IDENTIFICACION Y CALIFICACION IDENTIFICACION Y CALIFICACION

DE DE

ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES

Enero 2010

Código 68/2010

COMPROMISO Y

POLITICA

COMPROMISO Y

POLITICAPLANIFICACION

PLANIFICACION

IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION MEDICION

Y EVALUACION

MEDICIONY

EVALUACION

REVISION Y

MEJORA

REVISION Y

MEJORA

• ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES• LEGISLACION• OBJETIVOS Y METAS• PROGRAMAS

• ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD• CAPACITACION• COMUNICACIONES• DOCUMENTACION Y CONTROL• CONTROL OPERACIONAL

• AUDITORIAS AMBIENTALES

SGASGA

MEJORAMIENTO CONTINUO

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.

ISO 14.001ISO 14.001

1. OBJETIVO.1. OBJETIVO.

PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR Y CALIFICAR LOS PARA IDENTIFICAR Y CALIFICAR LOS

ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE

LA EMPRESA QUE PODRIAN OCASIONAR LA EMPRESA QUE PODRIAN OCASIONAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

2. ALCANCE2. ALCANCE

SE APLICA A TODAS LAS AREAS DE SE APLICA A TODAS LAS AREAS DE EMMB QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA EMMB QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA

DE GESTION AMBIENTALDE GESTION AMBIENTAL

3. GENERALIDADES3. GENERALIDADES

• PROCESO PERMANENTE PROCESO PERMANENTE

• CONSIDERA IMPACTOS REALES, POTENCIALES, CONSIDERA IMPACTOS REALES, POTENCIALES, PASADOS, FUTUROS, DIRECTOS E INDIRECTOS.PASADOS, FUTUROS, DIRECTOS E INDIRECTOS.

• PROCESO PARA DEFINIR OBJETIVOS, METAS, PROCESO PARA DEFINIR OBJETIVOS, METAS, CAPACITACION, CONTROL OPERATIVO, CAPACITACION, CONTROL OPERATIVO, MONITOREO, ETC..MONITOREO, ETC..

IDENTIFICACION ASPECTOS AMBIENTALESSIGNIFICATIVOS

PLANIFICACION OPERACIONAL

POSIBILIDAD DE MEJORA

NECESIDAD DEPROCEDIMIENTOS

NECESIDAD DEMONITOREO

OBJETIVOSAMBIENTALES

METASAMBIENTALES

(PLAZOS)

DOCUMENTACIONOPERATIVA

NECESIDAD DECAPACITACION

PROGRAMA DECAPACITACION

PROGRAMA DEMONITOREO

PROGRAMA DEGESTION

AMBIENTAL

ACCIONESRECURSOS

RESPONSABILIDADESPLAZOS

INDICADORES AMBIENTALES

GESTION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALESGESTION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES3. GENERALIDADES3. GENERALIDADES

4. DEFINICIONES.4. DEFINICIONES.

ACTIVIDADACTIVIDAD

CONJUNTO DE TAREAS PROPIAS QUE SE CONJUNTO DE TAREAS PROPIAS QUE SE REALIZAN O LLEVAN A CABO EN UNA UNIDAD REALIZAN O LLEVAN A CABO EN UNA UNIDAD

OPERATIVA, EL AREA O EN LA DIVISIONOPERATIVA, EL AREA O EN LA DIVISION

PERFORACION, CARGUIO, CHANCADO, CARGA PERFORACION, CARGUIO, CHANCADO, CARGA DE ACIDO, MANTENCION, MANEJO DE ACIDO, MANTENCION, MANEJO

VERTEDERO, PREPARACION DE REACTIVOS, VERTEDERO, PREPARACION DE REACTIVOS, LABORATORIOS, CASINO, PLANTA DE AGUAS LABORATORIOS, CASINO, PLANTA DE AGUAS

SERVIDAS, ESTANQUES, BODEGA, SERVIDAS, ESTANQUES, BODEGA, TRANSPORTE, ACTIVIDADES DE OFICINA, TRANSPORTE, ACTIVIDADES DE OFICINA,

OTRAS.OTRAS.

CONJUNTO DE TAREAS PROPIAS QUE SE CONJUNTO DE TAREAS PROPIAS QUE SE REALIZAN O LLEVAN A CABO EN UNA UNIDAD REALIZAN O LLEVAN A CABO EN UNA UNIDAD

OPERATIVA, EL AREA O EN LA DIVISIONOPERATIVA, EL AREA O EN LA DIVISION

PERFORACION, CARGUIO, CHANCADO, CARGA PERFORACION, CARGUIO, CHANCADO, CARGA DE ACIDO, MANTENCION, MANEJO DE ACIDO, MANTENCION, MANEJO

VERTEDERO, PREPARACION DE REACTIVOS, VERTEDERO, PREPARACION DE REACTIVOS, LABORATORIOS, CASINO, PLANTA DE AGUAS LABORATORIOS, CASINO, PLANTA DE AGUAS

SERVIDAS, ESTANQUES, BODEGA, SERVIDAS, ESTANQUES, BODEGA, TRANSPORTE, ACTIVIDADES DE OFICINA, TRANSPORTE, ACTIVIDADES DE OFICINA,

OTRAS.OTRAS.

4. DEFINICIONES.4. DEFINICIONES.

ASPECTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL

ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE PUEDE TENER UN LA EMPRESA QUE PUEDE TENER UN IMPACTO (+) ó (-) SOBRE EL MEDIO IMPACTO (+) ó (-) SOBRE EL MEDIO

AMBIENTEAMBIENTE

EMISIONES, DESCARGAS, CONSUMO, EMISIONES, DESCARGAS, CONSUMO, REUTILIZACION, RUIDO, DERRAMES, REUTILIZACION, RUIDO, DERRAMES,

OTROS.OTROS.

ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE PUEDE TENER UN LA EMPRESA QUE PUEDE TENER UN IMPACTO (+) ó (-) SOBRE EL MEDIO IMPACTO (+) ó (-) SOBRE EL MEDIO

AMBIENTEAMBIENTE

EMISIONES, DESCARGAS, CONSUMO, EMISIONES, DESCARGAS, CONSUMO, REUTILIZACION, RUIDO, DERRAMES, REUTILIZACION, RUIDO, DERRAMES,

OTROS.OTROS.

CUALQUIER CAMBIO EN EL MEDIO CUALQUIER CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE YA SEA (+) ó (-) QUE ES EL AMBIENTE YA SEA (+) ó (-) QUE ES EL

RESULTADO TOTAL O PARCIAL DE LAS RESULTADO TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE UNA ORGANIZACIONACTIVIDADES DE UNA ORGANIZACION

CONTAMINACION DE AIRE, AGUA , CONTAMINACION DE AIRE, AGUA , SUELO, AGOTAMIENTO DE RECURSOS, SUELO, AGOTAMIENTO DE RECURSOS,

OTROS.OTROS.

CUALQUIER CAMBIO EN EL MEDIO CUALQUIER CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE YA SEA (+) ó (-) QUE ES EL AMBIENTE YA SEA (+) ó (-) QUE ES EL

RESULTADO TOTAL O PARCIAL DE LAS RESULTADO TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE UNA ORGANIZACIONACTIVIDADES DE UNA ORGANIZACION

CONTAMINACION DE AIRE, AGUA , CONTAMINACION DE AIRE, AGUA , SUELO, AGOTAMIENTO DE RECURSOS, SUELO, AGOTAMIENTO DE RECURSOS,

OTROS.OTROS.

IMPACTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTAL

4. DEFINICIONES.4. DEFINICIONES.

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

5.1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES5.1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.- DEFINIR AREAS Y ACTIVIDADES

2.- IDENTIFICAR ASPECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS 3.- USAR REGISTRO EMMB031008PE001/R1 “MATRIZ DE CALIFICACION DE CALIFICACION DE ASPECTOS

AMBIENTALES”.

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES.DESCARGAS AL MEDIO AMBIENTE.

DESCARGA DE MATERIAL PARTICULADO A LA ATMÓSFERADESCARGA DE SUSTANCIAS GASEOSAS A LA ATMÓSFERAGENERACIÓN DE RUIDOGENERACIÓN DE VIBRACIONES TERRESTRESDESCARGAS DE SOLUCIÓN DE PROCESO EN CURSOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS.

EVENTOS.

EXPLOSIÓNINCENDIO DE SUSTANCIAS PELIGROSASDERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSASROTURA DE TUBERÍAS, CANALETAS, PRETILES, ETC..REBALSE DE ESTANQUES DE ALMACENAMIENTODE SUSTANCIAS QUÍMICAS

ACTIVIDADES.TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSASALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSASMANEJO DE REACTIVOS Y/O SUSTANCIAS PELIGROSASMANEJO DE RESIDUOS

EMISIONES FUGITIVASEMISIONES FUGITIVAS DE MATERIAL PARTICULADOEMISIONES FUGITIVAS DE GASES EN GENERAL

RESIDUOS.DESCARGA DE RESIDUO DOMÉSTICOSDESCARGA DE MATERIALES DE DESGASTE PROVENIENTE DE LA MANTENCIÓN DE EQUIPOS MINEROS Y AUXILIARES.

DESCARGA DE ACEITES USADOSDESCARGA DE ENVASES USADOS CON RESTODE SUSTANCIAS PELIGROSAS

DESCARGA DE GOMAS, MADERAS, FILTROS USADOSDE ACEITE, CARTONES, ETC.

DESCARGA DE NEUMÁTICOSDESCARGA DE OTRO RESIDUO INDUSTRIAL SÓLIDODESCARGA DE RILES CON METALES PESADOS EN SOLUCIÓNDESCARGA DE RILES CON SUSTANCIAS O COMPUESTOS QUÍMICOS TÓXICOS O PELIGROSOS.

DESCARGA DE RILES A CURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEASDESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS A CURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEASDESCARGA DE RIS CON COMPUESTOS PELIGROSOS (PB, AS, ETC..).VENTA DE RESIDUOS

USO DE RECURSOS/MATERIALESCONSUMOS DE AGUA PARA USO INDUSTRIALFUGAS Y/O PÉRDIDAS DE AGUA FRESCAUSO DE SUSTANCIAS PELIGROSASUSO DE ENERGÍA

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

5.2. CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES5.2. CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.- COMPLETAR REGISTRO EMMB031008PE001/R1

2.- USAR ANEXO B : GUIA PARA LA CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

SEVERIDADSEVERIDAD

CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS COMPROMISOS

CONTAMINACION/DETERIORO DEL M.A. (personas y recursos)

EXTENSION DEL IMPACTO

Clausura Temporal, parcial o total.

Daño irreparable/grave a la salud de las personas y calidad/cantidad de R. Naturales

Regional (efecto fuera de los limites de EMMB)

Pago de multa o indemnización

Daño reversible a la salud de las personas y calidad/cantidad de R. Naturales

Local (efecto dentro de los limites de EMMB)

Notificación escrita u observ. Oral por partes externas interesadas

Alteración insignificante en salud de personas y calidad/cantidad de R. Naturales

Puntual (efecto dentro de un área específica de EMMB.

3 2 1 Alta Media BajaC.E.

SEVERIDAD TOTAL =SEVERIDAD TOTAL = (SevC1+SevC2+SevC3)/3 (SevC1+SevC2+SevC3)/3

(SevC1+SevC2)/2(SevC1+SevC2)/2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL IMPACTO:PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL IMPACTO:

3: Continua : (Mayor o igual a 4 veces por semana)

2: Frecuente : (Mayor o igual a 2 veces por mes y menor a 4 veces por semana

1: Poco frecuente : Mayor o igual a 1 vez al año y menor que 2 veces por mes

EVALUACION

Severidad total

Probabilidad de ocurrencia

3 2 1

Significativo Significativo Tolerable

Significativo Tolerable Irrelevante

Tolerable Irrelevante Irrelevante

3

2

1

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

DIVISIÓN: Fecha última revisión:ÁREA: ESE:NOMBRE Y FIRMA ELABORADOR: Versión:NOMBRE Y FIRMA REVISOR:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Calificacióndel

Impacto

Severidad Severidad Severidad

ACTIVIDAD IMPACTO

Cu

mp

limie

nto

de

L

eg

isla

ció

n y

otr

os

com

pro

mis

os

Co

nta

min

aci

ón

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ete

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A

mb

ien

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aire

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ua,

su

elo

, fl

ora

y f

au

na)

Pro

bab

ilid

ad

de

Ocu

rren

cia

Registro: EMMB031008PE001/R1

ASPECTO

Sev

eri

da

d T

ota

l

Ext

en

sió

n d

el im

pac

to

M A N T O S B L A N C O S

5.3. REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS5.3. REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Completar Registro EMMB031008PE001/R2 “Aspectos Ambientales Significativos”, Anexo C.

5.4 APROBACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS5.4 APROBACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Completar Registro EMMB031008PE001/R2 “Aspectos Ambientales Significativos”, Anexo C.

5.5 REVISION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS5.5 REVISION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS

Actualización de los registros al menos una vez al año o cundo se

estime necesario.

6.0 RESPONSABILIDADES6.0 RESPONSABILIDADES

Gerentes, Sub gerentes, Superintendentes y CAD.

ALCANCES GENERALESALCANCES GENERALES

AREA : MINAAREA : MINA

ACTIVIDADES UNITARIAS :ACTIVIDADES UNITARIAS :

• PERFORACIONPERFORACION

• TRONADURATRONADURA

• CARGUIO Y TRANSPORTECARGUIO Y TRANSPORTE

• DISPOSICION DE NEUMATICOSDISPOSICION DE NEUMATICOS

• CHANCADOR PRIMARIOCHANCADOR PRIMARIO

• OTRASOTRAS

AREA : CONCENTRADORAAREA : CONCENTRADORA

ACTIVIDADES UNITARIASACTIVIDADES UNITARIAS

PREPARACION DE REACTIVOSPREPARACION DE REACTIVOS

MOLIENDAMOLIENDA

FLOTACIONFLOTACION

FILTRADOFILTRADO

EVACUACION DE RELAVESEVACUACION DE RELAVES

DISPOSICION DE CONCENTRADOSDISPOSICION DE CONCENTRADOS

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIASALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Registro: EMMB031008PE001/R2

DIVISIÓN: Fecha última revisión:ÁREA: ESE:ELABORADOR: REVISOR: Versión:NOMBRE Y FIRMA APROBADOR:

ASPECTO ACTIVIDAD CAUSA

M A N T O S B L A N C O S

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS