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ICE Electricidad
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EVALUACIÓN ANUAL POI-AÑO 2019
El presente documento “Informe Evaluación a la Planificación Operativa” es elaborado como:
1. Requisito de cumplimiento externo conforme a los Lineamientos para la Planificación
Institucional (MIDEPLAN) y Normas Técnicas sobre Presupuesto Público -1-2012-DC-DFOE
(CGR)
2. Requisitos de cumplimiento de la Estrategia Grupo ICE de las Direcciones Corporativas y
Gerencias del Grupo ICE, conforme lineamientos internos para la Planificación Operativa
Para:
Atención Evaluación Anual 2019.
© ICE, todos los derechos reservados 2020 y de carácter confidencial, elaborado por la Dirección
de Gobernanza y Planificación de la División Estrategia.
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 I
TABLA DE CONTENIDOS
PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 1
I. CAPITULO: RESULTADO DESEMPEÑO FÍSICO ICE ............................................... 3
II. CAPITULO. DESEMPEÑO FÍSICO PROGRAMA ELECTRICIDAD ICE. ........................ 4
2.1 Programa Electricidad ................................................................................ 4
a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI) ........................................ 4
b) Resultados de Ejecución Presupuestaria Electricidad .......................... 18
III. ANEXOS: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PROGRAMA ELECTRICIDAD . 19
Anexo 1: Planificación Estratégica y Estructura organizativa ..................... 21
a) Marco Filosófico Institucional ................................................................ 21
b) Factores Críticos de Éxito ..................................................................... 23
c) Marco Estratégico ................................................................................. 23
d) Estructura organizacional ...................................................................... 25
Anexo 2: Informe POI del Programa 03 .......................................................... 30
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 II
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO NO. 1: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO POI ELECTRICIDAD. AÑO 2019 ................................................................................................................. 4
CUADRO NO. 2: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE POI ELECTRICIDAD. AÑO 2019 ................................................................................................................. 5
CUADRO NO. 3: CAPACIDAD INSTALADA MW GRUPO ICE. AÑO 2019 ............................ 9
CUADRO NO. 4: INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS POR REGIÓN, AÑO 2019 ... 12
CUADRO NO. 5 CANTIDAD DE LUMINARIAS INSTALADAS POR REGIÓN, AÑO 2019 ............ 13
CUADRO NO. 6: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 03 AÑO 2019 (MONTO
MILLONES CRC). ..................................................................................................... 18
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 III
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA NO. 1: MAPA NACIONAL DE COBERTURA ELÉCTRICA ............................................ 14
FIGURA NO. 2: ESTRUCTURA CORPORATIVA DEL ICE Y SUS EMPRESAS ........................... 27
FIGURA NO. 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ICE ................................................... 28
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 IV
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 1
Presentación
El Plan Presupuesto Anual constituye el proceso mediante el cual se articula la
planificación y su presupuesto, mismo que debe estar alineados con las prioridades
definidas en la Estrategia 4.0 Grupo ICE y el Plan Financiero 2019 - 2023. Sobre
esta base de planificación los esfuerzos en la ejecución operativa de la gestión y los
proyectos contribuyen con los resultados esperados de nivel táctico y estratégicos.
Además, dicha ejecución debe garantizar el cumplimiento de los compromisos
institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo del Bicentenario (PND 2019 -
2022).
El presente informe tiene por objeto exponer el cumplimiento de los resultados por
programa de cada titular responsable de alto nivel con respecto a los objetivos y
acciones estratégicas, en atención al direccionamiento estratégico establecido para
este periodo, mismo que ha sido parte de una transición al aprobarse la nueva
Estrategia Grupo ICE 2019-2023 por el Consejo Directivo del ICE, en el artículo 1,
sesión 6321 del 10 de mayo de 2019. La finalidad de esta práctica es fortalecer la
capacidad institucional para la toma de decisiones oportunas adecuando la gestión
de los negocios mediante un proceso dinámico y sostenido a las condiciones
externas vigentes.
Los resultados de las metas por programas ICE, se valoran conforme a la escala de
cumplimiento establecida para estos efectos con énfasis en el análisis de las metas
con categoría “Meta Parcialmente Cumplidas y No Cumplidas”, según los informes
elaborados con base en los “Lineamientos de Formulación, Seguimiento y
Evaluación.
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I. CAPITULO: Resultado desempeño físico ICE
En este informe se incluye en el Anexo 1 el Marco Filosófico Institucional, factores
críticos y Mapa Estratégico del período 2019-2023, debido a que los mismos son de
reciente aprobación y no han sido informados a la Contraloría General de la
República, según se establece en las Normas Técnicas aplicables a la Planificación
y Presupuestos Públicos de dicho órgano.
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II. CAPITULO. Desempeño físico Programa Electricidad.
2.1 Programa Electricidad
Conforme a las responsabilidades que alcanza al ICE, sobre los compromisos del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas del Bicentenario, 2019-2022 y
subsecuentes, a continuación, se muestran los resultados al 31 de diciembre del
2019, donde se detallan las acciones y los proyectos que conforman el Plan
Operativo Empresarial.
a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI)
Conforme a la responsabilidad que alcanza al ICE, sobre los compromisos en el
Plan Operativo Institucional se reflejan los resultados de las acciones estratégicas
relacionados con la Programación Estratégica por Programa (PEP) y aquellas metas
consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas del
Bicentenario 2019-2022.
Este ejercicio procura el seguimiento a la formulación operativa que se realiza para
este periodo (2019).
Resumen de Cumplimiento POI Electricidad
En el siguiente cuadro presenta con corte al 31 diciembre 2019, el nivel de
cumplimiento obtenido por el programa electricidad en sus 12 metas para el 2019
de la cuales 11 (92%) se valoran como cumplidas y 1 relacionadas con el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2022 (8%) está Parcialmente cumplida.
Cuadro No. 1: Resumen de Nivel de cumplimiento POI Electricidad. Año 2019
Nivel de Cumplimiento Programa Electricidad POI
Detalle MAPP(1) PEP Total %
Meta Cumplida (˃= 90,00%) 1 10 11 92%
Meta Parcialmente Cumplida (˃50%, <89,99%) 1 - 1 8%
Meta no Cumplida (˃0% y <49,99%) - - - -
Sub Total 2 10 12 100%
Fuente: Elaboración Propia División Estrategia.
(1) Aplican los criterios definidos por MIDEPLAN.
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Cumplimiento a la Programación Estratégica por Programa.
Las metas definidas en la Programación Estratégica por Programa (PEP), se listan
a continuación según indicadores establecidos de reporte a la Contraloría General
de la República (CGR).
Cuadro No. 2: Resumen de Nivel de cumplimiento de POI Electricidad. Año 2019
Indicadores de gestión y/o de resultados
Fórmula
Meta del indicador
Programación anual
Resultado anual
%
Producción de energía eléctrica ICE
Cantidad de energía producida en GWh
7.093,1 GWh 7.208 GWh 102%
Capacidad instalada MW GRUPO-ICE
Nuevos MW instalados 2.579 MW 2.578,9 MW 100%
Capacidad instalada en subestaciones MVA
MVA adicionales instalados
10.966 MVA 11.135 MVA 102%
Longitud de líneas de transmisión
Cantidad de kilómetros de líneas construidas
2.373 km 2.383,15 km 100%
Sistemas fotovoltaicos instalados
Cantidad de sistemas instalados
4.947 Sistemas instalados
4.990 Sistemas instalados
101%
Luminarias instaladas Cantidad de luminarias
instaladas
236.539 luminarias instaladas
231.968 luminarias instaladas
98%
Longitud de líneas de distribución
Cantidad de kilómetros de líneas construidas
20.872 km 20.872 km 100%
Energía no servida Hrs. Energía no servida (≤) 0:64
Horas 0:244 Horas
262%
Duración promedio de interrupciones en la
red (DPIR)
DPIR = Σ horas * abonados afectados / abonados del sistema
4:50 H. interrupción
4:33 H. interrupción
104%
Grado de cobertura de electrificación
% de electrificación = # viviendas ocupadas con
acceso al servicio eléctrico / # viviendas ocupadas
99,40% 99,40% 100,00%
Fuente: Elaboración Propia División Estrategia
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Producción de energía eléctrica Grupo ICE
Seguidamente se muestra la composición de la demanda de enero a diciembre 2019
y 2018 respectivamente. Al igual que el último trimestre, las principales diferencias
están en la disminución de la generación hidroeléctrica, debido a las condiciones
hidrológicas secas que se presentaron durante el año. Estas condiciones causan el
aumento en la compra de energía en el Mercado Eléctrico Regional para abastecer
la demanda nacional y por ende disminuir el uso de la generación térmica y los
costos de la operación.
Además, los recursos geotérmicos se utilizaron más este año debido a la falta de
recurso hídrico y a la incorporación de la planta Pailas II.
Gráfico 1 Producción de energía por fuentes primer. Año 2019
Fuente: Gerencia Electricidad
Gráfico 2 Producción de energía por fuentes primer. Año 2018
Fuente: Gerencia Electricidad
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 7
Seguidamente se muestra se muestra el comportamiento de la generación térmica
para los años 2018 y 2019. Para el cuarto trimestre del 2019, aunque no se aprecia
en el gráfico por la baja magnitud, se utilizó generación térmica debido a pruebas
de confiabilidad de las unidades, las cuales son necesarias para garantizar su
adecuada operación durante los meses de la época seca. Se utilizan 0,936 GWh
mientras que, para el mismo periodo del 2018, se utilizaron también para pruebas
de confiabilidad 0,44 GWh. El máximo uso de generación térmica se presenta
durante el mes de abril tanto para el año 2019 como para el 2018; sin embargo, es
notable la disminución del uso de esta generación en el 2019, esto debido al
aprovechamiento de los beneficios que brinda el Mercado Eléctrico Regional.
Gráfico 3 Producción de energía térmica. Año 2018 y 2019
Fuente: Gerencia Electricidad
Durante el año 2019 la producción de energía eléctrica a través del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) ha sido de 11.312 GWh, de los cuales 11.217 GWh
corresponden a energía renovable, para un 99,15% y 95 GWh de energía térmica,
para un 0,85%.
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Gráfico 4 Producción de energía eléctrica en GWh del Grupo ICE, Año 2019
Fuente: Gerencia Electricidad
Del total de la producción nacional 11.334 GWh, le corresponde al GRUPO ICE el
67% de esa producción, el 13% son contratos BOT con el ICE, el 11% a la empresa
privada al amparo de las leyes No 7200 y No 7558.
Gráfico 5 Producción porcentual de energía eléctrica por empresa distribuidora, año
2019
Fuente: Gerencia Electricidad
7 208
390
ICE CNFL
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Capacidad instalada MW Grupo ICE
Al cierre del año 2019 Grupo ICE contabiliza en su capacidad instalada la salida de la Planta
Térmica San Antonio y Planta Térmica Barranca, y la entrada en operación de la Planta
Geotérmica Las Pailas II, implicando un total de 2.579 MW.
Cuadro No. 3: Capacidad instalada MW Grupo ICE. Año 2019
Tecnología ICE CNFL TOTAL Participación
Hidroeléctrica 1.683,8 126,3 1.810,2 70%
Térmica 474,1 474,1 18%
Eólica 16,5 15,3 31,8 1%
Geotérmica 261,8 261,8 10%
Solar 1,0 1,0 0%
Total 2.437,2 141,6 2.578,8 100%
Fuente: Gerencia Electricidad
Gráfico 6 Capacidad instalada del Grupo ICE por fuente. Año 2019
Fuente: Gerencia Electricidad
Capacidad instalada en subestaciones ICE
La capacidad instalada de transformación en MVA al cierre del año 2019 es de
11.135; lo anterior con base en el siguiente movimiento de transformadores:
incrementos en las subestaciones El Este (45 MVA), Belén (45 MVA), Uruca (40
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MVA), Los Ángeles (40 MVA), Guadalupe (40 MVA), Cóbano (45 MVA), Arenal (45
MVA) y Cachí (4 MVA) para un total de 304 MVA; se tiene una reducción de 90 MVA
en las subestaciones de Leesville (45 MVA) y Belén (45 MVA); esto da como
resultado un incremento neto de 214 MVA.
Las subestaciones de Uruca, Los Ángeles, Guadalupe fueron traspasadas de la
CNFL al ICE de acuerdo con la normativa vigente.
Con esto se está cumpliendo con el objetivo estratégico “Desarrollar y mantener el
Sistema de Transmisión para garantizar a nuestros clientes soluciones que
incrementen nuestra propuesta de valor bajo los principios de: Oportunidad,
Calidad, Continuidad y Confiabilidad".
Con los nuevos proyectos de transmisión en lo que corresponde a la transformación
de potencia se busca fortalecer la disponibilidad, para que los servicios de
transporte estén disponibles de manera permanente y en los lugares requeridos
tanto para los generadores y para los distribuidores; así como la Confiabilidad, para
garantizar que los clientes puedan confiar en la continuidad del servicio y la calidad
de la onda de voltaje, para ajustarse a los requerimientos de los mismos.
Longitud de líneas de transmisión
Al cierre del año 2019 la meta correspondiente a kilómetros de líneas de transmisión
presentó un incremento en la longitud de las líneas de transmisión de 10,15 km
respecto al total reportado en el 2018, debido a la desviación en la Línea Río Claro-
Paso Canoas (tramo Río Claro – Progreso), la entrada en operación de la LT
Reventazón – Moín Derivación, la entrada en operación de la LT Desvío La Carpio
= 1,5 km, alcanzando un total 2.383,15 km.
Es importante indicar que la expansión del sistema en cuanto al incremento en Km
de líneas presenta dificultades principalmente de índole legal y administrativo en la
adquisición de servidumbres.
Con estos proyectos de transmisión en ejecución se busca cumplir con el objetivo
estratégico “Desarrollar y mantener el Sistema de Transmisión para garantizar a
nuestros clientes soluciones que incrementen nuestra propuesta de valor bajo los
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principios de: Oportunidad, Calidad, Continuidad y Confiabilidad, en cuanto a:
Disponibilidad, para que los servicios de transporte estén disponibles de manera
permanente y en los lugares requeridos tanto para los generadores y para los
distribuidores; Confiabilidad, para garantizar que los clientes puedan confiar en la
continuidad del servicio y la Calidad de la Onda, para ajustarse a las tolerancias
requeridas de amplitud, frecuencia y forma para los clientes.
Energía no servida
La energía no servida al cierre del año 2019 de 0.244 horas.
Este indicador “Energía No Servida”, está en horas energía no servida a la potencia
promedio. Se mide trimestralmente a partir de cero MWh al inicio del año y se
acumula trimestre a trimestre hasta sumar el acumulado de los cuatro trimestres del
año”.
Mediante estos indicadores de gestión se le da seguimiento al Sistema de
Transmisión en cuanto a los aspectos de disponibilidad, confiabilidad y calidad, para
cumplir los objetivos estratégicos de acuerdo a la Misión del Sector.
Gráfico 7 Energía no servida. Año 2019
Fuente: Gerencia Electricidad
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Sistemas fotovoltaicos instalados
El Programa de Electrificación Rural Fotovoltaica, tiene como objetivo dotar de
electricidad, por medio de paneles solares, a aquellos clientes que se encuentran
alejados de la red de distribución eléctrica y por lo tanto no tienen acceso al servicio
eléctrico. En cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos de la institución, se
han brindado soluciones integrales a los clientes mediante la instalación de 193
sistemas fotovoltaicos a diciembre 2019, requeridos especialmente por centros de
salud y puestos de seguridad, zonas indígenas, cuya única posibilidad de suministro
eléctrico por estar ubicados en zonas remotas es a través de sistemas solares. A la
fecha la institución cuenta con un total de 4.990 sistemas fotovoltaicos instalados.
Cuadro No. 4: Instalación de sistemas fotovoltaicos por región, año 2019
Programa Región Meta 2019 Resultado Calificación
Conservación
de Energía
Chorotega 19 19 100%
Central 45 44 98%
Brunca 71 90 127%
Huetar Caribe 15 40 267%
Pacífico Central 0 0 100%
Nacional 150 150 193
Fuente: Gerencia Electricidad
Luminarias instaladas
El alumbrado público es un elemento fundamental en el apoyo tanto de la seguridad
ciudadana como lo vial, por lo que es un servicio muy sensible respecto a las
comunidades. Su incremento es del 41% al cierre del año, con respecto a las 7.810
luminarias programadas a instalar, lo que representa la adición de 3.239 nuevas
luminarias.
En cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos de la institución, se han
brindado soluciones integrales a los clientes con la instalación de luminarias,
mediante su ejecución física, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos en aspectos de seguridad, educación y salud.
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El programa de iluminación que se ha llevado a cabo, ha permitido mejorar las
condiciones de seguridad y movilidad de los ciudadanos que se desplazan o se
ubican en parques, puentes, calles de las diferentes comunidades a nivel nacional.
Cuadro No. 5 Cantidad de luminarias instaladas por región, año 2019
Región Meta 2019
(1)
Aporte
ICE
(2)
Aporte
privados
(3)
Resultado
Global
(2+3)
Logro del
ICE
(2/1)
Chorotega 1.542 581 97 678 38%
Central 1.908 875 74 949 46%
Brunca 1.660 705 121 826 42%
Huetar Caribe 1.496 216 0 216 14%
Pacífico Central 1.204 862 167 1029 72%
Total 7.810 3.239 459 3.698 41%
Fuente: Gerencia Electricidad
Longitud de líneas de distribución eléctrica
El programa Desarrollo de Redes, tiene como objetivo incrementar la cobertura del
sistema de distribución mediante la construcción de líneas, para beneficiar con el
suministro eléctrico a ciudadanos que aún no cuentan con ese servicio.
Por razones de rentabilidad de obras este año no se realiza construcción de nuevas
líneas de Distribución Eléctrica. A la fecha la institución cuenta con un total de
20.872 km de líneas de distribución.
Duración promedio de interrupciones en la red (DPIR)
La Duración Promedio de Interrupción de la Red (DPIR), es la cantidad de tiempo
que un cliente promedio, está sin servicio eléctrico en un año. El Programa de
Mejoramiento Continuo de la Calidad estima para el año 2019, una duración
promedio de interrupciones de 4.50 horas, al cierre del año se reporta un total de
4.33 horas, garantizando la continuidad y calidad en el servicio, mediante la
reconstrucción de líneas, conversión de voltajes normalizados, construcción de
enlaces de respaldo o la adición de fases, tal y como lo establecen nuestros
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 14
objetivos institucionales en cumplimiento a nuestra misión y como lo indica la ley
orgánica de la institución.
Durante este período se logró garantizar a los diferentes segmentos de mercado,
mejores niveles de calidad en el servicio eléctrico ofrecido.
Grado de cobertura eléctrica
De acuerdo con el informe "Índice de Cobertura Eléctrica 2019", elaborado por
Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE, el porcentaje de cobertura eléctrica
nacional es 99,4%, es decir, solo un 0,6% de las viviendas ocupadas a nivel nacional
carecen de acceso al servicio mediante una red eléctrica. Estas viviendas se
encuentran aisladas en zonas de difícil acceso, lo cual imposibilita la prestación del
servicio, sin embargo, se hacen esfuerzos para dotarlas de sistemas fotovoltaicos
que utilizan energía solar.
Figura No. 1: Mapa Nacional de Cobertura Eléctrica
Fuente: Gerencia Electricidad
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Cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022
Objetivo Nacional
“Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en
armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza
y la desigualdad”.
Área Estratégica de Articulación
“Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial”
El objetivo de esta área es generar condiciones de planificación urbana,
ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios
urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.
Intervenciones estratégicas
Descarbonización del Transporte: contribuir a la descarbonización del
transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga
eléctrica, aumentando la flotilla de vehículos eléctricos y fomentando los
estudios en combustibles de bajas emisiones.
Meta: Instalar 11 centros de recarga rápida
El proyecto consiste en la implementación de una red de recarga rápida y su
plataforma de gestión, mediante el mandato de la Ley No. 9518 y además políticas
públicas, que permita la autonomía y movilización de un vehículo eléctrico a lo largo
y ancho del área de concesión del Grupo ICE. Al cierre del año 2019 se instalaron
8 centros de carga rápida.
El ICE promovió la licitación pública internacional número 2018LI-000004-Prov, en
el mes de junio del 2018, la cual fue adjudicada en firme a la empresa POSCO, el
día 11 de marzo del 2019.
Según los plazos establecidos en el cartel de licitación, la empresa POSCO debía
formalizar el contrato respectivo el 17 abril del 2019, acto que no sucedió, por lo
cual el ICE comenzó el procedimiento de declaración de insubsistencia. La empresa
quería variar las condiciones de pago, entre otras, acto que no es posible en
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 16
ausencia del contrato, tampoco entregó la garantía de cumplimiento ni las especies
fiscales correspondientes en la fecha establecida, según dicta el debido proceso de
contratación administrativa.
Dada la importancia de la movilidad eléctrica en la estrategia empresarial de la
Institución y por el compromiso asumido con los ciudadanos, las demás instituciones
públicas y empresas relacionadas, se ha desarrollado un plan de contingencia para
garantizar contar con puntos de recarga en los principales sitios del país, así como
una plataforma de gestión de pago.
Se realizó la solicitud de ajuste de meta periodo mediante oficio 0510-406-2019,
donde específicamente para el año 2019 se esperaba realizar la instalación de 11
cargadores rápidos.
Limitaciones
El cumplimiento de la meta dependía de dos factores:
a) Adquirir 4 cargadores por medio de una compra directa y luego ampliar esta
compra al 100% para lograr adquirir 8 cargadores rápidos.
Se logró adquirir los 4 cargadores por medio de la compra directa y su
ampliación al 100%, esta ampliación según la ley de contratación
administrativa el mismo tiempo de entrega de la primera adquisición por lo
que el proveedor cuenta hasta el 29 de enero para entregar los 4 cargadores
de la ampliación.
El proveedor realizo un esfuerzo y entrego los 4 cargadores a finales de
noviembre, pero al realizar las pruebas de operación un cargador fallo, por lo
no le fue aceptado y el proveedor tiene tiempo hasta el 29 de enero para
volver a entregar esta unidad.
b) Se había negociado con la CNFL, que de la ampliación de una compra de
cargadores nos asignaran 2 en dación de pago, pero el trámite de la dación a la
fecha no se ha concretado por la tramitología que requiere y se está a la espera
de que se finiquite la dación para poder instalar los cargadores, ya se cuentan
con las obras civiles y eléctricas lista para la instalación del cargador.
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Acciones de mejora
La obra del cargador que falló está en proceso de construcción y esta obra no se
realizó en diciembre debido a que requería sacar de operación el circuito que
alimenta el complejo Los Sueños, por lo que dispuso realizar este año para que esté
lista para el 29 de enero del 2020.
En cuanto a los cargadores de la CNFL, se está a la espera de que se finiquite la
dación para poder instalar los cargadores, ya se cuenta con las obras civiles y
eléctricas listas para la instalación del cargador.
Programa de medidores inteligentes del sistema eléctrico nacional:
Incrementar el número de Dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico
para mejorar la competitividad. Meta: Instalar 48.000 medidores inteligentes
Este proyecto consiste en el reemplazo de medidores convencionales (de lectura
presencial) por medidores automáticos (AMI). Estas plataformas son sistemas que
miden, recolectan y analizan el uso de la energía e interactúan con dispositivos
como los medidores inteligentes de electricidad. Dichos sistemas están en
capacidad de gestionar toda la información recolectada y tomar decisiones, para
ello la infraestructura incluye el hardware, software, equipos de comunicaciones,
equipos de medición y automatización, pantallas de visualización para los hogares,
entre otros. La meta anual para el año 2019 es la sustitución de 48.000 medidores.
Al IV trimestre del año 2019 se instalaron los 48.000 medidores en diferentes partes
del país.
El Negocio de Distribución y Comercialización del ICE Electricidad de forma
permanente busca mejorar sus procesos tanto en el área de distribución como de
comercialización de la red eléctrica que tiene bajo su responsabilidad. Desde hace
más de 15 años se ha venido desarrollando una labor de constante mejora e
innovación en los sistemas de medición eléctrica, el cual es un proceso estratégico
de este negocio. Promoviendo el uso de tecnologías acordes con la realidad de la
empresa y las necesidades de los clientes.
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Se realizó la solicitud de ajuste de meta periodo mediante oficio 0510-406-2019,
donde específicamente para el año 2019 se espera realizar la instalación de 48.000
medidores inteligentes.
b) Resultados de Ejecución Presupuestaria Electricidad
Con corte a diciembre 2019, la ejecución presupuestaria del Programa Electricidad
fue del 88%, por tipo de presupuesto, alcanza un 94% para el caso del de operación
y un 70% para el de inversión. A continuación, se presenta el detalle por área.
Cuadro No. 6: Ejecución Presupuestaria del Programa 03 año 2019 (Monto Millones CRC).
Detalle Operación Inversión TOTAL
Mo
di. A
plic
ado
(P)
Real C
aja
% E
jecució
n
Mo
di. A
plic
ado
(P)
Real C
aja
% E
jecució
n
Mo
di. A
plic
ado
(P)
Real C
aja
% E
jecució
n
TOTALES 778 805 731 054 94% 230 402 160 502 70% 1 009 207 891 556 88%
Fuente: Gerencia Finanzas, Proceso Presupuesto.
Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF)
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III. Anexos: Planificación Operativa Institucional
Programa Electricidad
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Anexo 1: Planificación Estratégica y Estructura organizativa
a) Marco Filosófico Institucional
Prestar servicios en la Industria Eléctrica y de Telecomunicaciones, requiere operar
con características y en apego con los estándares de calidad de clase mundial.
En este sentido, conscientes de los desafíos que implica mantenerse en un mercado
en competencia, así como atender los retos país que implica la “Cuarta Revolución
Industrial y la Globalización 4.0”, el Consejo Directivo aprueba en sesión 6321 del
10 de mayo de 2019, la Estrategia 4.0 Grupo ICE “en una sociedad globalizada,
responsable, inclusiva y sostenible” 2019-2023, con el siguiente marco filosófico.
VISIÓN
“El Grupo ICE, ágil, transparente, motor de desarrollo de la sociedad costarricense
con presencia internacional, liderará y será referente en la transformación digital y
en el desarrollo de soluciones integrales, innovadoras y oportunas, en energía,
infocomunicaciones e ingeniería.”
MISIÓN
“Mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense, contribuyendo al desarrollo
sostenible del país con soluciones de energía, infocomunicaciones e ingeniería, de
manera eficiente, inclusiva y solidaria”.
Asimismo, respecto a la conformación de los valores para el Grupo ICE se define:
INTEGRIDAD… Para:
Desarrollar el trabajo de acuerdo con los principios de transparencia,
probidad, lealtad, justicia, confiabilidad, honestidad y respeto.
Ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace.
Actuar de conformidad con la normativa aplicable para el accionar del Grupo
ICE.
Empoderar a los colaboradores bajo los ideales de honestidad,
responsabilidad, respeto y diversidad.
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 22
COMPROMISO… Orientado a:
La satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes
internos y externos.
El desarrollo sostenible del país.
La calidad de vida de las personas.
El ambiente.
El trabajo bien realizado conforme a los objetivos del Grupo ICE.
El fomento de una nueva generación de líderes.
Trabajo en equipo.
EXCELENCIA… En:
La aplicación de las mejores prácticas.
La atención al cliente interno y externo.
El desarrollo del talento humano.
La gestión de los recursos del Grupo ICE.
El desarrollo e implementación de las soluciones.
INNOVACIÓN… En:
La formulación del desarrollo e implementación de soluciones que generen
valor en las líneas de negocio.
Emprendimiento empresarial.
La búsqueda de nuevos enfoques tecnológicos rentables.
La formulación de una cultura empresarial enfocada al logro.
AGILIDAD… En:
La formulación, desarrollo e implementación de soluciones a los clientes.
La gestión del cambio.
La adopción de nuevos modelos de negocio.
El desarrollo de negocios de índole global.
En la comunicación en el Grupo ICE, hacia lo interno y externo.
La toma de decisiones.
Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020
EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 23
b) Factores Críticos de Éxito
A partir del análisis comparativo entre la condición institución-empresa y la
empresarial-corporativa, se define una “brecha competitiva” y se extraen los
aspectos que requieren de una atención preponderante a nivel del Grupo ICE para
asegurar su efectivo fortalecimiento. Estos elementos son los que se denominan
factores críticos de éxito, mismos que, para el caso de la Estrategia vigente, se
detallan a continuación:
1. Consolidar el modelo de gobierno corporativo de acuerdo con las buenas
prácticas y lineamientos de la OCDE, para fortalecer el accionar del grupo
empresarial y sus procesos de transparencia, eficiencia y rendición de
cuentas.
2. Optimizar e innovar en los procesos hacia una reinvención de las empresas,
evolución de los negocios y mejora de la experiencia cliente.
3. Desarrollar modelos de economías compartidas, alianzas y otros en
concordancia con las facultades y competencias de la Ley 8660.
4. Ejecutar la hoja de ruta de estabilización financiera del Grupo ICE.
5. Alinear los esfuerzos de gestión responsable y sostenible en cada una de las
marcas y servicios del Grupo ICE como ventaja competitiva y valor agregado
para el cliente.
6. Lograr implementar un modelo de gestión responsable y sostenible en cada
una de las marcas y servicios del Grupo ICE como ventaja competitiva.
7. Individualización de responsabilidades a nivel de segmentos de negocio,
procesos, tecnología, talento humano y financiero.
8. Lograr un enfoque al cliente a nivel del Grupo ICE: articulando acciones y
esfuerzos para garantizar un enfoque de servicio integral al cliente.
c) Marco Estratégico
El marco estratégico vigente del Grupo ICE se encuentra articulado, a manera de
las tradicionales perspectivas empresariales, en torno a los siguientes ejes (enfoque
de las 5Es):
1. Estabilización y Sostenibilidad Financiera.
2. Evolución de los Negocios y Experiencia Cliente.
3. Eficiencia Operativa, Modernización y Transformación Digital.
© Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020
EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 24
4. Efectividad del Talento Humano.
5. Equidad y Sostenibilidad.
Es de esta manera, con que, con base en las anteriores perspectivas, se
establecieron los siguientes objetivos estratégicos.
Cuadro No. 21: Objetivos Estratégicos del Grupo ICE.
Perspectiva Objetivo
Estabilización y Sostenibilidad
Financiera
OEF1. Garantizar la Sostenibilidad Financiera del Grupo ICE alcanzado un margen EBITDA
de al menos un 30,9% en el 2023.
OEF2. Generar una relación favorable entre ingresos, costos y gastos financieros para
alcanzar un margen operativo superior al 12,3% y un margen neto no inferior al 1,2% al
2023.
OEF3. Rentabilizar las inversiones para alcanzar un rendimiento de activos en operación de
al menos un 5,0% en el 2023.
OEF4. Reducir las presiones al flujo de caja para que la razón deuda neta / EBITDA sea
menor al 3,97 al 2023, con el fin de atender las obligaciones financieras.
OEF5. Gestionar los pasivos para alcanzar una relación pasivos / activos del 48% y una
razón de endeudamiento inferior al 33% al 2023, en el marco de la Ley 8660.
Evolución de los Negocios y
Experiencia Cliente
OEC6. Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención de averías en los
diferentes segmentos del Grupo ICE para mejorar la experiencia de los clientes.
OEC7. Retener los clientes para mantener la participación de mercado de los negocios,
mejorando la experiencia cliente y la oferta de valor para asegurar la generación de
ingresos.
OEC8. Alcanzar un índice de satisfacción corporativo estandarizado de al menos 85 puntos
en el 2023 mejorando la experiencia del cliente para asegurar la generación de ingresos.
OEC9. Incrementar la cantidad de clientes, productos y servicios del portafolio de negocios
del Grupo ICE implementando soluciones tecnológicas de frontera rentables, para la
generación de nuevos ingresos.
Eficiencia Operativa,
Modernización y
Transformación Digital
OEP10. Optimizar los procesos del Grupo ICE, mejorando los instrumentos de medición de
resultados, tiempos, costos y eficacia para impulsar la modernización y transformación
digital:
OEP11. Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y de política
pública definidas para el Grupo ICE al 2023, con el fin de promover responsabilidades
claras, rendición de cuentas, transparencia y trato justo de las partes interesadas.
Efectividad del Talento Humano
OEAC12. Mejorar el bienestar y desempeño de los colaboradores implementando un
modelo integral del talento humano, basado en la planificación, atracción, desarrollo,
desempeño, compensación y el ambiente, para alcanzar mejores resultados de evaluación
de satisfacción laboral.
OEAC13. Desarrollar las competencias estratégicas y de liderazgo en el recurso humano
enfocando el 70% del presupuesto de capacitación a acciones destinadas a liderazgo,
gestión de nuevos proyectos y negocios para alcanzar los objetivos estratégicos.
Equidad y Sostenibilidad
OEES14. Fomentar la creación de valor implementando un modelo integral de la
sostenibilidad basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y considerando las mejores
prácticas internacionales aplicable a los negocios.
Fuente: Elaboración Propia. División Estrategia
Nota: Objetivos Estratégicos correspondientes a la Estrategia 4.0 Grupo ICE “en una sociedad globalizada, responsable, inclusiva y sostenible.” 2019-2023
Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020
EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 25
d) Estructura organizacional
La estructura organizacional requiere ser revisada y ajustada con el fin de asegurar
la gobernanza corporativa, así como la sostenibilidad y crecimiento de los negocios
de electricidad y de telecomunicaciones, para que de esta manera, mediante la
atención de tareas prioritarias formuladas en la planificación empresarial, los
procesos, los sistemas administrativos y la cultura institucional en todos sus
ámbitos, le proporcionen al Grupo ICE los niveles de eficiencia y eficacia de clase
internacional, de cara a los constantes desafíos a los que se enfrenta.
Es bajo el anterior principio, que el Consejo Directivo en el artículo 5 del Capítulo I
de la Sesión 6348, del pasado 26 de noviembre, aprueba una nueva macro-
estructural organizacional, que establece como principales cambios los siguientes:
Las anteriores Direcciones Corporativas de Electricidad,
Telecomunicaciones y Finanzas en Gerencias del ICE se transforman en
Gerencias ICE (con el mismo nombre, pero bajo la categoría de Gerencia) y
en su lugar, el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva fortalecen sus
funciones en cuanto a la gestión corporativa, para lo cual se establecen como
Centro Corporativo y se apoyan para el seguimiento y operación, en el
Comité Corporativo, mecanismo de coordinación entre los niveles
gerenciales de las empresas del ICE, presidido por la Presidencia Ejecutiva
y conformado por la Gerencia General del Instituto y las gerencias de cada
una de sus empresas.
Caso similar sucede con la anterior Gerencia de Servicios Corporativos, que
pasa a ser una Gerencia del ICE, bajo el nombre de Gerencia de Operación
y Logística.
Asimismo, con el objetivo de fortalecer la gestión al más alto nivel en un tema
de importancia estratégica para el ICE, como lo es la Cuarta Revolución
Industrial y la Globalización 4.0, se crea la Gerencia de Transformación y
Tecnología.
© Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020
EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 26
Todas las anteriores gerencias (electricidad, telecomunicaciones, finanzas,
transformación tecnológica, operación y logística), quedan bajo la línea de
mando de la Gerencia General del ICE1.
La entonces Dirección Corporativa de Estrategia pasa a ser la División de
Estrategia, como entidad adscrita a la Presidencia Ejecutiva; mientras que la
Dirección Jurídica Corporativa pasa a formar parte de la Gerencia General,
con el nombre de División Jurídica.
En función de los anteriores cambios, la estructura organizacional vigente desde un
enfoque empresarial - corporativo, ha quedado definida de la siguiente manera:
1 La Gerencia General fue restituida el 17 de enero de 2019, mediante acuerdo tomado por
el Consejo Directivo en el artículo 3, Capítulo I, de la Sesión 6307, en atacamiento al
dictamen de la Procuraduría de la República C-318-2018, del 14 de diciembre de 2018.
Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020
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Figura No. 2: Estructura Corporativa del ICE y sus empresas
Fuente: Elaboración Propia: División Estrategia
Asimismo, para el caso del ICE, la estructura organizacional vigente (perspectiva
institucional), se muestra en la siguiente figura.
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Figura No. 3: Estructura Organizacional del ICE
Fuente: Elaboración Propia: División Estrategia
Es de esta manera, que con los anteriores cambios organizacionales se busca a
nivel institucional:
Fortalecer la toma de decisiones, el seguimiento y control, así como de los
canales de comunicación, principalmente a nivel ejecutivo.
Mejorar la gestión de los negocios institucionales (electricidad y
telecomunicaciones).
Racionar el uso de los recursos, así como la efectividad de las propuestas de
negocio y de los proyectos de inversión.
Asegurar la coherencia del plan estratégico respecto con los planes
operativos, de inversión, de financiamiento y presupuesto anual, entre otros.
Impulsar la transformación tecnológica y digital, además de agrupar el
manejo inteligente de la minería de datos institucional en un área experta,
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EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 29
responsable de producir indicadores y supuesto que permitan el análisis
detallado para anticipar las necesidades de los clientes.
Optimizar los procesos de la cadena de abastecimiento y operaciones.
Fomentar la innovación tecnológica, la especialización y la transferencia del
conocimiento entre generaciones actuales y futuras.
Unificar las fortalezas institucionales implementando la cultura de actividades
por procesos.
Por otra parte, cabe indicar que la evaluación de resultados que se presenta en este
documento, corresponde al ejercicio de formulación realizado durante el 2018, así
como al proceso de reformulación del I trimestre de 2019, siendo que ambos hitos
anteceden el ajuste en la macro-estructura (26 de noviembre anterior), comentado
en los párrafos previos.
En virtud de lo anterior, el análisis y valoración de la información incorporada en
este reporte, en especial lo relacionado con la conformación de los tres programas
presupuestarios del ICE, debe realizarse tomando como referencia la estructura
organizacional previa2 y no, la vigente.
2 En este sentido, según la estructura organizacional anterior, la integración de los
programas presupuestarios del ICE sería la siguiente:
Programa 01: Secretaría del Consejo Directivo, Auditoría Interna, Dirección Corporativa de Estrategia, Dirección Jurídica Corporativa y Gerencia de Servicios Corporativos (incluye el Fondo de Garantías y Ahorro).
Programa 02: Dirección Corporativa de Telecomunicaciones.
Programa 03: Dirección Corporativa de Electricidad.
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Anexo 2: Informe POI del Programa 03
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