identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

PROCESO GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STPD02

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

VERSIÓN 4

ELABORÓ: Profesional Grupo de Talento HumanoProfesional Oficina Asesora de Planeación

REVISÓ: Coordinador Grupo de Talento HumanoJefe Oficina Asesora de Planeación

APROBÓ: Secretario General

FECHA:27/08/2014

FECHA:02/09/2014

FECHA:25/09/2014

OBJETIVO

Realizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de los programas de tratamiento del riesgo, en las actividades derivadas de los procesos desarrollados en la entidad, mediante la metodología adoptada y el diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos; con el fin de minimizar y controlar el impacto negativo que estos puedan influir en la población trabajadora e instalaciones bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud.

ALCANCE

El procedimiento inicia con la Recolección de la información, continua con la Identificación de peligros y fuente generadora de los riesgos, el Reconocimiento y registro de los controles existentes, la Valoración de los riesgos identificados, el Establecimiento de las medidas de intervención y termina con la Socialización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

ÁMBITO DE APLICACIÓ

NAplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

DEFINICIONES

Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.

Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.


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Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empora o ambas, a cacusa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

Enfermedad Profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.

Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.

Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima mortal.

Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar.

Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la


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jornada laboral.

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.

No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

NORMAS

REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO

Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”

Artículo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.


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Las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo son:

…2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de Higiene y seguridad Industrial, que incluirán, como mínimo:

a) Accidentes de trabajo.b) Enfermedades profesionalesc) Panorama de riesgos

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.”

CAPITULO IV - Planificación. Artículo 15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.

A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación· y valoración de los riesgos.

Parágrafo 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo


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de manera anual. También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.

Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros.

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”

Capítulo 6, artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Ninguna dependencia de la entidad podrá crear, modificar la metodología adoptada para este procedimiento ligado al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin la supervisión, evaluación, aprobación y control de documentos por parte del Coordinador del Grupo de Talento Humano.2. La metodología aplicada para estandarizar la clasificación de los peligros será la establecida en la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. 3. La matriz de peligros de la Superintendencia Nacional de Salud se deberá actualizar en el último trimestre del año, ya que ésta es una de las entradas para la definición de los planes de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la siguiente vigencia.4. Para el control documental y seguimiento de los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo a proveedores, contratistas y subcontratistas, se realizará a través del formato Lista de Chequeo a proveedores, contratistas y subcontratistas, STFT13.5. Cuando se realicen cambios internos y externos (como la introducción de nuevos procesos, modificación de métodos de trabajo, adecuación y readecuación de instalaciones o cambios de legislación, entre otros) se debe efectuar el registro


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correspondiente en el formato Gestión del Cambio, STFT17.6. Del análisis de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, STFT01; se diligencia el Formato Matriz Técnica de Elementos de Protección Personal, EPP, STFT207. Toda entrega de Equipos y/o Elementos de Protección Personal, EPP que se realice a los colaboradores de la Superintendencia Nacional de Salud, será registrada en el formato Registro Entrega Elementos de Protección Personal, STFT18.8. El documento que tiene como finalidad identificar los riesgos, minimizarlos y evitar que algún evento repentino pueda poner en peligro la integridad de las personas que trabajan para la entidad o visitan sus instalaciones es el Plan Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencia, STPL01.


PROCEDIMIENTO


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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDAD /

TAREA¿QUÉ?

DESCRIPCIÓN¿CÓMO?

ÁREA RESPONSABL

ECARGO ÁREA

PARTICIPANTE REGISTRO

1Recolectar la información inicial

Se revisa información relacionada con: Requisitos legales y de otra índole de

acuerdo al registro Verificación de Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, ASFT20

Registros de Incidentes y Accidentes de acuerdo al registro Matriz Reporte de Actos y Condiciones Inseguras, STFT04

Registro de No conformidades Comunicaciones de empleados y

partes interesadas Información sobre instalaciones,

procesos y actividades de la entidad. Funcionarios, contratistas y visitantes

involucrados en las actividades.

Complementario a lo anterior, se realizan inspecciones por áreas a los puestos de trabajo con el fin de revisar las actividades, herramientas, equipos y condiciones de los colaboradores, entre otros.

Grupo Talento Humano

Profesional

Todas las dependencias de la entidad

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, STFT01

2 Identificar peligros y fuente

Se identifican, clasifican y registran condiciones que pueden ser generadoras de accidentes y


Profesional


Matriz de identificación de


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TAREA¿QUÉ?


ÁREA RESPONSABL

ECARGO ÁREA


generadora de los riesgos

enfermedades laborales, al igual que los colaboradores expuestos a éstas.

Teniendo en cuenta la identificación de los peligros de cada una de las actividades se verifica la fuente generadora, se evalúan los niveles de riesgo y sus posibles efectos, teniendo en cuenta la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.

Los resultados de todo lo anterior se registran en la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, STFT01.

peligros, evaluación y valoración de riesgos, STFT01

3

Reconocer y registrar los controles existentes

Se identifican, describen y registran las medidas de control implementadas para reducir los riesgos asociados a los peligros detectados en la fuente, el medio y el trabajador.


Profesional



4Valorar los riesgos identificados

Con todos los datos obtenidos, se realiza la valoración de riesgos en términos del nivel de deficiencia y nivel


Profesional

Matriz de identificación de


PROCEDIMIENTO


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TAREA¿QUÉ?


ÁREA RESPONSABL

ECARGO ÁREA


de exposición los cuales definen el nivel de probabilidad.

Posteriormente, se establecen los niveles de Consecuencias y de Riesgos.

Para la ejecución de esta actividad debe considerarse lo establecido en la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. El nivel de riesgo resultante es la base para decidir si se requiere mejorar o modificar los controles implementados y el plazo para determinar el plan de acción.

peligros, evaluación y valoración de riesgos, STFT01

5 Establecer las medidas de intervención

Los controles se priorizan y determinan de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguido por la reducción de probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de la sesión o daño y la siguiente jerarquía de controles:

Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería


Profesional




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TAREA¿QUÉ?


ÁREA RESPONSABL

ECARGO ÁREA


Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos, y

Equipo de protección personal

6

Socializar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

La Matriz se presenta y publica por los diferentes canales de comunicación definidos por la entidad.


Profesional


Correo electrónicoIntranetPágina Web

PUNTOS DE CONTROLID

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / TAREA

MÉTODO DE CONTROL

FRECUENCIA

RESPONSABLE

REGISTRO

2 Identificar peligros y fuentes generadoras de los riesgos

Aplicación del formato Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, STFT01

Cada año CoordinadorGrupo de Talento Humano


6 Socializar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

Presentar a los trabajadores, contratistas, subcontratistas y partes interesadas la

Cada vez que se genere o actualice la matriz

Coordinador Grupo de Talento Humano

Correo electrónicoIntranetPágina Web


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TAREA¿QUÉ?


ÁREA RESPONSABL

ECARGO ÁREA


Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, por los diferentes canales de comunicación definidos por la entidad

Profesional Grupo de Talento Humano y Jefe de la dependencia intervenida


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ANÁLISIS DE TIEMPOLa Matriz de peligros se actualizará en el último trimestre de cada año.

DOCUMENTOS DE REFERENCIANorma Técnica Colombiana – NTC 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacionalNorma Técnica Colombiana – NTC 18002 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementación del documento NTC-OHSAS 18001

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO

DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO

FECHA DEL CAMBIO

DD/MM/AAAAVERSIÓN

Adopción del documento

Mediante Resolución 2239 de 7 de Octubre de 2014 se adoptan los procedimientos del Proceso Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Secretario General 07/10/2014 1

Adopción del documento

Mediante Resolución 4086 de 2014 se derogó Resolución 2239 de 2014 y se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad.


Ajuste del documento

Se ajustan puntos de control y documentos de referencia ante Requerimiento NURC: 3-2015-014210 de 2015.


Ajuste del documento Se ajustan los componentes Secretario General 02/0672016 3


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del procedimiento (Objetivo, Alcance, Definiciones, Normas, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Puntos de Control, Análisis de Tiempo y Documentos de Referencia) ante Requerimiento NURC 3-2016-010478

Ajuste del documento Se ajusta el aparte de las Políticas de Operación, incluyendo la 8 que hace referencia al Plan Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencia, STPL01 Solicitado mediante memorando NURC 3-2016-018869

Se aprueba el ajuste del documento mediante memorando NURC: 3-2016-



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019128

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

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