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Informe de Auditoría

Nº EXPEDIENTE: 2006/0487/ER/01 Nº INFORME: 10 TIPO DE AUDITORÍA: 2ª Seguimiento

NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008 Requiere envío de PAC a AENOR: SI NO

Fecha de realización de la Auditoría: 2014-12-12

I.E.S. LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

2006/0487/ER/01

Nº DE INFORME: 10

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1. DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización I.E.S. LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

Dirección

CL CAMILO JOSE CELA, S/N

19100 – PASTRANA(GUADALAJARA)

España

Representante de la Organización

(nombre y cargo) D. Juan Carlos SANTOS MARTIN (Coordinador de Calidad)

B .EQUIPO AUDITOR

Función Nombre Iniciales

Auditor Jefe D. Miguel DE LA FUENTE PASTRANA MFP

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE

Si hay modificación.

D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora. AUDITORIA ORDINARIA

(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)

Se Indicará en el resumen de auditoría si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito…) NO PROCEDE

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2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita: Siguen reduciéndose los recursos para la Coordinación de Calidad. Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gestión. Reunión Inicial:

Se revisa la Hoja de Datos.

Se decide centrar la auditoria en lo ya detectado y en la nueva Formación Profesional Básica.

Se comenta la nueva ISO 9001 2015. Con respecto a los cambios de alcance, se audita a los Profesores implicados y se hace el siguiente resumen:

CURSO 2011 2012 CURSO 2012 2013 CAMBIOS Y COMENTARIOS F.P. BASICA

No había formación profesional básica (servicios administrativos)

Se audita a Profesora.

Datos del Centro

Edificio de 1995.

Es el Centro de referencia de la Comarca. Recibe la mayoría de sus alumnos por Transporte Escolar.

Alta rotación de personal. Sistema:

La Revisión por la Dirección se realizó de manera conjunta entre la Programación General Anual del Curso 2014 / 2015, la Memoria del Curso 2013/2014 y el Informe de Revisión del Sistema de fecha Junio 2014.

Los Objetivos se han plasmado en la PGA 2014 2015 o Mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje. o Equipamiento de aulas específicas y departamentos. o Fomentar la Orientación Académica y Profesional del alumnado, así como las medidas de atención a la

diversidad. o Mejorar el procedimiento de Mediación Escolar y resolución de conflictos o Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en las actividades del centro o Mejorar las medidas de prevención del absentismo escolar o Organizar talleres y campañas con otras instituciones. o Ser centro de Sección Bilingües en los próximos años. o Mejorar el servicio de transporte.

En cuanto a la auditoría interna, se planificó para realizar 4 Auditorias Internas coordinando responsable y auditores de manera que se garantiza la independencia, en la que han intervenido DIRECCIÓN, CALIDAD y como Observador la JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTA, que se realiza los días 7, 8, 14 y 15 de Marzo. Pero que se documenta en Informe único de fecha 25 de Abril. Se detecta Observaciones pero no hallazgos tipo No Conformidad. Ver Observación.

El enlace para la actualización de legislación EDULEX ya no es operativo. Ver Observación.

La Documentación se mantiene en la página web.

El Centro no ha recibido Reclamaciones Oficiales con intervención específica de la Inspección, ni de Notas Finales. La determinación de Procesos y los Indicadores asociados:

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PROCESOS SEGUIMIENTOS / MEDICIONES (INDICADORES)

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 65% de los objetivos previstos P.G.A. Medición de la satisfacción de los alumnos Porcentaje de materias con puntuación mayor o igual a 3. 65% Medición de la satisfacción de padres. Porcentaje mayor o igual a 3 60% Medición de la satisfacción de alumnos que reciben información sobre estructura de ciclos formativo. Porcentaje mayor o igual a 3 80% Medición de la satisfacción de profesores Porcentaje mayor o igual a 3 80% Medición de la satisfacción del personal de administración y servicios. Porcentaje mayor o igual a 3 80% Medición de la satisfacción de las empresas FCT 70%

MEDICION ANALISIS Y MEJORA Planes de control cumplimentados/ Total de planes de control 100% Planes de control de Indicadores de Curso Acciones correctivas de auditoría con resultados positivos / Total de acciones correctivas consecuencia de auditorías 90% Acciones correctivas con resultados positivos / Total de acciones correctivas 50% Sugerencias, quejas y reclamaciones tratadas y comunicadas / S,Q,R producidas 90% % NC detectadas / % NC resueltas en sgte auditoría o plazos dados (1 año máx)

GESTION DE RECURSOS – HUMANOS 90% del personal de nueva incorporación es informado GESTION DE RECURSOS - MATERIALES Listas de control de mantenimiento cumplimentadas 80% MATRICULACION Y PRE INSCRIPCION El número de matrículas modificadas no sea superior al 10% del total de

matrículas hasta el 30 de septiembre ACOGIDA Recogida de información del alumnado que va a venir el próximo curso 100 %

CRAS pasan la información ORIENTACION Y TUTORIA evaluación de las actividades de tutoría 50% >3

entrega de memorias de tutoría 90% revisión trimestral de apoyos educativos 80%

PROGRAMACION Revisión trimestral de las programaciones 90% de los Dptos. Lo realiza ACTIVIDADES DE AULA 75 % media de profesores que cumplimentan a diario las faltas

85 % las actividades extracurriculares propuestas son valoradas como recomendables para el próximo curso

FCT Que el 80% de los alumnos señalen un 3 o más de 3 en la pregunta de valoración general de la F.C.T.

EVALUACION 65 % aprueba todas las materias o tiene 1 ó 2 pendientes. 75% en Extraordinaria de Septiembre

Conclusiones Se ha realizado la auditoria segunda de seguimiento según UNE EN ISO 9001 2008 al I.E.S. LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN, verificándose el cumplimiento de los requisitos específicos de la norma y los propios del sistema de gestión, pero considerándose que se vuelven a repetir, y ya van dos años seguidos, algunos hallazgos de anteriores auditorías. El equipo auditor destaca el trato recibido en todo momento por el personal de la organización, así como la actitud e interés mostrados durante la auditoria ante los comentarios y sugerencias aportados por el equipo auditor. Es destacable asimismo la implicación y participación, en todo momento, del Equipo Directivo. Se ha detectado una No Conformidad con dos apartados y derivada de dos No Conformidades anteriores, para la cual es necesario presentar un plan de acciones correctivas en AENOR, con aportación de evidencias para cada uno de los apartados. Asimismo se han detectado unas Observaciones que deben ser estudiadas para evitar su deriva a No Conformidades. Se anima a trabajar sobre las Oportunidades de Mejora. Puntos fuertes:

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Simplificación del Sistema realizada.

Desarrollo de Herramienta Web de Sistema de Control de la Documentación.

FPB Programación: definición en columnas de criterios. Oportunidades de mejora:

Se vuelve a comentar el evolucionar el sistema de Seguimientos / Mediciones a aplicar a los Procesos Operativos, pudiendo establecer resultados planificados (referencias) diferentes por EDUCACIÓN, NIVEL, CICLO, FAMILIA … así como establecer Seguimientos / Mediciones específicos a algunos por sus características (ESO y BACHILERATO).

Ir independizando la estructura del sistema de los puntos de la Norma UNE EN ISO 9001 2008, al estar ya la nueva ISO 9001 del 2015.

Se vuelve a comentar que para evaluar el desempeño de Procesos no sólo utilizar los datos de los Indicadores sino cualquier otra información disponible, por ejemplo todos los cambios que se hayan podido producir tanto en requisitos, como recursos humanos, materiales, documentación, …..

Se vuelve a considerar hacer una síntesis de la programaciones y hacerlas disponibles en la página web.

Empezar a realizar estudios DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para determinar dentro del Informe de Revisión del Sistema los riesgos y oportunidades de la organización.

Observaciones:

1. Se vuelve a comentar que en el Mapa de Procesos siguen asociados los Procesos con los códigos de los puntos de Norma.

2. Se vuelve a comentar que en la Revisión del Sistema: a. Para evaluar el desempeño de Procesos sólo se ha evaluado los Indicadores. b. En general faltan evaluaciones de los aspectos que incluyan la valoración de Dirección sobre lo evaluado.

3. No se dispone de un Listado de Legislación aplicable. Nota: la organización comenta que consulta la página relativa dentro del portal de la Consejería de Educación.

4. Se documenta para Auditoría Interna un Informe único de fecha 25 de Abril. Se detecta Observaciones pero no hallazgos tipo No Conformidad.

5. FPB SERVICIO ADMINISTRATIVO: mencionando en la Programación una Evaluación Inicial del nivel de alumnos de 1º, no se presenta registro relativo.

6. Las presentaciones de resultados de Encuestas tienen un matiz de uso “externo” que puede condicionar su elaboración. Asimismo agrupa los 8 aspectos demandados en 5 de carácter individual a grupo – profesor y 3 de carácter colectivo a Centro en el que se presentan sólo medias de ambo grupos; sin llegar al detalle.

Listado de documentos del SGC

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos: Obligatorios en todos los Sistemas:

Matriz de actividades de auditoría. (ANEXO IV) Anexo Centros visitados (emplazamientos fijos y/o temporales) (ANEXO I) Listado de participantes(ANEXO II) Hoja de Datos (no procede en GFS) (ANEXO III) Listado de documentos en vigor(ANEXO V FUERA DE LA PAGINACIÓN DE ESTE INFORME) Listado de legislación aplicable. VER OBSERVACION

No Obligatorios en todos los Sistemas:

Listado de proyectos (obligatorio en I+D+i) Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001) Otros:

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3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Ref. N. C.

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Apdo. Norma UNE EN ISO 9001 2008

Categoría

N. C.

01 REPETICION DE LA NC 01 y LA NC 02 DEL INFORME 09 DE AENOR

NC 01: “No se presenta evidencia en procedimiento documentado la definición de todos los controles necesarios para el almacenamiento, la protección y la recuperación de los registros identificados en Procedimientos basados en ficheros informáticos, cuando actualmente se trabaja con CD’s.”

NC 02: “No se presenta evidencia de haber evaluado todos los apartados del 5.6.2 de la Norma, en concreto b ) la retroalimentación del cliente y f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, ni en PGA, ni en Memoria ni en el Informe de Revisión del Sistema. Por ejemplo no se presenta evaluación de las encuestas ni se ha mencionado la situación del actual Coordinador de Calidad en cuanto a su estabilidad en el Centro.”

Revisando las Acción Correctivas correspondientes: se constata que

a) Para la relativa a la NC 01 en la que se menciona la revisión del Procedimiento PR5102, no se presenta evidencia de haber modificado dicho procedimiento, detectándose que menciona al anterior sistema de control documental (INCAWEB) que lleva sin estar operativo al menos desde Enero de 2013.

b) Para la relativa a la NC 02 en la que se mencionaba un cuadro de control de contenidos entre Revisión, Memoria y PGA, no se presenta evidencia de inclusión en ninguno de los tres anteriores el contenido que responda a los apartados b ) la retroalimentación del cliente y f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad del punto 5.6.2 de Norma. Por ejemplo de encuestas se vinculan con un enlace a una presentación, pero en estas sólo se muestran los datos sin llegar a una evaluación de los mismos.

8.5.2 menor

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes. Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

EL EQUIPO AUDITOR

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4. DISPOSICIONES FINALES

1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas.

ENVIAR A castillalamancha@aenor.es

3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR:

NO SE PRESENTAN

4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría:

SE CONSIDERAN CERRADAS EXCEPTO LA NC 01 y 02 DEL INFORME 08 QUE SE CORRESPONDE CON LA NC 01 DE ESTE INFORME 10 DE AENOR.

5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,,identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.

7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.

8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

Fecha próxima auditoría: Octubre 2015

Fecha expiración del actual certificado: (no cumplimentar en Fase I / Fase II)

2015-12-29

9. Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

CERRAR EL PRIMER CURSO DE FP BASICA. 10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.

11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.

12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). DE LA FUENTE PASTRANA, MIGUEL

En PASTRANA, a 12 de DICIEMBRE de 2014

El Representante de la Organización El Equipo Auditor

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ANEXO I CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades) CENTRO 1: A

DIRECCIÓN: CL CAMILO JOSE CELA, S/N, 19100 - PASTRANA, (GUADALAJARA)

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ANEXO II RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

Nombre y apellidos Departamento o cargo Reunión inicial Auditoría Reunión final

D. Javier BARCO TORRE DIRECTOR X X X

D. Juan Carlos SANTOS MARTIN COORDINADOR DE CALIDAD

PROFESOR INFORMATICA 2012-2013 y 2011-2012

X X X

Dña. Victoria LOPEZ GIL JEFE DEPARTAMENTO MATEMATICAS Y PROFESORA ESO Y BACHILLERATO

PROFESOR DE FORMACION PROFESIONAL BASICA Módulo CIENCIAS APLICADAS

X

D. Miguel DE LA FUENTE PASTRANA AENOR X X X

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ANEXO III HOJA DE DATOS

DATOS GENERALES Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)

Nombre de la Organización I.E.S. LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

Factoría/Planta/Delegación

Domicilio Social CL CAMILO JOSE CELA, S/N, 19100 - PASTRANA, (GUADALAJARA)

C.I.F. S1900198A

Grupo (si aplica) JUNTA CASTILLA LA MANCHA

Correo electrónico <EMAIL_EMPRESA>

Representante de la Dirección

Nombre D. Juan Carlos SANTOS MARTIN

Cargo Coordinador de Calidad

Teléfono 949370041

Fax 949370179

Correo electrónico jcsantosmartin@ono.com

Dirección General

Nombre Maria Jesus SAEZ DE EGUILAZ LARRETA D. Javier BARCO TORRE

Cargo Directora Director

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ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)

Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)

Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008

Alcance Español

La impartición de enseñanza reglada en los niveles de eso, bachillerato, formación profesional específica: en ciclos formativos de grado medio (gestión administrativa) y programa de cualificación profesional inicial (1º auxiliar de oficina).

La impartición de enseñanza reglada en los niveles de eso, bachillerato, formación profesional específica: en ciclos formativos de grado medio (gestión administrativa), formación profesional básica (servicios administrativos) y programa de cualificación profesional inicial (2º).

Alcance Inglés

Official teaching at the following levels: compulsory secondary education, post-secondary education (university preparatory courses), specific professional training: formative cycles in intermediate grade (administrative management) and programme of social working inmersion (1st office systems auxiliary).

The official teaching in the levels of compulsory secondary education, postsecondary education in science and technology, postsecondary education in humanities and social sciences, middle level vocational education and training cycles (administrative management) and basic vocational education and training cycles (Administrative services) and beginners training qualification program (2nd).

Procesos subcontratados (mencionar procesos)

Productos/Proyectos

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS Modificaciones identificadas en auditoría

(planificación y/o realización)

Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)

Pers Prop

Pers Subc

Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)

Pers Prop

Pers Subc

CL CAMILO JOSE CELA, S/N. 19100 - PASTRANA (GUADALAJARA) 36 (*) 0

(*) Dato facilitado por la Consejería de Educación.

Emplazamientos temporales Nº Centros: Emplazamientos

temporales

Nº Centros:

Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Modificaciones identificadas en auditoría

(planificación y/o realización)

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Total personas implicadas en el alcance del certificado: Total personas implicadas en el alcance del certificado

Total personas que realizan la misma actividad: Total personas que realizan la misma actividad

Personal estacional Nº Personas: Periodo: Personal estacional Nº Personas: Periodo:

Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada:

Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos:

Distribución personal por área Distribución personal por área

Dirección: Producción: Comercial: Admón: Dirección: Producción: Comercial: Admón:

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO Modificaciones identificadas en auditoría

(planificación y/o realización) Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones

7.3

Reglamentación aplicable al alcance del certificado

VER OBSERVACION

El representante de la empresa El representante de AENOR Fecha: 2014-12-12

Fdo: D. Juan Carlos SANTOS MARTIN

Fdo: D. Miguel DE LA FUENTE PASTRANA

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ANEXO IV MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

UNE-EN ISO 9001:2008

4.1

Req

uis

ito

s ge

ner

ales

4.2

Req

uis

ito

s d

e la

do

cum

enta

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n

5 (5

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5.6

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N

6.1

Pro

visi

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de

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6.2

Rec

urs

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Hu

man

os

6.3

Infr

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6.4

Am

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7.1

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7.2

Pro

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7.3

Dis

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(7.5

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8.1

Gen

eral

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es

8.2.

1 Sa

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del

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8.2.

2 A

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ito

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Inte

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8.2.

3 Se

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8.2.

4 Se

gu

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8.3

Con

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OR

PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/

ACTIVIDAD

1 A 08:30 - 08:45 MFP Reunión inicial

1 A 08:45 – 10:00 MFP RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION, , GESTION DE RECURSOS – HUMANOS, GESTION DE RECURSOS -

MATERIALES, X X X - X X X X X X X X

1 A 10:00 – 11:00 MFP MATRICULACION Y PRE INSCRIPCION, ACOGIDA, ORIENTACION Y TUTORIA, PROGRAMACION, ACTIVIDADES DE

AULA, FCT, EVALUACION

X X X - X

1 A 11:00 – 13:00 MFP X - X X X X X

1 A 13:00 – 13:30 MFP MEDICION ANALISIS Y MEJORA - X X X X X X

1 A 13:30 – 15:00 MFP Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor/ Reunión final

El representante de la empresa El representante de AENOR