considerable debido a que este producto es usado en el

diacutea a diacutea de la industria cementaras alimenticias agriacutecolas entre otras quienes seraacuten los clientes

maacutes importantes de este producto teniendo asiacute una demanda muy atractiva como consecuencia del

precio del producto y ofertaacutendolo en un precio donde se genereacute rentabilidad y manteniendo el

precio por debajo del dieacutesel o gasolina tradicional

La importancia de conocer este punto de equilibrio en donde se oferte tanto como se demande es

que de esta manera se puede conocer la viabilidad del proyecto permitiendo asiacute cubrir los gastos

y los costos que puedan surgir durante el desarrollo de este asiacute como tambieacuten evaluar la fijacioacuten

del precio al que seraacute comercializados el dieacutesel la composicioacuten de las ventas la posibilidad e

incrementar en nuevos mercados o liacuteneas de produccioacuten

216 Determinacioacuten de precio(s) Estrategias de comercializacioacuten

Para la determinacioacuten de precios al que se comercializaraacute el producto se tuvieron en cuenta

varias etapas

- Identificacioacuten del mercado y el objetivo del mercado

Se evaluacutea la posicioacuten en la que se encuentra el producto en el mercado quienes lidera las

ventas en Colombia y la calidad del producto que se comercializa Ademaacutes se identifica a

quien va dirigido el producto y cuaacuteles son las caracteriacutesticas exigidas por el cliente

- Evaluacioacuten de la demanda y la oferta

Conocer el balance equitativo que existe entre ventas ingresos y costos por lo cual no se

obtiene ninguna utilidad

- Poliacuteticas de precios

Son establecidas con el fin de lograr una permanencia en el mercado teniendo en cuenta


la introduccioacuten de nuevos productos las regulaciones gubernamentales sobre los precios y

las variaciones del precio de la gasolina y el ACPM comercializado en Colombia

- Seleccioacuten de la fijacioacuten de precio

Para llevar a cabo esta etapa es importante contemplar la demanda la funcioacuten de costos y

los precios que manejan los competidores

Luego del anaacutelisis de las variables anteriormente mencionadas se compara el comportamiento de

los precios de los uacuteltimos antildeos los cuales son definidos por el Ministerio de Minas y Energiacutea (ACP

2018) que para el antildeo 2017 y 2018 se tuvo un incremento del 7 y 9 respectivamente y se

concentra la atencioacuten en los factores que tienen mayor incidencia en la variacioacuten del precio de los

combustible en Colombia como los son los lineamientos actuales de la poliacutetica de precios de la

gasolina y el ACPM establecidos en el siguiente documento 5

El 27 de diciembre de 1998 expide las resoluciones 8-2438 y 8-2439 con las que fija la estructura

de precios para la produccioacuten o importacioacuten distribucioacuten y venta de la gasolina motor corriente y

ACPM El objetivo de las resoluciones fue la de regular el mercado de manera clara e incentivar

la entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles El elemento central de estos

decretos fue la definicioacuten del ingreso al productor (o importador) en teacuterminos de su costo de

oportunidad el cual fue determinado por el precio de paridad de importacioacuten

De esta manera se puede concluir que el precio establecido para el Diesel sinteacutetico de una u otra

manera debe estar amarrado del precio que se establezca en el mercado para los combustibles como

5 Un estudio pionero del tema de la desregulacioacuten de los precios de los combustibles en el paiacutes y sus efectos

macroeconoacutemicos es Perry y Lora (1992) Recientemente Ecopetrol (2001) hace una descripcioacuten de los procesos de

desregulacioacuten del mercado de los combustibles en algunos paiacuteses de Ameacuterica Latina


gasolina y ACPM a pensar que el Dieacutesel sinteacutetico no sea obtenido de un recurso natural

La determinacioacuten del precio al que se va a vender el dieacutesel sinteacutetico tambieacuten obedece a como se

mueven las importaciones en Colombia de los combustibles6 obteniendo resultados con un total

de US $ 3749 millones (Redaccioacuten Ecoacutenomia 2019) con estos datos se puede analizar que pese

al incremento de las importaciones durante el antildeo 2018 obteniendo un 112 a la alza el mercado

intenta incrementar las importaciones pero se requiere de maacutes productos como el Diesel sinteacutetico

para aumentar estas cifras

En cuanto a la estrategia de comercializacioacuten se busca hacer la transferencia del producto a

industrias que requieran de combustible para el funcionamiento de sus maacutequinas es por esto por

lo que se disentildearaacute un cronograma de distribucioacuten a proveedores donde se establezcan las fechas y

horarios de la entrega teniendo en cuenta la normatividad para el transporte del producto y

subproductos obtenidos del proceso de pirolisis

La buena definicioacuten de la estrategia de comercializacioacuten debe estar definida en cuatro decisiones

que influyan la composicioacuten del flujo de caja del proyecto

Producto Resultado de la recoleccioacuten de llantas transformacioacuten de estas procesos de pirolisis y

refinacioacuten teniendo como resultado dieacutesel sinteacutetico

Precio Este definiraacute los niveles de ingresos y es considerado como el elemento maacutes importante de

la estrategia comercial

Promocioacuten Es la ejecucioacuten de una actividad que brindaraacute un valor adicional al producto

6 Los productos que maacutes contribuyeron al aumento fueron Petroacuteleo productos derivados del petroacuteleo y productos

conexos (281 ) que sumaron 194 puntos porcentuales en la variacioacuten total del grupo El espectador (22 de abril de

2019)


incrementando los consumidores usando como estrategias la identificacioacuten de nuevos clientes

introduccioacuten de nuevos productos y dando a conocer al consumidos las bondades del producto

217 Canales de Comercializacioacuten

Hacer un estudio correcto de los canales de distribucioacuten proporciona la efectividad y la

eficiencia con la que se entrega al cliente el producto pues estos canales conducen la ruta que

hace el dieacutesel desde su produccioacuten hasta que es entregado al usuario final

Como herramientas importantes de destacar se deben tener en cuenta la comunicacioacuten efectiva

el control y el seguimiento que se le hace la gestioacuten dependiente la industria

22Estudio Teacutecnico

221 Disentildeo conceptual del proceso o bien o producto

En la siguiente Figura 8 se evidencia una perspectiva general del proceso desde la recoleccioacuten

hasta la entrega final del producto

Figura 8 Disentildeo conceptual del proceso



obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto

A continuacioacuten se presenta la descripcioacuten y el anaacutelisis realizado en cuanto a elementos de

tecnologiacutea e ingenieriacutea necesarios para el desarrollo del proyecto

RecoleccioacutenbullRecoleccioacuten de neumaacuteticos en centros de acopio

bullProceso de almacenamiento

Produccioacuten

bullAcondicionamiento de materia prima

bullProceso de produccioacuten por medio de pirolisis en planta

bullAlmacenamiento de combustible en tanque recolector

DistribucioacutenbullCarga de combustible en carrotanque

bullEntrega de producto al cliente


El proceso post consumo propuesto pretende tres aspectos fundamentales Recoleccioacuten

produccioacuten y distribucioacuten dentro de los cuales influyen diversos aspectos teacutecnicos los cuales se

relacionan a continuacioacuten

- Equipos

- Materias primas

- Mano de obra

- Infraestructura

- Recoleccioacuten

De acuerdo con datos de la administracioacuten distrital existen actualmente 105 puntos de recoleccioacuten

gratuita de llantas distribuidas por toda la ciudad para que los ciudadanos lleven sus llantas usadas

y estas posteriormente sean recicladas y reutilizadas en insumos de asfalto construccioacuten de

parques elaboracioacuten de canchas sinteacuteticas usos industriales y artiacutesticos entre otras Adicional si

un ciudadano tiene un maacuteximo de 5 llantas puede llevarlas a uno de estos puntos o si existe alguacuten

caso de llantas abandonadas puede reportar el caso Algunos de estos puntos se elegiraacuten para

convertirse en proveedores del proceso Tambieacuten se puede contemplar la recoleccioacuten por parte de

terceros en zonas de abandono o disposicioacuten incorrecta

bull Produccioacuten

Para el reciclaje quiacutemico (pirolisis) se requiere de una planta industrial la cual se puede encontrar

en diferentes capacidades

La piroacutelisis es la descomposicioacuten quiacutemica de materia orgaacutenica y todo tipo de materiales

excepto metales y vidrios causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia

de oxiacutegeno (y de cualquier haloacutegeno) Involucra cambios simultaacuteneos de composicioacuten quiacutemica


y estado fiacutesico los cuales son irreversibles En este caso no produce ni dioxinas ni furanos Para

el caso de neumaacuteticos usados el proceso de piroacutelisis es la degradacioacuten del caucho de la rueda

mediante el calor en ausencia de oxiacutegeno

bull Fases del proceso de pirolisis

- Trituracioacuten Los neumaacuteticos inicialmente deben ser cortados para posteriormente

someterse a un proceso de trituracioacuten con el fin de reducir el volumen de estos Adicional

se separan el acero y la fibra textil del caucho que seraacute sometido al proceso de pirolisis

- Pirolisis Tras ser alimentado por una banda transportadora se inicia el proceso de pirolisis

el cual consiste en llevar los neumaacuteticos anteriormente triturados a una temperatura mayor

a 450degC despueacutes de un tiempo las llantas son transformadas en gases liacutequidos y cenizas

soacutelidas Estos son procesados en una doble caacutemara ciliacutendrica conceacutentrica (reactor)

Seguacuten las condiciones anteriores se produce la pirolisis generando a su vez la ruptura de

los poliacutemeros obteniendo como resultado cadenas moleculares maacutes pequentildeas formando

asiacute derivados del petroacuteleo (combustible)

- Condensacioacuten Tras el proceso anterior se condensan los gases en un convertidor

cataliacutetico destilando asiacute Dieacutesel equivalente

- Rectificacioacuten Para purificar completamente el dieacutesel este debe pasar por un proceso de

fraccionamiento donde se separan componentes soacutelidos y liacutequidos y posteriormente

someterse a un proceso final de refinacioacuten

- Refinacioacuten El dieacutesel puro pasa la uacuteltima fase del proceso donde se inyectan aditivos que

permiten asimilar las caracteriacutesticas similares a las de un combustible foacutesil conocido como

dieacutesel sinteacutetico el cual cumple con requerimientos y especificaciones necesarios para su

comercializacioacuten


bull Distribucioacuten

El proyecto contempla realizar el proceso distribucioacuten en vehiacuteculos especializados y disentildeados

para el transporte de combustible seguacuten lo dicte la norma

Se estableceraacute un procedimiento de distribucioacuten conforme con las poliacuteticas comerciales que

maneje la compantildeiacutea con el objetivo de satisfacer la necesidad del interesado particular

- Solicitud de cotizacioacuten por parte del cliente

- Enviacuteo de oferta al cliente

- Recepcioacuten de orden de compra

- Tiempo de entrega despueacutes de recibida la orden de compra entre 2 y 5 diacuteas haacutebiles de acuerdo

con cantidad

- Distribucioacuten con carro tanque en puntos de entrega

2212 Definicioacuten de las caracteriacutesticas teacutecnicas y de aprovechamiento del producto

A continuacioacuten se presentan las caracteriacutesticas teacutecnicas del producto al igual que las

especificaciones exigidas en el paiacutes para este tipo de combustible

Tabla 6 Caracteriacutesticas teacutecnicas dieacutesel sinteacutetico

Caracteriacutesticas

Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel

sinteacutetico Miacutenimo Maacuteximo

Punto de inflamacioacuten degC 52 45

Agua y sedimento VV 005

Residuo carbonoso 10 de residuo MM 02 02

Cenizas MM 001 0007

Viscosidad cinemaacutetica a 40degC cSt 19 5 25

Azufre ppm 50 2



Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel


Corrosioacuten laacutemina de cobre Ndeg 2 1

Nuacutemero de cetano Ndeg 43 43

Fuente Unidad de Planeacioacuten Minero-Energeacutetica (UPME) y Fabricante de plantas de

Piroacutelisis Doing

Es importante resaltar las condiciones del dieacutesel obtenidas tras el proceso de pirolisis pues

como se mencionoacute anteriormente aun cuando se necesita un paso final de refinacioacuten para

mejorar propiedades como el residuo carbonoso y el punto de inflamacioacuten caracteriacutesticas

como la cantidad de azufre hacen de este combustible una alternativa real y eficiente en

teacuterminos teacutecnicos y ambientales

22121 Tamantildeo y Localizacioacuten del proyecto

Para la localizacioacuten de la planta se tomaron en cuenta diferentes alternativas con el fin de evaluar

distancia precios de servicios puacuteblicos y otros factores importantes para poder elegir la mejor

opcioacuten A continuacioacuten se muestra el anaacutelisis en mencioacuten

Tabla 7 Opciones de localizacioacuten de la planta

OPCIONES DE LOCALIZACIOacuteN DE LA PLANTA

Componentes

Principales

Ponderacioacuten PTE ARANDA TOCANCIPAacute FONTIBOacuteN


Ponderada


Ponderada


Ponderada

Disponibilidad de

Materias primas

30 5 150 4 120 5 150

Cercaniacutea a la

industria

20 4 080 4 080 3 060

Disponibilidad de

Mano de Obra

15 4 060 5 075 4 060



Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Servicios

Puacuteblicos

10 3 030 4 040 4 040

Trafico 15 1 015 4 060 2 030

Tarifas de

transito

10 4 040 2 020 4 040

Total 100 375 33395 380


Tras la evaluacioacuten se determinoacute que la a planta estaraacute localizada en Tocancipaacute y la bodega contaraacute

con un aacuterea aproximada de 1500 m2 los cuales contemplan espacio para equipos industriales

almacenamiento garaje y oficinas (figura 9)

Figura 9 Localizacioacuten de la planta

Fuente Google maps httptinyccbkxr6y


22122 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos Infraestructuras

personal e insumos)

bull Equipos Industriales

En el mercado internacional existen diferentes alternativas de plantas de pirolisis seguacuten las

especificaciones teacutecnicas requeridas (Expresadas en toneladas de llantas por diacutea) la seleccioacuten de

la planta se debe realizar acorde con la capacidad necesaria

La capacidad se seleccionaraacute con base en la expectativa de demanda de Dieacutesel que contemple el

proyecto para los siguientes 5 antildeos esta se muestra en la Tabla 8

Tabla 8 Expectativa demanda de dieacutesel

Antildeo Demanda Dieacutesel anual (expectativa)

Antildeo (Gal) Mes (Gal)

2019 270000 22500

2020 280000 23333

2021 290000 24167

2022 30000 25000

2023 31000 25833


Capacidad de plantas de pirolisis en el mercado 5 TonD 6 TonD 8TonD 10 TonD 30 TonD

50 TonD 60 TonD 80 TonD

bull Proveedores de plantas de pirolisis

- Doing Equipos de Energiacutea Renovable SL

- Beston (Henan) Machinery Co Ltd

- Shangqiu jinpeng industrial co Ltd


bull Materias Primas

El proyecto plantea las llantas que ya cumplieron el ciclo de vida como materia prima principal

Una llanta comuacuten estaacute compuesta por maacutes de 200 ingredientes que tienen funciones vitales en el

desempentildeo durante su vida uacutetil

Estos componentes se clasifican en cinco grupos

- Caucho natural el componente principal de las capas de la banda de rodamiento

- Caucho sinteacutetico parte de las bandas de rodamiento de las llantas de auto furgoneta

y 4x4

- Negro de humo y silica se utilizan como agente reforzador para mejorar la

durabilidad

- Cables de refuerzo metaacutelico y textil el esqueleto de la llanta que da la forma

geomeacutetrica y proporciona rigidez

- Numerosos agentes quiacutemicos para brindar propiedades uacutenicas como baja

resistencia al rodamiento o agarre ultra fuerte

bull Mano de Obra

Inicialmente la operacioacuten de la planta de pirolisis funcionaraacute de la siguiente manera

- 4 operarios divididos en dos turnos de 8 horas (lunes ndash saacutebado)

- 2 operarios mecaacutenicos divididos en dos turnos de 8 horas (lunes ndash saacutebado)

- 2 coordinadores operativos divididos en dos turnos de 8 horas (lunes ndash saacutebado)

bull Infraestructura


Para el funcionamiento de la empresa se contempla una bodega con dos niveles (Produccioacuten ndash

Administrativo) los cuales se evidencian en los planos mostrados a continuacioacuten

Figura 10 Bodega planta pirolisis



Figura 11 Oficinas- Segunda planta


222 Supuestos y restricciones del proyecto

Supuestos

- Los precios de los combustibles se mantienen al alza Para el antildeo 2016 hubo un alza

promedio de $75 para el 2017 de 470$ en 2018 se encuentra en $664 Las cifras anteriores

corresponden a la ciudad de Bogotaacute

- Se mantiene la tendencia del Dieacutesel como uno de los combustibles maacutes usados dentro del

parque automotor

- En la ciudad de Bogotaacute al menos 2500000 de llantas terminaraacuten su vida uacutetil anualmente

- No existiraacuten en el mercado maacutes de 3 empresas ofreciendo el mismo producto obtenido por

medio del proceso de pirolisis en la ciudad de Bogotaacute

Restricciones

- El proveedor de la planta de pirolisis debe contar con un miacutenimo de 10 plantas (proyectos

similares) instaladas a nivel mundial


- Las especificaciones teacutecnicas de la planta deben ser compatibles y adaptables a las normas

aplicables en Colombia (220V - 60 HZc)

- La maacutequina de pirolisis no es fabricada por la industria nacional debe ser importada

aumentando los tiempos del proyecto y con un posible riesgo de retraso por procedimientos

aduaneros

23 Estudio Econoacutemico-financiero

231 Estimacioacuten del valor de la inversioacuten del proyecto

La inversioacuten requerida para la ejecucioacuten del presente proyecto es de $932413946 Asiacute mismo el

presupuesto elaborado para el proyecto contempla todos los gastos que se requieren durante la

implementacioacuten y la etapa de produccioacuten En la Anexo A se detalla el presupuesto del proyecto

Como propietarios de la idea de proyecto y del know-how el equipo que elaboroacute el presente documento

decido participar en el mismo como Inversionista Gerente con una participacioacuten del 15 de total de la

inversioacuten lo que corresponde a $139862092el cual seraacute aportado al inicio del proyecto como capital

inicial con el fin de dar inicio al mismo evitar la obtencioacuten de un creacutedito y tener 6 meses para la consecucioacuten

del sponsor y la elaboracioacuten de la documentacioacuten legal que corresponda asiacute mismo recibir el capital inicial

del Sponsor (Inversionista capitalista)

Se realizaraacuten llamados de capital en cada 3 meses de acuerdo con las necesidades de caja resultado del flujo

de caja de la etapa de implementacioacuten En el anaacutelisis financiero se contemploacute una reserva operacional para

cubrir el deacuteficit operativo en los dos primeros meses de operacioacuten monto que se incluyoacute en el presupuesto

total y en la inversioacuten para la fase de implementacioacuten del proyecto

Debido a la naturaleza del negocio la produccioacuten empieza desde el mes 1 (el mes 0 se contempla en la

etapa de operacioacuten) por tanto el estado de resultados y flujo de la operacioacuten refleja que no es necesario

realizar un preacutestamo bancario y con los ingresos netos se pueden ldquoapalancarrdquo los costos y gastos operativos


232 Definicioacuten de Costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto

Los costos correspondientes a la operacioacuten se detallan a continuacioacuten

Tabla 9 Gastos mes 0

GASTOS MES 0

Gastos Generales Total x Mes

Beneficios a los empleados $28369098

Impuestos ICA $0

Arrendamientos $14000000

Seguros $0

Servicios Puacuteblicos $5000000

Gastos legales $0

Mantenimiento y reparaciones $0

Depreciaciones $0

Amortizacioacuten Diferidos $0

Diversos $12670000

TOTAL GASTOS $60039098

Gastos no Operativos Total x Mes

Intereses Financieros $0

Crecimiento Anual 350

Incremento Noacutemina Anual 600


Tabla 10 Gastos Mes 1 en adelante

GASTOS MES 1 EN ADELANTE

Gastos Generales Base Total x Mes


Impuestos ICA 1104 $953570

Arrendamientos $14000000 $14000000

Seguros $5200000 $433333

Servicios Puacuteblicos $5000000 $5100000




Gastos legales $420000 $420000

Mantenimiento y

reparaciones

$10500000 $875000

Depreciaciones $2509092 $2509092

Amortizacioacuten Diferidos $1059583 $1059583

Diversos $3200000 $3200000


Gastos no Operativos Base Total x Mes



Tabla 11 Depreciaciones

Depreciaciones

Costo Vida Uacutetil Gasto mensual

Maquinaria $353511600 180 meses $196395333

Equipos de oficina $8650000 120 meses $7208333

Equipos de coacutemputo y comunicacioacuten $20050000 60 meses $33416667

Flota y equipo de transporte $25000000 180 meses $13888889

TOTAL $2509092


Tabla 12 Amortizacioacuten Diferidos


Amortizacioacuten Diferidos


Organizacioacuten y preoperativos $102000000 120 meses $85000000

Software $4500000 120 meses $3750000

Licencias $20650000 120 meses $17208333


Tabla 13 Diversos

Diversos

Iacutetem Costo

Elementos de aseo $1900000

Elementos de Cafeteriacutea $2470000

Elementos de papeleriacutea $1900000

Dotacioacuten $6400000

TOTAL $12670000


Tabla 14 Noacutemina consolidada

COSTOS DE NOMINA MENSUALES

CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 $ 4000000 $2371600 $ 6371600

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1500000 $ 858141 $2358141

OPERARIO 4 $ 828116 $1831793 $5144257

OPERARIO MECAacuteNICO 2 $ 1100000 $1236400 $3436400



CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO

COORDINADOR OPERATIVO 2 $ 1500000 $1710000 $4710000

GERENTE COMERCIAL Y MERCADEO 1 $ 3000000 $1778700 $4778700

RECEPCIONISTA 1 $ 1000000 $570000 $1570000

TOTAL NOMINA $ 28369098


Con relacioacuten a los costos de mantenimiento se presupuesta una cifra mensual de 875000 los

cuales se calcularon bajo el supuesto de que luego de las adecuaciones locativas todo

mantenimiento que se realice seraacute preventivo excepto eventualidades

233 Flujo de caja del proyecto caso

En los Anexos B C y D se detallan los flujos de caja asociados al proyecto

234 Determinacioacuten del costo de capital fuentes de financiacioacuten y uso de fondos

Se realizoacute un caacutelculo conservador de los gastos operativos de la planta esto con el fin de garantizar

la sostenibilidad de esta y hacer una optimizacioacuten de los recursos econoacutemicos con los que se cuenta

para la implementacioacuten y produccioacuten Una vez la planta inicia su produccioacuten se implementaraacuten 2

turnos productivos asiacute como el transporte de la recoleccioacuten de las llantas adicional a lo anterior

otros costos operativos representativos son el arrendamiento de la bodega y el gasto incurrido en

los servicios puacuteblicos La informacioacuten se encuentra discriminada en los Anexos correspondientes

al punto 241 del presente documento


Fuentes de Financiacioacuten

En primera medida se tendraacute una inversioacuten del 15 correspondiente a $139862092 el cual seraacute

aportado en el mes cero de implementacioacuten como capital inicial aportado por el Inversionista

minoritario (denominado en este documento como Inversionista Gerente) Con estos gastos se

apalancaraacuten los gastos iniciales correspondientes a los primeros 6 meses Asiacute mismo en el me 6

ingresaraacute el aporte restante del 85 correspondiente a $792551854 Estos seraacuten aportados por el

Sponsor (Denominado en los caacutelculos como Inversionista capitalista)

Es importante resaltar que la inversioacuten del Sponsor ingresaraacute al mes 6 del inicio del proyecto por

lo que para efectos de caacutelculo de rendimientos e indicadores financieros se tendraacuten en cuenta

periodos de 35 y 45 antildeos

Uso de fondos

Se realizaraacuten llamados de capital cada 6 meses a partir del primer desembolso realizado por el

Sponsor esto permitiraacute que el inversionista no deba realizar un solo pago disminuyendo el

riesgo y generando una menor carga financiera

Debido a que en los dos primeros meses hay un deacuteficit operacional en el uacuteltimo llamado de

capital se tiene en cuenta este monto y asiacute se evita el deacuteficit


costo o de anaacutelisis de valor o de opciones reales)

En el anaacutelisis financiero realizado se evaluaron los indicadores TIR tasa interna de retorno la

muestra cual seraacute el retorno de la inversioacuten que reciban quienes decidan participar en el proyecto

con un aporte de capital Tambieacuten se analiza el Muacuteltiplo para revisar cuantas veces se

multiplicaraacute la inversioacuten de cada participante Otro de los indicadores analizados fue el ROI para


medir la rentabilidad de la inversioacuten asiacute mismo el indicador VAN para determinar la variabilidad

del proyecto

TIR y Muacuteltiplo

Para la evaluacioacuten del indicador TIR se decide analizar el retorno de la inversioacuten en escenarios de

4 y 5 antildeos teniendo en cuenta que el primer desembolso del Sponsor se realizaraacute en el mes 6 asiacute

pues los periodos realmente son de 45 y 35 antildeos Luego de ejecutar el analizamos se encuentra

que el proyecto es RENTABLE con un resultado de 319 a 5 antildeos y 125 a 4 antildeos por lo cual

se recomienda al sponsor elegir la primera opcioacuten

En relacioacuten con el caacutelculo del Muacuteltiplo del patrimonio nos muestra que si el Sponsor decide invertir

a 4 antildeos su dinero se multiplicaraacute 143 veces mientras que si su inversioacuten es de 5 antildeos esta se

multiplicaraacute en 26 veces por lo cual se recomienda invertir a 5 antildeos dados los resultados tanto

de la TIR como del Muacuteltiplo del patrimonio

Tabla 15 Resumen del caacutelculo de la TIR y el Muacuteltiplo del patrimonio

RESULTADOS - 5 ANtildeOS (44 antildeos para Inversionista Capitalista)

85 15 100

Inversionista

Capitalista

Inversionista

Gerente

Total

Equity (Inversioacuten) Total $792551854 $139862092 $93241394

6

Retornos Dividendos 1265106647 2232541141 $1488360

761

Retorno Capital $792551854 $139862092 $93241394

6

Retorno Total $2057658501 $363116206 $2420774

707

Utilidad Total $1265106647 $223254114 $1488360

761

TIR 3498 2746 3348

Muacuteltiplo Equity 260 260 260




85 15 100

Inversionista Capitalista TIR Total


Retornos Dividendos $336906640 $59454113 $396360752

Retorno Capital $792551854 $139862092 $932413946

Retorno Total $1129458494 $199316205 $1328774699

Utilidad Total $336906640 $59454113 $396360752

TIR 1415 1091 1352



Tabla 16 Caacutelculo de los otros indicadores de rentabilidad

OTROS INDICADORES DE RENTABILIDAD

Antildeo 1 Antildeo 2

ROI (Retorno de la Inversioacuten) 6264 177

Tasa de Descuento = TIO 12

VAN $198207289

Beneficio Neto Nominal $2420774707


236 Anaacutelisis de sensibilidad

Se realizoacute un anaacutelisis de sensibilidad basado en un posible cambio en el precio del galoacuten de Diesel

debido a la actual incertidumbre de los precios a nivel mundial dada la crisis poliacutetica y econoacutemica

de Venezuela y de las recientes acciones emprendidas por el gobierno estadounidense y su

presidente Donald Trump y Arabia Saudita Se realizoacute un caacutelculo de los efectos de un aumento del

precio de


una disminucioacuten del en un escenario positivo de 5 una moderada de 10 y una pesimista de

15 debido a que la tendencia mundial del precio de los tiene maacutes al aumento que a la

disminucioacuten planteamos tres escenarios positivos con un aumento optimista de un 45 uno

moderado de 25 y uno pesimista de 10 El resultado obtenido en todos los casos continuacutea

siendo que el proyecto es rentable con excepcioacuten del escenario de caiacuteda del precio del combustible

en 15 caso que es poco probable que suceda

En adicioacuten a lo anterior y derivado de los mismos resultados se realizoacute el anaacutelisis de sensibilidad

OPEX y CAPEX encontrando claramente que la mejor alternativa para el proyecto es la opcioacuten

OPEX ya que no requiere una alta inversioacuten inicial asiacute mismo esta alternativa nos permite una

mayor flexibilidad y agilidad en la transformacioacuten del proyecto respecto a los gastos CAPEX

Tabla 17 Anaacutelisis de sensibilidad

Variable por cambiar Precio Inicial del Valor x

Galoacuten

$4751

Rangos por considerar

+ 45 + 25 + 5 Precio

Modelado

- 5 - 10 - 15

Precio Inicial del Valor x

Galoacuten

$6889 $5939 $4989 $4751 $4513 $4276 $4038

TIR Proyecto - 5 antildeos 6298 5129 3742 3348 2928 2481 1938

TIR Inversionista

Capitalista - 44 antildeos

6640 5389 3916 3498 3055 2585 2078

TIR Inversionista Gerente -

5 antildeos

5063 4153 3060 2746 2409 2049 1656

Muacuteltiplo Proyecto - 5 antildeos 486 385 285 260 234 209 184

TIR Proyecto - 4 antildeos 4653 3376 1812 1352 854 309 -297

TIR Inversionista


4915 3553 1898 1415 691 324 -309


35 antildeos

3685 2691 1457 1091 892 252 -242


ROI Proyecto 14097 10616 7136 6264 5392 4524 3652



24 Estudio Social y Ambiental

241 Anaacutelisis de beneficios y costos sociales Balance social

Con el desarrollo del presente proyecto se lograraacute un impacto positivo en la comunidad de la ciudad

de Bogotaacute dada la disminucioacuten de los llantas usadas y abandonadas que deterioran las condiciones

de salubridad perjudican la imagen de la capital del paiacutes asiacute como los efectos ambientales que se

desencadenan de praacutecticas incorrectas de disposicioacuten como son la quema a cielo abierto el

almacenamiento inadecuado que conlleva a proliferacioacuten de vectores como mosquitos y roedores

el riesgo por incendio y accidentes consecuencia de un apilamiento excesivo La mitigacioacuten de

estas praacutecticas propiciaraacute mejores condiciones y calidad de vida en general para la comunidad

242 Descripcioacuten y categorizacioacuten de impactos ambientales

Con base en la Matriz de Riesgos la cual se adjunta en el Anexo G se analizaron los diferentes

riesgos asociados al proyecto Luego de la valoracioacuten y evaluacioacuten de estos se concluye que el

impacto ambiental maacutes importante para el presente proyecto es el producido por el derrame de

Diesel sinteacutetico como consecuencia de falta de capacidad o alguna fisura presentada en el tanque

de almacenamiento A pesar de que la instalacioacuten de este tanque no seraacute en un lugar donde pueda

afectar una cantidad considerable en el medio ambiente se identifica que se puede ocasionar

deterioro sobre el medio fiacutesico puntualmente en el suelo producto de posible derrame de producto

Otro riesgo evaluado dentro de los impactos ambientales es el ocasionado sobre el Medio humano

debido a la generacioacuten de ruido emanado durante la fase de instalacioacuten y pruebas de

funcionamiento de la planta de pirolisis Finalmente tambieacuten se evaluaron otros impactos

obteniendo como resultado valoraciones muy bajas sin embargo de gran importancia puesto que

se genera afectacioacuten cuando se generan residuos no aprovechables como papel contaminado y

plaacutestico asiacute como tambieacuten la generacioacuten de residuos especiales producto del desmembramiento


de las llantas y proceso de trituracioacuten Figura 12 Matriz de evaluacioacuten semicuantitativa

ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)

$ 2000000000 PROGRAMA DE

EJECUCIOacuteN 282

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D

HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE

IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific

ante Bajo Medio Alto

Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

5 Muy

Alto

Una o

mas

fatalida

des

Dantildeo

Total

Contamin

acioacuten

Irreparab

le

Catastroacutefic

a

gt10

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Internaci

onal

23 26 27 29 30

10 o maacutes 282

4 Alto

Incapaci

dad

permane

nte

(parcial

o total)

Dantildeo

Mayor

Contamin

acioacuten

Mayor

Grave

6-gt10

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Nacional 20 21 22 25 28

8 169

3 Medio

Incapaci

dad

tempora

l (gt1

diacutea)

Dantildeo

Localiz

ado

Contamin

acioacuten

Localizad

a

Severo

2-gt6

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Regional 15 16 18 19 24

5 56

2 Bajo

Lesioacuten

menor

(sin

incapaci

dad)

Dantildeo

Menor

Efecto

Menor

Important

e

1-gt2

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Local 5 12 13 14 17

4 28

1 Insignifi

cante

Lesioacuten

leve

(primer

os

auxilios)

Dantildeo

leve

Efecto

Leve Marginal

lt1

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Interno 3 4 9 10 11


ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

2 00

0 Nulo

Ninguacuten

Incident

e

Ninguacuten

Dantildeo

Ninguacuten

Efecto

Ninguna

0

Program

a

Ejecucioacute

n Ninguacuten

Impacto 1 2 6 7 8

0 0

Figura 12 Matriz de evaluacioacuten semicuantitativa



ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050)

El reto de hoy en diacutea de las organizaciones es evitar o disminuir los efectos negativos que se

puedan producir en el medio ambiente Por esta razoacuten incluir herramientas como el anaacutelisis del

ciclo de vida del producto permite conocer y cuantificar la repercusioacuten sobre el medio ambiente

de cualquier producto haciendo una evaluacioacuten de los aspectos ambientales del ciclo de vida de

producto durante todas las etapas de su existencia es decir comprende desde la obtencioacuten de la

materia prima el disentildeo la produccioacuten comercializacioacuten uso y la disposicioacuten final Es de gran

importancia tambieacuten identificar y cuantificar la utilizacioacuten de los materiales asiacute como a energiacutea

requerida durante todo el ciclo de vida del producto


Las oportunidades de mejorar el desempentildeo de un producto durante su ciclo de vida estaacuten

representando en la optimizacioacuten de los recursos y la disminucioacuten de los impactos generados al

medio ambiente La norma teacutecnica Colombiana NTC-ISO 14040 2006 (Instituto Colombiano de

Normas Teacutecnicas y Certificaciones (ICONTEC) 2006) brinda una guiacutea para establecer el nivel

de detalle para evaluar los aspectos e impactos ambientales que deben ser contemplados para los

sistemas del producto variando de manera considerable de acuerdo con la definicioacuten y el alcance

del proyecto

El anaacutelisis de ciclo de vida del producto (AVC) puede ser evaluado en el diagrama de flujo de

entradas y salidas del proyecto debido que es alliacute donde se muestran las materias primas

requeridas en cada etapa durante la ejecucioacuten del proyecto donde se tiene elementos como agua

energiacutea aditivos ACPM y llantas usadas en la entrada de los procesos y en las salidas calor

vertimientos subproductos como fibra caucho y negro humo CO2 y finalmente el producto

Diesel Sinteacutetico

Figura 13 Anaacutelisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado



En la figura 13 se evidencioacute el anaacutelisis del ciclo de vida como recopilacioacuten y evaluacioacuten de las

entradas las salidas y los impactos ambientales del producto (dieacutesel sinteacutetico) de acuerdo con la

normatividad relacionada Cabe resaltar que el proceso productivo haraacute parte de la iniciativa que

busca reducir el alto nuacutemero de llantas abandonadas en la ciudad de Bogotaacute por lo que este iniciaraacute

con una fase de aprovechamiento para finalmente terminar con el proceso de combustioacuten y

emisioacuten al ambiente del dieacutesel

bull Impactos ambientales

A continuacioacuten se relacionan los impactos ambientales que se desprenden del proceso productivo

resultado de la implementacioacuten del proyecto

- Uso de energiacuteas no renovables

- Generacioacuten miacutenima de residuos

- Reciclaje

- Cero emisiones al ambiente producto del proceso productivo (Pirolisis)

- Emisiones menos contaminantes producto del uso del dieacutesel

244 Definicioacuten de flujo de entradas y salidas

La importancia de poder determinar el alcance del ciclo de vida del proyecto con lleva a la revisioacuten

y anaacutelisis de todas las fases que intervienen en el mismo esto se realiza mediante un diagrama de

flujo de entradas y salidas el cual se relaciona en la figura 14


Figura 14 Diagrama de flujo de entradas y salidas


ACPM

Energiacutea eleacutectrica

Agua

Calor

CO2

Vertimiento de residuos

ACPM


Agua

Llantas usadas

Calor

CO2


Diesel sinteacutetico

ACPM CO2

4 Compra de maquinaria y equipo

Equipos Cama baja

Montacarga

Estibador hidraacuteulico

6 Puesta en marcha y pruebas de

funcionamiento

Equipos Planta de pirolisis

Equipo para trituracioacuten

Planta generadora de energiacutea

eleacutectrica

5 Instalacioacuten




eleacutectrica

1 Caso de negocio

IMPLEMENTACIOacuteN DE UNA PLANTA DE PIROLISIS PARA LA

GENERACIOacuteN DE DIESEL SINTETICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS

EN LA CIUDAD DE BOGOTAacute POR MEDIO DEL PROCESO DE PIROLISIS

3 Adecuaciones de infraestructura

Equipos Furgoacuten

Taladro

Equipo de soldadura

ACPM


Agua

Acometida eleacutectrica

Calor

Vertimientos

Residuos de

instalaciones

2 Constitucioacuten de la empresa

Papel

Tinta

Energiacutea Eleacutectrica

Internet

Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papeleriacutea

Cartuchos vaciacuteos

Calor

Desechos electroacutenicos

Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papel

Tinta


Internet

Papeleriacutea


Calor



245 Caacutelculo de impacto ambiente bajo criterios P5TM o

La matriz P5 (Anexo H) es una herramienta con la cual se brinda soporte para la alineacioacuten del

proyecto en ella se destacan los impactos y entregables del proyecto en las categoriacuteas de Medio

ambiente Sociedad Corporativo y el aacutembito Econoacutemico

Para la categoriacutea de sostenibilidad econoacutemica se destacan la subcategoriacutea de retorno de la

inversioacuten y la estimulacioacuten econoacutemica siendo estos dos los de mayor relevancia afectando

positivamente el proyecto dado que el retorno de la inversioacuten se veraacute reflejado durante la etapa de

produccioacuten

En la siguiente categoriacutea sostenibilidad ambiental la evaluacioacuten estima impactos positivos muy

altos en las subcategoriacuteas de residuos y energiacutea debido a que la base del proyecto es la

transformacioacuten de residuos en un combustible amigable con el medio ambiente logrando asiacute un

beneficio de doble viacutea

En la categoriacutea de sostenibilidad social el desarrollo de la matriz P5 muestra un fuerte impacto

positivo en las subcategoriacuteas de praacutecticas laborales y trabajo decente ya que la creacioacuten de una

nueva empresa genera empleo y se promueve el trabajo digno con todas las garantiacuteas legales

exigidas sin embargo tanto en sociedad y consumidores como en la de derechos humanos la

valoracioacuten es neutral puesto que la intervencioacuten con comunidades no es representativa dentro

proyecto

246 Caacutelculo de huella de carbono

Durante el desarrollo del caacutelculo de la huella de carbono para el Proyecto denominado

IMPLEMENTACIOacuteN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIOacuteN DE DIESEL SINTETICO

A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE PIROLISIS EN LA

CIUDAD DE BOGOTAacute se pudo evidenciar que para el desarrollo de las 6 fases con una duracioacuten

de 195 meses el total de emisiones de toneladas de CO2 es de 327310 mostrando que el proceso


con mayor impacto es el de Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

Tabla 18 Caacutelculo de la huella de carbono totales por etapa

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2)

1 Caso de negocio 0086

2 Constitucioacuten de la empresa 0172

3 Adecuaciones de infraestructura 0503

4 Compra de maquinaria y equipo 0696

5 Instalacioacuten 7597

6 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 318256

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 327310


El total de emisioacuten para los procesos No 5 (7597) y No 6 (328256) muestra como estos

representan el mayor impacto dentro del caacutelculo total de la huella de carbono debido a las

emisiones generadas por las materias primas entrantes durante estos procesos generando alta

criticidad sin embargo dichas emisiones no tendraacuten afectacioacuten al medio ambiente como resultado

de la transformacioacuten termoquiacutemica del proceso de pirolisis puesto que es alliacute donde ocurre la

transformacioacuten interna de llantas a Diesel sinteacutetico

En cuanto a la etapa 5 de instalacioacuten se requiere el uso de herramientas mecaacutenicas y bombillas

las cuales generan aumento en el consumo de electricidad produciendo asiacute una emisioacuten

considerable de C02

Con el resultado obtenido se puede identificar que las fases que generan mayor impacto pertenecen

a la etapa final del proyecto debido a su correlacioacuten directa con el inicio de los procesos

productivos

La figura 15 representa el valor obtenido en el caacutelculo de la huella de carbono por cada una de las

fases del proyecto


Figura 15 Resultado huella de carbono por fases


El anaacutelisis de la huella de carbono por cada una de las fases del proyecto se muestra a detalle en el

Caacutelculo Huella de Carbono (Anexo I)

247 Estrategias de mitigacioacuten de impacto ambiental

Como propoacutesito inicial del proyecto se buscan adoptar acciones frente a la problemaacutetica asociada

a la disposicioacuten final de llantas usadas en la ciudad de Bogotaacute por ende todas las actividades que

conlleven la ejecucioacuten de los procesos internos deben establecer la ejecucioacuten de actividades que

fortalezcan yo mejoren los procesos ambientales del entorno y la comunidad en general

Por medio de la siguiente matriz se analizaron posibles estrategias enfocadas a la sostenibilidad

ambiental del proyecto como instrumento para planificar implementar medir y mejorar

continuamente todas las acciones que estaacuten involucradas en la gestioacuten de buenas praacutecticas

ambientales del proyecto

0

50

100

150

200

250

300

350

1 Caso de

negocio

2 Constitucioacuten

de la empresa

3 Adecuaciones

de

infraestructura

4 Compra de

maquinaria y

equipo

5 Instalacioacuten 6 Puesta en

marcha y

pruebas de

funcionamiento

0086 0172 0503 0696 7597

318256

VALORES DE CAacuteLCULO DE HUELLA CARBONO POR FASE


En la siguiente tabla se relacionan estrategias objetivos indicadores y metas que el proyecto

planea cumplir durante la ejecucioacuten de este con el aacutenimo de realizar una mitigacioacuten de los factores

perjudiciales o que afectan al medio ambiente producto de la ejecucioacuten de las diferentes etapas de

este

Tabla 19 Lineamientos de sostenibilidad

Estrategia de

sostenibilidad

Principales actividades Objetivos Metas Indicador Tipo de

indicador

Ahorro

energeacutetico

Uso de bombillas

ahorradoras distribuidas de

manera eficiente dentro de

las instalaciones de la

bodega

Disminuir el

consumo de

energiacutea

eleacutectrica

durante la

ejecucioacuten del

proyecto

Reducir un

5 sobre la

primera

medicioacuten

mensual

Consumo

actual

Consumo del

mes 1

Producto

Aprovechamien

to de al menos el

90 de la

materia prima

Separacioacuten y reutilizacioacuten

de los materiales residuales

de las llantas usadas

(alambre de acero y negro

de humo)

Evitar el

desperdicio de

material

resultante del

proceso de

trituracioacuten de

las llantas

-10 de

desperdicio

Total del peso

del

desperdicio

Total del peso

inicial de las

llantas

seleccionadas

para las

pruebas

Producto

Correcta

disposicioacuten final

de los residuos

generados por

los contratistas

en cada proceso

Especificar en el contrato

que tanto los contratistas

como los proveedores

realicen la correcta

disposicioacuten de los residuos

provenientes de la

ejecucioacuten del proyecto

Asegurar la

correcta

disposicioacuten de

los residuos

100 de los

contratistas

con contrato

firmado

aceptando

dicha

claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

firmados con

aceptacioacuten de

la claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

totales

Gestioacuten

Priorizar la

recoleccioacuten

inicial de las

llantas usadas

para la fase de

pruebas

La recoleccioacuten inicial de las

llantas usadas se ejecutaraacute

en zonas afectadas por la

inadecuada disposicioacuten de

estas

Generar un

impacto

positivo en las

zonas

afectadas

Disminuir en

maacutes de 4000

llantas usadas

de las zonas

afectadas

total de

llantas usadas

recolectadas

en las zonas

afectadas

Producto



248 Definicioacuten del impacto social

La implementacioacuten de este proyecto genera un impacto positivo a diferentes niveles en primera

instancia se promoveraacute la generacioacuten de empleo directo e indirecto al incentivar la mano de obra

local y externo mediante la disminucioacuten de residuos que afectan el medio ambiente de la ciudad

de Bogotaacute como tambieacuten a mejorar la calidad de vida de la comunidad que actualmente se ve

afectada con esta problemaacutetica

La implementacioacuten de la Matriz Pestel (Anexo 190) permite definir el contexto del proyecto en

un aacutembito estrateacutegico mediante la planificacioacuten estrateacutegica de los aspectos poliacuteticos sociales

econoacutemicos tecnoloacutegicos ambientales juriacutedicos y las externalidades

El anaacutelisis de la Matriz Pestel para el proyecto arroja con un mayor nivel de incidencia negativa

el componente tecnoloacutegico dado que los equipos y maquinaria requerida para la implementacioacuten

de la planta deben ser adquiridos en Asia o Europa dada la poca implementacioacuten de este tipo de

tecnologiacutea en el paiacutes hasta ahora Esto podriacutea generar sobre costos de los equipos maquinas asiacute

como costos adicionales en viajes y otras actividades relacionadas con las adquisiciones Otra

posible dificultad puede ser la definicioacuten de caracteriacutesticas y requerimientos teacutecnicos de los

equipos lo cual podraacute generar retrasos o cambios en los disentildeos previamente definidos

Adicional a lo anterior se encuentra como una incidencia positiva los niveles de consumo que

el producto final tendraacute dadas las ventajas ambientales y de adquisicioacuten que este posee y que lo

que lo hace un sustituto muy importante y apetecido principalmente en la industria Lo anterior

podraacute ser potencializado mediante campantildeas publicitarias para que aquellas medianas industrias

que no conozcan el producto tengan la posibilidad de hacerlo y acceder a eacutel como tambieacuten

ofreciendo a los clientes precios asequibles en comparacioacuten con los del mercado actual


Por otra parte en el componente legal se generan aspectos positivos dadas las ventajas para el

medio ambiente que este proyecto genera y se espera una alta aceptacioacuten y apoyo al mismo

3 Inicio y Planeacioacuten del proyecto

31 Aprobacioacuten del proyecto (Project Charter)

En el Anexo K se mostraraacute el formato Project Charter

32 Plan de gestioacuten del proyecto

321 Plan de gestioacuten de interesados

a Identificacioacuten y categorizacioacuten de interesados

En la tabla descrita se encuentra el grupo de Stakeholders definidos en 13 categoriacuteas siendo estas las

maacutes significativas e importantes para el proyecto Los interesados estaacuten a su vez enmarcados en un

sector y una subcategoriacutea esto con el fin de tener un detalle minucioso de las entidades que requieren

un seguimiento y control maacutes especiacutefico debido al impacto que generan en el proyecto En cuanto al

sector predominan el sector comercial el sector hidrocarburos y el sector produccioacuten esto

demuestra que estos son los interesados de mayor impacto y que son indispensables para lograr el

objetivo del proyecto Adicional se espera que dichos interesados aporten y apoyen la ejecucioacuten de

este con el fin de gestionar los requerimientos y de esta manera asegurar las expectativas siendo estas

las maacutes predominantes razoacuten por la cual se concluye que el proyecto necesita mantener el intereacutes de

sus Stakeholders pues aproximadamente el 75 de ellos son entidades externas

Tabla 20 Identificacioacuten de Stakeholders

CATEGORIA SUBCATEGORIA SECTOR ROL

Entidades de

control y

regulacioacuten

Secretaria Distrital de Medio

Ambiente y desarrollo sostenible

Gubernamental Autoridades encargadas de realizar

seguimiento permanente del

comportamiento de entidades que

comercializan este tipo de productos Ministerio de minas y energiacutea



Comisioacuten de regulacioacuten de energiacutea y

gas

Federacioacuten de combustibles de

Colombia

Entidad

Bancaria

Bancolombia Sector financiero Entidad encargada de apoyar

financieramente el desarrollo del

proyecto

Sponsor Bridgestone Colombia Planta de

Produccioacuten

Personas o empresas que aportaran

un determinando capital para el

desarrollo del proyecto

Gerente del

proyecto

Gerente de proyecto Planta de

Produccioacuten

Responsable de llevar a cabalidad

los objetivos propuestos para la

ejecucioacuten y desarrollo del proyecto

Equipo de

Proyecto

Empleados Planta de

Produccioacuten

Personal encargado de la produccioacuten

de la planta de pirolisis

Industria Industria Alimenticia Sector Industrial Establecimientos fabricas o

empresas del sector industrial que

usan Diesel dentro de sus procesos

productivos Industria Energeacutetica

Contratistas Contratistas Sector construccioacuten

e ingenieriacutea

Personal o compantildeiacuteas encargadas de

la ejecucioacuten de las obras civiles y el

arranque de los equipos

Proveedores DOING Sector comercial Empresas encargadas de suministrar

los equipos yo las materias primas HUAYING

RESEM

Principales

productores

(Competencia)

Dieacutesel Sinteacutetico Sector

Hidrocarburos

Empresas productoras de

combustible consideradas como

competencia Biodiesel

Gas

Productores y

comercializador

es de llantas

Sector comercial Compantildeiacuteas responsables de realizar

una correcta gestioacuten de los

neumaacuteticos que ya cumplieron su

ciclo de vida

Expertos Investigacioacuten Sector Tecnologiacutea Personas encargadas de dar su juicio

opinioacuten y brindar asesoriacutea frente a

tecnologiacutea necesaria para el


Fabricantes

Proveedores

Usuario Natural Sector comercial e

industrial

Consumidor final del producto

Juriacutedica

Fuente Construccioacuten del Autor


b Matriz de Interesados (Poder- Influencia Poder ndash Impacto)

La matriz de poder influencia describe los objetivos del grupo de interesados del proyecto alliacute se

plasman ademaacutes el nivel de poder y de intereacutes de cada uno de los stakeholders y se resaltan los

posibles impactos tanto positivos como negativos tratando asiacute de lograr mitigar las acciones

convenientes a realizar con cada interesado Finalmente se crea una lista de estrategias y se

sintetiza el nivel de involucramiento de cada uno de ellos en el proyecto logrando asiacute tener un

balance general de los 13 interesados maacutes importantes para el proyecto y mantener una relacioacuten

en donde se enmarque el intereacutes por mantener los Stakeholder alineados a los objetivos del

proyecto

En el Anexo M se detalla la Matriz de Interesados (Poder- Influencia Poder ndash Impacto)

c Matriz Dependencia Influencia

En la Matriz Dependencia Influencia se realiza un anaacutelisis con las 13 categoriacuteas de los

interesados maacutes importantes para el proyecto De acuerdo con el desarrollo de esta se realiza una

ponderacioacuten numeacuterica que es otorgada de acuerdo con un puntaje entre 0 y 4 (Tabla 18) y alliacute se

puede calificar entre Deacutebil Mediano Fuerte Potencial y No existe siendo 0 No existe y 4

Potencialrdquo esto seguacuten el anaacutelisis que se hace bien sean del intereacutes o poder entre los interesados

A continuacioacuten se realiza un promedio en donde se obtiene un resultado del ejercicio

anteriormente descrito permitiendo asiacute concluir cual es el Stakeholder de mayor poder e intereacutes

En la Tabla 21 se describe la matriz de clasificacioacuten de Intereacutes y en la Tabla 20 se desarrolla la

matriz de clasificacioacuten de poder de los Stakeholders


Tabla 21 Clasificacioacuten para la evaluacioacuten de los interesados

1 Deacutebil

2 Mediano

3 Fuerte

4 Potencial

0 No existe


Tabla 22 Matriz de Clasificacioacuten de Intereacutes de los Stakeholders

INTEREacuteS

CATEGORIA A B C D E F G H I J K L M TOTA

L

PROMED

IO

Entidades de control y regulacioacuten A 0 4 4 1 3 4 3 0 2 4 3 0 28 2950

Entidad Bancaria B 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 650

Sponsor C 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 43 4100

Gerente del proyecto D 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 42 4350

Equipo de proyecto E 2 0 1 4 2 4 2 2 3 1 3 0 24 2600

Sector industrial (Cliente) F 4 0 3 4 3 0 0 4 0 0 0 0 18 2000

Contratistas G 3 0 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 1850

Proveedores H 1 1 4 4 2 1 1 0 4 4 0 0 22 2150

Principales productores

(Competencia) I 4 0 3 4 0 4 0 0 3 2 4 0 24 2050

Productores y comercializadores

de llantas J 3 0 2 4 2 0 1 3 0 2 0 2 19 2150

Expertos K 3 0 4 4 4 1 3 4 0 2 0 0 25 2300

Usuario L 2 0 4 4 3 4 1 0 4 0 0 0 22 1950

Recolectores M 1 0 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13 900

TOTAL DE INTERES 3

1 8

3

9

4

5

2

8

2

2

2

2

2

1

1

7

2

4

2

1

1

7 5


Tabla 23 Matriz de Clasificacioacuten de Poder de los Stakeholders

PODER

CATEGORIA A B C D E F G H I J K L M

TOT

AL

PROMED

IO



Sponsor C 3 2 0 0 3 0 3 4 4 4 2 0 25 2000


PODER


TOT

AL

PROMED

IO




Contratistas G 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 950

Proveedores H 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 1400

Principales productores I 4 0 0 3 0 1 0 3 0 2 3 0 16 1350


de llantas J 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 950

Expertos K 1 0 1 4 0 0 2 4 0 0 1 0 13 1800

Usuario L 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 1 0 11 1050

Recolectores M 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 350

TOTAL

2

7 2

1

5

2

8 0 9 6

1

5

1

1

1

1

2

3

1

0 0


Tabla 24 Matriz dependencia influencia



d Formato para la resolucioacuten de conflictos y gestioacuten de expectativas

Tabla 25 Formato para la resolucioacuten de conflictos y gestioacuten de expectativas

STACKEHOLDER CONFLICTO ETAPA DEL

PROYECTO

GESTIOacuteN DE EXPECTATIVAS

Entidades de control y

regulacioacuten

Demoras en las

respuestas de

solicitudes de alto

impacto

organizacional

Todo el

proyecto

Control y seguimiento continuo a las

respuestas y comunicaciones

requeridas

Solicitar una citacioacuten con la persona

encargada del proceso

Entidad Bancaria Retraso en el

desembolso del

creacutedito aprobado

Inicio Informar al equipo del proyecto

sobre el retraso del desembolso y

tomar acciones correctivas

(modificacioacuten del cronograma)

Revisioacuten de los tiempos del

desembolso con la persona encargada

del proceso

Sponsor Falta de comunicacioacuten

y perdida del nivel de

intereacutes

Inicio y

Planeacioacuten

Reuniones de control y comunicacioacuten

para el respectivo seguimiento y

motivacioacuten

Informes perioacutedicos de resultados

sobre los aspectos del proyecto

Ambientales Econoacutemicos y Sociales

en cuales se estaacuten generando

impactos

Gerente del proyecto Falta de liderazgo y

dificultad en la

comunicacioacuten con el

grupo de trabajo

Todo el

proyecto

Dialogo y reuniones de integracioacuten

para el conocimiento de las

necesidades del grupo y asiacute mismo

las del gerente del proyecto

Equipo de proyecto Manejo inadecuado en

los procedimientos y

falta de motivacioacuten

Proyecto y Ciclo

de vida del

Producto

Capacitacioacuten perioacutedica de los

procedimientos

Continuo seguimiento y actividades

en donde se generaraacuten estrategias que

estimulen la participacioacuten de manera

positiva en la empresa

Sector Industrial (Cliente) Inconformidad del

producto

Ciclo de vida

del Producto

Reuniones o enviacuteo de informacioacuten

viacutea fiacutesica o email con estaacutendares de

calidad y procedimientos de este



PROYECTO


Respuesta oportunidad con un plan

de accioacuten a la no conformidad del

cliente

Contratistas Incumplimiento en

tiempos de entrega

Inicio Seguimiento de la obra por parte del

Gerente del proyecto

Reuniones perioacutedicas con el Gerente

del Proyecto

Proveedores Demora en la entrega

de los equipos

requeridos

Inicio Ejecutar el debido seguimiento al

trayecto de los mismo

Constante comunicacioacuten con el

fabricante de los Equipos


(Competencia)

Falta de lealtad y

competencia sana

Todo el

proyecto

Constantes anaacutelisis de mercado

Analizar el mercado con el fin de

mantener un base razonable en los

precios del combustible

Usuarios N A N A N A

Expertos N A N A N A

Recolectores N A N A N A

Productores y

comercializadores de

llantas

N A N A N A

322 Plan de gestioacuten de Alcance

a Project Scope Statement

Tiacutetulo del proyecto

Implementacioacuten de una planta para la generacioacuten de Diesel sinteacutetico a partir de llantas usadas

por medio del proceso de pirolisis en la ciudad de Bogotaacute

Fecha de preparacioacuten mayo de 2019

Descripcioacuten alcance del producto


El alcance del proyecto comprende la instalacioacuten y pruebas de funcionamiento finales de un

sistema compuesto por una planta de pirolisis y un tanque de almacenamiento de combustible

para la generacioacuten de Diesel sinteacutetico por medio de llantas usadas y que no fueron dispuestas

Descripcioacuten del Proyecto

El proyecto consiste en la implementacioacuten de una planta para la generacioacuten de Diesel sinteacutetico a

partir de llantas usadas por medio del proceso de pirolisis en la ciudad de Bogotaacute Iniciativa que

surge como una alternativa de solucioacuten a una problemaacutetica que en la actualidad arremete a la

ciudad como lo son las llantas que ya cumplieron su ciclo de vida y que son abandonados en

cualquier lugar sin la correcta disposicioacuten final

De acuerdo con lo anterior se pretende generar dieacutesel por medio de un proceso conocido como

pirolisis en donde neumaacuteticos post vida uacutetil son sometidos a diversos tratamientos (Trituracioacuten

pirolisis condensacioacuten rectificacioacuten y refinacioacuten) para finalmente producir un combustible

conocido como dieacutesel sinteacutetico el cual seraacute comercializado aprovechando sus ventajas y

favorabilidad con el medio ambiente

bull Gerencia de proyecto

bull Capacitaciones y documentacioacuten

bull Adecuaciones locativas

bull Disentildeo de ingenieriacutea

bull Puesta en marcha

Criterios de aceptacioacuten del proyecto El proyecto seraacute aceptado cuando los criterios de

factibilidad teacutecnica y financiera sean positivos y el proyecto sea rentable Esto se lograraacute con

un correcto anaacutelisis y desarrollo de los criterios de alcance tiempo y costo

Limitaciones del proyecto

bull Costo inicial d la inversioacuten


bull Tecnologiacutea poco estudiada en el paiacutes

Supuestos del proyecto

bull Los precios de los combustibles se mantienen al alza Para el antildeo 2016 hubo un alza

promedio de $75 para el 2017 de 470$ en 2018 se encuentra en $664 Las cifras

anteriores corresponden a la ciudad de Bogotaacute

bull Se mantiene la tendencia del Dieacutesel como uno de los combustibles maacutes usados dentro

del parque automotor

bull En la ciudad de Bogotaacute al menos 2500000 de llantas terminaraacuten su vida uacutetil

anualmente

bull No existiraacuten en el mercado maacutes de 3 empresas ofreciendo el mismo producto obtenido


Presupuesto estimado El presupuesto estimado del proyecto es de 950000000

Riesgos Iniciales

bull La no consecucioacuten de un Sponsor a tiempo para iniciar las actividades

bull El retraso en la llegada de la maquina planta de pirolisis por problemas de importacioacuten

yo de fabricacioacuten

bull La no obtencioacuten de los permisos ambientales


b Documentacioacuten de Requisitos

El formato de matriz de trazabilidad usado para el proyecto se muestra en la Tabla 26

Tabla 26 Matriz de trazabilidad

MATRIZ DE DOCUMENTACIOacuteN DE REQUISITOS

TITULO DEL PROYECTO Implementacioacuten de una planta para la generacioacuten de Diesel sinteacutetico a partir de llantas usadas


FECHA mayo de 2019

ID REQUERIMIENTO INVOLUCRADO CATEGORIacuteA PRIORIDAD CRITERIO DE ACEPTACIOacuteN MEacuteTODO DE

VALIDACIOacuteN

R1 El caacutelculo de la TIR debe

ser de miacutenimo 11

Sponsor Proyecto Alta El caacutelculo de la TIR debe ser de miacutenimo

11

Se realiza el estudio

financiero

correspondiente al

caacutelculo de este

indicador

R2 Se debe conocer la

informacioacuten detallada de

todo el proyecto desde su

inicio

Gerente de

Proyecto

Proyecto Alta Elaboracioacuten verificacioacuten y entrega de

informe

Acta de aceptacioacuten

R3 Seguimiento y control del

alcance tiempo y costos

del proyecto

Gerente de

Proyecto

Proyecto Alta Informes de ejecucioacuten y avance actas

estados de costos y planes de accioacuten

correctiva y preventiva

Se realizaraacute un caacutelculo

comprobando el estado

que se espera en la

fecha de cada revision

de avance y se dividiraacute

en el porcentaje de

estado esperado y

dependiendo de cada

requerimiento

R4 Estado del flujo de caja Coordinador

Administrativo y

financiero

Proyecto Alta Informe de estado de flujo de caja

R5 Control de Cambios Gerente de

Proyecto

Proyecto Alta Formato de control de cambios y

verificacioacuten de acciones y formatos de

ajustes

R6 Informe de recoleccioacuten de

llantas

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Producto Media Reporte de recoleccioacuten y reuniones de

seguimiento formatos de recoleccioacuten

R7 Registro y control de

contrataciones

Coordinador

Administrativo y

financiero

Proyecto Media Formatos y descripciones de cargos

control de compras y registro de

proveedores





FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN

R8 Informe del avance

teacutecnico

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Proyecto Media Reportes formatos actas de reuniones

informe de avance

R9 Informe de avance del

plan ambiental

Coordinador

ambiental

Proyecto Media Reporte del estado del plan acciones

preventivas y correctivas planes de

accioacuten

R10 Informe de resultados de

las pruebas de

funcionamiento

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Producto Media Formatos de control reuniones de

seguimiento actas formatos


c Matriz de trazabilidad de requisitos


Tabla 27 Formato de matriz de trazabilidad

MATRIZ DE TRAZABILIDAD



FECHA mayo de

2019

REQUERIMIENTO DE INFORMACIOacuteN TRAZABILIDAD DE RELACIONES

ID REQUERIMIENTO PRIORIDAD CATEGORIacuteA FUENTE OBJETIVO ENTREGABLE

EDT

MEacuteTRICA VALIDACIOacuteN


informacioacuten detallada

de todo el proyecto

desde su inicio

Alta Proyecto Project

Charter

Garantizar el correcto

conocimiento y

manejo del proyecto

Gerencia de

Proyecto

Se estableceraacute

una escala de

valoracioacuten de

acuerdo con el

Acta de

aceptacioacuten


R2 Seguimiento y control

del alcance tiempo y

costos del proyecto

Alta Proyecto Informe de

triple

restriccioacuten

Control de la triple

restriccioacuten

Gerencia de

Proyecto

grado de

satisfaccioacuten

generada con el

resultado de la

evaluacioacuten de

cada

requerimiento

La escala seraacute

-

Completamente

insatisfecho

-Insatisfecho

-Acorde con el

producto

-Satisfecho

-

Completamente

satisfecho

Se realizaraacute un

caacutelculo

comprobando el

estado que se

espera en la

fecha de cada

revision de

avance y se

dividiraacute en el

porcentaje de

estado esperado

y dependiendo

de cada

requerimiento

R3 Estado del flujo de

caja

Alta Proyecto Informe

quincenal

Control financiero del

proyecto

Gerencia de

Proyecto

R4 Control de Cambios Alta Proyecto Formato de

control de

cambios

Control de los

cambios del proyecto

Gerencia de

Proyecto

R5 Informe de

recoleccioacuten de llantas

Media Producto Reporte

semanal de

recoleccioacuten

Monitoreo de la

principal materia

prima del producto

Puesta en

marcha


contrataciones

Media Proyecto Cuadro de

control de

contratos

Control de la

ejecucioacuten financiera y

del cronograma de

actividades

Gerencia de

Proyecto


teacutecnico

Media Proyecto Reporte de

avance

Monitoreo y control

de las actividades

necesarias para la

elaboracioacuten del

producto final

Sistema de

pirolisis


plan ambiental


avance

Garantizar el

cumplimiento de la

legislacioacuten ambiental

del proyecto

Capacitacioacuten y

documentacioacuten

R9 Informe de resultados

de las pruebas de

funcionamiento

Media Producto Formato de

control y

reporte de

resultado

de las

pruebas

diarias

Monitoreo del

proceso de

produccioacuten

Puesta en

marcha

Firma de aprobacioacuten



d Actas de cierre de proyecto o fase

Tabla 28 Actas de cierre del proyecto o fase

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO FASE

Fecha Cierre de

proyecto o Fase

Nombre del proyecto

Gerente de Proyecto

Sponsor

PARTICIPANTES

Nombre Cargo Firma

1 CRONOGRAMA

Fecha de inicio programada

Fecha de inicio real

Fecha final programada

Fecha final real

Diferencia total

Lecciones aprendidas

2 ENTREGABLES

Entregable Aceptacioacuten

Observaciones

(Si o No)


Criterios de aceptacioacuten El entregable que se indica como Aceptado (si) cumple en su totalidad con los siguientes criterios

bull El entregable cumple con los requerimientos

bull Se ha verificado los requerimientos de calidad y funcionalidad

bull Se ha concluido el entrenamiento necesario

bull Se ha entregado la documentacioacuten asociada al entregable


3 PRESUPUESTO

Valor total presupuesto inicial

Valor total presupuesto final

Variacioacuten total

Variacioacuten porcentual

Iacutetem representativos


4 OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

FIRMAS

Nombre Cargo Firma

e Liacutenea base de alcance con EDTWBS a quinto nivel de desagregacioacuten


Figura 16 Estructura de desagregacioacuten del trabajo EDT WBS



Figura 17 Estructura de desagregacioacuten del producto (EDP)


IMPLEMENTACIOacuteN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIOacuteN DE DIESEL SINTETICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE



Composicioacuten

Isoparafinas

Cicloparfinas

Alcalobencenos

Naftalenos

Caracteristicas

Emisiones neutras de CO2

Sin azufre

Densidad 087 -095 gcmsup3

Solubilidad en agua g100 ml a

20degC 00005

Coeficiente de reparto

octanolagua como log Pow

gt 33

Estado fiacutesico

Liacutequido marron

Ligeramente viscoso

Olor caracteristico de

los combustibles


f Diccionario de la WBS

Tabla 29 Diccionario de la WBS

ENTREGABLE NOMBRE DETALLE ESPECIFICAC

IONES

REQUERI

MIENTOS

DE

CALIDAD

REFERENCIA

S TEacuteCNICAS

RECURSO

HUMANO

REQUERIDO

LICENCIAS Caacutemara Comercio Es un documento legal exigido para poder hacer la formalizacioacuten de una empresa

que se estaacute constituyendo alliacute se tiene en cuenta detalles como la actividad econoacutemica

la cantidad de personas involucradas en el proyecto y el tipo de sociedad comercial

Equipo de proyectos

RUT Permite identificar ubicar y clasificar a las empresas para conocer las obligaciones

administradas y controladas por la DIAN en cuento a materia tributaria

Equipo de proyectos

PLANTA DE

PIROLISIS

Sistema de

Trituracioacuten

Los neumaacuteticos inicialmente deben ser cortados para posteriormente someterse a un

proceso de trituracioacuten con el fin de reducir el volumen de estos Adicional se separan

el acero y la fibra textil del caucho que seraacute sometido al proceso de pirolisis

Materia Prima

Neumaacuteticos

Capacidad 8

TonDiacutea

Voltaje 220V

Potencia 19KW

- 30KW

Peso 30 Ton - 40

Ton

Refrigeracioacuten

Agua

Planos

Mecaacutenicos

Planos

Eleacutectricos

Planos

Hidraacuteulicos

Manual de

Operacioacuten

Manual de

Mantenimien

to

Garantiacutea

Miacutenimo 1

antildeo

NTC 2506

Coacutedigo sobre

guardas de

seguridad en

maquinaria

NTC 500

Calidad de la

potencia

eleacutectrica liacutemites

y metodologiacutea de

evaluacioacuten en

puntos de

conexioacuten comuacuten


Ingeniero Mecaacutenico

(Experto)

Ingeniero Quiacutemico

(Experto)

Sistema de Pirolisis Despueacutes de ser alimentado por una banda transportadora se inicia el proceso de

pirolisis el cual consiste en llevar los neumaacuteticos anteriormente triturados a una

temperatura mayor a 450degC despueacutes de un tiempo las llantas son transformadas en

gases liacutequidos y cenizas soacutelidas Estos son procesados en una doble caacutemara ciliacutendrica

conceacutentrica (reactor)

Seguacuten las condiciones anteriores se produce la pirolisis generando a su vez la ruptura

de los poliacutemeros obteniendo como resultado cadenas moleculares maacutes pequentildeas

formando asiacute derivados del petroacuteleo (combustible)

Sistema de

Condensacioacuten

Tras el proceso anterior se condensan los gases en un convertidor cataliacutetico destilando

asiacute Dieacutesel equivalente

Sistema de

Rectificacioacuten

Para purificar completamente el dieacutesel este debe pasar por un proceso de




Sistema de

Refinacioacuten

El dieacutesel puro pasa la uacuteltima fase del proceso donde se inyectan aditivos que permiten

asimilar las caracteriacutesticas similares a las de un combustible foacutesil conocido como

dieacutesel

|INFRAESTRUC

TURA

Disentildeo La planta estaraacute localizada en la localidad de Puente Aranda y preveacute una bodega que

contemple espacio para equipos industriales almacenamiento garaje y oficinas

administrativas

Zona industrial

de Puente Aranda

900 m2

Se mediraacute y

se aceptaraacute

por metros

cuadrados

(m2) con la

aproximacioacute

n a un

decimal de

cada tipo

construido

debidamente

ejecutado y

aceptado por

la

Interventoriacutea

Adicional

se deben

tener en

cuenta los

requerimient

os de calidad

de cada una

de las normas

mencionadas

en el presente

documento

NCR10 Norma

sismo resistente

NTC Norma

Teacutecnica

Colombiana

GTC 118

Acabados de la

construccioacuten

ventanas y

puertas

CHEC Normas

para construccioacuten

de redes de media

y baja tensioacuten

RETIE

Reglamento

Teacutecnico de

instalaciones

Eleacutectricas

ICONTEC

Instituto

Colombiano de

Normas Teacutecnicas

Norma NTC

2050

RETILAP

reglamento

Teacutecnico de

Arquitecto

Planos Planos Arquitectoacutenicos

Planos Eleacutectricos

Planos Hidrosanitarios

Planos HSE

Tamantildeo A1

Tamantildeo A2

Ingeniero Civil

Primer Nivel El primer nivel contemplaraacute el espacio donde se instalaraacute la planta de pirolisis

Adicional la zona de almacenamiento y carga de combustible

900 m2 Arquitecto

Personal Contratista

Segundo Nivel El segundo nivel de la bodega estaraacute dispuesto como zona de oficinas administrativas 265 m2 Tipo

Conteiner

Arquitecto



Iluminacioacuten y

alumbrado

ISO216

Normalizacioacuten

especifica los

formatos de papel

PLAN DE

RECOLECCIOacute

N

Plan de recoleccioacuten

con centros de

acopio

La estrategia consiste en crear alianzas con centros de acopio actualmente autorizados

y servitecas generando si una interfaz entre la materia prima y la empresa

Solo se

aceptaraacuten

neumaacuteticos

de vehiacuteculos

de 4 ruedas

Resolucioacuten 1326

de 2017

Conductor

GERENCIA DE

PROYECTO

Gestioacuten de

integracioacuten del

proyecto

Incluye los procesos y actividades necesarias para identificar definir y coordinar los

diferentes procesos que acompantildean cada actividad y de esta manera compactarlos en

grupos de procesos

Tener en

cuenta

indicadores

de calidad y

de riesgo

tanto del

proceso

como del

producto que

se estaacute

elaborando

Equipo de proyectos

Gestioacuten del alcance Busca garantizar que se cumplan todos los objetivos requeridos para llevar a cabo con

eacutexito el proyecto Permite priorizar las actividades seguacuten la importancia de estas

Este proceso

seraacute medido

mediante

indicadores

de

desempentildeo

Equipo de proyectos

Gestioacuten de

adquisiciones

La gestioacuten de adquisiciones determina los bienes y servicios de los cuales debe hacer

uso la empresa para que pueda funcionar a cabalidad el proyecto estos seraacuten provistos

por el equipo de proyectos Ademaacutes se haraacute una evaluacioacuten para conocer queacute tipo de

contrato maacutes conveniente para la organizacioacuten

Equipo de proyectos


323 Plan de gestioacuten de comunicaciones

a Matriz de comunicaciones

En la matriz se evidencian aspectos fundamentales dentro del proceso de comunicacioacuten de los

interesados En esta se resalta la importancia de la informacioacuten que se debe suministrar a cada

Stakeholder teniendo en cuenta a quien y como se transmite dicha informacioacuten y como se espera

ser recibida por las dos partes ademaacutes se destaca el tipo de comunicacioacuten y su respectiva

periodicidad

En el Anexo L se muestra la Matriz De Comunicaciones Del Proyecto

b Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la informacioacuten)

Por medio de la siguiente representacioacuten diagramaacutetica se pretende ilustrar una secuencia de las

operaciones que se deben realizar para lograr que la comunicacioacuten con los interesados tenga un

proceso dinaacutemico con el fin de que su realizacioacuten se pueda estandarizar para las dos partes

(Proyecto - stakeholders)

Al inicio del proceso se identifica la importancia de definir el tipo de informacioacuten que se requiere

entregar a cada interesado Adicional definir el conducto regular por el que se debe filtrar la

informacioacuten antes de ser entregada

En consecuencia con lo anterior la definicioacuten de los meacutetodos periodicidad y las dimensiones se

convierten en un tema que debe marcar el proceso de comunicacioacuten debido a que con esta se

pueden establecer cronogramas y tiempos y de este modo mantener una relacioacuten organizada con

los Stakeholder Seguido a esto se deben hacer las consideraciones seguacuten las restricciones que se

tengan en cuanto a la comunicacioacuten (tiempo horarios o quizaacute el mismo idioma) y establecer el

lugar donde se almacenaraacute toda la informacioacuten


Por uacuteltimo definir un plan de mejora permite crear estrategias que brindan la posibilidad de crear

nuevos canales de comunicacioacuten que afiancen las teacutecnicas desarrolladas que de una u otra medida

crean brechas para que la comunicacioacuten sea asertiva

Figura 18 Flujograma de Comunicaciones


FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES

INICIO

El encargado de recibir la

informacioacuten y revisa si el

tema es de su competencia

Revisar tecnologiacuteas usadas para transmitir la informacioacuten

Retransmitir la informacioacuten a la persona correspondiente

Identificar el tipo de informacioacuten requerido por

el interesado

Enviar informacioacuten a los interesados

En caso de que sea necesario se programa la reunioacuten con el fin de revisar y analizar la informacioacuten

Definir el meacutetodo de transmisioacuten

Meacutetodo Interactivo Push o Pull

A quien debe transmitirse quien la transmite y quien

autoriza

Analizar si existe alguna restriccioacuten

Establecer la manera de almacenar la informacioacuten

Definir un plan de mejora donde existan estrategias para enriquecer

la comunicacioacuten con los interesados

FIN

FIN

Establecer la periodicidad

No

Si Si

No

No es posible continuar efectivamente con el

meacutetodo de comunicacioacuten


c Glosario de terminologiacutea comuacuten

Tabla 30 Glosario de terminologiacutea comuacuten

GLOSARIO

CONCEPTO DEFINICIOacuteN

Procedimientos operativos Son instrucciones para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a

diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la serie de

procedimientos y actividades que se deben realizar en ese lugar determinado

Garantiacutea de la calidad del

producto

Documento el cual contiene el conjunto de atributos y cualidades que constituyen el

producto los cuales estaacuten elaborados con estaacutendares de calidad y satisfaccioacuten

Especificaciones teacutecnicas de los

equipos requeridos

Caracteriacutesticas o atributos para cumplir los cuales con esenciales para la elaboracioacuten

del producto

Listado de requerimientos

teacutecnicos y debilidades del

proyecto

Lista de solicitudes teacutecnicas las cuales deben ser acatadas a cabalidad

Ficha teacutecnica del producto Es un documento en donde detalla todas las caracteriacutesticas del producto incluyendo

la composicioacuten caracteriacutesticas fiacutesicas y teacutecnicas modos de uso y recomendaciones

al usuario

Acuerdo comercial Convenio bilateral o multilateral entre entes buscando conformar los intereses de

cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial entre otros objetivos

Alianzas estrateacutegicas Acuerdos realizados entre dos o maacutes partes para alcanzar un conjunto de objetivos

deseados por parte de cada parte independientemente Puede ser entre competencia

o de productos sustitutos

Indicador de Gestioacuten Expresioacuten cuantitativa del comportamiento y desempentildeo de un proceso cuya

magnitud al ser comparada con alguacuten nivel de referencia puede estar sentildealando

una desviacioacuten sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas seguacuten el

caso

Demanda Gasto efectuado por los consumidores en la adquisicioacuten de bienes disponibles en

establecimientos comerciales minoristas

Impacto Ambiental Efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente este puede ser

negativo o positivo seguacuten el caso especiacutefico


324 Plan de gestioacuten del cronograma

aa Listado de actividades con estimacioacuten de duraciones esperadas con uso de la distribucioacuten PERT

beta- normal

En las siguientes tablas se muestra el listado de las actividades requeridas para el proyecto y se

hace la estimacioacuten de las duraciones esperadas por cada actividad


Tabla 31 Listado de actividades y estimacioacuten del tiempo de cada una






b Liacuteneas base de tiempo

c Diagramas de Red (producto de la programacioacuten en Ms Project completamente cerrado ldquoCanoacutenicordquo







d Cronograma ndash Diagrama de Gantt (con no menos de 200 liacuteneas en MS Project) donde se identifique la ruta criacutetica














e Nivelacioacuten de recursos y uso de recursos

Nivelacioacuten para el equipo del proyecto


Nivelacioacuten para Gerente del Proyecto


Nivelacioacuten coordinador Administrativo


Nivelacioacuten Coordinador Ambiental


Nivelacioacuten coordinador de Operaciones


Nivelacioacuten Auxiliar


325 Plan de gestioacuten del costo

a Liacutenea base de costos


c Presupuesto por actividades

Tabla 32 Presupuesto por actividades

LINEA BASE PPTO

TOTAL PPTORESERVA GESTION

11GERENCIA DEL

PROYECTO12

CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN13

ADECUACIONES

LOCATIVAS14

DISENtildeO DE

INGENIERIA15 SISTEMA DE PIROLISIS 16

PUESTA EN

MARCHA

COSTO $598336872 COSTO $23054950 COSTO $4445883 COSTO $31951800 COSTO $104594607 COSTO $21628567

TOTAL

COSTO $658170559

TOTAL

COSTO $25360445

TOTAL

COSTO $4890472

TOTAL

COSTO $35146980

TOTAL

COSTO $115054067

TOTAL

COSTO $23791423

RESERVA

CONT $59833687

RESERVA

CONT $2305495

RESERVA

CONT $444588

RESERVA

CONT $3195180

RESERVA

CONT $10459461

RESERVA

CONT $2162857

111

PREFACTIBLIDAD

TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

121CAPACITACIOacuteN

ADMINISTRATIVA131

ADECUACIONES PRIMER

NIVEL141

DISENtildeO DE

MONTAJE151 PLANTA DE PIROLISIS 161

PRUEBAS DE

CALIDAD


112 PLANEACIOacuteN 122 CAPACITACIOacuteN TEacuteCNICA 132ADECUACIONES

SEGUNDO NIVEL142

ESPECIFICACIOacuteN

TEacuteCNICA152

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO162

PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO


113 ADQUISICIONES 122 DOCUMENTACIOacuteN 142 PLANIMETRIA 153 PLANTA ELEacuteCTRICA

COSTO $526116175 COSTO $9818967 COSTO $2785667 COSTO $5467370

113SEGUIMIENTO Y

CONTROL

COSTO $28141333

PLANTA DE PIROLISIS

$862413946

$948655341$86241395


d Estructura de desagregacioacuten de recursos ReBS

Figura 19 Estructura de desagregacioacuten ReBS


A continuacioacuten la Estructura de desagregacioacuten de los costos

Recursos

Financieros

Inversionista (Sponsor)

Creacutedito bancario

Equipos

De oficina

Equipos de computo

Caacutemaras de vigilancia

Impresora

Operativos y teacutecnicos

Sistema de Trituracioacuten

Sistema de Pirolisis

Sistema de Condensacioacute

n

Sistema de Fraccionamie

nto

Sistema de Refinacioacuten

Planta Electrica

Tanque de almacenamie

nto

Instalaciones

Area administrati

va

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos

Servicios puacuteblicos

Baacutesicos

Agua


De comunicacioacute

n

Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta

Esferos y laacutepices

Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano

Contratacioacuten directa

Sponsor

Gerente del Proyecto

Coordinador Ambiental

Coordinador de

Operaciones

Coordinador Administrativ

o y Financiero

Auxiliar Administrativ

o

Contratacioacuten indirecta

Outsorcing servicio de

aseo

Servicio de mensajeriacutea por horas

Empresa de servicios

temporales (operarios)


Figura 20 Estructura de Desagregacioacuten de Costos CBS


e Indicadores de medicioacuten de desempentildeo

Lograr medir el desempentildeo de un proyecto es indispensable debido a que alliacute se puede monitorear

el cronograma y asiacute mismo el presupuesto planificado Los indicadores de gestioacuten de valor ganado

permiten tambieacuten medir el desempentildeo del proyecto y poder entregar una estadiacutestica certera a la

alta direccioacuten

Los siente indicadores de medicioacuten de desempentildeo estaacuten definidos en

- Valor planificado Es el presupuesto asignado y aprobado para ejecutar las actividades este

indicador sirve de liacutenea base para poder comparar los costos ejecutados con los costos

reales

- Costo Real Es el costo requerido para ejecutar una actividad Este es comparado con una

fecha para poder terminar si el proyecto estaacute por encima o por debajo del presupuesto


- Valor ganado Es el valor que se le da al trabajo que ha sido ejecutado en una fecha

especiacutefica

- Variacioacuten de cronograma Permite determinar el retraso del proyecto por lo tanto esta

meacutetrica permite medir a minucia el desempentildeo

- Variacioacuten de Costo Cuando el resultado de este indicador arroja resultados negativos se

puede decir que el proyecto se encuentra por encima de su presupuesto es decir que estaacute

costando maacutes de lo que se teniacutea planificado

- Iacutendice de desempentildeo del cronograma Este indicador muestra que tan eficiente estaacute siendo

el proyecto en cuento a su avance con respecto al cronograma

- Iacutendice de desempentildeo de costo Es el indicador de medicioacuten de costo eficiente de los

recursos presupuestados

f Aplicacioacuten teacutecnica del valor ganado con curvas S avance

Figura 21 Curva S



326 Plan de gestioacuten de Calidad

a Especificaciones teacutecnicas de requerimientos

Planta de pirolisis

bull Planta para la generacioacuten de dieacutesel de sinteacutetico por medio del proceso de neumaacuteticos con

capacidad de ocho toneladas diacutea de produccioacuten refrigerada por agua operada por

combustible dieacutesel 220V3F60HZ

bull Contemplar condiciones eleacutectricas y de infraestructura del paiacutes de destino (Colombia)

bull Materiales de construccioacuten resistentes a corrosioacuten trabajo pesado e intemperie

bull Sistema de filtracioacuten del 95 de eficiencia para control de partiacuteculas expuestas al medio

ambiente

bull Combustible dieacutesel

bull Control por medio de pantalla touch screen de 14rdquo con todos los comandos de lenguaje en

espantildeol

bull Manuales de operacioacuten y mantenimiento en espantildeol (Se acepta idioma ingles)

bull Planimetriacutea de sistemas mecaacutenicos eleacutectricos e hidraacuteulicos y de control

bull Nivel de ruido inferior a 60 dB a

Tanque de almacenamiento

Tanque de almacenamiento para combustible de configuracioacuten horizontal de 2000 galones de

capacidad El tanque deberaacute estar disentildeado para ser instalados en superficie con alta resistencia

mecaacutenica y recubrimientos tereftalicos de alto peso molecular que garantiza resistencia a la

corrosioacuten en mezclas de con alcohol Etanol

Planta eleacutectrica


Planta eleacutectrica de respaldo para planta de pirolisis e infraestructura Potencia maacutexima 22

KVA176 kw Potencia continua 20 KVA16 kw Voltaje 127220 V (4 hilos) Amperaje 59

Amp Frecuencia 60 HZ 1800 rpm Regulacioacuten AVR Sin escobillas Regulacioacuten motor

Gobernador mecaacutenico plusmn 5 Arranque Eleacutectrico 12 VCD Nivel de ruido inferior a 60 dB a 7m

58 dB a 7m (Cabinado) Peso seco 720 (Cabinado)

b Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo Diagrama Ishikawa hojas

de chequeo)

Tomando como base el alcance del proyecto a continuacioacuten se relacionan las herramientas

principales de planificacioacuten de calidad seleccionadas para el desarrollo de este

- Diagramas de Flujo Los diagramas de flujo seraacuten utilizados dentro de la dinaacutemica del

desarrollo del proyecto con el fin de mapear los procesos requeridos para la implementacioacuten

de la planta De este modo seraacute posible visualizar de manera ordenada y clara factores

relevantes a fin de que el equipo de proyecto entienda las actividades que deben realizarse

el orden en el que se deben realizar de quieacuten es la responsabilidad de realizarlo y a quieacuten se

le debe reportar asiacute mismo el entregable final debe estar adecuadamente definido

- Matriz de verificacioacuten Se usaraacute como meacutetodo para recopilar informacioacuten cruzada de

eventos de varios tipos respecto de sus ejecuciones en periacuteodos de tiempo o en locaciones

geograacuteficas diferentes en un momento determinado Es asiacute como se logra llevar mayor control

sobre actividades dependientes la una de la otra y que se pueden convertir en aspectos criacuteticos

dentro del cronograma del proyecto

Por otra parte este meacutetodo tambieacuten incluiraacute una lista de chequeo que permita verificar el

cumplimiento de los estaacutendares de calidad del proyecto esto con el fin de garantizar el


cumplimiento de los requisitos normativos del producto del proceso y de las instalaciones

donde estaraacute dispuesta la planta de pirolisis

- Diagrama de Ishikawa Al ser uno de los esquemas maacutes usados dentro de los diagramas

causa-efecto Seraacute tenido en cuenta al momento de que se genere una desviacioacuten dentro del

desarrollo del proyecto de modo tal que sirva como la herramienta principal para encontrar

las raiacuteces de la no conformidad y de igual forma poder generar los planes de accioacuten y

correctivos correspondientes

- Graacuteficos de control Dentro del proyecto indicaraacuten los cambios sobre un paraacutemetro respecto

de un valor medio estimado a traveacutes del tiempo Para determinar si dichos valores pueden

significar una desviacioacuten considerable y digna de una accioacuten de respuesta

Tras haber destacado las herramientas de planificacioacuten de calidad cabe resaltar que de igual

forma se tendraacuten en consideracioacuten y cuando se requieran otros instrumentos como Pareto

histogramas diagramas de dispersioacuten etc A fin de llevar contribuir a la Gestioacuten de calidad

del proyecto A continuacioacuten se relacionan los formatos de reporte de no conformidad y de

auditoria interna los cuales haraacuten parte de igual forma de los procesos de control de calidad

c Formato Inspecciones

Tabla 33 Formato de inspecciones

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Coacutedigo

Proyecto


Interventor del Proyecto

Fecha

SOBRE LOS ENTREGABLES

EDT Entregable Criterio(s) de Aceptacioacuten


PARTICIPANTES

Por el Cliente

Por el Proyecto

DESCRIPCIOacuteN DE LA NO CONFORMIDAD

ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ

__________________________ Firma Gerente de Proyecto

___________________________ Firma Interventor

__________________________ Firma Cliente Quien Reporta

d Formato Auditorias

Tabla 34 Formato de auditorias

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Proyecto Coacutedigo

Fecha

DOCUMENTACIOacuteN DE REFERENCIA

PROCESO AUDITADO

Responsable(s)

Fortalezas

Debilidades


Observaciones

No Conformidades

EQUIPO AUDITOR

Auditor 1

Auditor 2

e Listas de verificacioacuten de los entregables (producto servicio)

Tabla 35 Lista de verificacioacuten de entregables

LISTA DE VERIFIFCACIOacuteN DE ENTREGABLES

Coacutedigo

Proyecto



Fecha



__________________________

Firma Gerente de Proyecto

___________________________

Firma Interventor

__________________________

Firma Cliente Quien Reporta


327 Plan de gestioacuten de Recursos

a Identificacioacuten y adquisicioacuten de recursos

A continuacioacuten se muestra la matriz de identificacioacuten y adquisicioacuten de recursos donde se

muestran los recursos fiacutesicos necesarios para el desarrollar el proyecto

Es importante resaltar que el proyecto contempla como entregables fundamentales los paquetes

de Preliminares Equipos Infraestructura Plan de recoleccioacuten y la Gerencia del proyecto Sin

embargo el principal entregable seraacute la Planta de Pirolisis la cual seraacute importada desde China y

su instalacioacuten y pruebas de funcionamiento se convertiraacuten en la conclusioacuten del proyecto Por ende

el montaje y arranque de equipos seraacute un proceso tercerizado y ejecutado por contratistas locales

contando con el apoyo y la supervisioacuten del proveedor directo del equipo

Tabla 36 Ficha de identificacioacuten y adquisicioacuten de los recursos del proyecto

FICHA DE IDENTIFICACIOacuteN Y ADQUISICIOacuteN DE RECURSOS

TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D

DETALLE POSIBLES PROVEEDORES VALO

R

UNITA

RIO

TOT

AL

Ubi

cac

ioacuten

Bodega 511

311

19 Bodega (Arriendo por

19 meses) ubicada en

el municipio de

Tocancipaacute

departamento de

Cundinamarca

(Parque Industrial

TIBITOC Km 2 viacutea

Zipaquiraacute ndash Bricentildeo)

N A N A N A $1400

0000

266

000

000

Mesa pequentildea de

reunioacuten + sillas

313

123

122

1 Mesa para sala de

Juntas en vidrio de 19

mm con diaacutemetro de 1

metro y base en acero

inoxidable + 4 sillas

tipo isoacutesceles

tapizada

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$5000

00

500

000

Tablero 313

123

122

1 Tablero acriacutelico de 1 x

150 mts

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$4500

0

450

00



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Sillas tipo oficina 313

123

121

5 Silla con antebrazos

Pistoacuten neumaacutetico para

ajustar altura

Espaldar fijo

Material de la tela

eco cuero

Material del relleno

espuma de alta

densidad

Ruedas giratorias

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$9900

0

495

000

Archivador 313

123

123

1 Estructura metaacutelica

en lamina cal 24

Acabado en pintura

electrostaacutetica

horneable en polvo

Cajonera con

correderas laterales

full extensioacuten

Sistema de trampa

para cajones

Niveladores de altura

Medidas Altura

70cm Ancho 38 cms

Profundidad 47 cms

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$2000

00

200

000

Computadores 511 5 Computador portaacutetil

14

RAM 4GB

Disco duro 1TB

Procesador Intel

Core i 5

Tarjeta Graacutefica HD

Alkosto Ktronix Kamal

eon

TEC

$1500

000

750

000

0

Impresora

multifuncional

313

123

123

1 Impresora

multifuncional

Sistemas de

Operacioacuten

Windows

VistaregWindowsreg

7Windowsreg

881Windowsreg 10

(32bit64bit)

Windows Serverreg

2003 SP2 ndash Windows

Serverreg 20165 Mac

OS X 1068 ndash Mac

OS 1013x6

Dimensiones

Abierto 375 x 578 x

253 mm

Cerrado 375 x 347 x

179 mm

Impresiones y


eon

TEC

$3800

00

380

000



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

fotocopias a color

Teleacutefono 511 1 Pantalla

monocromaacutetica de 16

Alertas de texto

Identificador de

llamada en espera

llamada con memoria

de 50 nombres


eon

TEC

$7000

0

700

00

Caacutemaras de vigilancia 313

123

124

2 Sistema de seguridad

de video 4ch 1080p

Plugandamp play kit

de nvr wifi

inalaacutembrico con

monitor incorporado

de 156 hdd de 1tb

Grabacioacuten 247


eon

TEC

$8000

00

160

000

0

HS

EQ

Equipos de Seguridad

industrial

Extintor

Camilla

Botiquiacuten

Cascos

Botas de seguridad

511

512

7

1 Extintor polvo

quiacutemico ABC 10 Lb

multipropoacutesito +

gancho

Camilla Incluye

arneacutes reflectivo para

asegurar paciente

Muacuteltiples ventanas de

sujecioacuten

Disentildeo y material

flotante para permitir

transporte de paciente

en el agua


acorde para toma de

rayos x

Medidas 185m x

045m x 005m

Botiquiacuten metaacutelico de

primeros auxilios

Casco de seguridad

industrial (5)

Sumind Pretecsi Solma

q

$6400

000

640

000

0



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Botas de seguridad

industrial x par (5)

Disposicioacuten de residuos 511

512

8

1 Canecas Para

Reciclar 25 Litros X 3

Unidades

Material Plaacutestico

Color Gris Azul y

Verde


q

$1500

00

150

000

Sentildealizacioacuten interna 511

512

7

1 Sentildealizacioacuten baacutesica

(avisos - demarcacioacuten

de zonas)


q

$4500

00

450

000

Teacutecni

co

Trans

porte

y

Herra

mient

a

Montacarga

(Alquilado)

212

11

1 Montacarga de

capacidad 5 Tons y

untildeas extensoras

Mccallist

er

Central

SAS

Andes

monta

cargas

$1500

000

150

000

0

Estibador

hidraacuteulico

212

11

2 Estibador hidraacuteulico

de capacidad de 2

Tons

Nike

Montacar

gas

Hidraacuteul

icos

Solano

Hidraacuteu

licos

JR

$2000

000

400

000

0

Kit de

Herramienta

menor (De

respaldo) +

Taladro

212

11

1 Kit de herramienta

incluye

Juego de

destornilladores

Martillo

Llaves fijas

Llaves mixtas

Llaves Bristol (in -

mm)

Alicate

Cortafriacuteo

Taladro percutor

empuntildeadura lateral

Barra de profundidad

Llave de mandril

Atornillador

inalaacutembrico

Cargador de pared

Mandril Hex con

imaacuten (Blister) 15

Puntas de 25mm CrV

Set de 13 Brocas 5

Brocas para Metal 4

Brocas para

MuroConcreto 4

Brocas para Madera

Homecen

ter

Alkosto Constr

uctor

$8000

00

800

000

Tritur

acioacuten

Extractora de

alambre

211

211

1

1 Planta procesadora de

neumaacuteticos para

transformacioacuten de

caucho en Diesel

DOING

(CHINA)

HUAYI

NG

(CHIN

A)

RESE

M

(CHIN

A)

$3535

11600

353

511

600 Trituradora 211



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

211

1

sinteacutetico por medio de

pirolisis (Proceso

termoquiacutemico) De

acuerdo con

especificaciones

teacutecnicas

Capacidad 8 TonD

Voltaje 220 V

Frecuencia 60 HZ

Potencia 19 KW

Peso 30 Ton

Refrigeracioacuten Agua

Garantiacutea 1 antildeo

Incluye

Planos Mecaacutenicos


Planos Hidraacuteulicos

Manual de

instalacioacuten Manual

de Operacioacuten Manual

de Mantenimiento

Aplica toda la

normatividad vigente

para Colombia

Granuladora 211

211

1

Recolector

de polvo

211

211

1

Piroacuteli

sis

Reactor

rotativo

211

211

2

Reductor de

velocidad

211

211

2

Cond

ensaci

oacuten

Condensador

es

211

211

3

Torres de

enfriamiento

211

211

3

Torres de

almacenamie

nto de agua

211

211

3

Torre de

control

211

211

3

Fracci

onami

ento

Elevador de

material

211

211

4

Sistema alimentador 211

211

4

Separador

magneacutetico

211

211

4

Refin

acioacuten

Maacutequina

molienda

211

211

5

Lubricador

compresor

211

211

5

Tanque

almacenador

dieacutesel

211

211

5



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Sistema de

eliminacioacuten

de polvo

211

211

5

Alma

cena

mient

o

Tanque de

almacenamie

nto

211

211

6

1 Tanque de

almacenamiento de

combustible con

capacidad para 1500

Galones

(Normatividad

vigente)

NYFdeC

olombia

Tecnoct

anques

Fibras

deColo

mbia

$3000

0000

$30

000

000

Respa

ldo

eleacutectri

co

Planta

eleacutectrica

211

211

7

1 Planta eleacutectrica

5KVA

Combustible Diesel

(11Gal)

Gecolsa Conergi

a

Casa

Inglesa

$1500

0000

$15

000

000

Div

ers

os

Elementos de aseo 313

123

123

Glb Elementos de aseo

(Tiempo de duracioacuten

de proyecto)

Alkosto Makro Eacutexito $1900

000

$19

000

00

Elementos de Cafeteriacutea 313

123

123

Glb Elementos de

cafeteriacutea (Tiempo de

duracioacuten de proyecto)


000

$24

700

00

Elementos de papeleriacutea 313

123

123

Glb Elementos de

papeleriacutea (Tiempo de


Pana

meri

cana

Sumitelaer Office

Depot

$1900

000

$19

000

00

b Estructura de desagregacioacuten de los recursos (EDRe)

Esta estructura de desagregacioacuten de los recursos (EDRe) es una lista jeraacuterquica de os recursos

relacionados por categoriacutea y tipo de recurso asiacute permite facilitar la planificacioacuten y el control del

proyecto Cada nivel estaacute representa una descripcioacuten maacutes detallada del recurso de modo que

permita planificar monitorear y controlar el trabajo


Figura 22 Estructura de desagregacioacuten de recursos EDRs


Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora




Sistema de Condensacioacuten

Sistema de Fraccionamien

to


Planta Electrica

Tanque de almacenamien

to

Instalaciones

Area administrativ

a

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua


De comunicacioacuten

Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones

Coordinador Administrativo

y Financiero

Auxiliar Administrativo



aseo





c Definicioacuten de Roles Responsabilidades y Competencias del equipo

Tabla 37 Formato de roles y responsabilidades

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Coacutedigo DM- FOR 001 Vigencia

Versioacuten 01

Nombre del Cargo SPONSOR

OBJETIVO DEL CARGO

Proporcionar el recurso financiero apoyo y ambiente adecuado para el desarrollo y eacutexito del

proyecto mediante directrices y procedimientos que faciliten la toma de decisiones

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES

Comunicacioacuten efectiva

Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha

Organizacioacuten y Planificacioacuten

Delegacioacuten de Responsabilidades

Manejo Emocional

Anaacutelisis Numeacuterico

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL

RESPONSABILIDADES FUNCIONES

Evitar cambios innecesarios y proteger los

recursos del proyecto

Garantizar y velar por el buen uso de los recursos

asignados al proyecto mediante la planificacioacuten de

cronogramas y tiempos aterrizados a la estimacioacuten

de los componentes necesarios para el eacutexito del

proyecto

Asegurar desde el inicio del proyecto la buena

planificacioacuten del alcance y objetivos estrateacutegicos

para evitar cambios innecesarios que afecten o

retrasen el desarrollo del proyecto




Versioacuten 01

Marcar la direccioacuten a alto nivel del proyecto

Proporcionar una direccioacuten de alto nivel y hacer

seguimiento y supervisioacuten hasta la culminacioacuten

exitosa del proyecto

Tener participacioacuten activa durante el desarrollo del

Business Case asegurando la alineacioacuten entre la

misioacuten visioacuten y los objetivos estrateacutegicos del

proyecto

Revisar y aprobar el Project Chaacuterter

Aprobar el alcance del proyecto

Evaluar los indicadores que permiten medir el

rendimiento del proyecto los cuales permitiraacuten

tomar decisiones de gestioacuten durante la ejecucioacuten de

este

Nombre del Cargo GERENTE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL CARGO

Responde con las actividades de planificacioacuten ejecucioacuten y control durante todo el desarrollo del

proyecto Relaciona actividades administrativas con el fin de satisfacer todos los requerimientos

tanto de tiempo y costo que permitan finalizar el proyecto


Liderazgo

Toma de Decisiones

Influencia

Iniciativa

Motivacioacuten

Habilidad Comunicativa

Trabajo en Equipo

Tolerancia

Escucha Activa

Capacidad analiacutetica y critica

Administrar conflictos




Versioacuten 01



Manejo Emocional


Capacidad Critica



Participar en todo el ciclo de vida del

producto y del proyecto

Fomentar las estrategias de liderazgo a todo el

equipo del proyecto para dar cumplimiento y lograr

los objetivos establecidos en la planeacioacuten

Es el responsable del resultado entregado por el

equipo de trabajo y todas las unidades

organizacionales involucradas en el proyecto

Evaluar las amenazas y oportunidades de los riesgos

presentes durante la ejecucioacuten del proyecto

Garantizar el direccionamiento de la

planeacioacuten del proyecto

De manera integrar administra las actividades

propias de proyecto esto con el fin de cumplir con

todas las fases de este

Evaluacutea y analiza los resultados propios de cada

proceso a fin de tomar medidas de control ante la

identificacioacuten de riesgos existentes

Crea estrategias para que la implementacioacuten del

proyecto permita desarrollar las habilidades y

competencias de cada uno de los integrantes de este

Controlar e inspeccionar la Adquisicioacuten de

los recursos

Garantiza el uso adecuado de los recursos teniendo

como referente el plan de adquisiciones del

proyecto

Realiza continuo monitoreo a las actividades

ejecutadas por el equipo del proyecto permitiendo

asiacute controlar el desviacuteo de alguna de las fases que se

esteacute implementando




Versioacuten 01

Gerencia efectiva del proyecto

Coordina el desarrollo de la documentacioacuten

pertinente al proyecto mediante la entrega de

manuales de gestioacuten de proyectos

Actualiza el cronograma del proyecto seguacuten la

frecuencia y hora definida

Aprueba los entregables o decisiones

importantes del proyecto

Asegura el desarrollo adecuado de las tareas

definidas en el plan establecido en el proyecto de su

seguimiento y de sus ajustes

Monitorear las funciones e identificar problemas

haciendo la resolucioacuten de estos en caso de que

corresponda si no escalarlos hasta donde se

considere conveniente con la informacioacuten veraz y

completa

Delega autoridad y responsabilidad al

personal a cargo

Informar al Sponsor sobre los riesgos identificados

durante la ejecucioacuten del proyecto

Mantener las expectativas de los interesados

gestionando las oportunidades y buscando

beneficios tanto del cliente como del proyecto

Nombre del Cargo COORDINADOR AMBIENTAL

OBJETIVO DEL CARGO

Dar soporte a la empresa en la formulacioacuten evaluacioacuten y gestioacuten de todos los procesos

involucrados ambientalmente en el proyecto Asiacute como garantizar el desarrollo del plan de manejo

ambiental para darle un buen uso en la transformacioacuten de las llantas usadas en dieses sinteacutetico

evitando la generacioacuten de impactos ambientales negativos en la zona


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo

Resolucioacuten de conflictos

Tolerancia

Desarrollo de personas




Versioacuten 01

Asuncioacuten de riesgos

Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten

Resolucioacuten de problemas

Habilidades numeacutericas

Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten



Desarrollar Planes de Gestioacuten Ambiental

Disentildear e implementar planes y programas para el

proyecto que generen cultura del buen uso y

aprovechamiento de los recursos o materias primas

consideradas como desechos

Diagnosticar interpretar y evaluar situaciones o

problemas ambientales para su inmediata solucioacuten

teacutecnica

Realizar los traacutemites procedimientos e informes ante la

autoridad ambiental competente para cumplir con la

normatividad existente

Incentivar metodologiacuteas del Sistema

Integrado de Gestioacuten

Promover el uso adecuado de los elementos de

proteccioacuten personal para todo el personal operativo que

manipulen herramientas o esteacuten involucrados en la

produccioacuten del dieacutesel sinteacutetico

Participar activamente de auditoriacuteas ambientales de los

proyectos de transformacioacuten de residuos considerados

como desechos

Elaborar los reportes informes y presentaciones

referentes al estado que guarda la proteccioacuten ambiental

en la empresa




Versioacuten 01

Implementar Sistemas Integrados de Gestioacuten a fin de

generar un proyecto armonizado con los objetivos

estrateacutegicos misioacuten y visioacuten del proyecto

Controlar y administrar el Registro

documental ambiental del proyecto

Dirigir controlar la formulacioacuten de poliacuteticas planes

programas y proyectos tendientes al manejo integral del

sistema ambiental

Dirigir controlar los procesos de implementacioacuten de

poliacuteticas planes programas y proyectos tendientes al

manejo integral del sistema ambiental

Evaluar el desempentildeo y resultados de la gestioacuten de los

colaboradores de los procesos de manejo integral del

sistema ambiental

Nombre del Cargo COORDINADOR DE OPERACIONES

OBJETIVO DEL CARGO

Garantizar el funcionamiento y mantenimiento general de planta pirolisis asiacute mismo velar por el

buen uso y mantenimiento electroacutenico de todos los equipos y herramientas involucradas durante la

produccioacuten del Dieacutesel sinteacutetico Coordinar que se cuente con los insumos necesarios para

desarrollar las operaciones de transformacioacuten con las llantas





Versioacuten 01

Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten



Asegurar el Desarrollo Operacional

Conocer los recursos disponibles para facilitar el

trabajo y el desempentildeo tanto del personal como de la

produccioacuten

Buscar herramientas que optimicen tiempos y costos en

la entrega del producto para el cliente

Inspeccionar los equipos de produccioacuten

de Dieacutesel Sinteacutetico

Realizar inspecciones operativas a fin de asegurar la

produccioacuten diaria que se tiene establecida

Participa en el proceso de adquisicioacuten de equipos como

la trituradora y la eleccioacuten de la planta de Pirolisis

velando porque cumplan con los requisitos miacutenimos

descritos en la planificacioacuten del proyecto

Administrar los recursos Internos

Garantiza que la produccioacuten utilice los recursos

necesarios para el desarrollo del producto

Optimiza el recurso humano necesario garantizando las

aptitudes y actitudes del personal que opera la planta de

pirolisis




Versioacuten 01

Levantar los procesos apoyar en el

desarrollo de formatos y definicioacuten de

indicadores

Apoya en el levantamiento de todos los procesos que

hacen parte del aacuterea de operacioacuten

Hacer el seguimiento para garantizar el uso adecuado

de los formatos donde se muestran los indicadores

Nombre del Cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

OBJETIVO DEL CARGO

Velar por el eficaz y correcto manejo administrativo y financiero del proyecto planteando

alternativas para el mejoramiento del proyecto a traveacutes de la presentacioacuten oportuna de indicadores

y anaacutelisis financiero


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES





Versioacuten 01

Coordinacioacuten y administracioacuten del personal

operativo

Velar por la vinculacioacuten afiliacioacuten y retiro del

personal que opera en la planta

Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo

fijando metas e indicadores de desempentildeo que

midan el trabajo realizado en el proyecto

Administrar optimizar y racionalizar los recursos

de personal requeridos por las dependencias para su

funcionamiento garantizando un desempentildeo

eficiente y eficaz

Controlar el uso de los recursos asignados al

proyecto

Elaborar el presupuesto a corto plazo y proyeccioacuten

a largo plazo con el objetivo de determinar la

posicioacuten financiera del proyecto analizando el punto

de equilibrio nivel de ingresos costos gastos

utilidades activos pasivos y patrimonio

Negociar con las entidades financieras y cupos de

creacutedito a fin de conseguir el muacutesculo financiero

requerido para el proyecto y poder iniciar el

cronograma establecido

Manejar y controlar los portafolios de inversioacuten a

traveacutes de anaacutelisis de cuadros de inversioacuten para

posteriormente decidir junto con el gerente de

proyecto y el Sponsor para determinar cuaacutel es la

mejor decisioacuten por tomar

Gestionar el Plan de Interesados

Divulgar las estrategias usadas con los clientes e

interesados a todos los miembros del proyecto

Coordinar y supervisar y promover en el Grupo el

servicio integral excelente y oportuno al cliente o

usuario con un alto nivel de eficiencia eficacia

efectividad regidos por los valores de calidad

compromiso y transparencia

Nombre del Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL CARGO Elaborar actividades administrativas de archivo control y

elaboracioacuten de documentos registrar las operaciones contables de las operaciones del proyecto

Contactar proveedores y centros de acopio para informar a los coordinadores sobre el estado de los

insumos




Versioacuten 01


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa


RESPONSABILIDAES FUNCIONES

Control Documental del

Proyecto

Recibir la correspondencia radicarla y la registrarla en la base

de datos Hacer la correspondiente entrega tanto interna como

externa

Mantener actualizados los documentos legales de la compantildeiacutea y

entregar al personal que lo requiera

Es el responsable de guardar los documentos revisarlos

perioacutedicamente para asegurarse de conservarlos y conocer su

ubicacioacuten exacta para poder acceder a ellos en cualquier

momento

Gestioacuten del Recurso Humano

Programa entrevistas de trabajo de acuerdo con las necesidades

de los coordinadores de cada aacuterea

Realiza solicitudes de dotaciones equipos materiales insumos

y demaacutes que se requieran para el proyecto durante su ejecucioacuten

Gestioacuten Administrativa

Mantener agenda de reuniones y citas importantes del Sponsor

Gerente del proyecto y Coordinadores a fin de gestionar el

cronograma en los tiempos estipulados




Versioacuten 01

Realizar llamadas telefoacutenicas a los interesados a fin de mantener

un contacto continuo y asertivo atendiendo las necesidades

propias de la ejecucioacuten del proyecto

Conocer procedimientos relacionados con la administracioacuten

puacuteblica con las cuales el proyecto tenga que estar en continuo

contacto

Realiza informes y Actas de reuniones programadas con la alta

direccioacuten para llevar control de los cambios o decisiones

tomadas durante la planificacioacuten ejecucioacuten desarrollo o control

del proyecto


d Matriz de asignacioacuten de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo

Los diagramas matriciales son utilizados como herramienta para agilizar los procesos y poder tener

una visioacuten maacutes amplia de las oportunidades de negocio presentes en el proyecto Ademaacutes

permitiraacute gestionar tiempo controlar cronogramas y asignar responsabilidades para todo el equipo

de proyecto

La matriz de asignacioacuten de responsabilidades (RAM) en la cual se muestran los recursos asignados

a los paquetes de trabajo y sus respectivas actividades de proyecto teniendo en cuenta las

habilidades capacidades conocimiento de cada recurso Como aplicacioacuten de esta herramienta se

elaboroacute la matriz RACI (R Responsable A Encargado C Consultado I Informado)


Tabla 38 Matriz de asignacioacuten de Responsabilidades (RACI)

Paquete de Trabajo Actividad PLANTA DE PIROLISIS PARA LA GENERACIOacuteN DE DIESEL

SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

PLANTA DE PIROLISIS

GERENCIA DE PROYECTO

PREFACTIBLIDAD TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

Elaborar prefactibilidad teacutecnica R R - - - - - -

Elaborar prefactibilidad financiera R R - - - - - -

Elaborar anaacutelisis financiero R R - - - - - -

Definir presupuesto - R - - - - - -

Definir el Sponsor - R - - - - - -

Elaborar presupuesto final - R - - - - - -

Aprobacioacuten del presupuesto A - - - - - - -

Elaborar estudios teacutecnicos - R - - - - - -

Elaborar estudios normativos - R - - - - - -

PLANEACIOacuteN - - - - - - - -

Consecucioacuten y contratacioacuten de Gerente

de proyecto

- R - - - - - -

Seleccioacuten de Coordinador administrativo

y financiero

- - R - - - - -

Definir roles del proyecto - - R - - - - -

Definir localizacioacuten para la instalacioacuten de

la planta

- - R - - - - -

Gestionar bodega - - R - - RA - -

Adquirir la bodega (tramites y contrato

de arrendamiento)

- - - - - RA - -

Gestioacuten de head hunter - - - - - RA - -

Seleccioacuten Coordinador de operaciones e

instalaciones

- - - - - RA - -

Seleccioacuten Coordinador Ambiental - - - - - RA - -

Seleccioacuten de Auxiliar administrativo - - - - - RA - -

Contratacioacuten de equipo de proyecto - - R - - RA - -

Firmar Acta de constitucioacuten del proyecto - - - - - - - -

Realizar cronograma de actividades - - RA I I I - -

Aprobacioacuten de cronograma de

actividades

- - - - - - - -

Asesoriacutea con Personal experto - - I RA - - - C

Realizar plan de gestioacuten del Alcance - - RA - - - - -

Realizar plan de gestioacuten de Riesgos - - - - RA - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

Realizar plan de gestioacuten de

Comunicaciones e Interesados

- - - - RA - -

Realizar plan de gestioacuten de Calidad - - - - RA - - -

Realizar plan de gestioacuten Ambiental - - - - RA - - -

Realizar plan de gestioacuten de Adquisiciones - - - R RA - -

Desarrollar plan de manejo ambiental - - - - - RA - -

Formalizar el plan de manejo ambiental - - - - - - - -

Creacioacuten del plan de recoleccioacuten - - - - - RA - -

ADQUISICIONES - - - - - - - -

Realizar gestioacuten de compra de mobiliario - - - - - RA - -

Realizar gestioacuten de compra de equipos de

computo

- - - - - RA - -

Adquirir plan de telefoniacutea moacutevil - - - - - RA - -

Gestionar compra de elementos HSE - - - - - RA - -

Gestionar compra de kit de herramienta - - - - - RA - -

Gestioacuten de compra de diversos - - - R - RA - -

Cotizar planta de pirolisis con tres

proveedores

- - - R - RA - C

Cotizar planta eleacutectrica con tres

proveedores

- - - R - RA - C

Cotizar tanque de almacenamiento con

tres proveedores

- - - R - RA - C

Solicitud de ofertas con base en los

disentildeos de montaje de la planta

- - - - RA - -


disentildeos locativos

- - - - RA - -


disentildeos eleacutectricos

- - - - RA - -

Revisioacuten de ofertas de contratistas - - I RA - RA - -

Seleccioacuten de contratistas y proveedores - - R - - RA - -

Realizar orden de compra de planta de

pirolisis

- - - - - RA - -

Realizar orden de importacioacuten de planta

de pirolisis

- - - - - RA - -

Gestionar compra de equipos de carga

(Estibadores hidraacuteulicos)

- - - - - RA - -

Realizar orden de compra de planta

eleacutectrica

- - - - - RA - -

Realizar orden de compra de tanque de

almacenamiento

- - - - - RA - -

Realizar orden de compra de montaje

electromecaacutenico

- - - - - RA - -

Realizar orden de compra de

adecuaciones locativas

- - - - - RA - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


adecuaciones eleacutectricas

- - - - - RA - -

Alquilar Montacarga - - - - - RA - -

Gestionar compra de aditivos quiacutemicos - - - - - RA - -

Contratacioacuten mano de Obra

(Proveedores y contratistas)

- - - - - RA - -

Fabricacioacuten y enviacuteo de planta de pirolisis I I R I I I - -

Fabricacioacuten y Enviacuteo de tanque de

almacenamiento

I I R I I I - -

Fabricacioacuten y Enviacuteo de planta eleacutectrica I I R I I I - -

SEGUIMIENTO Y CONTROL - - - - - - - -

Reunioacuten de seguimiento mes 1 - - RA - - - - -















Videoconferencia teacutecnica con proveedor

de la planta

- - RA I I I - C

Videoconferencia teacutecnica de seguimiento - - RA I I I - C




Viaje de inspeccioacuten inicial y anaacutelisis de

equipos

- - RA I I I - C

Viaje de inspeccioacuten final de equipos - - RA I I I - C

CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

- - - - - - - -

CAPACITACIOacuteN ADMINISTRATIVA - - - - - - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

Induccioacuten general al equipo de proyecto - - RA - - - - -

Capacitacioacuten en seguridad y salud en el

trabajo

- - - - - RA - -

Capacitacioacuten en manejo de quiacutemicos e

hidrocarburos

- - - - - RA - -

Capacitacioacuten en trabajo seguro en alturas - - - - - RA - -

Induccioacuten especiacutefica del cargo - - - - - RA - -

CAPACITACIOacuteN TEacuteCNICA - - - - - - - -

Viaje y Llegada de proveedor (experto) a

Bogotaacute

- - RA I I I I -

Capacitacioacuten de montaje mecaacutenico por

parte del proveedor

- - I I I RA - C

Capacitacioacuten de montaje eleacutectrico por

parte del proveedor

- - I I I RA - C

Capacitacioacuten de montaje hidraacuteulico por

parte del proveedor

- - I I I RA - C

Capacitacioacuten de operacioacuten por parte del

proveedor

- - I I I RA - C

Capacitacioacuten de mantenimiento por parte

del proveedor

- - I I I RA - C

DOCUMENTACIOacuteN - - - - - - - -

Revisioacuten final de manuales de operacioacuten

y mantenimiento

- - - RA - - - -

Revisioacuten de planos finales de la planta de

pirolisis

- - - RA - - - -

Elaborar instructivo de operacioacuten de la

planta de pirolisis

- - - RA - - - -

Elaborar instructivo de operacioacuten del

tanque de almacenamiento

- - - RA - - - -


planta eleacutectrica

- - - RA - - - -

Elaborar instructivo de mantenimiento


- - - RA - - - -


del tanque de almacenamiento

- - - RA - - - -


de la eleacutectrica

- - - RA - - - -


locativo

- - - RA - - - -

Elaborar procedimientos administrativos - - - - - RA - -

Elaborar hoja de vida de la planta de

pirolisis

- - - RA - - - -

Elaborar hoja de vida del tanque de

almacenamiento

- - - RA - - - -

Elaborar hoja de vida de la planta

eleacutectrica

- - - RA - - - -

Elaborar hoja de vida infraestructura

civil

- - - RA - - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

Entrega de documentacioacuten final

aprobada

- - - - - - - -

ADECUACIONES LOCATIVAS - - - - - - - -

ADECUACIONES PRIMER NIVEL - - - - - - - -

Visita en sitio de proveedor o contratista

locativo

- - - R - RA - -


eleacutectrico

- - - R - RA - -

Adecuacioacuten aacuterea de produccioacuten - - - RA - - -

Adecuacioacuten zona de almacenamiento de

llantas

- - - RA - - -


combustible

- - - RA - - -

Instalar Caacutemara de vigilancia 1 - - - - - RA - -

Sentildealizacioacuten y demarcacioacuten HSE piso 1 - - - - -

RA -

ADECUACIONES SEGUNDO NIVEL - - - - - - -

Adecuaciones locativas archivo - bantildeo ndash

Cafeteriacutea

- - - - - RA - -

Adecuacioacuten de puesto de trabajo 1 - - - - - RA - -





Instalar internet y sistemas de

comunicaciones

- - - - - RA - -

Instalacioacuten de equipo de coacutemputo 1 - - - - - RA - -





Instalacioacuten de teleacutefono fijo - - - - - RA - -

Instalacioacuten de impresora multifuncional - - - - - RA - -

Sentildealizacioacuten y demarcacioacuten HSE piso 2 - - - - - RA -


DISENtildeO DE INGENIERIA - - - - - - - -

DISENtildeO DE MONTAJE - - - - - - - -

Definir equipos de acuerdo con

requerimientos teacutecnicos

I I R RA R I - C

Seleccioacuten de equipos y tecnologiacutea I I RA R R I - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

Definir disentildeo de adecuaciones locativas - - R RA R I - -

Definir disentildeo de infraestructura

eleacutectrica

- - R RA R I - -

Definir disentildeo de montaje

electromecaacutenico de planta de pirolisis

- - R RA R I - C

Definir disentildeo de montaje de tanque de

almacenamiento

- - R RA R I - C

Definir disentildeo de montaje de planta

eleacutectrica

- - R RA R I - C

ESPECIFICACIOacuteN TEacuteCNICA - - - - - - - -

Realizar especificacioacuten teacutecnica detallada

para planta de pirolisis

- - R RA R - - C


para tanque de almacenamiento

- - R RA R - - C


para planta eleacutectrica

- - R RA R - - C


para adecuaciones locativas

- - R RA R - - C


de infraestructura eleacutectrica

- - R RA R - - C

PLANIMETRIA - - - - - - - -

Revisioacuten de planimetriacutea mecaacutenica

enviada por el proveedor

- - - RA - - - -

Revisioacuten de planimetriacutea eleacutectrica enviada

por el proveedor

- - - RA - - - -

Revisioacuten de planimetriacutea hidraacuteulica


- - - RA - - - -

Revisar planimetriacutea de electroacutenica y

control enviada por el proveedor

- - - RA - - - -

Aprobacioacuten de planos - - RA I I I - -

SISTEMA DE PIROLISIS - - - - - - - -

PLANTA DE PIROLISIS - - - - - - - -

Instalacioacuten de tablero eleacutectrico de

potencia 1

- - - RA - - - -

Instalacioacuten de acometida eleacutectrica para

planta de pirolisis a 0 mts

- - - RA - - - -

Tendido de sentildeal (control) a 0 mts - - - RA - - - -

Llegada de planta de pirolisis a puerto I I I I I RA - -

Llegada y descargue de equipos de carga - - - R - RA - -

Llegada y descargue de planta de pirolisis

en Tocancipaacute

- - - R - RA - -

Instalacioacuten mecaacutenica de equipo de

trituracioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -

Instalacioacuten eleacutectrica de equipo de

trituracioacuten

- - R RA I - - -

Instalacioacuten eleacutectrica de equipo de pirolisis - - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -

Instalacioacuten hidraacuteulica de equipo de

pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -

Instalacioacuten de electroacutenica y control

planta de pirolisis

- - R RA I - - -

Demarcacioacuten de equipos - - - - R - RA -

TANQUE DE ALMACENAMIENTO - - - - - - - -

Llegada y descarga de tanque de

almacenamiento

- - - R - RA - -

Instalacioacuten mecaacutenica de tanque de

almacenamiento de combustible

- - R RA - - - -

Instalacioacuten hidraacuteulica de tanque de


- - R RA - - - -

Demarcacioacuten de equipo - - - - R - RA -

PLANTA ELEacuteCTRICA - - - - - - - -

Llegada y descarga de planta eleacutectrica - - - R - RA - -


potencia 2

- - R RA - - - -


planta eleacutectrica a 0 mts

- - R RA - - - -

Instalacioacuten de transferencia eleacutectrica - - R RA - - - -

Instalacioacuten de planta eleacutectrica - - R RA - - - -


PUESTA EN MARCHA - - - - - - - -

PRUEBAS DE CALIDAD - - - - - - - -

Prueba de calidad (Instalacioacuten) al sistema

de trituracioacuten

- - - R RA - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


de pirolisis

- - - R RA - - -


de condensacioacuten

- - - R RA - - -


de fraccionamiento

- - - R RA - - -


de refinacioacuten

- - - R RA - - -

Prueba de calidad bajo a tanque de

almacenamiento (Norma API)

- - - R RA - - -

Realizar anaacutelisis de calidad del producto

terminado (Diesel sinteacutetico)

- - I RA - - C

Recepcioacuten de resultado de anaacutelisis de

calidad

I I I I RA - -

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO - - - - - - - -

Gestionar recoleccioacuten inicial de llantas - - I I RA I - -

Programar recoleccioacuten inicial de llantas - - I I RA I - -

Ejecutar recoleccioacuten inicial de llantas

para pruebas de funcionamiento

- - I I RA I - -

Arranque de planta de pirolisis instalada - - I RA I - - -

Pruebas de funcionamiento fase 1

(Potencia y control)

- - I RA I - - -

Pruebas de funcionamiento fase 2 (En

vaciacuteo)

- - I RA I - - -

Pruebas de funcionamiento fase 3 (Con

materia prima)

- - I RA I - - -


(Producto final)

- - I RA I - - -


(Produccioacuten)

- - I RA I - - -

Pruebas de funcionamiento en vaciacuteo

(simulacioacuten de ausencia de suministro

eleacutectrico)

- - I RA I - - -

Pruebas de funcionamiento de carga

(Planta eleacutectrica vs Planta de pirolisis e

infraestructura)

- - I RA I - - -

Realizar lotes piloto de produccioacuten - - R I RA I

Entrega de Planta de pirolisis instalada RA - - - - -

Firmar Acta de cierre de proyecto R R RA - - - - -



e Histograma y horario de recursos

Tabla 39 Histograma

MIEMBRO DEL

EQUIPO

PARTICI

PACION

TOTAL

E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total de horas dedicadas

al proyecto

Gerente de

Proyecto 100 20 7 8 20 20 25 2880

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

85 30 30 10 10 10 10 2448

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

93 8 12 20 20 20 20 2678

Coordinador

Administrativo y

financiero

95 40 30 10 8 7 5 2736

Auxiliar

administrativo 70 35 35 10 8 6 6 2016


f Horario de los recursos

El proyecto tendraacute una duracioacuten total de 18 meses representado en 2880 horas totales El personal

administrativo del proyecto como el cual estaacute contemplado en el organigrama de mismo tendraacute

jornadas de lunes a viernes de 800 am a 500 pm Teniendo presente tambieacuten que por ser personal

de manejo y confianza se contaraacute con ellos en jornadas extras cuando se requiera El Auxiliar

contable contaraacute con pago de horas extras cuando se amerite su participacioacuten en la extensioacuten de la

jornada laboral

Los colaboradores de caraacutecter operativo y contratados por intermedio de la modalidad de

tercerizacioacuten tendraacutes tunos laborales de 8 horas diarias con los correspondientes descansos

contemplados en la legislacioacuten vigente Esto de lunes a saacutebado en 3 turnos laborales

La finalizacioacuten de todas las actividades para todo el personal designado finalizara el 2 de 2020 no

obstante de acuerdo con el orden de ejecucioacuten de obra se deben reubicar o prescindir de los

servicios del personal cuya tarea hubiera finalizado


Figura 23 Porcentaje de participacioacuten de cada miembro del equipo


Figura 24 Distribucioacuten horaria por etapa


0

20

40

60

80

100

Porcentaje de participacioacuten de cada miembro

del equipo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gerente de

Proyecto

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Coordinador

Administrativo y

financiero

Auxiliar

administrativo

DISTRIBUCIOacuteN HORARIA POR ETAPA

ETAPA 1 Gerencia de Proyecto ETAPA 2

Capacitacioacuten y documentacioacuten

ETAPA 3

Adecuaciones locativas

ETAPA 4

Disentildeo de ingenieriacutea

ETAPA 5

Sisteacutemas de pirolisis

ETAPA 6

Puesta en marcha


g Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo

Dada la naturaleza del proyecto todos los miembros del equipo recibiraacuten una induccioacuten general

donde se les informaraacuten las medidas de seguridad y los iacutetems baacutesicos del Sistema de Seguridad y

Salud en el trabajo Adicional a lo anterior se realizaraacuten inducciones especiacuteficas de cargo la cuales

estaraacuten a cargo y criterio del jefe inmediato

El proyecto contempla algunas capacitaciones adicionales las cuales estaacuten detalladas en el Plan de

reconocimiento y recompensa que estaraacuten sujetas al cumplimiento de los objetivos planteados Asiacute

mismo se realizaraacuten algunas capacitaciones luego de analizar los resultados de la evaluacioacuten del

desempentildeo

En la siguiente tabla se relacionan las necesidades de capacitacioacuten planteadas para el proyecto


Tabla 40 Plan de capacitacioacuten del personal

CAPACITACIOacuteN DIRIGIDO

A

RESPONSABLE LUGAR RECURSOS COSTO EXPOSITOR FECHA

ESTIMADA

Induccioacuten general Todo el

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto

Empresa Video beam y

computador

Refrigerio

$50000 Gerente de

proyecto

Primer diacutea de

labores

Sistema de Seguridad y

Salud en el trabajo

Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Coordinador

Administrativo

y Financiero

Primer diacutea de

labores

Montaje de la maacutequina de

Pirolisis

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto

Instalaciones

del

proveedor

de la

maacutequina

Video beam y

computador

Refrigerio

$0

(Incluido

como

parte de

la

compra

de la

maacutequina)

Proveedor A convenir con el

proveedor

seleccionado

Seguridad Vial Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador

$0 ARL Segundo mes de

labores

Induccioacuten especiacutefica del

cargo

Cada

miembro del

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto

Empresa Computador $0 Jefe inmediato Primera semana

de labores de

cada miembro

del equipo de

proyecto

Manipulacioacuten manual de

cargas

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto

Empresa Cargas pesadas

que el cargo

manipule en su

labor cotidiana

$0 ARL Primer semestre

de labores

Pausas activas Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores

Trabajo en equipo Todo el

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$0 Caja de

compensacioacuten

Primer mes de

labores



A


ESTIMADA

Liderazgo Gerente de

proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

papel

marcadores de

colores papel de

colores y tijeras

$80000 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores

Manejo de conflictos Gerente de

proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores

Uso adecuado y Manejo de

quiacutemico Peligrosidad de un

quiacutemico Almacenamiento y

manipulacioacuten de sustancias

quiacutemicas Simbologiacutea

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores

Prevencioacuten en riesgo

eleacutectrico

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores

Trabajo en alturas Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores

Prevencioacuten y tips para

manejar riesgo publico

Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Primer mes de

labores

Plan de emergencias Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores



h Esquema de contratacioacuten y liberacioacuten del personal

- Esquema de contratacioacuten del personal

El Sponsor tendraacute la potestad de seleccionar al Gerente de proyecto siempre y cuando cumpla con

las especificaciones de su perfil de cargo Una vez este se vincule realizaraacute la contratacioacuten del

Coordinador Administrativo y financiero por intermedio de una empresa Head Hunter Dicho

coordinador seraacute el responsable de la contratacioacuten de los otros 3 cargos directos que son el

Coordinador operativo el Coordinador ambiental y el auxiliar administrativo

El servicio de aseo seraacute contratado mediante la modalidad de outsourcing el servicio de mensajeriacutea

seraacute solicitado por horas de acuerdo con las necesidades que se presenten El personal operativo

seraacute contratado por intermedio de una compantildeiacutea de servicios temporales bajo la coordinacioacuten del

proceso de seleccioacuten del coordinador Administrativo y Financiero

- Plan para la liberacioacuten del personal

Durante la etapa de seleccioacuten y contratacioacuten se le dejaraacute saber a los potenciales candidatos los

tiempos de contratacioacuten durante los cuales estaraacuten vinculados al proyecto teniendo en cuenta las

fechas de cada entregable y la finalizacioacuten de las responsabilidades de cada rol

El Gerente de proyecto en compantildeiacutea del Coordinador Administrativo y Financiero notificaraacuten a

cada miembro del equipo la finalizacioacuten de su contrato con una antelacioacuten de al menos 30 diacuteas

calendario copia de esta comunicacioacuten seraacute entregada al jefe directo en los casos que aplique esto

permitiraacute a ambas partes realizar los preparativos que consideren necesarios antes de que el

miembro del equipo se retire del proyecto

Para los miembros del equipo que estaacuten vinculados al proyecto en calidad de ldquopreacutestamos de otra

aacutereardquo de la compantildeiacutea El Gerente de Proyecto notificaraacute a su jefe inmediato mediante correo


electroacutenico la fecha en que el miembro del equipo

En aquellos casos en que se requiera ampliar el tiempo de permanencia de un miembro del equipo

maacutes allaacute de lo estipulado en su contrato se realizaraacute un otro si al contrato el cual seraacute

responsabilidad del Coordinador Administrativo y Financiero y el jefe inmediato del miembro del

equipo Para la ampliacioacuten de la permanencia de un miembro del equipo en todos los casos se

requeriraacute de la autorizacioacuten por escrito del Gerente de Proyecto

En los casos de personal contratista o tercerizado aplican los mismos procedimientos

Tabla 41 Plan para la liberacioacuten del personal

ROL FECHA DE

INICIO EN

EL

PROYECTO

FECHA DE

TERMINACIOacuteN

EN EL

PROYECTO

INTERNO EXTERNO FECHA DE

PREAVISO

A QUIEN

SE

INFORMA

Gerente de

Proyecto

Nov 15

2018

Jun 20 2021 Interno - Mayo 19

2021

Sponsor

Coordinador

de ingenieriacutea

ambiental

Dic 01 2018 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19

2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

de operaciones

e instalaciones

Ene 02 2019 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19

2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativ

o y financiero


2021

Gerente de

proyecto

Auxiliar

administrativo

Feb 01 2010 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19

2021

Gerente de

proyecto


i Definicioacuten de indicadores de medicioacuten de desempentildeo del equipo y esquema de

incentivos y recompensas

- Indicadores de medicioacuten del desempentildeo del equipo

Tabla 42 Matriz de indicadores de desempentildeo del personal

INDICADOR DEFINICIOacuteN DEL

INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento

individual del

Fecha estimada para el

cumplimiento de la

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

cronograma de

actividades del

proyecto

actividad Fecha real

de entrega de la

actividad terminada y

aprobada

Cumplimiento del

presupuesto del

proyecto de

acuerdo con lo

estipulado en el

presupuesto del

proyecto


cumplimiento de la


de entrega de la


aprobada

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95

Ausentismo

(accidentes

laborales

incapacidades

permisos

remunerados

licencias

remuneradas y

calamidades)

Horas hombre no

trabajadas horas

hombre estimadas

Reporte de

incapacidades

y ausentismos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual -1

Disminuir iacutendice

de rotacioacuten de los

cargos claves del

proyecto

No De Personas en

cargos claves

Retiradas total

Cargos Claves

Reporte de

retiros y plan

de gestioacuten de

los recursos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 1

Evaluaciones de

competencias

Numero Evaluaciones

Completas Realizadas

Evaluaciones

Planeadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95

Seleccioacuten de los

recursos del

proyecto en el

tiempo estipulado

por el

cronograma en

cada rol

Cumplimiento del

Tiempo estipulado

para la seleccioacuten del

cargo

Reporte

Gestioacuten

Humana

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95

Cumplimiento en la

calidad de la seleccioacuten

del personal

Reporte de

personal que

supera el

periodo de

prueba

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Mensual 98

Desarrollar el

10 de los cargos

criacuteticos del

proyecto

No De Personas que

ingresan al proceso

No Personas

Estimadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento de

las actividades de

formacioacuten

Capacitaciones

realizadas 100

Capacitaciones

planeadas

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98

Cobertura del

programa de

formacioacuten a los

miembros del

equipo

Cantidad miembros del

equipo capacitados

100 cantidad total de

miembros del equipo

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Gerencia de

proyecto

Semestral 98

Efectividad de la

formacioacuten

realizada

Numero de

evaluaciones con

calificacioacuten superior a

710 100 Nuacutemero

total de evaluaciones

realizadas

Calificaciones

de las

capacitaciones

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98


- Plan de incentivos para los miembros del equipo

En la siguiente tabla se detalla Plan de incentivos para los miembros del equipo

Tabla 43 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo del equipo

CLASE

DE

INCENTI

VO

ROL NOMBR

E

DESCRIPCI

OacuteN

CAacuteLCUL

O

HITO

PROYECT

O

EXCLUSION

ES

Salarial Gerente de

Proyecto

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

10 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

5

adicional

se

Aplica para

las 5 fases

del

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4

diacuteas haacutebiles de

antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se


reduccioacuten

en los

costos

asignados

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad

Salarial Coordinador

Ambiental

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


de

Operaciones

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

Aplica para

las fases 1 a

la 4 del

proyecto

(Preliminar

es Equipos

Infraestruct

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4



tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

ura y Plan

de

recoleccioacuten)

antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Administrati

vo y

Financiero y

financiero

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Salarial Auxiliar

administrati

vo

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $100000

por cada bono

que los

coordinadores

reciban

1 Bono

Sodexo

pass de

$100000

por cada

bonificacioacute

n otorgada

a un

Coordinado

r o al

Gerente del

proyecto

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

Excluye los

bonos que los

coordinadores

reciben por

reduccioacuten de

costos

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Bono por

cumpleantilde

os

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $80000 en

el mes de

cumpleantildeos

de cada

miembro del

equipo

Un bono

Sodexo de

$80000 en

el mes de

cumpleantildeo

s del

miembro

del equipo

Durante

todas las

fases del

proyecto

Excluye los

casos en el que

el colaborador

renuncia al

proyecto en el

mes de su

cumpleantildeos y

antes de la

entrega de este

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Actividad

de

integracioacute

n

se realizaraacute

una tarde

recreativa

para fomentar

la integracioacuten

del equipo de

trabajo

1 tarde de

esparcimie

nto al aire

libre luego

de cumplir

el 50 del

cronogram

a de

proyecto

50 del

cronograma

del

proyecto

-


No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Celebraci

oacuten de

cierre de

proyecto

Se realizaraacute

una reunioacuten

con cena en

un restaurante

una vez se

finalice el

proyecto

100 del

consumo

de la noche

de acuerdo

con la

coordinacioacute

n previa de

la actividad

Cierre de

proyecto

No incluye

invitados ni

transporte al

lugar del

evento

328 Plan de gestioacuten del riesgo

a Identificacioacuten de riesgos y determinacioacuten de umbral

Tabla 44 Identificacioacuten de riesgos

Descripcioacuten del Riesgo Probabilidad Impacto Umbral

Si la planta de pirolisis tiene tardanza en su despacho

habriacutea demoras en el inicio de los procesos

productivos generando retraso en el cronograma de 1

a 2 meses

60 10 6

Si hubiese retraso en la entrega de la obra de

infraestructura por parte de los contratistas no se

contariacutea con las instalaciones locativas a tiempo

generando demoras en el cronograma del proyecto

50 8 4

Si existe variacioacuten por encima del 5 de la TRM se

tendriacutea que comprar los equipos a un mayor costo

afectando el presupuesto del proyecto

60 5 3

Debido a lo nuevo del negocio no se tendriacutea el

reconocimiento suficiente en el mercado para generar

credibilidad y confianza en el cliente final existiendo

la posibilidad de no incursionar exitosamente en el

mercado

50 5 3



Debido al acuerdo que existe actualmente entre la

cementero Argos y la alcandiacutea mayor de Bogotaacute para

incluir neumaacuteticos usados dentro de sus procesos

productivos se podriacutea ver afectada la adquisicioacuten de

llantas (materia prima) del proceso generando retraso

en las pruebas de funcionamiento

30 8 2

Si el operario no cuenta con el conocimiento suficiente

sobre el proceso de pirolisis pueden existir dificultades

teacutecnicas al momento de la instalacioacuten y puesta en

marcha del equipo Lo que conllevariacutea a posibles

peacuterdidas econoacutemicas aumento en costos y gastos

30 8 2

Si no se cuenta con el desembolso de dinero por parte

del sponsor habriacutea afectaciones en el presupuesto total

del proyecto vieacutendose en peligro el inicio de este

10 8 1

Durante la obra de infraestructura o la instalacioacuten de

equipos se pueden generar accidentes laborales

ocasionando inconvenientes de tipo organizacional

provocando retrasos en la entrega final de la obra

60 3 2

Al ser una idea relativamente nueva en el paiacutes puede

llegar a ser una opcioacuten empresarial rentable lo que

generariacutea que diferentes sectores esteacuten dispuestos a

invertir en proyectos similares y por ende se genere un

incremento en el nuacutemero de competidores del

mercado

30 5 2

Si hubiera bajas de expertos durante la instalacioacuten

yo implementacioacuten de la nueva tecnologiacutea se

generariacutean retrasos en el cronograma por falta de

personal entrenado ocasionando la necesidad de

nuevas capacitaciones

10 8 1



b Risk Breakdown Structure ndashRiBS

Figura 25 Risk Breakdown Structure ndashRiBS



c Anaacutelisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la

aplicacioacuten y caacutelculo del valor Econoacutemico esperado

Tabla 45 Anaacutelisis de Riesgos

Descripcioacuten del Riesgo Probabili

dad

Impacto en costo Impacto en

tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)

Si la planta de pirolisis tiene tardanza

en su despacho habriacutea demoras en el

inicio de los procesos productivos

generando retraso en el cronograma de

1 a 2 meses

60 $50000000 60 $30000000 36

Si hubiese retraso en la entrega de la

obra de infraestructura por parte de los

contratistas no se contariacutea con las

instalaciones locativas a tiempo

generando demoras en el cronograma

del proyecto

50 $ 10000000 30 $5000000 15

Si existe variacioacuten por encima del 5

de la TRM se tendriacutea que comprar los

equipos a un mayor costo afectando el

presupuesto del proyecto

60 $20000000 0 $12000000 0

Debido a lo nuevo del negocio no se

tendriacutea el reconocimiento suficiente en

el mercado para generar credibilidad

y confianza en el cliente final

existiendo la posibilidad de no

incursionar exitosamente en el

mercado

50 $40000000 0 $20000000 0

Debido al acuerdo que existe

actualmente entre la cementera Argos

y la alcandiacutea mayor de Bogotaacute para

incluir neumaacuteticos usados dentro de

sus procesos productivos se podriacutea ver

afectada la adquisicioacuten de llantas

(materia prima) del proceso

generando retraso en las pruebas de

funcionamiento

30 0 45 $0 135



dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)

Si el operario no cuenta con el

conocimiento suficiente sobre el

proceso de pirolisis pueden existir

dificultades teacutecnicas al momento de la

instalacioacuten y puesta en marcha de los

equipos Lo que conllevariacutea a posibles

peacuterdidas econoacutemicas aumento en

costos y gastos

30 $7000000 10 $2100000 3

Si no se cuenta con el desembolso de

dinero por parte del sponsor habriacutea

afectaciones en el presupuesto total del

proyecto vieacutendose en peligro el inicio de

este

10 $600000000 60 $60000000 6

Durante la obra de infraestructura o la

instalacioacuten de equipos se pueden

generar accidentes laborales

ocasionando inconvenientes de tipo

organizacional provocando retrasos en

la entrega final de la obra

60 $3000000 0 $1800000 0

Al ser una idea relativamente nueva en

el paiacutes puede llegar a ser una opcioacuten

empresarial rentable lo que generariacutea

que diferentes sectores esteacuten dispuestos

a invertir en proyectos similares y por

ende se genere un incremento en el

nuacutemero de competidores del mercado

30 $10000000 0 $3000000 0

Si hubiese bajas de expertos durante la

instalacioacuten yo implementacioacuten de la

nueva tecnologiacutea se generariacutean retrasos

en el cronograma por falta de personal

entrenado ocasionando la necesidad de


10 $15000000 30 $1500000 3

TOTALES $135400000 765


d Matriz de riesgos

En el Anexo G se detalla la Matriz de riesgos del proyecto


e Plan de respuesta a riesgo

Tabla 46 Plan de respuesta al riesgo

Descripcioacuten del Riesgo Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute consiste la

estrategia de respuesta

Si la planta de pirolisis tiene tardanza en su

despacho habriacutea demoras en el inicio de los

procesos productivos generando retraso en el

cronograma de 1 a 2 meses

Transferir Adquiriendo un seguro de

cumplimiento de entrega

con el proveedor




generando demoras en el cronograma del

proyecto

Mitigar Establecimiento en el

contrato de claacuteusulas de

cumplimiento con

afectaciones econoacutemicas al

contratista

Si existe variacioacuten por encima del 5 de la TRM

se tendriacutea que comprar los equipos a un mayor

costo afectando el presupuesto del proyecto

Mitigar Contar con una reserva de

contingencia que soporte el

costo adicional


reconocimiento suficiente en el mercado para

generar credibilidad y confianza en el cliente

final existiendo la posibilidad de no incursionar

exitosamente en el mercado

Mitigar Entrar al mercado con un

producto que cuente con

altos estaacutendares de calidad


cementera Argos y la alcandiacutea mayor de Bogotaacute

para incluir neumaacuteticos usados dentro de sus

procesos productivos se podriacutea ver afectada la

adquisicioacuten de llantas (materia prima) del

proceso generando retraso en las pruebas de

funcionamiento

Mitigar Hacer un estudio de

mercado para identificar el

nicho del producto

Si el operario no cuenta con el conocimiento

suficiente sobre el proceso de pirolisis pueden

existir dificultades teacutecnicas al momento de la

instalacioacuten y puesta en marcha del equipo Lo que

conllevariacutea a posibles peacuterdidas econoacutemicas

aumento en costos y gastos

Mitigar Asesoriacutea y capacitacioacuten al

equipo de trabajo sobre el

proceso de pirolisis


Si no se cuenta con el desembolso de dinero por

parte del sponsor habriacutea afectaciones en el

presupuesto total del proyecto vieacutendose en peligro

el inicio de este

Escalar Reunioacuten de sponsor

gerente del proyecto


instalacioacuten de equipos se pueden generar

accidentes laborales ocasionando inconvenientes

de tipo organizacional provocando retrasos en la

entrega final de la obra

Mitigar Asegurar el uso de EPP y

verificar los certificados de

seguridad y salud en el

trabajo

Al ser una idea relativamente nueva en el paiacutes

puede llegar a ser una opcioacuten empresarial

rentable lo que generariacutea que diferentes sectores

esteacuten dispuestos a invertir en proyectos similares

y por ende se genere un incremento en el nuacutemero

de competidores del mercado

Aceptar Plantear estrategias de

mercado con base en la

calidad y lo innovador del

producto


instalacioacuten yo implementacioacuten de la nueva

tecnologiacutea se generariacutean retrasos en el

cronograma por falta de personal entrenado

ocasionando la necesidad de nuevas

capacitaciones

Mitigar Establecer claacuteusulas de

exclusividad de formacioacuten

acadeacutemica de exclusividad

de la compantildeiacutea


329 Plan de gestioacuten de adquisiciones

a Definicioacuten y criterios de valoracioacuten de proveedores

Tabla 47 Criterios de valoracioacuten de proveedores

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACION PONDERACION

I

Experiencia del

proveedor

Cuaacutento tiempo lleva en el

mercado ofreciendo el producto

Entre 1 a 5 antildeos 10 P

Entre 6 a 10 antildeos 20 P Maacutes de

10 Antildeos 30P

10

II

Garantiacuteas Que tiempo de garantiacutea el

proveedor respaldara el producto

y con queacute condiciones



10 Antildeos 30P

15

III

Tiempos de

entrega

El tiempo de entrega el cual

tendraacute el producto a partir de su

pedido hasta el momento el cual

estaacute en

nuestras instalaciones

De 5 a 6 Meses 10P

De 5 a 3 Meses 20P

De 2 a 1 Mes 30P

20

IV

Capacitaciones

del producto

Que cantidad de capacitaciones

del producto de adquirir seraacuten

incluidas en la comprar o

contrataciones

De 1 a 5 Personas 10P



20



V

Mantenimientos Cuantos mantenimientos de

previsioacuten o reparacioacuten incluyen el

producto

De 1 a 5 Veces 10P De 6 a 10

Veces 20P

Maacutes de 10 Veces 30P

15

VI

Nivel

tecnoloacutegico

Nivel tecnoloacutegico a nivel

produccioacuten y que cualidades y

caracteriacutesticas pueden ofrecer

comparadas con el mercado

global

Del 10 al 30

Especificaciones requeridas 10P

Del 40 al 60

Especificaciones requeridas20P

del 70 al 100

Especificaciones

requeridas 30P

20

TOTAL 100


b Seleccioacuten y tipificacioacuten de contratos

Para poder dar alcance al proyecto el equipo tendraacute que subcontratar o ser contratado

por otra empresa con el fin de adquirir un servicio o un producto este proceso se

llevaraacute a cabo mediante un documento que fije el alcance plazo y costo

Teniendo en cuenta lo anterior y despueacutes de una evaluacioacuten por parte del equipo de

proyecto de las adquisiciones que son necesarias se determinoacute que las compras se

van a realizar bajo dos tipo de contratos El de precio fijo y de El de precio y

materiales teniendo en cuenta factores como Definicioacuten del alcance un posible

anaacutelisis de incumplimiento de las precondiciones del contrato los recursos

destinados a la supervisioacuten la urgencia por dar inicio a los trabajos la experiencia

en el proyecto la relacioacuten de la empresa Demo tire con los proveedores y finalmente

el estado econoacutemico del proyecto y del subcontratista

Se evaluaron las ventajas desventajas y los riesgos que tendriacutea el proyecto y se

concluyoacute que estos seriacutean la mejor alternativa para la empresa


Tabla 48 Seleccioacuten y tipificacioacuten de contratos

TIPO DE

CONTRATO

DEFINICION

Contrato a Precio Fijo Se fijoacute este tipo de contrato debido a que se mantiene el pago de un precio fijo

total para todas las actividades y materiales a suministrar Cabe sentildealar que en

este contrato no se fijan cantidades ni horas de trabajo sino que se hace una

estimacioacuten teniendo en cuenta documentos generados por el cliente Este contrato

en el precio final provisiona el riesgo como un beneficio para el cliente

A pesar de que este tipo de contrato es considerado por implicar bajo riesgo y

permitir integrar incentivos por alcanzar o superar los objetivos del contrato se

debe tener en cuenta los cambios respecto a los teacuterminos acordados pues

cualquier oportunidad puede dar cabida a que se realicen costes adiciones o

extensiones en los plazos de entrega por parte del contratista El equipo de

proyectos debe hacer una planificacioacuten suficientemente detallada en las

adquisiciones para que no se presenten cambios durante la ejecucioacuten del proyecto

Como ventaja se dice que este tipo de contrato facilita la planificacioacuten de los

costes del proyecto y se requiere de baja necesidad de supervisioacuten Como

desventaja es que se requiere de experiencia para evitar comprar demasiado caro

o barato

Contrato de Tiempo y

Materiales

La combinacioacuten entre contratos de costos reembolsables y os contratos de precio

fijo tiene como resultado el contrato de precio y materiales

Se determinoacute que el contrato de algunas de las adquisiciones se llevariacutea a cabo

mediante esta modalidad debido a que no tienen un final definido porque el valor

total del acuerdo no se define en el momento de la adjudicacioacuten

Este contrato supone una reparticioacuten equitativa del riesgo en caso tal que la

planificacioacuten inicial no sea tan detallada sin embargo en este contrato el

contratista tiene intereacutes en aumentar las cantidades en todo lo posible para

maximizar sus ganancias

El contrato de tiempo y materiales tiene como ventaja la rapidez en la elaboracioacuten

y es mucho maacutes flexible como desventaja es que se debe tener una mayor

supervisioacuten para evitar sobrecostes y que no se tiene un coste final definido


c Criterios de contratacioacuten ejecucioacuten y control de compras y contratos

A continuacioacuten se muestra el flujograma en donde se describe el proceso detallado del proceso en

cual inicia desde el requerimiento pasando por etapas como la revisioacuten del cumplimiento de

normas las diferentes aprobaciones de diferentes niveles seguacuten monto productos o tiempos


Figura 26 Criterios de contratacioacuten ejecucioacuten y control de compras y contratos


- Gestioacuten del vendedor

A continuacioacuten se daraacute detalle del proceso y gestioacuten que se realizaraacute con los vendedores y el

proceso que se tendraacute desde su inicio hasta el cierre del proceso

- Inicio

Se iniciaraacute con las caracteriacutesticas y requerimiento de cada una de las adquisiciones despueacutes de

este se tendraacute en cuenta un grupo de proveedores los cuales tienen derecho a pasar sus propuestas

con detalle de presiones caracteriacutesticas opciones de pago etc Las cuaacuteles seraacuten informadas

previamente


Se tendraacuten en cuenta 4 proveedores como maacutex por cada una de las adquisiciones y a partir de estas

se comenzaraacute el anaacutelisis de las anteriores Al finalizar este estudio por las personas encargadas se

haraacute saber a cada uno de los proveedores si es aceptada su propuesta

- Etapa control

En esta etapa ya con los proveedores seleccionados y con los contratos ya establecidos se iniciaraacute

una etapa de control semanal en el cual se tendraacuten reuniones ya sean virtuales o presenciales

donde seraacuten informados los avances y los restantes seguacuten cronograma presupuestos de costos y

anaacutelisis de producto a nivel de calidad y entrega Cada uno de los proveedores seraacute evaluado por

los criterios establecidos en la tabla de meacutetricas de desempentildeo El seguimiento semanal

igualmente ayudaraacute a descartar paulatinamente los riesgos dados por cada uno de los procesos

Se valoraraacuten perioacutedicamente los contratos con indicadores de desempentildeo los cuales estaacuten dados

en valores de tiempo estos determinaran el cumplimiento a cabalidad de los tiempos estipulados

en los contratos para esto se estandarizan formatos para recolectar la informacioacuten requerida y

llevar control sobre las adquisiciones de los contratos

- Cierre

Al momento del cierre se exigiraacuten el cumplimento total de los requerimientos con revisiones y

estudios por expertos o personas responsables los cuales determinaraacuten la finalizacioacuten del proceso

y el cierre de los pagos

d Cronograma de compras con la asignacioacuten de responsable

El cronograma de compras del proyecto se detalla en el Anexo M


4 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- A lo largo del desarrollo del proyecto se logroacute evidenciar coacutemo en uacuteltimos antildeos el aumento

del parque automotor en la ciudad de Bogotaacute ha dado pie a un significativo incremento en

el abandono e incorrecto proceso de disposicioacuten de las llantas y por ende el proyecto es la

opcioacuten maacutes indicada para el aporte eco sostenible de la ciudad Adicional y de acuerdo

con anaacutelisis financiero el proyecto es una opcioacuten rentable para el sponsor

- Luego de haber realizado el anaacutelisis financiero se concluyoacute que en teacuterminos de tasa interna

de retorno (TIR) el proyecto representa una opcioacuten altamente rentable arrojando un

resultado del 319 calculada a 5 antildeos de ciclo de vida del producto

- El proyecto es ambientalmente viable gracias a la normativa actual del paiacutes y los beneficios

ofrecidos a iniciativas de este tipo en Colombia

- Tras realizar el anaacutelisis de alternativas para la seleccioacuten de equipos se escogioacute a la empresa

Xinxiang Doing Renewable Energy Equipment Co Ltd de China coacutemo proveedor de la

planta de pirolisis no solo por su experiencia dentro de la industria al contar con maacutes de

diez (10) plantas instaladas a nivel internacional sino tambieacuten por su compromiso con el

medio ambiente De igual forma es la uacutenica compantildeiacutea de este tipo que ha incursionado

directamente en el mercado colombiano

- El proceso operativo y organizacional del proyecto se encuentra estructurado de tal forma

que se cuenta con la certeza de garantizar la satisfaccioacuten del cliente interno (ciclo de vida

del proyecto) y el cliente final (ciclo de vida de del producto) en teacuterminos de expectativa

especificacioacuten y requerimiento

- Despueacutes de realizar el anaacutelisis de riesgos se concluyoacute que aunque pueden representar un


impacto significativo dentro la evolucioacuten del proyecto se cuenta con una estrategia de

respuesta robusta y planteada de tal manera que se genere un bajo nivel de incertidumbre

a lo largo del ciclo de vida en general

Recomendaciones

- La consecucioacuten de un sponsor que se encuentre ligado al tema base del proyecto es de vital

importancia debido a la importancia que representa el desarrollo de este en aspectos

legales normativos y ambientales

- Se recomienda que el proyecto sea desarrollado a los alrededores de Bogotaacute tomando en

consideracioacuten las condiciones financieras que representa iniciar los procesos de produccioacuten

dentro de la ciudad

- Aun cuando en el escenario de la TIR dio mayor a 30 se recomienda indicarle al sponsor

evaluar los riesgos revisar los flujos de caja la evaluacioacuten financiera y presupuestal del

proyecto

- Se recomienda analizar de manera profunda los riesgos que contempla el proyecto en todos

los aspectos (externos de la organizacioacuten teacutecnicos y de la gerencia de proyectos) pues al

ser tecnologiacutea relativamente desconocida en el paiacutes existe la posibilidad de que se

presenten conflictos o inconvenientes a futuro de tipo organizacional y comercial


5 BIBLIOGRAFIA

ACP (2018) Los precios de los combustibles en Colombia En ACP Informe econoacutemico

Alcaldia Mayor de Bogotaacute (Noviembre de 2015) Decreto 442 de 2015 Alcalde Mayor Obtenido de

Decreto 442 de 2015 Alcalde Mayor

httpswwwalcaldiabogotagovcosisjurnormasNorma1jspi=63644

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (sf) Obtenido de Sistema de Recoleccioacuten Selectiva y

Gestioacuten Ambiental de Residuos- Llantas Usadas httpportalanlagovcosistema-recoleccion-

selectiva-y-gestion-ambiental-residuos-srs-llantas-usadas

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (sf) Sistema de Recoleccioacuten Selectiva y Gestioacuten

Ambiental de Residuos- Llantas usadas Obtenido de httpportalanlagovcosistema-

recoleccion-selectiva-y-gestion-ambiental-residuos-srs-llantas-usadas


Ambiental de Residuos- LLantas Usadas Obtenido de httpportalanlagovcosistema-


Bogotaacute S d (sf) Obtenido de httpambientebogotagovcodocuments101570Llantaspdf

Bogotaacute S d (sf) httpambientebogotagovcodocuments101570Llantaspdf

Caacutemara de Comercio de Bogotaacute (2006) Guiacutea para el manejo de llantas usadas Bogota Editorial

Kimpres Ltda

Caracol Radio (Mayo de 2018) Maacutes de 70000 llantas fueron arrojadas en los 2 uacuteltimos antildeos a la calle

Obtenido de Maacutes de 70000 llantas fueron arrojadas en los 2 uacuteltimos antildeos a la calle

httpscaracolcomcoemisora20180513bogota1526231756_418753html

Cerem International Business School (sf) Recuperado el 16 de Noviembre de 2018 de

httpswwwcerembscoblogestudia-tu-entorno-con-un-pest-el

Colfecar (Enero de 2014) Reciclaje de llantas Maximizar su vida uacutetil y desecharlas correctamente 1 12

Retrieved Obtenido de httpwwwcolfecarorgcoESTUDIOS ECONOMICOS PDFInformes

Especiales20151 ENERO 2015_ INFORME Reciclaje de llantaspdf

Constitucioacuten poliacutetica de Colombia (20 de 7 de 1991) Gaceta Constitucional No 116 Bogota

Constitucioacuten poliacutetica de Colombia

Domingo Cabeza (2012) Logiacutestica inversa en la gestioacuten de la cadena de suministro Barcelona Marge

Books

ECOPETROL SA (2008) Uso de la matriz de valoracioacuten de riesgos - RAM Bogotaacute


Federacioacuten Nacional de Biocombustibles (2019) Demanda Nacional de Biodiesel Obtenido de

httpswwwfedebiocombustiblescomestadistica-produccion-titulo-Biodieselhtm

Federacioacuten Nacional de Biocombustibles en Colombia (sf) Preguntas frecuentes de los

Biocombustibles Obtenido de Preguntas frecuentes de los Biocombustibles

httpswwwfedebiocombustiblescomnota-web-id-923htm

HSBNOTICIASCOM (Mayo de 2019) Llantas usadas siguen siendo un problema ambiental en Bogotaacute

HSBNOTICIASCOM paacutegs httpshsbnoticiascomnoticiasbogotallantas-usadas-siguen-

siendo-un-problema-ambiental-en-bogota-212985

httpcanviclimaticgencatcatwebcontenthomecomerc_de_drets_demissiofactors_demissiodocu

mentsAnnex-7-de-lInventari-Nacional_2016pdf (2014) Obtenido de

httpcanviclimaticgencatcatwebcontenthomecomerc_de_drets_demissiofactors_demis

siodocumentsAnnex-7-de-lInventari-Nacional_2016pdf

insht (sf) Gobierno de Espantildea Obtenido de Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social

httpwwwinshtesInshtWebContenidosDocumentacionFichasTecnicasFISQFicheros401a

5001561pdf

Instituto Colombiano de Normas Teacutecnicas y Certificaciones (ICONTEC) (2006) Norma Teacutecnica

Colombiana NTC-ISO 14040 En I C (ICONTEC) Norma Teacutecnica Colombiana NTC-ISO 14040

(paacutegs 6-11) Bogotaacute ICONTEC

Javier Gonzalez Penagos (13 de 11 de 2014) El Espectador Obtenido de

httpswwwelespectadorcomnoticiasbogotadejo-al-descubierto-el-incendio-fontibon-

articulo-527416

Jorge Eduardo Medina (6 de 11 de 2014) El Espectadorcom Obtenido de

httpswwwelespectadorcomnoticiasbogotaadvierten-peor-crisis-ambiental-de-los-ultimos-

anos-bog-articulo-526254

La Patria (Miercoles de 2018) Colombia a desincentivar el uso del dieacutesel Obtenido de Colombia a

desincentivar el uso del dieacutesel httpwwwlapatriacomeconomiacolombia-desincentivar-el-

uso-del-diesel-417780

Ministerio de Minas y Energia amp Unidad de Planeacioacuten Minero Energetica (2016) Proyeccioacuten de

demanda combustibles liacutequidos en Colombia UPME

Minsterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Julio de 2017) Resolucioacuten 1326 Obtenido de

Resolucion 1326 httpwwwminambientegovcoimagesnormativaappresolucionesd9-

res20132620de202017pdf

Omar Ramiacuterez Saacutenchez de la Campa Fulvio Amatoc Ruth Catacoliacuted Neacutestor YRojaseJesuacutesde la Rosa (2

de 2018) Chemical composition and source apportionment of PM10 at an urban background site


in a highndashaltitude Latin American megacity (Bogota Colombia) Obtenido de sciencedirectcom

httpswwwsciencedirectcomsciencearticlepiiS0269749117325435

People Planet amp Profit (2014) El Estaacutendar P5trade de GPM Global para la Sostenibilidad en la

Sostenibilidad en la Direccioacuten de Proyectos The Global Compact

Project Management Institute Inc (2017) Guiacutea de PMBOK Sexta Edicioacuten

Raul (10 de 8 de 2015) Twenergy Obtenido de httpstwenergycomae-diesel-combustible-sintetico

Redaccioacuten Ecoacutenomia (2019) Importaciones crecieron 82 en febrero de 2019 El espectador

Secretaria Distrital de Ambiente (2010) Guiacutea de manejo ambiental para el sector de la construccioacuten

Bogotaacute DC


Anexo A Presupuesto

GESTIOacuteN DE PRESUPUESTO Experto 1 JM Experto 2 IM Experto 3 LS Promedio Ce

Desviacioacute

n

Estaacutendar

Reserv

a

Ceacute

id id

alfabeacutetic

o

Actividad Responsable Predecesor

a

Te

acute

Costo M Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp

98 102 95 105 93 107 $

86241394

6

100 SISTEMA DE

INFORMACION

$

24443160

$

2494200

0

$

25440840

$

27249135

$

2868330

0

$

30117465

$

20876454

$

2244780

0

$

24019146

$

2418958

3

$

2535770

0

$

2652581

7

$

2535770

0

11 GERENCIA DE

PROYECTO

54 $

2880220

$

2939000

$

2997780

$

3210858

$

3379850

$

3548843

$

2459943

$

2645100

$

2830257

$

2850340

$

2987983

$

3125627

$

2987983

$

65817055

9

11 1 PREFACTIBLIDA

D TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

35 $

1058400

$

1080000

$

1101600

$

1179900

$

1242000

$

1304100

$ 903960 $

972000

$

1040040

$

1047420

$

1098000

$

1148580

$

1098000

$ 16860 $

10980

0

$

1207800

1122

2

BW Desarrollar

plan de

manejo ambiental

Coordinador

Ambiental

BT 4 $

11015200

0

$

1124000

$

11464800

0

$

12279700

0

$

1292600

$

13572300

0

$

94078800

$

1011600

$

10824120

0

$

1090093

$

1142733

$

1195374

$

1142733

$ 17547 $

11427

3

$

1257007

1137 CG Cotizar planta

de pirolisis con tres

proveedores

Coordinador

Administrativo

JA 16 $

72030000

$

735000

$

74970000

$

80298750

$

845250

$

88751250

$

61519500

$

661500

$

70780500

$

712828

$

747250

$

781673

$

747250

$ 11474 $

74725

$

821975

1131

9

CS Realizar orden

de compra de tanque de

almacenamient

o

Coordinador

Administrativo

KB 1 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1132

0

CT Realizar orden

de compra de

montaje electromecaacutenic

o

Coordinador

Administrativ

o

KA 0 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1141

2

DL Reunioacuten de

seguimiento mes 12

Gerente de

proyecto

MK 02 $

76832000

$

784000

$

79968000

$

85652000

$

901600

$

94668000

$

65620800

$

705600

$

75499200

$

760349

$

797067

$

833784

$

797067

$ 12239 $

79707

$

876773

1143

2

DV Viaje de

inspeccioacuten final de

equipos

Gerente de

proyecto

CZ 3 $

784000000

$

8000000

$

816000000

$

874000000

$

9200000

$

966000000

$

669600000

$

7200000

$

770400000

$

7758667

$

8133333

$

8508000

$

8133333

$

124889

$

813333

$

8946667

12 CAPACITACIONE

S Y

DOCUMENTACIOacute

N

$ - $ - $ - $ - $ 25360445

1222 FB Capacitacioacuten de montaje

mecaacutenico por

parte del proveedor


o

FA 2 $ 22638000

$

231000

$ 23562000

$ 25236750

$

265650

$ 27893250

$ 19334700

$

207900

$ 22245300

$ 224032

$ 234850

$ 245669

$ 234850

$ 3606 $ 23485

$ 258335

1231

5

GO Entrega de

documentacioacuten final

aprobada

Gerente de

Proyecto

0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

13 ADECUACIONES

LOCATIVAS

$

4890472

1328 IH Instalacioacuten de

equipo de

coacutemputo 1

Coordinador

Administrativ

o

IG 0 $

4410000

$

45000

$

4590000

$

4916250

$

51750

$

5433750

$

3766500

$

40500

$

4333500

$

43643

$

45750

$

47858

$

45750

$ 703 $

4575

$

50325

1416 JG Definir disentildeo de montaje de


Coordinador de

Operaciones

JE 12 $ 35495600

0

$

3622000

$ 36944400

0

$ 39570350

0

$

4165300

$ 43735650

0

$ 30316140

0

$

3259800

$ 34879860

0

$ 3512736

$ 3682367

$ 3851997

$ 3682367

$ 56543 $ 36823

7

$ 4050603

14 2 ESPECIFICACIOacuteN TEacuteCNICA

$ 7381000


14 3 PLANIMETRIA $

3064233

15 SISTEMA DE

PIROLISIS

$

11505406

7

1515 ME Llegada y

descargue de

equipos de carga

Coordinador

Administrativ

o

CQ 02 $

16023000

$

163500

$

16677000

$

17862375

$

188025

$

19742625

$

13684950

$

147150

$

15745050

$

158568

$

166225

$

173882

$

166225

$ 2552 $

16623

$

182848

1511

1

MK Instalacioacuten

mecaacutenica de

equipo de refinacioacuten

Coordinador

de

Operaciones

MJ 4 $

74881800

0

$

7641000

$

77938200

0

$

83477925

0

$

8787150

$

92265075

0

$

63955170

0

$

6876900

$

73582830

0

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

77683

5

$

8545185

1511

8

MR Instalacioacuten

hidraacuteulica de equipo de

condensacioacuten

Coordinador

de Operaciones

MQ 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185

1511

9

MS Instalacioacuten


fraccionamient

o

Coordinador

de Operaciones

MR 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185

1535 OE Instalacioacuten de


Coordinador

de

Operaciones

OD 2 $

31752000

$

324000

$

33048000

$

35397000

$

372600

$

39123000

$

27118800

$

291600

$

31201200

$

314226

$

329400

$

344574

$

329400

$ 5058 $

32940

$

362340

1614 PD Prueba de

calidad

(Instalacioacuten) al sistema de

fraccionamient

o

Coordinador

Ambiental

PC 1 $

37436000

$

382000

$

38964000

$

41733500

$

439300

$

46126500

$

31973400

$

343800

$

36786600

$

370476

$

388367

$

406257

$

388367

$ 5963 $

38837

$

427203

1623 QC Ejecutar recoleccioacuten

inicial de

llantas para pruebas de

funcionamient

o


QB 2 $ 25284000

0

$

2580000

$ 26316000

0

$ 28186500

0

$

2967000

$ 31153500

0

$ 21594600

0

$

2322000

$ 24845400

0

$ 2502170

$ 2623000

$ 2743830

$ 2623000

$ 40277 $ 26230

0

$ 2885300

1624 QD Arranque de

planta de

pirolisis instalada

Coordinador

de

Operaciones

PE 2 $

82908000

$

846000

$

86292000

$

92425500

$

972900

$

10215450

0

$

70810200

$

761400

$

81469800

$

820479

$

860100

$

899721

$

860100

$ 13207 $

86010

$

946110

1621

4

QN Firmar Acta de

cierre de

proyecto

Sponsor 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



Anexo B Flujo de caja de implementacioacuten

ITEM PRESUP

UESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

11 GERENCIA DE PROYECTO $658170

559

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1295

7010

$1705

7938

$6345

423

$3855

566

$11832

5690

$17257

4808

$16711

5279

$62047

381

$1961

109

$32254

224

$32519

642

$1324

107

$2666

107

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

1


FINANCIERA

$120780

0

$536

800

$5904

80

$8052

0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

2

PLANEACIOacuteN $472794

99

$0 $0 $2129

2788

$0 $1410

7775

$5468

650

$2978

793

$3431

494

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

3

ADQUISICIONES $578727

793

$0 $0 $2912

140

$1208

0237

$2073

390

$0 $0 $10779

0543

$16994

4488

$15729

1839

$61170

608

$20756

3

$31377

451

$31642

869

$44733

3

$1789

333

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

4

SEGUIMIENTO Y CONTROL $309554

67

$0 $8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$7103

653

$2630

320

$9823

440

$87677

3

$1753

547

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12 CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

$253604

45

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0

12

1

CAPACITACIOacuteN ADMINISTRATIVA $127959

70

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

2

CAPACITACIOacuteN TEacuteCNICA $176361

2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

3

DOCUMENTACIOacuteN $108008

63

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0

13 ADECUACIONES LOCATIVAS $489047

2

$0 $0 $0 $4596

35

$3455

65

$2560

98

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13

1

ADECUACIONES PRIMER NIVEL $396337

3

$0 $0 $0 $0 $6710

0

$6710

0

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13

2 ADECUACIONES SEGUNDO NIVEL $927098 $0 $0 $0 $4596

35

$2784

65

$1889

98

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

DISENtildeO DE INGENIERIA $351469

80

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $8257

773

$7244

563

$9748

959

$8545

483

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

1 DISENtildeO DE MONTAJE $247017

47

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $7962

533

$4587

403

$4860

724

$5940

885

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

2

ESPECIFICACIOacuteN TEacuteCNICA $738100

0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $2952

40

$2657

160

$4428

600

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

3 PLANIMETRIA $306423

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $45963

5

$2604

598

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15

SISTEMA DE PIROLISIS $115054

067

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43902

414

$16599

310

$38774

630

$7511

845

$73139 $1518

684

$0 $1790

829

$4270

929

$42944

0

$0

15

1 PLANTA DE PIROLISIS $106548

873

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43589

949

$16416

462

$38774

630

$7511

845

$73139 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15

2

TANQUE DE ALMACENAMIENTO $249108

8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $0 $1274

900

$1033

340

$0 $0

15

3 PLANTA ELEacuteCTRICA $601410

7

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $31246

4

$0 $0 $0 $0 $1518

684

$0 $51592

9

$3237

589

$42944

0

$0

16

PUESTA EN MARCHA $237914

23

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5008

791

$10156

703

$8198

725

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16

1 PRUEBAS DE CALIDAD $394995

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $68352

5

$1452

491

$1386

733

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16

2

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO $198414

70

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4325

266

$8704

212

$6811

992

$0 $0 $0 $0 $0

TOTAL IMPLEMENTACIOacuteN PLANTA

DE PIROLISIS DEMO TIRE

$932413

946

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260

0

Necesidad de Caja Mensual $536

800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260

0 Necesidad de Caja Acumulada $536

800

$2004

053

$2716

6274

$4058

2919

$5798

6423

$7738

3914

$8949

7254

$21525

0354

$39970

3428

$57753

5993

$64152

7746

$64413

4693

$72034

2997

$76946

1950

$80956

0686

$82474

7429

$83497

7271

$91531

8711

$91960

6177

$92567

5974

$93051

5463

$93201

1346

$93241

3946



Anexo C Flujo de caja operacioacuten (meses 0 al 17)

ITEM PRESUPUES

TO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingreso

Operativo

Venta Produccioacuten

Mensual

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

UTILIDAD

BRUTA

$523629090

7

$0 $486957

89

$6662508

7

$8477254

5

$1031381

62

$1217219

40

$1405238

78

$1416146

78

$1427054

78

$1437962

78

$1448870

78

$1459778

78

$1457499

38

$14684073

8

$1479315

38

$1490223

38

$1501131

38

$1512039

38

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$111757837

6

$2836909

8

$283690

98

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$3007124

4

$30071244 $3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

Impuestos ICA $73358973 $0 $953570 $1151509 $1351857 $1554614 $1759779 $1967352 $1979394 $1991437 $2003479 $2015522 $2027564 $2039607 $2051649 $2063692 $2075734 $2087776 $2099819


0

$140000

00

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1449000

0

$14490000 $1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

Seguros $16152370 $0 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500

Servicios Puacuteblicos $281939352 $5000000 $510000

0

$5202000 $5306040 $5412161 $5520404 $5630812 $5743428 $5858297 $5975463 $6094972 $6216872 $6563151 $6694414 $6828303 $6964869 $7104166 $7246249

Gastos legales $15701036 $0 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $0 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625

Depreciaciones $93798443 $0 $250909

2

$2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $0 $105958

3

$1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669

Diversos $132296937 $1267000

0

$320000

0

$3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$234051467

5

$6003909

8

$569196

77

$5721961

6

$5752400

4

$5783288

1

$5814629

0

$5846427

1

$5858893

0

$5871584

1

$5884504

9

$5897660

1

$5911054

3

$6194323

9

$62101712 $6224764

2

$6239625

1

$6254759

1

$6270171

6

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Impuesto de

Renta

$545001526 $19274507

7

UTILIDAD

NETA

$235077470

7

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

($1080060

51)

$8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Reserva

Operacional

$70000000 $6100000

0

$900000

0

Reparticioacuten de

UtilidadesDivide

ndos

$242077470

7

$8021866

20

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$960902 $173701

4

$1114248

5

$3839102

5

$8369630

6

$1472719

56

$2293315

63

$3123573

12

$3963469

49

$4812981

78

$5672086

55

$6540759

90

$7378826

88

$62987663

8

$7155605

33

$8021866

20

$8756554

7

$1760677

68

OPEX 0 110 91 78 68 60 54 54 53 53 53 53 55 54 54 54 54 53



Continuacioacuten Flujo de caja operacioacuten (meses 18 al 36)

ITEM PRESUPUE

STO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ingreso

Operativo

Venta

Produccioacuten

Mensual

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

UTILIDAD

BRUTA

$52362909

07

$152294

738

$153385

538

$154476

338

$155567

138

$156657

938

$157748

738

$157474

641

$1585654

41

$159656

241

$160747

041

$161837

841

$162928

641

$164019

441

$165110

241

$166201

041

$167291

841

$168382

641

$169473

441

$169151

573

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$11175783

76

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$318755

19

$3187551

9

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$337880

50

Impuestos ICA $73358973 $211186

1

$212390

4

$213594

6

$214798

9

$216003

1

$217207

3

$218411

6

$2196158 $220820

1

$222024

3

$223228

6

$224432

8

$225637

0

$226841

3

$228045

5

$229249

8

$230454

0

$231658

3

$232862

5


00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$149971

50

$1499715

0

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$155220

50

Seguros $16152370 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198

Servicios

Puacuteblicos

$281939352 $739117

4

$753899

8

$768977

8

$784357

3

$800044

5

$816045

4

$861499

1

$8787291 $896303

7

$914229

7

$932514

3

$951164

6

$970187

9

$989591

7

$100938

35

$102957

12

$105016

26

$107116

58

$113082

98

Gastos legales $15701036 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $465662

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $970128


0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$268780

2

$2687802 $268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$278187

5

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$113505

2

$1135052 $113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$117477

9

Diversos $132296937 $331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$342792

0

$3427920 $342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$354789

7

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$23405146

75

$628586

84

$630185

50

$631813

72

$633472

10

$635161

24

$636881

75

$667582

86

$6695832

6

$671461

14

$673374

17

$675323

06

$677308

51

$679331

26

$681392

06

$683491

67

$685630

86

$687810

43

$690031

18

$723515

61

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Impuesto de

Renta

$545001526 $3522564

49

UTILIDAD

NETA

$23507747

07

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

($260649

334)

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Reserva

Operacional

$70000000

Reparticioacuten de

UtilidadesDivid

endos

$24207747

07

$355870

810

$170717

269

$215986

772

$382560

675

$493452

562

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$265503

822

$355870

810

$912949

66

$183514

893

$276656

707

$370717

269

$290716

355

$3006702

1

$122577

148

$215986

772

$943055

35

$189503

325

$285589

640

$382560

675

$978518

74

$196580

629

$296182

227

$396652

550

$0

OPEX 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 54

Fuente construccioacuten del Autor


Anexo D Flujo de la inversioacuten mensual

FLUJO DE LA INVERSIOacuteN - MENSUAL - PROYECTO

FASE DE IMPLEMENTACIOacuteN

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fechas Nov-18 Dec-

18

Jan-

19

Feb-19 Mar-

19

Apr-19 May-

19

Jun-19 Jul-19 Aug-

19

Sep-19 Oct-19 Nov-

19

Dec-19 Jan-20 Fe

b-

20

Mar-20 Apr-

20

May-

20

Jun-20 Jul-

20

Aug-

20

Sep

-20

$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($48803873

9)

$0 $0 ($14280700

5)

$0 $0 ($10440443

1)

$0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0


FASE DE PRODUCCIOacuteNOPERACIOacuteN

M

es

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fe

ch

as

O

ct-

20

No

v-

20

De

c-

20

Jan-

21

Fe

b-

21

M

ar-

21

Apr

-21

May

-21

Jun

-21

Ju

l-

21

Aug

-21

Sep-

21

Oc

t-

21

Nov

-21

Dec

-21

Ja

n-

22

Feb-22 M

ar-

22

Apr

-22

May

-22

Jun-

22

Jul-

22

Au

g-

22

Sep-

22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Ja

n-

23

Feb-23 M

ar-

23

Ap

r-

23

May

-23

Jun-23 Jul-

23

Au

g-

23

Sep-

23

Oct-23

$$

$

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8021

86620

$0 $0 $0 $355

8708

10

$0 $0 $0 $1707

17269

$0 $0 $0 $21598

6772

$0 $0 $0 $3825

60675

$0 $0 $0 $4934

52562

$1488

360761

FLUJO DE LA INVERSIOacuteN - ANUAL - PROYECTO

Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1328774699

5 Oct-23 $1092000008 TOTAL $1488360761


Anexo E Flujo de caja del Sponsor (Inversionista capitalista)

FLUJO DE LA INVERSIOacuteN - MENSUAL - INVERSIONISTA CAPITALISTA


Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fechas Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488038739) $0 $0 ($142807005) $0 $0 ($104404431) $0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has Oct

-20

No

v-

20

Dec

-20

Jan

-21

Feb

-21

Ma

r-21

Ap

r-

21

Ma

y-21

Jun

-21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

Dec

-21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-22

Ap

r-

22

Ma

y-22

Jun-22 Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Jan

-23

Feb-23 Ma

r-23

Ap

r-

23

May-

23

Jun-23 Jul-

23

Aug-

23

Sep-

23

Oct-23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6818

58627

$0 $0 $0 $3024

90188

$0 $0 $0 $1451

09679

$0 $0 $0 $1835

88756

$0 $0 $0 $32517

6574

$0 $0 $0 $41943

4678

$126510

6647

FLUJO DE LA INVERSIOacuteN - ANUAL - INVERSIONISTA CAPITALISTA

Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 $0

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1129458494

5 Oct-23 $928200007

TOTAL $1265106647


Anexo F Flujo de caja del del inversionista gerente

FLUJO DE LA INVERSIOacuteN - MENSUAL - INVERSIONISTA GERENTE


Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has

Oct

-20

No

v-

20

De

c-

20

Jan

-21

Fe

b-

21

Ma

r-

21

Ap

r-

21

Ma

y-

21

Ju

n-

21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

De

c-

21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-

22

Ap

r-

22

Ma

y-

22

Jun-

22

Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-

22

No

v-

22

De

c-

22

Jan

-23

Feb-

23

Ma

r-

23

Ap

r-

23

Ma

y-

23

Jun-

23

Jul

-23

Au

g-

23

Sep

-23

Oct-

23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1203

27993

$0 $0 $0 $533

8062

1

$0 $0 $0 $256

0759

0

$0 $0 $0 $323

9801

6

$0 $0 $0 $573

8410

1

$0 $0 $0 $740

1788

4

$2232

54114

FLUJO DE LA INVERSIOacuteN - ANUAL - INVERSIONISTA GERENTE

Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 $0

2 Oct-20 $0

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $199316205

5 Oct-23 $163800001

TOTAL $223254114



Anexo G Matriz de riesgos

Descripcioacuten del Riesgo

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)

Si la planta de pirolisis tiene tardanza en su despacho habriacutea demoras en el inicio de

los procesos productivos generando retraso en el cronograma de 1 a 2 meses 60 10 6

Se podriacutean

generar retrasos

mayores al 20

del cronograma

Externos

Informacioacuten por

parte del proveedor

en donde se den a

conocer retrasos en

la produccioacuten de la

maquinaria

Transferir

Adquiriendo un

seguro de

cumplimiento de

entrega con el

proveedor

Hacer efectivo el

seguro previamente

adquirido

$50000000 60 $30000000 36

Si hubiese retraso en la entrega de la obra de infraestructura por parte de los

contratistas no se contariacutea con las instalaciones locativas a tiempo generando

demoras en el cronograma del proyecto 50 8 4

Se ocasiona un

retraso en el

cronograma del

20

De gerencia

del Proyecto

Se evidencia retraso

en el cronograma del

proyecto

Mitigar

Establecimiento en

el contrato de

claacuteusulas de

cumplimiento con

afectaciones

econoacutemicas al

contratista

Hacer efectivas las

penalizaciones de la

clausula

$ 10000000 30 $5000000 15

Si existe variacioacuten por encima del 5 de la TRM se tendriacutea que comprar los equipos

a un mayor costo afectando el presupuesto del proyecto 60 5 3

Sobrecosto entre

el 10 y el 20 Externos

Fluctuaciones en la

TRM con poco

tiempo de antelacioacuten

al momento del pago

de los equipos

Mitigar

Contar con una

reserva de

contingencia que

soporte el costo

adicional

Hacer uso de las

reservas de

contingencia por el

porcentaje del valor

requerido

$20000000 0 $12000000 0

Debido a lo nuevo del negocio no se tendriacutea el reconocimiento suficiente en el

mercado para generar credibilidad y confianza en el cliente final existiendo la

posibilidad de no incursionar exitosamente en el mercado 50 5 3

Control de

cambios

enfocados en los

objetivos

principales del

proyecto

De la

Organizacioacuten Mitigar

Entrar al mercado

con un producto que

cuente con altos

estaacutendares de

calidad

Asegurar la calidad en

el producto que se

comercializara en el

mercado

$40000000 0 $20000000 0

Debido al acuerdo que existe actualmente entre la cementera Argos y la alcandiacutea

mayor de Bogotaacute para incluir neumaacuteticos usados dentro de sus procesos productivos

se podriacutea ver afectada la adquisicioacuten de llantas (materia prima) del proceso generando

retraso en las pruebas de funcionamiento

30 8 2

La alta

demanda de

materia prima

provocariacutea que

el proyecto se

detenga

requiriendo

decisiones de

alto nivel

De la


Hacer un estudio de

mercado para

identificar el nicho

del producto

Hacer previos

acuerdos de

exclusividad con

dichas empresas

0 45 $0 135

Si el operario no cuenta con el conocimiento suficiente sobre el proceso de pirolisis

pueden existir dificultades teacutecnicas al momento de la instalacioacuten y puesta en marcha

del equipo Lo que conllevariacutea a posibles peacuterdidas econoacutemicas aumento en costos y

gastos

30 8 2

Se requeririacutea de

mano de obra

suministrada por

el proveedor

Teacutecnicos

Detectar con

antelacioacuten la falta de

conocimiento o

experiencia en la

tecnologiacutea a adquirir

Mitigar

Asesoriacutea y

capacitacioacuten al

equipo de trabajo

sobre el proceso de

pirolisis

Verificar perfiles

acadeacutemicos y

laborales alternos

asegurando la

capacitacioacuten

necesaria

$7000000 10 $2100000 3



Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)

Si no se cuenta con el desembolso de dinero por parte del sponsor habriacutea afectaciones

en el presupuesto total del proyecto vieacutendose en peligro el inicio de este 10 8 1

El no contar con

el desembolso a

tiempo de dinero

detendriacutea el

proyecto y se

deben tomar

decisiones de

alto nivel

Externos

Aviso por parte del

sponsor sobre el

retraso en la

adjudicacioacuten del

dinero


gerente del proyecto N A $600000000 60 $60000000 6

Durante la obra de infraestructura o la instalacioacuten de equipos se pueden generar

accidentes laborales ocasionando inconvenientes de tipo organizacional provocando

retrasos en la entrega final de la obra

60 3 2

Gestionar

normas y

poliacuteticas de

seguridad

De la


Asegurar el uso de

EPP y verificar los

certificados de

seguridad y salud en

el trabajo

Contar con la

disponibilidad de

elementos HSEQ para

atencioacuten de

emergencias

$3000000 0 $1800000 0

Al ser una idea relativamente nueva en el paiacutes puede llegar a ser una opcioacuten

empresarial rentable lo que generariacutea que diferentes sectores esteacuten dispuestos a

invertir en proyectos similares y por ende se genere un incremento en el nuacutemero de

competidores del mercado

30 5 2

Modificaciones

en los alcances

en cuanto a

target buscando

nuevas

alternativas de

marcado

De la

Organizacioacuten Aceptar

Plantear estrategias

de mercado con

base en la calidad y

lo innovador del

producto

Analizar e

implementar

estrategias financieras

que apalanquen el

mercadeo y

comercializacioacuten del

producto

$10000000 0 $3000000 0

Si hubiera bajas de expertos durante la instalacioacuten yo implementacioacuten de la nueva

tecnologiacutea se generariacutean retrasos en el cronograma por falta de personal entrenado

ocasionando la necesidad de nuevas capacitaciones

10 8 1

Seriacutea necesario

capacitar a

nuevo personal

generando

cambios

mayores en el

proyecto

Teacutecnicos Mitigar

Establecer claacuteusulas

de exclusividad de

formacioacuten

acadeacutemica de

exclusividad de la

compantildeiacutea

Capacitar nuevamente

al Personal designado $15000000 30 $1500000 3

TOTALES $135400000 765

Fuentegt Construccioacuten del autor


Anexo H Matriz P5

Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub

Categoriacuteas Elementos

Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten

Justificacioacuten Total

Product

o

Objetiv

os y

metas

Vida uacutetil

del

producto

Servicio

posventa

del

producto

Sostenibilid

ad

econoacutemica

Retorno de la

inversioacuten

Beneficios

financieros

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

-2

Debido a la

venta del

producto

-2

Proceso Impacto

s

Madurez

del

proceso

Eficiencia

y

estabilida

d del

proceso

Valor presente

neto 0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

-3

Debido a que

el valor

presente neto

es mayo a 0 es

ve reflejado la

viabilidad del

proyecto

-3

Agilidad del

negocio

FlexibilidadOpci

oacuten en el proyecto 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 2

debido a la

complejidad

de

implementar

nueva

tecnologiacutea en

el paiacutes

2

Flexibilidad

creciente del

negocio

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se espera un

rendimiento

gradual del

negocio

0

Estimulacioacuten

econoacutemica

Impacto local

econoacutemico 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -3

La produccioacuten

del

combustible

genera un

impacto

econoacutemico no

solo por la

venta de este

sino tambieacuten

por la

disminucioacuten

de las llantas

usadas que

estaacuten

abandonadas

en las calles

de la ciudad

(materia

prima)

-3

Beneficios

indirectos 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Venta de

subproductos

generados del

proceso de

pirolisis

-1


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sostenibilid

ad ambiental

Transporte

Proveedores

locales 0 NA 0 NA -1

Los

proveedores

locales

suministran

servicios

baacutesicos para

la adecuacioacuten

de la bodega

3

La Planta

de pirolisis

es

importada

0

Se involucra

mano de obra

local con

supervisioacuten

de personal

extranjero

-2

Se involucra

mano de obra

local

-2

Se involucra

proveedores

locales

-2

Comunicacioacuten

digital 0 NA 0

Se hace

uso de

material

digital

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Digitalizacioacuten

de

procedimiento

s normas

poliacuteticas etc

Aplicables

dentro de la

compantildeiacutea

-1

Viajes 0 NA 0 NA 0 NA 2

Se

requieren de

viajes

debido a

que las

alternativas

de equipos

se

encuentran

en

diferentes

paiacuteses

-1

Se requiere

de

proveedores

internacional

es

0 NA 0 NA 1

Transporte 0 NA 0 NA 1

Se requiere

transportar

material para

adecuaciones

locativas

0

El trasporte

de la

mercanciacutea

se realiza

viacutea

mariacutetima

0 NA 0 NA 1

Distribucioacuten

del producto

final

2

Energiacutea

Energiacutea usada 0 NA 0 NA 0

Se hace uso

de energiacutea

para

adecuaciones

locativas

0 NA 1

Se hace uso

de energiacutea

para

instalacioacuten de

planta de

pirolisis

0 NA 0

Energiacutea

consumida por

los equipos

para la

produccioacuten de

Diesel

sinteacutetico

1

Emisiones CO2

por la energiacutea

usada

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se genera

una cantidad

miacutenima de

emisiones

durante la

instalacioacuten de

la planta

-3

La planta de

pirolisis es un

equipo 100

amigable con

el medio

ambiente

-3

El Diesel

sinteacutetico

producido no

contiene la

misma

cantidad de

azufre que el

Diesel

corriente

-6

Retorno de

energiacutea limpia 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -3

El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-3

El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-6


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Residuos

Reciclaje 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -3

La materia

prima

empleada para

la generacioacuten

de Diesel es

un residuo

generado en

grandes

cantidades por

la ciudad

-3

Disposicioacuten final 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4

Reusabilidad 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -3

La materia

prima

(llantas) es

usada al

100

-3

Generacioacuten de

subproductos

que son

reutilizados

durante el

proceso de

generacioacuten de

Diesel

-6

Energiacutea

incorporada 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Residuos 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4

Agua

Calidad del agua 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Consumo del

agua 0 NA 0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

adecuacioacuten

locativa

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

instalacioacuten de

la planta

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

por

funcionamient

o de la

compantildeiacutea (no

por

produccioacuten)

0

Sostenibilid

ad social

Praacutecticas

laborales y

trabajo decente

Empleo 0 NA 0 NA -2

Se contrata

personal para

adecuacioacuten de

la

infraestructur

a

-1

Se requiere

de personal

encargado

del proceso

de compras

-2

Se requiere

de personal

capacitado

para la

instalacioacuten de

la planta

-3

Se requiere de

grupo de

especialistas

para verificar

la calidad del

producto que

-3

Se genera

empleo por

creacioacuten de

empresa

-11


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


se estaacute

produciendo

Relaciones

laborales 0 NA -1

Se requiere

de asesoriacutea

legal

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializad

o en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-3

Se crean

estrategias

comerciales

con centros de

acopio

servitecas y

otras empresas

-8

Salud y

seguridad 0 NA 0 NA 0

Riesgos bajos

asociados a

adecuaciones

locativas

0 NA 2

Riesgos

asociados a la

instalacioacuten de

maquinaria

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

6

Educacioacuten y

capacitacioacuten 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -2

Se brinda

capacitacioacuten

al personal

que instalaraacute

la planta

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-8

Aprendizaje

organizacional 0 NA 0 NA 0 NA -1

Investigacioacute

n de nuevas

alternativas

asociadas a

la necesidad

del proyecto

0 NA -2

Innovacioacuten de

tecnologiacuteas

no existentes

en el paiacutes

-3

Generacioacuten de

un producto

amigable con

el medio

ambiente por

medio de

nuevas

tecnologiacuteas

sostenibles

con el medio

ambiente

-6

Diversidad e

igualdad de

oportunidades

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Derechos

humanos

No

discriminacioacuten 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Libre asociacioacuten 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Trabajo infantil 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Trabajo forzoso

y obligatorio 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sociedad y

consumidores

Apoyo de la

comunidad 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Poliacuteticas

puacuteblicas

cumplimiento

0 NA 0

Legislacioacute

n aplicable

para la

creacioacuten

de la

compantildeiacutea

0

Documentaci

oacuten requeridos

para el

arrendamient

o y

adecuacioacuten de

la instalacioacuten

0

Normativid

ad y

legislacioacuten

aplicable

para la

compra de

equipos

0

Normatividad

y legislacioacuten

aplicable para

la instalacioacuten

de la planta

de pirolisis

0 NA 0

Normas y

legislacioacuten

para la venta

del producto

0

Salud y

seguridad del

consumidor

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Producto

amigable con

el medio

ambiente

-1

Etiquetas de

productos y

servicios

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Rotulacioacuten del

embalaje del

producto final

-1

Mercadeo y

publicidad 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Privacidad del

consumidor 0 NA 0 NA 0 0 NA 0 NA 0 NA -1

Acuerdo de

fidelidad y

acuerdo y

manejar de

tratamiento de

datos

personales con

clientes

-1

Comportamien

to eacutetico

Praacutecticas de

inversioacuten y

abastecimiento

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Soborno y

corrupcioacuten 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Comportamiento

antieacutetico 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

TOTAL 0 -1 -3 2 -3 -20 -40 -65

PROMEDIO -16

Valoracioacuten

+3 Impacto negativo alto

+2 Impacto negativo medio

+1 Impacto negativo bajo

Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management

GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a registered 1048576 copyright in the United States and

with the UK Copyright Service This work is licensed under the Creative Commons Attribution 40 International License To view a copy of this license visit

httpcreativecommonsorglicensesby40deeden_US 0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo



Anexo I Calculo de la huella de carbono

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO

IMPLEMENTACIOacuteN DE UNA PLANTA DE PIROLISIS EN LA CIUDAD DE BOGOTAacute PARA LA

GENERACIOacuteN DE DIESEL SINTETICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL

PROCESO DE PIROLISIS

INTEGRANTES Diego Fernando Pentildea Andrade Monica Andrea Prieto Olarte Olga Luciacutea Farfaacuten Suaacuterez

DESCRIPCIOacuteN DE PROCESOS

El proyecto se desarrollaraacute teniendo en cuenta los siguientes procesos

FASE I 1 Caso de negocio

FASE II 2 Constitucioacuten de la empresa

FASE III 3 Adecuaciones de infraestructura

FASE IV 4 Compra de maquinaria y equipo

FASE V 5 Instalacioacuten

FASE VI 6 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

A continuacioacuten se realiza el caacutelculo de la huella de carbono de cada uno de ellos

1 Caso de negocio

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

DURACIOacuteN

125 MESES

Material Emisioacuten

(Ton CO2) 25

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00026

TINTA 00007

ENERGIA ELECTRICA 00626

INTERNET 00204

TOTAL 00863

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 125 05 226 14125 184 2599

TOTAL TON CO2 0002599

TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 125 05 058 03625 184 0667


ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO

(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 25 75 600 540 324 0136 4406

ESCANER 1 25 25 100 150 15 0136 204

FOTOCOPIADORA 1 25 25 100 900 90 0136 1224

IMPRESORA 1 25 25 100 150 15 0136 204

BOMBILLOS 2 25 50 400 40 16 0136 218

CELULARES 3 25 75 600 09 054 0136 007

TOTAL 6263

TOTAL TON CO2 0063

INTERNET

RED CANTIDAD TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002




DURACIOacuteN

325 MESES


(Ton CO2) 65

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00068

TINTA 00017


INTERNET 00204

TOTAL 01718

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 325 05 226 36725 184 67574


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 325 05 058 09425 184 17342


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 65 195 1560 540 8424 0136 11457

ESCANER 1 65 65 130 150 195 0136 265

FOTOCOPIADORA 1 65 65 130 900 117 0136 1591

IMPRESORA 1 65 65 195 150 2925 0136 398

BOMBILLOS 2 65 130 1040 40 416 0136 566

CELULARES 3 65 195 1560 09 1404 0136 019

TOTAL 14296

TOTAL TON CO2 0143

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002

TOTAL TON CO2 000



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 00041


AGUA 03679

ACOMETIDA ELEacuteCTRICA 01078

TOTAL 05034

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MES)

CANTIDAD

DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

FURGOacuteN 003 6 225 0405 1015 411075


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

TALADRO 1 20 20 80 600 48 0136 653

EQUIPO DE SOLDADURA 1 5 5 25 5000 125 0136 1700

TOTAL 2353

TOTAL TON CO2 0024

ACOMETIDA ELEacuteCTRICA

ELEMENTOS CANTIDAD

KG

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(MTSDIA)

CONSUMO

REAL

(MTS)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

RESIDUOS CABLEADO

ESTRUCTURAL 10 2 5 10 1078 10780

TOTAL 10780

TOTAL TON CO2 0108

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

(m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

AGUA 1 6 1 6 6132 36792





DURACIOacuteN

10 MESES


(Ton CO2) 200

DIAS

LABORABLES

ACPM 06957

TOTAL 06957

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 1 3 225 675 1015 685125

MONTACARGA 5 5 225 5625 1115 6271875

ESTIBADOR HIDRAacuteULICO 5 0 225 0 1215 0

TOTAL 6957

TOTAL TON CO2 06957

5 Instalacioacuten


DURACIOacuteN

3 MESES


(Ton CO2) 60

DIAS

LABORABLES

ACPM 01389


TOTAL 75969

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 016 20 225 72 1015 7308

MONTACARGA 016 8 225 288 1015 29232


GRUA 016 10 225 36 1015 3654

TOTAL 138852


ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 60 180 1440 540 7776 0136 10575

HERRAMIENTAS

MECAacuteNICAS 15 60 900 3600 9000 32400 0136 440640


BOMBILLOS 20 60 1200 9600 2100 20160 0136 274176

CELULARES 3 60 180 1440 09 1296 0136 018

TOTAL 745809

TOTAL TON

CO2 7458

6 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento


DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 01213

ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA 14497

AGUA 00647

LLANTAS USADAS 3166200

TOTAL 3182557

ACPM


MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

PLANTA DE PIROLISIS 075 375 225 6328125 1015 642304687

5

PLANTA GENERADORA DE

ENERGIacuteA ELECTRICA 025 10 225 5625 1015 5709375

TOTAL 121324218

8


9

ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 20 60 480 540 2592 0136 3525

BOMBILLOS 20 20 400 3200 2100 6720 0136 91392

CELULARES 3 20 60 480 09 0432 0136 006

PLANTA DE TRITURACIOacuteN 1 20 20 160 23000 3680 0136 50048

TOTAL 144971

TOTAL TON

CO2 1450

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D (m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

AGUA 1 6 1 6 1078 6468


LLANTAS USADAS

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D

PESO

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

LLANTAS USADAS 016 4623 7 517776 6115 316620024


PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON

CO2) MESES

1 Caso de negocio 0086 1

2 Constitucioacuten de la empresa 0172 3

3 Adecuaciones de infraestructura 0503 1

4 Compra de maquinaria y equipo 0696 10

5 Instalacioacuten 7597 3

6 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 318256 1

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 327310 195



Anexo J Matriz Pestel


Componente

Factor Descripcioacuten del factor en el

entorno del proyecto

Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el

proyecto

iquestCoacutemo potenciariacutea los

efectos positivos y

disminuiriacutea los negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp

Econoacutemico Niveles de

Consumo

Alta demanda en la Industria por el

uso de combustible para equipos de

produccioacuten

X

X

Aumento de la demanda del producto

final

Ofreciendo a los clientes precios

asequibles en comparacioacuten con los

del mercado actual

Econoacutemico Principales

actividades

econoacutemicas

Costos de inversioacuten para adquirir la

planta de Pirolisis

X X

X

Financiamiento del proyecto por parte

del Sponsor yo entidades bancarias

Retorno de la inversioacuten que generaraacute

el proyecto una vez implementado en

un periodo de tiempo establecido

Tecnoloacutegico Tecnologiacutea

Disponible

Los equipos uacutenicamente pueden ser

adquiridos importaacutendolos de

Europa o Asia

X X Dificultades en la definicioacuten de

caracteriacutesticas y requerimientos

teacutecnicos de los equipos

Haciendo un anaacutelisis con el fin de

seleccionar la mejor alternativa

Legal Permisos y

Tramites

Ambientales

Implementacioacuten de un Plan de

Manejo Ambiental

X X X Disentildeando un plan de manejo ambiental

de manera detallada para controlar los

posibles impactos generados en el


Dando cumplimiento a los

establecido en el Plan de Manejo

Ambiental

Ambiental Aire Posibles emisiones de ruido olores

y gases durante las pruebas de

funcionamiento

X X X Durante pruebas de funcionamiento Realizando mediciones a las

emisiones mencionadas con el fin de

controlaras y mantenerlas bajo la

normatividad aplicable


Anexo K Project Chaacuterter

PROJECT CHARTER

Tiacutetulo del proyecto Implementacioacuten de una planta para la generacioacuten de Diesel sinteacutetico a partir

de llantas usadas por medio del proceso de pirolisis en la ciudad de Bogotaacute

Fecha de preparacioacuten junio de 2018

Patrocinador del proyecto Fabricante de llantas Proyecto de Atencioacuten al Cliente No

Propoacutesito del Proyecto o Justificacioacuten

En la actualidad la resolucioacuten 1457 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente obliga a los productores y comercializadores de llantas a implementar sistemas

de recoleccioacuten selectiva y gestioacuten ambiental de neumaacuteticos usados lo que es un punto clave de partida para el proyecto puesto que se evidencia el no

cumplimiento de esta por parte de los ya mencionados responsables

De acuerdo con lo descrito anteriormente se presume como indispensable el desarrollo de propuestas que aporten positivamente en la gestioacuten de residuos Para

el caso puntual de la problemaacutetica planteada la incorrecta disposicioacuten en Bogotaacute de llantas usadas que al ser desechadas y abandonadas en lugares como parques

calles viacuteas y demaacutes pueden generar problemas como contaminacioacuten visual plagas incendios etc abre la posibilidad de crear un proyecto en donde se

aprovechen los neumaacuteticos post ciclo de vida en pro de generar un combustible no foacutesil De este modo el proyecto apunta no solo a crear un proceso amigable

con el medio ambiente en donde se produzca dieacutesel por medio de pirolisis sino que en teacuterminos de rentabilidad sea viable teniendo en cuenta que en el momento

no existen productores de este tipo en la ciudad

De no llevar a cabo el desarrollo de una idea como la que se estaacute planteando es probable que la problemaacutetica plasmada se vuelva insostenible pues si bien

existen diversas iniciativas que brindan solucioacuten en teacuterminos de recoleccioacuten son pocas las que lo hacen en teacuterminos disposicioacuten final De acuerdo con esto el

proyecto pretende generar cadena de valor al contribuir en el manejo de residuos soacutelidos de manera eficiente

Adicional si no se gestiona la implementacioacuten de la empresa existe la posibilidad de perder una importante opcioacuten financiera pues al ser un negocio poco

explotado en el paiacutes el proyecto ademaacutes de aportar a la sostenibilidad ambiental de la ciudad podriacutea generar una alta rentabilidad para inversionistas


El proyecto es una iniciativa de caraacutecter privado que nace como una alternativa de solucioacuten a una problemaacutetica que en la actualidad arremete en la ciudad como

lo son las llantas que ya cumplieron su ciclo de vida y que son abandonados en cualquier lugar sin la correcta disposicioacuten final

De acuerdo con lo anterior se pretende generar dieacutesel por medio de un proceso conocido como pirolisis en donde neumaacuteticos post vida uacutetil son sometidos a

diversos tratamientos (Trituracioacuten pirolisis condensacioacuten rectificacioacuten y refinacioacuten) para finalmente producir un combustible conocido como dieacutesel sinteacutetico

Inicialmente se seleccionaraacute al municipio de Tocancipaacute como ubicacioacuten para el inicio del proyecto Seguido de esto se espera importar una planta de pirolisis

de 8 Tondiacutea la cual estaacute compuesta por una serie de sub-equipos indispensables en el proceso anteriormente nombrado para finalmente formar una estructura

organizacional que gestione los procedimientos necesarios durante el montaje instalacioacuten puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la planta de

pirolisis

Requisitos del proyecto y producto

Contar con un Sponsor para la financiacioacuten del proyecto

Obtener una TIR de miacutenimo el 12

Cumplir con los estaacutendares de calidad del producto

Criterios de aceptacioacuten

Entregable Descripcioacuten Criterio de aceptacioacuten

Estudios y evaluaciones Estudios teacutecnicos y normativos que permitan desarrollar

la idea de proyecto

Viabilidad de los estudios


PROJECT CHARTER

Estudio de prefactibilidad Estudios de prefactibilidad teacutecnica y econoacutemica que

avalen el presupuesto del proyecto y su posterior

aprobacioacuten


Presupuesto Plan integrador y coordinador expresado en teacuterminos

financieros respecto a las operaciones y recursos del

proyecto

Aprobacioacuten del presupuesto por parte

del sponsor

Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental que refleje la viabilidad del

proyecto en teacuterminos medioambientales

Aprobacioacuten del plan de manejo

ambiental

Planes de Gestioacuten Planes correspondientes a la Gerencia del proyecto y su

desarrollo

Cumplimiento de los planes

establecidos para el proyecto

Adecuaciones locativas Adecuaciones locativas y de infraestructura eleacutectrica que

permitan la instalacioacuten de la planta de pirolisis y su futura

implementacioacuten como proceso productivo empresarial

Entrega a satisfaccioacuten de las obras

Plan de manejo de residuos Estrategias y alianzas comerciales con productores y

centros de acopio que permita contar con la materia prima

(llantas usadas)

Formalizacioacuten de propuestas y

contratos

Equipos Planta para la generacioacuten de dieacutesel sinteacutetico a partir de

llantas usadas por medio del proceso de pirolisis de 8

Tondiacutea con un tanque de almacenamiento de combustible

con capacidad de 2000 Galones y respaldo eleacutectrico

generado a traveacutes de una planta eleacutectrica de 5 KVA

Entrega a satisfaccioacuten de la

instalacioacuten y las pruebas de

funcionamiento de los equipos que

componen la planta de pirolisis y

sistemas asociados

Riesgos iniciales

1) Debido al costo del proyecto la no consecucioacuten de un sponsor que lo financie ocasionariacutea que este no se pueda desarrollar

2) Tras haber realizado el estudio de prefactibilidad teacutecnica se determinoacute que no es viable la instalacioacuten de la planta en Colombia generando asiacute la cancelacioacuten

del proyecto

3) Tras haber realizado el estudio de prefactibilidad econoacutemica se determinoacute que el proyecto no es financieramente viable en teacuterminos de rentabilidad y costo-

beneficio ocasionando asiacute la cancelacioacuten de este

Alcance El alcance del proyecto comprende la instalacioacuten y pruebas de funcionamiento finales de un sistema compuesto por una planta de pirolisis y un tanque

de almacenamiento de combustible para la generacioacuten de dieacutesel sinteacutetico por medio de llantas usadas y dispuestas de manera incorrecta aportando de este modo

al desarrollo eco sostenible de la ciudad de Bogotaacute

Objetivos del Proyecto Criterios de eacutexito Persona que aprueba

Lograr el cumplimiento de los entregables para la

implementacioacuten de la planta de pirolisis

Cumplir con miacutenimo el 95 de la entrega

final

Gerente de Proyecto

Alcance Se deben gestionar y finalizar los entregables para posteriormente ser aprobados por el gerente del proyecto

Objetivos del proyecto Criterios de eacutexito Persona que aprueba

Cumplir con el presupuesto estimado para el desarrollo del

proyecto el cual es de $950000000

Que los costos del proyecto no superen el

presupuesto estimado

Gerente de proyecto y Sponsor


PROJECT CHARTER

Costos Novecientos cincuenta millones de pesos MCE


Cumplir con la liacutenea base de tiempo 532 diacuteas Desviacioacuten inferior al 8 del tiempo

establecido

Gerente de Proyecto

Tiempo 532 diacuteas


Producir Diesel sinteacutetico con altos estaacutendares de calidad en

teacuterminos de funcionalidad y amigabilidad con el medio

ambiente

Porcentaje de azufre inferior al 3

Gerente de Proyecto

Calidad El coordinador ambiental seraacute la persona responsable de gestionar los recursos necesarios a fin de generar un producto con los estaacutendares mencionados

Resumen de Hitos Fecha de vencimiento

Definir el Sponsor 271118

Aprobacioacuten del presupuesto 031218

Acta de constitucioacuten de proyecto 010419

Aprobacioacuten del Cronograma de actividades 080419

Formalizar el plan de manejo ambiental 090519

Seleccioacuten de equipos y tecnologiacutea 280519

Aprobacioacuten de planos 290819

Llegada de planta de pirolisis 26022020

Resultados de anaacutelisis de calidad 290420

Documentacioacuten final aprobada 080920

Entrega de planta de pirolisis instalada 160920

Firma de acta de cierre de proyecto 160920

Presupuesto estimado Novecientos cincuenta millones de pesos

Nivel de autoridad Gerente del Proyecto el Gerente de proyecto podraacute direccionar al equipo de proyecto y la totalidad de las actividades De igual forma

podraacute aprobar compras e inversiones siempre y cuando esteacuten contempladas dentro del presupuesto autorizado por el Sponsor

Gestioacuten Presupuestaria y Varianza El Gerente de proyecto podraacute distribuir el presupuesto asignado seguacuten sea necesario

Decisiones teacutecnicas


PROJECT CHARTER

Seraacuten tomadas por el Gerente de proyectos yo el Coordinador de operaciones e instalaciones apoyaacutendose en las opiniones de expertos seguacuten el aacuterea de intereacutes

o la especialidad


El Gerente de proyectos solicitaraacute el apoyo del Sponsor en los casos que considere que existen conflictos fuera de su alcance

Escalamiento de las limitaciones de autoridad

Las decisiones que el Gerente de proyectos no pueda tomar de manera unilateral seraacuten decididas por el Sponsor

Aprobaciones

Firma Gerente del Proyecto

Firma del Patrocinador

Nombre del Gerente del Proyecto

Nombre del patrocinador

Fecha

Fecha



Anexo L Matriz de comunicaciones

QUE

INFO

RMAC

IOacuteN

QUI

EN

LA

TRA

NSM

ITE

A

QUIE

N

DEBE

TRAN

SMITI

RSE

COMO (DIMENSIONES) PERIODICIDAD MEDIO

(TECNOLOGIacuteA)

MEacuteTOD

O

QUIE

N

AUTO

RIZA

LA

TRAN

SMISI

ON

DON

DE

SE

CON

SER

VA

RESTR

ICCIO

NES

INT

ER

NA

EX

TE

RN

A

FO

RM

AL

INF

OR

MA

L

VE

RT

ICA

L

HO

RIZ

ON

TA L

O

FIC

IAL

NO

OF

ICIA

L

OR

AL

ES

CR

ITA

EV

EN

TU

AL

DIA

RIA

SE

MA

NA

L

QU

INC

EN

AL

ME

NS

UA

L

SE

ME

ST

RA

L

CO

RR

EO

FIS

ICO

C

OR

RE

O

EL

EC

TR

ON

I

CO

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

VIR

TU

AL

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

Y

RE

UN

ION

O

TR

O

ME

DIO

CU

AL

INT

ER

AC

TIV O

P

US

H

PU

LL

Entidades de

control y regulacioacuten

1 Inform

e de coacutemo

doacutende y

calidad

del product

o que

va a entrega

r al

usuario final

Coord

inador de

Operacione

s e

instalacion

es

Encarg

ado HSE

x x x x x x x Repres

entante Legal

Archi

vo Fiacutesico

- Nube

Entidad Bancaria 2 Docum

entacioacute

n que represe

nte la

constitucioacuten y

legalid

ad de la empres

a

Coord

inado

r Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Gerente

de sede

bancaria

x x x x x x Gerent

e

Administrativ

o y

Financiero

Archi

vo

Fiacutesico -

Nube


Sponsor 3 Solicitudes de

cambio

Informe de

avance

del proyect

o

Gerente del

Proye

cto

Sponsor

x x x x x x x x x x Gerente del

Proyec

to

Archivo

Fiacutesico

- Nube

Gerente del

proyecto

4 Alcanc

e objetiv

os

planes del

proyect

o

Coord

inador

Admi

nistrativo y

Finan

ciero

Gerente

del Proyect

o

x x x x x x x x Sponso

r

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Equipo de

proyecto

5 Procedi

miento

s operati

vos

Coord

inado

r de Opera

cione

s e instal

acion

es

Persona

l

x x x x x x x x Coordi

nador

de Operac

iones

Archi

vo

Fiacutesico

Industria

(Cliente)

6 Garantiacute

a de

calidad el

product

o

Coord

inado

r Ambi

ental

Gerente x x x x x x x Gerent

e de

Comercializa

cioacuten y

Mercadeo

Plataf

ormas

Digitales

Contratistas 7 Planos arquite

ctoacutenico

s eleacutectric

os

hidraacuteulicos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero de

Obra

x x x x x x x x Gerente de

Operac

iones y Proyec

tos

Archivo

Fiacutesico



Proveedores 8 Especificacion

es

teacutecnicas de los

equipos

requeridos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero

Comerc

ial


Operac

iones y Proyec

tos

Correo

Electr

oacutenico

Comunicacioacuten

local

uacutenicamente en

horario

de 7 pm a 10 pm

Productores y

comercializadore

s de llantas

1

0

Procedi

miento

de

coacutemo

se

realiza la

gestioacuten

y disposi

cioacuten

final de las

llantas

Coord

inado

r

Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Represe

ntante

de cada

establec

imiento


nador

de

Operac

ioacuten

Corre

o

Electr

oacutenico

Expertos 1

1

Listado

de requeri

miento

s teacutecnico

s y

debilidades

del

proyecto

Geren

te del Proye

cto

Experto x x x x x x x x x Gerent

e del Proyec

to

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Usuario 1

2

Ficha

teacutecnica del

product

o

Coord

inador de

Opera

ciones e

instal

aciones

Usuario x x x x x x Gerent

e de operaci

ones y

proyectos

Archi

vo Fiacutesico

-

Correo

Electr

oacutenico

Recolectores 1

3


Anexo M Matriz de Intereacutes (Poder- Influencia Poder ndash Impacto)

STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Entidades de

control y

regulacioacuten

Cumplimiento de precios calidad e

impactos ambientales especifico del

sector de distribucioacuten de

combustibles

Medio Medio No

implementacioacute

n del proyecto

por la negacioacuten

de licencias

requeridas para

su ejecucioacuten

1 Demostrar el impacto ambiental que genera el

proyecto al reducir el nivel de llantas

abandonadas en Bogotaacute

2 Socializar el impacto de la produccioacuten de

combustibles amigables con el medio ambiente

3 Evidenciar la contribucioacuten a la industria por

medio de la implementacioacuten de nuevas

tecnologiacuteas

Reticente a De Apoyo

Entidad

Bancaria

Cumplimiento de los pagos y

regulacioacuten de la utilizacioacuten del

dinero financiado

Bajo Bajo El

apalancamient

o financiero

por la

aprobacioacuten de

creacutedito del

monto

deseado

Retraso en el

desarrollo del

proyecto por

falta de los

recursos

econoacutemicos

1 Realizar los pagos programados en los

tiempos establecidos

2 Establecer alianzas estrateacutegicas con el fin de

poder vincular cuentas nominales con mutuo

beneficio

3 Buscar una reduccioacuten de la tasa de intereacutes por

medio de los beneficios otorgados por los

bancos a emprendimientos (PYMES)

Reticente a Neutral

Sponsor Obtener una TIR miacutenima del 12 Alto Alto Debida

ejecucioacuten del

proyecto por

el apoyo

brindado por

el sponsor

1 Demostrar la rentabilidad del proyecto por

medio del anaacutelisis financiero

2 Impactos sociales y ambientales que genera el

proyecto

3 Futura ampliacioacuten del proyecto por medio del

uso de otros materiales reciclables

De apoyo a liacuteder

Alcanzar un porcentaje de

produccioacuten de la planta entre el

90 y el 100 en 12 meses

Gerente del

proyecto

Cumplimento de los objetivos del

proyecto

Alto Alto La entrega del

proyecto en

los tiempos

establecidos

en el

cronograma

Retrasos o la

no ejecucioacuten

satisfactoria

del proyecto

1 Planificar y ejecutar los objetivos del proyecto

2 Una correcta comunicacioacuten entre todos los

3 Proporcionar los recursos necesarios para una

adecuada gestioacuten



STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Equipo de

Proyecto

Condiciones laborales estables Bajo Medio Cumplimiento

de los

indicadores de

produccioacuten

1 Mantener un ambiente laboral conforme a sus

necesidades

2 Cumplimiento de las obligaciones de ley

3 Brindar capacitaciones que fortalezcan sus

competencias laborales

Neutral

Industria

(Cliente)

Obtener un producto con los

estaacutendares de calidad estipulados

por los entes reguladores

Bajo Medio Crecimiento

en las ventas

por el

aumento de la

demanda

Ausencia de

ventas por el

no

requerimiento

del producto

final

1 Mantener precios competitivos dentro del

mercado

2 Crear alianzas estrateacutegicas para mutuo

beneficio

3 Entregar un producto de acuerdo a los

estaacutendares de calidad

Desconocedor a

Neutral

Contratistas Cumplimiento a cabalidad del

contrato

Bajo Medio Continuidad

del proyecto

dentro de los

tiempos

establecidos

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en

determinadas

actividades

establecidas

1 Informar las especificaciones a ejecutar

dentro de lo establecido en el proyecto

2 Determinar tiempo por las dos partes para

lograr los objetivos trazados

Desconocedor a

Neutral

Proveedores Pago oportuno en los tiempos

establecidos

Medio Medio Implementaci

oacuten de

tecnologiacuteas

acordes con

los

requerimiento

s del proyecto

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en los plazos

de entrega y

envioacute de

equipos

1 Recibir una adecuada capacitacioacuten de la

maquinaria adquirida

2 Coordinar tiempo para la entrega de la planta

Neutral a De apoyo

Generar alianzas estrategias de

mercado

Medio Medio Mejoramiento

en la gestioacuten

Disminucioacuten

de la demanda

1 Brindar apoyo en la recoleccioacuten de las llantas

usadas para su correcta disposicioacuten final

Desconocedor a

Neutral


STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Principales

productores

(Competencia)

Bajos estaacutendares de calidad del

producto

socio

ambiental y

econoacutemica de

la empresa por

la formacioacuten

de alianzas

estrategias con

productores

aliados

por

competencia

desleal

2 Promover campantildeas que incentiven a las

personas a no abandonar las llantas en las calles

de la ciudad

Productores y

comercializador

es de llantas

Generar acuerdos comerciales

donde se establezca la recoleccioacuten y

la correcta gestioacuten de las llantas

usadas en Bogotaacute

Bajo Medio Progresioacuten de

la empresa

debido a la

formacioacuten de

alianzas

estrateacutegicas





de la ciudad

Desconocedor a De

apoyo

Expertos Implementar tecnologiacutea de punta

que innove dentro de la industria

nacional

Medio Medio Correcta

instalacioacuten de

nuevas

tecnologiacuteas y

aprendizaje

sobre estas

1 Realizar estrategias que brinden apoyo


2 Demostrar la importancia que se tiene en la

implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas

De apoyo

Usuario Entrega de un producto de calidad Medio Medio Aumento de la

demanda

debido al

reconocimient

o de la calidad

del producto

Falta o

decrecimiento

de la demanda

por falta de

credibilidad o

confianza en

nuevos

productos

1 Gestionar planes de recoleccioacuten y entrega de

llantas en sitios autorizados

2 Brindar ayudas econoacutemicas que incentiven

una mayor recoleccioacuten de estos residuos

Desconocedor a

Neutral



Anexo N Matriz de Cronograma de compras

Noviem

bre

Diciemb

re Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiem

bre Octubre

Noviem

bre

Diciemb

re

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realizar gestioacuten de compra de

mobiliario

Coordinador

Adminis

trativo


equipos de computo

Coordinador

Adminis

trativo

Adquirir plan de telefoniacutea moacutevil internet y comunicaciones

Coordin

ador

Administrativo

Gestionar compra de elementos HSE

Coordin

ador

Administrativo

Gestionar compra de kit de

herramienta

Coordin

ador Adminis

trativo

Gestioacuten de compra de diversos

Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordin

ador

Adminis

trativo

Cotizar tanque de

almacenamiento con tres proveedores

Coordin

ador

Administrativo

Solicitud de ofertas con base en

los disentildeos de montaje de la planta y tanque

Coordin

ador


Noviembre

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo


los disentildeos locativos

Coordinador

Adminis

trativo


los disentildeos eleacutectricos

Coordin

ador

Adminis

trativo

Revisioacuten de ofertas de contratistas

Coordin

ador

Administrativo

Seleccioacuten de contratistas y proveedores

Coordin

ador

Administrativo


planta de pirolisis

Coordin

ador Adminis

trativo

Realizar orden de importacioacuten de

planta de pirolisis

Coordinador

Adminis

trativo

Gestionar compra de equipos de

carga (Estibadores hidraacuteulicos)

Coordinador

Adminis

trativo

Realizar orden de compra de planta eleacutectrica

Coordin

ador

Administrativo

Realizar orden de compa de tanque de almacenamiento

Coordin

ador

Administrativo


montaje electromecaacutenico

Coordin

ador Adminis

trativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo

Alquilar equipos de carga

Coordin

ador

Adminis

trativo

Gestionar compra de aditivos quiacutemicos

Coordin

ador

Administrativo

Contratacioacuten mano de Obra (Proveedores y contratistas)

Coordin

ador

Administrativo

Fabricacioacuten y enviacuteo de planta de pirolisis

Gerente

de Proyecto

Fabricacioacuten y Enviacuteo de tanque de almacenamiento

Gerente

de Proyecto

Fabricacioacuten y Enviacuteo de planta

eleacutectrica

Gerente

de

Proyecto


Planta pirolisis Diesel sinteacutetico | I




OLGA LUCIacuteA FARFAacuteN SUAacuteREZ



Trabajo de grado para obtener el tiacutetulo de

Gerente de proyectos

Asesor INGENIERO LUIS EDUARDO VARGAS




BOGOTA DC - 2019



____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Director de Tesis



TABLA DE CONTENIDO


11 ANTECEDENTES 11





































e insumos) 52














ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050) 67



















5 BIBLIOGRAFIA 189


CONTENIDO DE TABLAS

















































































TABLA DE ANEXOS
















RESUMEN














baja de azufre



11 Antecedentes







































sinteacutetico









industrias












Clasificacioacuten


Caucho


Diesel Sintetico

Fibra Textil Acero

















General



de 19 meses

Especiacuteficos





del proyecto





























de residuos




























conocimientos

bull Misioacuten




Bogotaacute

bull Visioacuten





bull Valores


















Sponsor

Gerente de Proyecto




financiero







final












aceptacioacuten







(1500 m2)










ESPECIFICACIONES

TEacuteCNICAS












VALOR USD 108000 USD 95000 USD 92000

TRM $318160000 $ 279300000 $ 270480000

IVA $ 0 $ 0 $ 0

CIF $ 35351160 $ 27930000 $ 27048000

TOTAL $353511600 $307230000 $297528000








bull Planta BLJ-8





bull Planta HY-6T





bull Planta DY-1-8
























Ponderada


Ponderada


Ponderada

Reconocimiento

del proveedor

20 5 100 3 060 4 080

Emisiones 20 5 100 4 080 4 080

Materia prima

utilizada

15 5 075 5 075 5 075

Capacidad 10 5 050 4 040 4 040

Garantiacutea y


10 4 040 3 030 3 030


Tamantildeo 5 4 020 4 020 2 010

Precio 5 2 010 4 020 4 020

Tiempo de

entrega

5 4 020 3 015 4 020

Total 100 465 380 395

































inversionistas













































le estaacute dando
































ciudadanos












disposicioacuten




















presente proyecto


























problema




investigativo









- Herramientas





- Reuniones






















entre otras





















211 Poblacioacuten






Importador

Refinador

Distribuidor

mayorista

Distribuidor

minorista

Almacenador

Consumidor

Final

Consumidor

Industrial

Gran

Consumidor








industrial




aplicaciones
















biocombustibles






























Estudio de mercado


neumaacuteticos

Precio $6800

Plaza Bogotaacute









































































mes en Colombia


















COLOMBIA

(BDC)

1 2018 159001

2 2019 164809

3 2020 170617

4 2021 176425

5 2022 182233

6 2023 188041

7 2024 193849

8 2025 199657

9 2026 205465

10 2027 211273









SECTOR BOGOTAacute

(BDC)

1 2018 13 356

2 2019 13844

3 2020 14332

4 2021 14820

5 2022 15308

6 2023 15795

7 2024 16283

8 2025 16771

9 2026 17259

10 2027 17747
















varias etapas























































2019)






















Produccioacuten










- Equipos

- Materias primas

- Mano de obra

- Infraestructura

- Recoleccioacuten

















































con cantidad







Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel





Cenizas MM 001 0007


Azufre ppm 50 2



Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel

















Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Disponibilidad de

Materias primas

30 5 150 4 120 5 150

Cercaniacutea a la

industria

20 4 080 4 080 3 060

Disponibilidad de

Mano de Obra

15 4 060 5 075 4 060



Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Servicios

Puacuteblicos

10 3 030 4 040 4 040

Trafico 15 1 015 4 060 2 030

Tarifas de

transito

10 4 040 2 020 4 040

Total 100 375 33395 380









personal e insumos)










2019 270000 22500

2020 280000 23333

2021 290000 24167

2022 30000 25000

2023 31000 25833
















y 4x4


durabilidad





bull Mano de Obra















Supuestos





parque automotor




Restricciones








aduaneros























GASTOS MES 0



Impuestos ICA $0


Seguros $0


Gastos legales $0


Depreciaciones $0


Diversos $12670000













Seguros $5200000 $433333






Mantenimiento y

reparaciones

$10500000 $875000



Diversos $3200000 $3200000






Depreciaciones






TOTAL $2509092







Software $4500000 120 meses $3750000

Licencias $20650000 120 meses $17208333


Tabla 13 Diversos

Diversos

Iacutetem Costo





TOTAL $12670000




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



OPERARIO 4 $ 828116 $1831793 $5144257




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



RECEPCIONISTA 1 $ 1000000 $570000 $1570000



























Uso de fondos














del proyecto

TIR y Muacuteltiplo












85 15 100

Inversionista

Capitalista

Inversionista

Gerente

Total


6


761

Retorno Capital $792551854 $139862092 $93241394

6

Retorno Total $2057658501 $363116206 $2420774

707

Utilidad Total $1265106647 $223254114 $1488360

761

TIR 3498 2746 3348





85 15 100




Retorno Capital $792551854 $139862092 $932413946

Retorno Total $1129458494 $199316205 $1328774699

Utilidad Total $336906640 $59454113 $396360752

TIR 1415 1091 1352








VAN $198207289








precio de














Galoacuten

$4751


+ 45 + 25 + 5 Precio

Modelado

- 5 - 10 - 15


Galoacuten

$6889 $5939 $4989 $4751 $4513 $4276 $4038


TIR Inversionista


6640 5389 3916 3498 3055 2585 2078


5 antildeos

5063 4153 3060 2746 2409 2049 1656



TIR Inversionista


4915 3553 1898 1415 691 324 -309


35 antildeos

3685 2691 1457 1091 892 252 -242


ROI Proyecto 14097 10616 7136 6264 5392 4524 3652




























ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

5 Muy

Alto

Una o

mas

fatalida

des

Dantildeo

Total

Contamin

acioacuten

Irreparab

le

Catastroacutefic

a

gt10

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Internaci

onal

23 26 27 29 30

10 o maacutes 282

4 Alto

Incapaci

dad

permane

nte

(parcial

o total)

Dantildeo

Mayor

Contamin

acioacuten

Mayor

Grave

6-gt10

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Nacional 20 21 22 25 28

8 169

3 Medio

Incapaci

dad

tempora

l (gt1

diacutea)

Dantildeo

Localiz

ado

Contamin

acioacuten

Localizad

a

Severo

2-gt6

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Regional 15 16 18 19 24

5 56

2 Bajo

Lesioacuten

menor

(sin

incapaci

dad)

Dantildeo

Menor

Efecto

Menor

Important

e

1-gt2

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Local 5 12 13 14 17

4 28

1 Insignifi

cante

Lesioacuten

leve

(primer

os

auxilios)

Dantildeo

leve

Efecto

Leve Marginal

lt1

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Interno 3 4 9 10 11


ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

2 00

0 Nulo

Ninguacuten

Incident

e

Ninguacuten

Dantildeo

Ninguacuten

Efecto

Ninguna

0

Program

a

Ejecucioacute

n Ninguacuten

Impacto 1 2 6 7 8

0 0




ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050)
















del proyecto





















- Reciclaje










ACPM


Agua

Calor

CO2


ACPM


Agua

Llantas usadas

Calor

CO2



ACPM CO2


Equipos Cama baja

Montacarga



funcionamiento




eleacutectrica

5 Instalacioacuten




eleacutectrica

1 Caso de negocio





Equipos Furgoacuten

Taladro

Equipo de soldadura

ACPM


Agua


Calor

Vertimientos

Residuos de

instalaciones


Papel

Tinta


Internet

Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papeleriacutea


Calor


Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papel

Tinta


Internet

Papeleriacutea


Calor










produccioacuten










proyecto



























considerable de C02



productivos


fases del proyecto















0

50

100

150

200

250

300

350

1 Caso de

negocio

2 Constitucioacuten

de la empresa

3 Adecuaciones

de

infraestructura

4 Compra de

maquinaria y

equipo


marcha y

pruebas de

funcionamiento

0086 0172 0503 0696 7597

318256






este


Estrategia de

sostenibilidad


indicador

Ahorro

energeacutetico

Uso de bombillas




bodega

Disminuir el

consumo de

energiacutea

eleacutectrica

durante la

ejecucioacuten del

proyecto

Reducir un

5 sobre la

primera

medicioacuten

mensual

Consumo

actual

Consumo del

mes 1

Producto

Aprovechamien

to de al menos el

90 de la

materia prima





de humo)

Evitar el

desperdicio de

material

resultante del

proceso de

trituracioacuten de

las llantas

-10 de

desperdicio

Total del peso

del

desperdicio

Total del peso

inicial de las

llantas

seleccionadas

para las

pruebas

Producto

Correcta


de los residuos

generados por

los contratistas

en cada proceso






provenientes de la


Asegurar la

correcta

disposicioacuten de

los residuos

100 de los

contratistas

con contrato

firmado

aceptando

dicha

claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

firmados con

aceptacioacuten de

la claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

totales

Gestioacuten

Priorizar la

recoleccioacuten

inicial de las

llantas usadas

para la fase de

pruebas





estas

Generar un

impacto

positivo en las

zonas

afectadas

Disminuir en

maacutes de 4000

llantas usadas

de las zonas

afectadas

total de

llantas usadas

recolectadas

en las zonas

afectadas

Producto














































Entidades de

control y

regulacioacuten










gas


Colombia

Entidad

Bancaria



proyecto


Produccioacuten




Gerente del

proyecto


Produccioacuten




Equipo de

Proyecto

Empleados Planta de

Produccioacuten








e ingenieriacutea






RESEM

Principales

productores

(Competencia)


Hidrocarburos




Gas

Productores y

comercializador

es de llantas




ciclo de vida





Fabricantes

Proveedores


industrial


Juriacutedica











proyecto














1 Deacutebil

2 Mediano

3 Fuerte

4 Potencial

0 No existe



INTEREacuteS


L

PROMED

IO



Sponsor C 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 43 4100




Contratistas G 3 0 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 1850

Proveedores H 1 1 4 4 2 1 1 0 4 4 0 0 22 2150


(Competencia) I 4 0 3 4 0 4 0 0 3 2 4 0 24 2050


de llantas J 3 0 2 4 2 0 1 3 0 2 0 2 19 2150

Expertos K 3 0 4 4 4 1 3 4 0 2 0 0 25 2300

Usuario L 2 0 4 4 3 4 1 0 4 0 0 0 22 1950

Recolectores M 1 0 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13 900

TOTAL DE INTERES 3

1 8

3

9

4

5

2

8

2

2

2

2

2

1

1

7

2

4

2

1

1

7 5



PODER


TOT

AL

PROMED

IO



Sponsor C 3 2 0 0 3 0 3 4 4 4 2 0 25 2000


PODER


TOT

AL

PROMED

IO




Contratistas G 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 950

Proveedores H 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 1400



de llantas J 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 950

Expertos K 1 0 1 4 0 0 2 4 0 0 1 0 13 1800

Usuario L 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 1 0 11 1050

Recolectores M 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 350

TOTAL

2

7 2

1

5

2

8 0 9 6

1

5

1

1

1

1

2

3

1

0 0








PROYECTO



regulacioacuten

Demoras en las

respuestas de

solicitudes de alto

impacto

organizacional

Todo el

proyecto



requeridas




desembolso del








del proceso



intereacutes

Inicio y

Planeacioacuten



motivacioacuten





impactos


dificultad en la


grupo de trabajo

Todo el

proyecto








Proyecto y Ciclo

de vida del

Producto


procedimientos






producto

Ciclo de vida

del Producto






PROYECTO




cliente


tiempos de entrega




del Proyecto


de los equipos

requeridos






(Competencia)

Falta de lealtad y

competencia sana

Todo el

proyecto








Productores y


llantas

N A N A N A










































anualmente




Riesgos Iniciales












FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN




11


financiero

correspondiente al


indicador




inicio

Gerente de

Proyecto


informe




del proyecto

Gerente de

Proyecto






que se espera en la



en el porcentaje de

estado esperado y

dependiendo de cada

requerimiento


Administrativo y

financiero



Proyecto



ajustes


llantas

Coordinador de

operaciones e

instalaciones




contrataciones

Coordinador

Administrativo y

financiero



proveedores





FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN


teacutecnico

Coordinador de

operaciones e

instalaciones


informe de avance


plan ambiental

Coordinador

ambiental



accioacuten


las pruebas de

funcionamiento

Coordinador de

operaciones e

instalaciones










FECHA mayo de

2019



EDT




de todo el proyecto

desde su inicio


Charter


conocimiento y

manejo del proyecto

Gerencia de

Proyecto

Se estableceraacute

una escala de

valoracioacuten de

acuerdo con el

Acta de

aceptacioacuten




costos del proyecto


triple

restriccioacuten


restriccioacuten

Gerencia de

Proyecto

grado de

satisfaccioacuten

generada con el

resultado de la

evaluacioacuten de

cada

requerimiento

La escala seraacute

-

Completamente

insatisfecho

-Insatisfecho

-Acorde con el

producto

-Satisfecho

-

Completamente

satisfecho


caacutelculo

comprobando el

estado que se

espera en la

fecha de cada

revision de

avance y se

dividiraacute en el

porcentaje de

estado esperado

y dependiendo

de cada

requerimiento


caja


quincenal


proyecto

Gerencia de

Proyecto


control de

cambios

Control de los


Gerencia de

Proyecto

R5 Informe de



semanal de

recoleccioacuten

Monitoreo de la

principal materia

prima del producto

Puesta en

marcha


contrataciones


control de

contratos

Control de la


del cronograma de

actividades

Gerencia de

Proyecto


teacutecnico


avance

Monitoreo y control

de las actividades

necesarias para la


producto final

Sistema de

pirolisis


plan ambiental


avance

Garantizar el

cumplimiento de la


del proyecto

Capacitacioacuten y

documentacioacuten


de las pruebas de

funcionamiento


control y

reporte de

resultado

de las

pruebas

diarias

Monitoreo del

proceso de

produccioacuten

Puesta en

marcha







Fecha Cierre de

proyecto o Fase

Nombre del proyecto

Gerente de Proyecto

Sponsor

PARTICIPANTES

Nombre Cargo Firma

1 CRONOGRAMA




Fecha final real

Diferencia total


2 ENTREGABLES


Observaciones

(Si o No)








3 PRESUPUESTO








FIRMAS

Nombre Cargo Firma











Composicioacuten

Isoparafinas

Cicloparfinas

Alcalobencenos

Naftalenos

Caracteristicas


Sin azufre



20degC 00005



gt 33

Estado fiacutesico

Liacutequido marron

Ligeramente viscoso


los combustibles





IONES

REQUERI

MIENTOS

DE

CALIDAD

REFERENCIA

S TEacuteCNICAS

RECURSO

HUMANO

REQUERIDO




Equipo de proyectos



Equipo de proyectos

PLANTA DE

PIROLISIS

Sistema de

Trituracioacuten




Materia Prima

Neumaacuteticos

Capacidad 8

TonDiacutea

Voltaje 220V

Potencia 19KW

- 30KW

Peso 30 Ton - 40

Ton

Refrigeracioacuten

Agua

Planos

Mecaacutenicos

Planos

Eleacutectricos

Planos

Hidraacuteulicos

Manual de

Operacioacuten

Manual de

Mantenimien

to

Garantiacutea

Miacutenimo 1

antildeo

NTC 2506

Coacutedigo sobre

guardas de

seguridad en

maquinaria

NTC 500

Calidad de la

potencia



evaluacioacuten en

puntos de




(Experto)


(Experto)









Sistema de

Condensacioacuten



Sistema de

Rectificacioacuten





Sistema de

Refinacioacuten



dieacutesel

|INFRAESTRUC

TURA



administrativas

Zona industrial

de Puente Aranda

900 m2

Se mediraacute y

se aceptaraacute

por metros

cuadrados

(m2) con la

aproximacioacute

n a un

decimal de

cada tipo

construido

debidamente

ejecutado y

aceptado por

la

Interventoriacutea

Adicional

se deben

tener en

cuenta los

requerimient

os de calidad

de cada una

de las normas

mencionadas

en el presente

documento

NCR10 Norma

sismo resistente

NTC Norma

Teacutecnica

Colombiana

GTC 118

Acabados de la

construccioacuten

ventanas y

puertas

CHEC Normas


de redes de media

y baja tensioacuten

RETIE

Reglamento

Teacutecnico de

instalaciones

Eleacutectricas

ICONTEC

Instituto

Colombiano de


Norma NTC

2050

RETILAP

reglamento

Teacutecnico de

Arquitecto




Planos HSE

Tamantildeo A1

Tamantildeo A2

Ingeniero Civil



900 m2 Arquitecto



Conteiner

Arquitecto



Iluminacioacuten y

alumbrado

ISO216

Normalizacioacuten

especifica los

formatos de papel

PLAN DE

RECOLECCIOacute

N


con centros de

acopio



Solo se

aceptaraacuten

neumaacuteticos

de vehiacuteculos

de 4 ruedas


de 2017

Conductor

GERENCIA DE

PROYECTO

Gestioacuten de


proyecto



grupos de procesos

Tener en

cuenta

indicadores

de calidad y

de riesgo

tanto del

proceso

como del

producto que

se estaacute

elaborando

Equipo de proyectos



Este proceso

seraacute medido

mediante

indicadores

de

desempentildeo

Equipo de proyectos

Gestioacuten de

adquisiciones





Equipo de proyectos








periodicidad























INICIO







el interesado






autoriza





FIN

FIN


No

Si Si

No






GLOSARIO






producto




equipos requeridos


del producto



proyecto




al usuario









caso








beta- normal


















































LINEA BASE PPTO


11GERENCIA DEL

PROYECTO12

CAPACITACIONES Y


ADECUACIONES

LOCATIVAS14

DISENtildeO DE


PUESTA EN

MARCHA


TOTAL

COSTO $658170559

TOTAL

COSTO $25360445

TOTAL

COSTO $4890472

TOTAL

COSTO $35146980

TOTAL

COSTO $115054067

TOTAL

COSTO $23791423

RESERVA

CONT $59833687

RESERVA

CONT $2305495

RESERVA

CONT $444588

RESERVA

CONT $3195180

RESERVA

CONT $10459461

RESERVA

CONT $2162857

111

PREFACTIBLIDAD

TEacuteCNICA Y

FINANCIERA


ADMINISTRATIVA131

ADECUACIONES PRIMER

NIVEL141

DISENtildeO DE


PRUEBAS DE

CALIDAD



SEGUNDO NIVEL142

ESPECIFICACIOacuteN

TEacuteCNICA152

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO162

PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO




113SEGUIMIENTO Y

CONTROL

COSTO $28141333

PLANTA DE PIROLISIS

$862413946

$948655341$86241395






Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora





n


nto


Planta Electrica


nto

Instalaciones

Area administrati

va

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua


De comunicacioacute

n

Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


o y Financiero


o



aseo











alta direccioacuten




reales





especiacutefica











Figura 21 Curva S





Planta de pirolisis







ambiente



espantildeol

















de chequeo)



































Coacutedigo

Proyecto



Fecha




PARTICIPANTES

Por el Cliente

Por el Proyecto










Fecha


PROCESO AUDITADO

Responsable(s)

Fortalezas

Debilidades


Observaciones

No Conformidades

EQUIPO AUDITOR

Auditor 1

Auditor 2




Coacutedigo

Proyecto



Fecha



__________________________


___________________________

Firma Interventor

__________________________















TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Ubi

cac

ioacuten

Bodega 511

311



el municipio de

Tocancipaacute

departamento de

Cundinamarca

(Parque Industrial



N A N A N A $1400

0000

266

000

000



313

123

122

1 Mesa para sala de





tipo isoacutesceles

tapizada

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$5000

00

500

000

Tablero 313

123

122


150 mts

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$4500

0

450

00



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL


123

121



ajustar altura

Espaldar fijo

Material de la tela

eco cuero


espuma de alta

densidad

Ruedas giratorias

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$9900

0

495

000

Archivador 313

123

123


en lamina cal 24

Acabado en pintura

electrostaacutetica

horneable en polvo

Cajonera con


full extensioacuten

Sistema de trampa

para cajones


Medidas Altura

70cm Ancho 38 cms

Profundidad 47 cms

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$2000

00

200

000


14

RAM 4GB

Disco duro 1TB

Procesador Intel

Core i 5



eon

TEC

$1500

000

750

000

0

Impresora

multifuncional

313

123

123

1 Impresora

multifuncional

Sistemas de

Operacioacuten

Windows

VistaregWindowsreg

7Windowsreg

881Windowsreg 10

(32bit64bit)

Windows Serverreg


Serverreg 20165 Mac

OS X 1068 ndash Mac

OS 1013x6

Dimensiones

Abierto 375 x 578 x

253 mm

Cerrado 375 x 347 x

179 mm

Impresiones y


eon

TEC

$3800

00

380

000



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

fotocopias a color



Alertas de texto

Identificador de

llamada en espera

llamada con memoria

de 50 nombres


eon

TEC

$7000

0

700

00


123

124


de video 4ch 1080p

Plugandamp play kit

de nvr wifi


monitor incorporado

de 156 hdd de 1tb

Grabacioacuten 247


eon

TEC

$8000

00

160

000

0

HS

EQ


industrial

Extintor

Camilla

Botiquiacuten

Cascos

Botas de seguridad

511

512

7

1 Extintor polvo



gancho

Camilla Incluye


asegurar paciente


sujecioacuten




en el agua


acorde para toma de

rayos x

Medidas 185m x

045m x 005m


primeros auxilios

Casco de seguridad

industrial (5)


q

$6400

000

640

000

0



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Botas de seguridad



512

8

1 Canecas Para


Unidades


Color Gris Azul y

Verde


q

$1500

00

150

000


512

7



de zonas)


q

$4500

00

450

000

Teacutecni

co

Trans

porte

y

Herra

mient

a

Montacarga

(Alquilado)

212

11

1 Montacarga de

capacidad 5 Tons y


Mccallist

er

Central

SAS

Andes

monta

cargas

$1500

000

150

000

0

Estibador

hidraacuteulico

212

11


de capacidad de 2

Tons

Nike

Montacar

gas

Hidraacuteul

icos

Solano

Hidraacuteu

licos

JR

$2000

000

400

000

0

Kit de

Herramienta

menor (De

respaldo) +

Taladro

212

11


incluye

Juego de

destornilladores

Martillo

Llaves fijas

Llaves mixtas


mm)

Alicate

Cortafriacuteo

Taladro percutor



Llave de mandril

Atornillador

inalaacutembrico

Cargador de pared

Mandril Hex con


Puntas de 25mm CrV

Set de 13 Brocas 5

Brocas para Metal 4

Brocas para

MuroConcreto 4

Brocas para Madera

Homecen

ter

Alkosto Constr

uctor

$8000

00

800

000

Tritur

acioacuten

Extractora de

alambre

211

211

1




caucho en Diesel

DOING

(CHINA)

HUAYI

NG

(CHIN

A)

RESE

M

(CHIN

A)

$3535

11600

353

511

600 Trituradora 211



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

211

1


pirolisis (Proceso


acuerdo con

especificaciones

teacutecnicas

Capacidad 8 TonD

Voltaje 220 V

Frecuencia 60 HZ

Potencia 19 KW

Peso 30 Ton



Incluye




Manual de



de Mantenimiento

Aplica toda la


para Colombia

Granuladora 211

211

1

Recolector

de polvo

211

211

1

Piroacuteli

sis

Reactor

rotativo

211

211

2

Reductor de

velocidad

211

211

2

Cond

ensaci

oacuten

Condensador

es

211

211

3

Torres de

enfriamiento

211

211

3

Torres de

almacenamie

nto de agua

211

211

3

Torre de

control

211

211

3

Fracci

onami

ento

Elevador de

material

211

211

4


211

4

Separador

magneacutetico

211

211

4

Refin

acioacuten

Maacutequina

molienda

211

211

5

Lubricador

compresor

211

211

5

Tanque

almacenador

dieacutesel

211

211

5



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Sistema de

eliminacioacuten

de polvo

211

211

5

Alma

cena

mient

o

Tanque de

almacenamie

nto

211

211

6

1 Tanque de

almacenamiento de

combustible con

capacidad para 1500

Galones

(Normatividad

vigente)

NYFdeC

olombia

Tecnoct

anques

Fibras

deColo

mbia

$3000

0000

$30

000

000

Respa

ldo

eleacutectri

co

Planta

eleacutectrica

211

211

7


5KVA

Combustible Diesel

(11Gal)

Gecolsa Conergi

a

Casa

Inglesa

$1500

0000

$15

000

000

Div

ers

os


123

123



de proyecto)


000

$19

000

00


123

123

Glb Elementos de




000

$24

700

00


123

123

Glb Elementos de



Pana

meri

cana

Sumitelaer Office

Depot

$1900

000

$19

000

00









Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora






to


Planta Electrica


to

Instalaciones

Area administrativ

a

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua



Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


y Financiero




aseo









Versioacuten 01


OBJETIVO DEL CARGO





Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha



Manejo Emocional










proyecto








Versioacuten 01








proyecto






este


OBJETIVO DEL CARGO





Liderazgo

Toma de Decisiones

Influencia

Iniciativa

Motivacioacuten


Trabajo en Equipo

Tolerancia

Escucha Activa






Versioacuten 01



Manejo Emocional


Capacidad Critica

























los recursos



proyecto








Versioacuten 01
















completa


personal a cargo







OBJETIVO DEL CARGO






Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia





Versioacuten 01


Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten










teacutecnica












como desechos



en la empresa




Versioacuten 01








sistema ambiental






sistema ambiental


OBJETIVO DEL CARGO









Versioacuten 01

Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






produccioacuten
















pirolisis




Versioacuten 01



indicadores






FINANCIERO

OBJETIVO DEL CARGO





Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






Versioacuten 01


operativo









eficiente y eficaz


proyecto



























insumos




Versioacuten 01


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa




Proyecto



externa






momento













Versioacuten 01






contacto




del proyecto






de proyecto








SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

PLANTA DE PIROLISIS



FINANCIERA












de proyecto

- R - - - - - -


y financiero

- - R - - - - -



la planta

- - R - - - - -



de arrendamiento)

- - - - - RA - -



instalaciones

- - - - - RA - -







actividades

- - - - - - - -






SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - RA - -










computo

- - - - - RA - -






proveedores

- - - R - RA - C


proveedores

- - - R - RA - C


tres proveedores

- - - R - RA - C



- - - - RA - -



- - - - RA - -



- - - - RA - -




pirolisis

- - - - - RA - -


de pirolisis

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -


eleacutectrica

- - - - - RA - -


almacenamiento

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - - RA - -





- - - - - RA - -



almacenamiento

I I R I I I - -



















de la planta

- - RA I I I - C






equipos

- - RA I I I - C


CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

- - - - - - - -




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



trabajo

- - - - - RA - -


hidrocarburos

- - - - - RA - -





Bogotaacute

- - RA I I I I -


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


proveedor

- - I I I RA - C


del proveedor

- - I I I RA - C



y mantenimiento

- - - RA - - - -


pirolisis

- - - RA - - - -


planta de pirolisis

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -


locativo

- - - RA - - - -



pirolisis

- - - RA - - - -


almacenamiento

- - - RA - - - -


eleacutectrica

- - - RA - - - -


civil

- - - RA - - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


aprobada

- - - - - - - -




locativo

- - - R - RA - -


eleacutectrico

- - - R - RA - -



llantas

- - - RA - - -


combustible

- - - RA - - -



RA -



Cafeteriacutea

- - - - - RA - -







comunicaciones

- - - - - RA - -














I I R RA R I - C




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



eleacutectrica

- - R RA R I - -



- - R RA R I - C


almacenamiento

- - R RA R I - C


eleacutectrica

- - R RA R I - C




- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C




- - - RA - - - -


por el proveedor

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





potencia 1

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





en Tocancipaacute

- - - R - RA - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -



condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


planta de pirolisis

- - R RA I - - -




almacenamiento

- - - R - RA - -



- - R RA - - - -



- - R RA - - - -





potencia 2

- - R RA - - - -



- - R RA - - - -







de trituracioacuten

- - - R RA - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


de pirolisis

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -


de fraccionamiento

- - - R RA - - -


de refinacioacuten

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -



- - I RA - - C


calidad

I I I I RA - -






- - I I RA I - -




- - I RA I - - -


vaciacuteo)

- - I RA I - - -


materia prima)

- - I RA I - - -


(Producto final)

- - I RA I - - -


(Produccioacuten)

- - I RA I - - -



eleacutectrico)

- - I RA I - - -



infraestructura)

- - I RA I - - -







Tabla 39 Histograma

MIEMBRO DEL

EQUIPO

PARTICI

PACION

TOTAL


al proyecto

Gerente de

Proyecto 100 20 7 8 20 20 25 2880

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

85 30 30 10 10 10 10 2448

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

93 8 12 20 20 20 20 2678

Coordinador

Administrativo y

financiero

95 40 30 10 8 7 5 2736

Auxiliar

administrativo 70 35 35 10 8 6 6 2016








jornada laboral












0

20

40

60

80

100


del equipo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gerente de

Proyecto

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Coordinador

Administrativo y

financiero

Auxiliar

administrativo




ETAPA 3


ETAPA 4


ETAPA 5


ETAPA 6

Puesta en marcha










desempentildeo





A


ESTIMADA


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$50000 Gerente de

proyecto

Primer diacutea de

labores


Salud en el trabajo

Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Coordinador

Administrativo

y Financiero

Primer diacutea de

labores


Pirolisis

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto

Instalaciones

del

proveedor

de la

maacutequina

Video beam y

computador

Refrigerio

$0

(Incluido

como

parte de

la

compra

de la

maacutequina)


proveedor

seleccionado


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


cargo

Cada

miembro del

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


de labores de

cada miembro

del equipo de

proyecto


cargas

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$0 Caja de

compensacioacuten

Primer mes de

labores



A


ESTIMADA


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

papel

marcadores de

colores papel de

colores y tijeras

$80000 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores






Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


eleacutectrico

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores



Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Primer mes de

labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


































ROL FECHA DE

INICIO EN

EL

PROYECTO

FECHA DE

TERMINACIOacuteN

EN EL

PROYECTO


PREAVISO

A QUIEN

SE

INFORMA

Gerente de

Proyecto

Nov 15

2018


2021

Sponsor

Coordinador

de ingenieriacutea

ambiental


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

de operaciones

e instalaciones


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativ

o y financiero


2021

Gerente de

proyecto

Auxiliar

administrativo


2021

Gerente de

proyecto







INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento

individual del


cumplimiento de la

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

cronograma de

actividades del

proyecto


de entrega de la


aprobada

Cumplimiento del

presupuesto del

proyecto de

acuerdo con lo

estipulado en el

presupuesto del

proyecto


cumplimiento de la


de entrega de la


aprobada

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95

Ausentismo

(accidentes

laborales

incapacidades

permisos

remunerados

licencias

remuneradas y

calamidades)

Horas hombre no

trabajadas horas

hombre estimadas

Reporte de

incapacidades

y ausentismos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual -1



cargos claves del

proyecto

No De Personas en

cargos claves

Retiradas total

Cargos Claves

Reporte de

retiros y plan

de gestioacuten de

los recursos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 1

Evaluaciones de

competencias

Numero Evaluaciones


Evaluaciones

Planeadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95


recursos del

proyecto en el

tiempo estipulado

por el

cronograma en

cada rol

Cumplimiento del

Tiempo estipulado


cargo

Reporte

Gestioacuten

Humana

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95

Cumplimiento en la


del personal

Reporte de

personal que

supera el

periodo de

prueba

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Mensual 98

Desarrollar el

10 de los cargos

criacuteticos del

proyecto

No De Personas que

ingresan al proceso

No Personas

Estimadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento de

las actividades de

formacioacuten

Capacitaciones

realizadas 100

Capacitaciones

planeadas

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98

Cobertura del

programa de


miembros del

equipo


equipo capacitados


miembros del equipo

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Gerencia de

proyecto

Semestral 98

Efectividad de la

formacioacuten

realizada

Numero de

evaluaciones con


710 100 Nuacutemero


realizadas

Calificaciones

de las

capacitaciones

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98





CLASE

DE

INCENTI

VO

ROL NOMBR

E

DESCRIPCI

OacuteN

CAacuteLCUL

O

HITO

PROYECT

O

EXCLUSION

ES

Salarial Gerente de

Proyecto

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

10 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

5

adicional

se

Aplica para

las 5 fases

del

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se


reduccioacuten

en los

costos

asignados

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Ambiental

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


de

Operaciones

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

Aplica para

las fases 1 a

la 4 del

proyecto

(Preliminar

es Equipos

Infraestruct

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4



tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

ura y Plan

de

recoleccioacuten)

antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Administrati

vo y

Financiero y

financiero

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Salarial Auxiliar

administrati

vo

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $100000

por cada bono

que los

coordinadores

reciban

1 Bono

Sodexo

pass de

$100000

por cada

bonificacioacute

n otorgada

a un

Coordinado

r o al

Gerente del

proyecto

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

Excluye los

bonos que los

coordinadores

reciben por

reduccioacuten de

costos

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Bono por

cumpleantilde

os

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $80000 en

el mes de

cumpleantildeos

de cada

miembro del

equipo

Un bono

Sodexo de

$80000 en

el mes de

cumpleantildeo

s del

miembro

del equipo

Durante

todas las

fases del

proyecto

Excluye los

casos en el que

el colaborador

renuncia al

proyecto en el

mes de su

cumpleantildeos y

antes de la

entrega de este

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Actividad

de

integracioacute

n

se realizaraacute

una tarde

recreativa

para fomentar

la integracioacuten

del equipo de

trabajo

1 tarde de

esparcimie

nto al aire

libre luego

de cumplir

el 50 del

cronogram

a de

proyecto

50 del

cronograma

del

proyecto

-


No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Celebraci

oacuten de

cierre de

proyecto

Se realizaraacute

una reunioacuten

con cena en

un restaurante

una vez se

finalice el

proyecto

100 del

consumo

de la noche

de acuerdo

con la

coordinacioacute

n previa de

la actividad

Cierre de

proyecto

No incluye

invitados ni

transporte al

lugar del

evento








a 2 meses

60 10 6





50 8 4




60 5 3





mercado

50 5 3









30 8 2






30 8 2




10 8 1





60 3 2






mercado

30 5 2






10 8 1











dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)





1 a 2 meses

60 $50000000 60 $30000000 36






del proyecto

50 $ 10000000 30 $5000000 15





60 $20000000 0 $12000000 0







mercado

50 $40000000 0 $20000000 0









funcionamiento

30 0 45 $0 135



dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)








costos y gastos

30 $7000000 10 $2100000 3





este

10 $600000000 60 $60000000 6







60 $3000000 0 $1800000 0








30 $10000000 0 $3000000 0







10 $15000000 30 $1500000 3

TOTALES $135400000 765


d Matriz de riesgos






Respuesta

al Riesgo









con el proveedor





proyecto



cumplimiento con


contratista






costo adicional















funcionamiento



nicho del producto














el inicio de este











trabajo










producto






capacitaciones










I

Experiencia del

proveedor





10 Antildeos 30P

10

II






10 Antildeos 30P

15

III

Tiempos de

entrega




estaacute en


De 5 a 6 Meses 10P

De 5 a 3 Meses 20P

De 2 a 1 Mes 30P

20

IV

Capacitaciones

del producto




contrataciones




20



V



producto


Veces 20P


15

VI

Nivel

tecnoloacutegico





global

Del 10 al 30


Del 40 al 60


del 70 al 100

Especificaciones

requeridas 30P

20

TOTAL 100


















TIPO DE

CONTRATO

DEFINICION
















o barato


Materiales
























- Inicio




previamente





- Etapa control











- Cierre








Conclusiones


























Recomendaciones






dentro de la ciudad



proyecto






5 BIBLIOGRAFIA

















Kimpres Ltda












Books

















5001561pdf






articulo-527416











res20132620de202017pdf












Bogotaacute DC


Anexo A Presupuesto


Desviacioacute

n

Estaacutendar

Reserv

a

Ceacute

id id

alfabeacutetic

o


a

Te

acute


98 102 95 105 93 107 $

86241394

6

100 SISTEMA DE

INFORMACION

$

24443160

$

2494200

0

$

25440840

$

27249135

$

2868330

0

$

30117465

$

20876454

$

2244780

0

$

24019146

$

2418958

3

$

2535770

0

$

2652581

7

$

2535770

0

11 GERENCIA DE

PROYECTO

54 $

2880220

$

2939000

$

2997780

$

3210858

$

3379850

$

3548843

$

2459943

$

2645100

$

2830257

$

2850340

$

2987983

$

3125627

$

2987983

$

65817055

9

11 1 PREFACTIBLIDA

D TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

35 $

1058400

$

1080000

$

1101600

$

1179900

$

1242000

$

1304100

$ 903960 $

972000

$

1040040

$

1047420

$

1098000

$

1148580

$

1098000

$ 16860 $

10980

0

$

1207800

1122

2

BW Desarrollar

plan de

manejo ambiental

Coordinador

Ambiental

BT 4 $

11015200

0

$

1124000

$

11464800

0

$

12279700

0

$

1292600

$

13572300

0

$

94078800

$

1011600

$

10824120

0

$

1090093

$

1142733

$

1195374

$

1142733

$ 17547 $

11427

3

$

1257007



proveedores

Coordinador

Administrativo

JA 16 $

72030000

$

735000

$

74970000

$

80298750

$

845250

$

88751250

$

61519500

$

661500

$

70780500

$

712828

$

747250

$

781673

$

747250

$ 11474 $

74725

$

821975

1131

9

CS Realizar orden


almacenamient

o

Coordinador

Administrativo

KB 1 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1132

0

CT Realizar orden

de compra de


o

Coordinador

Administrativ

o

KA 0 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1141

2

DL Reunioacuten de

seguimiento mes 12

Gerente de

proyecto

MK 02 $

76832000

$

784000

$

79968000

$

85652000

$

901600

$

94668000

$

65620800

$

705600

$

75499200

$

760349

$

797067

$

833784

$

797067

$ 12239 $

79707

$

876773

1143

2

DV Viaje de


equipos

Gerente de

proyecto

CZ 3 $

784000000

$

8000000

$

816000000

$

874000000

$

9200000

$

966000000

$

669600000

$

7200000

$

770400000

$

7758667

$

8133333

$

8508000

$

8133333

$

124889

$

813333

$

8946667

12 CAPACITACIONE

S Y

DOCUMENTACIOacute

N

$ - $ - $ - $ - $ 25360445


mecaacutenico por

parte del proveedor


o

FA 2 $ 22638000

$

231000

$ 23562000

$ 25236750

$

265650

$ 27893250

$ 19334700

$

207900

$ 22245300

$ 224032

$ 234850

$ 245669

$ 234850

$ 3606 $ 23485

$ 258335

1231

5

GO Entrega de


aprobada

Gerente de

Proyecto

0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

13 ADECUACIONES

LOCATIVAS

$

4890472


equipo de

coacutemputo 1

Coordinador

Administrativ

o

IG 0 $

4410000

$

45000

$

4590000

$

4916250

$

51750

$

5433750

$

3766500

$

40500

$

4333500

$

43643

$

45750

$

47858

$

45750

$ 703 $

4575

$

50325



Coordinador de

Operaciones

JE 12 $ 35495600

0

$

3622000

$ 36944400

0

$ 39570350

0

$

4165300

$ 43735650

0

$ 30316140

0

$

3259800

$ 34879860

0

$ 3512736

$ 3682367

$ 3851997

$ 3682367

$ 56543 $ 36823

7

$ 4050603


$ 7381000


14 3 PLANIMETRIA $

3064233

15 SISTEMA DE

PIROLISIS

$

11505406

7

1515 ME Llegada y

descargue de

equipos de carga

Coordinador

Administrativ

o

CQ 02 $

16023000

$

163500

$

16677000

$

17862375

$

188025

$

19742625

$

13684950

$

147150

$

15745050

$

158568

$

166225

$

173882

$

166225

$ 2552 $

16623

$

182848

1511

1

MK Instalacioacuten

mecaacutenica de


Coordinador

de

Operaciones

MJ 4 $

74881800

0

$

7641000

$

77938200

0

$

83477925

0

$

8787150

$

92265075

0

$

63955170

0

$

6876900

$

73582830

0

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

77683

5

$

8545185

1511

8

MR Instalacioacuten


condensacioacuten

Coordinador

de Operaciones

MQ 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185

1511

9

MS Instalacioacuten


fraccionamient

o

Coordinador

de Operaciones

MR 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185



Coordinador

de

Operaciones

OD 2 $

31752000

$

324000

$

33048000

$

35397000

$

372600

$

39123000

$

27118800

$

291600

$

31201200

$

314226

$

329400

$

344574

$

329400

$ 5058 $

32940

$

362340

1614 PD Prueba de

calidad


fraccionamient

o

Coordinador

Ambiental

PC 1 $

37436000

$

382000

$

38964000

$

41733500

$

439300

$

46126500

$

31973400

$

343800

$

36786600

$

370476

$

388367

$

406257

$

388367

$ 5963 $

38837

$

427203


inicial de


funcionamient

o


QB 2 $ 25284000

0

$

2580000

$ 26316000

0

$ 28186500

0

$

2967000

$ 31153500

0

$ 21594600

0

$

2322000

$ 24845400

0

$ 2502170

$ 2623000

$ 2743830

$ 2623000

$ 40277 $ 26230

0

$ 2885300

1624 QD Arranque de

planta de

pirolisis instalada

Coordinador

de

Operaciones

PE 2 $

82908000

$

846000

$

86292000

$

92425500

$

972900

$

10215450

0

$

70810200

$

761400

$

81469800

$

820479

$

860100

$

899721

$

860100

$ 13207 $

86010

$

946110

1621

4

QN Firmar Acta de

cierre de

proyecto

Sponsor 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




ITEM PRESUP

UESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


559

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1295

7010

$1705

7938

$6345

423

$3855

566

$11832

5690

$17257

4808

$16711

5279

$62047

381

$1961

109

$32254

224

$32519

642

$1324

107

$2666

107

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

1


FINANCIERA

$120780

0

$536

800

$5904

80

$8052

0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

2


99

$0 $0 $2129

2788

$0 $1410

7775

$5468

650

$2978

793

$3431

494

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

3


793

$0 $0 $2912

140

$1208

0237

$2073

390

$0 $0 $10779

0543

$16994

4488

$15729

1839

$61170

608

$20756

3

$31377

451

$31642

869

$44733

3

$1789

333

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

4


67

$0 $8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$7103

653

$2630

320

$9823

440

$87677

3

$1753

547

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12 CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

$253604

45

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0

12

1


70

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

2


2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

3


63

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0


2

$0 $0 $0 $4596

35

$3455

65

$2560

98

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13

1


3

$0 $0 $0 $0 $6710

0

$6710

0

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13


35

$2784

65

$1889

98

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


80

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $8257

773

$7244

563

$9748

959

$8545

483

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


47

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $7962

533

$4587

403

$4860

724

$5940

885

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

2


0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $2952

40

$2657

160

$4428

600

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $45963

5

$2604

598

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15


067

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43902

414

$16599

310

$38774

630

$7511

845

$73139 $1518

684

$0 $1790

829

$4270

929

$42944

0

$0

15


873

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43589

949

$16416

462

$38774

630

$7511

845

$73139 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15

2


8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $0 $1274

900

$1033

340

$0 $0

15


7

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $31246

4

$0 $0 $0 $0 $1518

684

$0 $51592

9

$3237

589

$42944

0

$0

16


23

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5008

791

$10156

703

$8198

725

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $68352

5

$1452

491

$1386

733

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16

2


70

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4325

266

$8704

212

$6811

992

$0 $0 $0 $0 $0



$932413

946

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260

0


800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260


800

$2004

053

$2716

6274

$4058

2919

$5798

6423

$7738

3914

$8949

7254

$21525

0354

$39970

3428

$57753

5993

$64152

7746

$64413

4693

$72034

2997

$76946

1950

$80956

0686

$82474

7429

$83497

7271

$91531

8711

$91960

6177

$92567

5974

$93051

5463

$93201

1346

$93241

3946




ITEM PRESUPUES

TO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingreso

Operativo


Mensual

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

UTILIDAD

BRUTA

$523629090

7

$0 $486957

89

$6662508

7

$8477254

5

$1031381

62

$1217219

40

$1405238

78

$1416146

78

$1427054

78

$1437962

78

$1448870

78

$1459778

78

$1457499

38

$14684073

8

$1479315

38

$1490223

38

$1501131

38

$1512039

38

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$111757837

6

$2836909

8

$283690

98

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$3007124

4

$30071244 $3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

Impuestos ICA $73358973 $0 $953570 $1151509 $1351857 $1554614 $1759779 $1967352 $1979394 $1991437 $2003479 $2015522 $2027564 $2039607 $2051649 $2063692 $2075734 $2087776 $2099819


0

$140000

00

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1449000

0

$14490000 $1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

Seguros $16152370 $0 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500


0

$5202000 $5306040 $5412161 $5520404 $5630812 $5743428 $5858297 $5975463 $6094972 $6216872 $6563151 $6694414 $6828303 $6964869 $7104166 $7246249

Gastos legales $15701036 $0 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $0 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625


2

$2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $0 $105958

3

$1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669

Diversos $132296937 $1267000

0

$320000

0

$3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$234051467

5

$6003909

8

$569196

77

$5721961

6

$5752400

4

$5783288

1

$5814629

0

$5846427

1

$5858893

0

$5871584

1

$5884504

9

$5897660

1

$5911054

3

$6194323

9

$62101712 $6224764

2

$6239625

1

$6254759

1

$6270171

6

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Impuesto de

Renta

$545001526 $19274507

7

UTILIDAD

NETA

$235077470

7

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

($1080060

51)

$8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Reserva

Operacional

$70000000 $6100000

0

$900000

0

Reparticioacuten de

UtilidadesDivide

ndos

$242077470

7

$8021866

20

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$960902 $173701

4

$1114248

5

$3839102

5

$8369630

6

$1472719

56

$2293315

63

$3123573

12

$3963469

49

$4812981

78

$5672086

55

$6540759

90

$7378826

88

$62987663

8

$7155605

33

$8021866

20

$8756554

7

$1760677

68

OPEX 0 110 91 78 68 60 54 54 53 53 53 53 55 54 54 54 54 53




ITEM PRESUPUE

STO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ingreso

Operativo

Venta

Produccioacuten

Mensual

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

UTILIDAD

BRUTA

$52362909

07

$152294

738

$153385

538

$154476

338

$155567

138

$156657

938

$157748

738

$157474

641

$1585654

41

$159656

241

$160747

041

$161837

841

$162928

641

$164019

441

$165110

241

$166201

041

$167291

841

$168382

641

$169473

441

$169151

573

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$11175783

76

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$318755

19

$3187551

9

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$337880

50

Impuestos ICA $73358973 $211186

1

$212390

4

$213594

6

$214798

9

$216003

1

$217207

3

$218411

6

$2196158 $220820

1

$222024

3

$223228

6

$224432

8

$225637

0

$226841

3

$228045

5

$229249

8

$230454

0

$231658

3

$232862

5


00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$149971

50

$1499715

0

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$155220

50

Seguros $16152370 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198

Servicios

Puacuteblicos

$281939352 $739117

4

$753899

8

$768977

8

$784357

3

$800044

5

$816045

4

$861499

1

$8787291 $896303

7

$914229

7

$932514

3

$951164

6

$970187

9

$989591

7

$100938

35

$102957

12

$105016

26

$107116

58

$113082

98

Gastos legales $15701036 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $465662

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $970128


0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$268780

2

$2687802 $268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$278187

5

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$113505

2

$1135052 $113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$117477

9

Diversos $132296937 $331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$342792

0

$3427920 $342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$354789

7

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$23405146

75

$628586

84

$630185

50

$631813

72

$633472

10

$635161

24

$636881

75

$667582

86

$6695832

6

$671461

14

$673374

17

$675323

06

$677308

51

$679331

26

$681392

06

$683491

67

$685630

86

$687810

43

$690031

18

$723515

61

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Impuesto de

Renta

$545001526 $3522564

49

UTILIDAD

NETA

$23507747

07

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

($260649

334)

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Reserva

Operacional

$70000000

Reparticioacuten de

UtilidadesDivid

endos

$24207747

07

$355870

810

$170717

269

$215986

772

$382560

675

$493452

562

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$265503

822

$355870

810

$912949

66

$183514

893

$276656

707

$370717

269

$290716

355

$3006702

1

$122577

148

$215986

772

$943055

35

$189503

325

$285589

640

$382560

675

$978518

74

$196580

629

$296182

227

$396652

550

$0

OPEX 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 54






Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fechas Nov-18 Dec-

18

Jan-

19

Feb-19 Mar-

19

Apr-19 May-

19

Jun-19 Jul-19 Aug-

19

Sep-19 Oct-19 Nov-

19

Dec-19 Jan-20 Fe

b-

20

Mar-20 Apr-

20

May-

20

Jun-20 Jul-

20

Aug-

20

Sep

-20

$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($48803873

9)

$0 $0 ($14280700

5)

$0 $0 ($10440443

1)

$0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



M

es

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fe

ch

as

O

ct-

20

No

v-

20

De

c-

20

Jan-

21

Fe

b-

21

M

ar-

21

Apr

-21

May

-21

Jun

-21

Ju

l-

21

Aug

-21

Sep-

21

Oc

t-

21

Nov

-21

Dec

-21

Ja

n-

22

Feb-22 M

ar-

22

Apr

-22

May

-22

Jun-

22

Jul-

22

Au

g-

22

Sep-

22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Ja

n-

23

Feb-23 M

ar-

23

Ap

r-

23

May

-23

Jun-23 Jul-

23

Au

g-

23

Sep-

23

Oct-23

$$

$

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8021

86620

$0 $0 $0 $355

8708

10

$0 $0 $0 $1707

17269

$0 $0 $0 $21598

6772

$0 $0 $0 $3825

60675

$0 $0 $0 $4934

52562

$1488

360761


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1328774699

5 Oct-23 $1092000008 TOTAL $1488360761





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488038739) $0 $0 ($142807005) $0 $0 ($104404431) $0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has Oct

-20

No

v-

20

Dec

-20

Jan

-21

Feb

-21

Ma

r-21

Ap

r-

21

Ma

y-21

Jun

-21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

Dec

-21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-22

Ap

r-

22

Ma

y-22

Jun-22 Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Jan

-23

Feb-23 Ma

r-23

Ap

r-

23

May-

23

Jun-23 Jul-

23

Aug-

23

Sep-

23

Oct-23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6818

58627

$0 $0 $0 $3024

90188

$0 $0 $0 $1451

09679

$0 $0 $0 $1835

88756

$0 $0 $0 $32517

6574

$0 $0 $0 $41943

4678

$126510

6647


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 $0

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1129458494

5 Oct-23 $928200007

TOTAL $1265106647





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has

Oct

-20

No

v-

20

De

c-

20

Jan

-21

Fe

b-

21

Ma

r-

21

Ap

r-

21

Ma

y-

21

Ju

n-

21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

De

c-

21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-

22

Ap

r-

22

Ma

y-

22

Jun-

22

Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-

22

No

v-

22

De

c-

22

Jan

-23

Feb-

23

Ma

r-

23

Ap

r-

23

Ma

y-

23

Jun-

23

Jul

-23

Au

g-

23

Sep

-23

Oct-

23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1203

27993

$0 $0 $0 $533

8062

1

$0 $0 $0 $256

0759

0

$0 $0 $0 $323

9801

6

$0 $0 $0 $573

8410

1

$0 $0 $0 $740

1788

4

$2232

54114


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 $0

2 Oct-20 $0

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $199316205

5 Oct-23 $163800001

TOTAL $223254114





Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



Se podriacutean

generar retrasos

mayores al 20

del cronograma

Externos


parte del proveedor

en donde se den a

conocer retrasos en


maquinaria

Transferir

Adquiriendo un

seguro de

cumplimiento de

entrega con el

proveedor

Hacer efectivo el

seguro previamente

adquirido

$50000000 60 $30000000 36




Se ocasiona un

retraso en el

cronograma del

20

De gerencia

del Proyecto



proyecto

Mitigar

Establecimiento en

el contrato de

claacuteusulas de

cumplimiento con

afectaciones

econoacutemicas al

contratista

Hacer efectivas las


clausula

$ 10000000 30 $5000000 15



Sobrecosto entre


Fluctuaciones en la

TRM con poco


al momento del pago

de los equipos

Mitigar

Contar con una

reserva de

contingencia que

soporte el costo

adicional

Hacer uso de las

reservas de

contingencia por el


requerido

$20000000 0 $12000000 0




Control de

cambios

enfocados en los

objetivos

principales del

proyecto

De la


Entrar al mercado

con un producto que

cuente con altos

estaacutendares de

calidad


el producto que se


mercado

$40000000 0 $20000000 0





30 8 2

La alta

demanda de

materia prima

provocariacutea que

el proyecto se

detenga

requiriendo

decisiones de

alto nivel

De la


Hacer un estudio de

mercado para


del producto

Hacer previos

acuerdos de

exclusividad con

dichas empresas

0 45 $0 135




gastos

30 8 2


mano de obra

suministrada por

el proveedor

Teacutecnicos

Detectar con


conocimiento o

experiencia en la


Mitigar

Asesoriacutea y


equipo de trabajo

sobre el proceso de

pirolisis

Verificar perfiles

acadeacutemicos y

laborales alternos

asegurando la

capacitacioacuten

necesaria

$7000000 10 $2100000 3



Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



El no contar con

el desembolso a

tiempo de dinero

detendriacutea el

proyecto y se

deben tomar

decisiones de

alto nivel

Externos

Aviso por parte del

sponsor sobre el

retraso en la


dinero






60 3 2

Gestionar

normas y

poliacuteticas de

seguridad

De la


Asegurar el uso de

EPP y verificar los

certificados de


el trabajo

Contar con la

disponibilidad de

elementos HSEQ para

atencioacuten de

emergencias

$3000000 0 $1800000 0





30 5 2

Modificaciones

en los alcances

en cuanto a

target buscando

nuevas

alternativas de

marcado

De la



de mercado con


lo innovador del

producto

Analizar e

implementar


que apalanquen el

mercadeo y


producto

$10000000 0 $3000000 0




10 8 1


capacitar a

nuevo personal

generando

cambios

mayores en el

proyecto



de exclusividad de

formacioacuten

acadeacutemica de

exclusividad de la

compantildeiacutea



TOTALES $135400000 765



Anexo H Matriz P5

Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Product

o

Objetiv

os y

metas

Vida uacutetil

del

producto

Servicio

posventa

del

producto

Sostenibilid

ad

econoacutemica

Retorno de la

inversioacuten

Beneficios

financieros

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

-2

Debido a la

venta del

producto

-2

Proceso Impacto

s

Madurez

del

proceso

Eficiencia

y

estabilida

d del

proceso

Valor presente

neto 0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

-3

Debido a que

el valor

presente neto

es mayo a 0 es

ve reflejado la

viabilidad del

proyecto

-3

Agilidad del

negocio

FlexibilidadOpci


debido a la

complejidad

de

implementar

nueva

tecnologiacutea en

el paiacutes

2

Flexibilidad

creciente del

negocio

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se espera un

rendimiento

gradual del

negocio

0

Estimulacioacuten

econoacutemica

Impacto local


La produccioacuten

del

combustible

genera un

impacto

econoacutemico no

solo por la

venta de este

sino tambieacuten

por la

disminucioacuten

de las llantas

usadas que

estaacuten

abandonadas

en las calles

de la ciudad

(materia

prima)

-3

Beneficios


Venta de

subproductos

generados del

proceso de

pirolisis

-1


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sostenibilid

ad ambiental

Transporte

Proveedores


Los

proveedores

locales

suministran

servicios

baacutesicos para

la adecuacioacuten

de la bodega

3

La Planta

de pirolisis

es

importada

0

Se involucra

mano de obra

local con

supervisioacuten

de personal

extranjero

-2

Se involucra

mano de obra

local

-2

Se involucra

proveedores

locales

-2

Comunicacioacuten

digital 0 NA 0

Se hace

uso de

material

digital

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Digitalizacioacuten

de

procedimiento

s normas

poliacuteticas etc

Aplicables

dentro de la

compantildeiacutea

-1


Se

requieren de

viajes

debido a

que las

alternativas

de equipos

se

encuentran

en

diferentes

paiacuteses

-1

Se requiere

de

proveedores

internacional

es

0 NA 0 NA 1


Se requiere

transportar

material para

adecuaciones

locativas

0

El trasporte

de la

mercanciacutea

se realiza

viacutea

mariacutetima

0 NA 0 NA 1

Distribucioacuten

del producto

final

2

Energiacutea


Se hace uso

de energiacutea

para

adecuaciones

locativas

0 NA 1

Se hace uso

de energiacutea

para

instalacioacuten de

planta de

pirolisis

0 NA 0

Energiacutea

consumida por

los equipos

para la

produccioacuten de

Diesel

sinteacutetico

1

Emisiones CO2

por la energiacutea

usada

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se genera

una cantidad

miacutenima de

emisiones

durante la

instalacioacuten de

la planta

-3

La planta de

pirolisis es un

equipo 100

amigable con

el medio

ambiente

-3

El Diesel

sinteacutetico

producido no

contiene la

misma

cantidad de

azufre que el

Diesel

corriente

-6

Retorno de


El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-3

El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-6


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Residuos


La materia

prima

empleada para

la generacioacuten

de Diesel es

un residuo

generado en

grandes

cantidades por

la ciudad

-3


Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4


La materia

prima

(llantas) es

usada al

100

-3

Generacioacuten de

subproductos

que son

reutilizados

durante el

proceso de

generacioacuten de

Diesel

-6

Energiacutea



Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4

Agua


Consumo del

agua 0 NA 0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

adecuacioacuten

locativa

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

instalacioacuten de

la planta

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

por

funcionamient

o de la


por

produccioacuten)

0

Sostenibilid

ad social

Praacutecticas

laborales y

trabajo decente

Empleo 0 NA 0 NA -2

Se contrata

personal para

adecuacioacuten de

la

infraestructur

a

-1

Se requiere

de personal

encargado

del proceso

de compras

-2

Se requiere

de personal

capacitado

para la

instalacioacuten de

la planta

-3

Se requiere de

grupo de

especialistas

para verificar

la calidad del

producto que

-3

Se genera

empleo por

creacioacuten de

empresa

-11


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


se estaacute

produciendo

Relaciones

laborales 0 NA -1

Se requiere

de asesoriacutea

legal

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializad

o en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-3

Se crean

estrategias

comerciales

con centros de

acopio

servitecas y

otras empresas

-8

Salud y


Riesgos bajos

asociados a

adecuaciones

locativas

0 NA 2

Riesgos

asociados a la

instalacioacuten de

maquinaria

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

6

Educacioacuten y


Se brinda

capacitacioacuten

al personal

que instalaraacute

la planta

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-8

Aprendizaje


Investigacioacute

n de nuevas

alternativas

asociadas a

la necesidad

del proyecto

0 NA -2

Innovacioacuten de

tecnologiacuteas

no existentes

en el paiacutes

-3

Generacioacuten de

un producto

amigable con

el medio

ambiente por

medio de

nuevas

tecnologiacuteas

sostenibles

con el medio

ambiente

-6

Diversidad e

igualdad de

oportunidades

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Derechos

humanos

No




Trabajo forzoso



Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sociedad y

consumidores

Apoyo de la


Poliacuteticas

puacuteblicas

cumplimiento

0 NA 0

Legislacioacute

n aplicable

para la

creacioacuten

de la

compantildeiacutea

0

Documentaci

oacuten requeridos

para el

arrendamient

o y

adecuacioacuten de

la instalacioacuten

0

Normativid

ad y

legislacioacuten

aplicable

para la

compra de

equipos

0

Normatividad

y legislacioacuten

aplicable para

la instalacioacuten

de la planta

de pirolisis

0 NA 0

Normas y

legislacioacuten

para la venta

del producto

0

Salud y

seguridad del

consumidor

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Producto

amigable con

el medio

ambiente

-1

Etiquetas de

productos y

servicios

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Rotulacioacuten del

embalaje del

producto final

-1

Mercadeo y


Privacidad del


Acuerdo de

fidelidad y

acuerdo y

manejar de

tratamiento de

datos

personales con

clientes

-1

Comportamien

to eacutetico

Praacutecticas de

inversioacuten y

abastecimiento

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Soborno y


Comportamiento


TOTAL 0 -1 -3 2 -3 -20 -40 -65

PROMEDIO -16

Valoracioacuten















PROYECTO














1 Caso de negocio


DURACIOacuteN

125 MESES


(Ton CO2) 25

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00026

TINTA 00007


INTERNET 00204

TOTAL 00863

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 125 05 226 14125 184 2599


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 125 05 058 03625 184 0667


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 25 75 600 540 324 0136 4406

ESCANER 1 25 25 100 150 15 0136 204

FOTOCOPIADORA 1 25 25 100 900 90 0136 1224

IMPRESORA 1 25 25 100 150 15 0136 204

BOMBILLOS 2 25 50 400 40 16 0136 218

CELULARES 3 25 75 600 09 054 0136 007

TOTAL 6263

TOTAL TON CO2 0063

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002




DURACIOacuteN

325 MESES


(Ton CO2) 65

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00068

TINTA 00017


INTERNET 00204

TOTAL 01718

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 325 05 226 36725 184 67574


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 325 05 058 09425 184 17342


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 65 195 1560 540 8424 0136 11457

ESCANER 1 65 65 130 150 195 0136 265

FOTOCOPIADORA 1 65 65 130 900 117 0136 1591

IMPRESORA 1 65 65 195 150 2925 0136 398

BOMBILLOS 2 65 130 1040 40 416 0136 566

CELULARES 3 65 195 1560 09 1404 0136 019

TOTAL 14296

TOTAL TON CO2 0143

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002

TOTAL TON CO2 000



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 00041


AGUA 03679


TOTAL 05034

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MES)

CANTIDAD

DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

FURGOacuteN 003 6 225 0405 1015 411075


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

TALADRO 1 20 20 80 600 48 0136 653


TOTAL 2353

TOTAL TON CO2 0024


ELEMENTOS CANTIDAD

KG

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(MTSDIA)

CONSUMO

REAL

(MTS)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

RESIDUOS CABLEADO

ESTRUCTURAL 10 2 5 10 1078 10780

TOTAL 10780

TOTAL TON CO2 0108

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

(m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

AGUA 1 6 1 6 6132 36792





DURACIOacuteN

10 MESES


(Ton CO2) 200

DIAS

LABORABLES

ACPM 06957

TOTAL 06957

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 1 3 225 675 1015 685125

MONTACARGA 5 5 225 5625 1115 6271875


TOTAL 6957

TOTAL TON CO2 06957

5 Instalacioacuten


DURACIOacuteN

3 MESES


(Ton CO2) 60

DIAS

LABORABLES

ACPM 01389


TOTAL 75969

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 016 20 225 72 1015 7308

MONTACARGA 016 8 225 288 1015 29232


GRUA 016 10 225 36 1015 3654

TOTAL 138852


ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 60 180 1440 540 7776 0136 10575

HERRAMIENTAS

MECAacuteNICAS 15 60 900 3600 9000 32400 0136 440640


BOMBILLOS 20 60 1200 9600 2100 20160 0136 274176

CELULARES 3 60 180 1440 09 1296 0136 018

TOTAL 745809

TOTAL TON

CO2 7458



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 01213


AGUA 00647


TOTAL 3182557

ACPM


MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)


5



TOTAL 121324218

8


9

ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 20 60 480 540 2592 0136 3525

BOMBILLOS 20 20 400 3200 2100 6720 0136 91392

CELULARES 3 20 60 480 09 0432 0136 006


TOTAL 144971

TOTAL TON

CO2 1450

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D (m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

AGUA 1 6 1 6 1078 6468


LLANTAS USADAS

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D

PESO

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

LLANTAS USADAS 016 4623 7 517776 6115 316620024



CO2) MESES












Componente




proyecto


efectos positivos y



Consumo



produccioacuten

X

X


final



del mercado actual


actividades

econoacutemicas


planta de Pirolisis

X X

X







Disponible



Europa o Asia






Legal Permisos y

Tramites

Ambientales


Manejo Ambiental







Ambiental



funcionamiento







PROJECT CHARTER




























pirolisis








la idea de proyecto



PROJECT CHARTER



aprobacioacuten




proyecto


del sponsor




ambiental


desarrollo









(llantas usadas)


contratos










sistemas asociados

Riesgos iniciales



del proyecto










final

Gerente de Proyecto









PROJECT CHARTER




establecido

Gerente de Proyecto





ambiente


Gerente de Proyecto





















PROJECT CHARTER


o la especialidad





Aprobaciones





Fecha

Fecha




QUE

INFO

RMAC

IOacuteN

QUI

EN

LA

TRA

NSM

ITE

A

QUIE

N

DEBE

TRAN

SMITI

RSE


(TECNOLOGIacuteA)

MEacuteTOD

O

QUIE

N

AUTO

RIZA

LA

TRAN

SMISI

ON

DON

DE

SE

CON

SER

VA

RESTR

ICCIO

NES

INT

ER

NA

EX

TE

RN

A

FO

RM

AL

INF

OR

MA

L

VE

RT

ICA

L

HO

RIZ

ON

TA L

O

FIC

IAL

NO

OF

ICIA

L

OR

AL

ES

CR

ITA

EV

EN

TU

AL

DIA

RIA

SE

MA

NA

L

QU

INC

EN

AL

ME

NS

UA

L

SE

ME

ST

RA

L

CO

RR

EO

FIS

ICO

C

OR

RE

O

EL

EC

TR

ON

I

CO

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

VIR

TU

AL

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

Y

RE

UN

ION

O

TR

O

ME

DIO

CU

AL

INT

ER

AC

TIV O

P

US

H

PU

LL

Entidades de


1 Inform

e de coacutemo

doacutende y

calidad

del product

o que

va a entrega

r al

usuario final

Coord

inador de

Operacione

s e

instalacion

es

Encarg

ado HSE


entante Legal

Archi

vo Fiacutesico

- Nube


entacioacute

n que represe

nte la

constitucioacuten y

legalid

ad de la empres

a

Coord

inado

r Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Gerente

de sede

bancaria

x x x x x x Gerent

e

Administrativ

o y

Financiero

Archi

vo

Fiacutesico -

Nube



cambio

Informe de

avance

del proyect

o

Gerente del

Proye

cto

Sponsor


Proyec

to

Archivo

Fiacutesico

- Nube

Gerente del

proyecto

4 Alcanc

e objetiv

os

planes del

proyect

o

Coord

inador

Admi

nistrativo y

Finan

ciero

Gerente

del Proyect

o


r

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Equipo de

proyecto

5 Procedi

miento

s operati

vos

Coord

inado

r de Opera

cione

s e instal

acion

es

Persona

l


nador

de Operac

iones

Archi

vo

Fiacutesico

Industria

(Cliente)

6 Garantiacute

a de

calidad el

product

o

Coord

inado

r Ambi

ental


e de

Comercializa

cioacuten y

Mercadeo

Plataf

ormas

Digitales


ctoacutenico

s eleacutectric

os

hidraacuteulicos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero de

Obra


Operac

iones y Proyec

tos

Archivo

Fiacutesico




es


equipos

requeridos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero

Comerc

ial


Operac

iones y Proyec

tos

Correo

Electr

oacutenico

Comunicacioacuten

local

uacutenicamente en

horario

de 7 pm a 10 pm

Productores y

comercializadore

s de llantas

1

0

Procedi

miento

de

coacutemo

se

realiza la

gestioacuten

y disposi

cioacuten

final de las

llantas

Coord

inado

r

Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Represe

ntante

de cada

establec

imiento


nador

de

Operac

ioacuten

Corre

o

Electr

oacutenico

Expertos 1

1

Listado

de requeri

miento

s teacutecnico

s y

debilidades

del

proyecto

Geren

te del Proye

cto


e del Proyec

to

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Usuario 1

2

Ficha

teacutecnica del

product

o

Coord

inador de

Opera

ciones e

instal

aciones


e de operaci

ones y

proyectos

Archi

vo Fiacutesico

-

Correo

Electr

oacutenico

Recolectores 1

3



STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Entidades de

control y

regulacioacuten




combustibles

Medio Medio No

implementacioacute

n del proyecto


de licencias

requeridas para

su ejecucioacuten








tecnologiacuteas


Entidad

Bancaria



dinero financiado

Bajo Bajo El

apalancamient

o financiero

por la

aprobacioacuten de

creacutedito del

monto

deseado

Retraso en el

desarrollo del

proyecto por

falta de los

recursos

econoacutemicos





beneficio




Reticente a Neutral


ejecucioacuten del

proyecto por

el apoyo

brindado por

el sponsor




proyecto







Gerente del

proyecto


proyecto


proyecto en

los tiempos

establecidos

en el

cronograma

Retrasos o la

no ejecucioacuten

satisfactoria

del proyecto







STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Equipo de

Proyecto


de los

indicadores de

produccioacuten


necesidades




Neutral

Industria

(Cliente)





en las ventas

por el

aumento de la

demanda

Ausencia de

ventas por el

no

requerimiento

del producto

final


mercado


beneficio



Desconocedor a

Neutral


contrato


del proyecto

dentro de los

tiempos

establecidos

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en

determinadas

actividades

establecidas





Desconocedor a

Neutral


establecidos


oacuten de

tecnologiacuteas

acordes con

los

requerimiento

s del proyecto

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en los plazos

de entrega y

envioacute de

equipos




Neutral a De apoyo


mercado


en la gestioacuten

Disminucioacuten

de la demanda



Desconocedor a

Neutral


STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Principales

productores

(Competencia)


producto

socio

ambiental y

econoacutemica de

la empresa por

la formacioacuten

de alianzas

estrategias con

productores

aliados

por

competencia

desleal



de la ciudad

Productores y

comercializador

es de llantas






la empresa

debido a la

formacioacuten de

alianzas

estrateacutegicas





de la ciudad

Desconocedor a De

apoyo



nacional


instalacioacuten de

nuevas

tecnologiacuteas y

aprendizaje

sobre estas





De apoyo


demanda

debido al

reconocimient

o de la calidad

del producto

Falta o

decrecimiento

de la demanda

por falta de

credibilidad o

confianza en

nuevos

productos





Desconocedor a

Neutral




Noviem

bre

Diciemb


Septiem

bre Octubre

Noviem

bre

Diciemb

re

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


mobiliario

Coordinador

Adminis

trativo


equipos de computo

Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


herramienta

Coordin

ador Adminis

trativo


Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordin

ador

Adminis

trativo

Cotizar tanque de


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo



Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


planta de pirolisis

Coordin

ador Adminis

trativo


planta de pirolisis

Coordinador

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador Adminis

trativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


Gerente

de Proyecto


Gerente

de Proyecto


eleacutectrica

Gerente

de

Proyecto




____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Director de Tesis



TABLA DE CONTENIDO


11 ANTECEDENTES 11





































e insumos) 52














ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050) 67



















5 BIBLIOGRAFIA 189


CONTENIDO DE TABLAS

















































































TABLA DE ANEXOS
















RESUMEN














baja de azufre



11 Antecedentes







































sinteacutetico









industrias












Clasificacioacuten


Caucho


Diesel Sintetico

Fibra Textil Acero

















General



de 19 meses

Especiacuteficos





del proyecto





























de residuos




























conocimientos

bull Misioacuten




Bogotaacute

bull Visioacuten





bull Valores


















Sponsor

Gerente de Proyecto




financiero







final












aceptacioacuten







(1500 m2)










ESPECIFICACIONES

TEacuteCNICAS












VALOR USD 108000 USD 95000 USD 92000

TRM $318160000 $ 279300000 $ 270480000

IVA $ 0 $ 0 $ 0

CIF $ 35351160 $ 27930000 $ 27048000

TOTAL $353511600 $307230000 $297528000








bull Planta BLJ-8





bull Planta HY-6T





bull Planta DY-1-8
























Ponderada


Ponderada


Ponderada

Reconocimiento

del proveedor

20 5 100 3 060 4 080

Emisiones 20 5 100 4 080 4 080

Materia prima

utilizada

15 5 075 5 075 5 075

Capacidad 10 5 050 4 040 4 040

Garantiacutea y


10 4 040 3 030 3 030


Tamantildeo 5 4 020 4 020 2 010

Precio 5 2 010 4 020 4 020

Tiempo de

entrega

5 4 020 3 015 4 020

Total 100 465 380 395

































inversionistas













































le estaacute dando
































ciudadanos












disposicioacuten




















presente proyecto


























problema




investigativo









- Herramientas





- Reuniones






















entre otras





















211 Poblacioacuten






Importador

Refinador

Distribuidor

mayorista

Distribuidor

minorista

Almacenador

Consumidor

Final

Consumidor

Industrial

Gran

Consumidor








industrial




aplicaciones
















biocombustibles






























Estudio de mercado


neumaacuteticos

Precio $6800

Plaza Bogotaacute









































































mes en Colombia


















COLOMBIA

(BDC)

1 2018 159001

2 2019 164809

3 2020 170617

4 2021 176425

5 2022 182233

6 2023 188041

7 2024 193849

8 2025 199657

9 2026 205465

10 2027 211273









SECTOR BOGOTAacute

(BDC)

1 2018 13 356

2 2019 13844

3 2020 14332

4 2021 14820

5 2022 15308

6 2023 15795

7 2024 16283

8 2025 16771

9 2026 17259

10 2027 17747
















varias etapas























































2019)






















Produccioacuten










- Equipos

- Materias primas

- Mano de obra

- Infraestructura

- Recoleccioacuten

















































con cantidad







Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel





Cenizas MM 001 0007


Azufre ppm 50 2



Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel

















Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Disponibilidad de

Materias primas

30 5 150 4 120 5 150

Cercaniacutea a la

industria

20 4 080 4 080 3 060

Disponibilidad de

Mano de Obra

15 4 060 5 075 4 060



Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Servicios

Puacuteblicos

10 3 030 4 040 4 040

Trafico 15 1 015 4 060 2 030

Tarifas de

transito

10 4 040 2 020 4 040

Total 100 375 33395 380









personal e insumos)










2019 270000 22500

2020 280000 23333

2021 290000 24167

2022 30000 25000

2023 31000 25833
















y 4x4


durabilidad





bull Mano de Obra















Supuestos





parque automotor




Restricciones








aduaneros























GASTOS MES 0



Impuestos ICA $0


Seguros $0


Gastos legales $0


Depreciaciones $0


Diversos $12670000













Seguros $5200000 $433333






Mantenimiento y

reparaciones

$10500000 $875000



Diversos $3200000 $3200000






Depreciaciones






TOTAL $2509092







Software $4500000 120 meses $3750000

Licencias $20650000 120 meses $17208333


Tabla 13 Diversos

Diversos

Iacutetem Costo





TOTAL $12670000




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



OPERARIO 4 $ 828116 $1831793 $5144257




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



RECEPCIONISTA 1 $ 1000000 $570000 $1570000



























Uso de fondos














del proyecto

TIR y Muacuteltiplo












85 15 100

Inversionista

Capitalista

Inversionista

Gerente

Total


6


761

Retorno Capital $792551854 $139862092 $93241394

6

Retorno Total $2057658501 $363116206 $2420774

707

Utilidad Total $1265106647 $223254114 $1488360

761

TIR 3498 2746 3348





85 15 100




Retorno Capital $792551854 $139862092 $932413946

Retorno Total $1129458494 $199316205 $1328774699

Utilidad Total $336906640 $59454113 $396360752

TIR 1415 1091 1352








VAN $198207289








precio de














Galoacuten

$4751


+ 45 + 25 + 5 Precio

Modelado

- 5 - 10 - 15


Galoacuten

$6889 $5939 $4989 $4751 $4513 $4276 $4038


TIR Inversionista


6640 5389 3916 3498 3055 2585 2078


5 antildeos

5063 4153 3060 2746 2409 2049 1656



TIR Inversionista


4915 3553 1898 1415 691 324 -309


35 antildeos

3685 2691 1457 1091 892 252 -242


ROI Proyecto 14097 10616 7136 6264 5392 4524 3652




























ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

5 Muy

Alto

Una o

mas

fatalida

des

Dantildeo

Total

Contamin

acioacuten

Irreparab

le

Catastroacutefic

a

gt10

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Internaci

onal

23 26 27 29 30

10 o maacutes 282

4 Alto

Incapaci

dad

permane

nte

(parcial

o total)

Dantildeo

Mayor

Contamin

acioacuten

Mayor

Grave

6-gt10

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Nacional 20 21 22 25 28

8 169

3 Medio

Incapaci

dad

tempora

l (gt1

diacutea)

Dantildeo

Localiz

ado

Contamin

acioacuten

Localizad

a

Severo

2-gt6

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Regional 15 16 18 19 24

5 56

2 Bajo

Lesioacuten

menor

(sin

incapaci

dad)

Dantildeo

Menor

Efecto

Menor

Important

e

1-gt2

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Local 5 12 13 14 17

4 28

1 Insignifi

cante

Lesioacuten

leve

(primer

os

auxilios)

Dantildeo

leve

Efecto

Leve Marginal

lt1

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Interno 3 4 9 10 11


ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

2 00

0 Nulo

Ninguacuten

Incident

e

Ninguacuten

Dantildeo

Ninguacuten

Efecto

Ninguna

0

Program

a

Ejecucioacute

n Ninguacuten

Impacto 1 2 6 7 8

0 0




ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050)
















del proyecto





















- Reciclaje










ACPM


Agua

Calor

CO2


ACPM


Agua

Llantas usadas

Calor

CO2



ACPM CO2


Equipos Cama baja

Montacarga



funcionamiento




eleacutectrica

5 Instalacioacuten




eleacutectrica

1 Caso de negocio





Equipos Furgoacuten

Taladro

Equipo de soldadura

ACPM


Agua


Calor

Vertimientos

Residuos de

instalaciones


Papel

Tinta


Internet

Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papeleriacutea


Calor


Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papel

Tinta


Internet

Papeleriacutea


Calor










produccioacuten










proyecto



























considerable de C02



productivos


fases del proyecto















0

50

100

150

200

250

300

350

1 Caso de

negocio

2 Constitucioacuten

de la empresa

3 Adecuaciones

de

infraestructura

4 Compra de

maquinaria y

equipo


marcha y

pruebas de

funcionamiento

0086 0172 0503 0696 7597

318256






este


Estrategia de

sostenibilidad


indicador

Ahorro

energeacutetico

Uso de bombillas




bodega

Disminuir el

consumo de

energiacutea

eleacutectrica

durante la

ejecucioacuten del

proyecto

Reducir un

5 sobre la

primera

medicioacuten

mensual

Consumo

actual

Consumo del

mes 1

Producto

Aprovechamien

to de al menos el

90 de la

materia prima





de humo)

Evitar el

desperdicio de

material

resultante del

proceso de

trituracioacuten de

las llantas

-10 de

desperdicio

Total del peso

del

desperdicio

Total del peso

inicial de las

llantas

seleccionadas

para las

pruebas

Producto

Correcta


de los residuos

generados por

los contratistas

en cada proceso






provenientes de la


Asegurar la

correcta

disposicioacuten de

los residuos

100 de los

contratistas

con contrato

firmado

aceptando

dicha

claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

firmados con

aceptacioacuten de

la claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

totales

Gestioacuten

Priorizar la

recoleccioacuten

inicial de las

llantas usadas

para la fase de

pruebas





estas

Generar un

impacto

positivo en las

zonas

afectadas

Disminuir en

maacutes de 4000

llantas usadas

de las zonas

afectadas

total de

llantas usadas

recolectadas

en las zonas

afectadas

Producto














































Entidades de

control y

regulacioacuten










gas


Colombia

Entidad

Bancaria



proyecto


Produccioacuten




Gerente del

proyecto


Produccioacuten




Equipo de

Proyecto

Empleados Planta de

Produccioacuten








e ingenieriacutea






RESEM

Principales

productores

(Competencia)


Hidrocarburos




Gas

Productores y

comercializador

es de llantas




ciclo de vida





Fabricantes

Proveedores


industrial


Juriacutedica











proyecto














1 Deacutebil

2 Mediano

3 Fuerte

4 Potencial

0 No existe



INTEREacuteS


L

PROMED

IO



Sponsor C 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 43 4100




Contratistas G 3 0 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 1850

Proveedores H 1 1 4 4 2 1 1 0 4 4 0 0 22 2150


(Competencia) I 4 0 3 4 0 4 0 0 3 2 4 0 24 2050


de llantas J 3 0 2 4 2 0 1 3 0 2 0 2 19 2150

Expertos K 3 0 4 4 4 1 3 4 0 2 0 0 25 2300

Usuario L 2 0 4 4 3 4 1 0 4 0 0 0 22 1950

Recolectores M 1 0 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13 900

TOTAL DE INTERES 3

1 8

3

9

4

5

2

8

2

2

2

2

2

1

1

7

2

4

2

1

1

7 5



PODER


TOT

AL

PROMED

IO



Sponsor C 3 2 0 0 3 0 3 4 4 4 2 0 25 2000


PODER


TOT

AL

PROMED

IO




Contratistas G 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 950

Proveedores H 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 1400



de llantas J 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 950

Expertos K 1 0 1 4 0 0 2 4 0 0 1 0 13 1800

Usuario L 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 1 0 11 1050

Recolectores M 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 350

TOTAL

2

7 2

1

5

2

8 0 9 6

1

5

1

1

1

1

2

3

1

0 0








PROYECTO



regulacioacuten

Demoras en las

respuestas de

solicitudes de alto

impacto

organizacional

Todo el

proyecto



requeridas




desembolso del








del proceso



intereacutes

Inicio y

Planeacioacuten



motivacioacuten





impactos


dificultad en la


grupo de trabajo

Todo el

proyecto








Proyecto y Ciclo

de vida del

Producto


procedimientos






producto

Ciclo de vida

del Producto






PROYECTO




cliente


tiempos de entrega




del Proyecto


de los equipos

requeridos






(Competencia)

Falta de lealtad y

competencia sana

Todo el

proyecto








Productores y


llantas

N A N A N A










































anualmente




Riesgos Iniciales












FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN




11


financiero

correspondiente al


indicador




inicio

Gerente de

Proyecto


informe




del proyecto

Gerente de

Proyecto






que se espera en la



en el porcentaje de

estado esperado y

dependiendo de cada

requerimiento


Administrativo y

financiero



Proyecto



ajustes


llantas

Coordinador de

operaciones e

instalaciones




contrataciones

Coordinador

Administrativo y

financiero



proveedores





FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN


teacutecnico

Coordinador de

operaciones e

instalaciones


informe de avance


plan ambiental

Coordinador

ambiental



accioacuten


las pruebas de

funcionamiento

Coordinador de

operaciones e

instalaciones










FECHA mayo de

2019



EDT




de todo el proyecto

desde su inicio


Charter


conocimiento y

manejo del proyecto

Gerencia de

Proyecto

Se estableceraacute

una escala de

valoracioacuten de

acuerdo con el

Acta de

aceptacioacuten




costos del proyecto


triple

restriccioacuten


restriccioacuten

Gerencia de

Proyecto

grado de

satisfaccioacuten

generada con el

resultado de la

evaluacioacuten de

cada

requerimiento

La escala seraacute

-

Completamente

insatisfecho

-Insatisfecho

-Acorde con el

producto

-Satisfecho

-

Completamente

satisfecho


caacutelculo

comprobando el

estado que se

espera en la

fecha de cada

revision de

avance y se

dividiraacute en el

porcentaje de

estado esperado

y dependiendo

de cada

requerimiento


caja


quincenal


proyecto

Gerencia de

Proyecto


control de

cambios

Control de los


Gerencia de

Proyecto

R5 Informe de



semanal de

recoleccioacuten

Monitoreo de la

principal materia

prima del producto

Puesta en

marcha


contrataciones


control de

contratos

Control de la


del cronograma de

actividades

Gerencia de

Proyecto


teacutecnico


avance

Monitoreo y control

de las actividades

necesarias para la


producto final

Sistema de

pirolisis


plan ambiental


avance

Garantizar el

cumplimiento de la


del proyecto

Capacitacioacuten y

documentacioacuten


de las pruebas de

funcionamiento


control y

reporte de

resultado

de las

pruebas

diarias

Monitoreo del

proceso de

produccioacuten

Puesta en

marcha







Fecha Cierre de

proyecto o Fase

Nombre del proyecto

Gerente de Proyecto

Sponsor

PARTICIPANTES

Nombre Cargo Firma

1 CRONOGRAMA




Fecha final real

Diferencia total


2 ENTREGABLES


Observaciones

(Si o No)








3 PRESUPUESTO








FIRMAS

Nombre Cargo Firma











Composicioacuten

Isoparafinas

Cicloparfinas

Alcalobencenos

Naftalenos

Caracteristicas


Sin azufre



20degC 00005



gt 33

Estado fiacutesico

Liacutequido marron

Ligeramente viscoso


los combustibles





IONES

REQUERI

MIENTOS

DE

CALIDAD

REFERENCIA

S TEacuteCNICAS

RECURSO

HUMANO

REQUERIDO




Equipo de proyectos



Equipo de proyectos

PLANTA DE

PIROLISIS

Sistema de

Trituracioacuten




Materia Prima

Neumaacuteticos

Capacidad 8

TonDiacutea

Voltaje 220V

Potencia 19KW

- 30KW

Peso 30 Ton - 40

Ton

Refrigeracioacuten

Agua

Planos

Mecaacutenicos

Planos

Eleacutectricos

Planos

Hidraacuteulicos

Manual de

Operacioacuten

Manual de

Mantenimien

to

Garantiacutea

Miacutenimo 1

antildeo

NTC 2506

Coacutedigo sobre

guardas de

seguridad en

maquinaria

NTC 500

Calidad de la

potencia



evaluacioacuten en

puntos de




(Experto)


(Experto)









Sistema de

Condensacioacuten



Sistema de

Rectificacioacuten





Sistema de

Refinacioacuten



dieacutesel

|INFRAESTRUC

TURA



administrativas

Zona industrial

de Puente Aranda

900 m2

Se mediraacute y

se aceptaraacute

por metros

cuadrados

(m2) con la

aproximacioacute

n a un

decimal de

cada tipo

construido

debidamente

ejecutado y

aceptado por

la

Interventoriacutea

Adicional

se deben

tener en

cuenta los

requerimient

os de calidad

de cada una

de las normas

mencionadas

en el presente

documento

NCR10 Norma

sismo resistente

NTC Norma

Teacutecnica

Colombiana

GTC 118

Acabados de la

construccioacuten

ventanas y

puertas

CHEC Normas


de redes de media

y baja tensioacuten

RETIE

Reglamento

Teacutecnico de

instalaciones

Eleacutectricas

ICONTEC

Instituto

Colombiano de


Norma NTC

2050

RETILAP

reglamento

Teacutecnico de

Arquitecto




Planos HSE

Tamantildeo A1

Tamantildeo A2

Ingeniero Civil



900 m2 Arquitecto



Conteiner

Arquitecto



Iluminacioacuten y

alumbrado

ISO216

Normalizacioacuten

especifica los

formatos de papel

PLAN DE

RECOLECCIOacute

N


con centros de

acopio



Solo se

aceptaraacuten

neumaacuteticos

de vehiacuteculos

de 4 ruedas


de 2017

Conductor

GERENCIA DE

PROYECTO

Gestioacuten de


proyecto



grupos de procesos

Tener en

cuenta

indicadores

de calidad y

de riesgo

tanto del

proceso

como del

producto que

se estaacute

elaborando

Equipo de proyectos



Este proceso

seraacute medido

mediante

indicadores

de

desempentildeo

Equipo de proyectos

Gestioacuten de

adquisiciones





Equipo de proyectos








periodicidad























INICIO







el interesado






autoriza





FIN

FIN


No

Si Si

No






GLOSARIO






producto




equipos requeridos


del producto



proyecto




al usuario









caso








beta- normal


















































LINEA BASE PPTO


11GERENCIA DEL

PROYECTO12

CAPACITACIONES Y


ADECUACIONES

LOCATIVAS14

DISENtildeO DE


PUESTA EN

MARCHA


TOTAL

COSTO $658170559

TOTAL

COSTO $25360445

TOTAL

COSTO $4890472

TOTAL

COSTO $35146980

TOTAL

COSTO $115054067

TOTAL

COSTO $23791423

RESERVA

CONT $59833687

RESERVA

CONT $2305495

RESERVA

CONT $444588

RESERVA

CONT $3195180

RESERVA

CONT $10459461

RESERVA

CONT $2162857

111

PREFACTIBLIDAD

TEacuteCNICA Y

FINANCIERA


ADMINISTRATIVA131

ADECUACIONES PRIMER

NIVEL141

DISENtildeO DE


PRUEBAS DE

CALIDAD



SEGUNDO NIVEL142

ESPECIFICACIOacuteN

TEacuteCNICA152

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO162

PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO




113SEGUIMIENTO Y

CONTROL

COSTO $28141333

PLANTA DE PIROLISIS

$862413946

$948655341$86241395






Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora





n


nto


Planta Electrica


nto

Instalaciones

Area administrati

va

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua


De comunicacioacute

n

Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


o y Financiero


o



aseo











alta direccioacuten




reales





especiacutefica











Figura 21 Curva S





Planta de pirolisis







ambiente



espantildeol

















de chequeo)



































Coacutedigo

Proyecto



Fecha




PARTICIPANTES

Por el Cliente

Por el Proyecto










Fecha


PROCESO AUDITADO

Responsable(s)

Fortalezas

Debilidades


Observaciones

No Conformidades

EQUIPO AUDITOR

Auditor 1

Auditor 2




Coacutedigo

Proyecto



Fecha



__________________________


___________________________

Firma Interventor

__________________________















TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Ubi

cac

ioacuten

Bodega 511

311



el municipio de

Tocancipaacute

departamento de

Cundinamarca

(Parque Industrial



N A N A N A $1400

0000

266

000

000



313

123

122

1 Mesa para sala de





tipo isoacutesceles

tapizada

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$5000

00

500

000

Tablero 313

123

122


150 mts

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$4500

0

450

00



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL


123

121



ajustar altura

Espaldar fijo

Material de la tela

eco cuero


espuma de alta

densidad

Ruedas giratorias

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$9900

0

495

000

Archivador 313

123

123


en lamina cal 24

Acabado en pintura

electrostaacutetica

horneable en polvo

Cajonera con


full extensioacuten

Sistema de trampa

para cajones


Medidas Altura

70cm Ancho 38 cms

Profundidad 47 cms

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$2000

00

200

000


14

RAM 4GB

Disco duro 1TB

Procesador Intel

Core i 5



eon

TEC

$1500

000

750

000

0

Impresora

multifuncional

313

123

123

1 Impresora

multifuncional

Sistemas de

Operacioacuten

Windows

VistaregWindowsreg

7Windowsreg

881Windowsreg 10

(32bit64bit)

Windows Serverreg


Serverreg 20165 Mac

OS X 1068 ndash Mac

OS 1013x6

Dimensiones

Abierto 375 x 578 x

253 mm

Cerrado 375 x 347 x

179 mm

Impresiones y


eon

TEC

$3800

00

380

000



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

fotocopias a color



Alertas de texto

Identificador de

llamada en espera

llamada con memoria

de 50 nombres


eon

TEC

$7000

0

700

00


123

124


de video 4ch 1080p

Plugandamp play kit

de nvr wifi


monitor incorporado

de 156 hdd de 1tb

Grabacioacuten 247


eon

TEC

$8000

00

160

000

0

HS

EQ


industrial

Extintor

Camilla

Botiquiacuten

Cascos

Botas de seguridad

511

512

7

1 Extintor polvo



gancho

Camilla Incluye


asegurar paciente


sujecioacuten




en el agua


acorde para toma de

rayos x

Medidas 185m x

045m x 005m


primeros auxilios

Casco de seguridad

industrial (5)


q

$6400

000

640

000

0



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Botas de seguridad



512

8

1 Canecas Para


Unidades


Color Gris Azul y

Verde


q

$1500

00

150

000


512

7



de zonas)


q

$4500

00

450

000

Teacutecni

co

Trans

porte

y

Herra

mient

a

Montacarga

(Alquilado)

212

11

1 Montacarga de

capacidad 5 Tons y


Mccallist

er

Central

SAS

Andes

monta

cargas

$1500

000

150

000

0

Estibador

hidraacuteulico

212

11


de capacidad de 2

Tons

Nike

Montacar

gas

Hidraacuteul

icos

Solano

Hidraacuteu

licos

JR

$2000

000

400

000

0

Kit de

Herramienta

menor (De

respaldo) +

Taladro

212

11


incluye

Juego de

destornilladores

Martillo

Llaves fijas

Llaves mixtas


mm)

Alicate

Cortafriacuteo

Taladro percutor



Llave de mandril

Atornillador

inalaacutembrico

Cargador de pared

Mandril Hex con


Puntas de 25mm CrV

Set de 13 Brocas 5

Brocas para Metal 4

Brocas para

MuroConcreto 4

Brocas para Madera

Homecen

ter

Alkosto Constr

uctor

$8000

00

800

000

Tritur

acioacuten

Extractora de

alambre

211

211

1




caucho en Diesel

DOING

(CHINA)

HUAYI

NG

(CHIN

A)

RESE

M

(CHIN

A)

$3535

11600

353

511

600 Trituradora 211



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

211

1


pirolisis (Proceso


acuerdo con

especificaciones

teacutecnicas

Capacidad 8 TonD

Voltaje 220 V

Frecuencia 60 HZ

Potencia 19 KW

Peso 30 Ton



Incluye




Manual de



de Mantenimiento

Aplica toda la


para Colombia

Granuladora 211

211

1

Recolector

de polvo

211

211

1

Piroacuteli

sis

Reactor

rotativo

211

211

2

Reductor de

velocidad

211

211

2

Cond

ensaci

oacuten

Condensador

es

211

211

3

Torres de

enfriamiento

211

211

3

Torres de

almacenamie

nto de agua

211

211

3

Torre de

control

211

211

3

Fracci

onami

ento

Elevador de

material

211

211

4


211

4

Separador

magneacutetico

211

211

4

Refin

acioacuten

Maacutequina

molienda

211

211

5

Lubricador

compresor

211

211

5

Tanque

almacenador

dieacutesel

211

211

5



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Sistema de

eliminacioacuten

de polvo

211

211

5

Alma

cena

mient

o

Tanque de

almacenamie

nto

211

211

6

1 Tanque de

almacenamiento de

combustible con

capacidad para 1500

Galones

(Normatividad

vigente)

NYFdeC

olombia

Tecnoct

anques

Fibras

deColo

mbia

$3000

0000

$30

000

000

Respa

ldo

eleacutectri

co

Planta

eleacutectrica

211

211

7


5KVA

Combustible Diesel

(11Gal)

Gecolsa Conergi

a

Casa

Inglesa

$1500

0000

$15

000

000

Div

ers

os


123

123



de proyecto)


000

$19

000

00


123

123

Glb Elementos de




000

$24

700

00


123

123

Glb Elementos de



Pana

meri

cana

Sumitelaer Office

Depot

$1900

000

$19

000

00









Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora






to


Planta Electrica


to

Instalaciones

Area administrativ

a

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua



Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


y Financiero




aseo









Versioacuten 01


OBJETIVO DEL CARGO





Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha



Manejo Emocional










proyecto








Versioacuten 01








proyecto






este


OBJETIVO DEL CARGO





Liderazgo

Toma de Decisiones

Influencia

Iniciativa

Motivacioacuten


Trabajo en Equipo

Tolerancia

Escucha Activa






Versioacuten 01



Manejo Emocional


Capacidad Critica

























los recursos



proyecto








Versioacuten 01
















completa


personal a cargo







OBJETIVO DEL CARGO






Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia





Versioacuten 01


Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten










teacutecnica












como desechos



en la empresa




Versioacuten 01








sistema ambiental






sistema ambiental


OBJETIVO DEL CARGO









Versioacuten 01

Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






produccioacuten
















pirolisis




Versioacuten 01



indicadores






FINANCIERO

OBJETIVO DEL CARGO





Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






Versioacuten 01


operativo









eficiente y eficaz


proyecto



























insumos




Versioacuten 01


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa




Proyecto



externa






momento













Versioacuten 01






contacto




del proyecto






de proyecto








SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

PLANTA DE PIROLISIS



FINANCIERA












de proyecto

- R - - - - - -


y financiero

- - R - - - - -



la planta

- - R - - - - -



de arrendamiento)

- - - - - RA - -



instalaciones

- - - - - RA - -







actividades

- - - - - - - -






SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - RA - -










computo

- - - - - RA - -






proveedores

- - - R - RA - C


proveedores

- - - R - RA - C


tres proveedores

- - - R - RA - C



- - - - RA - -



- - - - RA - -



- - - - RA - -




pirolisis

- - - - - RA - -


de pirolisis

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -


eleacutectrica

- - - - - RA - -


almacenamiento

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - - RA - -





- - - - - RA - -



almacenamiento

I I R I I I - -



















de la planta

- - RA I I I - C






equipos

- - RA I I I - C


CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

- - - - - - - -




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



trabajo

- - - - - RA - -


hidrocarburos

- - - - - RA - -





Bogotaacute

- - RA I I I I -


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


proveedor

- - I I I RA - C


del proveedor

- - I I I RA - C



y mantenimiento

- - - RA - - - -


pirolisis

- - - RA - - - -


planta de pirolisis

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -


locativo

- - - RA - - - -



pirolisis

- - - RA - - - -


almacenamiento

- - - RA - - - -


eleacutectrica

- - - RA - - - -


civil

- - - RA - - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


aprobada

- - - - - - - -




locativo

- - - R - RA - -


eleacutectrico

- - - R - RA - -



llantas

- - - RA - - -


combustible

- - - RA - - -



RA -



Cafeteriacutea

- - - - - RA - -







comunicaciones

- - - - - RA - -














I I R RA R I - C




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



eleacutectrica

- - R RA R I - -



- - R RA R I - C


almacenamiento

- - R RA R I - C


eleacutectrica

- - R RA R I - C




- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C




- - - RA - - - -


por el proveedor

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





potencia 1

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





en Tocancipaacute

- - - R - RA - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -



condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


planta de pirolisis

- - R RA I - - -




almacenamiento

- - - R - RA - -



- - R RA - - - -



- - R RA - - - -





potencia 2

- - R RA - - - -



- - R RA - - - -







de trituracioacuten

- - - R RA - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


de pirolisis

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -


de fraccionamiento

- - - R RA - - -


de refinacioacuten

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -



- - I RA - - C


calidad

I I I I RA - -






- - I I RA I - -




- - I RA I - - -


vaciacuteo)

- - I RA I - - -


materia prima)

- - I RA I - - -


(Producto final)

- - I RA I - - -


(Produccioacuten)

- - I RA I - - -



eleacutectrico)

- - I RA I - - -



infraestructura)

- - I RA I - - -







Tabla 39 Histograma

MIEMBRO DEL

EQUIPO

PARTICI

PACION

TOTAL


al proyecto

Gerente de

Proyecto 100 20 7 8 20 20 25 2880

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

85 30 30 10 10 10 10 2448

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

93 8 12 20 20 20 20 2678

Coordinador

Administrativo y

financiero

95 40 30 10 8 7 5 2736

Auxiliar

administrativo 70 35 35 10 8 6 6 2016








jornada laboral












0

20

40

60

80

100


del equipo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gerente de

Proyecto

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Coordinador

Administrativo y

financiero

Auxiliar

administrativo




ETAPA 3


ETAPA 4


ETAPA 5


ETAPA 6

Puesta en marcha










desempentildeo





A


ESTIMADA


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$50000 Gerente de

proyecto

Primer diacutea de

labores


Salud en el trabajo

Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Coordinador

Administrativo

y Financiero

Primer diacutea de

labores


Pirolisis

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto

Instalaciones

del

proveedor

de la

maacutequina

Video beam y

computador

Refrigerio

$0

(Incluido

como

parte de

la

compra

de la

maacutequina)


proveedor

seleccionado


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


cargo

Cada

miembro del

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


de labores de

cada miembro

del equipo de

proyecto


cargas

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$0 Caja de

compensacioacuten

Primer mes de

labores



A


ESTIMADA


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

papel

marcadores de

colores papel de

colores y tijeras

$80000 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores






Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


eleacutectrico

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores



Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Primer mes de

labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


































ROL FECHA DE

INICIO EN

EL

PROYECTO

FECHA DE

TERMINACIOacuteN

EN EL

PROYECTO


PREAVISO

A QUIEN

SE

INFORMA

Gerente de

Proyecto

Nov 15

2018


2021

Sponsor

Coordinador

de ingenieriacutea

ambiental


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

de operaciones

e instalaciones


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativ

o y financiero


2021

Gerente de

proyecto

Auxiliar

administrativo


2021

Gerente de

proyecto







INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento

individual del


cumplimiento de la

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

cronograma de

actividades del

proyecto


de entrega de la


aprobada

Cumplimiento del

presupuesto del

proyecto de

acuerdo con lo

estipulado en el

presupuesto del

proyecto


cumplimiento de la


de entrega de la


aprobada

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95

Ausentismo

(accidentes

laborales

incapacidades

permisos

remunerados

licencias

remuneradas y

calamidades)

Horas hombre no

trabajadas horas

hombre estimadas

Reporte de

incapacidades

y ausentismos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual -1



cargos claves del

proyecto

No De Personas en

cargos claves

Retiradas total

Cargos Claves

Reporte de

retiros y plan

de gestioacuten de

los recursos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 1

Evaluaciones de

competencias

Numero Evaluaciones


Evaluaciones

Planeadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95


recursos del

proyecto en el

tiempo estipulado

por el

cronograma en

cada rol

Cumplimiento del

Tiempo estipulado


cargo

Reporte

Gestioacuten

Humana

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95

Cumplimiento en la


del personal

Reporte de

personal que

supera el

periodo de

prueba

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Mensual 98

Desarrollar el

10 de los cargos

criacuteticos del

proyecto

No De Personas que

ingresan al proceso

No Personas

Estimadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento de

las actividades de

formacioacuten

Capacitaciones

realizadas 100

Capacitaciones

planeadas

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98

Cobertura del

programa de


miembros del

equipo


equipo capacitados


miembros del equipo

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Gerencia de

proyecto

Semestral 98

Efectividad de la

formacioacuten

realizada

Numero de

evaluaciones con


710 100 Nuacutemero


realizadas

Calificaciones

de las

capacitaciones

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98





CLASE

DE

INCENTI

VO

ROL NOMBR

E

DESCRIPCI

OacuteN

CAacuteLCUL

O

HITO

PROYECT

O

EXCLUSION

ES

Salarial Gerente de

Proyecto

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

10 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

5

adicional

se

Aplica para

las 5 fases

del

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se


reduccioacuten

en los

costos

asignados

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Ambiental

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


de

Operaciones

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

Aplica para

las fases 1 a

la 4 del

proyecto

(Preliminar

es Equipos

Infraestruct

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4



tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

ura y Plan

de

recoleccioacuten)

antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Administrati

vo y

Financiero y

financiero

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Salarial Auxiliar

administrati

vo

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $100000

por cada bono

que los

coordinadores

reciban

1 Bono

Sodexo

pass de

$100000

por cada

bonificacioacute

n otorgada

a un

Coordinado

r o al

Gerente del

proyecto

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

Excluye los

bonos que los

coordinadores

reciben por

reduccioacuten de

costos

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Bono por

cumpleantilde

os

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $80000 en

el mes de

cumpleantildeos

de cada

miembro del

equipo

Un bono

Sodexo de

$80000 en

el mes de

cumpleantildeo

s del

miembro

del equipo

Durante

todas las

fases del

proyecto

Excluye los

casos en el que

el colaborador

renuncia al

proyecto en el

mes de su

cumpleantildeos y

antes de la

entrega de este

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Actividad

de

integracioacute

n

se realizaraacute

una tarde

recreativa

para fomentar

la integracioacuten

del equipo de

trabajo

1 tarde de

esparcimie

nto al aire

libre luego

de cumplir

el 50 del

cronogram

a de

proyecto

50 del

cronograma

del

proyecto

-


No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Celebraci

oacuten de

cierre de

proyecto

Se realizaraacute

una reunioacuten

con cena en

un restaurante

una vez se

finalice el

proyecto

100 del

consumo

de la noche

de acuerdo

con la

coordinacioacute

n previa de

la actividad

Cierre de

proyecto

No incluye

invitados ni

transporte al

lugar del

evento








a 2 meses

60 10 6





50 8 4




60 5 3





mercado

50 5 3









30 8 2






30 8 2




10 8 1





60 3 2






mercado

30 5 2






10 8 1











dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)





1 a 2 meses

60 $50000000 60 $30000000 36






del proyecto

50 $ 10000000 30 $5000000 15





60 $20000000 0 $12000000 0







mercado

50 $40000000 0 $20000000 0









funcionamiento

30 0 45 $0 135



dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)








costos y gastos

30 $7000000 10 $2100000 3





este

10 $600000000 60 $60000000 6







60 $3000000 0 $1800000 0








30 $10000000 0 $3000000 0







10 $15000000 30 $1500000 3

TOTALES $135400000 765


d Matriz de riesgos






Respuesta

al Riesgo









con el proveedor





proyecto



cumplimiento con


contratista






costo adicional















funcionamiento



nicho del producto














el inicio de este











trabajo










producto






capacitaciones










I

Experiencia del

proveedor





10 Antildeos 30P

10

II






10 Antildeos 30P

15

III

Tiempos de

entrega




estaacute en


De 5 a 6 Meses 10P

De 5 a 3 Meses 20P

De 2 a 1 Mes 30P

20

IV

Capacitaciones

del producto




contrataciones




20



V



producto


Veces 20P


15

VI

Nivel

tecnoloacutegico





global

Del 10 al 30


Del 40 al 60


del 70 al 100

Especificaciones

requeridas 30P

20

TOTAL 100


















TIPO DE

CONTRATO

DEFINICION
















o barato


Materiales
























- Inicio




previamente





- Etapa control











- Cierre








Conclusiones


























Recomendaciones






dentro de la ciudad



proyecto






5 BIBLIOGRAFIA

















Kimpres Ltda












Books

















5001561pdf






articulo-527416











res20132620de202017pdf












Bogotaacute DC


Anexo A Presupuesto


Desviacioacute

n

Estaacutendar

Reserv

a

Ceacute

id id

alfabeacutetic

o


a

Te

acute


98 102 95 105 93 107 $

86241394

6

100 SISTEMA DE

INFORMACION

$

24443160

$

2494200

0

$

25440840

$

27249135

$

2868330

0

$

30117465

$

20876454

$

2244780

0

$

24019146

$

2418958

3

$

2535770

0

$

2652581

7

$

2535770

0

11 GERENCIA DE

PROYECTO

54 $

2880220

$

2939000

$

2997780

$

3210858

$

3379850

$

3548843

$

2459943

$

2645100

$

2830257

$

2850340

$

2987983

$

3125627

$

2987983

$

65817055

9

11 1 PREFACTIBLIDA

D TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

35 $

1058400

$

1080000

$

1101600

$

1179900

$

1242000

$

1304100

$ 903960 $

972000

$

1040040

$

1047420

$

1098000

$

1148580

$

1098000

$ 16860 $

10980

0

$

1207800

1122

2

BW Desarrollar

plan de

manejo ambiental

Coordinador

Ambiental

BT 4 $

11015200

0

$

1124000

$

11464800

0

$

12279700

0

$

1292600

$

13572300

0

$

94078800

$

1011600

$

10824120

0

$

1090093

$

1142733

$

1195374

$

1142733

$ 17547 $

11427

3

$

1257007



proveedores

Coordinador

Administrativo

JA 16 $

72030000

$

735000

$

74970000

$

80298750

$

845250

$

88751250

$

61519500

$

661500

$

70780500

$

712828

$

747250

$

781673

$

747250

$ 11474 $

74725

$

821975

1131

9

CS Realizar orden


almacenamient

o

Coordinador

Administrativo

KB 1 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1132

0

CT Realizar orden

de compra de


o

Coordinador

Administrativ

o

KA 0 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1141

2

DL Reunioacuten de

seguimiento mes 12

Gerente de

proyecto

MK 02 $

76832000

$

784000

$

79968000

$

85652000

$

901600

$

94668000

$

65620800

$

705600

$

75499200

$

760349

$

797067

$

833784

$

797067

$ 12239 $

79707

$

876773

1143

2

DV Viaje de


equipos

Gerente de

proyecto

CZ 3 $

784000000

$

8000000

$

816000000

$

874000000

$

9200000

$

966000000

$

669600000

$

7200000

$

770400000

$

7758667

$

8133333

$

8508000

$

8133333

$

124889

$

813333

$

8946667

12 CAPACITACIONE

S Y

DOCUMENTACIOacute

N

$ - $ - $ - $ - $ 25360445


mecaacutenico por

parte del proveedor


o

FA 2 $ 22638000

$

231000

$ 23562000

$ 25236750

$

265650

$ 27893250

$ 19334700

$

207900

$ 22245300

$ 224032

$ 234850

$ 245669

$ 234850

$ 3606 $ 23485

$ 258335

1231

5

GO Entrega de


aprobada

Gerente de

Proyecto

0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

13 ADECUACIONES

LOCATIVAS

$

4890472


equipo de

coacutemputo 1

Coordinador

Administrativ

o

IG 0 $

4410000

$

45000

$

4590000

$

4916250

$

51750

$

5433750

$

3766500

$

40500

$

4333500

$

43643

$

45750

$

47858

$

45750

$ 703 $

4575

$

50325



Coordinador de

Operaciones

JE 12 $ 35495600

0

$

3622000

$ 36944400

0

$ 39570350

0

$

4165300

$ 43735650

0

$ 30316140

0

$

3259800

$ 34879860

0

$ 3512736

$ 3682367

$ 3851997

$ 3682367

$ 56543 $ 36823

7

$ 4050603


$ 7381000


14 3 PLANIMETRIA $

3064233

15 SISTEMA DE

PIROLISIS

$

11505406

7

1515 ME Llegada y

descargue de

equipos de carga

Coordinador

Administrativ

o

CQ 02 $

16023000

$

163500

$

16677000

$

17862375

$

188025

$

19742625

$

13684950

$

147150

$

15745050

$

158568

$

166225

$

173882

$

166225

$ 2552 $

16623

$

182848

1511

1

MK Instalacioacuten

mecaacutenica de


Coordinador

de

Operaciones

MJ 4 $

74881800

0

$

7641000

$

77938200

0

$

83477925

0

$

8787150

$

92265075

0

$

63955170

0

$

6876900

$

73582830

0

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

77683

5

$

8545185

1511

8

MR Instalacioacuten


condensacioacuten

Coordinador

de Operaciones

MQ 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185

1511

9

MS Instalacioacuten


fraccionamient

o

Coordinador

de Operaciones

MR 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185



Coordinador

de

Operaciones

OD 2 $

31752000

$

324000

$

33048000

$

35397000

$

372600

$

39123000

$

27118800

$

291600

$

31201200

$

314226

$

329400

$

344574

$

329400

$ 5058 $

32940

$

362340

1614 PD Prueba de

calidad


fraccionamient

o

Coordinador

Ambiental

PC 1 $

37436000

$

382000

$

38964000

$

41733500

$

439300

$

46126500

$

31973400

$

343800

$

36786600

$

370476

$

388367

$

406257

$

388367

$ 5963 $

38837

$

427203


inicial de


funcionamient

o


QB 2 $ 25284000

0

$

2580000

$ 26316000

0

$ 28186500

0

$

2967000

$ 31153500

0

$ 21594600

0

$

2322000

$ 24845400

0

$ 2502170

$ 2623000

$ 2743830

$ 2623000

$ 40277 $ 26230

0

$ 2885300

1624 QD Arranque de

planta de

pirolisis instalada

Coordinador

de

Operaciones

PE 2 $

82908000

$

846000

$

86292000

$

92425500

$

972900

$

10215450

0

$

70810200

$

761400

$

81469800

$

820479

$

860100

$

899721

$

860100

$ 13207 $

86010

$

946110

1621

4

QN Firmar Acta de

cierre de

proyecto

Sponsor 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




ITEM PRESUP

UESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


559

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1295

7010

$1705

7938

$6345

423

$3855

566

$11832

5690

$17257

4808

$16711

5279

$62047

381

$1961

109

$32254

224

$32519

642

$1324

107

$2666

107

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

1


FINANCIERA

$120780

0

$536

800

$5904

80

$8052

0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

2


99

$0 $0 $2129

2788

$0 $1410

7775

$5468

650

$2978

793

$3431

494

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

3


793

$0 $0 $2912

140

$1208

0237

$2073

390

$0 $0 $10779

0543

$16994

4488

$15729

1839

$61170

608

$20756

3

$31377

451

$31642

869

$44733

3

$1789

333

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

4


67

$0 $8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$7103

653

$2630

320

$9823

440

$87677

3

$1753

547

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12 CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

$253604

45

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0

12

1


70

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

2


2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

3


63

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0


2

$0 $0 $0 $4596

35

$3455

65

$2560

98

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13

1


3

$0 $0 $0 $0 $6710

0

$6710

0

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13


35

$2784

65

$1889

98

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


80

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $8257

773

$7244

563

$9748

959

$8545

483

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


47

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $7962

533

$4587

403

$4860

724

$5940

885

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

2


0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $2952

40

$2657

160

$4428

600

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $45963

5

$2604

598

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15


067

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43902

414

$16599

310

$38774

630

$7511

845

$73139 $1518

684

$0 $1790

829

$4270

929

$42944

0

$0

15


873

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43589

949

$16416

462

$38774

630

$7511

845

$73139 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15

2


8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $0 $1274

900

$1033

340

$0 $0

15


7

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $31246

4

$0 $0 $0 $0 $1518

684

$0 $51592

9

$3237

589

$42944

0

$0

16


23

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5008

791

$10156

703

$8198

725

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $68352

5

$1452

491

$1386

733

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16

2


70

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4325

266

$8704

212

$6811

992

$0 $0 $0 $0 $0



$932413

946

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260

0


800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260


800

$2004

053

$2716

6274

$4058

2919

$5798

6423

$7738

3914

$8949

7254

$21525

0354

$39970

3428

$57753

5993

$64152

7746

$64413

4693

$72034

2997

$76946

1950

$80956

0686

$82474

7429

$83497

7271

$91531

8711

$91960

6177

$92567

5974

$93051

5463

$93201

1346

$93241

3946




ITEM PRESUPUES

TO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingreso

Operativo


Mensual

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

UTILIDAD

BRUTA

$523629090

7

$0 $486957

89

$6662508

7

$8477254

5

$1031381

62

$1217219

40

$1405238

78

$1416146

78

$1427054

78

$1437962

78

$1448870

78

$1459778

78

$1457499

38

$14684073

8

$1479315

38

$1490223

38

$1501131

38

$1512039

38

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$111757837

6

$2836909

8

$283690

98

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$3007124

4

$30071244 $3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

Impuestos ICA $73358973 $0 $953570 $1151509 $1351857 $1554614 $1759779 $1967352 $1979394 $1991437 $2003479 $2015522 $2027564 $2039607 $2051649 $2063692 $2075734 $2087776 $2099819


0

$140000

00

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1449000

0

$14490000 $1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

Seguros $16152370 $0 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500


0

$5202000 $5306040 $5412161 $5520404 $5630812 $5743428 $5858297 $5975463 $6094972 $6216872 $6563151 $6694414 $6828303 $6964869 $7104166 $7246249

Gastos legales $15701036 $0 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $0 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625


2

$2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $0 $105958

3

$1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669

Diversos $132296937 $1267000

0

$320000

0

$3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$234051467

5

$6003909

8

$569196

77

$5721961

6

$5752400

4

$5783288

1

$5814629

0

$5846427

1

$5858893

0

$5871584

1

$5884504

9

$5897660

1

$5911054

3

$6194323

9

$62101712 $6224764

2

$6239625

1

$6254759

1

$6270171

6

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Impuesto de

Renta

$545001526 $19274507

7

UTILIDAD

NETA

$235077470

7

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

($1080060

51)

$8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Reserva

Operacional

$70000000 $6100000

0

$900000

0

Reparticioacuten de

UtilidadesDivide

ndos

$242077470

7

$8021866

20

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$960902 $173701

4

$1114248

5

$3839102

5

$8369630

6

$1472719

56

$2293315

63

$3123573

12

$3963469

49

$4812981

78

$5672086

55

$6540759

90

$7378826

88

$62987663

8

$7155605

33

$8021866

20

$8756554

7

$1760677

68

OPEX 0 110 91 78 68 60 54 54 53 53 53 53 55 54 54 54 54 53




ITEM PRESUPUE

STO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ingreso

Operativo

Venta

Produccioacuten

Mensual

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

UTILIDAD

BRUTA

$52362909

07

$152294

738

$153385

538

$154476

338

$155567

138

$156657

938

$157748

738

$157474

641

$1585654

41

$159656

241

$160747

041

$161837

841

$162928

641

$164019

441

$165110

241

$166201

041

$167291

841

$168382

641

$169473

441

$169151

573

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$11175783

76

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$318755

19

$3187551

9

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$337880

50

Impuestos ICA $73358973 $211186

1

$212390

4

$213594

6

$214798

9

$216003

1

$217207

3

$218411

6

$2196158 $220820

1

$222024

3

$223228

6

$224432

8

$225637

0

$226841

3

$228045

5

$229249

8

$230454

0

$231658

3

$232862

5


00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$149971

50

$1499715

0

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$155220

50

Seguros $16152370 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198

Servicios

Puacuteblicos

$281939352 $739117

4

$753899

8

$768977

8

$784357

3

$800044

5

$816045

4

$861499

1

$8787291 $896303

7

$914229

7

$932514

3

$951164

6

$970187

9

$989591

7

$100938

35

$102957

12

$105016

26

$107116

58

$113082

98

Gastos legales $15701036 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $465662

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $970128


0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$268780

2

$2687802 $268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$278187

5

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$113505

2

$1135052 $113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$117477

9

Diversos $132296937 $331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$342792

0

$3427920 $342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$354789

7

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$23405146

75

$628586

84

$630185

50

$631813

72

$633472

10

$635161

24

$636881

75

$667582

86

$6695832

6

$671461

14

$673374

17

$675323

06

$677308

51

$679331

26

$681392

06

$683491

67

$685630

86

$687810

43

$690031

18

$723515

61

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Impuesto de

Renta

$545001526 $3522564

49

UTILIDAD

NETA

$23507747

07

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

($260649

334)

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Reserva

Operacional

$70000000

Reparticioacuten de

UtilidadesDivid

endos

$24207747

07

$355870

810

$170717

269

$215986

772

$382560

675

$493452

562

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$265503

822

$355870

810

$912949

66

$183514

893

$276656

707

$370717

269

$290716

355

$3006702

1

$122577

148

$215986

772

$943055

35

$189503

325

$285589

640

$382560

675

$978518

74

$196580

629

$296182

227

$396652

550

$0

OPEX 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 54






Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fechas Nov-18 Dec-

18

Jan-

19

Feb-19 Mar-

19

Apr-19 May-

19

Jun-19 Jul-19 Aug-

19

Sep-19 Oct-19 Nov-

19

Dec-19 Jan-20 Fe

b-

20

Mar-20 Apr-

20

May-

20

Jun-20 Jul-

20

Aug-

20

Sep

-20

$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($48803873

9)

$0 $0 ($14280700

5)

$0 $0 ($10440443

1)

$0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



M

es

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fe

ch

as

O

ct-

20

No

v-

20

De

c-

20

Jan-

21

Fe

b-

21

M

ar-

21

Apr

-21

May

-21

Jun

-21

Ju

l-

21

Aug

-21

Sep-

21

Oc

t-

21

Nov

-21

Dec

-21

Ja

n-

22

Feb-22 M

ar-

22

Apr

-22

May

-22

Jun-

22

Jul-

22

Au

g-

22

Sep-

22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Ja

n-

23

Feb-23 M

ar-

23

Ap

r-

23

May

-23

Jun-23 Jul-

23

Au

g-

23

Sep-

23

Oct-23

$$

$

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8021

86620

$0 $0 $0 $355

8708

10

$0 $0 $0 $1707

17269

$0 $0 $0 $21598

6772

$0 $0 $0 $3825

60675

$0 $0 $0 $4934

52562

$1488

360761


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1328774699

5 Oct-23 $1092000008 TOTAL $1488360761





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488038739) $0 $0 ($142807005) $0 $0 ($104404431) $0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has Oct

-20

No

v-

20

Dec

-20

Jan

-21

Feb

-21

Ma

r-21

Ap

r-

21

Ma

y-21

Jun

-21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

Dec

-21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-22

Ap

r-

22

Ma

y-22

Jun-22 Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Jan

-23

Feb-23 Ma

r-23

Ap

r-

23

May-

23

Jun-23 Jul-

23

Aug-

23

Sep-

23

Oct-23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6818

58627

$0 $0 $0 $3024

90188

$0 $0 $0 $1451

09679

$0 $0 $0 $1835

88756

$0 $0 $0 $32517

6574

$0 $0 $0 $41943

4678

$126510

6647


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 $0

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1129458494

5 Oct-23 $928200007

TOTAL $1265106647





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has

Oct

-20

No

v-

20

De

c-

20

Jan

-21

Fe

b-

21

Ma

r-

21

Ap

r-

21

Ma

y-

21

Ju

n-

21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

De

c-

21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-

22

Ap

r-

22

Ma

y-

22

Jun-

22

Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-

22

No

v-

22

De

c-

22

Jan

-23

Feb-

23

Ma

r-

23

Ap

r-

23

Ma

y-

23

Jun-

23

Jul

-23

Au

g-

23

Sep

-23

Oct-

23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1203

27993

$0 $0 $0 $533

8062

1

$0 $0 $0 $256

0759

0

$0 $0 $0 $323

9801

6

$0 $0 $0 $573

8410

1

$0 $0 $0 $740

1788

4

$2232

54114


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 $0

2 Oct-20 $0

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $199316205

5 Oct-23 $163800001

TOTAL $223254114





Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



Se podriacutean

generar retrasos

mayores al 20

del cronograma

Externos


parte del proveedor

en donde se den a

conocer retrasos en


maquinaria

Transferir

Adquiriendo un

seguro de

cumplimiento de

entrega con el

proveedor

Hacer efectivo el

seguro previamente

adquirido

$50000000 60 $30000000 36




Se ocasiona un

retraso en el

cronograma del

20

De gerencia

del Proyecto



proyecto

Mitigar

Establecimiento en

el contrato de

claacuteusulas de

cumplimiento con

afectaciones

econoacutemicas al

contratista

Hacer efectivas las


clausula

$ 10000000 30 $5000000 15



Sobrecosto entre


Fluctuaciones en la

TRM con poco


al momento del pago

de los equipos

Mitigar

Contar con una

reserva de

contingencia que

soporte el costo

adicional

Hacer uso de las

reservas de

contingencia por el


requerido

$20000000 0 $12000000 0




Control de

cambios

enfocados en los

objetivos

principales del

proyecto

De la


Entrar al mercado

con un producto que

cuente con altos

estaacutendares de

calidad


el producto que se


mercado

$40000000 0 $20000000 0





30 8 2

La alta

demanda de

materia prima

provocariacutea que

el proyecto se

detenga

requiriendo

decisiones de

alto nivel

De la


Hacer un estudio de

mercado para


del producto

Hacer previos

acuerdos de

exclusividad con

dichas empresas

0 45 $0 135




gastos

30 8 2


mano de obra

suministrada por

el proveedor

Teacutecnicos

Detectar con


conocimiento o

experiencia en la


Mitigar

Asesoriacutea y


equipo de trabajo

sobre el proceso de

pirolisis

Verificar perfiles

acadeacutemicos y

laborales alternos

asegurando la

capacitacioacuten

necesaria

$7000000 10 $2100000 3



Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



El no contar con

el desembolso a

tiempo de dinero

detendriacutea el

proyecto y se

deben tomar

decisiones de

alto nivel

Externos

Aviso por parte del

sponsor sobre el

retraso en la


dinero






60 3 2

Gestionar

normas y

poliacuteticas de

seguridad

De la


Asegurar el uso de

EPP y verificar los

certificados de


el trabajo

Contar con la

disponibilidad de

elementos HSEQ para

atencioacuten de

emergencias

$3000000 0 $1800000 0





30 5 2

Modificaciones

en los alcances

en cuanto a

target buscando

nuevas

alternativas de

marcado

De la



de mercado con


lo innovador del

producto

Analizar e

implementar


que apalanquen el

mercadeo y


producto

$10000000 0 $3000000 0




10 8 1


capacitar a

nuevo personal

generando

cambios

mayores en el

proyecto



de exclusividad de

formacioacuten

acadeacutemica de

exclusividad de la

compantildeiacutea



TOTALES $135400000 765



Anexo H Matriz P5

Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Product

o

Objetiv

os y

metas

Vida uacutetil

del

producto

Servicio

posventa

del

producto

Sostenibilid

ad

econoacutemica

Retorno de la

inversioacuten

Beneficios

financieros

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

-2

Debido a la

venta del

producto

-2

Proceso Impacto

s

Madurez

del

proceso

Eficiencia

y

estabilida

d del

proceso

Valor presente

neto 0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

-3

Debido a que

el valor

presente neto

es mayo a 0 es

ve reflejado la

viabilidad del

proyecto

-3

Agilidad del

negocio

FlexibilidadOpci


debido a la

complejidad

de

implementar

nueva

tecnologiacutea en

el paiacutes

2

Flexibilidad

creciente del

negocio

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se espera un

rendimiento

gradual del

negocio

0

Estimulacioacuten

econoacutemica

Impacto local


La produccioacuten

del

combustible

genera un

impacto

econoacutemico no

solo por la

venta de este

sino tambieacuten

por la

disminucioacuten

de las llantas

usadas que

estaacuten

abandonadas

en las calles

de la ciudad

(materia

prima)

-3

Beneficios


Venta de

subproductos

generados del

proceso de

pirolisis

-1


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sostenibilid

ad ambiental

Transporte

Proveedores


Los

proveedores

locales

suministran

servicios

baacutesicos para

la adecuacioacuten

de la bodega

3

La Planta

de pirolisis

es

importada

0

Se involucra

mano de obra

local con

supervisioacuten

de personal

extranjero

-2

Se involucra

mano de obra

local

-2

Se involucra

proveedores

locales

-2

Comunicacioacuten

digital 0 NA 0

Se hace

uso de

material

digital

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Digitalizacioacuten

de

procedimiento

s normas

poliacuteticas etc

Aplicables

dentro de la

compantildeiacutea

-1


Se

requieren de

viajes

debido a

que las

alternativas

de equipos

se

encuentran

en

diferentes

paiacuteses

-1

Se requiere

de

proveedores

internacional

es

0 NA 0 NA 1


Se requiere

transportar

material para

adecuaciones

locativas

0

El trasporte

de la

mercanciacutea

se realiza

viacutea

mariacutetima

0 NA 0 NA 1

Distribucioacuten

del producto

final

2

Energiacutea


Se hace uso

de energiacutea

para

adecuaciones

locativas

0 NA 1

Se hace uso

de energiacutea

para

instalacioacuten de

planta de

pirolisis

0 NA 0

Energiacutea

consumida por

los equipos

para la

produccioacuten de

Diesel

sinteacutetico

1

Emisiones CO2

por la energiacutea

usada

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se genera

una cantidad

miacutenima de

emisiones

durante la

instalacioacuten de

la planta

-3

La planta de

pirolisis es un

equipo 100

amigable con

el medio

ambiente

-3

El Diesel

sinteacutetico

producido no

contiene la

misma

cantidad de

azufre que el

Diesel

corriente

-6

Retorno de


El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-3

El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-6


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Residuos


La materia

prima

empleada para

la generacioacuten

de Diesel es

un residuo

generado en

grandes

cantidades por

la ciudad

-3


Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4


La materia

prima

(llantas) es

usada al

100

-3

Generacioacuten de

subproductos

que son

reutilizados

durante el

proceso de

generacioacuten de

Diesel

-6

Energiacutea



Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4

Agua


Consumo del

agua 0 NA 0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

adecuacioacuten

locativa

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

instalacioacuten de

la planta

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

por

funcionamient

o de la


por

produccioacuten)

0

Sostenibilid

ad social

Praacutecticas

laborales y

trabajo decente

Empleo 0 NA 0 NA -2

Se contrata

personal para

adecuacioacuten de

la

infraestructur

a

-1

Se requiere

de personal

encargado

del proceso

de compras

-2

Se requiere

de personal

capacitado

para la

instalacioacuten de

la planta

-3

Se requiere de

grupo de

especialistas

para verificar

la calidad del

producto que

-3

Se genera

empleo por

creacioacuten de

empresa

-11


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


se estaacute

produciendo

Relaciones

laborales 0 NA -1

Se requiere

de asesoriacutea

legal

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializad

o en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-3

Se crean

estrategias

comerciales

con centros de

acopio

servitecas y

otras empresas

-8

Salud y


Riesgos bajos

asociados a

adecuaciones

locativas

0 NA 2

Riesgos

asociados a la

instalacioacuten de

maquinaria

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

6

Educacioacuten y


Se brinda

capacitacioacuten

al personal

que instalaraacute

la planta

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-8

Aprendizaje


Investigacioacute

n de nuevas

alternativas

asociadas a

la necesidad

del proyecto

0 NA -2

Innovacioacuten de

tecnologiacuteas

no existentes

en el paiacutes

-3

Generacioacuten de

un producto

amigable con

el medio

ambiente por

medio de

nuevas

tecnologiacuteas

sostenibles

con el medio

ambiente

-6

Diversidad e

igualdad de

oportunidades

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Derechos

humanos

No




Trabajo forzoso



Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sociedad y

consumidores

Apoyo de la


Poliacuteticas

puacuteblicas

cumplimiento

0 NA 0

Legislacioacute

n aplicable

para la

creacioacuten

de la

compantildeiacutea

0

Documentaci

oacuten requeridos

para el

arrendamient

o y

adecuacioacuten de

la instalacioacuten

0

Normativid

ad y

legislacioacuten

aplicable

para la

compra de

equipos

0

Normatividad

y legislacioacuten

aplicable para

la instalacioacuten

de la planta

de pirolisis

0 NA 0

Normas y

legislacioacuten

para la venta

del producto

0

Salud y

seguridad del

consumidor

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Producto

amigable con

el medio

ambiente

-1

Etiquetas de

productos y

servicios

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Rotulacioacuten del

embalaje del

producto final

-1

Mercadeo y


Privacidad del


Acuerdo de

fidelidad y

acuerdo y

manejar de

tratamiento de

datos

personales con

clientes

-1

Comportamien

to eacutetico

Praacutecticas de

inversioacuten y

abastecimiento

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Soborno y


Comportamiento


TOTAL 0 -1 -3 2 -3 -20 -40 -65

PROMEDIO -16

Valoracioacuten















PROYECTO














1 Caso de negocio


DURACIOacuteN

125 MESES


(Ton CO2) 25

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00026

TINTA 00007


INTERNET 00204

TOTAL 00863

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 125 05 226 14125 184 2599


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 125 05 058 03625 184 0667


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 25 75 600 540 324 0136 4406

ESCANER 1 25 25 100 150 15 0136 204

FOTOCOPIADORA 1 25 25 100 900 90 0136 1224

IMPRESORA 1 25 25 100 150 15 0136 204

BOMBILLOS 2 25 50 400 40 16 0136 218

CELULARES 3 25 75 600 09 054 0136 007

TOTAL 6263

TOTAL TON CO2 0063

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002




DURACIOacuteN

325 MESES


(Ton CO2) 65

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00068

TINTA 00017


INTERNET 00204

TOTAL 01718

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 325 05 226 36725 184 67574


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 325 05 058 09425 184 17342


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 65 195 1560 540 8424 0136 11457

ESCANER 1 65 65 130 150 195 0136 265

FOTOCOPIADORA 1 65 65 130 900 117 0136 1591

IMPRESORA 1 65 65 195 150 2925 0136 398

BOMBILLOS 2 65 130 1040 40 416 0136 566

CELULARES 3 65 195 1560 09 1404 0136 019

TOTAL 14296

TOTAL TON CO2 0143

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002

TOTAL TON CO2 000



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 00041


AGUA 03679


TOTAL 05034

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MES)

CANTIDAD

DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

FURGOacuteN 003 6 225 0405 1015 411075


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

TALADRO 1 20 20 80 600 48 0136 653


TOTAL 2353

TOTAL TON CO2 0024


ELEMENTOS CANTIDAD

KG

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(MTSDIA)

CONSUMO

REAL

(MTS)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

RESIDUOS CABLEADO

ESTRUCTURAL 10 2 5 10 1078 10780

TOTAL 10780

TOTAL TON CO2 0108

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

(m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

AGUA 1 6 1 6 6132 36792





DURACIOacuteN

10 MESES


(Ton CO2) 200

DIAS

LABORABLES

ACPM 06957

TOTAL 06957

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 1 3 225 675 1015 685125

MONTACARGA 5 5 225 5625 1115 6271875


TOTAL 6957

TOTAL TON CO2 06957

5 Instalacioacuten


DURACIOacuteN

3 MESES


(Ton CO2) 60

DIAS

LABORABLES

ACPM 01389


TOTAL 75969

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 016 20 225 72 1015 7308

MONTACARGA 016 8 225 288 1015 29232


GRUA 016 10 225 36 1015 3654

TOTAL 138852


ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 60 180 1440 540 7776 0136 10575

HERRAMIENTAS

MECAacuteNICAS 15 60 900 3600 9000 32400 0136 440640


BOMBILLOS 20 60 1200 9600 2100 20160 0136 274176

CELULARES 3 60 180 1440 09 1296 0136 018

TOTAL 745809

TOTAL TON

CO2 7458



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 01213


AGUA 00647


TOTAL 3182557

ACPM


MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)


5



TOTAL 121324218

8


9

ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 20 60 480 540 2592 0136 3525

BOMBILLOS 20 20 400 3200 2100 6720 0136 91392

CELULARES 3 20 60 480 09 0432 0136 006


TOTAL 144971

TOTAL TON

CO2 1450

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D (m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

AGUA 1 6 1 6 1078 6468


LLANTAS USADAS

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D

PESO

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

LLANTAS USADAS 016 4623 7 517776 6115 316620024



CO2) MESES












Componente




proyecto


efectos positivos y



Consumo



produccioacuten

X

X


final



del mercado actual


actividades

econoacutemicas


planta de Pirolisis

X X

X







Disponible



Europa o Asia






Legal Permisos y

Tramites

Ambientales


Manejo Ambiental







Ambiental



funcionamiento







PROJECT CHARTER




























pirolisis








la idea de proyecto



PROJECT CHARTER



aprobacioacuten




proyecto


del sponsor




ambiental


desarrollo









(llantas usadas)


contratos










sistemas asociados

Riesgos iniciales



del proyecto










final

Gerente de Proyecto









PROJECT CHARTER




establecido

Gerente de Proyecto





ambiente


Gerente de Proyecto





















PROJECT CHARTER


o la especialidad





Aprobaciones





Fecha

Fecha




QUE

INFO

RMAC

IOacuteN

QUI

EN

LA

TRA

NSM

ITE

A

QUIE

N

DEBE

TRAN

SMITI

RSE


(TECNOLOGIacuteA)

MEacuteTOD

O

QUIE

N

AUTO

RIZA

LA

TRAN

SMISI

ON

DON

DE

SE

CON

SER

VA

RESTR

ICCIO

NES

INT

ER

NA

EX

TE

RN

A

FO

RM

AL

INF

OR

MA

L

VE

RT

ICA

L

HO

RIZ

ON

TA L

O

FIC

IAL

NO

OF

ICIA

L

OR

AL

ES

CR

ITA

EV

EN

TU

AL

DIA

RIA

SE

MA

NA

L

QU

INC

EN

AL

ME

NS

UA

L

SE

ME

ST

RA

L

CO

RR

EO

FIS

ICO

C

OR

RE

O

EL

EC

TR

ON

I

CO

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

VIR

TU

AL

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

Y

RE

UN

ION

O

TR

O

ME

DIO

CU

AL

INT

ER

AC

TIV O

P

US

H

PU

LL

Entidades de


1 Inform

e de coacutemo

doacutende y

calidad

del product

o que

va a entrega

r al

usuario final

Coord

inador de

Operacione

s e

instalacion

es

Encarg

ado HSE


entante Legal

Archi

vo Fiacutesico

- Nube


entacioacute

n que represe

nte la

constitucioacuten y

legalid

ad de la empres

a

Coord

inado

r Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Gerente

de sede

bancaria

x x x x x x Gerent

e

Administrativ

o y

Financiero

Archi

vo

Fiacutesico -

Nube



cambio

Informe de

avance

del proyect

o

Gerente del

Proye

cto

Sponsor


Proyec

to

Archivo

Fiacutesico

- Nube

Gerente del

proyecto

4 Alcanc

e objetiv

os

planes del

proyect

o

Coord

inador

Admi

nistrativo y

Finan

ciero

Gerente

del Proyect

o


r

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Equipo de

proyecto

5 Procedi

miento

s operati

vos

Coord

inado

r de Opera

cione

s e instal

acion

es

Persona

l


nador

de Operac

iones

Archi

vo

Fiacutesico

Industria

(Cliente)

6 Garantiacute

a de

calidad el

product

o

Coord

inado

r Ambi

ental


e de

Comercializa

cioacuten y

Mercadeo

Plataf

ormas

Digitales


ctoacutenico

s eleacutectric

os

hidraacuteulicos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero de

Obra


Operac

iones y Proyec

tos

Archivo

Fiacutesico




es


equipos

requeridos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero

Comerc

ial


Operac

iones y Proyec

tos

Correo

Electr

oacutenico

Comunicacioacuten

local

uacutenicamente en

horario

de 7 pm a 10 pm

Productores y

comercializadore

s de llantas

1

0

Procedi

miento

de

coacutemo

se

realiza la

gestioacuten

y disposi

cioacuten

final de las

llantas

Coord

inado

r

Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Represe

ntante

de cada

establec

imiento


nador

de

Operac

ioacuten

Corre

o

Electr

oacutenico

Expertos 1

1

Listado

de requeri

miento

s teacutecnico

s y

debilidades

del

proyecto

Geren

te del Proye

cto


e del Proyec

to

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Usuario 1

2

Ficha

teacutecnica del

product

o

Coord

inador de

Opera

ciones e

instal

aciones


e de operaci

ones y

proyectos

Archi

vo Fiacutesico

-

Correo

Electr

oacutenico

Recolectores 1

3



STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Entidades de

control y

regulacioacuten




combustibles

Medio Medio No

implementacioacute

n del proyecto


de licencias

requeridas para

su ejecucioacuten








tecnologiacuteas


Entidad

Bancaria



dinero financiado

Bajo Bajo El

apalancamient

o financiero

por la

aprobacioacuten de

creacutedito del

monto

deseado

Retraso en el

desarrollo del

proyecto por

falta de los

recursos

econoacutemicos





beneficio




Reticente a Neutral


ejecucioacuten del

proyecto por

el apoyo

brindado por

el sponsor




proyecto







Gerente del

proyecto


proyecto


proyecto en

los tiempos

establecidos

en el

cronograma

Retrasos o la

no ejecucioacuten

satisfactoria

del proyecto







STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Equipo de

Proyecto


de los

indicadores de

produccioacuten


necesidades




Neutral

Industria

(Cliente)





en las ventas

por el

aumento de la

demanda

Ausencia de

ventas por el

no

requerimiento

del producto

final


mercado


beneficio



Desconocedor a

Neutral


contrato


del proyecto

dentro de los

tiempos

establecidos

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en

determinadas

actividades

establecidas





Desconocedor a

Neutral


establecidos


oacuten de

tecnologiacuteas

acordes con

los

requerimiento

s del proyecto

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en los plazos

de entrega y

envioacute de

equipos




Neutral a De apoyo


mercado


en la gestioacuten

Disminucioacuten

de la demanda



Desconocedor a

Neutral


STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Principales

productores

(Competencia)


producto

socio

ambiental y

econoacutemica de

la empresa por

la formacioacuten

de alianzas

estrategias con

productores

aliados

por

competencia

desleal



de la ciudad

Productores y

comercializador

es de llantas






la empresa

debido a la

formacioacuten de

alianzas

estrateacutegicas





de la ciudad

Desconocedor a De

apoyo



nacional


instalacioacuten de

nuevas

tecnologiacuteas y

aprendizaje

sobre estas





De apoyo


demanda

debido al

reconocimient

o de la calidad

del producto

Falta o

decrecimiento

de la demanda

por falta de

credibilidad o

confianza en

nuevos

productos





Desconocedor a

Neutral




Noviem

bre

Diciemb


Septiem

bre Octubre

Noviem

bre

Diciemb

re

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


mobiliario

Coordinador

Adminis

trativo


equipos de computo

Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


herramienta

Coordin

ador Adminis

trativo


Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordin

ador

Adminis

trativo

Cotizar tanque de


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo



Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


planta de pirolisis

Coordin

ador Adminis

trativo


planta de pirolisis

Coordinador

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador Adminis

trativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


Gerente

de Proyecto


Gerente

de Proyecto


eleacutectrica

Gerente

de

Proyecto



TABLA DE CONTENIDO


11 ANTECEDENTES 11





































e insumos) 52














ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050) 67



















5 BIBLIOGRAFIA 189


CONTENIDO DE TABLAS

















































































TABLA DE ANEXOS
















RESUMEN














baja de azufre



11 Antecedentes







































sinteacutetico









industrias












Clasificacioacuten


Caucho


Diesel Sintetico

Fibra Textil Acero

















General



de 19 meses

Especiacuteficos





del proyecto





























de residuos




























conocimientos

bull Misioacuten




Bogotaacute

bull Visioacuten





bull Valores


















Sponsor

Gerente de Proyecto




financiero







final












aceptacioacuten







(1500 m2)










ESPECIFICACIONES

TEacuteCNICAS












VALOR USD 108000 USD 95000 USD 92000

TRM $318160000 $ 279300000 $ 270480000

IVA $ 0 $ 0 $ 0

CIF $ 35351160 $ 27930000 $ 27048000

TOTAL $353511600 $307230000 $297528000








bull Planta BLJ-8





bull Planta HY-6T





bull Planta DY-1-8
























Ponderada


Ponderada


Ponderada

Reconocimiento

del proveedor

20 5 100 3 060 4 080

Emisiones 20 5 100 4 080 4 080

Materia prima

utilizada

15 5 075 5 075 5 075

Capacidad 10 5 050 4 040 4 040

Garantiacutea y


10 4 040 3 030 3 030


Tamantildeo 5 4 020 4 020 2 010

Precio 5 2 010 4 020 4 020

Tiempo de

entrega

5 4 020 3 015 4 020

Total 100 465 380 395

































inversionistas













































le estaacute dando
































ciudadanos












disposicioacuten




















presente proyecto


























problema




investigativo









- Herramientas





- Reuniones






















entre otras





















211 Poblacioacuten






Importador

Refinador

Distribuidor

mayorista

Distribuidor

minorista

Almacenador

Consumidor

Final

Consumidor

Industrial

Gran

Consumidor








industrial




aplicaciones
















biocombustibles






























Estudio de mercado


neumaacuteticos

Precio $6800

Plaza Bogotaacute









































































mes en Colombia


















COLOMBIA

(BDC)

1 2018 159001

2 2019 164809

3 2020 170617

4 2021 176425

5 2022 182233

6 2023 188041

7 2024 193849

8 2025 199657

9 2026 205465

10 2027 211273









SECTOR BOGOTAacute

(BDC)

1 2018 13 356

2 2019 13844

3 2020 14332

4 2021 14820

5 2022 15308

6 2023 15795

7 2024 16283

8 2025 16771

9 2026 17259

10 2027 17747
















varias etapas























































2019)






















Produccioacuten










- Equipos

- Materias primas

- Mano de obra

- Infraestructura

- Recoleccioacuten

















































con cantidad







Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel





Cenizas MM 001 0007


Azufre ppm 50 2



Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel

















Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Disponibilidad de

Materias primas

30 5 150 4 120 5 150

Cercaniacutea a la

industria

20 4 080 4 080 3 060

Disponibilidad de

Mano de Obra

15 4 060 5 075 4 060



Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Servicios

Puacuteblicos

10 3 030 4 040 4 040

Trafico 15 1 015 4 060 2 030

Tarifas de

transito

10 4 040 2 020 4 040

Total 100 375 33395 380









personal e insumos)










2019 270000 22500

2020 280000 23333

2021 290000 24167

2022 30000 25000

2023 31000 25833
















y 4x4


durabilidad





bull Mano de Obra















Supuestos





parque automotor




Restricciones








aduaneros























GASTOS MES 0



Impuestos ICA $0


Seguros $0


Gastos legales $0


Depreciaciones $0


Diversos $12670000













Seguros $5200000 $433333






Mantenimiento y

reparaciones

$10500000 $875000



Diversos $3200000 $3200000






Depreciaciones






TOTAL $2509092







Software $4500000 120 meses $3750000

Licencias $20650000 120 meses $17208333


Tabla 13 Diversos

Diversos

Iacutetem Costo





TOTAL $12670000




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



OPERARIO 4 $ 828116 $1831793 $5144257




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



RECEPCIONISTA 1 $ 1000000 $570000 $1570000



























Uso de fondos














del proyecto

TIR y Muacuteltiplo












85 15 100

Inversionista

Capitalista

Inversionista

Gerente

Total


6


761

Retorno Capital $792551854 $139862092 $93241394

6

Retorno Total $2057658501 $363116206 $2420774

707

Utilidad Total $1265106647 $223254114 $1488360

761

TIR 3498 2746 3348





85 15 100




Retorno Capital $792551854 $139862092 $932413946

Retorno Total $1129458494 $199316205 $1328774699

Utilidad Total $336906640 $59454113 $396360752

TIR 1415 1091 1352








VAN $198207289








precio de














Galoacuten

$4751


+ 45 + 25 + 5 Precio

Modelado

- 5 - 10 - 15


Galoacuten

$6889 $5939 $4989 $4751 $4513 $4276 $4038


TIR Inversionista


6640 5389 3916 3498 3055 2585 2078


5 antildeos

5063 4153 3060 2746 2409 2049 1656



TIR Inversionista


4915 3553 1898 1415 691 324 -309


35 antildeos

3685 2691 1457 1091 892 252 -242


ROI Proyecto 14097 10616 7136 6264 5392 4524 3652




























ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

5 Muy

Alto

Una o

mas

fatalida

des

Dantildeo

Total

Contamin

acioacuten

Irreparab

le

Catastroacutefic

a

gt10

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Internaci

onal

23 26 27 29 30

10 o maacutes 282

4 Alto

Incapaci

dad

permane

nte

(parcial

o total)

Dantildeo

Mayor

Contamin

acioacuten

Mayor

Grave

6-gt10

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Nacional 20 21 22 25 28

8 169

3 Medio

Incapaci

dad

tempora

l (gt1

diacutea)

Dantildeo

Localiz

ado

Contamin

acioacuten

Localizad

a

Severo

2-gt6

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Regional 15 16 18 19 24

5 56

2 Bajo

Lesioacuten

menor

(sin

incapaci

dad)

Dantildeo

Menor

Efecto

Menor

Important

e

1-gt2

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Local 5 12 13 14 17

4 28

1 Insignifi

cante

Lesioacuten

leve

(primer

os

auxilios)

Dantildeo

leve

Efecto

Leve Marginal

lt1

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Interno 3 4 9 10 11


ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

2 00

0 Nulo

Ninguacuten

Incident

e

Ninguacuten

Dantildeo

Ninguacuten

Efecto

Ninguna

0

Program

a

Ejecucioacute

n Ninguacuten

Impacto 1 2 6 7 8

0 0




ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050)
















del proyecto





















- Reciclaje










ACPM


Agua

Calor

CO2


ACPM


Agua

Llantas usadas

Calor

CO2



ACPM CO2


Equipos Cama baja

Montacarga



funcionamiento




eleacutectrica

5 Instalacioacuten




eleacutectrica

1 Caso de negocio





Equipos Furgoacuten

Taladro

Equipo de soldadura

ACPM


Agua


Calor

Vertimientos

Residuos de

instalaciones


Papel

Tinta


Internet

Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papeleriacutea


Calor


Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papel

Tinta


Internet

Papeleriacutea


Calor










produccioacuten










proyecto



























considerable de C02



productivos


fases del proyecto















0

50

100

150

200

250

300

350

1 Caso de

negocio

2 Constitucioacuten

de la empresa

3 Adecuaciones

de

infraestructura

4 Compra de

maquinaria y

equipo


marcha y

pruebas de

funcionamiento

0086 0172 0503 0696 7597

318256






este


Estrategia de

sostenibilidad


indicador

Ahorro

energeacutetico

Uso de bombillas




bodega

Disminuir el

consumo de

energiacutea

eleacutectrica

durante la

ejecucioacuten del

proyecto

Reducir un

5 sobre la

primera

medicioacuten

mensual

Consumo

actual

Consumo del

mes 1

Producto

Aprovechamien

to de al menos el

90 de la

materia prima





de humo)

Evitar el

desperdicio de

material

resultante del

proceso de

trituracioacuten de

las llantas

-10 de

desperdicio

Total del peso

del

desperdicio

Total del peso

inicial de las

llantas

seleccionadas

para las

pruebas

Producto

Correcta


de los residuos

generados por

los contratistas

en cada proceso






provenientes de la


Asegurar la

correcta

disposicioacuten de

los residuos

100 de los

contratistas

con contrato

firmado

aceptando

dicha

claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

firmados con

aceptacioacuten de

la claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

totales

Gestioacuten

Priorizar la

recoleccioacuten

inicial de las

llantas usadas

para la fase de

pruebas





estas

Generar un

impacto

positivo en las

zonas

afectadas

Disminuir en

maacutes de 4000

llantas usadas

de las zonas

afectadas

total de

llantas usadas

recolectadas

en las zonas

afectadas

Producto














































Entidades de

control y

regulacioacuten










gas


Colombia

Entidad

Bancaria



proyecto


Produccioacuten




Gerente del

proyecto


Produccioacuten




Equipo de

Proyecto

Empleados Planta de

Produccioacuten








e ingenieriacutea






RESEM

Principales

productores

(Competencia)


Hidrocarburos




Gas

Productores y

comercializador

es de llantas




ciclo de vida





Fabricantes

Proveedores


industrial


Juriacutedica











proyecto














1 Deacutebil

2 Mediano

3 Fuerte

4 Potencial

0 No existe



INTEREacuteS


L

PROMED

IO



Sponsor C 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 43 4100




Contratistas G 3 0 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 1850

Proveedores H 1 1 4 4 2 1 1 0 4 4 0 0 22 2150


(Competencia) I 4 0 3 4 0 4 0 0 3 2 4 0 24 2050


de llantas J 3 0 2 4 2 0 1 3 0 2 0 2 19 2150

Expertos K 3 0 4 4 4 1 3 4 0 2 0 0 25 2300

Usuario L 2 0 4 4 3 4 1 0 4 0 0 0 22 1950

Recolectores M 1 0 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13 900

TOTAL DE INTERES 3

1 8

3

9

4

5

2

8

2

2

2

2

2

1

1

7

2

4

2

1

1

7 5



PODER


TOT

AL

PROMED

IO



Sponsor C 3 2 0 0 3 0 3 4 4 4 2 0 25 2000


PODER


TOT

AL

PROMED

IO




Contratistas G 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 950

Proveedores H 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 1400



de llantas J 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 950

Expertos K 1 0 1 4 0 0 2 4 0 0 1 0 13 1800

Usuario L 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 1 0 11 1050

Recolectores M 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 350

TOTAL

2

7 2

1

5

2

8 0 9 6

1

5

1

1

1

1

2

3

1

0 0








PROYECTO



regulacioacuten

Demoras en las

respuestas de

solicitudes de alto

impacto

organizacional

Todo el

proyecto



requeridas




desembolso del








del proceso



intereacutes

Inicio y

Planeacioacuten



motivacioacuten





impactos


dificultad en la


grupo de trabajo

Todo el

proyecto








Proyecto y Ciclo

de vida del

Producto


procedimientos






producto

Ciclo de vida

del Producto






PROYECTO




cliente


tiempos de entrega




del Proyecto


de los equipos

requeridos






(Competencia)

Falta de lealtad y

competencia sana

Todo el

proyecto








Productores y


llantas

N A N A N A










































anualmente




Riesgos Iniciales












FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN




11


financiero

correspondiente al


indicador




inicio

Gerente de

Proyecto


informe




del proyecto

Gerente de

Proyecto






que se espera en la



en el porcentaje de

estado esperado y

dependiendo de cada

requerimiento


Administrativo y

financiero



Proyecto



ajustes


llantas

Coordinador de

operaciones e

instalaciones




contrataciones

Coordinador

Administrativo y

financiero



proveedores





FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN


teacutecnico

Coordinador de

operaciones e

instalaciones


informe de avance


plan ambiental

Coordinador

ambiental



accioacuten


las pruebas de

funcionamiento

Coordinador de

operaciones e

instalaciones










FECHA mayo de

2019



EDT




de todo el proyecto

desde su inicio


Charter


conocimiento y

manejo del proyecto

Gerencia de

Proyecto

Se estableceraacute

una escala de

valoracioacuten de

acuerdo con el

Acta de

aceptacioacuten




costos del proyecto


triple

restriccioacuten


restriccioacuten

Gerencia de

Proyecto

grado de

satisfaccioacuten

generada con el

resultado de la

evaluacioacuten de

cada

requerimiento

La escala seraacute

-

Completamente

insatisfecho

-Insatisfecho

-Acorde con el

producto

-Satisfecho

-

Completamente

satisfecho


caacutelculo

comprobando el

estado que se

espera en la

fecha de cada

revision de

avance y se

dividiraacute en el

porcentaje de

estado esperado

y dependiendo

de cada

requerimiento


caja


quincenal


proyecto

Gerencia de

Proyecto


control de

cambios

Control de los


Gerencia de

Proyecto

R5 Informe de



semanal de

recoleccioacuten

Monitoreo de la

principal materia

prima del producto

Puesta en

marcha


contrataciones


control de

contratos

Control de la


del cronograma de

actividades

Gerencia de

Proyecto


teacutecnico


avance

Monitoreo y control

de las actividades

necesarias para la


producto final

Sistema de

pirolisis


plan ambiental


avance

Garantizar el

cumplimiento de la


del proyecto

Capacitacioacuten y

documentacioacuten


de las pruebas de

funcionamiento


control y

reporte de

resultado

de las

pruebas

diarias

Monitoreo del

proceso de

produccioacuten

Puesta en

marcha







Fecha Cierre de

proyecto o Fase

Nombre del proyecto

Gerente de Proyecto

Sponsor

PARTICIPANTES

Nombre Cargo Firma

1 CRONOGRAMA




Fecha final real

Diferencia total


2 ENTREGABLES


Observaciones

(Si o No)








3 PRESUPUESTO








FIRMAS

Nombre Cargo Firma











Composicioacuten

Isoparafinas

Cicloparfinas

Alcalobencenos

Naftalenos

Caracteristicas


Sin azufre



20degC 00005



gt 33

Estado fiacutesico

Liacutequido marron

Ligeramente viscoso


los combustibles





IONES

REQUERI

MIENTOS

DE

CALIDAD

REFERENCIA

S TEacuteCNICAS

RECURSO

HUMANO

REQUERIDO




Equipo de proyectos



Equipo de proyectos

PLANTA DE

PIROLISIS

Sistema de

Trituracioacuten




Materia Prima

Neumaacuteticos

Capacidad 8

TonDiacutea

Voltaje 220V

Potencia 19KW

- 30KW

Peso 30 Ton - 40

Ton

Refrigeracioacuten

Agua

Planos

Mecaacutenicos

Planos

Eleacutectricos

Planos

Hidraacuteulicos

Manual de

Operacioacuten

Manual de

Mantenimien

to

Garantiacutea

Miacutenimo 1

antildeo

NTC 2506

Coacutedigo sobre

guardas de

seguridad en

maquinaria

NTC 500

Calidad de la

potencia



evaluacioacuten en

puntos de




(Experto)


(Experto)









Sistema de

Condensacioacuten



Sistema de

Rectificacioacuten





Sistema de

Refinacioacuten



dieacutesel

|INFRAESTRUC

TURA



administrativas

Zona industrial

de Puente Aranda

900 m2

Se mediraacute y

se aceptaraacute

por metros

cuadrados

(m2) con la

aproximacioacute

n a un

decimal de

cada tipo

construido

debidamente

ejecutado y

aceptado por

la

Interventoriacutea

Adicional

se deben

tener en

cuenta los

requerimient

os de calidad

de cada una

de las normas

mencionadas

en el presente

documento

NCR10 Norma

sismo resistente

NTC Norma

Teacutecnica

Colombiana

GTC 118

Acabados de la

construccioacuten

ventanas y

puertas

CHEC Normas


de redes de media

y baja tensioacuten

RETIE

Reglamento

Teacutecnico de

instalaciones

Eleacutectricas

ICONTEC

Instituto

Colombiano de


Norma NTC

2050

RETILAP

reglamento

Teacutecnico de

Arquitecto




Planos HSE

Tamantildeo A1

Tamantildeo A2

Ingeniero Civil



900 m2 Arquitecto



Conteiner

Arquitecto



Iluminacioacuten y

alumbrado

ISO216

Normalizacioacuten

especifica los

formatos de papel

PLAN DE

RECOLECCIOacute

N


con centros de

acopio



Solo se

aceptaraacuten

neumaacuteticos

de vehiacuteculos

de 4 ruedas


de 2017

Conductor

GERENCIA DE

PROYECTO

Gestioacuten de


proyecto



grupos de procesos

Tener en

cuenta

indicadores

de calidad y

de riesgo

tanto del

proceso

como del

producto que

se estaacute

elaborando

Equipo de proyectos



Este proceso

seraacute medido

mediante

indicadores

de

desempentildeo

Equipo de proyectos

Gestioacuten de

adquisiciones





Equipo de proyectos








periodicidad























INICIO







el interesado






autoriza





FIN

FIN


No

Si Si

No






GLOSARIO






producto




equipos requeridos


del producto



proyecto




al usuario









caso








beta- normal


















































LINEA BASE PPTO


11GERENCIA DEL

PROYECTO12

CAPACITACIONES Y


ADECUACIONES

LOCATIVAS14

DISENtildeO DE


PUESTA EN

MARCHA


TOTAL

COSTO $658170559

TOTAL

COSTO $25360445

TOTAL

COSTO $4890472

TOTAL

COSTO $35146980

TOTAL

COSTO $115054067

TOTAL

COSTO $23791423

RESERVA

CONT $59833687

RESERVA

CONT $2305495

RESERVA

CONT $444588

RESERVA

CONT $3195180

RESERVA

CONT $10459461

RESERVA

CONT $2162857

111

PREFACTIBLIDAD

TEacuteCNICA Y

FINANCIERA


ADMINISTRATIVA131

ADECUACIONES PRIMER

NIVEL141

DISENtildeO DE


PRUEBAS DE

CALIDAD



SEGUNDO NIVEL142

ESPECIFICACIOacuteN

TEacuteCNICA152

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO162

PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO




113SEGUIMIENTO Y

CONTROL

COSTO $28141333

PLANTA DE PIROLISIS

$862413946

$948655341$86241395






Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora





n


nto


Planta Electrica


nto

Instalaciones

Area administrati

va

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua


De comunicacioacute

n

Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


o y Financiero


o



aseo











alta direccioacuten




reales





especiacutefica











Figura 21 Curva S





Planta de pirolisis







ambiente



espantildeol

















de chequeo)



































Coacutedigo

Proyecto



Fecha




PARTICIPANTES

Por el Cliente

Por el Proyecto










Fecha


PROCESO AUDITADO

Responsable(s)

Fortalezas

Debilidades


Observaciones

No Conformidades

EQUIPO AUDITOR

Auditor 1

Auditor 2




Coacutedigo

Proyecto



Fecha



__________________________


___________________________

Firma Interventor

__________________________















TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Ubi

cac

ioacuten

Bodega 511

311



el municipio de

Tocancipaacute

departamento de

Cundinamarca

(Parque Industrial



N A N A N A $1400

0000

266

000

000



313

123

122

1 Mesa para sala de





tipo isoacutesceles

tapizada

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$5000

00

500

000

Tablero 313

123

122


150 mts

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$4500

0

450

00



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL


123

121



ajustar altura

Espaldar fijo

Material de la tela

eco cuero


espuma de alta

densidad

Ruedas giratorias

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$9900

0

495

000

Archivador 313

123

123


en lamina cal 24

Acabado en pintura

electrostaacutetica

horneable en polvo

Cajonera con


full extensioacuten

Sistema de trampa

para cajones


Medidas Altura

70cm Ancho 38 cms

Profundidad 47 cms

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$2000

00

200

000


14

RAM 4GB

Disco duro 1TB

Procesador Intel

Core i 5



eon

TEC

$1500

000

750

000

0

Impresora

multifuncional

313

123

123

1 Impresora

multifuncional

Sistemas de

Operacioacuten

Windows

VistaregWindowsreg

7Windowsreg

881Windowsreg 10

(32bit64bit)

Windows Serverreg


Serverreg 20165 Mac

OS X 1068 ndash Mac

OS 1013x6

Dimensiones

Abierto 375 x 578 x

253 mm

Cerrado 375 x 347 x

179 mm

Impresiones y


eon

TEC

$3800

00

380

000



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

fotocopias a color



Alertas de texto

Identificador de

llamada en espera

llamada con memoria

de 50 nombres


eon

TEC

$7000

0

700

00


123

124


de video 4ch 1080p

Plugandamp play kit

de nvr wifi


monitor incorporado

de 156 hdd de 1tb

Grabacioacuten 247


eon

TEC

$8000

00

160

000

0

HS

EQ


industrial

Extintor

Camilla

Botiquiacuten

Cascos

Botas de seguridad

511

512

7

1 Extintor polvo



gancho

Camilla Incluye


asegurar paciente


sujecioacuten




en el agua


acorde para toma de

rayos x

Medidas 185m x

045m x 005m


primeros auxilios

Casco de seguridad

industrial (5)


q

$6400

000

640

000

0



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Botas de seguridad



512

8

1 Canecas Para


Unidades


Color Gris Azul y

Verde


q

$1500

00

150

000


512

7



de zonas)


q

$4500

00

450

000

Teacutecni

co

Trans

porte

y

Herra

mient

a

Montacarga

(Alquilado)

212

11

1 Montacarga de

capacidad 5 Tons y


Mccallist

er

Central

SAS

Andes

monta

cargas

$1500

000

150

000

0

Estibador

hidraacuteulico

212

11


de capacidad de 2

Tons

Nike

Montacar

gas

Hidraacuteul

icos

Solano

Hidraacuteu

licos

JR

$2000

000

400

000

0

Kit de

Herramienta

menor (De

respaldo) +

Taladro

212

11


incluye

Juego de

destornilladores

Martillo

Llaves fijas

Llaves mixtas


mm)

Alicate

Cortafriacuteo

Taladro percutor



Llave de mandril

Atornillador

inalaacutembrico

Cargador de pared

Mandril Hex con


Puntas de 25mm CrV

Set de 13 Brocas 5

Brocas para Metal 4

Brocas para

MuroConcreto 4

Brocas para Madera

Homecen

ter

Alkosto Constr

uctor

$8000

00

800

000

Tritur

acioacuten

Extractora de

alambre

211

211

1




caucho en Diesel

DOING

(CHINA)

HUAYI

NG

(CHIN

A)

RESE

M

(CHIN

A)

$3535

11600

353

511

600 Trituradora 211



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

211

1


pirolisis (Proceso


acuerdo con

especificaciones

teacutecnicas

Capacidad 8 TonD

Voltaje 220 V

Frecuencia 60 HZ

Potencia 19 KW

Peso 30 Ton



Incluye




Manual de



de Mantenimiento

Aplica toda la


para Colombia

Granuladora 211

211

1

Recolector

de polvo

211

211

1

Piroacuteli

sis

Reactor

rotativo

211

211

2

Reductor de

velocidad

211

211

2

Cond

ensaci

oacuten

Condensador

es

211

211

3

Torres de

enfriamiento

211

211

3

Torres de

almacenamie

nto de agua

211

211

3

Torre de

control

211

211

3

Fracci

onami

ento

Elevador de

material

211

211

4


211

4

Separador

magneacutetico

211

211

4

Refin

acioacuten

Maacutequina

molienda

211

211

5

Lubricador

compresor

211

211

5

Tanque

almacenador

dieacutesel

211

211

5



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Sistema de

eliminacioacuten

de polvo

211

211

5

Alma

cena

mient

o

Tanque de

almacenamie

nto

211

211

6

1 Tanque de

almacenamiento de

combustible con

capacidad para 1500

Galones

(Normatividad

vigente)

NYFdeC

olombia

Tecnoct

anques

Fibras

deColo

mbia

$3000

0000

$30

000

000

Respa

ldo

eleacutectri

co

Planta

eleacutectrica

211

211

7


5KVA

Combustible Diesel

(11Gal)

Gecolsa Conergi

a

Casa

Inglesa

$1500

0000

$15

000

000

Div

ers

os


123

123



de proyecto)


000

$19

000

00


123

123

Glb Elementos de




000

$24

700

00


123

123

Glb Elementos de



Pana

meri

cana

Sumitelaer Office

Depot

$1900

000

$19

000

00









Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora






to


Planta Electrica


to

Instalaciones

Area administrativ

a

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua



Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


y Financiero




aseo









Versioacuten 01


OBJETIVO DEL CARGO





Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha



Manejo Emocional










proyecto








Versioacuten 01








proyecto






este


OBJETIVO DEL CARGO





Liderazgo

Toma de Decisiones

Influencia

Iniciativa

Motivacioacuten


Trabajo en Equipo

Tolerancia

Escucha Activa






Versioacuten 01



Manejo Emocional


Capacidad Critica

























los recursos



proyecto








Versioacuten 01
















completa


personal a cargo







OBJETIVO DEL CARGO






Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia





Versioacuten 01


Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten










teacutecnica












como desechos



en la empresa




Versioacuten 01








sistema ambiental






sistema ambiental


OBJETIVO DEL CARGO









Versioacuten 01

Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






produccioacuten
















pirolisis




Versioacuten 01



indicadores






FINANCIERO

OBJETIVO DEL CARGO





Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






Versioacuten 01


operativo









eficiente y eficaz


proyecto



























insumos




Versioacuten 01


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa




Proyecto



externa






momento













Versioacuten 01






contacto




del proyecto






de proyecto








SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

PLANTA DE PIROLISIS



FINANCIERA












de proyecto

- R - - - - - -


y financiero

- - R - - - - -



la planta

- - R - - - - -



de arrendamiento)

- - - - - RA - -



instalaciones

- - - - - RA - -







actividades

- - - - - - - -






SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - RA - -










computo

- - - - - RA - -






proveedores

- - - R - RA - C


proveedores

- - - R - RA - C


tres proveedores

- - - R - RA - C



- - - - RA - -



- - - - RA - -



- - - - RA - -




pirolisis

- - - - - RA - -


de pirolisis

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -


eleacutectrica

- - - - - RA - -


almacenamiento

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - - RA - -





- - - - - RA - -



almacenamiento

I I R I I I - -



















de la planta

- - RA I I I - C






equipos

- - RA I I I - C


CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

- - - - - - - -




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



trabajo

- - - - - RA - -


hidrocarburos

- - - - - RA - -





Bogotaacute

- - RA I I I I -


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


proveedor

- - I I I RA - C


del proveedor

- - I I I RA - C



y mantenimiento

- - - RA - - - -


pirolisis

- - - RA - - - -


planta de pirolisis

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -


locativo

- - - RA - - - -



pirolisis

- - - RA - - - -


almacenamiento

- - - RA - - - -


eleacutectrica

- - - RA - - - -


civil

- - - RA - - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


aprobada

- - - - - - - -




locativo

- - - R - RA - -


eleacutectrico

- - - R - RA - -



llantas

- - - RA - - -


combustible

- - - RA - - -



RA -



Cafeteriacutea

- - - - - RA - -







comunicaciones

- - - - - RA - -














I I R RA R I - C




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



eleacutectrica

- - R RA R I - -



- - R RA R I - C


almacenamiento

- - R RA R I - C


eleacutectrica

- - R RA R I - C




- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C




- - - RA - - - -


por el proveedor

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





potencia 1

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





en Tocancipaacute

- - - R - RA - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -



condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


planta de pirolisis

- - R RA I - - -




almacenamiento

- - - R - RA - -



- - R RA - - - -



- - R RA - - - -





potencia 2

- - R RA - - - -



- - R RA - - - -







de trituracioacuten

- - - R RA - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


de pirolisis

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -


de fraccionamiento

- - - R RA - - -


de refinacioacuten

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -



- - I RA - - C


calidad

I I I I RA - -






- - I I RA I - -




- - I RA I - - -


vaciacuteo)

- - I RA I - - -


materia prima)

- - I RA I - - -


(Producto final)

- - I RA I - - -


(Produccioacuten)

- - I RA I - - -



eleacutectrico)

- - I RA I - - -



infraestructura)

- - I RA I - - -







Tabla 39 Histograma

MIEMBRO DEL

EQUIPO

PARTICI

PACION

TOTAL


al proyecto

Gerente de

Proyecto 100 20 7 8 20 20 25 2880

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

85 30 30 10 10 10 10 2448

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

93 8 12 20 20 20 20 2678

Coordinador

Administrativo y

financiero

95 40 30 10 8 7 5 2736

Auxiliar

administrativo 70 35 35 10 8 6 6 2016








jornada laboral












0

20

40

60

80

100


del equipo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gerente de

Proyecto

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Coordinador

Administrativo y

financiero

Auxiliar

administrativo




ETAPA 3


ETAPA 4


ETAPA 5


ETAPA 6

Puesta en marcha










desempentildeo





A


ESTIMADA


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$50000 Gerente de

proyecto

Primer diacutea de

labores


Salud en el trabajo

Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Coordinador

Administrativo

y Financiero

Primer diacutea de

labores


Pirolisis

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto

Instalaciones

del

proveedor

de la

maacutequina

Video beam y

computador

Refrigerio

$0

(Incluido

como

parte de

la

compra

de la

maacutequina)


proveedor

seleccionado


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


cargo

Cada

miembro del

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


de labores de

cada miembro

del equipo de

proyecto


cargas

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$0 Caja de

compensacioacuten

Primer mes de

labores



A


ESTIMADA


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

papel

marcadores de

colores papel de

colores y tijeras

$80000 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores






Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


eleacutectrico

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores



Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Primer mes de

labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


































ROL FECHA DE

INICIO EN

EL

PROYECTO

FECHA DE

TERMINACIOacuteN

EN EL

PROYECTO


PREAVISO

A QUIEN

SE

INFORMA

Gerente de

Proyecto

Nov 15

2018


2021

Sponsor

Coordinador

de ingenieriacutea

ambiental


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

de operaciones

e instalaciones


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativ

o y financiero


2021

Gerente de

proyecto

Auxiliar

administrativo


2021

Gerente de

proyecto







INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento

individual del


cumplimiento de la

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

cronograma de

actividades del

proyecto


de entrega de la


aprobada

Cumplimiento del

presupuesto del

proyecto de

acuerdo con lo

estipulado en el

presupuesto del

proyecto


cumplimiento de la


de entrega de la


aprobada

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95

Ausentismo

(accidentes

laborales

incapacidades

permisos

remunerados

licencias

remuneradas y

calamidades)

Horas hombre no

trabajadas horas

hombre estimadas

Reporte de

incapacidades

y ausentismos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual -1



cargos claves del

proyecto

No De Personas en

cargos claves

Retiradas total

Cargos Claves

Reporte de

retiros y plan

de gestioacuten de

los recursos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 1

Evaluaciones de

competencias

Numero Evaluaciones


Evaluaciones

Planeadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95


recursos del

proyecto en el

tiempo estipulado

por el

cronograma en

cada rol

Cumplimiento del

Tiempo estipulado


cargo

Reporte

Gestioacuten

Humana

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95

Cumplimiento en la


del personal

Reporte de

personal que

supera el

periodo de

prueba

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Mensual 98

Desarrollar el

10 de los cargos

criacuteticos del

proyecto

No De Personas que

ingresan al proceso

No Personas

Estimadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento de

las actividades de

formacioacuten

Capacitaciones

realizadas 100

Capacitaciones

planeadas

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98

Cobertura del

programa de


miembros del

equipo


equipo capacitados


miembros del equipo

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Gerencia de

proyecto

Semestral 98

Efectividad de la

formacioacuten

realizada

Numero de

evaluaciones con


710 100 Nuacutemero


realizadas

Calificaciones

de las

capacitaciones

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98





CLASE

DE

INCENTI

VO

ROL NOMBR

E

DESCRIPCI

OacuteN

CAacuteLCUL

O

HITO

PROYECT

O

EXCLUSION

ES

Salarial Gerente de

Proyecto

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

10 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

5

adicional

se

Aplica para

las 5 fases

del

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se


reduccioacuten

en los

costos

asignados

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Ambiental

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


de

Operaciones

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

Aplica para

las fases 1 a

la 4 del

proyecto

(Preliminar

es Equipos

Infraestruct

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4



tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

ura y Plan

de

recoleccioacuten)

antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Administrati

vo y

Financiero y

financiero

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Salarial Auxiliar

administrati

vo

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $100000

por cada bono

que los

coordinadores

reciban

1 Bono

Sodexo

pass de

$100000

por cada

bonificacioacute

n otorgada

a un

Coordinado

r o al

Gerente del

proyecto

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

Excluye los

bonos que los

coordinadores

reciben por

reduccioacuten de

costos

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Bono por

cumpleantilde

os

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $80000 en

el mes de

cumpleantildeos

de cada

miembro del

equipo

Un bono

Sodexo de

$80000 en

el mes de

cumpleantildeo

s del

miembro

del equipo

Durante

todas las

fases del

proyecto

Excluye los

casos en el que

el colaborador

renuncia al

proyecto en el

mes de su

cumpleantildeos y

antes de la

entrega de este

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Actividad

de

integracioacute

n

se realizaraacute

una tarde

recreativa

para fomentar

la integracioacuten

del equipo de

trabajo

1 tarde de

esparcimie

nto al aire

libre luego

de cumplir

el 50 del

cronogram

a de

proyecto

50 del

cronograma

del

proyecto

-


No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Celebraci

oacuten de

cierre de

proyecto

Se realizaraacute

una reunioacuten

con cena en

un restaurante

una vez se

finalice el

proyecto

100 del

consumo

de la noche

de acuerdo

con la

coordinacioacute

n previa de

la actividad

Cierre de

proyecto

No incluye

invitados ni

transporte al

lugar del

evento








a 2 meses

60 10 6





50 8 4




60 5 3





mercado

50 5 3









30 8 2






30 8 2




10 8 1





60 3 2






mercado

30 5 2






10 8 1











dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)





1 a 2 meses

60 $50000000 60 $30000000 36






del proyecto

50 $ 10000000 30 $5000000 15





60 $20000000 0 $12000000 0







mercado

50 $40000000 0 $20000000 0









funcionamiento

30 0 45 $0 135



dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)








costos y gastos

30 $7000000 10 $2100000 3





este

10 $600000000 60 $60000000 6







60 $3000000 0 $1800000 0








30 $10000000 0 $3000000 0







10 $15000000 30 $1500000 3

TOTALES $135400000 765


d Matriz de riesgos






Respuesta

al Riesgo









con el proveedor





proyecto



cumplimiento con


contratista






costo adicional















funcionamiento



nicho del producto














el inicio de este











trabajo










producto






capacitaciones










I

Experiencia del

proveedor





10 Antildeos 30P

10

II






10 Antildeos 30P

15

III

Tiempos de

entrega




estaacute en


De 5 a 6 Meses 10P

De 5 a 3 Meses 20P

De 2 a 1 Mes 30P

20

IV

Capacitaciones

del producto




contrataciones




20



V



producto


Veces 20P


15

VI

Nivel

tecnoloacutegico





global

Del 10 al 30


Del 40 al 60


del 70 al 100

Especificaciones

requeridas 30P

20

TOTAL 100


















TIPO DE

CONTRATO

DEFINICION
















o barato


Materiales
























- Inicio




previamente





- Etapa control











- Cierre








Conclusiones


























Recomendaciones






dentro de la ciudad



proyecto






5 BIBLIOGRAFIA

















Kimpres Ltda












Books

















5001561pdf






articulo-527416











res20132620de202017pdf












Bogotaacute DC


Anexo A Presupuesto


Desviacioacute

n

Estaacutendar

Reserv

a

Ceacute

id id

alfabeacutetic

o


a

Te

acute


98 102 95 105 93 107 $

86241394

6

100 SISTEMA DE

INFORMACION

$

24443160

$

2494200

0

$

25440840

$

27249135

$

2868330

0

$

30117465

$

20876454

$

2244780

0

$

24019146

$

2418958

3

$

2535770

0

$

2652581

7

$

2535770

0

11 GERENCIA DE

PROYECTO

54 $

2880220

$

2939000

$

2997780

$

3210858

$

3379850

$

3548843

$

2459943

$

2645100

$

2830257

$

2850340

$

2987983

$

3125627

$

2987983

$

65817055

9

11 1 PREFACTIBLIDA

D TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

35 $

1058400

$

1080000

$

1101600

$

1179900

$

1242000

$

1304100

$ 903960 $

972000

$

1040040

$

1047420

$

1098000

$

1148580

$

1098000

$ 16860 $

10980

0

$

1207800

1122

2

BW Desarrollar

plan de

manejo ambiental

Coordinador

Ambiental

BT 4 $

11015200

0

$

1124000

$

11464800

0

$

12279700

0

$

1292600

$

13572300

0

$

94078800

$

1011600

$

10824120

0

$

1090093

$

1142733

$

1195374

$

1142733

$ 17547 $

11427

3

$

1257007



proveedores

Coordinador

Administrativo

JA 16 $

72030000

$

735000

$

74970000

$

80298750

$

845250

$

88751250

$

61519500

$

661500

$

70780500

$

712828

$

747250

$

781673

$

747250

$ 11474 $

74725

$

821975

1131

9

CS Realizar orden


almacenamient

o

Coordinador

Administrativo

KB 1 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1132

0

CT Realizar orden

de compra de


o

Coordinador

Administrativ

o

KA 0 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1141

2

DL Reunioacuten de

seguimiento mes 12

Gerente de

proyecto

MK 02 $

76832000

$

784000

$

79968000

$

85652000

$

901600

$

94668000

$

65620800

$

705600

$

75499200

$

760349

$

797067

$

833784

$

797067

$ 12239 $

79707

$

876773

1143

2

DV Viaje de


equipos

Gerente de

proyecto

CZ 3 $

784000000

$

8000000

$

816000000

$

874000000

$

9200000

$

966000000

$

669600000

$

7200000

$

770400000

$

7758667

$

8133333

$

8508000

$

8133333

$

124889

$

813333

$

8946667

12 CAPACITACIONE

S Y

DOCUMENTACIOacute

N

$ - $ - $ - $ - $ 25360445


mecaacutenico por

parte del proveedor


o

FA 2 $ 22638000

$

231000

$ 23562000

$ 25236750

$

265650

$ 27893250

$ 19334700

$

207900

$ 22245300

$ 224032

$ 234850

$ 245669

$ 234850

$ 3606 $ 23485

$ 258335

1231

5

GO Entrega de


aprobada

Gerente de

Proyecto

0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

13 ADECUACIONES

LOCATIVAS

$

4890472


equipo de

coacutemputo 1

Coordinador

Administrativ

o

IG 0 $

4410000

$

45000

$

4590000

$

4916250

$

51750

$

5433750

$

3766500

$

40500

$

4333500

$

43643

$

45750

$

47858

$

45750

$ 703 $

4575

$

50325



Coordinador de

Operaciones

JE 12 $ 35495600

0

$

3622000

$ 36944400

0

$ 39570350

0

$

4165300

$ 43735650

0

$ 30316140

0

$

3259800

$ 34879860

0

$ 3512736

$ 3682367

$ 3851997

$ 3682367

$ 56543 $ 36823

7

$ 4050603


$ 7381000


14 3 PLANIMETRIA $

3064233

15 SISTEMA DE

PIROLISIS

$

11505406

7

1515 ME Llegada y

descargue de

equipos de carga

Coordinador

Administrativ

o

CQ 02 $

16023000

$

163500

$

16677000

$

17862375

$

188025

$

19742625

$

13684950

$

147150

$

15745050

$

158568

$

166225

$

173882

$

166225

$ 2552 $

16623

$

182848

1511

1

MK Instalacioacuten

mecaacutenica de


Coordinador

de

Operaciones

MJ 4 $

74881800

0

$

7641000

$

77938200

0

$

83477925

0

$

8787150

$

92265075

0

$

63955170

0

$

6876900

$

73582830

0

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

77683

5

$

8545185

1511

8

MR Instalacioacuten


condensacioacuten

Coordinador

de Operaciones

MQ 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185

1511

9

MS Instalacioacuten


fraccionamient

o

Coordinador

de Operaciones

MR 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185



Coordinador

de

Operaciones

OD 2 $

31752000

$

324000

$

33048000

$

35397000

$

372600

$

39123000

$

27118800

$

291600

$

31201200

$

314226

$

329400

$

344574

$

329400

$ 5058 $

32940

$

362340

1614 PD Prueba de

calidad


fraccionamient

o

Coordinador

Ambiental

PC 1 $

37436000

$

382000

$

38964000

$

41733500

$

439300

$

46126500

$

31973400

$

343800

$

36786600

$

370476

$

388367

$

406257

$

388367

$ 5963 $

38837

$

427203


inicial de


funcionamient

o


QB 2 $ 25284000

0

$

2580000

$ 26316000

0

$ 28186500

0

$

2967000

$ 31153500

0

$ 21594600

0

$

2322000

$ 24845400

0

$ 2502170

$ 2623000

$ 2743830

$ 2623000

$ 40277 $ 26230

0

$ 2885300

1624 QD Arranque de

planta de

pirolisis instalada

Coordinador

de

Operaciones

PE 2 $

82908000

$

846000

$

86292000

$

92425500

$

972900

$

10215450

0

$

70810200

$

761400

$

81469800

$

820479

$

860100

$

899721

$

860100

$ 13207 $

86010

$

946110

1621

4

QN Firmar Acta de

cierre de

proyecto

Sponsor 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




ITEM PRESUP

UESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


559

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1295

7010

$1705

7938

$6345

423

$3855

566

$11832

5690

$17257

4808

$16711

5279

$62047

381

$1961

109

$32254

224

$32519

642

$1324

107

$2666

107

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

1


FINANCIERA

$120780

0

$536

800

$5904

80

$8052

0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

2


99

$0 $0 $2129

2788

$0 $1410

7775

$5468

650

$2978

793

$3431

494

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

3


793

$0 $0 $2912

140

$1208

0237

$2073

390

$0 $0 $10779

0543

$16994

4488

$15729

1839

$61170

608

$20756

3

$31377

451

$31642

869

$44733

3

$1789

333

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

4


67

$0 $8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$7103

653

$2630

320

$9823

440

$87677

3

$1753

547

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12 CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

$253604

45

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0

12

1


70

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

2


2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

3


63

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0


2

$0 $0 $0 $4596

35

$3455

65

$2560

98

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13

1


3

$0 $0 $0 $0 $6710

0

$6710

0

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13


35

$2784

65

$1889

98

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


80

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $8257

773

$7244

563

$9748

959

$8545

483

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


47

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $7962

533

$4587

403

$4860

724

$5940

885

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

2


0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $2952

40

$2657

160

$4428

600

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $45963

5

$2604

598

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15


067

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43902

414

$16599

310

$38774

630

$7511

845

$73139 $1518

684

$0 $1790

829

$4270

929

$42944

0

$0

15


873

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43589

949

$16416

462

$38774

630

$7511

845

$73139 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15

2


8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $0 $1274

900

$1033

340

$0 $0

15


7

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $31246

4

$0 $0 $0 $0 $1518

684

$0 $51592

9

$3237

589

$42944

0

$0

16


23

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5008

791

$10156

703

$8198

725

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $68352

5

$1452

491

$1386

733

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16

2


70

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4325

266

$8704

212

$6811

992

$0 $0 $0 $0 $0



$932413

946

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260

0


800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260


800

$2004

053

$2716

6274

$4058

2919

$5798

6423

$7738

3914

$8949

7254

$21525

0354

$39970

3428

$57753

5993

$64152

7746

$64413

4693

$72034

2997

$76946

1950

$80956

0686

$82474

7429

$83497

7271

$91531

8711

$91960

6177

$92567

5974

$93051

5463

$93201

1346

$93241

3946




ITEM PRESUPUES

TO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingreso

Operativo


Mensual

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

UTILIDAD

BRUTA

$523629090

7

$0 $486957

89

$6662508

7

$8477254

5

$1031381

62

$1217219

40

$1405238

78

$1416146

78

$1427054

78

$1437962

78

$1448870

78

$1459778

78

$1457499

38

$14684073

8

$1479315

38

$1490223

38

$1501131

38

$1512039

38

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$111757837

6

$2836909

8

$283690

98

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$3007124

4

$30071244 $3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

Impuestos ICA $73358973 $0 $953570 $1151509 $1351857 $1554614 $1759779 $1967352 $1979394 $1991437 $2003479 $2015522 $2027564 $2039607 $2051649 $2063692 $2075734 $2087776 $2099819


0

$140000

00

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1449000

0

$14490000 $1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

Seguros $16152370 $0 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500


0

$5202000 $5306040 $5412161 $5520404 $5630812 $5743428 $5858297 $5975463 $6094972 $6216872 $6563151 $6694414 $6828303 $6964869 $7104166 $7246249

Gastos legales $15701036 $0 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $0 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625


2

$2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $0 $105958

3

$1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669

Diversos $132296937 $1267000

0

$320000

0

$3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$234051467

5

$6003909

8

$569196

77

$5721961

6

$5752400

4

$5783288

1

$5814629

0

$5846427

1

$5858893

0

$5871584

1

$5884504

9

$5897660

1

$5911054

3

$6194323

9

$62101712 $6224764

2

$6239625

1

$6254759

1

$6270171

6

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Impuesto de

Renta

$545001526 $19274507

7

UTILIDAD

NETA

$235077470

7

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

($1080060

51)

$8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Reserva

Operacional

$70000000 $6100000

0

$900000

0

Reparticioacuten de

UtilidadesDivide

ndos

$242077470

7

$8021866

20

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$960902 $173701

4

$1114248

5

$3839102

5

$8369630

6

$1472719

56

$2293315

63

$3123573

12

$3963469

49

$4812981

78

$5672086

55

$6540759

90

$7378826

88

$62987663

8

$7155605

33

$8021866

20

$8756554

7

$1760677

68

OPEX 0 110 91 78 68 60 54 54 53 53 53 53 55 54 54 54 54 53




ITEM PRESUPUE

STO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ingreso

Operativo

Venta

Produccioacuten

Mensual

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

UTILIDAD

BRUTA

$52362909

07

$152294

738

$153385

538

$154476

338

$155567

138

$156657

938

$157748

738

$157474

641

$1585654

41

$159656

241

$160747

041

$161837

841

$162928

641

$164019

441

$165110

241

$166201

041

$167291

841

$168382

641

$169473

441

$169151

573

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$11175783

76

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$318755

19

$3187551

9

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$337880

50

Impuestos ICA $73358973 $211186

1

$212390

4

$213594

6

$214798

9

$216003

1

$217207

3

$218411

6

$2196158 $220820

1

$222024

3

$223228

6

$224432

8

$225637

0

$226841

3

$228045

5

$229249

8

$230454

0

$231658

3

$232862

5


00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$149971

50

$1499715

0

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$155220

50

Seguros $16152370 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198

Servicios

Puacuteblicos

$281939352 $739117

4

$753899

8

$768977

8

$784357

3

$800044

5

$816045

4

$861499

1

$8787291 $896303

7

$914229

7

$932514

3

$951164

6

$970187

9

$989591

7

$100938

35

$102957

12

$105016

26

$107116

58

$113082

98

Gastos legales $15701036 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $465662

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $970128


0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$268780

2

$2687802 $268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$278187

5

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$113505

2

$1135052 $113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$117477

9

Diversos $132296937 $331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$342792

0

$3427920 $342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$354789

7

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$23405146

75

$628586

84

$630185

50

$631813

72

$633472

10

$635161

24

$636881

75

$667582

86

$6695832

6

$671461

14

$673374

17

$675323

06

$677308

51

$679331

26

$681392

06

$683491

67

$685630

86

$687810

43

$690031

18

$723515

61

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Impuesto de

Renta

$545001526 $3522564

49

UTILIDAD

NETA

$23507747

07

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

($260649

334)

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Reserva

Operacional

$70000000

Reparticioacuten de

UtilidadesDivid

endos

$24207747

07

$355870

810

$170717

269

$215986

772

$382560

675

$493452

562

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$265503

822

$355870

810

$912949

66

$183514

893

$276656

707

$370717

269

$290716

355

$3006702

1

$122577

148

$215986

772

$943055

35

$189503

325

$285589

640

$382560

675

$978518

74

$196580

629

$296182

227

$396652

550

$0

OPEX 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 54






Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fechas Nov-18 Dec-

18

Jan-

19

Feb-19 Mar-

19

Apr-19 May-

19

Jun-19 Jul-19 Aug-

19

Sep-19 Oct-19 Nov-

19

Dec-19 Jan-20 Fe

b-

20

Mar-20 Apr-

20

May-

20

Jun-20 Jul-

20

Aug-

20

Sep

-20

$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($48803873

9)

$0 $0 ($14280700

5)

$0 $0 ($10440443

1)

$0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



M

es

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fe

ch

as

O

ct-

20

No

v-

20

De

c-

20

Jan-

21

Fe

b-

21

M

ar-

21

Apr

-21

May

-21

Jun

-21

Ju

l-

21

Aug

-21

Sep-

21

Oc

t-

21

Nov

-21

Dec

-21

Ja

n-

22

Feb-22 M

ar-

22

Apr

-22

May

-22

Jun-

22

Jul-

22

Au

g-

22

Sep-

22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Ja

n-

23

Feb-23 M

ar-

23

Ap

r-

23

May

-23

Jun-23 Jul-

23

Au

g-

23

Sep-

23

Oct-23

$$

$

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8021

86620

$0 $0 $0 $355

8708

10

$0 $0 $0 $1707

17269

$0 $0 $0 $21598

6772

$0 $0 $0 $3825

60675

$0 $0 $0 $4934

52562

$1488

360761


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1328774699

5 Oct-23 $1092000008 TOTAL $1488360761





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488038739) $0 $0 ($142807005) $0 $0 ($104404431) $0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has Oct

-20

No

v-

20

Dec

-20

Jan

-21

Feb

-21

Ma

r-21

Ap

r-

21

Ma

y-21

Jun

-21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

Dec

-21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-22

Ap

r-

22

Ma

y-22

Jun-22 Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Jan

-23

Feb-23 Ma

r-23

Ap

r-

23

May-

23

Jun-23 Jul-

23

Aug-

23

Sep-

23

Oct-23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6818

58627

$0 $0 $0 $3024

90188

$0 $0 $0 $1451

09679

$0 $0 $0 $1835

88756

$0 $0 $0 $32517

6574

$0 $0 $0 $41943

4678

$126510

6647


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 $0

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1129458494

5 Oct-23 $928200007

TOTAL $1265106647





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has

Oct

-20

No

v-

20

De

c-

20

Jan

-21

Fe

b-

21

Ma

r-

21

Ap

r-

21

Ma

y-

21

Ju

n-

21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

De

c-

21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-

22

Ap

r-

22

Ma

y-

22

Jun-

22

Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-

22

No

v-

22

De

c-

22

Jan

-23

Feb-

23

Ma

r-

23

Ap

r-

23

Ma

y-

23

Jun-

23

Jul

-23

Au

g-

23

Sep

-23

Oct-

23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1203

27993

$0 $0 $0 $533

8062

1

$0 $0 $0 $256

0759

0

$0 $0 $0 $323

9801

6

$0 $0 $0 $573

8410

1

$0 $0 $0 $740

1788

4

$2232

54114


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 $0

2 Oct-20 $0

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $199316205

5 Oct-23 $163800001

TOTAL $223254114





Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



Se podriacutean

generar retrasos

mayores al 20

del cronograma

Externos


parte del proveedor

en donde se den a

conocer retrasos en


maquinaria

Transferir

Adquiriendo un

seguro de

cumplimiento de

entrega con el

proveedor

Hacer efectivo el

seguro previamente

adquirido

$50000000 60 $30000000 36




Se ocasiona un

retraso en el

cronograma del

20

De gerencia

del Proyecto



proyecto

Mitigar

Establecimiento en

el contrato de

claacuteusulas de

cumplimiento con

afectaciones

econoacutemicas al

contratista

Hacer efectivas las


clausula

$ 10000000 30 $5000000 15



Sobrecosto entre


Fluctuaciones en la

TRM con poco


al momento del pago

de los equipos

Mitigar

Contar con una

reserva de

contingencia que

soporte el costo

adicional

Hacer uso de las

reservas de

contingencia por el


requerido

$20000000 0 $12000000 0




Control de

cambios

enfocados en los

objetivos

principales del

proyecto

De la


Entrar al mercado

con un producto que

cuente con altos

estaacutendares de

calidad


el producto que se


mercado

$40000000 0 $20000000 0





30 8 2

La alta

demanda de

materia prima

provocariacutea que

el proyecto se

detenga

requiriendo

decisiones de

alto nivel

De la


Hacer un estudio de

mercado para


del producto

Hacer previos

acuerdos de

exclusividad con

dichas empresas

0 45 $0 135




gastos

30 8 2


mano de obra

suministrada por

el proveedor

Teacutecnicos

Detectar con


conocimiento o

experiencia en la


Mitigar

Asesoriacutea y


equipo de trabajo

sobre el proceso de

pirolisis

Verificar perfiles

acadeacutemicos y

laborales alternos

asegurando la

capacitacioacuten

necesaria

$7000000 10 $2100000 3



Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



El no contar con

el desembolso a

tiempo de dinero

detendriacutea el

proyecto y se

deben tomar

decisiones de

alto nivel

Externos

Aviso por parte del

sponsor sobre el

retraso en la


dinero






60 3 2

Gestionar

normas y

poliacuteticas de

seguridad

De la


Asegurar el uso de

EPP y verificar los

certificados de


el trabajo

Contar con la

disponibilidad de

elementos HSEQ para

atencioacuten de

emergencias

$3000000 0 $1800000 0





30 5 2

Modificaciones

en los alcances

en cuanto a

target buscando

nuevas

alternativas de

marcado

De la



de mercado con


lo innovador del

producto

Analizar e

implementar


que apalanquen el

mercadeo y


producto

$10000000 0 $3000000 0




10 8 1


capacitar a

nuevo personal

generando

cambios

mayores en el

proyecto



de exclusividad de

formacioacuten

acadeacutemica de

exclusividad de la

compantildeiacutea



TOTALES $135400000 765



Anexo H Matriz P5

Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Product

o

Objetiv

os y

metas

Vida uacutetil

del

producto

Servicio

posventa

del

producto

Sostenibilid

ad

econoacutemica

Retorno de la

inversioacuten

Beneficios

financieros

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

-2

Debido a la

venta del

producto

-2

Proceso Impacto

s

Madurez

del

proceso

Eficiencia

y

estabilida

d del

proceso

Valor presente

neto 0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

-3

Debido a que

el valor

presente neto

es mayo a 0 es

ve reflejado la

viabilidad del

proyecto

-3

Agilidad del

negocio

FlexibilidadOpci


debido a la

complejidad

de

implementar

nueva

tecnologiacutea en

el paiacutes

2

Flexibilidad

creciente del

negocio

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se espera un

rendimiento

gradual del

negocio

0

Estimulacioacuten

econoacutemica

Impacto local


La produccioacuten

del

combustible

genera un

impacto

econoacutemico no

solo por la

venta de este

sino tambieacuten

por la

disminucioacuten

de las llantas

usadas que

estaacuten

abandonadas

en las calles

de la ciudad

(materia

prima)

-3

Beneficios


Venta de

subproductos

generados del

proceso de

pirolisis

-1


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sostenibilid

ad ambiental

Transporte

Proveedores


Los

proveedores

locales

suministran

servicios

baacutesicos para

la adecuacioacuten

de la bodega

3

La Planta

de pirolisis

es

importada

0

Se involucra

mano de obra

local con

supervisioacuten

de personal

extranjero

-2

Se involucra

mano de obra

local

-2

Se involucra

proveedores

locales

-2

Comunicacioacuten

digital 0 NA 0

Se hace

uso de

material

digital

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Digitalizacioacuten

de

procedimiento

s normas

poliacuteticas etc

Aplicables

dentro de la

compantildeiacutea

-1


Se

requieren de

viajes

debido a

que las

alternativas

de equipos

se

encuentran

en

diferentes

paiacuteses

-1

Se requiere

de

proveedores

internacional

es

0 NA 0 NA 1


Se requiere

transportar

material para

adecuaciones

locativas

0

El trasporte

de la

mercanciacutea

se realiza

viacutea

mariacutetima

0 NA 0 NA 1

Distribucioacuten

del producto

final

2

Energiacutea


Se hace uso

de energiacutea

para

adecuaciones

locativas

0 NA 1

Se hace uso

de energiacutea

para

instalacioacuten de

planta de

pirolisis

0 NA 0

Energiacutea

consumida por

los equipos

para la

produccioacuten de

Diesel

sinteacutetico

1

Emisiones CO2

por la energiacutea

usada

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se genera

una cantidad

miacutenima de

emisiones

durante la

instalacioacuten de

la planta

-3

La planta de

pirolisis es un

equipo 100

amigable con

el medio

ambiente

-3

El Diesel

sinteacutetico

producido no

contiene la

misma

cantidad de

azufre que el

Diesel

corriente

-6

Retorno de


El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-3

El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-6


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Residuos


La materia

prima

empleada para

la generacioacuten

de Diesel es

un residuo

generado en

grandes

cantidades por

la ciudad

-3


Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4


La materia

prima

(llantas) es

usada al

100

-3

Generacioacuten de

subproductos

que son

reutilizados

durante el

proceso de

generacioacuten de

Diesel

-6

Energiacutea



Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4

Agua


Consumo del

agua 0 NA 0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

adecuacioacuten

locativa

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

instalacioacuten de

la planta

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

por

funcionamient

o de la


por

produccioacuten)

0

Sostenibilid

ad social

Praacutecticas

laborales y

trabajo decente

Empleo 0 NA 0 NA -2

Se contrata

personal para

adecuacioacuten de

la

infraestructur

a

-1

Se requiere

de personal

encargado

del proceso

de compras

-2

Se requiere

de personal

capacitado

para la

instalacioacuten de

la planta

-3

Se requiere de

grupo de

especialistas

para verificar

la calidad del

producto que

-3

Se genera

empleo por

creacioacuten de

empresa

-11


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


se estaacute

produciendo

Relaciones

laborales 0 NA -1

Se requiere

de asesoriacutea

legal

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializad

o en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-3

Se crean

estrategias

comerciales

con centros de

acopio

servitecas y

otras empresas

-8

Salud y


Riesgos bajos

asociados a

adecuaciones

locativas

0 NA 2

Riesgos

asociados a la

instalacioacuten de

maquinaria

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

6

Educacioacuten y


Se brinda

capacitacioacuten

al personal

que instalaraacute

la planta

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-8

Aprendizaje


Investigacioacute

n de nuevas

alternativas

asociadas a

la necesidad

del proyecto

0 NA -2

Innovacioacuten de

tecnologiacuteas

no existentes

en el paiacutes

-3

Generacioacuten de

un producto

amigable con

el medio

ambiente por

medio de

nuevas

tecnologiacuteas

sostenibles

con el medio

ambiente

-6

Diversidad e

igualdad de

oportunidades

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Derechos

humanos

No




Trabajo forzoso



Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sociedad y

consumidores

Apoyo de la


Poliacuteticas

puacuteblicas

cumplimiento

0 NA 0

Legislacioacute

n aplicable

para la

creacioacuten

de la

compantildeiacutea

0

Documentaci

oacuten requeridos

para el

arrendamient

o y

adecuacioacuten de

la instalacioacuten

0

Normativid

ad y

legislacioacuten

aplicable

para la

compra de

equipos

0

Normatividad

y legislacioacuten

aplicable para

la instalacioacuten

de la planta

de pirolisis

0 NA 0

Normas y

legislacioacuten

para la venta

del producto

0

Salud y

seguridad del

consumidor

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Producto

amigable con

el medio

ambiente

-1

Etiquetas de

productos y

servicios

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Rotulacioacuten del

embalaje del

producto final

-1

Mercadeo y


Privacidad del


Acuerdo de

fidelidad y

acuerdo y

manejar de

tratamiento de

datos

personales con

clientes

-1

Comportamien

to eacutetico

Praacutecticas de

inversioacuten y

abastecimiento

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Soborno y


Comportamiento


TOTAL 0 -1 -3 2 -3 -20 -40 -65

PROMEDIO -16

Valoracioacuten















PROYECTO














1 Caso de negocio


DURACIOacuteN

125 MESES


(Ton CO2) 25

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00026

TINTA 00007


INTERNET 00204

TOTAL 00863

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 125 05 226 14125 184 2599


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 125 05 058 03625 184 0667


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 25 75 600 540 324 0136 4406

ESCANER 1 25 25 100 150 15 0136 204

FOTOCOPIADORA 1 25 25 100 900 90 0136 1224

IMPRESORA 1 25 25 100 150 15 0136 204

BOMBILLOS 2 25 50 400 40 16 0136 218

CELULARES 3 25 75 600 09 054 0136 007

TOTAL 6263

TOTAL TON CO2 0063

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002




DURACIOacuteN

325 MESES


(Ton CO2) 65

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00068

TINTA 00017


INTERNET 00204

TOTAL 01718

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 325 05 226 36725 184 67574


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 325 05 058 09425 184 17342


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 65 195 1560 540 8424 0136 11457

ESCANER 1 65 65 130 150 195 0136 265

FOTOCOPIADORA 1 65 65 130 900 117 0136 1591

IMPRESORA 1 65 65 195 150 2925 0136 398

BOMBILLOS 2 65 130 1040 40 416 0136 566

CELULARES 3 65 195 1560 09 1404 0136 019

TOTAL 14296

TOTAL TON CO2 0143

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002

TOTAL TON CO2 000



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 00041


AGUA 03679


TOTAL 05034

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MES)

CANTIDAD

DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

FURGOacuteN 003 6 225 0405 1015 411075


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

TALADRO 1 20 20 80 600 48 0136 653


TOTAL 2353

TOTAL TON CO2 0024


ELEMENTOS CANTIDAD

KG

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(MTSDIA)

CONSUMO

REAL

(MTS)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

RESIDUOS CABLEADO

ESTRUCTURAL 10 2 5 10 1078 10780

TOTAL 10780

TOTAL TON CO2 0108

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

(m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

AGUA 1 6 1 6 6132 36792





DURACIOacuteN

10 MESES


(Ton CO2) 200

DIAS

LABORABLES

ACPM 06957

TOTAL 06957

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 1 3 225 675 1015 685125

MONTACARGA 5 5 225 5625 1115 6271875


TOTAL 6957

TOTAL TON CO2 06957

5 Instalacioacuten


DURACIOacuteN

3 MESES


(Ton CO2) 60

DIAS

LABORABLES

ACPM 01389


TOTAL 75969

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 016 20 225 72 1015 7308

MONTACARGA 016 8 225 288 1015 29232


GRUA 016 10 225 36 1015 3654

TOTAL 138852


ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 60 180 1440 540 7776 0136 10575

HERRAMIENTAS

MECAacuteNICAS 15 60 900 3600 9000 32400 0136 440640


BOMBILLOS 20 60 1200 9600 2100 20160 0136 274176

CELULARES 3 60 180 1440 09 1296 0136 018

TOTAL 745809

TOTAL TON

CO2 7458



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 01213


AGUA 00647


TOTAL 3182557

ACPM


MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)


5



TOTAL 121324218

8


9

ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 20 60 480 540 2592 0136 3525

BOMBILLOS 20 20 400 3200 2100 6720 0136 91392

CELULARES 3 20 60 480 09 0432 0136 006


TOTAL 144971

TOTAL TON

CO2 1450

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D (m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

AGUA 1 6 1 6 1078 6468


LLANTAS USADAS

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D

PESO

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

LLANTAS USADAS 016 4623 7 517776 6115 316620024



CO2) MESES












Componente




proyecto


efectos positivos y



Consumo



produccioacuten

X

X


final



del mercado actual


actividades

econoacutemicas


planta de Pirolisis

X X

X







Disponible



Europa o Asia






Legal Permisos y

Tramites

Ambientales


Manejo Ambiental







Ambiental



funcionamiento







PROJECT CHARTER




























pirolisis








la idea de proyecto



PROJECT CHARTER



aprobacioacuten




proyecto


del sponsor




ambiental


desarrollo









(llantas usadas)


contratos










sistemas asociados

Riesgos iniciales



del proyecto










final

Gerente de Proyecto









PROJECT CHARTER




establecido

Gerente de Proyecto





ambiente


Gerente de Proyecto





















PROJECT CHARTER


o la especialidad





Aprobaciones





Fecha

Fecha




QUE

INFO

RMAC

IOacuteN

QUI

EN

LA

TRA

NSM

ITE

A

QUIE

N

DEBE

TRAN

SMITI

RSE


(TECNOLOGIacuteA)

MEacuteTOD

O

QUIE

N

AUTO

RIZA

LA

TRAN

SMISI

ON

DON

DE

SE

CON

SER

VA

RESTR

ICCIO

NES

INT

ER

NA

EX

TE

RN

A

FO

RM

AL

INF

OR

MA

L

VE

RT

ICA

L

HO

RIZ

ON

TA L

O

FIC

IAL

NO

OF

ICIA

L

OR

AL

ES

CR

ITA

EV

EN

TU

AL

DIA

RIA

SE

MA

NA

L

QU

INC

EN

AL

ME

NS

UA

L

SE

ME

ST

RA

L

CO

RR

EO

FIS

ICO

C

OR

RE

O

EL

EC

TR

ON

I

CO

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

VIR

TU

AL

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

Y

RE

UN

ION

O

TR

O

ME

DIO

CU

AL

INT

ER

AC

TIV O

P

US

H

PU

LL

Entidades de


1 Inform

e de coacutemo

doacutende y

calidad

del product

o que

va a entrega

r al

usuario final

Coord

inador de

Operacione

s e

instalacion

es

Encarg

ado HSE


entante Legal

Archi

vo Fiacutesico

- Nube


entacioacute

n que represe

nte la

constitucioacuten y

legalid

ad de la empres

a

Coord

inado

r Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Gerente

de sede

bancaria

x x x x x x Gerent

e

Administrativ

o y

Financiero

Archi

vo

Fiacutesico -

Nube



cambio

Informe de

avance

del proyect

o

Gerente del

Proye

cto

Sponsor


Proyec

to

Archivo

Fiacutesico

- Nube

Gerente del

proyecto

4 Alcanc

e objetiv

os

planes del

proyect

o

Coord

inador

Admi

nistrativo y

Finan

ciero

Gerente

del Proyect

o


r

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Equipo de

proyecto

5 Procedi

miento

s operati

vos

Coord

inado

r de Opera

cione

s e instal

acion

es

Persona

l


nador

de Operac

iones

Archi

vo

Fiacutesico

Industria

(Cliente)

6 Garantiacute

a de

calidad el

product

o

Coord

inado

r Ambi

ental


e de

Comercializa

cioacuten y

Mercadeo

Plataf

ormas

Digitales


ctoacutenico

s eleacutectric

os

hidraacuteulicos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero de

Obra


Operac

iones y Proyec

tos

Archivo

Fiacutesico




es


equipos

requeridos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero

Comerc

ial


Operac

iones y Proyec

tos

Correo

Electr

oacutenico

Comunicacioacuten

local

uacutenicamente en

horario

de 7 pm a 10 pm

Productores y

comercializadore

s de llantas

1

0

Procedi

miento

de

coacutemo

se

realiza la

gestioacuten

y disposi

cioacuten

final de las

llantas

Coord

inado

r

Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Represe

ntante

de cada

establec

imiento


nador

de

Operac

ioacuten

Corre

o

Electr

oacutenico

Expertos 1

1

Listado

de requeri

miento

s teacutecnico

s y

debilidades

del

proyecto

Geren

te del Proye

cto


e del Proyec

to

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Usuario 1

2

Ficha

teacutecnica del

product

o

Coord

inador de

Opera

ciones e

instal

aciones


e de operaci

ones y

proyectos

Archi

vo Fiacutesico

-

Correo

Electr

oacutenico

Recolectores 1

3



STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Entidades de

control y

regulacioacuten




combustibles

Medio Medio No

implementacioacute

n del proyecto


de licencias

requeridas para

su ejecucioacuten








tecnologiacuteas


Entidad

Bancaria



dinero financiado

Bajo Bajo El

apalancamient

o financiero

por la

aprobacioacuten de

creacutedito del

monto

deseado

Retraso en el

desarrollo del

proyecto por

falta de los

recursos

econoacutemicos





beneficio




Reticente a Neutral


ejecucioacuten del

proyecto por

el apoyo

brindado por

el sponsor




proyecto







Gerente del

proyecto


proyecto


proyecto en

los tiempos

establecidos

en el

cronograma

Retrasos o la

no ejecucioacuten

satisfactoria

del proyecto







STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Equipo de

Proyecto


de los

indicadores de

produccioacuten


necesidades




Neutral

Industria

(Cliente)





en las ventas

por el

aumento de la

demanda

Ausencia de

ventas por el

no

requerimiento

del producto

final


mercado


beneficio



Desconocedor a

Neutral


contrato


del proyecto

dentro de los

tiempos

establecidos

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en

determinadas

actividades

establecidas





Desconocedor a

Neutral


establecidos


oacuten de

tecnologiacuteas

acordes con

los

requerimiento

s del proyecto

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en los plazos

de entrega y

envioacute de

equipos




Neutral a De apoyo


mercado


en la gestioacuten

Disminucioacuten

de la demanda



Desconocedor a

Neutral


STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Principales

productores

(Competencia)


producto

socio

ambiental y

econoacutemica de

la empresa por

la formacioacuten

de alianzas

estrategias con

productores

aliados

por

competencia

desleal



de la ciudad

Productores y

comercializador

es de llantas






la empresa

debido a la

formacioacuten de

alianzas

estrateacutegicas





de la ciudad

Desconocedor a De

apoyo



nacional


instalacioacuten de

nuevas

tecnologiacuteas y

aprendizaje

sobre estas





De apoyo


demanda

debido al

reconocimient

o de la calidad

del producto

Falta o

decrecimiento

de la demanda

por falta de

credibilidad o

confianza en

nuevos

productos





Desconocedor a

Neutral




Noviem

bre

Diciemb


Septiem

bre Octubre

Noviem

bre

Diciemb

re

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


mobiliario

Coordinador

Adminis

trativo


equipos de computo

Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


herramienta

Coordin

ador Adminis

trativo


Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordin

ador

Adminis

trativo

Cotizar tanque de


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo



Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


planta de pirolisis

Coordin

ador Adminis

trativo


planta de pirolisis

Coordinador

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador Adminis

trativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


Gerente

de Proyecto


Gerente

de Proyecto


eleacutectrica

Gerente

de

Proyecto




e insumos) 52














ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050) 67



















5 BIBLIOGRAFIA 189


CONTENIDO DE TABLAS

















































































TABLA DE ANEXOS
















RESUMEN














baja de azufre



11 Antecedentes







































sinteacutetico









industrias












Clasificacioacuten


Caucho


Diesel Sintetico

Fibra Textil Acero

















General



de 19 meses

Especiacuteficos





del proyecto





























de residuos




























conocimientos

bull Misioacuten




Bogotaacute

bull Visioacuten





bull Valores


















Sponsor

Gerente de Proyecto




financiero







final












aceptacioacuten







(1500 m2)










ESPECIFICACIONES

TEacuteCNICAS












VALOR USD 108000 USD 95000 USD 92000

TRM $318160000 $ 279300000 $ 270480000

IVA $ 0 $ 0 $ 0

CIF $ 35351160 $ 27930000 $ 27048000

TOTAL $353511600 $307230000 $297528000








bull Planta BLJ-8





bull Planta HY-6T





bull Planta DY-1-8
























Ponderada


Ponderada


Ponderada

Reconocimiento

del proveedor

20 5 100 3 060 4 080

Emisiones 20 5 100 4 080 4 080

Materia prima

utilizada

15 5 075 5 075 5 075

Capacidad 10 5 050 4 040 4 040

Garantiacutea y


10 4 040 3 030 3 030


Tamantildeo 5 4 020 4 020 2 010

Precio 5 2 010 4 020 4 020

Tiempo de

entrega

5 4 020 3 015 4 020

Total 100 465 380 395

































inversionistas













































le estaacute dando
































ciudadanos












disposicioacuten




















presente proyecto


























problema




investigativo









- Herramientas





- Reuniones






















entre otras





















211 Poblacioacuten






Importador

Refinador

Distribuidor

mayorista

Distribuidor

minorista

Almacenador

Consumidor

Final

Consumidor

Industrial

Gran

Consumidor








industrial




aplicaciones
















biocombustibles






























Estudio de mercado


neumaacuteticos

Precio $6800

Plaza Bogotaacute









































































mes en Colombia


















COLOMBIA

(BDC)

1 2018 159001

2 2019 164809

3 2020 170617

4 2021 176425

5 2022 182233

6 2023 188041

7 2024 193849

8 2025 199657

9 2026 205465

10 2027 211273









SECTOR BOGOTAacute

(BDC)

1 2018 13 356

2 2019 13844

3 2020 14332

4 2021 14820

5 2022 15308

6 2023 15795

7 2024 16283

8 2025 16771

9 2026 17259

10 2027 17747
















varias etapas























































2019)






















Produccioacuten










- Equipos

- Materias primas

- Mano de obra

- Infraestructura

- Recoleccioacuten

















































con cantidad







Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel





Cenizas MM 001 0007


Azufre ppm 50 2



Unidad

Especificacioacuten

Colombia

Especificacioacuten

dieacutesel

















Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Disponibilidad de

Materias primas

30 5 150 4 120 5 150

Cercaniacutea a la

industria

20 4 080 4 080 3 060

Disponibilidad de

Mano de Obra

15 4 060 5 075 4 060



Componentes

Principales



Ponderada


Ponderada


Ponderada

Servicios

Puacuteblicos

10 3 030 4 040 4 040

Trafico 15 1 015 4 060 2 030

Tarifas de

transito

10 4 040 2 020 4 040

Total 100 375 33395 380









personal e insumos)










2019 270000 22500

2020 280000 23333

2021 290000 24167

2022 30000 25000

2023 31000 25833
















y 4x4


durabilidad





bull Mano de Obra















Supuestos





parque automotor




Restricciones








aduaneros























GASTOS MES 0



Impuestos ICA $0


Seguros $0


Gastos legales $0


Depreciaciones $0


Diversos $12670000













Seguros $5200000 $433333






Mantenimiento y

reparaciones

$10500000 $875000



Diversos $3200000 $3200000






Depreciaciones






TOTAL $2509092







Software $4500000 120 meses $3750000

Licencias $20650000 120 meses $17208333


Tabla 13 Diversos

Diversos

Iacutetem Costo





TOTAL $12670000




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



OPERARIO 4 $ 828116 $1831793 $5144257




CARGO CANT SALARIO

MENSUAL

FACTOR

PREST

TOTAL

COSTO



RECEPCIONISTA 1 $ 1000000 $570000 $1570000



























Uso de fondos














del proyecto

TIR y Muacuteltiplo












85 15 100

Inversionista

Capitalista

Inversionista

Gerente

Total


6


761

Retorno Capital $792551854 $139862092 $93241394

6

Retorno Total $2057658501 $363116206 $2420774

707

Utilidad Total $1265106647 $223254114 $1488360

761

TIR 3498 2746 3348





85 15 100




Retorno Capital $792551854 $139862092 $932413946

Retorno Total $1129458494 $199316205 $1328774699

Utilidad Total $336906640 $59454113 $396360752

TIR 1415 1091 1352








VAN $198207289








precio de














Galoacuten

$4751


+ 45 + 25 + 5 Precio

Modelado

- 5 - 10 - 15


Galoacuten

$6889 $5939 $4989 $4751 $4513 $4276 $4038


TIR Inversionista


6640 5389 3916 3498 3055 2585 2078


5 antildeos

5063 4153 3060 2746 2409 2049 1656



TIR Inversionista


4915 3553 1898 1415 691 324 -309


35 antildeos

3685 2691 1457 1091 892 252 -242


ROI Proyecto 14097 10616 7136 6264 5392 4524 3652




























ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

5 Muy

Alto

Una o

mas

fatalida

des

Dantildeo

Total

Contamin

acioacuten

Irreparab

le

Catastroacutefic

a

gt10

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Internaci

onal

23 26 27 29 30

10 o maacutes 282

4 Alto

Incapaci

dad

permane

nte

(parcial

o total)

Dantildeo

Mayor

Contamin

acioacuten

Mayor

Grave

6-gt10

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Nacional 20 21 22 25 28

8 169

3 Medio

Incapaci

dad

tempora

l (gt1

diacutea)

Dantildeo

Localiz

ado

Contamin

acioacuten

Localizad

a

Severo

2-gt6

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Regional 15 16 18 19 24

5 56

2 Bajo

Lesioacuten

menor

(sin

incapaci

dad)

Dantildeo

Menor

Efecto

Menor

Important

e

1-gt2

Program

a

Ejecucioacute

n Impacto

Local 5 12 13 14 17

4 28

1 Insignifi

cante

Lesioacuten

leve

(primer

os

auxilios)

Dantildeo

leve

Efecto

Leve Marginal

lt1

Program

a

Ejecucioacute

n

Impacto

Interno 3 4 9 10 11


ESTIMAD

O DE

COSTOS

($COP)


EJECUCIOacuteN 282


A B C D E

CONSECUENCIAS

OTRA

lt1 1-

5

5-

25

25-

50 gt50

SEVERIDA

D


IMAGE

N Y

CLIENT

ES

OT

RA

Insignific


Muy

Alto

Perso

na

s

Da

ntildeo

s a

in

stala

cio

nes

Am

bie

nte

ECONOacuteM

ICOS

(COSTO)

($)

Program

acioacuten

(diacuteas

cronogra

ma)

Ocurre

en

1 de 100

proyecto

s

Ocurr

e en

1 de

20

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

4

proye

ctos

Ocurr

e

en 1

de 3

proye

ctos

Ocurr

e en

1 cada

2

proye

ctos

2 00

0 Nulo

Ninguacuten

Incident

e

Ninguacuten

Dantildeo

Ninguacuten

Efecto

Ninguna

0

Program

a

Ejecucioacute

n Ninguacuten

Impacto 1 2 6 7 8

0 0




ISO 14040 44 TR 1407 y PAS 2050)
















del proyecto





















- Reciclaje










ACPM


Agua

Calor

CO2


ACPM


Agua

Llantas usadas

Calor

CO2



ACPM CO2


Equipos Cama baja

Montacarga



funcionamiento




eleacutectrica

5 Instalacioacuten




eleacutectrica

1 Caso de negocio





Equipos Furgoacuten

Taladro

Equipo de soldadura

ACPM


Agua


Calor

Vertimientos

Residuos de

instalaciones


Papel

Tinta


Internet

Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papeleriacutea


Calor


Equipos Computador

Impresora

Celular

Fotocopiadora

Escaner

Papel

Tinta


Internet

Papeleriacutea


Calor










produccioacuten










proyecto



























considerable de C02



productivos


fases del proyecto















0

50

100

150

200

250

300

350

1 Caso de

negocio

2 Constitucioacuten

de la empresa

3 Adecuaciones

de

infraestructura

4 Compra de

maquinaria y

equipo


marcha y

pruebas de

funcionamiento

0086 0172 0503 0696 7597

318256






este


Estrategia de

sostenibilidad


indicador

Ahorro

energeacutetico

Uso de bombillas




bodega

Disminuir el

consumo de

energiacutea

eleacutectrica

durante la

ejecucioacuten del

proyecto

Reducir un

5 sobre la

primera

medicioacuten

mensual

Consumo

actual

Consumo del

mes 1

Producto

Aprovechamien

to de al menos el

90 de la

materia prima





de humo)

Evitar el

desperdicio de

material

resultante del

proceso de

trituracioacuten de

las llantas

-10 de

desperdicio

Total del peso

del

desperdicio

Total del peso

inicial de las

llantas

seleccionadas

para las

pruebas

Producto

Correcta


de los residuos

generados por

los contratistas

en cada proceso






provenientes de la


Asegurar la

correcta

disposicioacuten de

los residuos

100 de los

contratistas

con contrato

firmado

aceptando

dicha

claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

firmados con

aceptacioacuten de

la claacuteusula

Nuacutemero de

contratos

totales

Gestioacuten

Priorizar la

recoleccioacuten

inicial de las

llantas usadas

para la fase de

pruebas





estas

Generar un

impacto

positivo en las

zonas

afectadas

Disminuir en

maacutes de 4000

llantas usadas

de las zonas

afectadas

total de

llantas usadas

recolectadas

en las zonas

afectadas

Producto














































Entidades de

control y

regulacioacuten










gas


Colombia

Entidad

Bancaria



proyecto


Produccioacuten




Gerente del

proyecto


Produccioacuten




Equipo de

Proyecto

Empleados Planta de

Produccioacuten








e ingenieriacutea






RESEM

Principales

productores

(Competencia)


Hidrocarburos




Gas

Productores y

comercializador

es de llantas




ciclo de vida





Fabricantes

Proveedores


industrial


Juriacutedica











proyecto














1 Deacutebil

2 Mediano

3 Fuerte

4 Potencial

0 No existe



INTEREacuteS


L

PROMED

IO



Sponsor C 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 43 4100




Contratistas G 3 0 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 1850

Proveedores H 1 1 4 4 2 1 1 0 4 4 0 0 22 2150


(Competencia) I 4 0 3 4 0 4 0 0 3 2 4 0 24 2050


de llantas J 3 0 2 4 2 0 1 3 0 2 0 2 19 2150

Expertos K 3 0 4 4 4 1 3 4 0 2 0 0 25 2300

Usuario L 2 0 4 4 3 4 1 0 4 0 0 0 22 1950

Recolectores M 1 0 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13 900

TOTAL DE INTERES 3

1 8

3

9

4

5

2

8

2

2

2

2

2

1

1

7

2

4

2

1

1

7 5



PODER


TOT

AL

PROMED

IO



Sponsor C 3 2 0 0 3 0 3 4 4 4 2 0 25 2000


PODER


TOT

AL

PROMED

IO




Contratistas G 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 950

Proveedores H 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 1400



de llantas J 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 950

Expertos K 1 0 1 4 0 0 2 4 0 0 1 0 13 1800

Usuario L 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 1 0 11 1050

Recolectores M 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 350

TOTAL

2

7 2

1

5

2

8 0 9 6

1

5

1

1

1

1

2

3

1

0 0








PROYECTO



regulacioacuten

Demoras en las

respuestas de

solicitudes de alto

impacto

organizacional

Todo el

proyecto



requeridas




desembolso del








del proceso



intereacutes

Inicio y

Planeacioacuten



motivacioacuten





impactos


dificultad en la


grupo de trabajo

Todo el

proyecto








Proyecto y Ciclo

de vida del

Producto


procedimientos






producto

Ciclo de vida

del Producto






PROYECTO




cliente


tiempos de entrega




del Proyecto


de los equipos

requeridos






(Competencia)

Falta de lealtad y

competencia sana

Todo el

proyecto








Productores y


llantas

N A N A N A










































anualmente




Riesgos Iniciales












FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN




11


financiero

correspondiente al


indicador




inicio

Gerente de

Proyecto


informe




del proyecto

Gerente de

Proyecto






que se espera en la



en el porcentaje de

estado esperado y

dependiendo de cada

requerimiento


Administrativo y

financiero



Proyecto



ajustes


llantas

Coordinador de

operaciones e

instalaciones




contrataciones

Coordinador

Administrativo y

financiero



proveedores





FECHA mayo de 2019


VALIDACIOacuteN


teacutecnico

Coordinador de

operaciones e

instalaciones


informe de avance


plan ambiental

Coordinador

ambiental



accioacuten


las pruebas de

funcionamiento

Coordinador de

operaciones e

instalaciones










FECHA mayo de

2019



EDT




de todo el proyecto

desde su inicio


Charter


conocimiento y

manejo del proyecto

Gerencia de

Proyecto

Se estableceraacute

una escala de

valoracioacuten de

acuerdo con el

Acta de

aceptacioacuten




costos del proyecto


triple

restriccioacuten


restriccioacuten

Gerencia de

Proyecto

grado de

satisfaccioacuten

generada con el

resultado de la

evaluacioacuten de

cada

requerimiento

La escala seraacute

-

Completamente

insatisfecho

-Insatisfecho

-Acorde con el

producto

-Satisfecho

-

Completamente

satisfecho


caacutelculo

comprobando el

estado que se

espera en la

fecha de cada

revision de

avance y se

dividiraacute en el

porcentaje de

estado esperado

y dependiendo

de cada

requerimiento


caja


quincenal


proyecto

Gerencia de

Proyecto


control de

cambios

Control de los


Gerencia de

Proyecto

R5 Informe de



semanal de

recoleccioacuten

Monitoreo de la

principal materia

prima del producto

Puesta en

marcha


contrataciones


control de

contratos

Control de la


del cronograma de

actividades

Gerencia de

Proyecto


teacutecnico


avance

Monitoreo y control

de las actividades

necesarias para la


producto final

Sistema de

pirolisis


plan ambiental


avance

Garantizar el

cumplimiento de la


del proyecto

Capacitacioacuten y

documentacioacuten


de las pruebas de

funcionamiento


control y

reporte de

resultado

de las

pruebas

diarias

Monitoreo del

proceso de

produccioacuten

Puesta en

marcha







Fecha Cierre de

proyecto o Fase

Nombre del proyecto

Gerente de Proyecto

Sponsor

PARTICIPANTES

Nombre Cargo Firma

1 CRONOGRAMA




Fecha final real

Diferencia total


2 ENTREGABLES


Observaciones

(Si o No)








3 PRESUPUESTO








FIRMAS

Nombre Cargo Firma











Composicioacuten

Isoparafinas

Cicloparfinas

Alcalobencenos

Naftalenos

Caracteristicas


Sin azufre



20degC 00005



gt 33

Estado fiacutesico

Liacutequido marron

Ligeramente viscoso


los combustibles





IONES

REQUERI

MIENTOS

DE

CALIDAD

REFERENCIA

S TEacuteCNICAS

RECURSO

HUMANO

REQUERIDO




Equipo de proyectos



Equipo de proyectos

PLANTA DE

PIROLISIS

Sistema de

Trituracioacuten




Materia Prima

Neumaacuteticos

Capacidad 8

TonDiacutea

Voltaje 220V

Potencia 19KW

- 30KW

Peso 30 Ton - 40

Ton

Refrigeracioacuten

Agua

Planos

Mecaacutenicos

Planos

Eleacutectricos

Planos

Hidraacuteulicos

Manual de

Operacioacuten

Manual de

Mantenimien

to

Garantiacutea

Miacutenimo 1

antildeo

NTC 2506

Coacutedigo sobre

guardas de

seguridad en

maquinaria

NTC 500

Calidad de la

potencia



evaluacioacuten en

puntos de




(Experto)


(Experto)









Sistema de

Condensacioacuten



Sistema de

Rectificacioacuten





Sistema de

Refinacioacuten



dieacutesel

|INFRAESTRUC

TURA



administrativas

Zona industrial

de Puente Aranda

900 m2

Se mediraacute y

se aceptaraacute

por metros

cuadrados

(m2) con la

aproximacioacute

n a un

decimal de

cada tipo

construido

debidamente

ejecutado y

aceptado por

la

Interventoriacutea

Adicional

se deben

tener en

cuenta los

requerimient

os de calidad

de cada una

de las normas

mencionadas

en el presente

documento

NCR10 Norma

sismo resistente

NTC Norma

Teacutecnica

Colombiana

GTC 118

Acabados de la

construccioacuten

ventanas y

puertas

CHEC Normas


de redes de media

y baja tensioacuten

RETIE

Reglamento

Teacutecnico de

instalaciones

Eleacutectricas

ICONTEC

Instituto

Colombiano de


Norma NTC

2050

RETILAP

reglamento

Teacutecnico de

Arquitecto




Planos HSE

Tamantildeo A1

Tamantildeo A2

Ingeniero Civil



900 m2 Arquitecto



Conteiner

Arquitecto



Iluminacioacuten y

alumbrado

ISO216

Normalizacioacuten

especifica los

formatos de papel

PLAN DE

RECOLECCIOacute

N


con centros de

acopio



Solo se

aceptaraacuten

neumaacuteticos

de vehiacuteculos

de 4 ruedas


de 2017

Conductor

GERENCIA DE

PROYECTO

Gestioacuten de


proyecto



grupos de procesos

Tener en

cuenta

indicadores

de calidad y

de riesgo

tanto del

proceso

como del

producto que

se estaacute

elaborando

Equipo de proyectos



Este proceso

seraacute medido

mediante

indicadores

de

desempentildeo

Equipo de proyectos

Gestioacuten de

adquisiciones





Equipo de proyectos








periodicidad























INICIO







el interesado






autoriza





FIN

FIN


No

Si Si

No






GLOSARIO






producto




equipos requeridos


del producto



proyecto




al usuario









caso








beta- normal


















































LINEA BASE PPTO


11GERENCIA DEL

PROYECTO12

CAPACITACIONES Y


ADECUACIONES

LOCATIVAS14

DISENtildeO DE


PUESTA EN

MARCHA


TOTAL

COSTO $658170559

TOTAL

COSTO $25360445

TOTAL

COSTO $4890472

TOTAL

COSTO $35146980

TOTAL

COSTO $115054067

TOTAL

COSTO $23791423

RESERVA

CONT $59833687

RESERVA

CONT $2305495

RESERVA

CONT $444588

RESERVA

CONT $3195180

RESERVA

CONT $10459461

RESERVA

CONT $2162857

111

PREFACTIBLIDAD

TEacuteCNICA Y

FINANCIERA


ADMINISTRATIVA131

ADECUACIONES PRIMER

NIVEL141

DISENtildeO DE


PRUEBAS DE

CALIDAD



SEGUNDO NIVEL142

ESPECIFICACIOacuteN

TEacuteCNICA152

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO162

PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO




113SEGUIMIENTO Y

CONTROL

COSTO $28141333

PLANTA DE PIROLISIS

$862413946

$948655341$86241395






Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora





n


nto


Planta Electrica


nto

Instalaciones

Area administrati

va

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua


De comunicacioacute

n

Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


o y Financiero


o



aseo











alta direccioacuten




reales





especiacutefica











Figura 21 Curva S





Planta de pirolisis







ambiente



espantildeol

















de chequeo)



































Coacutedigo

Proyecto



Fecha




PARTICIPANTES

Por el Cliente

Por el Proyecto










Fecha


PROCESO AUDITADO

Responsable(s)

Fortalezas

Debilidades


Observaciones

No Conformidades

EQUIPO AUDITOR

Auditor 1

Auditor 2




Coacutedigo

Proyecto



Fecha



__________________________


___________________________

Firma Interventor

__________________________















TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Ubi

cac

ioacuten

Bodega 511

311



el municipio de

Tocancipaacute

departamento de

Cundinamarca

(Parque Industrial



N A N A N A $1400

0000

266

000

000



313

123

122

1 Mesa para sala de





tipo isoacutesceles

tapizada

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$5000

00

500

000

Tablero 313

123

122


150 mts

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$4500

0

450

00



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL


123

121



ajustar altura

Espaldar fijo

Material de la tela

eco cuero


espuma de alta

densidad

Ruedas giratorias

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$9900

0

495

000

Archivador 313

123

123


en lamina cal 24

Acabado en pintura

electrostaacutetica

horneable en polvo

Cajonera con


full extensioacuten

Sistema de trampa

para cajones


Medidas Altura

70cm Ancho 38 cms

Profundidad 47 cms

Homecen

ter

Ducon Constr

ushop

$2000

00

200

000


14

RAM 4GB

Disco duro 1TB

Procesador Intel

Core i 5



eon

TEC

$1500

000

750

000

0

Impresora

multifuncional

313

123

123

1 Impresora

multifuncional

Sistemas de

Operacioacuten

Windows

VistaregWindowsreg

7Windowsreg

881Windowsreg 10

(32bit64bit)

Windows Serverreg


Serverreg 20165 Mac

OS X 1068 ndash Mac

OS 1013x6

Dimensiones

Abierto 375 x 578 x

253 mm

Cerrado 375 x 347 x

179 mm

Impresiones y


eon

TEC

$3800

00

380

000



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

fotocopias a color



Alertas de texto

Identificador de

llamada en espera

llamada con memoria

de 50 nombres


eon

TEC

$7000

0

700

00


123

124


de video 4ch 1080p

Plugandamp play kit

de nvr wifi


monitor incorporado

de 156 hdd de 1tb

Grabacioacuten 247


eon

TEC

$8000

00

160

000

0

HS

EQ


industrial

Extintor

Camilla

Botiquiacuten

Cascos

Botas de seguridad

511

512

7

1 Extintor polvo



gancho

Camilla Incluye


asegurar paciente


sujecioacuten




en el agua


acorde para toma de

rayos x

Medidas 185m x

045m x 005m


primeros auxilios

Casco de seguridad

industrial (5)


q

$6400

000

640

000

0



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Botas de seguridad



512

8

1 Canecas Para


Unidades


Color Gris Azul y

Verde


q

$1500

00

150

000


512

7



de zonas)


q

$4500

00

450

000

Teacutecni

co

Trans

porte

y

Herra

mient

a

Montacarga

(Alquilado)

212

11

1 Montacarga de

capacidad 5 Tons y


Mccallist

er

Central

SAS

Andes

monta

cargas

$1500

000

150

000

0

Estibador

hidraacuteulico

212

11


de capacidad de 2

Tons

Nike

Montacar

gas

Hidraacuteul

icos

Solano

Hidraacuteu

licos

JR

$2000

000

400

000

0

Kit de

Herramienta

menor (De

respaldo) +

Taladro

212

11


incluye

Juego de

destornilladores

Martillo

Llaves fijas

Llaves mixtas


mm)

Alicate

Cortafriacuteo

Taladro percutor



Llave de mandril

Atornillador

inalaacutembrico

Cargador de pared

Mandril Hex con


Puntas de 25mm CrV

Set de 13 Brocas 5

Brocas para Metal 4

Brocas para

MuroConcreto 4

Brocas para Madera

Homecen

ter

Alkosto Constr

uctor

$8000

00

800

000

Tritur

acioacuten

Extractora de

alambre

211

211

1




caucho en Diesel

DOING

(CHINA)

HUAYI

NG

(CHIN

A)

RESE

M

(CHIN

A)

$3535

11600

353

511

600 Trituradora 211



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

211

1


pirolisis (Proceso


acuerdo con

especificaciones

teacutecnicas

Capacidad 8 TonD

Voltaje 220 V

Frecuencia 60 HZ

Potencia 19 KW

Peso 30 Ton



Incluye




Manual de



de Mantenimiento

Aplica toda la


para Colombia

Granuladora 211

211

1

Recolector

de polvo

211

211

1

Piroacuteli

sis

Reactor

rotativo

211

211

2

Reductor de

velocidad

211

211

2

Cond

ensaci

oacuten

Condensador

es

211

211

3

Torres de

enfriamiento

211

211

3

Torres de

almacenamie

nto de agua

211

211

3

Torre de

control

211

211

3

Fracci

onami

ento

Elevador de

material

211

211

4


211

4

Separador

magneacutetico

211

211

4

Refin

acioacuten

Maacutequina

molienda

211

211

5

Lubricador

compresor

211

211

5

Tanque

almacenador

dieacutesel

211

211

5



TIPO DE RECURSO PAQ

UETE

CA

NTI

DA

D


R

UNITA

RIO

TOT

AL

Sistema de

eliminacioacuten

de polvo

211

211

5

Alma

cena

mient

o

Tanque de

almacenamie

nto

211

211

6

1 Tanque de

almacenamiento de

combustible con

capacidad para 1500

Galones

(Normatividad

vigente)

NYFdeC

olombia

Tecnoct

anques

Fibras

deColo

mbia

$3000

0000

$30

000

000

Respa

ldo

eleacutectri

co

Planta

eleacutectrica

211

211

7


5KVA

Combustible Diesel

(11Gal)

Gecolsa Conergi

a

Casa

Inglesa

$1500

0000

$15

000

000

Div

ers

os


123

123



de proyecto)


000

$19

000

00


123

123

Glb Elementos de




000

$24

700

00


123

123

Glb Elementos de



Pana

meri

cana

Sumitelaer Office

Depot

$1900

000

$19

000

00









Recursos

Financieros



Equipos

De oficina

Equipos de computo


Impresora






to


Planta Electrica


to

Instalaciones

Area administrativ

a

Oficinas

Bantildeos

Cafeteriacutea

Recepcioacuten

Aacuterea operativa

Bodega

Bantildeos


Baacutesicos

Agua



Teleacutefono

Internet

Suministros

De oficina

Papel

Tinta


Resaltadores

Cinta pegante

De produccioacuten

Aditivos

Llantas usadas

Recurso Humano


Sponsor



Coordinador de

Operaciones


y Financiero




aseo









Versioacuten 01


OBJETIVO DEL CARGO





Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha



Manejo Emocional










proyecto








Versioacuten 01








proyecto






este


OBJETIVO DEL CARGO





Liderazgo

Toma de Decisiones

Influencia

Iniciativa

Motivacioacuten


Trabajo en Equipo

Tolerancia

Escucha Activa






Versioacuten 01



Manejo Emocional


Capacidad Critica

























los recursos



proyecto








Versioacuten 01
















completa


personal a cargo







OBJETIVO DEL CARGO






Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia





Versioacuten 01


Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten










teacutecnica












como desechos



en la empresa




Versioacuten 01








sistema ambiental






sistema ambiental


OBJETIVO DEL CARGO









Versioacuten 01

Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Control

Enfoque a objetivos

Flexibilidad

Persuasioacuten



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






produccioacuten
















pirolisis




Versioacuten 01



indicadores






FINANCIERO

OBJETIVO DEL CARGO





Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa



Creatividad

Manejo de tiempo

Manejo de personal

Innovacioacuten






Versioacuten 01


operativo









eficiente y eficaz


proyecto



























insumos




Versioacuten 01


Trabajo en Equipo

Escucha activa

Manejo de tiempo


Tolerancia



Empatiacutea

Flexibilidad

Creatividad

Escucha activa




Proyecto



externa






momento













Versioacuten 01






contacto




del proyecto






de proyecto








SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos

PLANTA DE PIROLISIS



FINANCIERA












de proyecto

- R - - - - - -


y financiero

- - R - - - - -



la planta

- - R - - - - -



de arrendamiento)

- - - - - RA - -



instalaciones

- - - - - RA - -







actividades

- - - - - - - -






SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - RA - -










computo

- - - - - RA - -






proveedores

- - - R - RA - C


proveedores

- - - R - RA - C


tres proveedores

- - - R - RA - C



- - - - RA - -



- - - - RA - -



- - - - RA - -




pirolisis

- - - - - RA - -


de pirolisis

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -


eleacutectrica

- - - - - RA - -


almacenamiento

- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



- - - - - RA - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



- - - - - RA - -





- - - - - RA - -



almacenamiento

I I R I I I - -



















de la planta

- - RA I I I - C






equipos

- - RA I I I - C


CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

- - - - - - - -




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



trabajo

- - - - - RA - -


hidrocarburos

- - - - - RA - -





Bogotaacute

- - RA I I I I -


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


parte del proveedor

- - I I I RA - C


proveedor

- - I I I RA - C


del proveedor

- - I I I RA - C



y mantenimiento

- - - RA - - - -


pirolisis

- - - RA - - - -


planta de pirolisis

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -


locativo

- - - RA - - - -



pirolisis

- - - RA - - - -


almacenamiento

- - - RA - - - -


eleacutectrica

- - - RA - - - -


civil

- - - RA - - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


aprobada

- - - - - - - -




locativo

- - - R - RA - -


eleacutectrico

- - - R - RA - -



llantas

- - - RA - - -


combustible

- - - RA - - -



RA -



Cafeteriacutea

- - - - - RA - -







comunicaciones

- - - - - RA - -














I I R RA R I - C




SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos



eleacutectrica

- - R RA R I - -



- - R RA R I - C


almacenamiento

- - R RA R I - C


eleacutectrica

- - R RA R I - C




- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C



- - R RA R - - C




- - - RA - - - -


por el proveedor

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





potencia 1

- - - RA - - - -



- - - RA - - - -





en Tocancipaacute

- - - R - RA - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


trituracioacuten

- - R RA I - - -



condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


pirolisis

- - R RA I - - -


condensacioacuten

- - R RA I - - -


fraccionamiento

- - R RA I - - -


refinacioacuten

- - R RA I - - -


planta de pirolisis

- - R RA I - - -




almacenamiento

- - - R - RA - -



- - R RA - - - -



- - R RA - - - -





potencia 2

- - R RA - - - -



- - R RA - - - -







de trituracioacuten

- - - R RA - - -



SINTEacuteTICO

Spo

nsor

Equipo

de

proyecto

(Inversi

onista)

Gere

nte

de

proy

ecto

Coordi

nador

de

Operaci

ones e

Instalac

iones

Coordi

nador

Ambie

ntal

Coordin

ador

administ

rativo y

financie

ro

Auxiliar

Adminis

trativo

Expe

rtos


de pirolisis

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -


de fraccionamiento

- - - R RA - - -


de refinacioacuten

- - - R RA - - -



- - - R RA - - -



- - I RA - - C


calidad

I I I I RA - -






- - I I RA I - -




- - I RA I - - -


vaciacuteo)

- - I RA I - - -


materia prima)

- - I RA I - - -


(Producto final)

- - I RA I - - -


(Produccioacuten)

- - I RA I - - -



eleacutectrico)

- - I RA I - - -



infraestructura)

- - I RA I - - -







Tabla 39 Histograma

MIEMBRO DEL

EQUIPO

PARTICI

PACION

TOTAL


al proyecto

Gerente de

Proyecto 100 20 7 8 20 20 25 2880

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

85 30 30 10 10 10 10 2448

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

93 8 12 20 20 20 20 2678

Coordinador

Administrativo y

financiero

95 40 30 10 8 7 5 2736

Auxiliar

administrativo 70 35 35 10 8 6 6 2016








jornada laboral












0

20

40

60

80

100


del equipo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gerente de

Proyecto

Coordinador de

ingenieriacutea

ambiental

Coordinador de

operaciones e

instalaciones

Coordinador

Administrativo y

financiero

Auxiliar

administrativo




ETAPA 3


ETAPA 4


ETAPA 5


ETAPA 6

Puesta en marcha










desempentildeo





A


ESTIMADA


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$50000 Gerente de

proyecto

Primer diacutea de

labores


Salud en el trabajo

Todo el

equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Coordinador

Administrativo

y Financiero

Primer diacutea de

labores


Pirolisis

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto

Instalaciones

del

proveedor

de la

maacutequina

Video beam y

computador

Refrigerio

$0

(Incluido

como

parte de

la

compra

de la

maacutequina)


proveedor

seleccionado


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


cargo

Cada

miembro del

equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


de labores de

cada miembro

del equipo de

proyecto


cargas

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto


computador

Refrigerio

$0 Caja de

compensacioacuten

Primer mes de

labores



A


ESTIMADA


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

papel

marcadores de

colores papel de

colores y tijeras

$80000 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores


proyecto y

coordinadores

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Tercer mes de

labores






Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


eleacutectrico

Coordinador

de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores


de

Operaciones

Gerente de

proyecto


que el cargo

manipule en su

labor cotidiana


de labores



Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero

Empresa Video beam

computador

$0 Caja de

compensacioacuten

familiar

Primer mes de

labores


equipo de

proyecto

Coordinador

Administrativo y

Financiero


computador


labores


































ROL FECHA DE

INICIO EN

EL

PROYECTO

FECHA DE

TERMINACIOacuteN

EN EL

PROYECTO


PREAVISO

A QUIEN

SE

INFORMA

Gerente de

Proyecto

Nov 15

2018


2021

Sponsor

Coordinador

de ingenieriacutea

ambiental


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

de operaciones

e instalaciones


2021

Gerente de

proyecto

Coordinador

Administrativ

o y financiero


2021

Gerente de

proyecto

Auxiliar

administrativo


2021

Gerente de

proyecto







INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento

individual del


cumplimiento de la

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

cronograma de

actividades del

proyecto


de entrega de la


aprobada

Cumplimiento del

presupuesto del

proyecto de

acuerdo con lo

estipulado en el

presupuesto del

proyecto


cumplimiento de la


de entrega de la


aprobada

Cronograma

de proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95

Ausentismo

(accidentes

laborales

incapacidades

permisos

remunerados

licencias

remuneradas y

calamidades)

Horas hombre no

trabajadas horas

hombre estimadas

Reporte de

incapacidades

y ausentismos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual -1



cargos claves del

proyecto

No De Personas en

cargos claves

Retiradas total

Cargos Claves

Reporte de

retiros y plan

de gestioacuten de

los recursos

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 1

Evaluaciones de

competencias

Numero Evaluaciones


Evaluaciones

Planeadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95


recursos del

proyecto en el

tiempo estipulado

por el

cronograma en

cada rol

Cumplimiento del

Tiempo estipulado


cargo

Reporte

Gestioacuten

Humana

Coordinacioacuten

Administrativa

Mensual 95

Cumplimiento en la


del personal

Reporte de

personal que

supera el

periodo de

prueba

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Mensual 98

Desarrollar el

10 de los cargos

criacuteticos del

proyecto

No De Personas que

ingresan al proceso

No Personas

Estimadas

Reporte de los

coordinadores

de aacuterea y

Gerente de

proyecto

Gerencia de

proyecto

Mensual 95



INDICADOR

FUENTE DE

INFORMACIOacuteN

DEPENDENCIA

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A

META

Cumplimiento de

las actividades de

formacioacuten

Capacitaciones

realizadas 100

Capacitaciones

planeadas

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98

Cobertura del

programa de


miembros del

equipo


equipo capacitados


miembros del equipo

Reporte de

capacitacioacuten y

asistencia

Gerencia de

proyecto

Semestral 98

Efectividad de la

formacioacuten

realizada

Numero de

evaluaciones con


710 100 Nuacutemero


realizadas

Calificaciones

de las

capacitaciones

Coordinacioacuten

Administrativa

Semestral 98





CLASE

DE

INCENTI

VO

ROL NOMBR

E

DESCRIPCI

OacuteN

CAacuteLCUL

O

HITO

PROYECT

O

EXCLUSION

ES

Salarial Gerente de

Proyecto

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

10 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

5

adicional

se

Aplica para

las 5 fases

del

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se


reduccioacuten

en los

costos

asignados

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Ambiental

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


de

Operaciones

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

Aplica para

las fases 1 a

la 4 del

proyecto

(Preliminar

es Equipos

Infraestruct

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4



tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

ura y Plan

de

recoleccioacuten)

antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Administrati

vo y

Financiero y

financiero

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono de 10

de un salario

mensual en el

caso que se

haya

terminado la

actividad

antes del

tiempo

estipulado y

con unos

costos iguales

o menores a

los

estipulados en

el presupuesto

para dicha

actividad

8 del

salario Por

finalizar la

actividad

entre 2

semanas y

miacutenimo 5

diacuteas antes

3

adicional

se

presentan

ahorros en

el

presupuest

o asignado

(cuando

aplique)

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

El bono del

10 no se

entrega si no

se terminan las

actividades

con al menos 4


antelacioacuten

El bono

adicional del

5 no se

entrega si el

ahorro no es

de al menos el

1 del

presupuesto

asignado para

la actividad


Salarial Auxiliar

administrati

vo

Bono

otorgado

por

cumplir

el hito del

proyecto

en un

tiempo

menor al

establecid

o y con

reduccioacuten

en los

costos

asignados

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $100000

por cada bono

que los

coordinadores

reciban

1 Bono

Sodexo

pass de

$100000

por cada

bonificacioacute

n otorgada

a un

Coordinado

r o al

Gerente del

proyecto

Aplica para

la fase de

preliminare

s y

Gerencia de

proyecto

Excluye los

bonos que los

coordinadores

reciben por

reduccioacuten de

costos

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Bono por

cumpleantilde

os

Se otorgaraacute un

bono Sodexo

de $80000 en

el mes de

cumpleantildeos

de cada

miembro del

equipo

Un bono

Sodexo de

$80000 en

el mes de

cumpleantildeo

s del

miembro

del equipo

Durante

todas las

fases del

proyecto

Excluye los

casos en el que

el colaborador

renuncia al

proyecto en el

mes de su

cumpleantildeos y

antes de la

entrega de este

No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Actividad

de

integracioacute

n

se realizaraacute

una tarde

recreativa

para fomentar

la integracioacuten

del equipo de

trabajo

1 tarde de

esparcimie

nto al aire

libre luego

de cumplir

el 50 del

cronogram

a de

proyecto

50 del

cronograma

del

proyecto

-


No Salarial Todo el

equipo de

proyecto

Celebraci

oacuten de

cierre de

proyecto

Se realizaraacute

una reunioacuten

con cena en

un restaurante

una vez se

finalice el

proyecto

100 del

consumo

de la noche

de acuerdo

con la

coordinacioacute

n previa de

la actividad

Cierre de

proyecto

No incluye

invitados ni

transporte al

lugar del

evento








a 2 meses

60 10 6





50 8 4




60 5 3





mercado

50 5 3









30 8 2






30 8 2




10 8 1





60 3 2






mercado

30 5 2






10 8 1











dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)





1 a 2 meses

60 $50000000 60 $30000000 36






del proyecto

50 $ 10000000 30 $5000000 15





60 $20000000 0 $12000000 0







mercado

50 $40000000 0 $20000000 0









funcionamiento

30 0 45 $0 135



dad


tiempo

Valor Monetario

esperado (costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)








costos y gastos

30 $7000000 10 $2100000 3





este

10 $600000000 60 $60000000 6







60 $3000000 0 $1800000 0








30 $10000000 0 $3000000 0







10 $15000000 30 $1500000 3

TOTALES $135400000 765


d Matriz de riesgos






Respuesta

al Riesgo









con el proveedor





proyecto



cumplimiento con


contratista






costo adicional















funcionamiento



nicho del producto














el inicio de este











trabajo










producto






capacitaciones










I

Experiencia del

proveedor





10 Antildeos 30P

10

II






10 Antildeos 30P

15

III

Tiempos de

entrega




estaacute en


De 5 a 6 Meses 10P

De 5 a 3 Meses 20P

De 2 a 1 Mes 30P

20

IV

Capacitaciones

del producto




contrataciones




20



V



producto


Veces 20P


15

VI

Nivel

tecnoloacutegico





global

Del 10 al 30


Del 40 al 60


del 70 al 100

Especificaciones

requeridas 30P

20

TOTAL 100


















TIPO DE

CONTRATO

DEFINICION
















o barato


Materiales
























- Inicio




previamente





- Etapa control











- Cierre








Conclusiones


























Recomendaciones






dentro de la ciudad



proyecto






5 BIBLIOGRAFIA

















Kimpres Ltda












Books

















5001561pdf






articulo-527416











res20132620de202017pdf












Bogotaacute DC


Anexo A Presupuesto


Desviacioacute

n

Estaacutendar

Reserv

a

Ceacute

id id

alfabeacutetic

o


a

Te

acute


98 102 95 105 93 107 $

86241394

6

100 SISTEMA DE

INFORMACION

$

24443160

$

2494200

0

$

25440840

$

27249135

$

2868330

0

$

30117465

$

20876454

$

2244780

0

$

24019146

$

2418958

3

$

2535770

0

$

2652581

7

$

2535770

0

11 GERENCIA DE

PROYECTO

54 $

2880220

$

2939000

$

2997780

$

3210858

$

3379850

$

3548843

$

2459943

$

2645100

$

2830257

$

2850340

$

2987983

$

3125627

$

2987983

$

65817055

9

11 1 PREFACTIBLIDA

D TEacuteCNICA Y

FINANCIERA

35 $

1058400

$

1080000

$

1101600

$

1179900

$

1242000

$

1304100

$ 903960 $

972000

$

1040040

$

1047420

$

1098000

$

1148580

$

1098000

$ 16860 $

10980

0

$

1207800

1122

2

BW Desarrollar

plan de

manejo ambiental

Coordinador

Ambiental

BT 4 $

11015200

0

$

1124000

$

11464800

0

$

12279700

0

$

1292600

$

13572300

0

$

94078800

$

1011600

$

10824120

0

$

1090093

$

1142733

$

1195374

$

1142733

$ 17547 $

11427

3

$

1257007



proveedores

Coordinador

Administrativo

JA 16 $

72030000

$

735000

$

74970000

$

80298750

$

845250

$

88751250

$

61519500

$

661500

$

70780500

$

712828

$

747250

$

781673

$

747250

$ 11474 $

74725

$

821975

1131

9

CS Realizar orden


almacenamient

o

Coordinador

Administrativo

KB 1 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1132

0

CT Realizar orden

de compra de


o

Coordinador

Administrativ

o

KA 0 $

15680000

$

160000

$

16320000

$

17480000

$

184000

$

19320000

$

13392000

$

144000

$

15408000

$

155173

$

162667

$

170160

$

162667

$ 2498 $

16267

$

178933

1141

2

DL Reunioacuten de

seguimiento mes 12

Gerente de

proyecto

MK 02 $

76832000

$

784000

$

79968000

$

85652000

$

901600

$

94668000

$

65620800

$

705600

$

75499200

$

760349

$

797067

$

833784

$

797067

$ 12239 $

79707

$

876773

1143

2

DV Viaje de


equipos

Gerente de

proyecto

CZ 3 $

784000000

$

8000000

$

816000000

$

874000000

$

9200000

$

966000000

$

669600000

$

7200000

$

770400000

$

7758667

$

8133333

$

8508000

$

8133333

$

124889

$

813333

$

8946667

12 CAPACITACIONE

S Y

DOCUMENTACIOacute

N

$ - $ - $ - $ - $ 25360445


mecaacutenico por

parte del proveedor


o

FA 2 $ 22638000

$

231000

$ 23562000

$ 25236750

$

265650

$ 27893250

$ 19334700

$

207900

$ 22245300

$ 224032

$ 234850

$ 245669

$ 234850

$ 3606 $ 23485

$ 258335

1231

5

GO Entrega de


aprobada

Gerente de

Proyecto

0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

13 ADECUACIONES

LOCATIVAS

$

4890472


equipo de

coacutemputo 1

Coordinador

Administrativ

o

IG 0 $

4410000

$

45000

$

4590000

$

4916250

$

51750

$

5433750

$

3766500

$

40500

$

4333500

$

43643

$

45750

$

47858

$

45750

$ 703 $

4575

$

50325



Coordinador de

Operaciones

JE 12 $ 35495600

0

$

3622000

$ 36944400

0

$ 39570350

0

$

4165300

$ 43735650

0

$ 30316140

0

$

3259800

$ 34879860

0

$ 3512736

$ 3682367

$ 3851997

$ 3682367

$ 56543 $ 36823

7

$ 4050603


$ 7381000


14 3 PLANIMETRIA $

3064233

15 SISTEMA DE

PIROLISIS

$

11505406

7

1515 ME Llegada y

descargue de

equipos de carga

Coordinador

Administrativ

o

CQ 02 $

16023000

$

163500

$

16677000

$

17862375

$

188025

$

19742625

$

13684950

$

147150

$

15745050

$

158568

$

166225

$

173882

$

166225

$ 2552 $

16623

$

182848

1511

1

MK Instalacioacuten

mecaacutenica de


Coordinador

de

Operaciones

MJ 4 $

74881800

0

$

7641000

$

77938200

0

$

83477925

0

$

8787150

$

92265075

0

$

63955170

0

$

6876900

$

73582830

0

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

77683

5

$

8545185

1511

8

MR Instalacioacuten


condensacioacuten

Coordinador

de Operaciones

MQ 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185

1511

9

MS Instalacioacuten


fraccionamient

o

Coordinador

de Operaciones

MR 4 $

748818000

$

7641000

$

779382000

$

834779250

$

8787150

$

922650750

$

639551700

$

6876900

$

735828300

$

7410497

$

7768350

$

8126204

$

7768350

$

119285

$

776835

$

8545185



Coordinador

de

Operaciones

OD 2 $

31752000

$

324000

$

33048000

$

35397000

$

372600

$

39123000

$

27118800

$

291600

$

31201200

$

314226

$

329400

$

344574

$

329400

$ 5058 $

32940

$

362340

1614 PD Prueba de

calidad


fraccionamient

o

Coordinador

Ambiental

PC 1 $

37436000

$

382000

$

38964000

$

41733500

$

439300

$

46126500

$

31973400

$

343800

$

36786600

$

370476

$

388367

$

406257

$

388367

$ 5963 $

38837

$

427203


inicial de


funcionamient

o


QB 2 $ 25284000

0

$

2580000

$ 26316000

0

$ 28186500

0

$

2967000

$ 31153500

0

$ 21594600

0

$

2322000

$ 24845400

0

$ 2502170

$ 2623000

$ 2743830

$ 2623000

$ 40277 $ 26230

0

$ 2885300

1624 QD Arranque de

planta de

pirolisis instalada

Coordinador

de

Operaciones

PE 2 $

82908000

$

846000

$

86292000

$

92425500

$

972900

$

10215450

0

$

70810200

$

761400

$

81469800

$

820479

$

860100

$

899721

$

860100

$ 13207 $

86010

$

946110

1621

4

QN Firmar Acta de

cierre de

proyecto

Sponsor 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




ITEM PRESUP

UESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


559

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1295

7010

$1705

7938

$6345

423

$3855

566

$11832

5690

$17257

4808

$16711

5279

$62047

381

$1961

109

$32254

224

$32519

642

$1324

107

$2666

107

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

1


FINANCIERA

$120780

0

$536

800

$5904

80

$8052

0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

2


99

$0 $0 $2129

2788

$0 $1410

7775

$5468

650

$2978

793

$3431

494

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

3


793

$0 $0 $2912

140

$1208

0237

$2073

390

$0 $0 $10779

0543

$16994

4488

$15729

1839

$61170

608

$20756

3

$31377

451

$31642

869

$44733

3

$1789

333

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

11

4


67

$0 $8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$8767

73

$7103

653

$2630

320

$9823

440

$87677

3

$1753

547

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$87677

3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12 CAPACITACIONES Y

DOCUMENTACIOacuteN

$253604

45

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0

12

1


70

$0 $0 $0 $0 $0 $1279

5970

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

2


2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $47193

7

$59417

1

$64583

8

$51667 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

12

3


63

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62403

0

$4287

466

$4278

967

$48312

0

$72468

0

$40260

0


2

$0 $0 $0 $4596

35

$3455

65

$2560

98

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13

1


3

$0 $0 $0 $0 $6710

0

$6710

0

$0 $0 $2129

307

$1699

867

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

13


35

$2784

65

$1889

98

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


80

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $8257

773

$7244

563

$9748

959

$8545

483

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


47

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $7962

533

$4587

403

$4860

724

$5940

885

$1350

201

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14

2


0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $2952

40

$2657

160

$4428

600

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

14


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $45963

5

$2604

598

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15


067

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43902

414

$16599

310

$38774

630

$7511

845

$73139 $1518

684

$0 $1790

829

$4270

929

$42944

0

$0

15


873

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $43589

949

$16416

462

$38774

630

$7511

845

$73139 $0 $0 $0 $0 $0 $0

15

2


8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18284

8

$0 $0 $0 $0 $0 $1274

900

$1033

340

$0 $0

15


7

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $31246

4

$0 $0 $0 $0 $1518

684

$0 $51592

9

$3237

589

$42944

0

$0

16


23

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5008

791

$10156

703

$8198

725

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16


3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $68352

5

$1452

491

$1386

733

$0 $0 $85441 $34176

3

$0

16

2


70

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4325

266

$8704

212

$6811

992

$0 $0 $0 $0 $0



$932413

946

$536

800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260

0


800

$1467

253

$2516

2221

$1341

6645

$1740

3503

$1939

7492

$1211

3339

$12575

3101

$18445

3073

$17783

2565

$63991

753

$2606

947

$76208

305

$49118

952

$40098

736

$15186

743

$10229

842

$80341

440

$4287

466

$6069

796

$4839

490

$1495

883

$40260


800

$2004

053

$2716

6274

$4058

2919

$5798

6423

$7738

3914

$8949

7254

$21525

0354

$39970

3428

$57753

5993

$64152

7746

$64413

4693

$72034

2997

$76946

1950

$80956

0686

$82474

7429

$83497

7271

$91531

8711

$91960

6177

$92567

5974

$93051

5463

$93201

1346

$93241

3946




ITEM PRESUPUES

TO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingreso

Operativo


Mensual

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$664483454

1

$0 $863740

89

$1043033

87

$1224508

45

$1408164

62

$1594002

40

$1782021

78

$1792929

78

$1803837

78

$1814745

78

$1825653

78

$1836561

78

$1847469

78

$18583777

8

$1869285

78

$1880193

78

$1891101

78

$1902009

78

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$140854363

4

$0 $376783

00

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3767830

0

$3899704

1

$38997041 $3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

$3899704

1

UTILIDAD

BRUTA

$523629090

7

$0 $486957

89

$6662508

7

$8477254

5

$1031381

62

$1217219

40

$1405238

78

$1416146

78

$1427054

78

$1437962

78

$1448870

78

$1459778

78

$1457499

38

$14684073

8

$1479315

38

$1490223

38

$1501131

38

$1512039

38

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$111757837

6

$2836909

8

$283690

98

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$2836909

8

$3007124

4

$30071244 $3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

$3007124

4

Impuestos ICA $73358973 $0 $953570 $1151509 $1351857 $1554614 $1759779 $1967352 $1979394 $1991437 $2003479 $2015522 $2027564 $2039607 $2051649 $2063692 $2075734 $2087776 $2099819


0

$140000

00

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1400000

0

$1449000

0

$14490000 $1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

$1449000

0

Seguros $16152370 $0 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $433333 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500


0

$5202000 $5306040 $5412161 $5520404 $5630812 $5743428 $5858297 $5975463 $6094972 $6216872 $6563151 $6694414 $6828303 $6964869 $7104166 $7246249

Gastos legales $15701036 $0 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $420000 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $0 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $875000 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625


2

$2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2509092 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910 $2596910

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $0 $105958

3

$1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1059583 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669 $1096669

Diversos $132296937 $1267000

0

$320000

0

$3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3200000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000 $3312000

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$234051467

5

$6003909

8

$569196

77

$5721961

6

$5752400

4

$5783288

1

$5814629

0

$5846427

1

$5858893

0

$5871584

1

$5884504

9

$5897660

1

$5911054

3

$6194323

9

$62101712 $6224764

2

$6239625

1

$6254759

1

$6270171

6

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$289577623

3

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

$84739026 $8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Impuesto de

Renta

$545001526 $19274507

7

UTILIDAD

NETA

$235077470

7

($600390

98)

($82238

88)

$9405470 $2724854

0

$4530528

1

$6357565

1

$8205960

7

$8302574

8

$8398963

7

$8495122

9

$8591047

7

$8686733

5

$8380669

8

($1080060

51)

$8568389

5

$8662608

7

$8756554

7

$8850222

1

Reserva

Operacional

$70000000 $6100000

0

$900000

0

Reparticioacuten de

UtilidadesDivide

ndos

$242077470

7

$8021866

20

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$960902 $173701

4

$1114248

5

$3839102

5

$8369630

6

$1472719

56

$2293315

63

$3123573

12

$3963469

49

$4812981

78

$5672086

55

$6540759

90

$7378826

88

$62987663

8

$7155605

33

$8021866

20

$8756554

7

$1760677

68

OPEX 0 110 91 78 68 60 54 54 53 53 53 53 55 54 54 54 54 53




ITEM PRESUPUE

STO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ingreso

Operativo

Venta

Produccioacuten

Mensual

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$66448345

41

$191291

778

$192382

578

$193473

378

$194564

178

$195654

978

$196745

778

$197836

578

$1989273

78

$200018

178

$201108

978

$202199

778

$203290

578

$204381

378

$205472

178

$206562

978

$207653

778

$208744

578

$209835

378

$210926

178

Costos de

Produccioacuten

Costo de

Produccioacuten

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

TOTAL COSTO

OPERATIVO

$14085436

34

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$389970

41

$403619

37

$4036193

7

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$403619

37

$417746

05

UTILIDAD

BRUTA

$52362909

07

$152294

738

$153385

538

$154476

338

$155567

138

$156657

938

$157748

738

$157474

641

$1585654

41

$159656

241

$160747

041

$161837

841

$162928

641

$164019

441

$165110

241

$166201

041

$167291

841

$168382

641

$169473

441

$169151

573

Gastos

Operativos

Beneficios a los

empleados

$11175783

76

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$300712

44

$318755

19

$3187551

9

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$318755

19

$337880

50

Impuestos ICA $73358973 $211186

1

$212390

4

$213594

6

$214798

9

$216003

1

$217207

3

$218411

6

$2196158 $220820

1

$222024

3

$223228

6

$224432

8

$225637

0

$226841

3

$228045

5

$229249

8

$230454

0

$231658

3

$232862

5


00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$144900

00

$149971

50

$1499715

0

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$149971

50

$155220

50

Seguros $16152370 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $448500 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198 $464198

Servicios

Puacuteblicos

$281939352 $739117

4

$753899

8

$768977

8

$784357

3

$800044

5

$816045

4

$861499

1

$8787291 $896303

7

$914229

7

$932514

3

$951164

6

$970187

9

$989591

7

$100938

35

$102957

12

$105016

26

$107116

58

$113082

98

Gastos legales $15701036 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $434700 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $449915 $465662

Mantenimiento y

reparaciones

$32710491 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $905625 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $937322 $970128


0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$259691

0

$268780

2

$2687802 $268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$268780

2

$278187

5

Amortizacioacuten

Diferidos

$39610847 $109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$109666

9

$113505

2

$1135052 $113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$113505

2

$117477

9

Diversos $132296937 $331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$331200

0

$342792

0

$3427920 $342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$342792

0

$354789

7

TOTAL GASTO

OPERATIVOS

$23405146

75

$628586

84

$630185

50

$631813

72

$633472

10

$635161

24

$636881

75

$667582

86

$6695832

6

$671461

14

$673374

17

$675323

06

$677308

51

$679331

26

$681392

06

$683491

67

$685630

86

$687810

43

$690031

18

$723515

61

56

UTILIDAD

OPERATIVA

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Intereses

Financieros

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


UTILIDAD

ANTES DE

IMPUESTOS

$28957762

33

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

$9160711

5

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Impuesto de

Renta

$545001526 $3522564

49

UTILIDAD

NETA

$23507747

07

$894360

54

$903669

88

$912949

66

$922199

28

$931418

14

$940605

62

$907163

55

($260649

334)

$925101

27

$934096

24

$943055

35

$951977

90

$960863

15

$969710

35

$978518

74

$987287

55

$996015

98

$100470

323

$968000

12

Reserva

Operacional

$70000000

Reparticioacuten de

UtilidadesDivid

endos

$24207747

07

$355870

810

$170717

269

$215986

772

$382560

675

$493452

562

FLUJO NETO

DE EFECTIVO

$265503

822

$355870

810

$912949

66

$183514

893

$276656

707

$370717

269

$290716

355

$3006702

1

$122577

148

$215986

772

$943055

35

$189503

325

$285589

640

$382560

675

$978518

74

$196580

629

$296182

227

$396652

550

$0

OPEX 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 54






Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fechas Nov-18 Dec-

18

Jan-

19

Feb-19 Mar-

19

Apr-19 May-

19

Jun-19 Jul-19 Aug-

19

Sep-19 Oct-19 Nov-

19

Dec-19 Jan-20 Fe

b-

20

Mar-20 Apr-

20

May-

20

Jun-20 Jul-

20

Aug-

20

Sep

-20

$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($48803873

9)

$0 $0 ($14280700

5)

$0 $0 ($10440443

1)

$0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



M

es

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fe

ch

as

O

ct-

20

No

v-

20

De

c-

20

Jan-

21

Fe

b-

21

M

ar-

21

Apr

-21

May

-21

Jun

-21

Ju

l-

21

Aug

-21

Sep-

21

Oc

t-

21

Nov

-21

Dec

-21

Ja

n-

22

Feb-22 M

ar-

22

Apr

-22

May

-22

Jun-

22

Jul-

22

Au

g-

22

Sep-

22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Ja

n-

23

Feb-23 M

ar-

23

Ap

r-

23

May

-23

Jun-23 Jul-

23

Au

g-

23

Sep-

23

Oct-23

$$

$

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8021

86620

$0 $0 $0 $355

8708

10

$0 $0 $0 $1707

17269

$0 $0 $0 $21598

6772

$0 $0 $0 $3825

60675

$0 $0 $0 $4934

52562

$1488

360761


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1328774699

5 Oct-23 $1092000008 TOTAL $1488360761





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488038739) $0 $0 ($142807005) $0 $0 ($104404431) $0 $0 ($57301679) $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has Oct

-20

No

v-

20

Dec

-20

Jan

-21

Feb

-21

Ma

r-21

Ap

r-

21

Ma

y-21

Jun

-21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

Dec

-21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-22

Ap

r-

22

Ma

y-22

Jun-22 Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-22 No

v-

22

Dec

-22

Jan

-23

Feb-23 Ma

r-23

Ap

r-

23

May-

23

Jun-23 Jul-

23

Aug-

23

Sep-

23

Oct-23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6818

58627

$0 $0 $0 $3024

90188

$0 $0 $0 $1451

09679

$0 $0 $0 $1835

88756

$0 $0 $0 $32517

6574

$0 $0 $0 $41943

4678

$126510

6647


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 $0

1 Oct-19 ($630845744)

2 Oct-20 ($161706110)

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $1129458494

5 Oct-23 $928200007

TOTAL $1265106647





Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


$$$ ($139862092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0



Me

s

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total

Fec

has

Oct

-20

No

v-

20

De

c-

20

Jan

-21

Fe

b-

21

Ma

r-

21

Ap

r-

21

Ma

y-

21

Ju

n-

21

Jul

-21

Au

g-

21

Sep

-21

Oct

-21

No

v-

21

De

c-

21

Jan

-22

Feb-22 Ma

r-

22

Ap

r-

22

Ma

y-

22

Jun-

22

Jul

-22

Au

g-

22

Sep

-22

Oct-

22

No

v-

22

De

c-

22

Jan

-23

Feb-

23

Ma

r-

23

Ap

r-

23

Ma

y-

23

Jun-

23

Jul

-23

Au

g-

23

Sep

-23

Oct-

23

$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1203

27993

$0 $0 $0 $533

8062

1

$0 $0 $0 $256

0759

0

$0 $0 $0 $323

9801

6

$0 $0 $0 $573

8410

1

$0 $0 $0 $740

1788

4

$2232

54114


Antildeo Fechas $$$

0 Nov-18 ($139862092)

1 Oct-19 $0

2 Oct-20 $0

3 Oct-21 $0

4 Oct-22 $199316205

5 Oct-23 $163800001

TOTAL $223254114





Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



Se podriacutean

generar retrasos

mayores al 20

del cronograma

Externos


parte del proveedor

en donde se den a

conocer retrasos en


maquinaria

Transferir

Adquiriendo un

seguro de

cumplimiento de

entrega con el

proveedor

Hacer efectivo el

seguro previamente

adquirido

$50000000 60 $30000000 36




Se ocasiona un

retraso en el

cronograma del

20

De gerencia

del Proyecto



proyecto

Mitigar

Establecimiento en

el contrato de

claacuteusulas de

cumplimiento con

afectaciones

econoacutemicas al

contratista

Hacer efectivas las


clausula

$ 10000000 30 $5000000 15



Sobrecosto entre


Fluctuaciones en la

TRM con poco


al momento del pago

de los equipos

Mitigar

Contar con una

reserva de

contingencia que

soporte el costo

adicional

Hacer uso de las

reservas de

contingencia por el


requerido

$20000000 0 $12000000 0




Control de

cambios

enfocados en los

objetivos

principales del

proyecto

De la


Entrar al mercado

con un producto que

cuente con altos

estaacutendares de

calidad


el producto que se


mercado

$40000000 0 $20000000 0





30 8 2

La alta

demanda de

materia prima

provocariacutea que

el proyecto se

detenga

requiriendo

decisiones de

alto nivel

De la


Hacer un estudio de

mercado para


del producto

Hacer previos

acuerdos de

exclusividad con

dichas empresas

0 45 $0 135




gastos

30 8 2


mano de obra

suministrada por

el proveedor

Teacutecnicos

Detectar con


conocimiento o

experiencia en la


Mitigar

Asesoriacutea y


equipo de trabajo

sobre el proceso de

pirolisis

Verificar perfiles

acadeacutemicos y

laborales alternos

asegurando la

capacitacioacuten

necesaria

$7000000 10 $2100000 3



Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Imp

ort

an

cia

Ju

stif

ica

cioacute

n

Cate

go

riacutea

Disparador

Indicador

Plan de

Respuesta

al Riesgo

iquestEn queacute

consiste la

estrategia

de

respuesta

Pla

n d

e

Con

tin

gen

cia

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Valor

Monetario

esperado

(costo)

Valor

Monetario

esperado

(tiempo)



El no contar con

el desembolso a

tiempo de dinero

detendriacutea el

proyecto y se

deben tomar

decisiones de

alto nivel

Externos

Aviso por parte del

sponsor sobre el

retraso en la


dinero






60 3 2

Gestionar

normas y

poliacuteticas de

seguridad

De la


Asegurar el uso de

EPP y verificar los

certificados de


el trabajo

Contar con la

disponibilidad de

elementos HSEQ para

atencioacuten de

emergencias

$3000000 0 $1800000 0





30 5 2

Modificaciones

en los alcances

en cuanto a

target buscando

nuevas

alternativas de

marcado

De la



de mercado con


lo innovador del

producto

Analizar e

implementar


que apalanquen el

mercadeo y


producto

$10000000 0 $3000000 0




10 8 1


capacitar a

nuevo personal

generando

cambios

mayores en el

proyecto



de exclusividad de

formacioacuten

acadeacutemica de

exclusividad de la

compantildeiacutea



TOTALES $135400000 765



Anexo H Matriz P5

Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Product

o

Objetiv

os y

metas

Vida uacutetil

del

producto

Servicio

posventa

del

producto

Sostenibilid

ad

econoacutemica

Retorno de la

inversioacuten

Beneficios

financieros

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0 No se

generan

beneficios

directos

0

No se generan

beneficios

directos

-2

Debido a la

venta del

producto

-2

Proceso Impacto

s

Madurez

del

proceso

Eficiencia

y

estabilida

d del

proceso

Valor presente

neto 0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto

no se

evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente

neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor

presente neto

0

Para esta

etapa del

proyecto no

se evaluacutea el

valor presente

neto

-3

Debido a que

el valor

presente neto

es mayo a 0 es

ve reflejado la

viabilidad del

proyecto

-3

Agilidad del

negocio

FlexibilidadOpci


debido a la

complejidad

de

implementar

nueva

tecnologiacutea en

el paiacutes

2

Flexibilidad

creciente del

negocio

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se espera un

rendimiento

gradual del

negocio

0

Estimulacioacuten

econoacutemica

Impacto local


La produccioacuten

del

combustible

genera un

impacto

econoacutemico no

solo por la

venta de este

sino tambieacuten

por la

disminucioacuten

de las llantas

usadas que

estaacuten

abandonadas

en las calles

de la ciudad

(materia

prima)

-3

Beneficios


Venta de

subproductos

generados del

proceso de

pirolisis

-1


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sostenibilid

ad ambiental

Transporte

Proveedores


Los

proveedores

locales

suministran

servicios

baacutesicos para

la adecuacioacuten

de la bodega

3

La Planta

de pirolisis

es

importada

0

Se involucra

mano de obra

local con

supervisioacuten

de personal

extranjero

-2

Se involucra

mano de obra

local

-2

Se involucra

proveedores

locales

-2

Comunicacioacuten

digital 0 NA 0

Se hace

uso de

material

digital

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Digitalizacioacuten

de

procedimiento

s normas

poliacuteticas etc

Aplicables

dentro de la

compantildeiacutea

-1


Se

requieren de

viajes

debido a

que las

alternativas

de equipos

se

encuentran

en

diferentes

paiacuteses

-1

Se requiere

de

proveedores

internacional

es

0 NA 0 NA 1


Se requiere

transportar

material para

adecuaciones

locativas

0

El trasporte

de la

mercanciacutea

se realiza

viacutea

mariacutetima

0 NA 0 NA 1

Distribucioacuten

del producto

final

2

Energiacutea


Se hace uso

de energiacutea

para

adecuaciones

locativas

0 NA 1

Se hace uso

de energiacutea

para

instalacioacuten de

planta de

pirolisis

0 NA 0

Energiacutea

consumida por

los equipos

para la

produccioacuten de

Diesel

sinteacutetico

1

Emisiones CO2

por la energiacutea

usada

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Se genera

una cantidad

miacutenima de

emisiones

durante la

instalacioacuten de

la planta

-3

La planta de

pirolisis es un

equipo 100

amigable con

el medio

ambiente

-3

El Diesel

sinteacutetico

producido no

contiene la

misma

cantidad de

azufre que el

Diesel

corriente

-6

Retorno de


El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-3

El producto

(Diesel

sinteacutetico) no

es obtenido de

recursos

foacutesiles

-6


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Residuos


La materia

prima

empleada para

la generacioacuten

de Diesel es

un residuo

generado en

grandes

cantidades por

la ciudad

-3


Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4


La materia

prima

(llantas) es

usada al

100

-3

Generacioacuten de

subproductos

que son

reutilizados

durante el

proceso de

generacioacuten de

Diesel

-6

Energiacutea



Se hace uso

de entidades

para disponer

los residuos

generados

durante las

pruebas de

funcionamient

o

-3

El producto es

amigable con

el medio

ambiente y los

procesos de

produccioacuten no

generan

residuos

peligrosos

-4

Agua


Consumo del

agua 0 NA 0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

adecuacioacuten

locativa

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

durante la

instalacioacuten de

la planta

0 NA 0

Se hace uso

del recurso

por

funcionamient

o de la


por

produccioacuten)

0

Sostenibilid

ad social

Praacutecticas

laborales y

trabajo decente

Empleo 0 NA 0 NA -2

Se contrata

personal para

adecuacioacuten de

la

infraestructur

a

-1

Se requiere

de personal

encargado

del proceso

de compras

-2

Se requiere

de personal

capacitado

para la

instalacioacuten de

la planta

-3

Se requiere de

grupo de

especialistas

para verificar

la calidad del

producto que

-3

Se genera

empleo por

creacioacuten de

empresa

-11


Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


se estaacute

produciendo

Relaciones

laborales 0 NA -1

Se requiere

de asesoriacutea

legal

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializad

o en el tema

-1

Se requiere

de personal

contratista

especializado

en el tema

-1

Se requiere de

personal

contratista

especializado

en el tema

-3

Se crean

estrategias

comerciales

con centros de

acopio

servitecas y

otras empresas

-8

Salud y


Riesgos bajos

asociados a

adecuaciones

locativas

0 NA 2

Riesgos

asociados a la

instalacioacuten de

maquinaria

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

2

Posibles

riesgos

asociados a la

manipulacioacuten

de maquinaria

yo elementos

que puedan

afectar la

seguridad del

personal

6

Educacioacuten y


Se brinda

capacitacioacuten

al personal

que instalaraacute

la planta

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-3

Capacitacione

s de alto nivel

para personal

involucrado

durante esta

fase

-8

Aprendizaje


Investigacioacute

n de nuevas

alternativas

asociadas a

la necesidad

del proyecto

0 NA -2

Innovacioacuten de

tecnologiacuteas

no existentes

en el paiacutes

-3

Generacioacuten de

un producto

amigable con

el medio

ambiente por

medio de

nuevas

tecnologiacuteas

sostenibles

con el medio

ambiente

-6

Diversidad e

igualdad de

oportunidades

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Derechos

humanos

No




Trabajo forzoso



Integradores del

P5

Indicador

es

Categoriacuteas

de

sostenibilid

ad

Sub


Fase

1

Caso

de

Negoci

o

Justificaci

oacuten

Fase 2

Constituci

oacuten de la

Empresa

Justificaci

oacuten

Fase 3

Adecuacioacuten

de

Infraestruct

ura

Justificacioacuten

Fase 4

Compra

de

Maquina

ria y

Equipo

Justificacioacute

n

Fase 5

Instalaci

oacuten

Justificacioacuten

Fase 6

Puesta en

Marcha y

pruebas de

funcionamien

to

Justificacioacuten

Fase 7

Producci

oacuten


Sociedad y

consumidores

Apoyo de la


Poliacuteticas

puacuteblicas

cumplimiento

0 NA 0

Legislacioacute

n aplicable

para la

creacioacuten

de la

compantildeiacutea

0

Documentaci

oacuten requeridos

para el

arrendamient

o y

adecuacioacuten de

la instalacioacuten

0

Normativid

ad y

legislacioacuten

aplicable

para la

compra de

equipos

0

Normatividad

y legislacioacuten

aplicable para

la instalacioacuten

de la planta

de pirolisis

0 NA 0

Normas y

legislacioacuten

para la venta

del producto

0

Salud y

seguridad del

consumidor

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Producto

amigable con

el medio

ambiente

-1

Etiquetas de

productos y

servicios

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -1

Rotulacioacuten del

embalaje del

producto final

-1

Mercadeo y


Privacidad del


Acuerdo de

fidelidad y

acuerdo y

manejar de

tratamiento de

datos

personales con

clientes

-1

Comportamien

to eacutetico

Praacutecticas de

inversioacuten y

abastecimiento

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0

Soborno y


Comportamiento


TOTAL 0 -1 -3 2 -3 -20 -40 -65

PROMEDIO -16

Valoracioacuten















PROYECTO














1 Caso de negocio


DURACIOacuteN

125 MESES


(Ton CO2) 25

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00026

TINTA 00007


INTERNET 00204

TOTAL 00863

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 125 05 226 14125 184 2599


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 125 05 058 03625 184 0667


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 25 75 600 540 324 0136 4406

ESCANER 1 25 25 100 150 15 0136 204

FOTOCOPIADORA 1 25 25 100 900 90 0136 1224

IMPRESORA 1 25 25 100 150 15 0136 204

BOMBILLOS 2 25 50 400 40 16 0136 218

CELULARES 3 25 75 600 09 054 0136 007

TOTAL 6263

TOTAL TON CO2 0063

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002




DURACIOacuteN

325 MESES


(Ton CO2) 65

DIAS

LABORABLES

PAPEL 00068

TINTA 00017


INTERNET 00204

TOTAL 01718

PAPELERIA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

RESMAS

PESO

CRESMA

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

PAPEL 325 05 226 36725 184 67574


TINTA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

DE

TONERS

PESO

CTONER

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg Toners)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

TONERS 325 05 058 09425 184 17342


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

COMPUTADOR 3 65 195 1560 540 8424 0136 11457

ESCANER 1 65 65 130 150 195 0136 265

FOTOCOPIADORA 1 65 65 130 900 117 0136 1591

IMPRESORA 1 65 65 195 150 2925 0136 398

BOMBILLOS 2 65 130 1040 40 416 0136 566

CELULARES 3 65 195 1560 09 1404 0136 019

TOTAL 14296

TOTAL TON CO2 0143

INTERNET


(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(GBDIA)

CONSUMO

REAL

(GAL)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

INTERNET 1 75 1 75 02716 2037

TOTAL TON CO2 002

TOTAL TON CO2 000



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 00041


AGUA 03679


TOTAL 05034

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MES)

CANTIDAD

DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

FURGOacuteN 003 6 225 0405 1015 411075


ENERGIA ELECTRICA


(DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL (Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacuteN

(KG

CO2)

TALADRO 1 20 20 80 600 48 0136 653


TOTAL 2353

TOTAL TON CO2 0024


ELEMENTOS CANTIDAD

KG

TRABAJO

(DIAS)

FACTOR

DE

CONSUMO

(MTSDIA)

CONSUMO

REAL

(MTS)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (KG

CO2GB)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

RESIDUOS CABLEADO

ESTRUCTURAL 10 2 5 10 1078 10780

TOTAL 10780

TOTAL TON CO2 0108

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDAD

(m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN (KG

CO2)

AGUA 1 6 1 6 6132 36792





DURACIOacuteN

10 MESES


(Ton CO2) 200

DIAS

LABORABLES

ACPM 06957

TOTAL 06957

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 1 3 225 675 1015 685125

MONTACARGA 5 5 225 5625 1115 6271875


TOTAL 6957

TOTAL TON CO2 06957

5 Instalacioacuten


DURACIOacuteN

3 MESES


(Ton CO2) 60

DIAS

LABORABLES

ACPM 01389


TOTAL 75969

ACPM

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

CAMA BAJA 016 20 225 72 1015 7308

MONTACARGA 016 8 225 288 1015 29232


GRUA 016 10 225 36 1015 3654

TOTAL 138852


ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 60 180 1440 540 7776 0136 10575

HERRAMIENTAS

MECAacuteNICAS 15 60 900 3600 9000 32400 0136 440640


BOMBILLOS 20 60 1200 9600 2100 20160 0136 274176

CELULARES 3 60 180 1440 09 1296 0136 018

TOTAL 745809

TOTAL TON

CO2 7458



DURACIOacuteN

1 MESES


(Ton CO2) 20

DIAS

LABORABLES

ACPM 01213


AGUA 00647


TOTAL 3182557

ACPM


MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D DE

GALONES

PESO

CGALON

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)


5



TOTAL 121324218

8


9

ENERGIA ELECTRICA

MAQUINA CANTIDA

D DIAS

TRABAJ

O (DIacuteAS)

TRABAJO

(HORAS)

FACTOR DE

CONSUMO

(WATTS)

CONSUMO

REAL

(Kwh)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kwh)

EMISIOacute

N (KG

CO2)

COMPUTADOR 3 20 60 480 540 2592 0136 3525

BOMBILLOS 20 20 400 3200 2100 6720 0136 91392

CELULARES 3 20 60 480 09 0432 0136 006


TOTAL 144971

TOTAL TON

CO2 1450

AGUA

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D (m3)

PESO M3

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

AGUA 1 6 1 6 1078 6468


LLANTAS USADAS

MATERIAL TIEMPO

(MESES)

CANTIDA

D

PESO

(KG)

CONSUMO

(KG)

FACTOR DE

EMISIOacuteN (Kg

CO2Kg papel)

EMISIOacuteN

(KG CO2)

LLANTAS USADAS 016 4623 7 517776 6115 316620024



CO2) MESES












Componente




proyecto


efectos positivos y



Consumo



produccioacuten

X

X


final



del mercado actual


actividades

econoacutemicas


planta de Pirolisis

X X

X







Disponible



Europa o Asia






Legal Permisos y

Tramites

Ambientales


Manejo Ambiental







Ambiental



funcionamiento







PROJECT CHARTER




























pirolisis








la idea de proyecto



PROJECT CHARTER



aprobacioacuten




proyecto


del sponsor




ambiental


desarrollo









(llantas usadas)


contratos










sistemas asociados

Riesgos iniciales



del proyecto










final

Gerente de Proyecto









PROJECT CHARTER




establecido

Gerente de Proyecto





ambiente


Gerente de Proyecto





















PROJECT CHARTER


o la especialidad





Aprobaciones





Fecha

Fecha




QUE

INFO

RMAC

IOacuteN

QUI

EN

LA

TRA

NSM

ITE

A

QUIE

N

DEBE

TRAN

SMITI

RSE


(TECNOLOGIacuteA)

MEacuteTOD

O

QUIE

N

AUTO

RIZA

LA

TRAN

SMISI

ON

DON

DE

SE

CON

SER

VA

RESTR

ICCIO

NES

INT

ER

NA

EX

TE

RN

A

FO

RM

AL

INF

OR

MA

L

VE

RT

ICA

L

HO

RIZ

ON

TA L

O

FIC

IAL

NO

OF

ICIA

L

OR

AL

ES

CR

ITA

EV

EN

TU

AL

DIA

RIA

SE

MA

NA

L

QU

INC

EN

AL

ME

NS

UA

L

SE

ME

ST

RA

L

CO

RR

EO

FIS

ICO

C

OR

RE

O

EL

EC

TR

ON

I

CO

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

VIR

TU

AL

P

RE

SE

NT

AC

I

ON

Y

RE

UN

ION

O

TR

O

ME

DIO

CU

AL

INT

ER

AC

TIV O

P

US

H

PU

LL

Entidades de


1 Inform

e de coacutemo

doacutende y

calidad

del product

o que

va a entrega

r al

usuario final

Coord

inador de

Operacione

s e

instalacion

es

Encarg

ado HSE


entante Legal

Archi

vo Fiacutesico

- Nube


entacioacute

n que represe

nte la

constitucioacuten y

legalid

ad de la empres

a

Coord

inado

r Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Gerente

de sede

bancaria

x x x x x x Gerent

e

Administrativ

o y

Financiero

Archi

vo

Fiacutesico -

Nube



cambio

Informe de

avance

del proyect

o

Gerente del

Proye

cto

Sponsor


Proyec

to

Archivo

Fiacutesico

- Nube

Gerente del

proyecto

4 Alcanc

e objetiv

os

planes del

proyect

o

Coord

inador

Admi

nistrativo y

Finan

ciero

Gerente

del Proyect

o


r

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Equipo de

proyecto

5 Procedi

miento

s operati

vos

Coord

inado

r de Opera

cione

s e instal

acion

es

Persona

l


nador

de Operac

iones

Archi

vo

Fiacutesico

Industria

(Cliente)

6 Garantiacute

a de

calidad el

product

o

Coord

inado

r Ambi

ental


e de

Comercializa

cioacuten y

Mercadeo

Plataf

ormas

Digitales


ctoacutenico

s eleacutectric

os

hidraacuteulicos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero de

Obra


Operac

iones y Proyec

tos

Archivo

Fiacutesico




es


equipos

requeridos

Gerente del

Proye

cto

Ingeniero

Comerc

ial


Operac

iones y Proyec

tos

Correo

Electr

oacutenico

Comunicacioacuten

local

uacutenicamente en

horario

de 7 pm a 10 pm

Productores y

comercializadore

s de llantas

1

0

Procedi

miento

de

coacutemo

se

realiza la

gestioacuten

y disposi

cioacuten

final de las

llantas

Coord

inado

r

Admi

nistrat

ivo y Finan

ciero

Represe

ntante

de cada

establec

imiento


nador

de

Operac

ioacuten

Corre

o

Electr

oacutenico

Expertos 1

1

Listado

de requeri

miento

s teacutecnico

s y

debilidades

del

proyecto

Geren

te del Proye

cto


e del Proyec

to

Archi

vo Fiacutesico

-

Nube

Usuario 1

2

Ficha

teacutecnica del

product

o

Coord

inador de

Opera

ciones e

instal

aciones


e de operaci

ones y

proyectos

Archi

vo Fiacutesico

-

Correo

Electr

oacutenico

Recolectores 1

3



STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Entidades de

control y

regulacioacuten




combustibles

Medio Medio No

implementacioacute

n del proyecto


de licencias

requeridas para

su ejecucioacuten








tecnologiacuteas


Entidad

Bancaria



dinero financiado

Bajo Bajo El

apalancamient

o financiero

por la

aprobacioacuten de

creacutedito del

monto

deseado

Retraso en el

desarrollo del

proyecto por

falta de los

recursos

econoacutemicos





beneficio




Reticente a Neutral


ejecucioacuten del

proyecto por

el apoyo

brindado por

el sponsor




proyecto







Gerente del

proyecto


proyecto


proyecto en

los tiempos

establecidos

en el

cronograma

Retrasos o la

no ejecucioacuten

satisfactoria

del proyecto







STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Equipo de

Proyecto


de los

indicadores de

produccioacuten


necesidades




Neutral

Industria

(Cliente)





en las ventas

por el

aumento de la

demanda

Ausencia de

ventas por el

no

requerimiento

del producto

final


mercado


beneficio



Desconocedor a

Neutral


contrato


del proyecto

dentro de los

tiempos

establecidos

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en

determinadas

actividades

establecidas





Desconocedor a

Neutral


establecidos


oacuten de

tecnologiacuteas

acordes con

los

requerimiento

s del proyecto

Retraso en el

cronograma

por la falta de

cumplimiento

en los plazos

de entrega y

envioacute de

equipos




Neutral a De apoyo


mercado


en la gestioacuten

Disminucioacuten

de la demanda



Desconocedor a

Neutral


STAKEHOLDE

R OBJETIVOS

NIVEL

PODE

R

NIVEL

INTERE

S

ACCIONES POSIBLES

ESTRATEGIAS

NIVEL DE

INVOLUCRAMIEN

TO DE

IMPACTO

POSITIVO

DE

IMPACTO

NEGATIVO

Principales

productores

(Competencia)


producto

socio

ambiental y

econoacutemica de

la empresa por

la formacioacuten

de alianzas

estrategias con

productores

aliados

por

competencia

desleal



de la ciudad

Productores y

comercializador

es de llantas






la empresa

debido a la

formacioacuten de

alianzas

estrateacutegicas





de la ciudad

Desconocedor a De

apoyo



nacional


instalacioacuten de

nuevas

tecnologiacuteas y

aprendizaje

sobre estas





De apoyo


demanda

debido al

reconocimient

o de la calidad

del producto

Falta o

decrecimiento

de la demanda

por falta de

credibilidad o

confianza en

nuevos

productos





Desconocedor a

Neutral




Noviem

bre

Diciemb


Septiem

bre Octubre

Noviem

bre

Diciemb

re

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Ndeg de semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


mobiliario

Coordinador

Adminis

trativo


equipos de computo

Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


herramienta

Coordin

ador Adminis

trativo


Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordinador

Adminis

trativo


proveedores

Coordin

ador

Adminis

trativo

Cotizar tanque de


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo



Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


planta de pirolisis

Coordin

ador Adminis

trativo


planta de pirolisis

Coordinador

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo



Coordin

ador Adminis

trativo



Coordin

ador


Noviembre


Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Ndeg de

semanas

Nombre de Tarea

Respons

able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adminis

trativo



Coordinador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Adminis

trativo


Coordin

ador

Administrativo


Coordin

ador

Administrativo


Gerente

de Proyecto


Gerente

de Proyecto


eleacutectrica

Gerente

de

Proyecto


implementaciÓn de una planta para la generaciÓn de …

Documents