identificación y trazabilidad

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Validez: SL ELEVADORES

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD Fecha:

Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y

TRAZABILIDAD

ELABORADO POR:

RESP. DE CALIDAD

REVISADO POR:

RESP. FABRICACIN

RESP. COMPRAS-ALMACN

APROBADO POR:

GERENTE SL ELEVADORES

2



Revisin:

1 OBJETO ....................................................................................................................................... 3

2 ALCANCE. .................................................................................................................................... 3

3 RESPONSABILIDADES. ................................................................................................................. 3

4 DESARROLLO. ............................................................................................................................. 3

4.1 RECEPCIN DE MATERIALES Y PIEZAS. ................................................................................ 3

4.2 IDENTIFICACIN DE PIEZAS Y MATERIALES. ........................................................................ 4

4.3 CODIFICACIN DE LOS TRABAJOS. ...................................................................................... 5

4.3.1 REFERENCIA TRABAJOS. ............................................................................................... 5

4.3.2 REFERENCIA REAS DE FABRICACIN. ......................................................................... 5

4.4 INSPECCIN FINAL PRODUCTOS SL. .................................................................................... 6

4.5 EXPEDICIN. ........................................................................................................................ 6

5 REFERENCIAS DOCUMENTALES. ................................................................................................. 7

6 FORMATOS. ................................................................................................................................ 7

7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. ............................................................................... 7

8 RECURSOS................................................................................................................................... 7

9 ANEXOS. ..................................................................................................................................... 7

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ...................................... 8

SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS ................................................................................ 9

SL FORM INSPECCIN FINAL ....................................................................................................... 10

SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES ........................................................................................ 11

3



Revisin:

1 OBJETO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer la identificacin y

trazabilidad de cada uno de los productos de SL, as como de sus respectivos

componentes, desde la recepcin de stos hasta la finalizacin del producto SL,

pasando por su fabricacin y su expedicin.

2 ALCANCE.

Este procedimiento se aplica desde la recepcin de materiales, su

almacenamiento, el proceso de fabricacin, su expedicin y su transporte.

3 RESPONSABILIDADES.

Los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo son:

- Responsable de Calidad.

El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar el

procedimiento y de enserselo al resto de responsables implicados en

ste para una correcta implantacin y funcionamiento.

- Responsable de Compras-Almacn.

El Responsable de Compras-Almacn es el encargado de

inspeccionar los materiales y piezas comprados por SL ELEVADORES y de

su identificacin y almacenamiento.

- Responsable de Fabricacin.

El Responsable de Fabricacin es el encargado de que la

identificacin de las piezas y materiales se respete durante los procesos

de fabricacin, as como de identificar los productos SL ELEVADORES

una vez terminados.

4 DESARROLLO.

4.1 RECEPCIN DE MATERIALES Y PIEZAS.

El Responsable de Compras-Almacn inspecciona las compras de

materiales y piezas realizadas por SL ELEVADORES segn se indica en el

documento SL DOC IT 01 INSPECIONES EN COMPRAS.

4



Revisin:

4.2 IDENTIFICACIN DE PIEZAS Y MATERIALES.

En primer lugar se realiza la codificacin del producto SL ELEVADORES segn el

tipo que sea y la carga que va a soportar en kilogramos.

XXX__

Las piezas se identifican segn el rea de fabricacin al cual pertenezcan, al

producto SL en el cual estn y de si pertenecen a un conjunto de piezas o solo una

pieza, de esta forma SL identifica de la siguiente forma:

Las piezas de gran tamao (placas, tubos, pistones, guas, etc.) llevan

etiquetadas su codificacin en ellas mismas, las piezas de pequeas dimensiones

(tuercas, arandelas, pasadores, tornillos, etc.) se encuentran en estanteras de

cajetines, los cuales estn etiquetados segn sea la pieza, anlogamente ocurre con los

conjuntos de piezas.

A__: ASCENSOR.

MC__: MONTACOCHE.

PLT__: PLATAFORMA/MONTACARGAS

A___: ASCENSOR

MC___: MONTACOCHE.

PLT___: PLATAFORMA/MONTACARGAS

01: MECANIZADO

02: HIDRULICA

03: CHAPA

04: SOLDADURA

____-YY-WW-ZZZ

W: CONJUNTO DE PIEZAS (WW 00 indica que no es un conjunto)

ZZZ: PIEZAS (Z 0-9)

05: ELCTRICA

EXT: REPUESTOS

5



Revisin:

SL dispone de una lista en la que se encuentra la denominacin de cada pieza

con su correspondiente codificacin antes descrita, cuya forma se puede observar en

el formato SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES.

4.3 CODIFICACIN DE LOS TRABAJOS.

Por una parte tenemos la codificacin de los trabajos generales que se realizan

en SL ELEVADORES y por otro lado la codificacin de las reas de fabricacin.

4.3.1 REFERENCIA TRABAJOS.

En el procedimiento SL PROC 07 FABRICACIN se ha indicado la

codificacin de los trabajos que realiza SL de la siguiente manera:

- 9.000: Trabajos extraordinarios.

Los trabajos extraordinarios se refieren a piezas sueltas que los

clientes piden una vez que tienen un producto SL ELEVADORES, se

denomina de esta manera ya que SL ELEVADORES no suele realizar

trabajos de este tipo ya que slo venden el producto completo.

- 30.000: Repuestos de piezas de soldadura o chapa.

SL ELEVADORES realiza trabajos de piezas que implican soldadura

o trabajo de chapa para tenerla como repuesto en el almacn en caso

de urgencia de un pedido de uno de los productos SL ELEVADORES.

- 20.000: Repuestos de piezas de mecanizado.

Fabricacin de piezas de mecanizado para tenerlas en el

almacn, por si surge un pedido urgente.

- 6.000: Productos SL ELEVADORES.

Codificacin o referencia de los trabajos que se realizan cuando

se trata de un pedido de un producto SL ELEVADORES, es decir, dicho

cdigo abarca todas las tareas implicadas en la fabricacin de las piezas

de un producto SL ELEVADORES.

4.3.2 REFERENCIA REAS DE FABRICACIN.

Las reas de fabricacin se identifican de manera que se conozca la

trazabilidad o ruta de fabricacin que ha tenido un conjunto. La codificacin es

la siguiente:

6



Revisin:

- 01: MECANIZADO.

rea de fabricacin destinada al torneado de conductos

hidrulicos, fresado de piezas, etc.

- 02: HIDRULICA.

En esta rea se realiza el montaje de las centrales hidrulicas, as

como de la preparacin de las mangueras.

- 03: CHAPA.

rea de fabricacin en la que se corta, dobla, pinta, etctera las

placas de chapa.

- 04: SOLDADURA.

rea destinada a soldar piezas para la formacin de conjuntos, es

decir, piezas conformada por la unin de otras.

- 05: ELCTRICA.

En esta zona de fabricacin de realiza la composicin de los

cuadros de maniobras de los productos SL ELEVADORES.

En la codificacin de un conjunto se puede encontrar la codificacin

correspondiente a dos reas fabricacin (_____-YY (YY)-WW-ZZZ).

4.4 INSPECCIN FINAL PRODUCTOS SL.

Para finalizar se realiza una inspeccin final de post-produccin antes de

embalar las partes del producto SL, esta tarea la realiza el Responsable de Fabricacin,

junto al Responsable de Compras-Almacn. Dicha inspeccin se registra

cumplimentando el formato SL FORM INSPECCIN FINAL.

4.5 EXPEDICIN.

Una vez finalizado el proceso de fabricacin y su validacin, se procede a

embalar el producto SL por bloques, en cada bloque viene una hoja denominada

control de expediciones en la cual viene una relacin de las piezas que se encuentran

en cada uno de ellos, indicndose por supuesto en cada uno de ellos al producto SL

que pertenece, y a la referencia del pedido, de esto se encarga el Jefe de Equipo de

Expediciones, que coloca las etiquetas. El control de expediciones se realiza

cumplimentando el formato SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES.

7



Revisin:

5 REFERENCIAS DOCUMENTALES.

- SL DOC IT 01 INSPECCIN EN COMPRAS.

- ALBARN DE COMPRAS.

- ALBARN.

- ALBARN DE ENTREGA.

6 FORMATOS.

- SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES.

- SL FORM INSPECCIN FINAL.

- SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES.

7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

Todos los documentos y registros usados en este procedimiento son

controlados mediante los procedimientos SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y

REGISTROS.

8 RECURSOS.

- Personal cualificado de SL ELEVADORES.

- Etiquetas adhesivas.

- Serigrafa (rotulador, sellos, etc.)

9 ANEXOS.

8



Revisin:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Inicio

CODIFICACIN DE LOS TRABAJOS

SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES

SL FORM INSPECCIN

FINAL

SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES

RECEPCIN DE MATERIALES Y

PIEZAS

IDENTIFICACIN DE PIEZAS Y MATERIALES

(CODIFICACIN)

SL PROC 03 GESTIN DEL CLIENTE

Cliente

SL PROC 04 COMPRAS Y SUBCONTRATACIN

SL PROC 06 ALMACN

REFERENCIA TRABAJOS

REFERENCIA REAS DE FABRICACIN

INSPECCIN FINAL PRODUCTOS SL

EXPEDICIONES

OK?

OK?

Fin

SL PROC 05 FABRICACIN

NO

S

S

NO

9



Revisin:

SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS

XXXX

LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES

CDIGO PIEZA/MATERIAL DENOMINACIN FECHA UNIDADES

FDO. RESPONSABLE COMPRAS-ALMACN

10



Revisin:

SL FORM INSPECCIN FINAL

INSPECCIN FINAL PRODUCTO SL

OK UDS. REFERENCIA DEL COMPONENTE OBSERVACIONES

FDO. RESPONSABLE COMPRAS-ALMACN FDO. RESPONSABLE FABRICACIN

REFERENCIA PRODUCTO SL: FECHA DE ENTREGA:

CLIENTE SL:

11



Revisin:

SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES

CONTROL DE EXPEDICIONES

REFERENCIA PRODUCTO SL: FECHA DE ENTREGA:

CLIENTE SL:

OK N DESCRIPCIN DEL BULTO

OK DOCUMENTACIN ADJUNTA

FDO. JEFE DE EXPEDICIONES

Realizado por:

identificación y trazabilidad

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