icv formatos ldf 4t 2019 - nuevo león42) frolorme cobrecb• par ~44 e cono p144 otros panos...

Animpo • Provrozbas Se0Són de Sres Interpele Cono Piara

44)Mdtpo C444ntlgu por Obra %d),.. o Codo Phuo esSli atm Dentho• e Recibe Wenn y Servited • Coto Pazo

di inventerb044d1444403444.03) di) inventan° de 1.44~0 pa Verb

03) invenno di Mitemen• Twinn•das 41 Inventen, di P0rcenelee a Procese de 0.1eboeción 641 loventwo do Mama Nowa, 11.014A•• y Suministros pa. Preducc-In

al Nene em tránailo

E Fondee y idenew de Zweeroe a Clenint14 449 AdadnImelón • Cono Plum

1/4114424134144411414

11/ Faldas 04 Garwila • C1410 pino %idos de Mnionbeclen • Cato Pino

Falda Conbgenea • ento Pijo Fondos dflideecomin Manda» y Contrato. Análope i Cono Plexo

MI 004 FoNdoe di TemBros ir Gatenhe yl0 ~400~ • Ceno Pten

VO4r. y Piando 6w4ntle, • Ceno Evo

9, Proaldnea 'Callo 1,40 10114914931

III Piedilda psi 01404.10 •14.4 9211,444044 pu* Cortropenem • Cone 040

03) Db. Fiwecnn • Cede Plazo

•

40.001.707 NI 013.870.7931

5111,001493

201.717

20.127

209.747

110170 450004 MATA

di FInliniaa Contapáda4

INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

(Cada cl• 31133003 Financiera colmada - 13),

PI 11 de °kerne* 2019 y Anu 2)11(0) We..011

2019 2018

121.00,473 117.061.716

92,270.950 4.792.3*6

07.673302 4.209.420

40,111.173 171.1043 177.140.04

01,10E04 195,04407

Concepto CaslCepla 2019 2018

eche elrePants

e ~ve y EquIvalenteent • 3 d • ... 03.021,714 41E114,30

'II Efecew 21900 31,400

4.7)114400,4040,14 *1729.730 7,101,271

41 Bencoe/Deperd4.444 y Oto. . •

.41 InnefiCrin ~por** ~la I anal 1019440

41 Fa t con 494144454 Espelta 525.375.950 504,074,047

41, 1344044cs di 4~0 de Teracon 0no4e yfa Admit.00.04 - •

e7)00,44 Efeatmm Equmornin . .

PI 1340004 u 114414 EM1400 y Equivelenen494114124113.41444954044b7) 1.1144141 7,1101,144

1411140~144 Fr4444•• • Carie Plazo -

12) Cuentes pa Cobrir • Ceo Phi* -

9.34 Deudora Oras par Cabrer o Cene Pluo

44) ~esos Pa ,ecuPenn a Garba Plam •

151 Dada. pm Antcpc.• d O Tesynri• • Cprin Pie •

bol Pnálitn• OtOrydo• • Cono Plug •

4710114. Ostia • Pera Electvo y Equivedess • Cono Ptuo

)0090M. o 040110 Mem o Ilantdoecnnetnnence 1.741,291 4,113.112

Antceo ente...Ña. re Adosen iti• Peno. y Penneen de Salmos e Cono Pteeo 4,993.192

3.2)MacCc O Pri:4444kre• p.4 Aslq~ di &net ~.410 y Mude' • Ceno Men -

140144 Cfralarits Cuentas Por P.e,. Ceno Pw4o0.414444344444•46447.0•451)

al) Sentra Parson... Por Pagar • Cono Plazo N2) Prora:lores por Now a Calo P140 4) Coneostespat 04444 Púbbta Fa mor • C ene 131.10 MI CNN:cocan. Aporte:~ por non Cono penó 051 Trunitnrcls arpes 94e Pager • Cata Plan 464 Interne* Conran. (000. Galos No .I. Dita Kiabca pos Pepa.Cono Pino

47104~ y 44.4.44,4.440 P4f Pep, • Cota Plazo

GNI Drnaluciann de Y Ley cle renos pa Pope e Cale Plazo 4) Olra Cuotas lo Pope .0010 pla

tt Ocarnentoi por Paimr • Callo Pino 0244141,2413) bit Dedurntrted ~seden pa Pape • Corto Plazo b2)04.44.01,44 ca. 00434104por Oen Públicas ger Pepe • Calo Mata

ia3) Otras Doeurargo• pe< Pm/ • Cono Plato

c.Pordán • Can. Playa dite Onda PObllea • Lago Plazo 04 .444) 411 Patán oOotPiada 04,41 41 Popa • Carlo Pino 0 Arrefiderunio FIn•nowte

1310~ y valores • Ceno Pino

e.Pulvo4 C4/44404 • Cene Pino (*Pebete:e 415 Erraos costa pa ~nado S cone Pino

42) frolorme cobrecb• par ~44 e Cono P144 Otros Panos Drt•nds • Cono Pluo

e) Almacene,

Eninat1.4 por PérdIde o Desrouro de Activo. Cleaáluitel 04/1443) II) Eanwonn gare CuntesIrc40•444 por 0444444, R4cas Electivo Ecornlentse

r21 emnios. pa ~nora de Inventenne

4.11E143 3,031,133 140174 Pu/vos • Cono ~e 9141114424143) 141) ing~ por eluda

Reaudeaen per Pileta Otos pnr3t4 Cwetiante•

• lit TOON d• Palay, uneutante (10,

•

91000 4411405 44401•410 (44.1442493401 .1)Vabriei a 0nI113 IQ) 04...a Gniti, 1~0 ~00 44 0044) P318.dinn ~OMS Emtergoo. Decemene. AmorernwItoe y Dauen en P40

94~1n een Fa di Trova

Pairo Pio Clradenk Cuantía pa P135, • Urge Nao

DOCutre401 pe( P•pr • Lapo Plan Diva %tia • Una P1424

011encb• IStle NIINC3 Fondas y Nem dilatan a tenées Wo en Adrnnabacen • Leva Pea

Prommne oLugo Pino

1.s do liclhe• Cireuiantelyvi •

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inanime* Finen:mem a L440 P140 C.r.e.he• • Picor Etwytwo o EN:un/Van • Largo Plazo 8044•144,4014•Entrustructun y CavtuccoNee on Precese

a atm Muebles .1140.01int~es tO•procaren ~toro y frotet~n Monta& di Pele,

4~ Odendol otee-scan pe Pérdielso C•Uncto de Actrne a Cintuáneee

I 044 Pava be Cecubres•

ilLipse di Acato. no c nos ”b•enneenen9

LT*1414 Pasivos 10 Clreularreei004,441,4440.4411

471.431,912 111,001.114 LE4141 NI Podre (l411.44410)

PACIENDA PUSUENPATPJ1,101110

a maces' Neta/ Ponnos., Cootrlindee 004,4•4044I

A Dancen*. da Cap-ni 4.01.404 c. Ac0.0401.54 de Y Ileciend4 PEblicelPtelionio

70.514.690 011.14.0111I1it• PCIA./ Patirnenle Generado 011.34.00 0d4411

5,271,333.945 • ~dardos Col Eywracia (Mano) ~tono) 161,489.450) A RaSeedo• de Enroles Anterice.

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°CCM,* • 9444.....knes di Resndoe. di Eerc4:40 Antusore4

INC. 00-0.00Inalklenela. IN ANDMLIación de La Ilaciond• P P•cimon

IPC•4441)

1.24E122214 5.331,511.111 e Rowllado par P0031.1.9 Monees. O Res/tido por Tan.. a. Actio• no Meneteom

410.070.030 403,04214

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01:404411,14414.04 PúblIcarP4 om-m•se.mq 1113,1411.4,10 401,10,114

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eado nons cb des ~id bacbrens pa be Esedes Finada% y sus tiannan ruconbienne• comete y niperseend Sal •••••Or

tic. RUBÉN ZARAGOZA BOUM •

Prector Garai


Estado Are/laico de la Deuda y Otros Pasivos • LDF

Del 01 de Enero el 31 de Diciembre 2019(b) Pesos

Revaluaciones, Dispocicionos del Amortizaciones del Reclasificaciones y

Periodo le) Periodo (f) otros Ajustes (g)

Saldo Final del Periodo (h) H=d+o.feg

Pago de Intereses del Pene:W(010

Saldo al 31 de

Denominación de laa Deuda Pública y Otros Pasivos c )

Diciembre 2018

1.. • • Dulce II.A,S) &Corto Plazo (A.a1+a2+e3) Deuda Interna

al) Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

B.Largo Plazo 113.1141+02+03) bl) Instituciones de Crédito

Taulos y Valores Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

1~~1Innani.~~.1

ME MU MI

ata' 1.11 1~ In~~n~~~11~1~~1~11~~~~

C1~1~1~~111~nala=1aKiWani 104000.000 ~1InalKE11311~111=ü1

~11Elaall~aldEEIDIC:ICICI ~I~MIllnal~n11~1

~ELILIMEEEIIIM 1=~1111=DISIGICIIiI125153.11S1

Total Deuda y Otros Pasivos (3.1+2) ~21:=ILEISINCICICIC

Deuda ConUngentel(inlonnallve) A Deuda Contingente 1 El Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente 3

5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2(Inlormativm Instrumento Bono Cupon Cero 1 Instrumento Bono Cupon Cero 2 instrumento Bono Cupon Cero 3

annIMS11 Mia~~1~~1~=1~1~11SMS IMM~~~~11~~1~1~~1~~~1

~~~1~SISISI

MIM~~=~1111~~~~1.1nla IMM IMMI!flnl~~~!

~11~~~~~1~~~11~S~

Pica, organismos de participación municipal

1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o parentle de pago definida, que sea asumida de manera soldada o subsi iarla por las entidades Federativas con sus Mu desentralizados y empresas en participación estatal mayontana y fidecomisos, locales o municipales. y por los Municipios con sus respectivos organismos desentra mayoritaria

2 Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalde el pago de los Créditos asociados al mismo

E ALBERTO BREMA MATA r da riesen y Contabilidad

LIC. ROBEN ZARAGOZA BLIELNA Director General

NO APLICA

ucattubl ZAMBO:U WeLM Direris Oeneul


Infonne Anean., de Obligaciones Dilteressee de Financiamiento • LDF

Del 1 de Enero u131 de Diciembre 2019 ib)

Denorninacion de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento° (cl

Fecha del Contrato Id)

Fecha de inicie de °pereceos) del Proyecto lel

Fecha de iciohlerilo (fi

Monto promedio Monto promedio mensual del pago Monto pagado de Monto pagado de Saldlo pendiente

Monto de La mensual del pago de la la Inver n inversion pactado Plazo pactado MI de la pont„ „. pre ... laanversion al XX Si° PO, Pagar de la

(g) pon"prestaco„espompente a, de XXXX de 20XN actualizado el inversión el n de

Ude XXXOE 200N XXXX de 213XIS (11 pago de Inversión (FI

(O inmg-ll (1)

A. net Publico Privad.; (APP'el Ava•Moced)

alAPP1 OPP2

el APP3 (PAPP XX

El. Once IntrurneritosIPorabecid)

5)000 kutrumenlo 1 01 Cim ineleumenie 2 ti Otro Ineliumento 3 CI) Oto Instrumento XX

C. icial u. Obligaciones Dilurrrin da IF bar...nuevo el

121,712,394 177,712,396 178,000,000

177,712.396 175,000,000 177.712.390

(177212,396) (178,000,0001 M77,712598)

Financiamiento (~14E2)

El. Financiamiento con Fuente de Pego de Ingresos Ubre Disposición

2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

amortizadlin de la Deuda (G*01+02)

01. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

02 Arnonización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

43. Financiamiento Neto (A3tF4)

Aprobado Devengado Pagado

448.000,000 399,510,440 311,8367147

448.000.000 399.510,440 311,836.847

1,124,000,000 1,609.485731 1234200,163

E. Internes. Comisiones y Gastos de la Deuda (E•El.E2)

El Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda con Gatito No Etiquetado

02 Intereses Comedones y Gestos de la Deuda can Gaelgo Etiquetado

Balance primario ilVelINE)

Concepto

Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado


Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 (b)

Concepto ( c ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (AskItA2tA3) 2,910,500,000 1544538,811 3.546,638,611

Al Ingresos de Libre Disposición 2.910,500,120 3,544,638411 3.546 638.611

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

3. Financiamiento Neto

13.09resos presupuestarlo. (B•81•132) 2.134.500,000 2,131664,320 2,124.171295

81 Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de le Deuda Pública) 2,134.500,000 2.136.564.320 2.124,175295

82. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Pública)

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C.C14C2)

1 Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo

2 Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

1. Balance Presupuestarlo (ltA-IINC) 776,000,000 1409,974,291 1,422.463,311

Balance Presupuestado sin Financiamiento Neto illol-A3) 776,000.000 1,409.974.291 1.422,463,315

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercido Anterior 91Iell-C) 776.000,000 1.409.914,291 1.422.463,315

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

Al. ingresos de Libre Disposición 2.910,500,000 3.548,63/611 3,5411438,611

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de ingresos de Libre Disposición (A3.14F1.G1) (170.000.0017) (177,712598) (177.712,396)

FI Financiarrindeto con Fuente de Pago de Miraos de Ubre Disposición

01 Amorlizacion de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 178,000,000 177,712,398 177.712.398

Z11. Gasto No Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública) 2,134.500,000 2,135,664.320 1124,175,295

Cl. Remanentes de Ingresos deis Libre Disposición aplica dos ene) periodo 150,000,0430 225,544.182 225,644.182

Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles (V=A1tA3.1 748,0043,000 1.457.826,077 1,470.315.101

Balance Presupuestado de Recursos Disponibles sin FInandmieMo (V4A1tA3.1 431•C1) 748.000,000 1,457,1126,077 1,470,316.101

Concepto Estimado (Aprobado

Devengado Recaudado/Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federaies Etiquetadas )A3.24 F242)

F2. Financiamiento con Aliente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

02. Amonivicion de te Deuda pileta con Gasto Etiquetado

82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de le Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas meneadas en el periodo

Balance Presupuestado Recursos Etiquetados (VII7A2tA3.2512+C2)

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados am Financiamiento Neto (VIIMV11•43.2)


Estado Arfando da Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

(Pesos)

INGRESO

Concepto (C)

Ingresos de Libre Diepotkión

A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Sepultad Social C Conlneudones de Mejoras D Derechos

Productos Aprovechamientos

0. ingresos por Ventas de Bienes y Servidos H. Pandit-dones y Aponadones (1-1=h8n24h3se4+e5itifirtaelnishg411104h11)

hl) Fondo general de pancipaciones 112)Fondo de Fomento municipal 1133 Fondo de Fiscalización Recaudación he) Fondo de Compensarán he) Fondo de edreeeeón de Hidrocarburos 68) Impuesto Especial sobre Producción y Servidos 117)0.138%de le recaudación Federal panicipable 58)3.17% Sobre extracción cle petróleo he) Gasolina y Diesel hl O) Fondo de Impuesto suele la Renta sil) Fondo de Emalinación de los Ingresos de las Entidades Federativas

1. Mcentivos derivedos de la Colaboracioón Fiscal (1411.024134144151 II) Tenencia o Uso de Vebieutos I2) Fondo de Compensación ISAN 131 repueblo Sobre Automalles Nuevos

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedlos Otros Incentivos Ecánommos

TransfelenclaS K. Convenios

id) Otros Convenios y Subsidios I. Otras Ingresos de libre Dispocdón (t=11412)

Panidpaciones en Ingresos locales Otros Ingresos de Ubre Dispoddón

I. Total de Ingresos de Libre Dispecicón litailartellsErfeG+H•14J+Ig

Ingresos Excedente de Ingresos de Libre Dispocicón Transferencias Federales Etiquetad** A Aportaciones (A=a14.24a3•84•854a6407448) al) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo

Fondo de Aportaciones para tos Servidos de Salud Fondo de Aponaciones para la infraslructura Social

ea) Fondo de Aporto-dones para el Fonalecirmento de los Municipios y de las Demaradones Tenitoriales del Distrito Federal as) Fondo de Aportaciones Muttiples a8) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnologica y de Adultos al) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. as) Fondo de Aportaciones para el FOrtalecloilent0 de las Entidades Federativas

B. Convenios itleelre24b34e4) el) Convenios de protección &anal en Salud e2) Convenios de Descdenhalización 03) Convenios de Reasignadón b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Pisados de Aportaciones (Cno1-rc2) cl) Fondo para Enlidedes Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 02) Fondo Minero

ID Transferencia. &nidos y sueenciones. Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferendas Federales Etiquetadas

II. Total de Trensferencles Federelde• EtiquetedardlinAeBeC4D451

111 Ingresos Derivados de Financiamientos (1114A) A Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de ingresos (IV•1148+111)

Datos Intormativot 1 ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de

Ingresos ele Ubre Mapa/Clon 2 ingresos derivados de firtancormenios con Fuente de pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

Ampliaciones Estimado (d)

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

• 2.584.260,000

40.000,000 136.250.000

2,910,500,000

2.1150,590,000

150.000,000

150 000.000

• 2,584,250,000

40,000,000 136.250,000

2,110.500,0011

2,910.500.000

150.000,030

160.000.000

• 3,129,851860

60.751,6114 130.4715713

S548538.611

34411338411

225,564.182

225.584.182

3.129,851.0130 60,751.894

130,471.6713

225.564.182

225.564.182 3,545535511

3.6411.638,611

545.601.060 20.751.004 (6.778.324)

75.564.152

75.554.182

638135,611

535,1311,111

3. lograos Denvados de Financiamientos 134142)

Concepto

Gasto No Etiquetado (le AefleCeltE F•01.11.1)

A. Ilervict. Penionelea (A•a1(92..3.444.5.•04•71

al I Rsmunraciones 41 personal de Carácter Permanente

il Remuneracionet u peraon. de Cutscler Trans:tono

3)Romumpeciones Adicionales y Especia.

Saguneid Social

@ROMs malsana Sociales y Económicas

alPseVisionas a7) pagos. Estimulos al Sondeos Público

0.154.141. y Suministra (84b1+924b34944-05.0649745(14b9)

1011)114•1•riales de Administración. Emisión do Documentos y Articulo. Oficiales

~Mos y Utensilios

53) Maten. Pomas y materiales de Produccion y CorrocialoscIn

511Mattoales y Allculos de Como uccibi y de Reparación

95) Productos Químicos. Fennscadicos y de Laboratorio

05) Combustibles. lubuircardes y ActrAvos

07) Vestuario. Blancos, Prendas de Production y ~curó. Deportivos

001 MaNdeles y Suministro* pera Seguridad

hin Heinenientes. Refacciones y Acusonas Menores

C. Senda. Generales (0•81442.c.34c44c5400007488•411)

oil Servidos Básicos

02) Serwicios de Arrendamiento

03) Servidos Fdolesionales, Cientificos, Tertrous y Otros Senna.

c41 Servidas %enastes, Bananos y Camedcbles

c5) SeMolos de Instalación,. Reparscieln. lantenirniento y Conservación

ce) ~caos de Comunicación Social y Publicidad

47) Sermiao de Tralla«. Y Vial...

cal Semoof Oficiales

cill DirosSawbos Generales

D. Trenstatenclu. Asignaciones. Subildias y Otre• Ayudas

(0.11•42ed3864ed5•65.51.111.19)

di) Tranderenaas Internes y Asignación. el Sector Público

111 Transferencia. al Resto del Sector Público

431 Subsidios y Subvenciones

DI) Ayudas sociales

141 Pensiones y Ju Placíanaa

S) Tranntasamrciat o P ide1commos, Mandatos y Analwos

67)Transletena. as Seguridad Socia)

del Donatmas d9) Translatencias l Extinto

E. Bien. Muebles. inmusrels• • Intangilles

34•4415+4447.•84491

l) Mobiliario y Equipo de Administración

101 Mobilieno y Equipo Educacional y Recreativo

41 Equipo e Instrumentar Médlco y de Laboratorio

441 ~topic& y Equipo de Transporte

45) Equipo de DeMnsa y Sogtedad

MiNuiriariss Otros Equipos y Henermandzis

Addeos Biológicos 48) Bien. inmubla

491Aclivas Intangibles

F. Inversión Pública (F411.124131

Oluis Publica en Sena de Dominio Público

O) Obra Publyca en Una Propios

13) Proyectas Productivos y Acciones de Fomenlo

O, Inveralon. Financiera y Otras Prenhrloms (0491.0.2.83.494.05+9114911

541inversIon. parad Forrarlo osAclrordades Produclives

021 Perdones y Parbooadones le Ca91.1

931 Compro da Titulas y Valores

gt4) Concesión da Préstamos

951 Inversiones en Fdescornito y mandamos

g(1101ms Invmsion. Financieras

g7 Provisiones pala Contingencias yerras Erogaciones Especial.

0. PatIcipaclOnee yAportacionea 11.1.91•112.03)

01 1Prillcipeciones

112)Aportecrones

103) Colommos

I. Deude Pública

11) Arnordiguln de le Deuda Pública

MIME.. da). Deuda Pública

13) Comisión de la Deuda Pública

T(OasIos 45 eleva Pública

15) Costo por Cobenuras

4) Apoyos Finand•ros T) Meados de jerddos Fiscala Antena/as lAdai


Estado Anillito° del Ejercicio 051 Proa puesto de Espesos Detallado - LOE

Chulfle•elán por Objeto del G9110 (capitulo y Concepto)

(Peso I 0.1 01 de Enero II 31 de DICIaMbre 2019

Aprobado ((1)

AMpliaCiOneS/ (Reducciones)

EGRESOS

Egresos Modificado

2910.500000

Devengado

3.237214.1181

Pagada

3.137472.254

S obejen: it: lo le)

1327234AM)

92.000.011 82900.900 aa,s7e4de 43.872.444 15127.555

11-0 0 :,r) GGC 41872.444 43,072.444 18,127,555

83.778000 se.yfis000 aemopse 02.001.039 21.000,744

06 020 000

750,000

86,020,000

750.000

114,713.338

938,1131

117.759

50.945,119

034m.

117.759

21.300.084

1188.1511

1117,759)

•

125900,000 115E199,000 109,387.019 100998.212 11302,911

3,790.000

24,000.030

2,300.000

10.300,000

12,500.000

1.700.000

'00000

.

-

3790,000

3,300,000

80.300800

12,500.000

_

100,000

2,499.839

3.085,131

70.047.428

12.039.290

2.114.741

•

71,596

2.470,436

18.218.795

3,005,131

63.010.015

11,273.591

2.114,741

,

048.499)

1.290,181

4,4718013

214.869

10,252,572

450,710

(414,7411

28,404

2,000,740,000 ' 170000.300 1,035.740,000 2,2139089n 2413001073 (377,251,3731

2 005.740,000 - 170.000,000 1.035,740.000 2.213.038.373 2.213.008.373 (377.250.373)

4,300.000 20,000,000 1000,000 2910.773 2.510.713 21.359.227

.000.000

700,000

2 000 000

20.000.000 21100,00d

-

700.000

1.495.329

.

735,000

1130444

1.495.329

785,000

830.444

20.104.611

(05900)

1,269.550

'

025,000,000 150 000,000. 770,000.000 1102.787.017 715.113.425 21,707,011)

118.000.000

440.202,0011

0.000.000 '

150.002000

112000.000

440,000000

8.000.000

150004.000

177.712.3114

351.1142.443

7,557.054

225,004.102

177.712,306

304.288,051

7,567.056

225.584.102

2117004

48.057.557

432,004

175.554.1621

Concepto

Amphaciones/ Aprobado (dI Modificado Devengado

IReducciones1

Pagado Subetercicio (e)

327,234,881)

(327,234.8811

(327,214,881)

2,810,500,000

2.910,500,000

2,910,500,000

2,910,500,000

2,910,500,000

2,910,500,000

3,237,734,681

3.237,734.681

3,237,734,851

3,137,572,264

3.137,572.264

3,137,572,264 III Total de Egresos (111=1+11)

Gasto No Etiquetado

Centro de Costos General ICV

Gasto Etiquetado


Estado AnalltIco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa


EGRESOS


Estado Anallt1co del EJ «colo del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)


EGRESOS

Subejercicio (el

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (IYA/43C+0)

A.Goblemo (Aaa1+a2+03+a4+054°61°7+allj al) legislación a2) Justicia

53) Coordinación Politica de Gobierno

Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendanos Seguridad Nacional

al) Asuntos de orden Público y Seguiruclad Interior a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (0ab1+02•b3+b4sb5+131) bl) Protecaon Ambiental

112) Vivienda y Servicios de la Comunidad b3) Salud

Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Educación Proteccion Social

S) Otros Asuntos Soaales

C. Desarrollo Economice Cael+62+03+r,4465.1611+c74613+c9) cl)Asuntos Economices, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3)Combusbeles y Energia

cA) Mineria, Manufacturas y Construccion

c5) Transporte

CO) Comunicar:N:nes

c7) Tunsmo CO) °Ciencia, Tecnologia e Innovación c9) Otras Industrias y otros Asuntos Economices D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (Dsc11 ed2n13•04)

di) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda d2)Transterenuas y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3)Saniamiento del Sistema Financiero d4) Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores

Ampliaciones/ Egreses Aprobado (d) Devengado Pagado

(Reducciones) Modificado

2,910,600,000 2,910,500,000 3,237,734,881 3,137,672,264 1327,234,8811

2,284,600,000

2284,500,003

626,000,000

126.000,000

(150,000,000)

(150,000600)

150,000,000 150,000.000

2,134.500,000 2,434.947,884

2,134,500,000 2,434,917,854

7713,000,000 1103,757,017 778,000,080 602.787,017

2422658,839

2,422458,839

715,113,425 715j 13025

1300,447,804)

1300,447,8841

(25,757,517) (26.707,017)

II, Gasto Edquetado 11°A/43+010)

A.Goblemo (A•51452+.3+14+65+alre7+a8)

al) legislación

Justicia

Coordinación Politice de Gobierno

Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendados

56) Segundad Nacional

07) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior

881 Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (13•01+02.03+64+06+1,6)

bl) Proteccion Ambiental

Vivienda y Servicios de la Comunidad

Salud

Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Educación Protección Social

be) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Economia° C=c1+02+634644e5+c13467+08.1c9)

allatentes Economices, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza

c3)Combuslibles y Energia

c4) Minarla, Manufacturas y ConstrucciOn

OS) Transporte

Comunicadónes

c7) Turismo

CO) cCiencia. Tecnologe e Innovación

Otras Industrias y otros Asuntos Economices

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (Dard1+<124-13+d4)

dl) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

d2)Translarencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saniamiento del Sistema Financiero

da) Adeudos de Ejercicios Fiscales Amaneres

iii. Total de Egreso•(111.1.11) 2,910,500,000 2,910,600,000 3,237,731,881 3,137,572,264 (321,234,881)


Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoda


Concepto Icl Ampliaciones, Aprobado Id)

(Reducciones)

Egreso,

Modificado Devengado Pagado Sobejereicto le)

A Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisteno

5 Servicios de Salud (tecl+C.2)

el) Personal Administrativo

cl) Personal Médico. Paramédica y afin

Seguridad Pública

Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

(Eael +.2)

el) Nombre del Programa o Ley I

e2) Nombre del Programa o Ley 2

E Sentencies Laborales Definidves

62.000.000 62.000.000 43.1372,444 43.872 444 18 127 550

Personal Administrativo y de Servido Público

Magrsteno

servicios de Salud (C.acl+c2)

el) Personal Administrativo

0.2) Personal Médico. Paramédico y afin

Seguridad Pública

Gastos asociados a la implementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

(Evel•e2)

el) Nombre del Programa o ley)

e2) Nombre del Programa o ley 2

Sentencias Laborales Definitivas

•

•

'

-

-

'

'

-

'


Resultados de Ingresos • LDF 'PESOS,

Concepto (b) 2020 2023 2022 2021 2020 2019

1. Ingresos de Libra Disposición (14A443•C+D+E+F.6441+14-J4K+L) 3,641,068,272 3,404,873,339 3.213,918,1172 3,147,9913,800 3,028,920,000 2,910,600,000

A impuestos

B Cuotas y Aportaciones de Segundad Social

C.Congibuciones MI Mejores

D. Derechos 3,144.135363 3.023.206,904 2,806.929.792 2.795,124,800 2.688620.000 2.584250.000

E Productos 411.066,119 46.794,342 44.994,560 43264.000 48600.000 40,000000

F. AProsachementos

a Ingresos por Ventas de Bienes y SeMclos

185,700,9511 159.393.229 153262.720 147.368.000 141.700.000 136,250,000

H- P•facrlsagenes Incentivos Domados de e Coleseacen Fecal

Transferencias

Convenlos

Crees Ingresos do Ubre Disputen 102,497,935 175,478,784 1813,720.600 162240,000 156.000,000 150.0001100

. Transferencias Federales Etiquetadas (2.11.1.19•C+13+E)

A. Aportaciones

0. Convenios

C. Fondos Denlos de Aponadones

D. Trensferenotas. Sobados. Surendones. Pensiones y Juvuflociones.

E. Otras Tranalerennes Federales Eteuetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos (3sA)

A. Ingresos Derivadosde Financiamiento

Total de ingresos Proyectados 14s1+2•31 3,501,098,272 3,404,873,339 3,273,916,672 3,147,996,800 3,026,920,000 2,910,600,000

Datos informativos

I. Ingresos D'invadas de Emano/andantes con Fuente de Ingresos de Recursos de Ubre Espesen

2. ingresos Derivados de Anancementes con Fuente de Papo de Transferencias Federales Etc:estadas

3. Ingresos Dedvados de Financiamientos (3•1+2) 3,641068,272 3,404,873,339 3,273,918,872 3,147,998,800 3,026,920,000 2,910,600,000

Los Importes corresponden al momento contable de los ingrsos devengados.

los importes corresponden a los Ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

62.000,000 64,480,000

88.770,000 90240,800

125.890.000 130,717.600

2,005.740.000 2.085.989.800

4.300,000 4,472.0011

87.059.200 69,741,588 72.531.231

93.850,432 97.604.449 101.5138.627

135.948,304 141,384.158 147.039.522

2,169,408,384 2258.184.719 2.345,432.108

4.850.880 4838.915 5,030.392

3,641,068,272

75.432 480

105.568 972

152.921.103

2,440.259.392

5.231.807

7811324 717

2,910,500,000 3,026,920,000 3,147,996,800 3,273,916,672 3,404,873,339 3,541,068,272

2,910,500,000 3,028,820,000 3,107,996,800 3,273,918,672 3404,873,338

826.000.000 651.040.000 677,051.600

704,154.864 732,331,459

1. Gasto No Etiquetado (1•A4HNC4O.E+F+G+1144)

A. Servicios Personales

O Matenales y Suministros

C Servioos Generales

D. Transferencia. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

F Inversión Pública

G Inversiones Financieras y otras provisineS

FI Participaciones y Aportaciones

I Deuda Publica

2. Gano Etiquetado (1.A+B.C.ID+E+F4G+H4.1

A Servicios Personales

B Matenales y Suministros

C Servicios Generales

D Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes muebles. Inmuebles e Intangibles


G Inversiones Financieras y Otras provisines

I-1 Participaciones y Aportaciones

I Deuda Publica

3. Total de Egreso. Proyectados (3=1+2)

Concepto (b) 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Proyec brin de Somos - LDF

(PESOS) ¡CIFRAS NOMINALES)

'


Resultados de ingresos - LDF PES051

Concepto lel 2024 2023 2022 2021 2020 2019

1. Ingresos de Libre Disposición (1.A4B+C+D•E4F+G+H41+J•KoL) 3,541,068,272 3,404 673 339 3,273,915,672 3,147,996,100 3,028,920,000 3,910,600,000

A Impuestos

13 Cuelas y Apuraciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 3,144.135263 3,023.213,984 2•906,929.792 2.795,124,500 2,687,020.000 2.584,250,000

Productos 48,688,118 44,994.550 43,264030 41,600600 40,000,000

AprovechamieMos 165.768.955 159,393,229 158,262,720 147.313.003 141,700.000 138,250,000

Ingresos por Ventas de Bienes y Sentidos •

Participaciones

Incentivos D'evades de la Colaboración Fiscal

Transferencias

Convenios

Olms Ingresos de Libre Disposicien 182,497,935 175.418,784 188,729.800 162,240,000 155,000.000 150.006000

2. Transferencias federales Etiquetadas (2.4A+131-C4D+E)

Aportaciones

Convenios

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Subsidios, Suvenciones. Pensiones y duvultaclones.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingreso. Derivados de Financiamientos (3eA)

A. ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4.1+2+3) 3,541,068,272 3,404,873,338 3,273,816,672 3,147,980,800 3,028,920,000 2,910,500,000

Datos Informativos

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos da Recursos de Libre Expresen

Ingresos Derivados de Financiamientos can Fuente de dado de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos (3.1+2) 3,541,088,212 3,404,873,339 3,273,916,672 3,147,995,500 3,026,920,000 2,910,500,000

Los importes corresponden al momento contable de los ingcsos devengados.

los Importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

2024 2023 2022 2021 2020 2019

3,641,068,272 3,404,873,339 3,273,919,672 3,147,995,500 3,028,920,000 2,910,500,000

75.432,480 72831231 69,741,568 67,059,200 64.480.000 62.000.000

106,588,972 101,608.627 97.604.449 93.850.432 90.240.900 06.770,000

152.921.103 147,039,522 141.384.158 135.948.304 130.717.600 125,690.000

2,440,289,392 2,346,432.108 2,256.184.719 2.169,408.584 2.085869800 2.005.740.000

5231,807 5,030,392 4.8343,915 4.650.880 4.472.003 4.300,000

781,824,717 732,331.459 704.164,864 677,081.800 651.040.000 626,000.000

3,541,068,272 3,404,873,339 3,026,920,000 2,910,500,000 3,147,996,800 3,273,916,672

Concepto (b)

1. Gasto No Etiquetado 11=A+B.C4.1)+E.F•G+H+1)

A Servicios Personales

Matenales y Suministros

a Servidos Generales

D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E aenes Muebles. Inmuebles e Intangibles


G Inversiones Financieras y Otras Provisines

II Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

1, Gasto Etiquetado (1•A+B•C+D+E+Fero+H+1)

A. Servicios Personales

a Materiales y Suministros

a Servidos Generales

D Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y Otras Provisines

I1 Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública

3. Total de Egreso' Proyectados (3e1+2)


Resultados de Egresos LDF

(PESOS)

1. los importes corresponden a los egresos totales devengados

2.1os importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados pan el resto del ejercicio


Infonne sobre estudios Actuariales - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 (Pesos

Pensiones y Jubilaciones

Otras Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida prestaciones

,Sociales

Tipo de Sistema Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido. Contribución definida o Mixta

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (corno%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

beneficiarios de pensionados y Jubilados

NO APLICA Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso del pego

Generación Actual

Generaciones futuras

Valor presente de lee contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización X%

Generación Actual

Generaciones futures

Valor presente de las aportaciones futuras

Generación Actual

Generaciones futuras

OVOS ingresos

Déficlesuperavit scluerial

Generación ACIlle

Generaciones Futuras

«Iodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tare de rendimiento

audio Actuarial

Año de elaboración

Empresa que elaboró estudio actuarial

icv formatos ldf 4t 2019 - nuevo león42) frolorme cobrecb• par ~44 e cono p144 otros panos...

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