honorable legislatura de chubut - inicio - anexo adentro de ellas presupuestamos los servicios...

ANEXO A

F2

PROGRAMACION DE LOS

RECURSOS

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /

ENTIDAD: PODER JUDICIAL

TIPO

(2)

CLASE

(3)

CONCEP

TO

(4)

SUBCO

NCEPTO

(5)

DENOMINACION

(6)

SERVICI

O

CEDENT

E

(7)

PRESTA

MO Nº

O

ENTIDA

D

PRESTA

MISTA

(8)

NOMBR

E O

DESTIN

O

DEL

PRESTA

MO

(9)

TIPO

DE

MONE

DA

(10)

ESTIMACIO

N

REVISADA

AÑO 2011

(11)

PROGRAMA

DO

AÑO 2012

(12)

12 1 3 82 Tasa de justicia (1) 1 2.000.000 3.000.000

12 9 3 2

Remanente financiero del Poder Judicial

(2) 1 4.900.000 4.900.000

12 9 9 9 Otros ingresos 1 50.000 50.000

16 2 1 0 Intereses por depósitos internos 1 50.000 50.000

41 1 1 0 Contrib. Admin. Central p/er.ctes. 1 249.429.831 338.385.487

41 2 1 0 Contrib. Admin. Central p/er.capital 1 7.233.196 10.430.000

13) TOTAL 263.663.027 356.815.487

14) DESCRIPCION METODOLOGICA

1) Las tasas de justicia a recaudar en el año 2012 se estiman teniendo como base lo recaudado en los ejercicios anteriores.-

2) Ingresos de fondos recaudados en ejercicios anteriores.-

1)

F3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA

JURISDICCION O ENTIDAD

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PROGR. SUBPRO- PRO- ACT. OBRA DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD FUNCION

O CAT. GRAMA YECTO ESPEC.

EQUIV.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1 Actividades Centrales Superior Tribunal 1 121

2 1 Pericias Caligràficas Cuerpo Pericial 1 121

3 1 Pericias Mèdicas Cuerpo Mèdico Forense 1 121

4 1 Notific. y Mand. Judiciales Oficina de Notif. y Mand. Judic. 1 121

5 1 Archivo Oficina de archivos 1 121

6 1 Secretaria de Informatica Juridica Secretaría de Infórmatica Juridica 1 121

16 1 Adm. de justicia penal Cámaras y Juz. penales 1 121

17 1 Adm. de just. civil.,com.,lab. Cámaras y Juz. civiles 1 121

18 1 Adm. just. única o última ins. Superior Tribunal de Justicia 1 121

20 1 Adm.Justicia de Paz Inspectoría de Justicia 1 121

21 1 Fuero de la niñez,la adolescencia y flia Tribunales de Familia 1 121

11)

FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO 2012 F4

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR JURISDICCIÓN O ENTIDAD

JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

CARGO O CATEGORÍA CARGOS COSTO ANUAL

PLANTA PERMANENTE 1120

Retribuciones del Cargo 137.208.000

Retribuciones no del Cargo 91.470.000

Sueldo Anual Complementario 19.055.000

Contribuciones Patronales 58.223.500

SUB-TOTAL 1120 305.956.500

SALARIO FAMILIAR 4.280.000

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 775.756

TOTAL GENERAL 1.120 311.012.256

1)

F5

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS POR PROGRAMAS O

CATEGORIAS EQUIVALENTES

(EN PESOS)

JURISDICCION: 2

PRESUPUESTO 2012


PROGRAMA

O CATEGORIA DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS ESTIMACION PROGRAMADO

EQUIVALENTE O CATEGORIAS EQUIVALENTES REVISADA

(código) AÑO 2011 AÑO 2012

(2) (3) (4) (5)

1 Actividades Centrales 63.353.498,00 58.140.487,00

2 Pericias Caligràficas 335.000,00 477.000,00

3 Pericias Mèdicas 5.278.000,00 8.981.000,00

4 Notific. y Mand. Judiciales 5.628.000,00 8.299.000,00

5 Archivo 1.672.000,00 2.723.000,00

6 Secretaría de Infórmatica Juridica 2.402.080,00 3.000.000,00

16 Adm. de justicia penal 61.929.000,00 91.447.000,00

17 Adm. de just. civil.,com.,lab. 59.286.000,00 94.994.000,00

18 Adm. just. única o última ins. 9.652.000,00 13.601.000,00

20 Adm. Justicia de Paz 22.675.333,00 32.679.000,00

21 Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia 31.452.116,00 42.474.000,00

(6) TOTAL 263.663.027,00 356.815.487,00

(7) FIRMA Y SELLO

1)

F6


GASTOS POR INCISO

(EN PESOS)

JURISDICCION: 2

PRESUPUESTO 2012

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

FECHA: / /

FUENTE DE DENOMINACION DEL INCISO ESTIMACION PROGRAMADO

FINANCIAM. INCISO REVISADA

AÑO 2011 AÑO 2012

(2) (3) (4) (5) (6)

111 1 Gastos en personal 229.391.898,00 311.012.256,00

111 2 Bienes de consumo 0,00 0,00

111 3 Servicios no personales 1.896.463,00 2.232.137,00

111 4 Bienes de uso 0,00 0,00

111 7 Servicios de la deuda 0,00 0,00

112 2 Bienes de Consumo 3.571.620,00 4.928.782,00


112 4 Biemes de Uso 7.233.196,00 10.430.000,00


322 3 Servicios no personales 240.000,00 240.000,00

322 4 Bienes de uso 6.760.000,00 7.760.000,00

(7) TOTAL 263.663.027,00 356.815.487,00

Fuente 111 y 112-Rentas Generales.-

Fuente 322-Recursos Propios Poder Judicial.-

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7

SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA

Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

1 Actividades centrales

SUBPROGRAMA:

PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA: Superior Tribunal de Justicia

Actividades centrales:

Son las actividades de dirección y apoyo a toda la gestión productiva de la jurisdicción .- Estas actividades son desa-

rrolladas por la Conducción ejercida por los seis Ministros que integran el Superior Tribunal de Justicia, el Servicio Admi-

nistrativo, la Secretaría de Acuerdos, la Escuela de Capacitación y la Dirección de Mediación.

Dentro de ellas presupuestamos los servicios básicos de la Judicatura que resulta imposible aplicar a un solo programa,

por la forma de facturación (teléfono,gas, luz, correo).-

Se incorporan al mismo los fondos provenientes de la Ley Nº4315,"Recursos Propios del Poder Judicial", se considera

conveniente efectuar la distribución de dichos recursos, en los distintos programas, a medida que los mismos vayan

ingresando.- El 75% de dichos recursos está afectado, por imperio legal, a la construcción de la Ciudad Judicial de

Comodoro Rivadavia.-



PRESUPUESTO 2012



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

2 Actividades comunes

SUBPROGRAMA:


UNIDADES EJECUTORAS: Cuerpo pericial - Cuerpo médico Forense - Oficina de mandamientos y notificaciones

judiciales - Secretaría de archivo - Secretaría de Informática Jurídica

Actividades comunes:

Estas actividades, detalladas a continuación, condicionan a algunos de los programas de la jurisdicción:

a)Pericias caligráficas, b) pericias médicas, c) Notificaciones y mandamientos Judiciales, c) Archivo y d) Secretaría de

Informática Jurídica condicionan a los Programas 16, 17, 18, 20 y 21.-



PRESUPUESTO 2012



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGRAMA:

16 Administración de justicia penal

SUBPROGRAMA:


UNIDAD EJECUTORA: Cámaras Penales

Administración de justicia penal:

Este programa incluye las acciones y erogaciones que resultan necesarias para el desarrollo de la Justicia Penal.-

Conforman este programa las Oficinas Judiciales y las Cámaras Penales.-



PRESUPUESTO 2012



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGRAMA:

17 Administración de justicia civil, comercial y laboral

SUBPROGRAMA:


UNIDAD EJECUTORA: Cámaras y Juzgados civiles y laborales

Administración de justicia civil, comercial y laboral:

Comprende todas las erogaciones necesarias para el normal desenvolvimientos de la Justicia Civil, Comercial y Labo-

ral en 1º y 2º instancia.-



PRESUPUESTO 2012



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGRAMA:

18 Administración de justicia en última o única instancia

SUBPROGRAMA:


UNIDAD EJECUTORA: Superior Tribunal de Justicia

Administración de justicia en última o única instancia:

Se presupuesta lo necesaria para atender la función jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia.- Se incluyen

en este programa los gastos originados por las Secretarias Judiciales del Superior Tribunal de Justicia y el

Registro de Juicios universales.



PRESUPUESTO 2012



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGRAMA:

20 Administración de Justicia de Paz

SUBPROGRAMA:


UNIDAD EJECUTORA: Inspectoría de justicia

Administración de justicia de paz:

Este programa incorpora las acciones y los recursos necesarios para la administración de la Justicia de Paz en toda

la provincia.-

Incluye la oficina de Inspectoría de Justicia, organo encargado de supervisar el desempeño de los funcionarios que se

desempeñan como Jueces de Paz.-



PRESUPUESTO 2012



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGRAMA:

21 Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia

SUBPROGRAMA:


UNIDAD EJECUTORA: Tribunales de Familia

Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia: Se incluyen todos los gastos que demanda el funcionamiento del

Fuero, creado por Ley Nro.4347.-

PRESUPUESTO 2012 F12


POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES Unidad Ejecutora: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÍCIA

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE

CANTIDAD COSTO ANUAL

Escalafón Ministro 6 4.458.000 Secretario del Superior Tribunal de justicia 1 570.000

Director de Administración 1 625.000

Secretario del Consejo de la Magistratura 1. 460.000 Secretario de Informática Jurídica 1 643.000

Profesional Superior 1 418.000

Relator 1 444.000 Sub Director de Administración 1 444.000

Profesional Jerárquico 5 2.130.000

Secretario de Cámara 3 1.140.000 Secretario Académico Escuela de Capacitación Judicial 1 312.000

Director de Mediación 1 390.000

Profesional 21 6.804.000 Mediador Coordinador 4 1.404.000

Prosecretario Jefe 1 379.000

Jefe de Departamento 7 2.555.000 Prosecretario Administrativo 25 6.950.000

Oficial Superior / Chofer A 21 4.809.000

Oficial 9 1.782.000 Auxiliar Superior / Chofer B 4 548.000

Auxiliar 18 2.088.000

Oficial maestranza 3 597.000 Auxiliar Maestranza 1 122.000

Cargos a Distribuir (6 meses) Oficina de Mediación - Comodoro Rivadavia 1 292.500

Mediador Coordinador

Auxiliar 1 97000

Oficina de la Mujer (STJ) Profesiona1 Jerárquico 1 355.000

Profesional 2 540.000

Superior Tribunal de lusticia Oficial 1 165.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 41.521.500

ASIGNACIONES FAMILIARES 676.000


REDUCCION PRESUPUESTARIA 11.000.000

TOTAL GENERAL. 143 31.973.256




JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS CALIGRÁFICAS

Unidad Ejecutora: CUERPO PERICIAL

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Prosecretario Administrativo 1 278.000

Oficial 1 198.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 476.000


REDUCCION PRESUPUESTARIA

TOTAL GENERAL. 2 477.000




JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 3 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS MEDICAS

Unidad Ejecutora: CUERPO MEDICO FORENSE

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Médico Forense 9 3.906.000

Asistente Social y Psicólogo 4 1.360.000

Profesional 1 324.000 Prosecretario Administrativo 1 379.000

Oficial Superior / Chofer A 4 916.000

Oficial 4 792.000 Auxiliar Superior / Chofer 13 1 137.000

Auxiliar 2 232.000








JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 4 - ACTIVIDADES COMUNES

NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS JUDICIALES Unidad Ejecutora: OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES JUDICIALES

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Jefe de Departamento 4 1.490.000

Prosecretario Administrativo 7 1.916.000 Oficial Superior / Chofer A 9 2.061.000

Oficial 13 2.574.000

Auxiliar 1 116.000








JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 5 - ACTIVIDADES COMUNES - ARCHIVO Unidad Ejecutora: SECRETARIO DE ARCHIVO

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Secretario de Cámara 1 380.000

Auxiliar Letrado 3 1.152.000 Oficial Superior / Chofer A 2 458.000

Auxiliar Superior / Chofer B 1 137.000

Auxiliar 3 348.000 Oficial Maestranza 1 199.000








JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 16 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL Unidad Ejecutora: CÁMARAS Y JUZGADOS PENALES

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Juez de Cámara 12 7.200.000

Juez de 1ra. Instancia 36 20.088.000 Director de la Oficina Judicial 5 2.200.000

Secretario de Cámara 7 2.660.000

Sub-Director de la Oficina Judicial 5 1.930.000 Asistente Social Jefe 1 396.000

Secretario Juzgado de Ira. Instancia 8 3.040.000

Auxiliar Letrado 5 1.920.000 Asistente Social y Psicólogo 2 680.000

Profesional 10 3.240.000

Prosecretario Jefe 1 379.000 Jefe de Departamento 8 2.920.000

Prosecretario Administrativo 27 7.506.000

Oficial Superior / Chofer A 76 17.404.000 Oficial 18 3.564.000

Auxiliar Superior / Chofer B 9 1.233.000

Auxiliar 21 2.436.000 Oficial maestranza 22 4.378.000

Auxiliar maestranza 24 2.928.000

Cargos a Distribuir (6meses) Oficinal Judicial - Sarmiento



ASIGNACIONES FAMILIARES 1.089.000






JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 17 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL Y LABORAL Unidad Ejecutora: CÁMARAS Y JUZGADOS CIVILES Y LABORALES

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Juez de Cámara 18 10.800.000

Juez de 1ra. Instancia 21 11.718.000 Secretario de Cámara 9 3.420.000

Secretario Juzgado de 1ra. Instancia 40 15.200.000

Auxiliar Letrado 3 1.152.000 Prosecretario Jefe 1 379.000

Jefe de Departamento 6 2.190.000


Oficial 59 11.682.000

Auxiliar Superior / Chofer B 22 3.014.000 Auxiliar 18 2.088.000

Auxiliar maestranza 1 122.000

Cargos a Distribuir (6meses)

Cámara de Apelaciones - Comodoro Rivadavia

Juez de Cámara 3 1.500.000

Juzgado de Ejecución Nro.2 - Comodoro Rivadavia

Auxiliar Superior / Chofer B 1 114.000

Juzgado Único - Comarca Andina

Juez de 1ra. Instancia 1 465.000 Secretario Juzgado de 1ra. Instancia 2 633.000

Prosecretario Administrativo 1 232.000

Auxiliar Letrado 2 193.000

Juzgado Laboral Nro.2 - Puerto Madryn Auxiliar 1 97.000

Cámara de Apelaciones - Trelew Auxiliar Superior / Chofer B 1 114.000








JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 18 - JUSTICIA EN ÚNICA O ULTIMA INSTANCIA

Y REGISTRO UNIVERSAL SOBRE CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Unidad Ejecutora: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Secretario del Superior Tribunal de Justicia 4 2.280.000

Relator 9 3.996.000

Director Registro Universal s/Capacidad de las Personas 1 433.000 Auxiliar Letrado 2 768.000

Profesional 1 324.000

Prosecretario Jefe 2 758.000 Jefe de Departamento 2 730.000


Oficial 2 396.000

Auxiliar Superior / Chofer B 1 137.000 Auxiliar 7 812.000








JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 20 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE PAZ

Unidad Ejecutora: INSPECTORÍA DE JUSTICIA

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Inspector de Justicia 1 602.000

Juez de Paz de 1ra. Categoría 17 5.661.000

Juez de Paz de 2ra. Categoría 29 9.483.000 Jefe de Departamento 1 365.000




Auxiliar de Maestranza 1 122.000

Cargos a Distribuir (6meses)

Juzgado de Paz

Auxiliar 6 580.000








JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA

Y LA FAMILIA

Unidad Ejecutora: JUZGADOS DE FAMILIA

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Juez de 1ra. Categoría 13 7.254.000

Secretario Juzgado de 1ra. Categoría 19 7.220.000

Asistente Social y Psicológico 4 1.360.000 Profesional 28 9.072.000



Auxiliar Superior / Chofer B 2 274.000 Auxiliar 13 1.508.000

Cargos a Distribuir (6meses) Juzgado de Familia Nro.3 - Comodoro Rivadavia


Juzgado de Familia Nro.1 - Esquel

Auxiliar 1 97.000

Juzgado de Familia Nro.2 - Puerto Madryn

Oficial 1 165.000

Juzgado de Familia Nro.2 - Trelew

Secretario Juzgado de 1ra. Instancia 1 317.000





1) PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES F 15

HOJA 1-3

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /

ENTIDAD: Poder Judicial

PARTIDAS

FUENTE DE

FINANCIAM. SUB DENOMINACION

TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 31.973.256

111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 30.521.500

111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 13.688.000

111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 9.125.000

111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 1.901.000

111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 5.807.500

111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 4.646.000

111 1 1 6 2 Contribución patronal obra social 1 11999 1 121 1.161.500

111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 676.000

111 1 5 0 Asistencia social al personal 1 11999 1 121 775.756

111 3 Servicios No Personales 1 11999 1 121 2.232.137

111 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 2.232.137

111 3 1 1 Energía Eléctrica 1 11999 1 121 1.232.137

111 3 1 4 Teléfonos 1 11999 1 121 1.000.000

112 2 Bienes de Consumo 1 11999 1 121 2.362.782

112 2 1 Prod.aliment.,agrp.y forest. 1 11999 1 121 28.000

112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 12.000

112 2 1 5 Maderas, corchos y sus manuf. 1 11999 1 121 12.000

112 2 1 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 4.000

112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 15.000

112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 2.000

112 2 2 3 Confecc.textiles y telas 1 11999 1 121 3.000

112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 10.000

112 2 3 Productos de Papel 1 11999 1 121 269.000

112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 250.000

112 2 3 5 Public.no coleccionables 1 11999 1 121 18.000

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 101.000

112 2 4 4 Cubiertas y cámaras de aire 1 11999 1 121 100.000

112 2 4 9 Otros prod.de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000

112 2 5 Productos químicos, comb.y lubr. 1 11999 1 121 273.000

112 2 5 1 Productos Químicos 1 11999 1 121 6.000

112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 3.000

112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 12.000

112 2 5 6 Combustibles y lubr.p/med.trans. 1 11999 1 121 250.000

112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000

112 2 6 Prod.minerales no metálicos 1 11999 1 121 11.000

112 2 6 1 Prod.arcilla, cemento y asbest. 1 11999 1 121 5.000

112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 3.000

112 2 6 3 Prod.de loza y porcelana 1 11999 1 121 2.000

112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 1.000

112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 2 7 Productos Metálicos 1 11999 1 121 7.000

112 2 7 1 Productos Ferrosos 1 11999 1 121 4.000

112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 1.000

112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 1.000

112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 10.000

112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 10.000

112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 1.648.782

112 2 9 1 Art.limpieza 1 11999 1 121 20.000

112 2 9 2 Elem.oficina mat.did.y recreac. 1 11999 1 121 500.000

112 2 9 3 Mat.elem.ferr.y acc.para obra 1 11999 1 121 60.000

112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 2.000

112 2 9 5 Utiles e ins.men.méd.,quir.y lab. 1 11999 1 121 3.000

112 2 9 6 Partes rep.e ins.p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 30.000

112 2 9 7 Repuestos, Mater.p/máquinas 1 11999 1 121 25.000

112 2 9 8 Elem. De seguridad no invent. 1 11999 1 121 1.000

112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.007.782

SUB-TOTAL 36.568.175


HOJA 2-3


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TRANSPORTE 36.568.175

112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 12.391.312

112 3 1 Servicios básicos 1 11999 1 121 902.000

112 3 1 1 Energía eléctrica 1 11999 1 121 0

112 3 1 2 Agua 1 11999 1 121 0

112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 20.000

112 3 1 4 Telèfono, telex y telefax 1 11999 1 121 280.000

112 3 1 5 Correos y telègrafos 1 11999 1 121 600.000

112 3 1 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000

112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 1.291.000

112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 240.000

112 3 2 2 Alquiler de bienes muebles 1 11999 1 121 550.000

112 3 2 6 Derechos Bienes Intangibles 1 11999 1 121 500.000

112 3 2 7 Alquileres de facilidad satelital 1 11999 1 121 0

112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 4.332.000

112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 140.000

112 3 3 2 Mant. y repar. de vehìculos 1 11999 1 121 100.000

112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 30.000

112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 4.000.000

112 3 3 6 Servicios de lavanderia y costura 1 11999 1 121 2.000

112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 60.000

112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 3.999.000

112 3 4 1 Estudios, inves. y proyectos 1 11999 1 121 8.000

112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 3.000

112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 1.000

112 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 875.000

112 3 4 6 De informática y sis. computar. 1 11999 1 121 100.000

112 3 4 7 De ingeniería, arquitec. Y agrim. 1 11999 1 121 12.000

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000.000

112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 244.000

112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 30.000

112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 160.000

112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 50.000

112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 1.000

112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000

112 3 6 Publicidad y propaganda 1 11999 1 121 250.000

112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 620.000

112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 150.000

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 450.000

112 3 7 9 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 20.000

112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 259.000

112 3 8 1 Impuesto automotor 1 11999 1 121 70.000

112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 180.000

112 3 8 3 Derechos y tasas 1 11999 1 121 3.000

112 3 8 4 Multas, recargos y gastos judic. 1 11999 1 121 1.000

112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000



HOJA 3-3


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 494.312

112 3 9 1 Servicios de ceremonial 1 11999 1 121 10.000

112 3 9 2 Gastos reservados 1 11999 1 121 250.000

112 3 9 3 Servicios de vigilancia 1 11999 1 121 220.000

112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 10.000

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 4.312

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.181.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 380.000

112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 380.000

112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 320.000

112 4 3 1 Maquinaria y equipo de produción 1 11999 1 121 2.000

112 4 3 2 Equipo de transp., tracc. y elevc. 1 11999 1 121 5.000

112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 2.000

112 4 3 4 Equipo de comunic. y señalam 1 11999 1 121 20.000

112 4 3 5 Equipo educacional y recreativo 1 11999 1 121 40.000

112 4 3 6 Equipo para computación y de oficina 1 11999 1 121 0

112 4 3 7 Muebles y Artefactos 1 11999 1 121 243.000

112 4 3 8 Herramientas y repuestos mayores 1 11999 1 121 3.000

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 5.000

112 4 5 Libros rev./otros elem. colecc. 1 11999 1 121 480.000

112 4 8 Activos intangibles 1 11999 1 121 1.000

112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 1.000

112 4 8 2 Otros activos intangibles 1 11999 1 121 0

322 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 0

322 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 0

322 2 9 2 Utiles de escritorio 1 11999 1 121 0

322 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 240.000

322 3 4 Servicios tècnicos y profesional. 1 11999 1 121 240.000

322 3 4 5 De capacitaciòn 1 11999 1 121 240.000

322 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

322 3 6 0 Publicidad y Propaganda 1 11999 1 121 0

322 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 7.760.000

322 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 7.750.000

322 4 2 1 Constr.bienes de dom. privado 1 11999 1 121 7.750.000


322 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 10.000

322 4 5 1 Libros, rev./otros elem. colec. 1 11999 1 121 0

TOTAL 58.140.487

Totales por fuente de financiamiento e inciso

111 - 1 Gastos en personal 31.973.256,00

111 - 3 Servicios no personales 2.232.137,00

Total fuente de financ. 111

34.205.393,00

112-2 Bienes de consumo 2.362.782,00

112-3 Servicios No Personales 12.391.312,00

112-4 Bienes de Uso

1.181.000,00

Total fuente de financ.112

15.935.094,00

322 - 2 Bienes de consumo 0,00

322 - 3 Servicios no personales 240.000,00

322 - 4 Bienes de Uso

7.760.000,00

Total fuente de financ. 322

8.000.000,00

Total General Programa 1

58.140.487,00

1) PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES COMUNES - PERITOS CALIGRAFOS F 15

HOJA 1/1


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 477.000

111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 476.000

111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 213.000

111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 142.000

111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 30.000

111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 91.000

111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 73.000

111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 18.000



112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 0

112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 0

112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 0

112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 0

112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 0

112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 0

112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 0

112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 0

112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0

112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 0

112 2 9 5 Utiles e ins. men. méd.,quir.,labor. 1 11999 1 121 0

112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 0

112 3 9 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 0

112 3 9 Otros Servicios 1 11999 1 121 0

112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 0

112 3 9 9 Otros Servicios N.E.P 1 11999 1 121 0

112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 0

112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 0

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 0

112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 0

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 0

112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 0

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0

112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 0

112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 0

112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 0

112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 0

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 0

TOTAL 477.000


111 - 1 Gastos en personal 477.000

Total fuente de financ. 111 477.000

112-2 Bienes de Consumo 0

112-3 Servicios No Personales 0

112-4 Bienes de Uso

0

Total fuente de financ. 112 0

Total General Programa 2 477.000

1) PROGRAMA 3 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS MEDICAS F 15

HOJA 1/1


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 8.171.000










112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 0

112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 0


112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121


112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 0


112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 0


112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0


112 2 9 5 Utiles e ins. men. méd.,quir.,labor. 1 11999 1 121 0

112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 3 9 Otros Servicios 1 11999 1 121 0

112 3 9 3 Servicio de Vigilancia 1 11999 1 121 0

112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 0

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 503.000

112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 0

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 500.000

112 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1 11999 1 121 3.000

112 3 3 4 Mantenimiento y reparación de bienes 1 11999 1 121 3.000


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 4.000

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 3.000

112 3 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 300.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 300.000

112 4 2 1 Constr. Bienes de dominio privado 1 11999 1 121 300.000


112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 0



112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 0

TOTAL 8.981.000



Total fuente de financ. 111 8.171.000,00



112 - 4 Bienes de uso

300.000,00

Total fuente de financ.112 810.000,00

Total General Programa 3 8.981.000,00

1) PROGRAMA 4 - ACTIVIDADES COMUNES - NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS JUDICIALES F 15

HOJA 1/1


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 8.298.000









112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 1.000


112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0



112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 1.000

112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0

112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 1.000

112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 3 3 Manteniemiento, reparac, limpieza 1 11999 1 121 0

112 3 3 1 Mant.,repar. Edificios y locales 1 11999 1 121 0

112 3 3 2 Mant.,repar. Vehículos 1 11999 1 121 0

112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 0

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 0

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0



TOTAL 8.299.000




112 - 2 Bienes de consumo 1.000,00

112 - 3 Servicios no personales 0,00


0,00

Total fuente de financ.112 1.000,00


1) PROGRAMA 5 - ACTIVIDADES COMUNES - ARCHIVO F 15

HOJA 1/1


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 2.723.000



111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 799.000


111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 509.000

111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 407.000





112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0



112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0


112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 0

112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 0

112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 0

112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 0

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 0


112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0



TOTAL 2.723.000







0,00

Total fuente de financ.112 0,00


1) PROGRAMA 6 - ACTIVIDADES COMUNES - SECRETARIA DE INFORMATICA JURIDICA F 15

HOJA 1/1


(en pesos) PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2 FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 0

111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 0

111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 0

111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 0

111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 0

111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 0

111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 0

111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 0

111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 0



112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0



112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0


112 2 9 7 Repuestos, materiales y accesorios 1 11999 1 121 40.000


112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 40.000

112 3 2 6 Derechos de bienes intangibles 1 11999 1 121 40.000

112 3 3 Manteniemiento, reparac, limpieza 1 11999 1 121 15.000

112 3 3 1 Mant.,repar. Edificios y locales 1 11999 1 121 0

112 3 3 2 Mant.,repar. Vehículos 1 11999 1 121 0

112 3 3 4 Mantenimiento y reparación de bienes 1 11999 1 121 15.000

112 3 4 Servicios técnicos y profesionales 1 11999 1 121 331.000

112 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 1.000

112 3 4 6 De Infórmatica y sistemas de comput. 1 11999 1 121 30.000

112 3 4 9 Otros Servicios Técnicos y profesionales 1 11999 1 121 300.000

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 2.571.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 300.000

112 4 2 1 Construcc. Bienes dominio privado 1 11999 1 121 300.000

112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 2.071.000

112 4 3 1 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 1.000

112 4 3 4 Equipo de comunicación y señalamiento 1 11999 1 121 15.000

112 4 3 5 Equipo educacional y recreativo 1 11999 1 121 500.000

112 4 3 6 Equipo para computación y de oficina 1 11999 1 121 1.355.000

112 4 3 7 Muebles y artefactos 1 11999 1 121 50.000

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 150.000

112 4 5 1 Libros, revistas y otros elem. Colecc. 1 11999 1 121 200.000

112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 0

TOTAL 3.000.000


111 - 1 Gastos en personal 0,00

Total fuente de financ. 111 0,00



112 - 4 Bienes de uso 2.571.000,00

Total fuente de financ.112 3.000.000,00


1) PROGRAMA 16 - JUSTICIA PENAL F 15

HOJA 1/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 11999 1 121 87.382.000

111 1 1 Planta Permanente 11999 1 121 86.293.000

111 1 1 1 Retribuciones del cargo 11999 1 121 38.699.000

111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 11999 1 121 25.799.000

111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 11999 1 121 5.374.000

111 1 1 6 Contribuciones patronales 11999 1 121 16.421.000

111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 11999 1 121 13.137.000

111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 11999 1 121 3.284.000

111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 1.089.000


112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 45.000




112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 0

112 2 2 3 Confecc. textiles y telas 1 11999 1 121 7.000

112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000

112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 13.000

112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 10.000

112 2 3 5 Publicaciones no coleccionables 1 11999 1 121 2.000

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000



112 2 4 9 Otros prod. de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000

112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 211.000

112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 1.000



112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 200.000

112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 6 Prod. minerales no metálicos 1 11999 1 121 16.000

112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 1.000


112 2 6 3 Prod. de loza y porcelana 1 11999 1 121 1.000


112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 7 Productos metálicos 1 11999 1 121 9.000

112 2 7 1 Productos ferroso 1 11999 1 121 2.000



112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000

112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 2.000


112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 8.000


112 2 9 3 Mat.,elem.ferr. y acc. para obra 1 11999 1 121 40.000


112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 2.000

112 2 9 6 Partes rep. e ins. p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 20.000

112 2 9 7 Repuestos para máquinas 1 11999 1 121 15.000

112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 100.000


2) PROGRAMA 16 - JUSTICIA PENAL F 15

HOJA 2/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



112 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 12.000

112 3 1 1 Energía Electrica 1 11999 1 121 2.000

112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 8.000

112 3 1 4 Teléfonos, Telex y Telefax 1 11999 1 121 1.000

112 3 1 5 Correos y Telegrados 1 11999 1 121 1.000




112 3 2 6 Derechos bienes intangibles 1 11999 1 121 1.000

112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 268.000




112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 8.000

112 3 3 6 Servicios de lavandería y costura 1 11999 1 121 3.000

112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 12.000



112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 1.000

112 3 4 4 De contabilidad y auditorías 1 11999 1 121 1.000


112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000.000




112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 0

112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 0

112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 15.000


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 10.000

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 350.000



112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 0

112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 51.000

112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 1.000

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 50.000

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.307.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 1.150.000

112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 1.150.000


112 4 3 1 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 1.000


112 4 3 4 Equipo de comunicación 1 11999 1 121 20.000

112 4 3 5 Equipo Educacional 1 11999 1 121 5.000



112 4 3 8 Herram. y repuestos mayores 1 11999 1 121 0

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 10.000

112 4 8 Activos intangibles 1 11999 1 121 0



TOTAL 91.447.000







1.307.000,00



1) PROGRAMA 17 - JUSTICIA CIVIL,COMERCIAL Y LABORAL F 15

HOJA 1/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 11999 1 121 88.441.000








111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 1.085.000








112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000


112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 25.000


112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000









112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000






112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000





112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 4.000


112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 15.000







112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 120.000


2) PROGRAMA 17 - JUSTICIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL F 15

HOJA 2/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)




112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 40.000

112 3 1 4 Teléfonos, Telex y Telefax 1 11999 1 121 1.000

112 3 1 5 Correos y Telegrafos 1 11999 1 121 1.000





112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000






112 3 3 6 Servicios de lavandería y costura 1 11999 1 121 2.000

112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 70.000



112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 5.000


112 3 4 7 De ingeniería, arquitectura y agr. 1 11999 1 121 1.000

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.594.000





112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 1.000

112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 15.000

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 120.000




112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 25.000

112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 10.000

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 15.000

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 2.863.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 2.320.000



112 4 3 1 Máquinas y equipos de producc. 1 11999 1 121 5.000



112 4 3 6 Equipo para computación y ofic. 1 11999 1 121 0


112 4 3 8 Herram. y repuestos mayores 1 11999 1 121 2.000

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 30.000

112 4 8 Activos intangibles 1 11999 1 121 0



TOTAL 94.994.000







2.863.000,00



1) PROGRAMA 18 - JUSTICIA EN ULTIMA O UNICA INSTANCIA - SECRETARIAS JUDICIALES F 15

HOJA 1/1


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 1 11999 1 121 13.601.000










112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 7752 1 121 0

112 3 4 3 Jurídicos 1 7752 1 121 0

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 7752 1 121 0


112 3 7 1 Pasajes 1 7752 1 121 0

112 3 7 2 Viáticos 1 7752 1 121 0


112 4 Bienes de uso 1 7752 1 121 0




TOTAL 13.601.000







0,00

Total fuente de financ.112 0,00


1) PROGRAMA 20 - JUSTICIA DE PAZ - Inspectoría de Justicia F 15

HOJA 1/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 11999 1 121 30.285.000








111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 449.000





112 2 1 9 Productos agropec. Y forestales 1 11999 1 121 1.000




112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000


112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 6.000


112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000







112 2 5 5 Com. y lubr. p/prod. energía y calef. 1 11999 1 121 500.000


112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000






112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000





112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 2.000


112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 28.000







112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 50.000


2) PROGRAMA 20 - JUSTICIA DE PAZ - Inspectoría de Justicia F 15

HOJA 2/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)




112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 18.000



112 3 2 1 Alquiler de Inmuebles 1 11999 1 121 25.000

112 3 2 6 Derechos de bienes intangibles 1 11999 1 121 10.000





112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000


112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 5.000

112 3 4 6 De infórmatica y sist. Comp. 1 11999 1 121 4.000

112 3 4 7 De ingenieria, arq. Y agrimen. 1 11999 1 121 1.000

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 170.000






112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 2.000

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 30.000




112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 3.000

112 3 9 3 Servicios de Vigilancia 1 11999 1 121 1.000

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.201.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 1.150.000



112 4 3 1 Maquinaria y equipo de prod. 1 11999 1 121 1.000


112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 3.000


112 4 3 8 Herram. y repuestos mayores 1 11999 1 121 1.000

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 1.000

322 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0

322 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 0

322 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 0

TOTAL 32.679.000


111 - 1 Gastos en personal 30.285.000

Total fuente de financ.111 30.285.000

112 - 2 Bienes de consumo 749.000

112 - 3 Servicios no personales 444.000


1.201.000

Total fuente de financ.112 2.394.000

Total General Programa 20 32.679.000

1) PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA F 15

HOJA 1/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

111 1 Personal 11999 1 121 39.661.000








111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 462.000


112 2 1 Productos alimenticios 1 11999 1 121 1.000

112 2 1 9 Productos agropecuarios 1 11999 1 121 1.000

112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 0

112 2 3 9 Confecciones Textiles y telas 1 11999 1 121 0


112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 1.000

112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000






112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000






112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000





112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 2.000


112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 2.000







112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

0


2) PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA F 15

HOJA 2/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2


PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)





112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 5.000


112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 1.000.000


112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000





112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 8.000



112 3 4 6 De Informática y sistemas com. 1 11999 1 121 4.000

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 400.000




112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 4.000


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 5.000

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 15.000




112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000

112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 6.000


112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.007.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 940.000

112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 940.000



112 4 3 5 Equipo educacional 1 11999 1 121 1.000

112 4 3 6 Equipo de computación 1 11999 1 121 0

112 4 3 7 Muebles y Artefactos 1 11999 1 121 50.000

112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 15.000

TOTAL 42.474.000







1.007.000,00



Totales Generales por fuente de financiamiento e inciso


111- 3

Servicios No

Personales 2.232.137,00

Total fuente de financiamiento 111 313.244.393,00

112 - 2 Bienes de consumo 4.928.782,00

112 - 3

Servicios no

personales 20.212.312,00


10.430.000,00



322 - 3

Servicios no

personales 240.000,00


7.760.000,00


Total General del Presupuesto 356.815.487,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

EJERCICIO 2012

PODER JUDICIAL F.7

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA


JURISDICCIÓN: 2

SECRETARÍA:


PROGRAMA: 19- Ministerio Público Fiscal

SUBPROGRAMA: SAF 17


UNIDAD EJECUTORA: Procurador General

Ministerio Público Fiscal:

Incorpora los gastos y recursos necesarios para el desenvolvimiento de las funciones esenciales del

Estado, cuál es la investigación y persecución de las conductas delictivas, la defensa de la Constitución y

de los intereses colectivos y difusos, y la custodia de la eficiente prestación del servicio de justicia

tendiente a la satisfacción del interés social.

Para el presente ejercicio, en la partida de gastos en personal se incluyen: a) los cargos necesarios para la

puesta en marcha del Laboratorio Regional de Investigación Forense, Región Sur, Subsede Comodoro

Rivadavia, inscripto en el marco del convenio de Cooperación Multilateral para la creación e

implementación de laboratorios regionales suscripto entre la jefatura de Ministros y el Ministerio de

Justicia Seguridad y Derechos humanos de la Nación, por una parte, y el Consejo de Procuradores,

Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política

Criminal, por la otra, correspondiendo al primero el financiamiento y a estos la ejecución y coordinación

del proyecto, y que a través del Acuerdo Plenario N° 3992/11, el STJ de la Provincia del Chubut delega

en el Ministerio Público Fiscal, la implementación de todo lo relacionado con la ejecución y

cumplimiento del acuerdo supra, incluyendo los gastos que demande serán incluidos en el presupuesto de

dicho Organismo; b) los cargos necesarios para la conformación definitiva de los Organismos Auxiliares:

Servicio de Solución Alternativa de Conflictos, Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y Equipos

Técnicos Multidisciplinarios.

Respecto a las partidas Servicios no personales y Bienes de consumo, las mismas respetan la pauta de

incremento de gastos establecida por el Ministerio de Economía y Crédito Público, sin dejar de expresar

que la misma resultaría ajustada a las necesidades del Ministerio Público con todas sus dependencias,

sumado a los gastos ocasionados por la funcionalidad de la Policía Científica Adscripta.

Una aclaración aparte merece el incremento de la partida Bienes de Uso. Para el presente ejercicio se

incorpora el importe necesario para la terminación del edificio propio del Ministerio Público Fiscal en

Rawson. El monto total para la terminación de la obra asciende a la suma de pesos ocho millones ($

8.000,000,00), correspondiendo imputar el 50% de dicho importe en el presupuesto propio y el otro 50%

fue incluido en el presupuesto del Ministerio Público de la Defensa, ya que la configuración de la obra es

para albergar ambos Ministerios.

F 2

PRESUPUESTO 2012

FECHA : 23 / 04 /2012

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS

(en pesos)

JURISDICCION:

ENTIDAD: PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -

PRESTAMO Nº NOMBRE O ESTIMACION PROGRAMADO

TIPO CLASE CONCEPTO SUBCONCEPTO DENOMINACION O ENTIDAD DESTINO REVISADA

PRESTAMISTA DEL PRESTAMO 2011 2012

(1) (2) (3) (4)

12 9 1 82 Ministerio Pùblico Fiscal 20.000 40.000

41 1 1 0 Contrib. Admin.Central p/erogaciones Corrientes 72.632.258 100.944.098

41 2 1 0 Contrib. Admin.Central p/erogaciones Capital 2.432.909 4.787.833

TOTAL 75.085.167 105.771.931


FIRMA Y SELLO

F3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA

PRESUPUESTO 2012


FECHA:23/ 04 /2012

JURISDICCION: 2


PROG.O

CATEG. SUBPRO- PROYEC. ACTIV. OBRA DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD FUNCION

EQUIV. GRAMA ESPEC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

19 1 Administracion Central Procuracion General 1 121

19 2 Policia Judicial y Criminalística Procuracion General 1 121

19 3 Ministerio Pùblico Fiscal Rawson Procuracion General 1 121

19 4 Ministerio Pùblico Fiscal Trelew Procuracion General 1 121

19 5 Ministerio Pùblico Fiscal Puerto Madryn Procuracion General 1 121

19 6 Ministerio Pùblico Fiscal Comodoro Rivadavia Procuracion General 1 121

19 7 Ministerio Pùblico Fiscal Sarmiento Procuracion General 1 121

19 8 Ministerio Pùblico Fiscal Esquel Procuracion General 1 121

FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO 2012


POR JURISDICCION

JURISDICCION: 2

ENTIDAD: Poder Judicial - Ministerio Pùblico Fiscal- Programa 19 - SAF17 -

CANTIDAD

DE CARGOS

COSTO

CARGO O CATEGORIA ANUAL

en pesos

(2) (3) (5)

PLANTA PERMANENTE

Retribuciones del cargo

325 39.800.921

Retribuciones no del cargo

27.266.032

Sueldo AnualComplementario

5.803.742

Contribuciones Patronales

17.124.614

325 89.995.309

140 ASIGNACIONES FAMILIARES

1.219.405

150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

160.954

Reducción Presupuestaria

TOTAL GENERAL 325 91.375.668

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE F5

GASTOS POR PROGRAMAS O PRESUPUESTO 2012

CATEGORIAS EQUIVALENTES FECHA 23/04/2012

(EN PESOS)

JURISDICCION: 2

ENTIDAD: Poder Judicial - Ministerio Pùblico Fiscal- Programa 19 - SAF17 -

PROGRAMA

O CATEGORIA DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS PROGRAMADO

EQUIVALENTE O CATEGORIAS EQUIVALENTES AÑO 2012

(código)

19 Ministerio Pùblico Fiscal 105.771.931

TOTAL 105.771.931

FIRMA Y SELLO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE F 6

GASTOS POR INCISO PRESUPUESTO 2012

(EN PESOS) FECHA 23/04/2012

JURISDICCION: 2


FUENTE DE DENOMINACION DEL INCISO PROGRAMADO

FINANCIAM. INCISO AÑO 2011

(2)

111 1 Gastos en personal 91.375.668

111 3 Servicios no Personales 542.660

112 2 Bienes de Consumo 1.124.448

112 3 Servicios no Personales 7.901.322

112 4 Bienes de Uso 4.787.833

322 2 Bienes de Consumo 10.000

322 3 Servicios no Personales 30.000

TOTAL 105.771.931

FIRMA Y SELLO

(1) F -12


POR CATEGORIA PROGRAMATICA

JURISDICCION:

2

PROGRAMA:

19

SUBPROGRAMA:

ACTIVIDAD U OBRA: ADM. CENTRAL

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -

PROGRAMA 19 - SAF 17 -

PODER JUDICIAL - MINISTERIO

PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF

17 -

CANTIDAD COSTO

CARGO O CATEGORIA DE ANUAL

CARGOS en pesos

(2) (3) (5)

PLANTA PERMANENTE

PROCURADOR GENERAL 1 673.984

PROCURADOR ADJUNTO 1 528.813

FISCAL DE IMPUGNACIÓN 1 574.980

FISCAL JEFE

2 1.153.836

FISCAL DE CÁMARA 1 594.365

PROCURADOR FISCAL 24 12.451.046

SECRETARIO DEL MINISTERIO PUBLICO 2 1.027.254

RELATOR

2 875.508

COORDINADOR DEL SAV 1 572.753

COORDINADOR DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 1 384.504

DIRECTOR GRAL. P. JUDICIAL 1 605.127

COORDINADOR DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTOS 1 384.504

FUNCIONARIOS DE FISCALÍA 59 21.192.453

PROFESIONALES 49 16.150.251

PROSECRETARIO JEFE 6 1.743.092

JEFE DE DEPARTAMENTO 4 1.593.603

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO 30 8.463.820

OFICIAL SUPERIOR/CHOFER A 38 8.138.011

OFICIAL

25 4.573.996

AUXILIAR SUPERIOR/CHOFER B 9 1.155.407

AUXILIAR

22 2.811.018

OFICIAL MAESTRANZA 3 639.899

AUXILIAR MAESTRANZA 4 472.148

TOTALES 287 86.760.372

VACANTES A CUBRIR AÑO 2012

PROCURADOR FISCAL 8 2.214.519

RELATOR/ASESOR LETRADO

1 227.087

FUNCIONARIO DE FISCALIA

2 376.595

PROFESIONAL

16 2.763.742

SECRETARIO PERMANENTE CONSEJO DE FISCALES 1 172.734

PROSECRETARIO JEFE

1 152.207

OFICIAL SUPERIOR/CHOFER A

1 112.639

AUXILIAR SUPERIOR

2 134.539

AUXILIAR

6 383.026

TOTALES 38 6.537.088

140 ASIGNACIONES FAMILIARES

1.264.148

150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

166.860

160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA

-3.352.800

TOTAL GENERAL (6) 325 91.375.668


(en pesos)

F 15

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: Administracion Central

OBRA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL

PARTIDAS

CODIGO

UBICACIÓN SUB FUENTE

PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION

DE

FINANCIAM. IMPORTE

2 1 1 0 Alimentos para personas 322 1.000

2 2 3 0 Confecciones textiles y telas 322 1.200

2 3 1 0 Papel 322 400

2 4 4 0 Cubiertas y cámaras de aire 322 600

2 5 1 0 Productos quimicos 322 200

2 5 6 0 Combustible y lubricantes 322 2.000

2 6 2 0 Productos de vidrio 322 400

2 9 1 0 Articulos de linpieza 322 400

2 9 2 0 Elementos de oficina, material didáctico y de recreo 322 400

2 9 9 0 Otros bienes de consumos 322 3.400

SUBTOTAL 10.000

3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 322 4.000

3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 322 1.000

3 2 9 0 Otros alquileres y Derechos 322 1.200

3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales 322 1.400

3 3 2 0 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 322 800

3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes 322 600

3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 322 400

3 4 5 0 Capacitacion 322 10.600

3 4 9 0 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 322 4.000

3 6 1 0 Publicidad y Propaganda 322 6.000

SUBTOTAL 30.000

TOTAL 40.000


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA


OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

2 1 1 0 Alimento para personas 112 4.000

2 1 5 0 Madera, corcho y sus manufacturas 112 10.100

2 2 3 0 Confexiones textiles y telas 112 1.489

2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 2.200

2 3 1 0 Papel 112 29.000

2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionables 112 6.500

2 3 9 0 Otros productos de papel 112 5.400

2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 13.000

2 5 1 0 Productos Quimicos 112 4.100

2 5 2 0 Productos Medicinales , Laboratorio 112 1.500

2 5 4 0 Tintas, Pinturas y colorantes 112 1.200


2 5 9 0 Otros productos quimicos 112 3.500

2 6 1 0 Productos de Arcilla, Ceramica, Cemento y Asbesto 112 13.000

2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 1.000

2 6 3 0 Productos Loza y Porcelana 112 500

2 6 5 0 Cemento, Cal y Yeso 112 1.300

2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 200

2 7 1 0 Productos Ferrosos 112 3.300

2 7 4 0 Estructuras Metalicas Acabadas 112 20.000

2 7 5 0 Herramientas Menores 112 7.000

2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 2.000

2 9 1 0 Articulos de Limpieza 112 3.200

Subtotal 203.489


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA


OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 203.489

2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 41.000

2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 8.500

2 9 4 0 Utensillos de Cocina y comedor 112 1.400

2 9 5 0 Utiles e insumos Menores Medicos 112 2.300

2 9 6 0 Partes, Respuestos e Insumos p/Medios de Transporte 112 40.000

2 8 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 16.000

2 9 9 0 Otros Bienes de Consumo 112 12.000

Sub total 324.689

3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 10.000

3 1 3 0 Gas 112 2.500

3 1 4 0 Telefono, Telex, Telefax 112 103.537

3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 23.000

3 2 1 0 Alquiler de inmuebles 112 102.000


3 2 6 0 Derechos de Bienes Intangibles 112 19.000


3 3 2 0 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 112 16.000

3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes 112 6.000

3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 92.400

3 3 9 0 Otros Servicios de Mantenimiento 112 5.300

3 4 5 0 Servicio técnico y profesionales de capacitacion 112 19.000

3 4 6 0 De informatica y Sistemas Computarizados 112 27.000

3 4 9 0 Otros Servicios de Tecnicos y Profesionales 112 120.000

3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 3.500

3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 112 30.000

Sub total 631.037


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA


OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 631.037

3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 3.300

3 5 9 0 Otros servicios comerciales y financieros 112 1.000

3 7 1 0 Pasajes para el Personal y Contratados 112 30.000

3 7 2 0 Viaticos para el Personal y Contratados 112 70.000

3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 2.000

3 8 1 0 Impuesto del Automotor 112 8.500

3 8 2 0 Impuesto Inmobiliario 112 22.000

3 9 1 0 Servicios de ceremonial 112 1.000

3 9 2 0 Gastos Reservados 112 30.000

3 9 3 0 Servicios de Vigilancia 112 2.000

3 9 6 0 Alojamiento 112 1.000

3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 1.000

Sub total 802.837

4 2 1 0 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 112 3.100.000

4 3 2 0 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 112 540.000

4 3 3 0 Equipo Sanitario y de Laboratorio 112 50.000

4 3 4 0 Equipo de comunicación y señalamiento 112 20.000

4 3 5 0 Equipo educacional y recreativo 112 33.000

4 3 6 0 Equipo de Computacion 112 720.000

4 3 7 0 Muebles y Artefactos 112 270.000

4 3 8 0 Herramientas y repuestos mayores 112 2.500

4 3 9 0 Equipos varios 112 11.133

4 5 1 0 Libro, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 112 1.200

4 8 1 0 Programas de Computacion 112 40.000

Sub total 4.787.833

TOTAL 5.915.359


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: POLICIA JUDICIAL Y CRIMINALISTICA

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

2 3 1 0 Papel 112 3.000

2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionable 112 7.000



2 5 1 0 Productos quimicos 112 17.231

2 5 2 0 Productos Medicinales, Laboratorio 112 2.600

2 5 4 0 Tintas, Pinturas y Colorantes 112 700


2 7 3 0 Insumos de uso específico policial 112 1.000

2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 500



2 9 5 0 Utiles e Insumos Menores Medicos 112 3.000

2 9 6 0 Partes, Respuestos e insumos p/Medios de Transporte 112 14.000

2 9 7 0 Respuestos, Materiales y Accesorio p/Maquinas 112 2.000

2 9 9 0 Otros Bienes de Consumo 112 2.000

Sub total 134.931


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: POLICIA JUDICIAL Y CRIMINALISTICA

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 134.931


3 1 3 0 Gas 112 3.000

3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 30.000




3 3 2 0 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 112 10.000

3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes 112 2.220


3 4 6 0 De Informatica y Sistema Computarizados 112 5.000

3 4 9 0 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 112 170.000

3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 500

3 5 3 0 Imprenta, Publicacion y Reproducciones 112 1.800


3 7 1 0 Pasajes para el Personal y contratados 112 8.600

3 7 2 0 Viaticos para el Personal y Contratados 112 50.000

3 7 9 0 Otros gastos en comisión de servicio 112 3.000

3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 1.000

3 9 3 0 Servicios de Vigilancia 112 2.500

3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 300

Sub total 600.320

TOTAL 735.251


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL RAWSON

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE


2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 500

2 3 1 0 Papel 112 2.000

2 5 4 0 Tintas, Pinturas y Colorantes 112 2.000


2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 500



Sub total 46.374


3 1 3 0 Gas 112 955





3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 20.000

3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 2.600

3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 3.000


3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 1.300

3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 20.000

3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 136.000


3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 2.000



3 7 1 0 Pasajes para el personal 112 1.500

3 7 2 0 Viaticos para el personal 112 19.000

Sub total 554.755


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL RAWSON

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 554.755



3 9 3 0 Servicio de Vigilancia 112 1.500

Sub total 558.255

TOTAL 604.629


F 15


FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRELEW

OBRA


PR

OY

EC

T

O

CODIGO UBICACIÓN

GEOGRAFICA

INCISO

PARTIDAS

DENOMINACION

FUENTE

DE FINANCIAM.

IMPORTE

PRINCIPAL

PARCIAL

SUB

PARCIAL

2 1 1 0 Alimento para personas 112 421

2 2 3 0 Confecciones Textiles y telas 112 500


2 3 1 0 Papel 112 6.500

2 4 4 0 Cubiertas y Camara de aire 112 5.000


2 5 4 0 Tintas, Pinturas y Colorantes 112 2.000



2 6 9 0 Otros Productos Minerales no Metalicos 112 500

2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 500



2 9 4 0 Utensillos de Cocina y Comedor 112 1.000

2 9 6 0 Partes, Respuestos P/Medios de Transporte 112 4.000


2 9 9 0 Otros Bienes de Consumos 112 1.300

Sub total 112.521


3 1 3 0 Gas 112 4.000










Sub total 490.500


F 15

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRELEW

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 490.500



3 4 7 0 De ingenieria, arquitectura y agrimensura 112 1.000






3 7 1 0 Pasajes para el personal y contratados 112 21.000

3 7 2 0 Viaticos para el personal y contratados 112 88.000




3 8 3 0 Derechos, tasas y contribuciones de mejoras 112 1.500


3 9 6 0 Alojamiento 112 2.500


Sub total 866.714

TOTAL 979.235


F 15

PRESUPUESTO 2012


FECHA 23/04/2012

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL PUERTO MADRYN

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE



2 3 1 0 Papel 112 8.000









2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 1.500






Sub total 91.571


3 1 3 0 Gas 112 6.000










Sub total 591.000


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL PUERTO MADRYN

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 591.000








3 7 4 0 Pasajes a terceros 112 5.500



3 9 1 0 Servicio de ceremonial 112 1.500


3 9 6 0 Alojamiento 112 2.000


Sub total 818.338

TOTAL 909.909


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012


FECHA 23/04/2012

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL COMODORO RIVADAVIA

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE


2 2 3 0 Confexiones textiles y telas 112 6.000

2 3 1 0 Papel 112 15.000






2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 500








Sub total 172.489


3 1 1 0 Gas 112 1.500



3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 112 1.445.000








Sub total 2.182.084


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL COMODORO RIVADAVIA

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 2.182.084












3 9 6 0 Alojamiento 112 3.300


Sub total 2.631.084

TOTAL 2.803.573


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL SARMIENTO

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE



2 3 1 0 Papel 112 1.000


2 3 9 0 Otros productos de papel 112 387





2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 700





2 9 4 0 Utensillos de Cocina y Comedor 112 500

2 9 5 0 Utiles e Insumos Menores 112 2.000



2 9 8 0 Elementos de seguridad no inventariables 112 2.500


Sub total 63.087


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL SARMIENTO

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 63.087


3 1 1 0 Gas 112 1.800


















3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 500


3 9 1 0 Servicio de Ceremonial 112 1.000


Sub total 561.209

TOTAL 624.296


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL

OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE



2 3 1 0 Papel 112 14.000









2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 1.286






2 9 4 0 Utensillos de cocina y comedor 112 1.000




Sub total 178.786


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA


OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 178.786

3 1 1 0 Energia Electrica 112 45.000

3 1 3 0 Gas 112 7.000












3 4 7 0 De ingenieria, arquitectura y agrimensura 112 5.000







Sub total 1.031.565


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA


OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

Transporte 1.031.565






3 9 6 0 Alojamiento 112 1.000


Sub total 1.062.565

TOTAL 1.241.351


F 15

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

FECHA 23/04/2012


SUBPROGRAMA


OBRA


PARTIDAS

CODIGO



DE

FINANCIAM. IMPORTE

1 1 1 Retribuciones del cargo 111 39.800.921

1 1 3 Retribuciones no del cargo 111 27.266.032

1 1 4 Sueldo Anual Complementario 111 5.803.742

1 1 6 1 Contribución Patronal Jubilatoria 111 13.116.725

1 1 6 2 Contribución Patronal Obra Social 111 4.007.889

1 4 0 Asignaciones Familiares 111 1.219.405

1 5 0 Asistencia Social al Personal 111 160.954

Sub total 91.375.668

3 1 1 Energía Eléctrica 111 274.947

3 1 4 Teléfono, Télex y Telefax 111 267.713

Sub total 542.660

TOTAL 91.918.328

TOTALES GENERALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCISOS

111 - 1 Gastos en Personal 91.375.668

111 - 3 Servicios no Personales 542.660

Total Fuente de Financiamiento 111 91.918.328

112 - 2 Bienes de Consumo 1.124.448

112 - 3 Servicios no Personales 7.901.322

112 - 4 Bienes de Uso 4.787.833

Total Fuente de Financiamiento 112 13.813.603

322 - 2 Bienes de Consumo 10.000

322 - 3 Servicios no Personales 30.000

Total Fuente de Financiamiento 322 40.000

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2011 105.771.931

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS

PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EJERCICIO 2012

1)

F2

PROGRAMACION DE LOS

RECURSOS

(en pesos)

PRESUPUESTO 2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /

ENTIDAD: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PRESTA

MO Nº

NOMBRE

O TIPO

ESTIMACI

ON

PROGRAMA

DO

TIPO CLASE

CONCE

PTO

SUBC

ONC

EPTO DENOMINACION

SERV

ICIO

O

ENTIDA

D DESTINO DE REVISADA AÑO 2012

CEDE

NTE

PRESTA

MISTA

DEL

PRESTA

MO

MON

EDA AÑO 2011

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

12 9 1 81 Ministerio Def. Pública-Honorarios 1 100.000 100.000

12 9 3 2 Remanente financiero 1 0

41 1 1 0

Contrib.Admin.Central

p/erogaciones ctes. 1 71.853.138 95.910.349

41 2 1 0

Contrib.Admin.Central

p/erogaciones capital 1 1.128.422 4.280.000

13) TOTAL 73.081.560 100.290.349


Ingresos de fondos recaudados

en ejercicios anteriores.-

15)

FIRMA Y SELLO

1)

F3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

DE LA


PRESUPUESTO

2012

JURISDICCION: 2

FECHA: / /

ENTIDAD: Poder Judicial-Ministerio de la Defensa Pública

PROG

R.

SUBPR

O- PRO- ACT.

OBR

A DENOMINACION

UNIDAD

EJECUTORA FINALIDAD

FUNCIO

N

O

CAT. GRAMA

YECT

O

ESPE

C.

EQUIV

.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

22 1 Ministerio de la Defensa Pública Defensor General 1 121

11)

FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO 2012 F4


POR JURISDICCIÓN O ENTIDAD

JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 22 - DEFENSORÍA GENERAL Y MINISTERIO

DE LA DEFENSA PÚBLICA

CARGO O CATEGORÍA CARGOS COSTO ANUAL

PLANTA PERMANENTE 346

Retribuciones del Cargo 39.598.000

Retribuciones no del Cargo 26.399.000

Sueldo Anual Complementario 5.500.000

Contribuciones Patronales 16.801.000

SUB-TOTAL 346 88.298.000

SALARIO FAMILIAR 1.129.000


TOTAL GENERAL 346 89.540.349

1)

F5


GASTOS POR PROGRAMAS O

CATEGORIAS EQUIVALENTES

(EN PESOS)

JURISDICCION: 2

PRESUPUESTO 2012

ENTIDAD: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PROGRAMA

O CATEGORIA DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS ESTIMACION PROGRAMADO

EQUIVALENTE O CATEGORIAS EQUIVALENTES REVISADA

(código) AÑO 2011 AÑO 2012

(2) (3) (4) (5)

22 Ministerio de la Defensa Pública 73.081.560,00 100.290.349,00

(6) TOTAL 73.081.560,00 100.290.349,00

(7) FIRMA Y SELLO

1)

F6


GASTOS POR INCISO

(EN PESOS)

JURISDICCION: 2

PRESUPUESTO 2012

ENTIDAD:

MINISTERIO DE LA DEFENDA PÚBLICA FECHA: / /

FUENTE DE DENOMINACION DEL INCISO ESTIMACION PROGRAMADO

FINANCIAM. INCISO REVISADA

AÑO 2011 AÑO 2012

(2) (3) (4) (5) (6)

111 1 Gastos en personal 66.758.830,00 89.540.349,00



111 4 Bienes de uso 0,00 0,00

111 7 Servicios de la deuda 0,00 0,00

112 2 Bienes de Consumo 560.350,00 792.000,00


112 4 Bienesde uso 1.128.422,00 4.280.000,00



322 4 Bienes de uso 15.000,00 15.000,00

(7) TOTAL 73.081.560,00 100.290.349,00

(8) FIRMA Y SELLO

Fuente 111 y 112-Rentas Generales.-

Fuente 322-Recursos Propios Poder Judicial.-



PRESUPUESTO 2011



JURISDICCION:

2

SECRETARIA:

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGRAMA:

22 Ministerio de la Defensa Pública

SUBPROGRAMA:


UNIDAD EJECUTORA: Defensor General

Ministerio de la Defensa Pública

Incorpora los gastos y recursos necesarios para garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse

involucrado en un proceso penal, así como la defensa de los intereses de los ausentes e incapaces en los juicios de

naturaleza civil.-

Se incluye la partida necesaria para la contratación tarifada de abogados y peritos (art.5º, Ley 4797 y art.62, Ley 4920)

y para el Fondo Especial de Fortalecimiento Institucional.-

Firma y sello




JURISDICCIÓN 2

PODER JUDICIAL

PROGRAMA 22 - DEFENSORÍA GENERAL Y MINISTERIO

DE LA DEFENSA PÚBLICA

Unidad Ejecutora: DEFENSORÍA GENERAL

CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE


Escalafón Defensor General 1 743.000 Defensor de Cámara / Defensor Jefe 5 2.750.000

Asesor Civil 15 5.850.000

Defensor Oficial 37 14.430.000 Secretario de la Defensoría General 3 1.200.000

Relator Letrado 3 1.332.000

Abogado Adjunto 67 16.750.000 Secretario del Patronato 1 352.000

Asistente Social Jefe 5 1.980.000

Asistente Social y Psicólogo 20 6.800.000 Profesional 7 2.268.000

Jefe de Departamento 5 18.250.000


Oficial 32 6.336.000


Oficial maestranza 4 796.000

Auxiliar Maestranza 10 1.220.000




REDUCCION PRESUPUESTARIA 3.240.000


1) PROGRAMA 22 - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA F 15

HOJA 1/2





FUENTE

DE

FINANCI

AM.

(2)

INCIS

O

(3)

PARTIDAS

DENOMINACION

(7)

TIPO

DE

MONED

A

(8)

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

(9)

FINALID

AD

(10)

FUNCIO

N

(11)

IMPORTE

(12)

PRINCIP

AL

(4)

PARCI

AL

(5)

SUB

PARCIA

L

(6)

111 1 Personal 1 11999 1 121 89.540.349




111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 5.500.000



111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 3.360.000

111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 1.129.000

111 1 5 0 Asistencia social al personal 1 11999 1 121 113.349

111 3 Servicios no Personales 1 11999 1 121 760.000



111 3 1 4 Teléfonos 1 11999 1 121 332.000


112 2 1 Prod.aliment.,agrop.y forest. 1 11999 1 121 17.500



112 2 1 9 Productos agropecuarios y fores. 1 11999 1 121 300

112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 700

112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 0

112 2 2 3 Confecc.textiles y telas 1 11999 1 121 700

112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 75.300


112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 700

112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 0


112 2 4 9 Otros prod.de cuero y caucho 1 11999 1 121 600






112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 700


112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 700

112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 800

112 2 6 3 Prod. de loza y porcelana 1 11999 1 121 600

112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 0

112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0



112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 600

112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 600

112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000

112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 0

112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 0

112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0


112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 3.100




112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 600



112 2 9 8 Elementos de seguridad 1 11999 1 121 1.000

112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 440.800


1) PROGRAMA 22 - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA F 15

HOJA 2/2


(en pesos)

PRESUPUESTO 2012



PARTIDAS

FUENTE DE


TIPO DE

MONEDA

CODIGO

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)





112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 15.800

112 3 1 4 Teléfonos, telex y telefax 1 11999 1 121 94.400



112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 1.312.400



112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 1.063.000


112 3 3 2 Mant.y repar.de vehículos 1 11999 1 121 37.600



112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 42.400



112 3 4 4 Contabilidad y auditorias 1 11999 1 121 0

112 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 80.600

112 3 4 6 De informática y sist.computar. 1 11999 1 121 74.200

112 3 4 7 De ingenieria, arquitectura y agr. 1 11999 1 121 600

112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 860.200





112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 600

112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0

112 3 6 Publicidad y Propaganda 1 11999 1 121 5.300

112 3 6 1 Publicidad y Propaganda 1 11999 1 121 5.300


112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 63.600

112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 246.000



112 3 8 1 Impuesto automotor 1 11999 1 121 17.400


112 3 8 3 Derechos, tasas y contrib. 1 11999 1 121 600

112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 411.500

112 3 9 1 Servicios de Ceremonial 1 11999 1 121 8.200

112 3 9 2 Gastos reservados 1 11999 1 121 30.800


112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 600

112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 366.100

112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 4.280.000

112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 3.740.000



112 4 3 1 Máquinas y equipo de producc. 1 11999 1 121 2.000

112 4 3 2 Equipo de transporte 1 11999 1 121 10.000

112 4 3 4 Equipo de comunicación y señal. 1 11999 1 121 10.000

112 4 3 5 Equipo educacional y recreativo 1 11999 1 121 0

112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 240.000


112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 3.000

112 4 5 Libros, revistas y otros elem. 1 11999 1 121 3.000

112 4 8 Activos Intangibles 1 11999 1 121 22.000

112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 22.000

322 3 Servicios 1 11999 1 121 85.000


322 3 4 4 Contabilidad y auditorias 1 11999 1 121 0

322 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 85.000

322 4 5 1 Libros, y otros elem. Colecc. 1 11999 1 121 15.000

TOTAL 100.290.349







112 - 4 Bienes de uso 4.280.000,00


322-3 Servicios no personales 85.000,00

322-4 Bienes de Uso 15.000,00

Total fuente de financ. 322 100.000,00


honorable legislatura de chubut - inicio - anexo adentro de ellas presupuestamos los servicios...

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