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H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.1 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRESENTACIÓN
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias
“José Casimiro Ulloa” en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Administrativa
Nº 192/MINSA/OGPP V.02, “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo,
Presupuestal y de Inversiones del Año 2013 del Pliego 011 – Ministerio de Salud”,
aprobada con Resolución Ministerial Nº 264-2013/MINSA, se ha realizado el presente
Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo 2014.
El presente documento de gestión institucional reúne el resultado de la evaluación de
ejecución de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Anual 2014,
documento que fue oportunamente difundido a las unidades orgánicas y publicado en
la página Web del portal de transparencia del Hospital.
Siendo un documento de gestión institucional se ha elaborado con participación de los
Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Coordinadores de Equipos, bajo la
conducción y asesoría del Equipo Técnico, como responsable de esta labor.
El avance de resultados de los objetivos institucionales trazados que se presentan,
son el reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se ha obtenido en base a
instrumentos de medición y seguimiento del desempeño de los diferentes Órganos y
Unidades Orgánicas, según la ejecución de las actividades operativas asignadas y la
ejecución del gasto prevista por la Oficina responsable. Las diferencias y brechas en
los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos
de las distintas fuentes primarias y secundarias de las Unidades Orgánicas y de la
información estadística.
Además en el presente documento de gestión institucional se reflejan los resultados
alcanzados durante el primer semestre 2014 y se identifican los problemas
presentados así mismo se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes
o deficiencias observadas durante el periodo analizado.
En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las
normas vigentes, ponemos a consideración de los Órganos y Unidades Orgánicas de
nuestro Hospital y de la ciudadanía en general, el Informe de Evaluación Semestral
del Plan Operativo 2014.
Equipo de Planeamiento y Organización
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
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Pag.2 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL PLAN OPERATIVO 2014
Dr. MANUEL AURELIO VILCHEZ ZALDIVAR Director General Dr. LUIS ENRIQUE AREVALO HERNANDEZ Sub -Director General
Dr. OSCAR BECERRA GARCÍA Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE PLAN OPERATIVO 2014
Dr. JACKSON H. DELGADO CANCERES
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Sr. José Luis Ochoa Bernal Responsable de Planeamiento y Organización Srta. Virginia Nivesa Arbieto Cruz Apoyo de Planeamiento y Organización Sr. José Ernesto Mendoza Vera Responsable de Presupuesto y Costos Srta. Juana Daisy Campos Durand Apoyo de Presupuesto y Costos Sr. César Augusto Tapia Gil Responsable de Inversiones Srta. Lourdes Alcántara Fernández Secretaria
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Pag.3 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ÍNDICE I. GENERALIDADES: ........................................................................................................... 5
1.1 Visión ............................................................................................................................ 5
1.2 Visión del Ministerio de Salud .................................................................................. 5
1.3 Misión ........................................................................................................................... 5
1.4 Principales Orientaciones Y Prioridades Que Se Abordaron Durante El
Periodo. .................................................................................................................................... 5
1.5 Objeticos Estratégicos del Ministerio de Salud 2012-2016 ................................. 6
1.6 Objetivos Estratégicos Generales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad .. 6
1.7 Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2012-
2016 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”: .............................................. 7
1.8 DIAGNOSTICO SITUACIONAL ............................................................................... 9
1.9 Demografía ................................................................................................................ 10
II. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 11
2.1. Priorización en la atención especializada en el periodo. ................................... 11
2.2. Logros y Resultados obtenidos en el periodo ...................................................... 12
2.3. Indicadores de Monitoreo de desempeño Hospitalario 2014 ............................ 14
2.3.1. Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario: .......................... 14
III. ANÁLISIS INTEGRAL..................................................................................................... 18
3.1. Objetivos Generales y su indicador ....................................................................... 18
3.1.1. Principales Indicadores de los diferentes departamentos médicos. ........ 18
3.1.2. Objetivos Generales y Actividades ................................................................ 30
3.2. Recursos Presupuestales PIM vs Ejecución 2014.............................................. 87
3.2.1. Recursos Presupuestales programados y ejecutados a nivel de
Objetivos generales. ...................................................................................................... 87
3.2.2. Recursos Presupuestales programados y ejecutados por fuente de
financiamiento y recaudación. ........................................................................................ 93
3.3. Evaluación de Proyectos de Inversión ................................................................ 113
Ver detalle cuadro anexo. ................................................................................................. 114
3.4. Evaluación del Plan Anual de Contrataciones ................................................... 114
3.4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INCLUSIONES Y
EXCLUSIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN ................................................. 116
3.4.1.1. INCLUSIONES ........................................................................................... 116
IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS. ........................... 120
4.1. Situaciones Favorables .................................................................................. 120
4.2. Situaciones que impidieron alcanzar objetivos y metas. ...................... 121
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Pag.4 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
4.3. Propuestas de solución .................................................................................. 121
4.4. Conclusiones..................................................................................................... 122
V. ANEXOS .......................................................................................................................... 122
MATRIZ Nº 8 ....................................................................................................................... 124
MATRIZ Nº 09 .................................................................................................................... 152
MATRIZ Nº 09 .................................................................................................................... 153
MATRIZ Nº 09 .................................................................................................................... 154
MATRIZ Nº 10 .................................................................................................................... 155
MATRIZ Nº 11 .................................................................................................................... 156
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Pag.5 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
I. GENERALIDADES:
El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución
Especializada de Nivel III-1, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº
6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la
población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y
extra hospitalaria, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las
políticas del sector y avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y
centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada.
1.1 Visión
Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional,
promoviendo la docencia e investigación, empleando tecnología de punta,
innovadora y comprometida.
1.2 Visión del Ministerio de Salud
Un Perú al año 2016, donde sus habitantes puedan gozar de mejores
condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad invalidez
tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento. Enfatizando la
inclusión social, el desarrollo humano, la protección social y una mejor
alimentación a lo largo del ciclo de vida.
1.3 Misión
Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de
emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez,
eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud.
1.4 Principales Orientaciones Y Prioridades Que Se Abordaron Durante El Periodo.
Las prioridades que se abordaron durante el I semestre, se realizó sobre la
base de 08 Objetivos Generales (incluido 05 que corresponden a Presupuesto
por Resultados - PPR), 42 Resultados Esperados (incluido 08 que
corresponden a Presupuesto por Resultados-PPR) y 211 Acciones Operativas
(incluido 40 que corresponden a Presupuesto por Resultados - PPR) que se
plantearon en la Matriz N° 08 “Matriz de Trabajo Acciones Operativas y Tareas
2014” del Plan Operativo Anual 2014.
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Pag.6 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Los Objetivos Generales formulados en el Plan Operativo Anual 2014 del
Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”, están relacionados con los
Objetivos Generales Institucionales del MINSA:
1.5 Objeticos Estratégicos del Ministerio de Salud 2012-2016
Reducir la morbimortalidad materno neonatal en la población más
vulnerable.
Reducir la desnutrición crónica de menores de 5 años en la población
en pobreza y extrema pobreza.
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles, priorizando a la
población en pobreza y extrema pobreza.
Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles, priorizando a la
población en pobreza y extrema pobreza.
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores
externos.
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y la optimización de los procesos
de los servicios de salud.
1.6 Objetivos Estratégicos Generales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad
Reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal en Lima Metropolitana.
Reducir la morbilidad y mortalidad por causas nutricionales y otras
enfermedades prevalentes que afectan la Salud infantil en Lima
Metropolitana.
Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles en
Lima Metropolitana.
Revertir la tendencia incremental de las Enfermedades No
Transmisibles y crónico-degenerativas según población afectada en
Lima Metropolitana.
Mejorar la respuesta ante riesgos y daños a la salud por factores
externos y de origen antrópico en Lima Metropolitana.
Incrementar la capacidad de intervención con acciones de Promoción
de la salud.
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Pag.7 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Gestionar el acceso a Medicamentos según necesidades de salud de la
población de Lima Metropolitana.
Gestionar infraestructura de la salud que contribuya a ordenar y mejorar
la capacidad de oferta de servicios de salud.
Fortalecer la implementación del Aseguramiento Universal en Salud en
Lima Metropolitana.
Fortalecer la Rectoría del Sistema de Salud de Lima Metropolitana.
Armonizar la Gestión y Desarrollo de recursos humanos de Salud del
ámbito Lima Metropolitana.
Mejorar la capacidad para la gestión de los servicios, que respondan a
las necesidades sanitarias de Lima Metropolitana.
1.7 Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”:
Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de
emergencia y urgencia elevando el nivel de satisfacción del usuario y
coadyuvando a la reducción la morbimortalidad materno neonatal y la
desnutrición crónica de menores de 5 años en la población más
vulnerable.
Mejorar las Competencias del Potencial Humano para el óptimo
desempeño en la atención de las Emergencias y Urgencias.
Desarrollar una Gestión Hospitalaria eficaz, eficiente, moderna,
participativa mediante mecanismos de comunicación activa en todos
los niveles del Hospital.
Fortalecer de la Docencia y Desarrollo de la Investigación Institucional
en la atención de Emergencias y Urgencias.
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Pag.8 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA
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Pag.9 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
1.8 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Ubicación geográfica: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” está
ubicado en la Av. Roosvelt N° 6355 – 6357 Urbanización San Antonio, Distrito
de Miraflores Provincia de Lima y Departamento de Lima.
Jurisdicción de Referencia: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”,
desde el punto de vista administrativo es dependiente del Instituto de Gestión
de Servicios de Salud la cual tiene una población asignada estimada de
3´878,273 habitantes en 22 distritos. Cabe señalar que el Hospital no cuenta
con población asignada.
Superficie territorial y límites: El distrito donde se ubica el HEJCU, limita por el
Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, por el sur con el
Distrito de Barranco, por el este con el Distrito de Santiago de Surco y el
Distrito de Surquillo, por el oeste con el litoral marítimo, conforme se puede
apreciar en el siguiente mapa:
GRÁFICO 1
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.10 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco,
Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, en
razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo,
Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de
Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país.
El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se
halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5 Kilómetros de
la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.
1.9 Demografía
En el gráfico se aprecia el plano del distrito, el cual imita al Norte con el distrito
de San Isidro, al Este con el distrito de Surquillo y el distrito de Santiago de
Surco, al Sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico. Se
encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de Lima, con una extensión de
9,62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14 zonas.
GRÁFICO 2
Gráfico: Hospital de Emergencia “José Casimiro Ulloa”
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.11 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
II. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Priorización en la atención especializada en el periodo.
Las principales prioridades que tiene el hospital de Emergencias “Jose
Casimiro Ulloa” son:
Mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios sanitarios.
Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la
atención de los pacientes
Fortalecimiento de los programas presupuestales
o Programa articulado nutricional
o Salud materna neonatal.
o Enfermedades metaxenicas y zoonosis.
o Enfermedades no transmisibles.
o Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres.
o Reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas.
Contribuir con la reducción de las tasas de infecciones intrahospitalarias
IIH.
GRÁFICO 3
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.12 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
2.2. Logros y Resultados obtenidos en el periodo
Con respecto a la evaluación el primer semestre del plan operativo institucional
del HEJCU, se plantea en base a los 08 objetivos Generales con sus
respectivos resultados esperados y acciones operativas.
Para el objetivo General Nº 01 “Reducir la desnutrición crónica en
menores de 5 años con énfasis en la población y extrema pobreza”.
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
(04) actividades operativas programadas para este objetivo general, a pesar
que su ejecución presupuestal equivale representa un 87% de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), por lo que es necesario realizar
una reprogramación con el objeto de establecer ajustes en cantidad de las
metas físicas programadas inicialmente.
Para el Objetivo General Nº 02 “Reducir la mortalidad materna y neonatal
con énfasis en la población más vulnerable”.
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
siete (07) actividades operativas programadas para este objetivo general,
obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 96 % de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar
una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de
las metas físicas programadas inicialmente.
Para el Objetivo General Nº 03 “Disminuir y controlar las enfermedades no
trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza”.
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
dos (02) actividades operativas programadas para este objetivo general,
obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 58 % de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar
una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de
las metas físicas programadas inicialmente.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.13 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Para el Objetivo General Nº 04 “Disminuir y controlar las enfermedades
trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza”
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con la
única actividad operativa programada para este objetivo general, obteniendo
una ejecución presupuestal equivalente a 00 % de su PIM (presupuesto
institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una
reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las
metas físicas programadas inicialmente.
Para el Objetivo General Nº 05 “Reducir la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias
médicas”
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
veintiséis (26) actividades operativas programadas para este objetivo general,
obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 66 % de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar
una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de
las metas físicas programadas inicialmente.
Para el Objetivo General Nº 06 “Fortalecer el nivel de calidad y la
oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el
nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos de
dispensación de productos farmacéuticos”
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
catorce (14) actividades operativas programadas para este objetivo general,
obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 54 % de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar
una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de
las metas físicas programadas inicialmente.
Para el Objetivo General Nº 07 “Fortalecer la Docencia e Investigación
mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y
manejo de Emergencias y Urgencias”.
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
cuarenta (40) actividades operativas programadas para este objetivo general,
obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 42 % de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.14 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de
las metas físicas programadas inicialmente.
Para el Objetivo General Nº 08 “Fortalecer la Docencia e Investigación
mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y
manejo de Emergencias y Urgencias”
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las
cuarenta (40) actividades operativas programadas para este objetivo general,
obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 44% de su PIM
(presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar
una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de
las metas físicas programadas inicialmente.
2.3. Indicadores de Monitoreo de desempeño Hospitalario 2014
2.3.1. Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario:
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Pag.15 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Indicadores de Productividad
Rendimiento Hora Medico:
El profesional médico programado a brindar atención en el servicio
consulta e interconsultas ha alcanzado un promedio de 0.5
atenciones por hora, durante el primer semestre del 2014,
Tal indicador nos permite medir la producción del profesional de la
salud.
Concentración de Consultas:
La concentración de consulta es de 1.19, este resultado es el
alcanzado en el primer semestre del 2014, equivale decir que
representa el número de veces que se brinda atención a un paciente.
Nº FORMULAPROMEDIO
2011
PROMEDIO
2012
PROMEDIO
2013
PROMEDIO
2014
Nº DE ATENCIONES
Nº HORAS MEDICO EFECTIVAS
Nº ATENCIONES MEDICAS
PACIENTES ATENDIDOS
Nº ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CE
Nº DE ATENCIONES
TOTAL DE ESTANCIAS DE EGRESOS
Nº DE EGRESOS
(DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)
Nº EGRESOS
TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100
TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES
Nº DE EGRESOS
Nº DE CAMAS DISPONIBLES
TOTAL DE PACIENTES CON IIH X 100
Nº DE EGRESOS
TOTAL DE FALLECIDOS X 100
Nº EGRESOS
TOTAL DE FALLECIDOS X 100
Nº EGRESOS
CUADRO COMPARATIVO SEMESTRAL 2011 - 2014
Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario
INDICADOR
1
IND
ICA
DO
RE
S D
E
PR
OD
UC
TIV
IDA
D
RENDIMIENTO HORA MEDICO 2.0 1.9 1.57
2CONCENTRACION DE
CONSULTAS1.2 1.2 1.18
1.38
4 PROMEDIO DE PERMANENCIA 6.1 6.7
3
IND
ICA
DO
RE
S D
E E
FIC
AC
IA
PROMEDIO DE ANALISIS DE
LABORATORIO X CONSULTA
EXTERNA
1.1 1.2
6.76
5INTERVALO DE SUSTITUCION
CAMA1.1 0.9 0.77
7 RENDIMIENTO CAMA 4.3 4.1 4.06
6PORCENTAJE DE OCUPACION
DE CAMAS84.7 89.9 90.18
0.75
9TASA DE MORTALIDAD
BRUTA 4.1 3.4
8
IND
ICA
DO
RE
S D
E
CA
LID
AD
TASA DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS1.4 1.2
2.29
10 TASA DE MORTALIDAD NETA 3.0 2.6 1.88
Fuente: Oficina de Estadistica e
Informatica
0.5
1.19
1.4
7.1
0.5
93.2
4.0
0.4
2.1
1.7
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.16 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Indicadores de Eficacia
Promedio de Analisis por Consulta:
El número de exámenes alcanzado es de 1.4 este resultado es el
alcanzado en el primer semestre del 2014, se atiende un promedio
(<1) análisis por consulta, se considera el valor normal de este
indicador es de 1.
Promedio de Permanencia:
El promedio permanencia es de 7.1, este resultado es el alcanzado en
el primer semestre del 2014, lo que significa que cada paciente ha
permanecido hospitalizado 7.1 días promedio, empleando las
estancias.
Intervalo de Sustitución:
El Intervalo de Sustitución Cama es de 0.5, este resultado es el
alcanzado en el primer semestre del 2014, lo que significa que una
cama en promedio se encuentra desocupada 1 vez, una cama como
promedio no debe estar más de un día vacía.
Porcentaje de Ocupación:
El Porcentaje de Ocupación Cama es de 93.2, este resultado es el
alcanzado en el primer semestre del 2014.
Rendimiento Cama:
El rendimiento cama producido es de 4.0, este resultado es el
alcanzado en el primer semestre del 2014 lo cual nos indica que se
presentan 4.0 egresos por cama (considerando las 83 camas), este
indicador es una variable dependiente, es influenciado por el promedio
de estadía y el intervalo de sustitución.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.17 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Indicadores de Calidad
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias:
La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 0.4, este resultado es
el alcanzado en el primer semestre del 2014, la cifra aceptada como
normal es hasta un 4%.
Tasa de Mortalidad Bruta:
La tasa de mortalidad bruta es de 2.1 este resultado es el alcanzado
en el primer semestre del 2014.
Tasa de Morbimortalidad Neta: La tasa de mortalidad neta es de 1.7 este resultado es el alcanzado
en el primer semestre del 2014.
Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos
Médicos se presentan las estadísticas siguientes y tienen como
fundamento la naturaleza del servicio que presta nuestra Institución.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.18 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
III. ANÁLISIS INTEGRAL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL.
3.1. Objetivos Generales y su indicador
3.1.1. Principales Indicadores de los diferentes departamentos médicos.
A. DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA
Tomando como indicador el Número de Pacientes Operados con Cirugía
Traumatológica Compleja, se maneja un histórico de no más del 80% de
los casos lo que demuestra el alto grado de especialización de nuestras
cirugías traumatológicas. En el primer semestre 2014 se observa:
Indicador Pacientes Operados por
Cirugía Traumatológica Compleja
Nº de pacientes operados con cirugía traumatológica compleja x 100
Número total de pacientes operados por traumatología
MESES
Nº PAC. OPERADOS
CIRUGIA TRAUM.
COMPLEJA
Nº DE PAC. OPERADOS
TRAUMATOLOGIA
INDICADOR DE PACIENTES
POR TRAUMA COMPLEJA
ENERO 38 51 74.5
FEBRERO 42 50 84.0
MARZO 38 54 70.4
ABRIL 30 43 69.8
MAYO 38 39 97.4
JUNIO 25 25 100.0
TOTAL 211 262 80.5
FUENTE: DPTO. TRAUMATOLOGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA
INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR TRAUMA COMPLEJA
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
74.5
84.0
70.469.8
97.4 100.0
INDICADOR DE PACIENTES OPERADOS POR TRAUMA COMPLEJA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.19 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 262 pacientes
quirúrgicos, atendidos por el Departamento de Traumatología, 211 son
cirugías traumatológicas complejas que representa el 80.5 %. Además,
podemos concluir que en los meses de Mayo y Junio se presentó el pico
más alto de intervenciones quirúrgicas complejas en este Departamento.
Tomando como Indicador el Número de Pacientes Operados por Cirugía
Traumatológica de Emergencia, se puede resaltar que por la naturaleza
del servicio del Hospital la mayoría de las atenciones de cirugía
traumatológica son por casos de emergencia, sólo son programadas las
re-intervenciones. Al respecto se muestra lo siguiente:
Indicador Pacientes Operados por Nº de pacientes operados con cirugía traumatológica compleja x 100
Cirugía Traumatológica Compleja Número total de pacientes operados por traumatología
MESES
Nº TOT. DE PAC.
OPERADOS
POR TRAUMAT. DE
EMERG.
Nº DE PAC. OPERADOS
DE TRAUMATOLOGIA
INDICADOR DE PAC. OPERADOS
TRAUMAT. EMERG.
ENERO 45 50 90.0
FEBRERO 46 51 90.2
MARZO 45 51 88.2
ABRIL 32 39 82.1
MAYO 15 46 32.6
JUNIO 0 28 0.0
TOTAL 183 265 69.1FUENTE: DPTO. TRAUM ATOLOGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORM ATICA - HEJCU
INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
90.0 90.2 88.2
82.1
32.6
0.0
PACIENTES OPERADOS POR EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.20 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que durante el primer semestre
2013, el departamento de traumatología ha realizado 183 cirugías
traumatológicas, de las cuales 265 fueron cirugías traumatológicas de
emergencia, que representa el 90.7 %, se presentó el pico más elevado
en el mes de Febrero con un 69.1 % de pacientes operados.
B. DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA
El Indicador Número de Pacientes Operados por Cirugías de
Emergencias Neuroquirúrgicos presenta un 48.8 % de casos, la
programación de intervenciones para estos casos casi no existe,
demostrando la especialización del trabajo realizado y la naturaleza del
servicio como Institución.
Indic. Pacientes Operados por Cirugía
Número de pacientes operados por cirugía de emergencia neuroquirúrgicas x 100
de Emergencia Neuroquirúrgicas
Número total de pacientes operados
MESES
Nº PAC. OPERADOS
CIRUGIA EMERG.
NEUROQUIR.
Nº DE PAC. OPERADOS
NEUROQUIRURGICOS
PROMEDIO DE PAC. OPER. POR
CIRUGIA DE EMERGENCIA
ENERO 8 13 61.5
FEBRERO 7 10 70.0
MARZO 2 10 20.0
ABRIL 7 8 87.5
MAYO 6 10 60.0
JUNIO 7 8 87.5
TOTAL 37 59 62.7
FUENTE: DPTO. NEUROCIRUGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA
NEUROQUIRURGICAS DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.21 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que en el primer semestre 2014,
el Departamento de Neurocirugía ha realizado 59 cirugías de
emergencias neuroquirúrgicos, de los cuales 37 fueron cirugías de
emergencia neuroquirurgicos la cual representa el 62.7 %.
El indicador Pacientes Operados por Traumatismo Vertebro Medular
refleja la complejidad y especialización para estos casos en nuestra
Institución.
Indic. Pacientes Operados por Cirugía Nº de pacientes operados por TVM x 100
Neuroquirúrgica compleja TVM Número total de pacientes operados
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
61.5
70.0
20.0
87.5
60.0
87.5
PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE
EMERGENCIA NEUROQUIRURGICAI SEMESTRE: AÑO 2014
MESESNº PAC. OPERADOS
TVMNº DE PAC. OPERADOS
PROMEDIO DE PAC. OPERADOS POR
TVM
ENERO 1 13 7.7
FEBRERO 0 10 0.0
MARZO 0 10 0.0
ABRIL 0 8 0.0
MAYO 0 10 0.0
JUNIO 1 8 12.5TOTAL 2 59 3.4
FUENTE: DPTO. NEUROCIRUGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR
DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.22 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro y grafico anterior se puede apreciar que durante el primer
semestre 2014, de 59 pacientes operados por el departamento de
Neurocirugía 2 pacientes fueron operados por traumatismo vertebro
medular, lo que representa un 3.4 %.
C. DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Se toma como indicadores de producción a las atenciones en trauma
shock ya que allí se atienden casos extremos calificados como críticos
y/o agudos por la complejidad de las atenciones.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
7.7
0.0 0.0 0.0 0.0
12.5
PACIENTES OPERADOS POR TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR
I SEMESTRE: AÑO 2014
MESESNº ATENCIONES
TRAUMA SHOCK
Nº DE ATENCIONES DE
EMERGENCIA
INDICADOR DE ATENCIONES EN
TRAUMA SHOCK
ENERO 94 8920 1.05
FEBRERO 93 8224 1.13
MARZO 87 9214 0.94
ABRIL 91 8227 1.11
MAYO 79 7561 1.04
JUNIO 82 7384 1.11
TOTAL 526 49530 1.06
FUENTE: DPTO. MEDICINA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INDICADOR ATENCIONES TRAUMA SHOCK
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
I SEMESTRE: AÑO 2014
Indicador de atenciones en Nº de atenciones en Trauma Shock x 100
Trauma Shock Número de atenciones de emergencia
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.23 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 49,530 pacientes que
recibieron atenciones de emergencias, 526 requirieron atención en el
Servicio de Trauma Shock, que está a cargo del Departamento de
Medicina lo que representa el 1.06%. Además, podemos concluir que en
el mes de Febrero, Abril y Junio se presentó el pico más alto de
atenciones el Servicio de Trauma Shock.
También se ha tomado el Indicador Número de pacientes atendidos por
Envenenamiento y/o Intoxicación ya que sus repercusiones pueden ser
graves sin una atención especializada de emergencia. Se observa:
Indicador de pacientes atendidos por Nº de pacientes atendidos por envenenamiento y/o intoxicación x 100
Envenenamiento y/o Intoxicación Número de atenciones de ambulatorias médicas de emergencias
1.051.13
0.94
1.11
1.04
1.11
ATENCIONES TRAUMASHOCK DEPARTAMENTO DE MEDICINA
I SEMESTRE: AÑO 2014
MESES
Nº PAC. ATENDIDOS
ENVENENAMIENTO Y/O
INTOX.
Nº DE ATENC. AMBUL.
MEDICAS DE
EMERGENCIA
INDICADOR DE PAC. ATEND. POR
ENV. Y/O INTOXICACIONES
ENERO 40 4890 0.8
FEBRERO 44 4379 1.0
MARZO 65 4981 1.3
ABRIL 41 4236 1.0
MAYO 37 4379 0.8
JUNIO 27 4534 0.6
TOTAL 254 27399 0.9
FUENTE: DPTO. MEDICINA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
INDICADOR ATENCIONES ATENDIDOS POR ENVENENAMIENTO Y/O
INTOXICACIONES DEPARTAMENTO DE MEDICINA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.24 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 27,399 atenciones
ambulatorias de emergencia, 254 pacientes fueron atendidos por
envenenamiento y/o intoxicaciones, lo que representa el 0.9 %. Además,
podemos concluir que en los meses de marzo se presentó el pico más
alto de atenciones por esta causa.
Así mismo para la Unidad de Cuidados Críticos como parte conformante
dependiente del Departamento de Medicina se presentan los Indicadores
siguientes:
En esta unidad se ha tomado en cuenta el indicador Promedio de
Permanencia en la Unidad de Cuidados intensivos – UCI.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0.81.0
1.3
1.00.8
0.6
ATENCIONES ATENDIDAS POR ENVENENAMIENTOS Y/O INTOXICACIONES-
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
I SEMESTRE: AÑO 2014
Indicador de Promedio de Número de días de estancia de pacientes egresado
Permanencia de UCI Número total de egreso de UCI
ENERO 160 16 10.0
FEBRERO 80 12 6.7
MARZO 164 17 9.6
ABRIL 112 15 7.5
MAYO 190 19 10.0
JUNIO 85 14 6.1
TOTAL 791 93 8.5
FUENTE: DPTO. MEDICINA - UCI
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
I SEMESTRE: AÑO 2014
MESES
Número de días de
estancia de pacientes
egresados de UCI
Número Total de
egresos
de UCI
INDICADOR PROMEDIO DE
PERMANENCIA DE UCI
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.25 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 93 egresos de la unidad
de Cuidados Intensivos utilizaron 791 días de estancia, haciendo un
promedio de permanencia de 8.5 días que supera el estándar de que es
de 4.5 días. Cabe apreciar que en el mes de Enero se presentó el pico
más alto de atenciones por esta causa.
Además, en la Unidad de Cuidados Intensivos se ha considerado el
indicador Rendimiento cama en UCI.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
10.0
6.7
9.6
7.5
10.0
6.1
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - PROMEDIO DE PERMANENCIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
Indicador de Rendimiento de Número total de egreso de UCI
Cama en UCI Número de camas disponibles en UCI Número total de egresos de UCI
Número de camas disponibles en UCI
ENERO 16 5 3.2
FEBRERO 12 5 2.4
MARZO 17 5 3.4
ABRIL 15 5 3.0
MAYO 19 5 3.8
JUNIO 14 5 2.8
TOTAL 93 30 3.1FUENTE:Estándar DPTO. MEDICNA - UCI
RENDIMIENTO DE CAMA - UCI
I SEMESTRE: AÑO 2014
MESESNúmero total de
egresos de UCI
Número de camas
disponibles en UCI
INDICADOR RENDIMIENTO DE
CAMA EN UCI
DE CAMA EN UCI
INDICADOR DE RENDIMIENTO
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.26 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior, podemos apreciar que la Unidad de Cuidados
Intensivos, cuenta con 5 camas, que los durante el primer semestre 2014,
hubieron 93 egresos con un promedio de permanencia de 3.1 días.
D. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
Se ha tomado el Indicador Número de solicitudes de sangre y/o
hemoderivados como indicador fundamental y representativo de las
emergencias llegando a abastecer al 100 % las solicitudes. Se observa:
Indicador N° de solicitud de atención
Número de solicitudes de sangre y/o hemoderivados atendidas
Número total de solicitudes de sangre recibidas
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
3.2
2.4
3.4
3.0
3.8
2.8
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS -
RENDIMIENTO DE CAMAI SEMESTRE: AÑO 2014
MESES
Nº SOLICITUDES DE
SANGRE Y/O
HEMODERIVADOS
ATENDIDAS
Nº TOT. DE
SOLICITUDES DE
SANGRE RECIBIDAS
N° DE SILIC DE ATENC. DE SANGRE
Y/O HEMODERIVADOS
ENERO 66 66 100.0
FEBRERO 69 78 88.5
MARZO 69 69 100.0
ABRIL 48 48 100.0
MAYO 64 64 100.0
JUNIO 52 48 108.3
TOTAL 368 373 98.7
FUENTE: DPTO. PATOLOGIA CLINICA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
PATOLOGIA CLINICA
INDICADOR DE PATOLOGIAS, NUMERO DE ATENCION DE SANGRE Y/O
DERIVADOS DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.27 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que 373 solicitudes de sangre o
hemoderivados, el departamento de patología clínica atendió 368 por
tanto el resultado del indicador es 98.7 %.
E. DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
100.088.5 100.0 100.0 100.0 108.3
INDICADOR DE PATOLOGIAS ATENCION DE SANGRE Y DERVIADOS DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA
I SEMESTRE: AÑO 2014
Indic. N° de Infecciones derivadas Número de pacientes con VM que desarrollan neumonía
a Ventilación Mecánica (VM) Número de días con CVC
MESES
Nº PAC. CON V.M. QUE
DESARROLLAN
NEUMONIA
Nº DE DIAS CON
VENTILACION
MECANICA
INDICADOR DE INFECCIONES
ASOCIADAS A VENTILACION
MECANICA X 100 DIAS
ENERO 1 4 25.0
FEBRERO 1 7 14.3
MARZO 1 2 50.0
ABRIL 1 28 3.6
MAYO 0 0 0.0
JUNIO 0 0 0.0
TOTAL 4 41 9.8
FUENTE: DPTO. EPIDEMIOLOGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
INDICADOR DE EPIDEMIOLOGIA Nº DE INFECCIONES ASOCIADAS A
VENTILACION MECANICA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.28 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 41 pacientes con
ventilación mecánica, 4 pacientes desarrollaron neumonía, lo que
representa un 9.8 como resultado del indicador.
F. DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA
Se considera como Indicador en concordancia con la naturaleza de las
funciones de emergencia de nuestra Institución y concordante con las
teorías de las Intubaciones difíciles:
25.014.3
50.0
3.60.0 0.0
INDICADOR DE EPIDEMIOLOGIA INFECCIONES ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA
I SEMESTRE: AÑO 2014
Indicador de Pacientes con Número de pacientes con Mallapati III - IV- V intubados exitósamente x 100
Mallapati Número de pacientes con Mallapati III - IV - V que ingresan a Sala de Operaciones
MESES
Nº PAC. CON
MALLAPATI III-IV-V
INTUBADO
EXITOSAMENTE *100
TOTAL DE PAC. CON
MALLAPATI QUE
INGRESAN A SOP
INDICADOR CON MALLAPATI
ENERO 12 12 100.0
FEBRERO 8 8 100.0
MARZO 10 10 100.0
ABRIL 15 15 100.0
MAYO 14 14 100.0
JUNIO 0 0 0.0
TOTAL 59 59 100.0
FUENTE: DPTO. ANESTESIOLOGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA, PACIENTES CON MALLAPATI
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.29 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro anterior se puede apreciar que en al primer semestre 2014,
59 pacientes con Mallapati III, IV y V el 100 % ingreso a sala de
operaciones.
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.0
INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA- PACIENTES CON MALLAPATI
I SEMESTRE: AÑO 2014
Indicador de Pacientes Anestesiados Número de pacientes ASA III, IV y V anestesiados satisfactoriamente
satisfactoriamente Número total de pacientes Anestesiados
MESES
Nº PAC. ASA III, IV Y V
ANESTESIADOS
SATISFACTORIAMENTE
Nº DE PACIENTES
ANESTESIADOS
INDICADOR DE PACIENTES CON
ANESTESIA SATISFACTORIA
ENERO 5 5 100.0
FEBRERO 5 5 100.0
MARZO 8 8 100.0
ABRIL 16 16 100.0
MAYO 15 15 100.0
JUNIO 16 16 100.0
TOTAL 65 65 100.0
FUENTE: DPTO. ANESTESIOLOGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU
INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA, PACIENTES CON ANESTESIA SATISFACTORIA
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA
I SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.30 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
En el cuadro y grafico anterior, se puede apreciar que de 65 pacientes
anestesiados satisfactoriamente, 65 fueron ASA III, IV y V, lo que
representa el 100 %.
3.1.2. Objetivos Generales y Actividades
OBJETIVO GENERAL (1) PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.
RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS.
PRODUCTO: ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ACCIONES OPERATIVAS: 5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Unidad de Medida: Caso Tratado
Se programó como meta física 1,850 que tiene como unidad de medida caso
tratado de IRA y se ejecutó 1,332 alcanzando un grado de cumplimiento de
72 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, de los caso de IRA al primer semestre ha disminuido,
cabe mencionar que somos un hospital de emergencias y urgencias y
tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital altamente
referente.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
INDICADOR DE PACIENTES CON ANESTESIA
SATISFACTORIAI SEMESTRE: AÑO 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.31 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ACCIONES OPERATIVAS: 5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
Unidad de Medida: Caso Tratado
Se programó como meta física 150 que tiene como unidad de medida caso
tratado de EDA y se ejecutó 380 alcanzando un grado de cumplimiento de
253% por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, de los caso tratado de EDA al primer semestre ha
aumentado considerablemente, dado que se han presentado más casos de
atención de EDA, cabe mencionar que no contamos con población
asignada.
PRODUCTO: ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ACCIONES OPERATIVAS: 5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
Unidad de Medida: Caso Tratado
Se programó como meta física 37 que tiene como unidad de medida caso
tratado de IRA con complicaciones y se ejecutó 28 alcanzando un grado de
cumplimiento de 76%, por lo que se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
ACCIONES OPERATIVAS: 5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
Unidad de Medida: Caso Tratado
Se programó como meta física 300 que tiene como unidad de medida caso
tratado de EDA con complicaciones y se ejecutó 132 alcanzando un grado
de cumplimiento de 44% por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre de los casos tratados de IRA con complicaciones,
ya que en el primer semestre disminuyeron considerablemente, cabe
mencionar que no contamos con población asignada.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.32 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL (2) SALUD MATERNO NEONATAL:
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.
RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
PRODUCTO: ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ACCIONES OPERATIVAS: 5000044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
Unidad de Medida: Gestante Atendida
Para esta actividad se programó como meta física 450 que tiene como
unidad de medida gestante atendida, y se ejecutó 486 alcanzando un grado
de cumplimiento de 108%, por lo tanto el grado de cumplimiento está dentro
de lo permitido.
PRODUCTO: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
ACCIONES OPERATIVAS: 5000045. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL
Unidad de Medida: Parto Normal
Para esta actividad se programó como meta física 5 que tiene como unidad
de medida parto normal y se ejecutó 6 alcanzando un grado de
cumplimiento de 120 % por lo tanto se realizará la REPROGRAMACIÓN
respectiva.
PRODUCTO: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
ACCIONES OPERATIVAS: 5000046. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
Unidad de Medida: Parto Complicado
Para esta actividad se programó como meta física 02 que tiene como unidad
de medida parto complicado y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00% por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año, la atención de parto complicado al primer
semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.33 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
ACCIONES OPERATIVAS: 5000047. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
Unidad de Medida: Cesárea
Para esta actividad se programó como meta física 02 que tiene como unidad
de medida cesárea y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento
de 00 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, la atención de cesárea complicado al primer semestre,
disminuyeron considerablemente, además es preciso considerar que somos
un hospital de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica
estratégica por ser un hospital altamente referente, sin embargo no
contamos con población asignada.
PRODUCTO: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
ACCIONES OPERATIVAS: 5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Unidad de Medida: Gestante y/o Neonato Referido
Para esta actividad se programó como meta física 20 que tiene como unidad
de medida gestante y/o neonato y se ejecutó 6 alcanzando un grado de
cumplimiento de 30% por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año, la atención de gestante y/o neonato
referido al primer semestre ha disminuido relativamente, dado que se han
presentado menos casos de atención gestante y/o referido, cabe mencionar
que no contamos con población asignada.
RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
PRODUCTO: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL
ACCIONES OPERATIVAS: 5000053. ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL
Unidad de Medida: Recién Nacido Atendido
Para esta actividad se programó como meta física 04 que tiene como unidad
de medida recién nacido atendido y se ejecutó 06 alcanzando un grado de
cumplimiento de 150 % por lo tanto re realizara una REPROGRAMACIÓN
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.34 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
para el segundo semestre del año, la atención de recién nacido atendido al
primer semestre aumentó relativamente, dado que se han presentado más
casos de atención recién nacido atendido.
PRODUCTO: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
ACCIONES OPERATIVAS: 5000054. ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
Unidad de Medida: Egreso
Para esta actividad se programó como meta física 32 que tiene como unidad
de medida egreso y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de
00 % por lo tanto re realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, dado que no se han presentado casos de atención recién
nacido con complicaciones, cabe mencionar que no contamos con población
asignada.
OBJETIVO GENERAL (3):
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
RESULTADO ESPERADO: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
PRODUCTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ACCIONES OPERATIVAS: 5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Unidad de Medida: Persona Tratada
Se programó como meta física 700 que tiene como unidad de medida
persona tratada y se ejecutó 380 alcanzando un grado de cumplimiento de
54% por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año. La atención de personas con diagnóstico de hipertensión
arterial atendido al primer semestre disminuyó considerablemente, dado que
se presentó menos casos de atención.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.35 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
ACCIONES OPERATIVAS: 5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
Unidad de Medida: Persona Tratada
Se programó como meta física 84 que tiene como unidad de medida
persona tratada y se ejecutó 236 alcanzando un grado de cumplimiento de
281 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año. La atención de personas con diagnóstico de diabetes
mellitus atendido al primer semestre aumento considerablemente, dado que
se presentó más casos de atención, cabe mencionar que no contamos con
población asignada.
OBJETIVO GENERAL (4):
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
RESULTADO ESPERADO: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ZOONOTICAS)
PRODUCTO: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR ATENCIÓN Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Unidad de Medida: Persona Tratada
Se programó como meta física 200 que tiene como unidad de medida
persona tratada y se ejecutó 451 alcanzando un grado de cumplimiento de
226 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, dado la atención de personas con enfermedades
zoonoticas atendido al primer semestre aumento considerablemente.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.36 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL (5):
REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DISMINUYENDO LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS MÉDICAS
RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO: ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Unidad de Medida: Atención
Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
establecimiento de salud y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
ACCIONES OPERATIVAS: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
Unidad de Medida: Establecimiento de Salud
Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida
establecimiento de salud y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00%, ya que no se programó para este primer semestre.
PRODUCTO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
ACCIONES OPERATIVAS: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Unidad de Medida: Establecimiento de Salud
Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida
establecimiento de salud y se ejecutó 0 alcanzando un grado de
cumplimiento de 0%, ya que no se programó para este primer semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.37 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRÍTICOS)
ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)
Unidad de Medida: Atención
Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 130 alcanzando un grado de cumplimiento de 130 %,
el servicio de traslado a pacientes estables (no emergencia) aumento
considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para
el segundo semestre del año.
PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRÍTICOS)
ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Unidad de Medida: Atención
Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 % por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS
ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA
Unidad de Medida: Atención
Se programó como meta física 80 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 87 alcanzando un grado de cumplimiento de 109 %
por lo tanto se cumplió con lo programado. Sin embargo, se hará una
REPROGRAMACIÓN para una ejecución eficiente.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.38 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS
ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Unidad de Medida: Atención Se programó como meta física 50 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 % por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año, dado que no se reportaron traslado de pacientes en esta actividad.
PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS
ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Unidad de Medida: Atención Se programó como meta física 70 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 % por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN DE GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 400 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 454 alcanzando un grado de cumplimiento de
114 %. Esto significa que el grado de porcentaje está dentro de lo permitido.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN DE HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA
Unidad de Medida: Paciente Atendido
Se programó como meta física 50 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 36 alcanzando un grado de cumplimiento de 72 % por
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.39 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año. La ejecución de metas físicas disminuyó considerablemente.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO
Unidad de Medida: Paciente Atendido
Se programó como meta física 14 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 81 alcanzando un grado de cumplimiento de
579 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
Unidad de Medida: Paciente Atendido
Se programó como meta física 550 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 7,370 alcanzando un grado de cumplimiento
de 1,340 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el
segundo semestre del año, la atención de tratamiento de heridas,
contusiones y traumatismos superficiales atendido al primer semestre se ha
incrementado considerablemente.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR
Unidad de Medida: Paciente Atendido
Se programó como meta física 14 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de
00 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN POR ÓRGANO-FOSFORADOS
Unidad de Medida: Paciente Atendido
Se programó como meta física 05 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 47 alcanzando un grado de cumplimiento de
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.40 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
940 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 32 alcanzando un grado de cumplimiento de
1600 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, dado que la atención en esta actividad aumentó
considerablemente.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 50 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 55 alcanzando un grado de cumplimiento de
110 % , esto significa que el porcentaje obtenido está dentro de lo permitido.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 34 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 561 alcanzando un grado de cumplimiento de
1650 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 14 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 37 alcanzando un grado de cumplimiento de
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.41 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
264 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 500 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 613 alcanzando un grado de cumplimiento de
123 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, la atención de tratamiento de apendicitis aguda atendido
al primer semestre se incrementó los pacientes atendidos.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE COLELITIASIS
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 34 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 565 alcanzando un grado de cumplimiento de
1662 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 34 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 1,557 alcanzando un grado de cumplimiento
de 4,579 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el
segundo semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 750 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 683 alcanzando un grado de cumplimiento de
91 %. Este porcentaje es favorable para el grado de cumplimiento.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.42 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 50 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 11 alcanzando un grado de cumplimiento de
22 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 25 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 11 alcanzando un grado de cumplimiento de
44 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, la atención de tratamiento de fractura de columna y pelvis
atendido al primer semestre disminuyó considerablemente.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE QUEMADURAS
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 200 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 293 alcanzando un grado de cumplimiento de
147 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO
Unidad de Medida: Paciente Atendido Se programó como meta física 40 que tiene como unidad de medida
paciente atendido y se ejecutó 8 alcanzando un grado de cumplimiento de
40 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.43 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL (6):
FORTALECER EL NIVEL DE CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD EN LAS ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS, ELEVANDO EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, MEJORANDO LOS PROCESOS LOS DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESULTADO ESPERADO: ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA
Unidad de Medida: Atención (consulta) Se programó como meta física 10,550 que tiene como unidad de medida
atención (consulta) y se ejecutó 7,191 alcanzando un grado de cumplimiento
de 68% por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, la atención de consultas externas atendido al primer
semestre se disminuyó considerablemente, dado que se presentó menos
casos de atenciones de consultas externas, cabe mencionar que no
contamos con población asignada.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
Unidad de Medida: Atención Se programó como meta física 51,750 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 49,530 alcanzando un grado de cumplimiento de 96 %
por lo tanto se encuentra dentro lo permitido.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS
Unidad de Medida: Día - Cama Se programó como meta física 674 que tiene como unidad de medida día -
cama y se ejecutó 791 alcanzando un grado de cumplimiento de 117% por
lo tanto se encuentra dentro lo permitido.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.44 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS
Unidad de Medida: Día - Cama Se programó como meta física 10,300 que tiene como unidad de medida día
- cama y se ejecutó 11,296 alcanzando un grado de cumplimiento de 110 %
por lo tanto se cumplió con la meta física programada.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Unidad de Medida: Intervención Se programó como meta física 1,374 que tiene como unidad de medida
intervención y se ejecutó 1,301 alcanzando un grado de cumplimiento de 95
% por lo tanto se encuentra dentro lo permitido.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA
Unidad de Medida: Sesión Se programó como meta física 2,250 que tiene como unidad de medida
sesión y se ejecutó 3,070 alcanzando un grado de cumplimiento de 136 %
por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, dado que se incrementó considerablemente. Esta
actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de
nuestra Institución.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Unidad de Medida: Examen (prueba de laboratorio) Se programó como meta física 55,074 que tiene como unidad de medida
examen (prueba de laboratorio) y se ejecutó 66,958 alcanzando un grado de
cumplimiento de 122 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año, la atención de servicios especializados al
diagnóstico atendido al primer semestre se incrementó considerablemente.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.45 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de
nuestra Institución.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD EN FORMA OPORTUNA
Unidad de Medida: Unidad (transfundida) Se programó como meta física 1000 que tiene como unidad de medida
unidad (transfundida) y se ejecutó 730 alcanzando un grado de
cumplimiento de 73% lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el
segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS
Unidad de Medida: Examen (muestras enviadas) Se programó como meta física 24,500 que tiene como unidad de medida
examen (muestras enviadas) y se ejecutó 38,704 alcanzando un grado de
cumplimiento de 158% esto significa que se incrementó considerablemente,
por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN. Esta actividad está
directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Unidad de Medida: Examen Se programó como meta física 924 que tiene como unidad de medida
examen y se ejecutó 899 alcanzando un grado de cumplimiento de 97% por
lo tanto se encuentra dentro lo permitido.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CON PARTICIPACIÓN DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLÍNICO - QUIRÚRGICOS)
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión
y se ejecutó 08 alcanzando un grado de cumplimiento de 133% esto
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.46 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
significa que se incrementó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CON PARTICIPACIÓN DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE CASOS)
Unidad de Medida: Concurrencias - casos Se programó como meta física 120 que tiene como unidad de medida
concurrencias - casos y se ejecutó 03 alcanzando un grado de cumplimiento
de 03% esto significa que disminuyó considerablemente, por lo tanto se
realizará una REPROGRAMACIÓN.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS DE PRACTICAS CLÍNICAS
Unidad de Medida: Guías Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida guías y
se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00%, por lo tanto se
REPROGRAMARÁ para el II semestre. Esta actividad está directamente
vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA PRESENTADOS EN CONGRESO
Unidad de Medida: Trabajo presentado Se programó como meta física 4 que tiene como unidad de medida trabajo
presentado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0%,
dado que esta actividad está programado para el II semestre.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CLÍNICAS Y DE GESTIÓN
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 08 que tiene como unidad de medida reunión
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 25%, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el II semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.47 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CON PARTICIPACIÓN DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES)
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión
y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
RESULTADO ESPERADO: BRINDAR AYUDA ECONÓMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN Y EVALUACIÓN A PACIENTES DE TRAUMA SHOCK
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 2,740 que tiene como unidad de medida
acción y se ejecutó 3,618 alcanzando un grado de cumplimiento de 132%,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año, la atención y evaluación a pacientes de trauma shock
atendido al primer semestre se incrementó considerablemente.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN Y EVALUACIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 24,375 que tiene como unidad de medida
acción y se ejecutó 26,406 alcanzando un grado de cumplimiento de 108%
esto significa que esta actividad se encuentra dentro lo programado.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN Y EVALUACIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 17,500 que tiene como unidad de medida
acción y se ejecutó 20,508 alcanzando un grado de cumplimiento de 117 %.
El porcentaje obtenido refleja que se debe realizar una
REPROGRAMACIÓN para el II semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.48 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK
Unidad de Medida: Boleta de exoneración
Se programó como meta física 2,505 que tiene como unidad de medida
boleta de exoneración y se ejecutó 2,392 alcanzando un grado de
cumplimiento de 95 %, esto significa que es adecuado al grado de
cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS
Unidad de Medida: Boleta de exoneración Se programó como meta física 173 que tiene como unidad de medida boleta
de exoneración y se ejecutó 197 alcanzando un grado de cumplimiento de
114 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS
Unidad de Medida: Informe (visitas) Se programó como meta física 26 que tiene como unidad de medida informe
(visitas) y se ejecutó 24 alcanzando un grado de cumplimiento de 92 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: EVALUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO FAMILIAR A SU DOMICILIO
Unidad de Medida: Informe (visitas) Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida informe
(visitas) y se ejecutó 12 alcanzando un grado de cumplimiento de 600 %, por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
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Pag.49 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA, BIOSEGURIDAD, BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL TRABAJADOR Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REPORTAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA (VEA)
Unidad de Medida: Acción (informe)
Se programó como meta física 26 que tiene como unidad de medida acción
(informe) y se ejecutó 26 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %
esto significa que es adecuado el grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa
que es adecuado el grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE BROTES
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto
significa que es adecuado el grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE ASIS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 % por lo tanto se
realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
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Pag.50 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto
significa que es adecuado el grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO
Unidad de Medida: Boletín Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida boletín
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%, esto
significa que es adecuado el grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RSH EN LA INSTITUCIÓN
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 24 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 24 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa
que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA
Unidad de Medida: Informe
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.51 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa
que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES.
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN EN BIOSEGURIDAD AL RECURSO HUMANO
Unidad de Medida: Curso Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto se
realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 18 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 18 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
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Pag.52 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 12 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 12 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MONITOREO A LOS COMITÉS DE APOYO A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.53 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 05 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, esto
significa que se realizará una REPROGRAMACIÓN de metas físicas para el
II semestre de este año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: DESARROLLAR INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIA
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: PLANES DE CONTINGENCIA
Unidad de Medida: Plan Realizado Se programó como meta física 04 que tiene como unidad de medida plan
realizado y se ejecutó 03 alcanzando un grado de cumplimiento de 75 %,
esto significa que se realizará una REPROGRAMACIÓN.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.54 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS
Unidad de Medida: Ración Se programó como meta física 43,550 que tiene como unidad de medida
ración y se ejecutó 42,487 alcanzando un grado de cumplimiento de 98 %,
esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA
Unidad de Medida: Consejería Se programó como meta física 940 que tiene como unidad de medida
Consejería y se ejecutó 920 alcanzando un grado de cumplimiento de 98 %,
esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida Acción
y se ejecutó 12 alcanzando un grado de cumplimiento de 200 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO
Unidad de Medida: Sesión Se programó como meta física 03 que tiene como unidad de medida Sesión
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 67 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.55 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REMODELACIÓN DE AMBIENTES
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, dado que
esta actividad estaba programado para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN
Unidad de Medida: Curso Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 %, por lo tanto se
realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión
y se ejecutó 05 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, esto
significa que se realizará una REPROGRAMACIÓN.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
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Pag.56 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ASEGURAR LIMPIEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERÍA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 24 que tiene como unidad de medida Acción
y se ejecutó 15 alcanzando un grado de cumplimiento de 63 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
Unidad de Medida: Equipo Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida
equipo y se ejecutó 208 alcanzando un grado de cumplimiento de 208 %,
por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 80 que tiene como unidad de medida acción
y se ejecutó 254 alcanzando un grado de cumplimiento de 318 %, por lo
tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
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Pag.57 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
DETERMINAR LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
Reunión y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO)
Unidad de Medida: Encuesta Se programó como meta física 150 que tiene como unidad de medida
encuesta y se ejecutó 300 alcanzando un grado de cumplimiento de 200 %,
por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS
Unidad de Medida: Encuesta Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
encuesta y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %,
por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
Unidad de Medida: Encuesta Se programó como meta física 60 que tiene como unidad de medida
encuesta y se ejecutó 82 alcanzando un grado de cumplimiento de 137 %,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
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Pag.58 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS.
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 192 que tiene como unidad de medida
informe y se ejecutó 192 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: AUDITORIA DE CASO
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 6 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 15 alcanzando un grado de cumplimiento de 250 %, por lo
tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.59 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINÚA
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: AUTOEVALUACIÓN DE MACROPROCESOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS A LOS PACIENTES.
Unidad de Medida: Receta Se programó como meta física 114,000 que tiene como unidad de medida
receta y se ejecutó 115,123 alcanzando un grado de cumplimiento de 101%,
esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
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Pag.60 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR PRÉSTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Unidad de Medida: Acción administrativa Se programó como meta física 30 que tiene como unidad de medida acción
administración y se ejecutó 38 alcanzando un grado de cumplimiento de
127%, por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO DE STOCK MÍNIMO EN ALMACÉN ESPECIALIZADO
Unidad de Medida: Informe (documentado) Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
(documentado) y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de
100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Unidad de Medida: informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: AMPLIACIÓN DEL SEGUIMIENTO FARMACÉUTICO A PACIENTES HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
Unidad de Medida: Ficha farmacoterapeutica Se programó como meta física 12 que tiene como unidad de medida ficha
farmacoterapeutica y se ejecutó 09 alcanzando un grado de cumplimiento de
75 %, esto significa que se programara para el segundo semestre.
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Pag.61 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACIÓN
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 05 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, se
disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCIÓN
Unidad de Medida: Informe de inventario Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 05 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, se
disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO
Unidad de Medida: Informe de inventario Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
de inventario y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100
%, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: DISPENSACIÓN Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida acción
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
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Pag.62 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR INVENTARIOS FÍSICOS MENSUALES
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL
Unidad de Medida: Plan capacitado Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida plan
capacitado y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %,
por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y EL TRATO CORDIAL
Unidad de Medida: Acta de compromisos Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida acta de
compromiso y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100
%, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: APNOP
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIONES FARMACÉUTICAS
Unidad de Medida: Cim implementado Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida acta de
compromiso y se ejecutó 08 alcanzando un grado de cumplimiento de 133
%, se incrementó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
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Pag.63 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL (7):
FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MEJORANDO LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, EN LA ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN SOBRE COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Unidad de Medida: Personas capacitadas Se programó como meta física 60 que tiene como unidad de medida
personas capacitadas y se ejecutó 03 alcanzando un grado de cumplimiento
de 05 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN ESPECIALIDADES MÉDICAS
Unidad de Medida: Personas capacitadas
Se programó como meta física 45 que tiene como unidad de medida
personas capacitadas y se ejecutó 14 alcanzando un grado de cumplimiento
de 31%, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAL ASISTENCIAL
Unidad de Medida: Personas capacitadas Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida
personas capacitadas y se ejecutó 142 alcanzando un grado de
cumplimiento de 142 %, incrementó considerablemente, por lo tanto se
realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.64 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
Unidad de Medida: Personas capacitadas Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida
personas capacitadas y se ejecutó 04 alcanzando un grado de cumplimiento
de 04 %, se incrementó considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN INFORMÁTICA (SISTEMA DE INFORMACIÓN)
Unidad de Medida: Personas capacitadas Se programó como meta física 10 que tiene como unidad de medida
personas capacitadas y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento
de 00 %, se ha disminuido considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO
Unidad de Medida: Comité Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida comité
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADO
Unidad de Medida: Plan Aprobado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan
aprobado y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
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Pag.65 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO.
Unidad de Medida: Comité constituido Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida comité
constituido y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100
%, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO
Unidad de Medida: Comité constituido Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida comité
constituido y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100
%, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO
Unidad de Medida: Reporte Visita Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Reporte Visita y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de
100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Unidad de Medida: Comité Constituido Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida Comité
Constituido y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100
%, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO.
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Reunión y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.66 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO.
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Reunión y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Reunión y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN.
Unidad de Medida: Reunión Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Reunión y se ejecutó 04 alcanzando un grado de cumplimiento de 67 %,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REVISIÓN DE CONVENIOS
Unidad de Medida: Convenio Actualizado Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida
Convenio Actualizado y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00 %, dado que estaba programado para el segundo
semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.67 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO
Unidad de Medida: Actividad Académica
Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida
Actividad Académica y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento
de 00 %, estaba programado para el segundo semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO
Unidad de Medida: Actividad Académica
Se programó como meta física 90 que tiene como unidad de medida
Actividad Académica y se ejecutó 48 alcanzando un grado de cumplimiento
de 53 %, por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO.
Unidad de Medida: Reporte de visita Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Reporte de visita y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de
00 %, por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TUTORÍA Y ASESORÍA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO.
Unidad de Medida: Programa Elaborado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
Programa Elaborado y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento
de 00 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
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Pag.68 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO
Unidad de Medida: Reglamento Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
reglamento y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00
%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POST GRADO
Unidad de Medida: Actividad Académica Se programó como meta física 90 que tiene como unidad de medida
Actividad Académica y se ejecutó 35 alcanzando un grado de cumplimiento
de 39 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
FORTALECER LA DOCENCIA EN PASANTÍAS Y PRÁCTICAS EN LA INSTITUCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTÍA, ROTACIONES Y PRÁCTICAS
Unidad de Medida: Reglamento Actualizado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
Reglamento actualizado y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.69 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
FORTALECER LA INVESTIGACIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Unidad de Medida: Curso
Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN
Unidad de Medida: Curso
Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA
Unidad de Medida: Informe
Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, por lo
tanto se cumplió por lo programado.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD
Unidad de Medida: Plan Aprobado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan
aprobado y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
por lo tanto se cumplió por lo programado.
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Pag.70 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN
Unidad de Medida: Plan Aprobado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida Plan
aprobado y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
por lo tanto se cumplió por lo programado.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Unidad de Medida: Plan Aprobado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan
aprobado y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%,
se cumplió con lo programado en el primer semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Unidad de Medida: Plan Aprobado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida Plan
aprobado y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%,
se cumplió con lo programado en el primer semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Unidad de Medida: Plan Aprobado Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan
aprobado y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.71 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Unidad de Medida: Curso Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00%, por lo tanto se
realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL
Unidad de Medida: Taller Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida taller y
se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 200%, por lo tanto
se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD
Unidad de Medida: Curso Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00%, dado que esta
actividad está programado para el segundo semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO
Unidad de Medida: Curso Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida curso y
se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00%. Cabe resaltar
que esta actividad está programado para el segundo semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.72 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL (8):
MEJORAR LA GESTIÓN HOSPITALARIA DE FORMA EFECTIVA, MODERNA Y PARTICIPATIVA EN TODOS LOS NIVELES DEL HOSPITAL.
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISIÓN INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL
Unidad de Medida: Informe
Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CONDUCCIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 47 que tiene como unidad de medida
informe y se ejecutó 21 alcanzando un grado de cumplimiento de 45 %, por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.73 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO
Unidad de Medida: Informe
Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REVISAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUÍAS TÉCNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)
Unidad de Medida: Informe
Se programó como meta física 47 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 29 alcanzando un grado de cumplimiento de 62 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS)
Unidad de Medida: Planilla
Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida planilla
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCIÓN OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Unidad de Medida: Proceso
Se programó como meta física 24 que tiene como unidad de medida
proceso y se ejecutó 15 alcanzando un grado de cumplimiento de 63 %, por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.74 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 18 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 18 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: BALANCE GENERAL
Unidad de Medida: Balance Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
Balance y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: LIQUIDACIÓN DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
Unidad de Medida: Liquidaciones Se programó como meta física 2,000 que tiene como unidad de medida
Liquidaciones y se ejecutó 2,194 alcanzando un grado de cumplimiento de
110 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento
esperado según la programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.75 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: LIQUIDACIÓN DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS
Unidad de Medida: Liquidaciones Se programó como meta física 900 que tiene como unidad de medida
Liquidaciones y se ejecutó 759 alcanzando un grado de cumplimiento de 84
%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REGISTROS Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
Unidad de Medida: Recibo de ingresos Se programó como meta física 516 que tiene como unidad de medida
Recibo de Ingresos y se ejecutó 432 alcanzando un grado de cumplimiento
de 84 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: VERIFICACIÓN DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECAUDADO Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO
Unidad de Medida: Control Se programó como meta física 2,000 que tiene como unidad de medida
Control y se ejecutó 2,130 alcanzando un grado de cumplimiento de 107 %,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS
Unidad de Medida: Arqueos Se programó como meta física 44 que tiene como unidad de medida
Arqueos y se ejecutó 42 alcanzando un grado de cumplimiento de 95%, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.76 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN INFORMÁTICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN, Y PAGINA WEB.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: BOLETÍN ESTADÍSTICO
Unidad de Medida: Boletín
Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida Boletín
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, esto
significa que esta actividad está programado para el segundo semestre del
presente año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN WEB
Unidad de Medida: Publicación
Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida
publicación y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014
Unidad de Medida: Informe
Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
Unidad de Medida: Informe
Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.77 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Unidad de Medida: Proyecto Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
proyecto y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por
lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO
Unidad de Medida: Proyecto Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
proyecto y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 04 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 %, por lo tanto
se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.78 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES ACCIONES OPERATIVAS: SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 03 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 03 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, ya que no
ha sido programado para el primer semestre por lo cual se ejecutara en el
segundo semestre del presente año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.79 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 05 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCIÓN DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIÓN DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT
Unidad de Medida: Atención Se programó como meta física 9000 que tiene como unidad de medida
atención y se ejecutó 10560 alcanzando un grado de cumplimiento de 117
%, esto significa se ha incrementado ligeramente la atención de pacientes
coberturados en SIS y SOAT.
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
Unidad de Medida: informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.80 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP
Unidad de Medida: informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 07 alcanzando un grado de cumplimiento de 117 %, esto
significa que se incrementó ligeramente los informes de seguimiento de las
solicitudes de acceso a la información pública.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA.
Unidad de Medida: informe Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 03 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS.
Unidad de Medida: informe Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.81 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PROPICIAR MECANISMO DE COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Unidad de Medida: informe Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, no se
ejecutó ya que no ha sido programado en el primer Semestre.
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Unidad de Medida: Directiva Administrativa Se programó como meta física 00 que tiene como unidad de medida
Directiva Administrativa y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00 %, no se ejecutó ya que no ha sido programado en el
primer Semestre.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA
Unidad de Medida: Directiva Administrativa Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
Directiva Administrativa y se ejecutó 00 alcanzando un grado de
cumplimiento de 00 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.82 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación)
Unidad de Medida: Acción Se programó como meta física 96 que tiene como unidad de medida Acción
y se ejecutó 80 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES
Unidad de Medida: Planilla Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida planilla
y se ejecutó 06 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto
significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la
programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR
Unidad de Medida: Supervisión Se programó como meta física 72 que tiene como unidad de medida
Supervisión y se ejecutó 72 alcanzando un grado de cumplimiento de 100
%, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.83 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE MONITOREO
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MÉDICOS A LOS TRABAJADORES
Unidad de Medida: Directiva Implementada
Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
Directiva Implementada y se ejecutó 01 alcanzando un grado de
cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el
comportamiento esperado según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE PERSONAL
Unidad de Medida: Evento
Se programó como meta física 03 que tiene como unidad de medida Evento
y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 67 %, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS
Unidad de Medida: Evaluación
Se programó como meta física 784 que tiene como unidad de medida
evaluación y se ejecutó 784 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONÓMICOS
Unidad de Medida: Plan Ejecutado
Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida Plan
ejecutado Implementada y se ejecutó 02 alcanzando un grado de
cumplimiento de 100%, esto significa que esta actividad alcanzó el
comportamiento esperado según la programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.84 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: CULMINAR CON LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
Unidad de Medida: Legajo Se programó como meta física 228 que tiene como unidad de medida
Legajo y se ejecutó 228 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS:CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
Unidad de Medida: Persona Beneficiada Se programó como meta física 784 que tiene como unidad de medida
Persona Beneficiada y se ejecutó 97 alcanzando un grado de cumplimiento
de 12%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL HOSPITAL
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES
Unidad de Medida: Informes
Se programó como meta física 90 que tiene como unidad de medida Informe
y se ejecutó 163 alcanzando un grado de cumplimiento de 181%, por lo
tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del
año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES)
Unidad de Medida: Resoluciones
Se programó como meta física 200 que tiene como unidad de medida
resoluciones y se ejecutó 206 alcanzando un grado de cumplimiento de
103%, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento
esperado según la programación semestral.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.85 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Unidad de Medida: Oficios Se programó como meta física 28 que tiene como unidad de medida oficios
y se ejecutó 60 alcanzando un grado de cumplimiento de 214%, por lo tanto
se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALÍA, MINSA, REGISTROS PÚBLICOS, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS
Unidad de Medida: Diligencias Se programó como meta física 10 que tiene como unidad de medida
diligencias y se ejecutó 09 alcanzando un grado de cumplimiento de 90%,
esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado
según la programación semestral.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: NOTIFICACIONES JUDICIALES
Unidad de Medida: Notificación Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida
notificación y se ejecutó 10 alcanzando un grado de cumplimiento de
500%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: NOTIFICACIONES DE OSCE
Unidad de Medida: Notificación Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
notificación y se ejecutó 02 alcanzando un grado de cumplimiento de 200%,
por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo
semestre del año.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.86 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIOS Y/O ADENDAS
Unidad de Medida: Revisión y/o Modificación Se programó como meta física 03 que tiene como unidad de medida
Revisión y/o Modificación y se ejecutó 05 alcanzando un grado de
cumplimiento de 167%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año.
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA Y MINSA.
Unidad de Medida: Informe Se programó como meta física 10 que tiene como unidad de medida informe
y se ejecutó 31 alcanzando un grado de cumplimiento de 310 %, se ha
incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre
RESULTADO ESPERADO: REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCIÓN
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES
ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ACCIONES DE CONTROL
Unidad de Medida: Informes Se programó como meta física 26 que tiene como unidad de medida
informes y se ejecutó 35 alcanzando un grado de cumplimiento de 135 %, se
ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.87 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
3.2. Recursos Presupuestales PIM vs Ejecución 2014
3.2.1. Recursos Presupuestales programados y ejecutados a nivel de
Objetivos generales.
Para el análisis de los recursos presupuestales programados y ejecutados
están involucrados en la consecución de las actividades operativas y
objetivos generales se presentan los siguientes cuadros:
Objetivo General Nº 01 “Reducir la desnutrición crónica en menores
de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.”
Se alcanzó el 87% de grado de cumplimiento según sin PIM (anual) de los
cuatro (04) metas financieras programadas para este objetivo general en su
global calificado.
Objetivo General Nº 02 “Reducir la mortalidad materna y neonatal con
énfasis en la población más vulnerable.”
Se alcanzó el 96 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las
siete (07) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el
global calificado.
1
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
CASO TRATADO OG 1 466,666.00 466,666.00 421,951.90 0.90
2
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
CASO TRATADO OG 1 456,416.00 458,082.00 394,243.13 0.86
3
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO OG 1 15,325.00 21,123.00 8,640.60 0.41
4
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO OG 1 14,904.00 17,229.00 11,370.06 0.66
953,311 963,100 836,206 87%
PIA PIMEJECUCIÓN
SEMESTRAL%
TOTAL GENERAL
META FINANCIERA
ACCIONES OPERATIVAS U.M.OB JETIV O
GEN ER A L
M ETA
SIA F
META OPERATIVA
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.88 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Objetivo General Nº 03 “Disminuir y controlar las enfermedades no
trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema
pobreza”
Se alcanzó el 58 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las
dos (02) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el
global calificado.
Objetivo General Nº 04 “Desarrollar una gestión eficaz, actualizable,
participativa y con comunicación activa en todos los niveles del
Hospital”
Se alcanzó el 0 % de Grado de Cumplimiento según su PIM de la única
Meta Financiera Programada para este objetivo general en el global
calificado.
55000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
Gestante
AtendidaOG 2 267,049.00 267,049.00 251,695.19 94%
65000045. BRINDAR ATENCION DE
PARTO NORMALParto Normal OG 2 163,959.00 163,959.00 160,500.70 98%
7
5000046. BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
Parto
ComplicadoOG 2 24,921.00 24,921.00 22,880.00 92%
85000047. BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea OG 2 121,535.00 121,535.00 120,042.00 99%
9
5000052. MEJORAMIENTO DEL
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Gestante y/o
Neonato
Referido
OG 2 64,553.00 64,553.00 57,936.60 90%
105000053. ATENDER AL RECIEN
NACIDO NORMAL
Recien Nacido
AtendidoOG 2 202,047.00 202,047.00 198,319.48 98%
115000054. ATENDER AL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES Egreso OG 2 93,250.00 93,250.00 91,453.96 98%
937,314 937,314 902,828 96%
OB JETIV O
GEN ER A L
META FINANCIERA
PIA PIMEJECUCIÓN
SEMESTRAL%
META OPERATIVA
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
TOTAL GENERAL
13
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADAOG 3 32,606.00 55,651.00 30,198.95 54%
14
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADAOG 3 32,606.00 45,638.00 28,675.69 63%
65,212 101,289 58,875 58%
META FINANCIERA
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
OB JETIV O
GEN ER A LPIA PIM
EJECUCIÓN
SEMESTRAL%
TOTAL GENERAL
META OPERATIVA
12
5000094.BRINDAR ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS CON
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADAOG 4 26164 30934 0 0%
26,164 30,934 0 0%
META FINANCIERA
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
OB JETIV O
GEN ER A LPIA PIM
EJECUCIÓN
SEMESTRAL%
TOTAL GENERAL
META OPERATIVA
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.89 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Objetivo General Nº 05 “Reducir la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por
emergencias médicas”
Se alcanzó el 66 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las
veinticinco (26) Metas Financieras Programadas para este objetivo general
en el global calificado.
15
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ATENCION OG 5 27,886 27,886 26,512 95%
16
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO
DE SALUDOG 5 83,844 83,844 0 0%
17
5004475. SEGURIDAD
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL
DE ESTABLECIMIIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO
DE SALUDOG 5 11,645 11,645 0 0%
18
5002798. SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
ATENCION OG 5 1,384 1,384 1,258 91%
19
5002799. SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRNA
EN SITUACION DE EMERGENCIA
ATENCION OG 5 932 932 0 0%
205002800.SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES EN SITUACION CRITICAATENCION OG 5 186,017 186,017 177,710 96%
21
5002801. SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN
EN SITUACION DE EMERGENCIA
ATENCION OG 5 2,207 2,207 1,703 77%
22
5002802. SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN
EN SITUACION DE EMERGENCIA
ATENCION OG 5 25,000 25,000 21,000 84%
23
5002803. ATENCION DE GASTRITIS
AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN
COMPLICACIÓN
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 256,533 256,533 242,953 95%
24
5002804. ATENCION DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA
ALTA
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 185,959 185,959 116,924 63%
META OPERATIVA META FINANCIERA
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
OB JET IV O
GEN ER A LPIA PIM
EJECUCIÓN
SEMESTRAL%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.90 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
15
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ATENCION OG 5 27,886 27,886 26,512 95%
16
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO
DE SALUDOG 5 83,844 83,844 0 0%
17
5004475. SEGURIDAD
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL
DE ESTABLECIMIIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO
DE SALUDOG 5 11,645 11,645 0 0%
18
5002798. SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
ATENCION OG 5 1,384 1,384 1,258 91%
19
5002799. SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRNA
EN SITUACION DE EMERGENCIA
ATENCION OG 5 932 932 0 0%
205002800.SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES EN SITUACION CRITICAATENCION OG 5 186,017 186,017 177,710 96%
21
5002801. SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN
EN SITUACION DE EMERGENCIA
ATENCION OG 5 2,207 2,207 1,703 77%
22
5002802. SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN
EN SITUACION DE EMERGENCIA
ATENCION OG 5 25,000 25,000 21,000 84%
23
5002803. ATENCION DE GASTRITIS
AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN
COMPLICACIÓN
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 256,533 256,533 242,953 95%
24
5002804. ATENCION DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA
ALTA
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 185,959 185,959 116,924 63%
META OPERATIVA META FINANCIERA
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
OB JET IV O
GEN ER A LPIA PIM
EJECUCIÓN
SEMESTRAL%
255002805.EXTRACCION DE CUERPO
EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 190,617 190,617 181,605 95%
26
5002807.TRATAMIENTO DE
HERIDAS, CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 1,402,184 1,402,184 1,162,741 83%
27
5002808.TRATAMIENTO DE LESIÓN
DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO
SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 195,425 195,425 90,413 46%
28
5002809. TRATAMIENTO DE
INTOXICACIÓN POR ÓRGANO-
FOSFORADOS
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 249,546 249,546 109,678 44%
29
5002810. TRATAMIENTO DE
DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
ISQUÉMICO
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 192,946 192,946 182,689 95%
30
5002811. TRATAMIENTO DE
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
AGUDA
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 201,946 201,946 194,611 96%
315002813. TRATAMIENTO DE LITIASIS
URINARIA
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 248,630 248,630 111,312 45%
32
5002814. EXTRACCION DE CUERPO
EXTRAÑO EN APARATO
RESPIRATORIO
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 251,875 251,875 103,700 41%
335002815. TRATAMIENTO DE
APENDICITIS AGUDA
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 260,485 260,485 99,332 38%
345002816. TRATAMIENTO DE
COLELITIASIS
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 188,288 188,288 82,827 44%
355002818. TRATAMIENTO DE
FRACTURA DE EXTREMIDADES
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 249,080 249,080 107,842 43%
365002819. TRATAMIENTO DE
TRAUMATISMO INTRACRANEAL
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 2,010,224 2,010,224 1,427,891 71%
37
5002820. TRATAMIENTO DE
TRAUMATISMOS MÚLTIPLES
SEVEROS
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 2,183,357 2,183,357 1,310,925 60%
385002821. TRATAMIENTO DE
FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 186,890 186,890 89,643 48%
395002822 TRATAMIENTO DE
QUEMADURAS
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 185,027 185,027 90,902 49%
40
5002823. TRATAMIENTO DE
DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
HEMORRÁGICO
PACIENTE
ATENDIDOOG 5 250,012 250,012 127,599 51%
9,200,053 9,200,053 6,035,256 66%TOTAL GENERAL
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.91 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Objetivo General Nº 06 “Fortalecer el nivel de calidad y la
oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando
el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos de
dispensación de productos farmacéuticos”
Se alcanzó el 54 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las
trece (14) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el
global calificado.
58REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA
EXTERNA
ATENCIÓN
(consulta)OG 6 603,633 594,517 394,402 66%
57REALIZAR ATENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASATENCIÓN OG 6 2,595,856 4,680,994 3,326,639 71%
62
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS
CRÍTICOS
DÍA - CAMA OG 6 710,619 655,730 450,677 69%
59
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS
DÍA - CAMA OG 6 1,454,784 2,574,663 1,891,691 73%
60REALIZAR INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS INTERVENCION OG 6 1,321,626 1,363,053 726,053 53%
51SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICOEXAMEN OG 6 2,450,945 2,324,808 951,854 41%
475000453.APOYO AL CIUDADANO
CON DISCAPACIDADACCIÓN OG 6 149,560 123,498 64,814 52%
56VIGILANCIA Y CONTROL DE
EPIDEMIASACCIÓN OG 6 77,322 72,310 31,969 44%
48
5000723. ASEGURAR LA PROVISION
DE ALIMENTACION ADECUADA PARA
ENFERMOS
RACIÓN OG 6 1,144,988 1,463,007 897,929 61%
55
BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA,
COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO
ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES
SANITARIAS
ACCIÓN OG 6 1,473,367 2,281,779 1,359,073 60%
61
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS
EQUIPO OG 6 527,941 565,832 225,362 40%
49
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y
CONSERVACIÓN DEL
ACCIÓN OG 6 931,013 905,232 215,636 24%
63
BRINDAR UNA ADECUADA
DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
RECETA OG 6 5,587,260 4,951,761 1,556,864 31%
46 5000446. APOYO A LA
REHABILITACION FISICASESIÓN OG 6 1,926 1,926 0 0%
19,028,914 22,557,184 12,092,964 54%
META OPERATIVA META FINANCIERA
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS %U.M.
OB JET IV O
GEN ER A LPIA PIM
EJECUCIÓN
SEMESTRAL
TOTAL GENERAL
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.92 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Objetivo General Nº 07 “Fortalecer la Docencia e Investigación
mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y
manejo de Emergencias y Urgencias”
Se alcanzó el 42 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las
tres (02) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el
global calificado.
Objetivo General Nº 08 “Mejorar la gestión hospitalaria de forma
efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital”
Se alcanzó el 44 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las
tres (06) Meta Financiera Programada para este objetivo general en el
global calificado.
42 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME OG 7 5,441,864 7,807,242 3,079,852 39%
44 CAPACITACION AL PERSONALPERSONA
CAPACITADAOG 7 184,256 170,632 71,955 42%
184,256 170,632 71,955 42%
PIMEJECUCIÓN
SEMESTRAL%
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
OB JETIV O
GEN ER A LPIA
META FINANCIERA
TOTAL GENERAL
META OPERATIVA
50 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA OG 8 2,584,077 2,687,570 1,338,342 50%
41 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME OG 8 276,853 277,733 243,701 88%
42 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME OG 8 5,441,864 7,807,242 3,079,852 39%
43ACCIONES DE ASESORAMIENTO
JURIDICOINFORME OG 8 86,184 115,284 102,774 89%
44 CAPACITACION AL PERSONALPERSONA
CAPACITADAOG 8 184,256 170,632 71,955 42%
45 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INFORME OG 8 82,177 127,707 74,916 59%
8,655,411 11,186,168 4,911,539 44%
PIMEJECUCIÓN
SEMESTRAL%
M ETA
SIA FACCIONES OPERATIVAS U.M.
OB JETIV O
GEN ER A LPIA
META OPERATIVA META FINANCIERA
TOTAL GENERAL
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.93 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
3.2.2. Recursos Presupuestales programados y ejecutados por fuente de financiamiento y recaudación.
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA AL PRIMER SEMESTRE 2014.
INGRESOS
A. Resumen de los Principales Logros Alcanzados
Entre los principales logros se pueden destacar:
INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Se logró Recaudar S/. 4’489,841.00 nuevos soles, entre todas las
Clases de Ingreso, con un porcentaje de 44.47% respecto al PIM – RDR
La captación presupuestal al Primer Semestre 2014, en la fuente de
financiamiento de recursos directamente recaudados, es como se
detalla en el cuadro, habiendo ingresado todos los conceptos de
recaudación y por grupo genérico de gastos, presentándose una mayor
recaudación en :
La Venta de Material Médico Quirúrgico por el importe de S/.
307,702.00
La Venta de Medicamentos por el importe de S/. 857,118.00
Atención Médica por el importe de S/. 500,206.00
Cirugía por el importe de S/. 331,336.00
Exámenes de Laboratorio por el importe de S/. 472,842.00
Diagnóstico por Imágenes por el importe de S/. 575,855.00
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.94 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
INGRESOS R.D.R VS FONDO ROTATORIO
SALDO DE BALANCE R.D.R
Se distribuyeron equitativamente los Saldos de Balance para las
cuentas de Recursos Directamente Recaudados
RDR-HEJCU
RDR -SISMED
En cumplimiento de las siguientes resoluciones Ministeriales:
Resolución Ministerial N°149-2014/MINSA aprobada el 20 de Febrero
del 2014 por saldo de Balance del Ejercicio 2013, en Recursos
Directamente Recaudados S/.788, 862.00 nuevos soles.
Resolución Ministerial N°263-2014/MINSA aprobada el 2 de abril del
2014 por saldo de Balance del Ejercicio 2013, en Recursos
Directamente Recaudados S/.338, 083.00 nuevos soles.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.95 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Se logró Recaudar S/. 2’031,918.00 nuevos soles, entre todos los
créditos suplementarios regulares de reembolso y el presupuesto
prospectivo asignado por el SIS CENTRAL – Donaciones y
Transferencias.
De igual manera se incorporó a la fuente Donaciones y Transferencias,
mediante saldo de balance aprobado con las siguientes resoluciones
Ministeriales:
Resolución Ministerial N°149-2014/MINSA aprobada el 20 de enero del
2014 por saldo de Balance del Ejercicio 2013, en Donaciones y
Transferencias S/.198, 767.00 nuevos soles para la genérica 2.3 de
Bienes y Servicios.
Resolución Ministerial N°263-2014/MINSA aprobada el 2 de abril del
2014 por saldo de Balance del Ejercicio 2013, en Donaciones y
Transferencias S/.85,186.00 nuevos soles para la genérica 2.3 de
Bienes y Servicios.
Haciendo un total, en la fuente de Donaciones y Transferencias de S/.
2’315,871.00 nuevos soles, desagregados en las Genéricas 2.3 Bienes
y Servicios y 2.6 Activos No Financieros
CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN SIN SALDO DE BALANCE
Se logrado una recaudación en el Primer semestre de S/.3’371,529.00
Se ha proyectado una recaudación en el segundo semestre de S/.3’
470,873.00
Por lo que a finales del ejercicio se espera recaudar S/.6’842,401.00 sin
saldo de balance
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.96 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Como se puede observar del grafico la Recaudación está disminuyendo,
si bien en el año 2013 se tenía una recaudación de S/.7’842,529.00, en
el presente año se espera recaudar S/.6’842,401.00 ( sin saldo de
balance)
GASTOS A TODA FUENTE Se Logró una ejecución a toda Fuente de Financiamiento 46.12 % RECURSOS ORDINARIOS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.97 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ANÁLISIS DETALLADO
Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se logró ejecutar
S/.12’496,402.95 que equivale al 59.49 % respecto al PIM, se cumplió
oportunamente con el pago del 100% Planillas del Personal Activo:
Retribuciones y Complementos en Efectivo S/.11’896,773.95
Contribuciones a la Seguridad Social S/. 599,629.00
Genérica 2.2 Pensiones se logró ejecutar S/.1’342,093.17 que equivale
al 49.61 % respecto al PIM, se cumplió oportunamente con el pago de
100% de Planillas del Personal Cesante:
Pensiones S/.1’338,342.49
Pensiones y Asistencia Social S/. 3,750.68
Genérica 2.3 Bienes y Serviciosse logró ejecutar S/.5’619,256.13 que
equivale al 79.65 % respecto al PIM
Compra de Bienes S/ 1’311,106.13
(Alimentos y Bebidas, Vestuario, Combustibles, Materiales y Útiles,
Repuestos Accesorios, Enseres, Suministros Médicos, Suministros para
Mantenimiento y reparación, Otros Bienes)
Contratación de Servicios S/ 4’308150.00
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.98 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
(Servicios Básicos de Comunicaciones, Servicios de Limpieza,
Seguridad Vigilancia, Servicio de Mantenimiento, Servicios
Administrativos, Financieros y de Seguros, Seguros Profesionales y
Técnicos, CAS)
Genérica 2.5 Otros Gastos se logró ejecutar S/.76,243.94, que
equivale al 90.99 % respecto al PIM
Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas S/.
22,452.40
Pago de Sentencias Judiciales S/. 53,791.54
Genérica 2.6 Activos no Financieros se logró ejecutar S/.148,224.92
que equivale al 32.68 % respecto al PIM
Construcción de Edificios y Estructuras S/. 101,210.00
Adquisición de Vehículos, Maquinarias y OtrosS/. 0.00
Adquisición de Otros Activos Fijos S/. 47,014.92
Inversiones
Proyecto: “Mejoramiento de las Condiciones del Almacén de
Archivos de Historias Clínicas del Hospital de Emergencias José
Casimiro Ulloa” con Código SNIP 122431
En relación al proyecto, Mejoramiento de las Condiciones del Almacén
de Archivos de Historias Clínicas del HEJCU con código SNIP 122431
se realizaron los siguientes procesos:
Licitación Pública N° 001-2012-HEJCU (Desierto)
Menor Cuantía N°024-HEJCU (Primera Convocatoria)
Menor Cuantía N°024-HEJCU (Segunda Convocatoria)
Resultando ganador del contrato a el Consorcio Ejecutor Casimiro Ulloa
conformado por CHUNG y TONG INGENIEROS Cuyo valor referencial
asciende a S/. 2’636,233.83.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.99 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Actualmente se encuentra en la etapa de Liquidación Final de Obra con
un avance físico del 100.00% y un avance financiero de 100.00%.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.100 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Proyecto “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los
Servicios del departamento de Patología Clínica del Hospital de
Emergencias José Casimiro Ulloa ”
En relación a este proyecto, actualmente se ha presentado el
Expediente Técnico para la ejecución de la obra “Ampliación,
Remodelación y Equipamiento de los Servicios del Departamento de
Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”, a
través del proceso de Menor Cuantía N°003-2012-HEJCU, cuyo valor
referencial ascendió a S/. 20,774, resultando ganador la Consultoría a
cargo del Sr Mundaka Bernabé Fares Wantuil, que ha cumplido con
presentar el Expediente Técnico Definitivo, que se encuentra
actualmente en Evaluación en la DIGIEM.
FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.101 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ANÁLISIS DETALLADO
Genérica 2.3 Bienes y Serviciosse logró ejecutar S/.3’169,535.60 que
equivale al 29.93 % respecto al PIM .
Compra de Bienes S/ 1’635,851.92
(Alimentos y Bebidas, Vestuario, Combustibles, Materiales y Útiles,
Repuestos Accesorios, Enseres, Suministros Médicos, Suministros para
Mantenimiento y reparación, Otros Bienes)
Contratación de Servicios S/ 1’533,683.68
(Servicios Básicos de Comunicaciones, Servicios de Limpieza,
Seguridad Vigilancia, Servicio de Mantenimiento, Servicios
Administrativos, Financieros y de Seguros, Seguros Profesionales y
Técnicos, CAS)
Genérica 2.5 Otros Gastos se logró ejecutar S/.149,588.42, que
equivale al 100 % respecto al PIM.
Pago de Sentencias Judiciales, Laudos ArbitralesS/.149,588.42 Genérica 2.6 Activos no Financierosse logró ejecutar S/.183,526.23
que equivale a 37.99 % respecto al PIM.
Adquisición de Maquinarias y Otros S/. 183,526.23
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.102 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ANÁLISIS DETALLADO
Genérica 2.3 Bienes y Serviciosse logró ejecutar S/. 1’826,693.90 que
equivale al 79.56 % respecto al PIM
Compra de Bienes S/. 1’679,927.50
(Suministros Médicos, Medicamentos, Material, Insumos, Instrumental y
Accesorio Medico).
Contratación de Servicios S/. 146,766.40(Servicios Diversos)
Genérica 2.6 Activos no Financierosse logró ejecutar S/.840.00 que equivale a 4.20 % respecto al PIM
Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros S/. 840.00 En este rubro se han adquirido equipo de cómputo para la Oficina de Seguros.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.103 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
CRÉDITOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS AL I SEMESTRE 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.104 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
Se llevaron a cabo los siguientes procesos del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) 2014 al I Semestre:
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
Proc VALOR
19
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
ADP S/. 350,000.00
20
ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO
LP S/. 1,855,711.77
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
18ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR SUBASTA
ADP S/. 230,000.00
17SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS - MEDICINA INTENA Y
ADS S/. 190,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
16
SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS - NEUROCIRUGIA /CIRUGIA
ADS S/. 81,318.00
14
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, GASTOS DE
ACCESORIOS Y REPUESTOS ADS S/. 40,613.18
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
12SUMINISTRO DE FORMATOS Y FORMULARIOS
ADS S/. 89,210.72
11CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
ADS S/. 138,064.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
10CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA
AMC S/. 12,510.36
9CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS PROPANO
AMC S/. 29,534.21
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOSAMC-33-2014-HEJCU-CE
8CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE LABORATORIO
AMC S/. 38,398.80
RECURSOS ORDINARIOSAMC-3-2014-HEJCU-CE
7ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, ENFERMERIA Y BIOSEGURIDAD
AMC S/. 455,787.20
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
6ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
AMC S/. 30,896.80
5ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR SUBASTA INVERSA
AMC S/. 11,600.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOSAMC-34-2013-HEJCU
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
4ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
AMC S/. 42,954.36
3CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS
AMC S/. 65,322.12
DESCRIPCION DE PROCESO TIPO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
2ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AMC S/. 32,615.80
1ADQUISICION DE ACCESORIOS DE MONITORES
AMC S/. 16,450.00
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.105 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Proc TIPO VALOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
26 AMC S/. 13,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
S/. 9,098,988.50
28CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA
CP S/. 496,800.00
36
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
TOMOGRAFO MULTICORTE
CP S/. 515,424.00
35
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS
ADP S/. 299,904.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
34
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS HEJCU
ADS S/. 85,476.25
33
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDICOS RADIOLOGOS
ADP S/. 213,330.00
32
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS
ADS S/. 58,974.00
RECURSOS ORDINARIOS
31
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
ADS S/. 167,176.92
30ADQUISICION DE ALIMENTOS POR SUBASTA INVERSA
ADP S/. 325,695.60
29
ADQUISICION DE VESTUARIO DE PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
LP S/. 778,960.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL
DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
25
ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO
AMC S/. 16,427.72
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
24
CONTRATACION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO
LP S/. 450,000.00
23ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO
LP S/. 529,213.89
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS
22CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
LP S/. 1,027,618.80
21ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
LP S/. 410,000.00
DESCRIPCION DE PROCESO
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.106 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
BIENES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AL I SEMESTRE 2014
NOMBRE ITEM MES CANT P. UNIT P. TOTAL
PARLANTES EN GENERAL FEBRERO 5 117.50S/. 587.50S/.
CAJA DE SEGURIDAD FEBRERO 3 900.00S/. 2,700.00S/.
BALANZA DIGITAL FEBRERO 1 2,285.40S/. 2,285.40S/.
MAQUINA SELLADORA DE BOLSA DE SANGRE FEBRERO 1 10,850.00S/. 10,850.00S/.
PANTALLA ECRAN FEBRERO 1 899.00S/. 899.00S/.
RACK PARA MONITORES FEBRERO 1 280.00S/. 280.00S/.
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2 1,599.00S/. 3,198.00S/.
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 1 1,999.00S/. 1,999.00S/.
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 1 999.00S/. 999.00S/.
VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED FEBRERO 1 125.00S/. 125.00S/.
TELEVISOR A COLORES 40" FEBRERO 1 1,699.00S/. 1,699.00S/.
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2 1,999.00S/. 3,998.00S/.
SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR MARZO 2 1,120.00S/. 2,240.00S/.
ESTANTE DE METAL MARZO 1 5,450.00S/. 5,450.00S/.
CAMAROTE DE METAL DE 1 PLAZA MARZO 1 678.00S/. 678.00S/.
RACK(OTROS) ABRIL 1 247.80S/. 247.80S/.
REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD ABRIL 1 478.94S/. 478.94S/.
FRIGOBAR ABRIL 1 399.00S/. 399.00S/.
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA ABRIL 1 2,799.00S/. 2,799.00S/.
CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS ABRIL 1 10,750.00S/. 10,750.00S/.
TENSIOMETRO RODANTE MAYO 9 732.00S/. 6,588.00S/.
ESTANTE DE METAL MAYO 2 1,120.00S/. 2,240.00S/.
VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED MAYO 1 139.00S/. 139.00S/.
RACK ( OTROS) MAYO 1 495.60S/. 495.60S/.
TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO MAYO 4 157.28S/. 629.13S/.
GUILLOTINA MAYO 2 133.36S/. 266.72S/.
SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO JUNIO 5 380.00S/. 1,900.00S/.
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU JUNIO 1 2,834.83S/. 2,834.83S/.
MONITOR A COLOR DE 21.5 JUNIO 1 786.51S/. 786.51S/.
CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES JUNIO 2 2,166.48S/. 4,332.96S/.
SERVIDOR JUNIO 2 47,757.50S/. 95,515.00S/.
UNIDAD DENTRAL DE PROCESO-CPU JUNIO 1 2,448.19S/. 2,448.19S/.
MONITOR A COLOR DE 21.5 JUNIO 1 486.40S/. 486.40S/.
MONITOR DESFIBRILADOR JUNIO 4 41,698.51S/. 166,794.02S/.
MONITOR MULTIPARAMETRO JUNIO 4 129,000.00S/. 516,000.00S/.
CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES JUNIO 1 36,000.00S/. 36,000.00S/.
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL JUNIO 2 4,689.50S/. 9,379.00S/.
LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS JUNIO 2 1,957.30S/. 3,914.60S/.
LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS JUNIO 50 590.77S/. 29,538.50S/.
LICENCIA DE SOFWARE DE OFIMATICA JUNIO 48 814.80S/. 39,110.40S/.
LICENCIA SISTEMA OPERATIVO JUNIO 150 63.80S/. 9,570.00S/.
MONITOR A COLOR JUNIO 48 325.10S/. 15,604.80S/.
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU JUNIO 48 2,662.90S/. 127,819.20S/.
VIDEOCOLONOSCOPIO JUNIO 1 95,000.00S/. 95,000.00S/.
FIBROSCOPIO-BRONCOFIBROSCOPIO JUNIO 1 223,000.00S/. 223,000.00S/.
ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L JUNIO 1 650.00S/. 650.00S/.
MODULO DE MELAMINA JUNIO 1 1,400.00S/. 1,400.00S/.
643,164.47S/. 1,445,105.50S/. TOTAL
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.107 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PRINCIPALES SERVICIOS POR CONCEPTO
CONCEPTOMONTO
(S/.)
ACONDICIONAMIENTO DE CABINA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO 850.00S/.
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 8,966.82S/.
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO 2,890.00S/.
ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA MEDICA 5,310.00S/.
ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ECOCARDIOGRAFIA DOPLER 2,655.00S/.
ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS 34,514.40S/.
CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION 3,212.00S/.
CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL 20,000.00S/.
CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y/O EVALUACION 879.25S/.
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFILES PIP 14,180.00S/.
CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL 8,150.00S/.
CURSO DE CAPACITACION EN SALUD 10,160.20S/.
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA 2,500.00S/.
DIPLOMADO EN TRIBUTACION 2,500.00S/.
EMPASTE DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS 320.00S/.
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 1,250.00S/.
INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 9,493.10S/.
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 3,330.00S/.
INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 1,140.00S/.
INSTALACION DE LETRAS DE ACERO 4,700.00S/.
INSTALACION DE LETREROS 346.00S/.
INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS 3,750.50S/.
INSTALACION DE VIDRIOS 2,190.00S/.
INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE AGUA EN CIRCUITO CERRADO PARA EQ. OSMOSIS 8,139.72S/.
LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL 29,353.63S/.
MANT. Y REPAR. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 500.00S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA ELECTRONICA 342.20S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA 6,748.20S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 38,446.00S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C 7,990.00S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO 1,649.00S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA 1,180.00S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA 3,065.07S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INTERCOMUNICADOR 1,280.30S/.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL 771.72S/.
MANTENIMIENTO DE TUBERIAS A VAPOR 3,549.44S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL 2,124.31S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA 1,770.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA 11,200.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA 444.31S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACIO 9,960.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABLEADO ELÉCTRICO 6,932.50S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA 6,136.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROCAUTERIOS 16,700.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO 25,340.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE 3,714.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER 490.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 18,262.99S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINA CORTADORA DE TELA 81.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINA DE COSER 1,380.00S/.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA 531.00S/.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.108 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
CONCEPTOMONTO
(S/.)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA180.00S/.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCHE TRANSPORTADOR DE CHAROLA 7,080.00S/.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS 5,536.56S/.
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 25,740.00S/.
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 2,285.00S/.
REMOCION ,TRASLADO Y REPOSICION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO 4,487.37S/.
REPARACION PLATAFORMAS Y ESCALERAS 13,795.00S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA 1,534.00S/.
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT ( PRIMA DE SEGURO ) 870.00S/.
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. DE LOCALES 505,144.00S/.
SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS 1,680.00S/.
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE 8,500.00S/.
SERVICIO DE AGUA POTABLE 11,154.34S/.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 50,138.84S/.
SERVICIO DE AGUA POTABLE-SEDE PRINCIPAL 10,138.53S/.
SERVICIO DE ALMACENAJE ( DEPOSITO) LOCAL 40,308.31S/.
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 41,006.00S/.
SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO 9.00S/.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 7,800.00S/.
SERVICIO DE APOYO LEGAL 38,100.00S/.
SERVICIO DE ATENCION AMBULATORIA HEMODIALISIS 21,150.00S/.
SERVICIO DE CABLEADO DE RED ELECTRICA 10,704.96S/.
SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA 3,070.00S/.
SERVICIO DE COLANGIO RESONANCIA 8,064.00S/.
SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE APLICACION DE LEGISLACION 944.00S/.
SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA 10,500.00S/.
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS4,000.00S/.
SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL 10,248.30S/.
SERVICIO DE DIGITACION 6,073.00S/.
SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EXAMENES DE RAYOS X 5,380.80S/.
SERVICIO DE EMPASTADO 760.00S/.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 184,737.87S/.
SERVICIO DE ESPIRALADO 52.50S/.
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO 55,628.20S/.
SERVICIO DE EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA 3,915.00S/.
SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS 7,392.00S/.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO 8,995.90S/.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO 55.06S/.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DELGADO 413.40S/.
SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 991.00S/.
SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO 1,510.40S/.
SERVICIO DE INTERNET 29,085.98S/.
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL 1,143.92S/.
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA 232,605.45S/.
SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL 49,189.43S/.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR 150.00S/.
SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA 65,536.00S/.
SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES MOVILES 2,740.37S/.
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIALES EN ACTOS PUBLICOS 16,868.00S/.
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRIPTICOS 1,360.00S/.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 430,870.26S/.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA 9,818.68S/.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) 14,482.39S/.
SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS 8,400.00S/.
SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ANATOMIA PATOLOGICAS 20,870.00S/.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA ELECTRONICA 10,000.00S/.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE DIGITACION 1,300.00S/.
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL 11,000.00S/.
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA 5,000.00S/.
SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL 2,700.00S/.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIONES A PACIENTES 31,500.00S/.
SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA 1,690.22S/.
SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 1,528.00S/.
TELEFONIA FIJA 15,581.45S/.
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES 10,183.25S/.
TRANSPORTE DE VALORES 13,011.35S/.
TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 72,880.42S/.
TOTAL GENERAL 2,530,937.17S/.
Se cumplió con la difusión de la ejecución mensual presupuestal
progresiva, así como del enlace presupuestal a los objetivos generales y
específicos del POA 2014
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.109 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Con el fin de mejorar y optimizar nuestro presupuesto asignado y
procesos presupuestarios, se involucró a las oficinas implicadas en la
programación y ejecución del gasto, mediante, reuniones de gestión,
coordinaciones, comunicaciones escritas para difundir la normatividad
de la Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto 2014, respecto a los modos de
aplicación directivas, plazos y disposiciones presupuestales, del nivel
central, ministerio de salud y ministerio de economía y finanzas.
Se incorporaron oportunamente todos los créditos suplementarios de
Tipo 001 Habilitación de partidas Entre Pliegos así como los Créditos
Suplementarios Tipo 002 Créditos Suplementarios y Tipo 004 Créditos
Suplementarios Entre Ejecutoras Incorporaciones asignados a nuestra
ejecutora, así como las habilitaciones oportunas de Notas Modificatorias
Tipo 003 para el cumplimiento previo de todos los procesos
presupuestarios regulares y requerimientos extraordinarios de
información y programación solicitados por el Ministerio de Salud y
Ministerio de Economía
Para el análisis de los recursos presupuestales programados y
ejecutados están involucrados en la consecución de las actividades
operativas y objetivos generales se presentan los siguientes cuadros:
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS
Respecto a los problemas presentados:
Ingresos
Existe una Recaudación Menor al total recaudado PIA –PIM respecto
a las partidas y genéricas de ingreso. Esto debido al contexto actual que
se está viviendo así como también a la afluencia del público no ha sido
constante en lo que va del semestre.
Gastos
Se presentó problemas de Financiamiento en el I Semestre en la
Genérica 2.3 debido a que se ha habilitado de esta genérica en el mes
de enero para el nombramiento así como también se ha habilitado para
la genérica 2.5 para el pago de la 037 sentencias judiciales, donde no
se contaba con el Financiamiento de Recursos Ordinarios afectando en
gran medida la ejecución en bienes y servicios.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.110 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y
REALIZADAS EN EL PERÍODO
Respecto a las medidas correctivas:
Ingresos
Se incrementará la captación para favorecer la Recaudación de los
Ingresos de acuerdo a los clasificadores asistenciales.
Gastos
Se coordinó en reuniones de gestión, acelerar la ejecución de los
procesos más importantes contenidos en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC), a fin de su ejecución oportuna logrando créditos
Recursos Ordinarios que permitieron realizar nuestros procesos
regularmente, Se logró incentivar a las unidades orgánicas y servicios a
realizar seguimiento de su correspondiente programación presupuestal
a fin de poder, cumplir con la total ejecución.
Se ha venido difundiendo e informando el presupuesto mediante
reuniones de gestión para lograr una mayor ejecución presupuestal en
los puntos más débiles de nuestra capacidad de gasto, comprometiendo
al personal para el logro de los objetivos relacionados con nuestro Plan
Operativo Anual enlazado con nuestro Presupuesto Institucional y PAC-
2014, sin embargo existen problemas para el cumplimiento de todos los
procesos debido a que el SIGA opera con presupuesto disponible, lo
que no es acorde con el financiamiento disponible.
Se trabajó con mayor eficacia respecto a los Programas Estratégicos
Materno Neonatal y Programa Articulado Nutricional debido a que
presentaron las trasferencias respectivas saldos en Bienes y Servicios
para su análisis entre la Unidad de Planes y Programas y la Unidad de
Presupuesto, en la Formulación Presupuestal y la incorporación de
nuevas cadenas presupuestales, tanto como en la programación y
ejecución metas físicas, del presupuesto regular y presupuesto pos
resultados.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.111 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
PROGRAMA PRESUPUESTALPIA
(S/.)
PIM
(S/.)
EJECUCION
I SEMESTRE
(S/.)
% AVANCE
I SEMESTRE
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 953,311 963,100 836,206 86.82%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 937,314 937,314 902,828 96.32%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 26,164 30,934 0 0.00%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 65,212 101,289 58,875 58.13%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES123,375 123,375 26,512 21.49%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS9,104,564 9,104,564 6,035,256 66.29%
9001. ACCIONES CENTRALES 6,071,334 13,202,913 3,573,197 27.06%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS21,614,917 27,049,479 13,579,532 50.20%
TOTAL GENERAL 38,896,191 51,512,968 25,012,405 48.56%
RESUMEN DE EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
PROGRAMADA
I SEMESTRE
META FISICA
EJECUTADA
I SEMESTRE
% AVANCE
FISICO PIA PIM EJECUTADO
% AVANCE
FINANCIERO
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033311. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO1850 1332 72.00% 466,666 466,666 421,952 90.42%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO150 380 253.33% 456,416 458,082 394,243 86.06%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033313. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO
DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
00016 - CASO
TRATADO37 28 75.68% 15,325 21,123 8,641 40.91%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO
DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
00016 - CASO
TRATADO300 132 44.00% 14,904 17,229 11,370 65.99%
TOTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 953,311 963,100 836,206 86.82%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033294. ATENCION DE LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
00207 -
GESTANTE
ATENDIDA
450 486 108.00% 267,049 267,049 251,695 94.25%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
00208 - PARTO
NORMAL5 6 120.00% 163,959 163,959 160,501 97.89%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
00209 - PARTO
COMPLICADO2 0 0.00% 24,921 24,921 22,880 91.81%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
00210 -
CESAREA2 0 0.00% 121,535 121,535 120,042 98.77%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
00214 -
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
20 6 30.00% 64,553 64,553 57,937 89.75%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
00239 - RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
4 6 150.00% 202,047 202,047 198,319 98.16%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
00212 -
EGRESO32 0 0.00% 93,250 93,250 91,454 98.07%
TOTAL SALUD MATERNO NEONATAL 937,314 937,314 902,828 96.32%
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
00394 -
TECNICO200 451 225.50% 26,164 30,934 0 0.00%
TOTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 26,164 30,934 0 0.00%
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000016. TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
00394 -
TECNICO700 380 54.29% 32,606 55,651 30,199 54.26%
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000017. TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS CON
DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
00394 -
TECNICO84 236 280.95% 32,606 45,638 28,676 62.83%
TOTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 65,212 101,289 58,875 58.13%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD
CON CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306. ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION
DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
00006 -
ATENCION2 0 0.00% 27,886 27,886 26,512 95.07%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00044 -
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
0 0 0.00% 83,844 83,844 0 0.00%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00044 -
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
0 0 0.00% 11,645 11,645 0 0.00%
TOTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 123,375 123,375 26,512 21.49%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.112 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
RESUMEN DE EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
PROGRAMADA
I SEMESTRE
META FISICA
EJECUTADA
I SEMESTRE
% AVANCE
FISICO PIA PIM EJECUTADO
% AVANCE
FINANCIERO
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033311. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO1850 1332 72.00% 466,666 466,666 421,952 90.42%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO150 380 253.33% 456,416 458,082 394,243 86.06%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033313. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO
DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
00016 - CASO
TRATADO37 28 75.68% 15,325 21,123 8,641 40.91%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO
DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
00016 - CASO
TRATADO300 132 44.00% 14,904 17,229 11,370 65.99%
TOTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 953,311 963,100 836,206 86.82%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033294. ATENCION DE LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
00207 -
GESTANTE
ATENDIDA
450 486 108.00% 267,049 267,049 251,695 94.25%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
00208 - PARTO
NORMAL5 6 120.00% 163,959 163,959 160,501 97.89%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
00209 - PARTO
COMPLICADO2 0 0.00% 24,921 24,921 22,880 91.81%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
00210 -
CESAREA2 0 0.00% 121,535 121,535 120,042 98.77%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
00214 -
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
20 6 30.00% 64,553 64,553 57,937 89.75%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
00239 - RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
4 6 150.00% 202,047 202,047 198,319 98.16%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
00212 -
EGRESO32 0 0.00% 93,250 93,250 91,454 98.07%
TOTAL SALUD MATERNO NEONATAL 937,314 937,314 902,828 96.32%
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
00394 -
TECNICO200 451 225.50% 26,164 30,934 0 0.00%
TOTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 26,164 30,934 0 0.00%
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000016. TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
00394 -
TECNICO700 380 54.29% 32,606 55,651 30,199 54.26%
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000017. TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS CON
DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
00394 -
TECNICO84 236 280.95% 32,606 45,638 28,676 62.83%
TOTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 65,212 101,289 58,875 58.13%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD
CON CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306. ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION
DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
00006 -
ATENCION2 0 0.00% 27,886 27,886 26,512 95.07%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00044 -
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
0 0 0.00% 83,844 83,844 0 0.00%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00044 -
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
0 0 0.00% 11,645 11,645 0 0.00%
TOTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 123,375 123,375 26,512 21.49%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000285. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002798. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
100 130 130.00% 1,384 1,384 1,258 90.90%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000285. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002799. SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRA EN SITUACION DE EMERGENCIA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
100 0 0.00% 932 932 0 0.00%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000286. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
EN SITUACION CRITICA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
80 87 108.75% 186,017 186,017 177,710 95.53%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000286. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002801. SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO
VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN
SITUACION DE EMERGENCIA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
50 0 0.00% 2,207 2,207 1,703 77.14%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000286. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002802. SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO
VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN
SITUACION DE EMERGENCIA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
70 0 0.00% 25,000 25,000 21,000 84.00%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002803. ATENCION DE PACIENTES CON
GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN
COMPLICACION
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
400 454 113.50% 256,533 256,533 242,953 94.71%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002804. ATENCION DE PACIENTES CON
HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
50 36 72.00% 185,959 185,959 116,924 62.88%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002805. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APARATO DIGESTIVO
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
14 81 578.57% 190,617 190,617 181,605 95.27%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002807. TRATAMIENTO DE HERIDAS,
CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
550 7370 1340.00% 1,402,184 1,402,184 1,162,741 82.92%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002808. TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO
INFERIOR
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
14 0 0.00% 195,425 195,425 90,413 46.26%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002809. TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES
POR ORGANO-FOSFORADOS
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
5 47 940.00% 249,546 249,546 109,678 43.95%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002810. TRATAMIENTO DEL DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
2 32 1600.00% 192,946 192,946 182,689 94.68%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002811. TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
50 55 110.00% 201,946 201,946 194,611 96.37%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002813. TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
34 561 1650.00% 248,630 248,630 111,312 44.77%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002814. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APARATO RESPIRATORIO
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
14 37 264.29% 251,875 251,875 103,700 41.17%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002815. TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS
AGUDA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
500 613 122.60% 260,485 260,485 99,332 38.13%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002816. TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
34 565 1661.76% 188,288 188,288 82,827 43.99%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002818. TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
34 1557 4579.41% 249,080 249,080 107,842 43.30%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002819. TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS
INTRACRANEALES
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
750 683 91.07% 2,010,224 2,010,224 1,427,891 71.03%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002820. TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROS
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
50 11 22.00% 2,183,357 2,183,357 1,310,925 60.04%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002821. TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
25 11 44.00% 186,890 186,890 89,643 47.97%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002822. TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
200 293 146.50% 185,027 185,027 90,902 49.13%
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
3000288. ATENCION QUIRURGICA O
DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA
5002823. TRATAMIENTO DEL DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO
20 8 40.00% 250,012 250,012 127,599 51.04%
TOTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 9,104,564 9,104,564 6,035,256 66.29%
9001. ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
00201 -
INFORME
TECNICO
100 56 56.00% 276,853 277,733 243,701 87.75%
9001. ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA00060 -
INFORME15 15 100.00% 5,441,864 12,511,557 3,079,852 24.62%
9001. ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO00060 -
INFORME100 100 100.00% 86,184 115,284 102,774 89.15%
9001. ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
00088 -
PERSONA
CAPACITADA
200 200 100.00% 184,256 170,632 71,955 42.17%
9001. ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA00060 -
INFORME33 35 106.06% 82,177 127,707 74,916 58.66%
TOTAL ACCIONES CENTRALES 6,071,334 13,202,913 3,573,197 27.06%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.113 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
3.3. Evaluación de Proyectos de Inversión
El Proyecto de Inversión Pública SNIP 122431, “Mejoramiento de las
Condiciones del Almacén de Archivos de Historias Clínicas del Hospital de
Emergencias José Casimiro Ulloa”, se inició durante el período presupuestario
del año 2013, el 18 junio de 2013 se empezó la ejecución de la Obra y
Equipamiento. Al 31 de diciembre esta alcanzó una ejecución financiera del
92.23% y una ejecución física del, 96%.
RESUMEN DE EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
PROGRAMADA
I SEMESTRE
META FISICA
EJECUTADA
I SEMESTRE
% AVANCE
FISICO PIA PIM EJECUTADO
% AVANCE
FINANCIERO
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033311. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO1850 1332 72.00% 466,666 466,666 421,952 90.42%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
00016 - CASO
TRATADO150 380 253.33% 456,416 458,082 394,243 86.06%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033313. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO
DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
00016 - CASO
TRATADO37 28 75.68% 15,325 21,123 8,641 40.91%
0001. PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO
DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
00016 - CASO
TRATADO300 132 44.00% 14,904 17,229 11,370 65.99%
TOTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 953,311 963,100 836,206 86.82%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033294. ATENCION DE LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
00207 -
GESTANTE
ATENDIDA
450 486 108.00% 267,049 267,049 251,695 94.25%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
00208 - PARTO
NORMAL5 6 120.00% 163,959 163,959 160,501 97.89%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
00209 - PARTO
COMPLICADO2 0 0.00% 24,921 24,921 22,880 91.81%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
00210 -
CESAREA2 0 0.00% 121,535 121,535 120,042 98.77%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
00214 -
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
20 6 30.00% 64,553 64,553 57,937 89.75%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
00239 - RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
4 6 150.00% 202,047 202,047 198,319 98.16%
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
00212 -
EGRESO32 0 0.00% 93,250 93,250 91,454 98.07%
TOTAL SALUD MATERNO NEONATAL 937,314 937,314 902,828 96.32%
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
00394 -
TECNICO200 451 225.50% 26,164 30,934 0 0.00%
TOTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 26,164 30,934 0 0.00%
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000016. TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
00394 -
TECNICO700 380 54.29% 32,606 55,651 30,199 54.26%
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000017. TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS CON
DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
00394 -
TECNICO84 236 280.95% 32,606 45,638 28,676 62.83%
TOTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 65,212 101,289 58,875 58.13%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD
CON CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306. ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION
DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
00006 -
ATENCION2 0 0.00% 27,886 27,886 26,512 95.07%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00044 -
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
0 0 0.00% 83,844 83,844 0 0.00%
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
00044 -
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
0 0 0.00% 11,645 11,645 0 0.00%
TOTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 123,375 123,375 26,512 21.49%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2114108. MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL ALMACEN DE
ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS00109 -
SUPERVISION1 1 100.00% 0 25,799 25,248 97.86%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2114108. MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL ALMACEN DE
ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA
6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 00112 - UNIDAD 17 17 100.00% 0 245,767 0 0.00%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2114108. MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL ALMACEN DE
ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 00001 - ACCION 1 1 100.00% 0 80,826 21,767 26.93%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2114108. MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL ALMACEN DE
ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS
DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA
6000020. PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO 00069 - M2 935.5 935.5 100.00% 0 101,210 101,210 100.00%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA 00133 - SESION 2250 3070 136.44% 1,926 1,926 0 0.00%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5000453. APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD00001 - ACCION 55500 53157 95.78% 149,560 123,498 64,814 52.48%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5000723. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON
CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION00101 - RACION 43550 42487 97.56% 1,144,988 1,463,007 897,929 61.38%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD00001 - ACCION 0 254 0.00% 931,013 905,232 215,636 23.82%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES00137 -
PLANILLA6 6 100.00% 2,584,077 4,036,767 1,338,342 33.15%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO
00050 -
EXAMEN924 899 97.29% 2,207,998 1,635,736 567,086 34.67%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO
00050 -
EXAMEN24500 38704 157.98% 30,000 175,563 64,350 36.65%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO
00050 -
EXAMEN55074 66958 121.58% 207,357 507,919 320,418 63.08%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO00112 - UNIDAD 1000 730 73.00% 5,590 5,590 0 0.00%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001195. SERVICIOS GENERALES 00001 - ACCION 24 15 62.50% 1,473,367 2,281,779 1,359,073 59.56%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO00001 - ACCION 35 35 100.00% 77,322 72,310 31,969 44.21%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
00006 -
ATENCION51750 49530 95.71% 2,595,856 4,680,994 3,326,639 71.07%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS00006 -
ATENCION10550 7191 68.16% 603,633 594,517 394,402 66.34%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION00031 - DIA-
CAMA10300 11296 109.67% 1,454,784 2,574,663 1,891,691 73.47%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS00065 -
INTERVENCION1374 1301 94.69% 1,321,626 1,363,053 726,053 53.27%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO00042 - EQUIPO 100 208 208.00% 527,941 565,832 225,362 39.83%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS00031 - DIA-
CAMA674 791 117.36% 710,619 655,730 450,677 68.73%
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
5001867. BRINDAR UNA ADECUADA
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
00134 - RECETA 109000 115123 5,587,260 4,951,761 1,556,864 31.44%
21,614,917 27,049,479 13,579,532 50.20%
38,896,191 51,512,968 25,012,405 48.56%
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL GENERAL
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.114 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Ver detalle cuadro anexo.
La obra y equipamiento del PIP, fue culminada el 20 de Enero de 2014 y
recepcionado por la Entidad el 18 de marzo de 2014. Por un monto contractual
total de S/ 2 656.086.11 Nuevos Soles. El cuadro muestra el presupuesto
asignado por componente de proyecto y monto contractual ejecutado.
Componentes Presupuesto
(S/.) Componentes
Costo Ejecutado
(S/.)
Expediente Técnico 85,465.00 Expediente Técnico 79,000.00
Infraestructura y Equipamiento
2,636,234.00 Infraestructura y Equipamiento
2,656,086.11
Supervisión 106,831.00 Supervisión 105,000.00
3.4. Evaluación del Plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios del Hospital de
Emergencias José Casimiro Ulloa, fue aprobado con Resolución Directoral Nº
028-2014-DG-HEJCU, de fecha 13 de Enero 2014; y publicado en el Portal del
SEACE.
El Plan Anual de Contrataciones se aprobó con 24 procesos de selección que
se indican a continuación:
PROCESOS DE SELECCIÓN 2014
BIENES SERVICIOS TOTAL
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 8 658,237.17 2 77,832.48 10 736,069.65
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 3 285,477.18 4 589,973.81 7 875,450.99
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA 1 230,000.00 1 350,000.00 2 580,000.00
LICITACIÓN PUBLICA 5 3’826,872.18 -- 0.00 5 3’826,872.18
TOTAL PAC - INICIAL 17 5’000,586.53 7 1’017,806.29 24 6;018,392.82
% 70.83 83.09 29.17 16.91 100 100
1 2 3 4
1 EXP. TECNICO 85,465 0.00 0.00
2 INFRAESTRUCTURA 1,925,414 1,989,606 527,249.00 1,442,503.00 1,969,752.00 19,854.00 66.68
3 EQUIPOS 666,481 666,481 121,704.01 523,010.44 644,714.45 21,766.55 21.82
4 SUPERVISION 186,831 123,980 33,658.66 64,522.66 98,181.32 25,798.68 3.32
5 GASTOS ADM INIST 174,177 174,177 6,165.48 5,828.68 11,994.16 162,182.84 0.41
3,038,368 2,954,244 0.00 527,249.00 1,604,031.15 593,361.78 2,724,641.93 229,602.07 92.23
% D E
A VA N C E
Se ha realizado los pagos de acuerdo al
avance de obra, según Informe del
Supervisor de Obra. Obteniendo un
avance de Ejecucion Financiera del
92,23% y un avance de Ejecución Fisico
del 96%, al 31/12/2013.
A N EXO IN F OR M E D E GEST ION D EL P IP
N ºA C T IVID A D ES
D ESA R R OLLA D A SP IM
A C T IVID A D ES P OR T R IM EST R ET OT A L
EJEC UT A D OSA LD O OB SER VA C ION ES
M ON T O D E
IN VER SION
M EJOR A M IEN T O D E LA S C ON D IC ION ES D EL A LM A C EN D E A R C H IVOS D E H IST OR IA S C LIN IC A S D EL H OSP IT A L D E EM ER GEN C IA S JOSE C A SIM IR O ULLOA
T OT A L
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.115 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
Se programó un total de 24 procesos de selección por el monto de
S/.6’018,392.82; comprendió 17 procesos para el rubro de Bienes por
S/.5’000,586.53 y 07 procesos para el rubro de Servicios por S/.1´017,806.29.
Esta primera agrupación, producto de la consolidación de los Cuadros de
Necesidades de todos los Centros de Costos, de la Estructura Orgánica del
H.E.J.C.U, significo una distribución porcentual en cuanto a montos para
Bienes en 83.09% y para Servicios 16.91%.
La mayor cantidad de procesos correspondieron a las Adjudicaciones de
Menor cuantía, con 10 procesos por el monto de S/. 736,069.65; sin embargo,
el monto más significativo correspondió a Licitaciones Públicas, representando
económicamente el 63.59% de los S/.3’826,872.18.
La distribución porcentual de los tipos de procesos de selección de detallan a
continuación mediante cuadros gráficos:
La distribución porcentual con relación a los montos estimados, se muestran
gráficamente:
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.116 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
3.4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INCLUSIONES Y
EXCLUSIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN
Durante el I Semestre 2014, el Plan Anual de Contrataciones se modificó a
través de 03 Resoluciones Directorales, (089, 104 y 157-2014-DG-HEJCU),
mediante los cuales se programó Inclusiones de 12 procesos de selección
por un monto de S/. 3´786,334-88 y Exclusiones de 03 procesos de
selección, por un monto ascendente a S/. 1’102,236.19.
Las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), por inclusiones
y exclusiones, obedecieron fundamentalmente a las variaciones en las
Metas y Actividades de los Centros de Costos (Unidades orgánicas de la
entidad), por los ajustes en las asignaciones financieras del gasto corriente
de acuerdo a lo programado, ingresos que se iban captando durante el
decurso del I semestre, asimismo la transferencia de fondos por Donaciones
y transferencias.
En consecuencia, los presupuestos asignados inicialmente a los centros de
costos; no se ejecutaron de acuerdo a la programación primigenia, para el
ejercicio 2014.
3.4.1.1. INCLUSIONES
Con Resoluciones Directorales 089,104 y 157-2014-DG-HEJCU, se
realizaron 12 inclusiones, correspondiendo:
03 Procesos de selección en el rubro de Bienes por el monto de
S/. 1´062,156.52
09 Procesos de selección en el rubro de Servicios por el monto de
S/. 2´724,178.369
3.4.1.2. EXCLUSIONES
Con Resoluciones Directorales Nº 089 y 157-2014-DG-HEJCU, se
realizaron 03 exclusiones, correspondiendo:
01 Proceso de selección en el rubro de Bienes por el monto de S/.
106,800.00
02 Procesos de selección en el rubro de Servicios por el monto de
S/. 995,436.19
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.117 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ADJUDICACION DEMENOR CUANTIA,
903,520.91, 24%
ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA, 524,957.17, 14%
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA,
696,847.80, 18%
CONCURSO PUBLICO,
1,012,224.00, 27%
LICITACION PUBLICA,
648,785.00, 17%
ADJUDICACION DEMENOR CUANTIA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
ADJUDICACION DEMENOR
CUANTIA 874,093.19
79%
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 228,143.00
21%
ADJUDICACION DEMENOR CUANTIA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
PROCESOS DE SELECCIÓN AL I SEMESTRE 2014
INCLUSIONES PAC 2014 - I SEMESTRE EXCLUSIONES PAC 2014 - I SEMESTRE
BIENES
SERVICIOS TOTAL BIENES SERVICIOS TOTAL
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 1 16,427.72 2 887,093.19 3 903,520.91 0 - 1 874,093.19 1 874,093.19
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 0 - 4 524,957.17 4 524,957.17 1 106,800.00 1 121,343.00 2 228,143.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA 1 396,943.80 1 299,904.00 2 696,847.80 0 - 0 - 0 0.00
CONCURSO PUBLICO 0 - 2 1,012,224.00 2 1,012,224.00 0 - 0 - 0 0.00
LICITACIÓN PUBLICA 1 648,785.00 0 - 1 648,785.00 0 - 0 - 0 0.00
TOTAL PAC – MODIFICADO 3 1,062,156.52 9 2,724,178.36 12 3,786,334.88 1 106,800.00 2 995,436.19 3 1,102,236.19
% 25 28.05 75 71.95 100 100 33.33 9.69 66.67 90.31 100 100
El detalle de lo señalado, así como su correspondencia porcentual se muestra a continuación:
A nivel de tipos de procesos de selección, la mayor cantidad de modificaciones (Inclusiones y Exclusiones) correspondió a Adjudicaciones
Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, con 06 y 04 procesos respectivamente.
PAC INCLUSIONES 2014
12 PROCESOS
S/. 3'786,334.88
PAC EXCLUSIONES 2014
03 PROCESOS
S/. 1'102,236.19
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.118 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
3.4.2. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL CULMINAR EL I SEMESTRE 2014
El Plan Anual de Contrataciones Modificado, al culminar el I Semestre 2014 comprendió finalmente un total de 33 procesos
de selección por el monto de S/. 8´702,491.51, resultante de los valores referenciales estimados.
Asimismo al I Semestre del ejercicio 2014, se han convocado los 13 procesos de selección programados por el Hospital,
representando un 39.39% del total:
PROCESOS DE SELECCIÓN - I
SEMESTRE 2014
BIENES SERVICIOS TOTAL CONVOCADO
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 9 674,664.89 3 90,832.48 12 765,497.37 4 610,465.07
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 2 178,677.18 7 993,587.98 9 1,172,265.16 5 630,377.52
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA 2 626,943.80 2 649,904.00 4 1,276,847.80 1 325,695.00
CONCURSO PUBLICO 0 0.00 2 1,012,224.00 2 1,012,224.00 1 540,000.00
LICITACIÓN PUBLICA 6 4475657.18 -- 0 6 4,475,657.18 2 1766438.8
TOTAL PAC - MODIFICADO 19 5,955,943.05 14 2,746,548.46 33 8,702,491.51 13
3,872,976.39
%
57.58 68.44 42.42 31.56 100 100 39.39 44.50
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.119 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
N º ID
T IP O
D E
P R OC
D ESC R IP C IÓNM OD A LID A
DOB JET O
VA LOR
EST IM A D O
C A N T . D E
IT EM S
M ES
T EN T A T IVO
F EC H A
T EN T A T IV
A
F .F .M ES
EJEC UT .
F EC H A
C ON V.
T IP O Y N º D E
P R OC ESOVA LOR C ON V.
P R OC ESO
D ER IVA D O D E:F .F .
IT EM S
C ON SEN T .
F EC H A
C ON SEN T .
VA LOR
A D JUD .
N º IT EM
D ESIER T O
VA LOR
D ESIER T OOB SER VA C ION
1 AMC ADQUISICION DE ACCESORIOS DE MONITORES CLASICO BIENES 16,450.00 1 ABRIL 01/04/2014 RO/RDR. EN REQUERIMIENTO POR USUARIO
2 AMC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESSUBASTA
INVERSABIENES 32,615.80 1 FEBRERO 01/02/2014 RO. EN REQUERIMIENTO POR USUARIO
3 AMC CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS CLASICO SERVICIOS 65,322.12 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. EN REQUERIMIENTO POR USUARIO
4 AMC ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS CLASICO BIENES 42,954.36 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. JUNIO 11/06/14 AMC Nº 034-2013-HEJCU 56,700.97 A.D.S. Nº 17-2013-
HEJCURDR
EN PROCESO - NULIDAD PARA NUEVA
CONVOCATORIA
5 AMC ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR SUBASTA INVERSASUBASTA
INVERSABIENES 11,600.00 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. CANCELADO RESOLUCION DIRECTORALNº 145-2014-DG-HEJCU CANCELADO
6 AMC ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.M.C 032-2013 3º CONV CLASICO BIENES 30,896.80 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. EN COMITÉ ESPECIAL
7 AMCADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, ENFERMERIA Y
BIOSEGURIDADCLASICO BIENES 455,787.20 1 FEBRERO 01/02/2014 RO. ABRIL 07/04/2014 AMC Nº 003-2014-HEJCU 473957.10 L.P. Nº 001-2013 RO. 28/04/2014 323,724.20 3, 7, 11, 12 105,326.00
ESTUDIO DE MERCADO FUERA DE FECHA PARA
VOLVER A CONVOCAR.
8 AMC CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE LABORATORIO CLASICO BIENES 38,398.80 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. ABRIL 07/04/2014 AMC Nº 033-2014-HEJCU 39849.00 L.P. Nº 006-2012 RDR. 2 30/04/2014 24,360.00 1 14,400.00 EN PROCESO DE CANCELACION POR
DESAPARICION DE NECESIDAD.
9 AMCCONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS PROPANO POR
SUBASTA INVERSA
SUBASTA
INVERSABIENES 29,534.21 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. MAYO 06/05/2014
AMC Nº 015-2014-HEJC-
SIE39958.00 NO RO. NO NO 0.00 1 39,958.00
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
QUEDARON DESIERTO. ULTIMO DESIERTO CON
FECHA 30/06/2014
10 AMC CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIAELECTRONIC
OSERVICIOS 12,510.36 1 ABRIL 01/04/2014 RO/RDR. APROBACION EXPEDIENTE
11 ADSCONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE
LIMPIEZACLASICO BIENES 138,064.00 1 ENERO 01/01/2014 RO/RDR. DIC 2013 03/12/13 ADS Nº 015-2013 138,064.00 NO RO/RDR. 1 Y 2 26/02/14 124,504.00 NO NO NINGUNA
12 ADS SUMINISTRO DE FORMATOS Y FORMULARIOS CLASICO BIENES 88,630.73 1 FEBRERO 01/02/2014 RO. ABRIL 24/04/2014 ADS Nº 001-2014-HEJCU 89210.72 NO RO/RDR. 1, 2, 3 Y 4 22/05/2014 74,762.70 NO NO NINGUNA
13 ADS ADQUISICION DE ALIMENTOS POR SUBASTA INVERSASUBASTA
INVERSABIENES 106,800.00 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR.
14 ADSCONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE
FERRETERIA, GASTOS DE ACCESORIOS Y RESPUESTOCLASICO BIENES 40,613.18 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. EN REQUERIIENTO POR USUARIO
15 ADSCONTRATACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOSCLASICO SERVICIOS 121,343.08 1 FEBRERO
16 ADSSERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS -
NEUROCIRUGIA/CIRUGIACLASICO SERVICIOS 190,000.00 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. JUNIO 02/06/2014 AMC Nº 020-2014-HEJCU 81318.00
A.D.S. Nº 002-2014-
HEJCURO/RDR. 1 17/06/2014 38,652.00 2 42,666.00 ITEMS 2 DESISERTO.
17 ADSSERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS MEDICINA INTERNA
Y EMERGENCISTASCLASICO SERVICIOS 190,000.00 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. ABRIL 07/04/2014 ADS Nº 003-2014-HEJCU 154608.00 NO RO/RDR. 1 30/04/2014 154,608.00 NO NO NINGUNA
18 ADPADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR
SUBASTA INVERSACLASICO BIENES 230,000.00 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. EN COMITÉ ESPECIAL
19 ADPSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE EQUIPOS MEDICOSCLASICO SERVICIOS 350,000.00 1 ABRIL 01/04/2014 RO/RDR. ESTUDIO DE MERCADO
20 LP ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO CLASICO BIENES 1,855,711.77 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. ESTUDIO DE MERCADO
21 LP ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CLASICO BIENES 410,000.00 1 FEBRERO 01/02/2014 RO/RDR. EN COMITÉ ESPECIAL
22 LP CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS CLASICO BIENES 581,948.52 13 FEBRERO 01/02/2014 RO. ABRIL 29/04/2014 LP Nº 001-2014-HEJCU 1027618.80 NO RO.
1, 2, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12
23/06/2014-
02/07/2014755,149.20 3, 13 85,479.60
EL ITEM 4, FUE APELADO EL 02/07/2014 POR LA
EMPRESA GARED, VALOR REFERENCIAL DE: S/.
186,990.00 - ITEMS DESIERTO EN COMITÉ
ESPECIAL PARA CONVOCATORIA
23 LP ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO CLASICO BIENES 529,213.89 1 MARZO 01/03/2014 RDR. EN REQUERIMIENTO POR USUARIO
24 LP CONTRATACION DE SUMINISTROS DE LABORATORIOS CLASICO BIENES 450,000.00 1 ABRIL 01/04/2014 RO/RDR. ESTUDIO DE MERCADO
25 AMC ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO CLASICO BIENES 16,427.72 1 ABRIL 01/04/2014 RO/RDR. EN REQUERIMIENT POR USUARIO
26 AMCCONTRATACION DEL SERVICIO DE COURIER LOCAL Y
NACIONAL DEL HEJCU
ELECTRONIC
OSERVICIOS 13,000.00 1 ABRIL 01/04/2014 RO/RDR. EN REQUERIMIENT POR USUARIO
27AMC
CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA (DERIVADO DE
C.P. Nº 001-2013-HEJCU)CLASICO SERVICIOS 874,093.19 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. RECURSO DE APELACION
28 CP CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLASICO SERVICIOS 496,800.00 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. ABRIL 21/04/2014 CP Nº 001-2014-HEJCU 540000.00 NO RO/RDR. 1 29/05/2014 539,999.00 NO NO NINGUNA
29 LPADQUISICION DE VESTUARIO DE PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVOCLASICO BIENES 778,960.00 13 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. MAYO 14/05/2014 LP Nº 002-2014-HEJCU 738820.00 NO RO/RDR. 10 Y 11 01/07/2014 139,850.00
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12 Y 598,970.00
EN COMITÉ PARA VOLVER A CONVOCAR ITEMS
DESIERTOS.
30 ADP ADQUISICION DE ALIMENTOS POR SUBASTA INVERSA CLASICO BIENES 325,695.60 11 MARZO 01/03/2014 RO. ABRIL 29/04/2014 ADP Nº 001-2014-HEJCU 325695.60 NO RO.1, 2, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11
02/06/2014
/26/06/2014303,571.00 NO NO
ITEMS 01, 02, 03 Y 04 SE ADJUDICO AL SEGUNDO
POSTOR. EL PRIMER POSTOR NO PRESENTO
DOCUMENTOS.
31 ADSCONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA EL ARCHIVO DE H/CCLASICO SERVICIOS 167,176.92 1 MARZO 01/03/2014 RO/RDR. JUNIO 13/06/2014 ADS Nº 004-2014-HEJCU 167176.80 NO RO. PENDIENTE PARA BUENA PRO 08/07/2014
32 ADSSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE MAQUINAS DE ANESTESIACLASICO SERVICIOS 58,974.00 1 JUNIO 01/06/2014 RO/RDR.
PROCESO SE EXCLUIRA DEL PAC POR HABER
VARIACION DE METAS.
33 ADP CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDICOS RADIOLOGOS CLASICO SERVICIOS 213,330.00 1 JUNIO 01/06/2014 RO/RDR. PENDIENTE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
34 ADSMEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
HEJCUCLASICO SERVICIOS 85,476.25 1 JUNIO 01/06/2014 RO/RDR. ESTUDIO DE MERCADO
35 ADPCONTRATACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION RESIDUOS
SOLIDOSCLASICO SERVICIOS 299,904.00 1 JUNIO 01/06/2014 RO/RDR. ESTUDIO DE MERCADO
36 CPSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL TOMOGRAFO MULTICORECLASICO SERVICIOS 515,424.00 1 JUNIO 01/06/2014 RO/RDR. ESTUDIO DE MERCADO
3,872,976.39
PROCESO EXCLUIDO MEDIANTE RESOLUCION Nº 157-2014-DG-HEJCU
EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 – I SEMESTRE - HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
PROGRAMADOS EJECUTADOS
PROCESO EXCLUIDO MEDIANTE RESOLUCION Nº 089-2014-DG-HEJCU
PROCESO EXCLUIDO MEDIANTE RESOLUCION Nº 157-2014-DG-HEJCU
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.120 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS.
4.1. Situaciones Favorables
a) Se implementó el Plan de Anual de Capacitación 2014
b) Se elaboró el Protocolo de Manejo de Residuos Sólidos, así como también
el Protocolo para la Recolección y Transporte de Residuos Sólidos del
HEJCU 2014.
c) Para el acceso al archivo de Historias Clínicas las 24 horas, se implementó
la Directiva Administrativa Nº 001-2014-DG-HEJCU.
d) Se logró elaborar las siguientes Guías:
Guías de Práctica Clínica de Departamento de Anestesiología (RD Nº
067-2014-DG-HEJCU-OEPP).
Guías de Práctica Clínica de Departamento de Traumatología (RD Nº
030-2014-DG-HEJCU-OEPP).
Guías de Práctica Clínica de Departamento de Cirugía (RD Nº 037-
2014-DG-7HEJCU-OEPP).
e) La satisfacción de los Usuarios en Hospitalización alcanzó un 92.85%.
f) En la insatisfacción en Hospitalización se recoge un 7.15%, el cual
significa que está por debajo de los márgenes aceptables dentro de la
escala de mejora.
g) Se registró un 67.505% de satisfacción del usuario Externo en
Emergencias, lo que recoge la buena labor que se está desarrollando el
equipo de trabajo en las áreas comprometidas.
h) Para la insatisfacción del Usuario Externo en Emergencias se observa un
registro de 32.495%.
i) La atención del reclamo del usuario se observa lo siguiente:
Atendido 72%
En Blanco 12%
Nulo 11%
Pendiente 5%
j) Se culminó la obra y equipamiento del PIP, “Mejoramiento de las Condiciones
del Almacén de Archivos de Historias Clínicas del Hospital de Emergencias
José Casimiro Ulloa”, el 20 de Enero de 2014.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.121 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
4.2. Situaciones que impidieron alcanzar objetivos y metas.
- Falta de sensibilización de los Programas Presupuestales como una
Herramienta de Gestión Pública que garantiza las asignaciones
presupuestales de la Institución en relación a la productividad de los servicios,
toda vez que sea sustentable y evidenciable.
- Falta de coordinación y socialización, con los responsables de la ejecución de
los Programas Presupuestales (Profesionales Asistenciales y
Administrativos), de las Definiciones Operacionales e Intervenciones
establecidas en los Diseños de los Programas Presupuestales de acuerdo a
las competencias de la Institución, a fin de generar el reporte real de las
metas establecidas a nivel físico financiero, así como aportes técnicos sobre
el Diseños de los mismo a los responsables técnicos de los Programas del
Sector.
- Demora en la entrega de los reportes de las metas físicas ejecutadas por
parte de las unidades orgánicas, provocando retraso en la entrega del informe
y matrices correspondientes a la Evaluación Anual del POA 2014 a la DISA V
LC.
- La omisión de reprogramar las metas físicas en el sistema SIAF; altera el
porcentaje de Avance y Cumplimiento programas (%), generando metas
físicas sobredimensionadas o no logran alcanzar el grado de cumplimiento
programado.
- Falta de centralización de la Información para el reporte de Ejecución Física.
4.3. Propuestas de solución
- Sensibilizar al Recurso Humano Asistencial y Administrativo, los Programas
Presupuestales, como una Herramienta de Gestión Pública.
- Realizar reuniones de coordinación y socialización, con los responsables de
la ejecución de los Programas Presupuestales (Recurso Humano Asistencial
y Administrativo), sobre las Definiciones Operacionales e Intervenciones
establecidas en los Diseños de los Programas Presupuestales de acuerdo a
las competencias de la Institución.
- Generar los reportes de las metas físicas dentro de los plazos establecidos en
la Directiva Administrativa vigente.
- Realizar la reprogramación, si es de necesidad, en el Marco de la Directiva
Administrativa vigente a fin de garantizar nuestro cumplimiento de
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.122 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
reprogramación físico financiero de la Institución, dentro de los plazos
establecidos.
- Fortalecer la Oficina de Estadística en recursos humanos, insumos
informáticos que optimice el reporte estadístico de la institución.
4.4. Conclusiones
El presente semestre (Enero a Junio) de manera general aún no se ha logrado
superar el principal problema que limita el cumplimiento de las actividades
programadas.
Otro aspecto a considerar es el involucramiento del personal al logro de los
objetivos contemplados en el Plan Operativo Anual 2014, así como también se
está realizando reuniones mensuales con el fin de ordenar la
centralización de la Información para el reporte de la ejecución de las
metas físicas.
Finalmente, la acreditación hospitalaria sigue siendo una tarea pendiente, sin
embargo el Equipo Autoevaluador viene desarrollando actividades de acuerdo
a los estándares de acreditación establecidas por la Dirección de Calidad del
MINSA según la Resolución Ministerial N° 073-2006-MINSA que aprueba la
Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP “Norma Técnica de Salud para la
Acreditación de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”, y la
Resolución Ministerial N° 270-2009/MINSA que aprueba la Guía Técnica del
Evaluador para la Acreditación de los Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo.
V. ANEXOS Matriz N° 08 – Objetivo General 01
Matriz N° 08 – Objetivo General 02
Matriz N° 08 – Objetivo General 03
Matriz N° 08 – Objetivo General 04
Matriz N° 08 – Objetivo General 05
Matriz N° 08 – Objetivo General 06
Matriz N° 08 – Objetivo General 07
Matriz N° 08 – Objetivo General 08
Matriz N° 09
Matriz N° 10
Matriz N° 11
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.123 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
ANEXOS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.124 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 8 OBJETIVO GENERAL 01: Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población y extrema pobreza
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC. DE
GASTOS
ACUMULA
DO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS
5000027
5000027. ATENDER A NIÑOS
CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO
TRATADO3,700 925 457 925 875 1850 1,332 72 466,666 421,952 90%
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS
5000028
5000028. ATENDER A NIÑOS
CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
CASO
TRATADO300 75 237 75 143 150 380 253 458,082 394,243 86%
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
5000029
5000029. ATENDER A NIÑOS
CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO
TRATADO75 18 7 19 21 37 28 76 20,511 8,641 42%
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS CON
5000030
5000030. ATENDER A NIÑOS
CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
CASO
TRATADO600 150 67 150 65 300 132 44 15,958 11,370 71%
TOTAL
SEMESTRA
L
EJEC.
ACUMULA
DA
Grado de
Cumplimie
nto %
ALERTA DE
GESTIÓN*
I II
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.125 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 02: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población vulnerable
PROG EJEC PROG EJEC PIMEJEC.DE
GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
ATENCION DE LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES5000044
BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA900 225 240 225 246 450 486 108 267,049 251,695 94
ATENCION DEL PARTO
NORMAL5000045
BRINDAR ATENCION DE
PARTO NORMAL
PARTO
NORMAL15 2 4 3 2 5 6 120 163,959 160,501 98
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO5000046
BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO4 1 0 1 0 2 0 0 24,921 22,880 92
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO
QUIRURGICO 5000047
BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
CESARIA 4 1 0 1 0 2 0 0 121,535 120,042 99
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL 5000052
MEJORAMIENTO DEL ACCESO
AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO40 10 5 10 1 20 6 30 64,553 57,937 90
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL 5000053
ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO10 2 4 2 2 4 6 150 202,047 198,319 98
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES 5000054
ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES EGRESO 65 16 0 16 0 32 0 0 93,250 91,454 98
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
MATERNA
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
NEONATAL
II
PRODUCTO* CODACCIONES
OPERATIVAS**U.M. META
IRESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
ALERTA
DE
GESTIÓN*
TOTAL
SEMESTR
AL
EJECUC
ACUMULA
DA
Grado de
Cumplimi
ento %
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.126 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 03: Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO GENERAL 04: Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION
ARTERIAL
50000114
ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1400 350 207 350 173 700 380 54 55,039 30,199 55%
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES
50000115
ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA170 42 114 42 122 84 236 281 40,880 28,676 70%
DISMINUIR Y
CONTROLAR
LAS
ENFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBL
ES
(HIPERTENSIO
N ARTERIAL Y
DIABETES
MELLITUS)
II
TOTAL
SEMESTRALPRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
I
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
ALERTA DE
GESTIÓN*
EJECUC
ACUMULAD
A
Grado de
Cumplimien
to %
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
DISMINUIR Y
CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
5000094
BRINDAR ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A
PERSONAS CON
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA400 100 222 100 229 200 451 226 30,503 0 0%
ALERTA DE
GESTIÓN*
II
TOTAL
SEMESTRAL
EJECUC
ACUMULADA
Grado de
Cumplimien
to %
I
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.127 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 05: Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC. DE
GASTOS
ACUMUL
ADO
GRADO DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5003306
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE
BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ATENCION 4 1 0 1 0 2 0 0 27,886 26,512 95%
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SEGUROS5001576
SEGURIDAD FUNCIONAL DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIE
NTO DE SALUD1 0 0 0 0 0 0
No
programa
do 83,844 0 0%
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SEGUROS5004475
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTO DE SALUD1 0 0 0 0 0 0
No
programa
do 11,645 0 0%
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD
Y ATENCION DE
EMERGENCIAS
POR DESASTRES
II
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
I
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
TOTAL
SEMEST
RAL
EJEC.
ACUMUL
ADA
Grado de
Cumplimi
ento %
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.128 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 05: Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC. DE
GASTOS
ACUMUL
ADO
GRADO DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
II
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
I
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
TOTAL
SEMEST
RAL
EJEC.
ACUMUL
ADA
Grado de
Cumplimi
ento %
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002798
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO200 50 66 50 64 100 130 130 1,384 1,258 91%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002799
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO200 50 0 50 0 100 0 0 932 0 0%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002800
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO160 40 44 40 43 80 87 109 186,017 177,710 96%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002801
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO100 25 0 25 0 50 0 0 2,207 1,703 77%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002802
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO140 35 0 35 0 70 0 0 25,000 21,000 84%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002803
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SON COMPLICACION
PACIENTE
ATENDIDO800 200 229 200 225 400 454 114 256,533 242,953 95%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002804
ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE
ATENDIDO100 25 18 25 18 50 36 72 185,959 116,924 63%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002805
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APARATO DIGESTIVO
PACIENTE
ATENDIDO30 7 39 7 42 14 81 579 190,617 181,605 95%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002807
TRATAMIENTO Y ATENCION HERIDAS,
CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS
SUPERFICIALES
PACIENTE
ATENDIDO11000 3500 3630 3500 3740 7000 7370 105 1,402,184 1,162,741 83%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002808
TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y
MIENBRO INFERIOR
PACIENTE
ATENDIDO30 7 0 7 0 14 0 0 195,425 90,413 46%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002809
TRATAMIENTO POR INTOXICACION POR
ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE
ATENDIDO10 2 25 3 22 5 47 940 249,546 109,678 44%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002810
TRATAMIENTO DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL ISQUEMICO
PACIENTE
ATENDIDO5 1 16 1 16 2 32 1600 192,946 182,689 95%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002811
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE
ATENDIDO100 25 29 25 26 50 55 110 201,946 194,611 96%
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MÉDICAS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.129 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 05: Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC. DE
GASTOS
ACUMUL
ADO
GRADO DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
II
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
I
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
TOTAL
SEMEST
RAL
EJEC.
ACUMUL
ADA
Grado de
Cumplimi
ento %
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002798
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO200 50 66 50 64 100 130 130 1,384 1,258 91%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002799
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO200 50 0 50 0 100 0 0 932 0 0%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002800
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO160 40 44 40 43 80 87 109 186,017 177,710 96%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002801
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO100 25 0 25 0 50 0 0 2,207 1,703 77%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002802
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO140 35 0 35 0 70 0 0 25,000 21,000 84%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002803
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SON COMPLICACION
PACIENTE
ATENDIDO800 200 229 200 225 400 454 114 256,533 242,953 95%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002804
ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE
ATENDIDO100 25 18 25 18 50 36 72 185,959 116,924 63%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002805
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APARATO DIGESTIVO
PACIENTE
ATENDIDO30 7 39 7 42 14 81 579 190,617 181,605 95%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002807
TRATAMIENTO Y ATENCION HERIDAS,
CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS
SUPERFICIALES
PACIENTE
ATENDIDO11000 3500 3630 3500 3740 7000 7370 105 1,402,184 1,162,741 83%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002808
TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y
MIENBRO INFERIOR
PACIENTE
ATENDIDO30 7 0 7 0 14 0 0 195,425 90,413 46%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002809
TRATAMIENTO POR INTOXICACION POR
ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE
ATENDIDO10 2 25 3 22 5 47 940 249,546 109,678 44%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002810
TRATAMIENTO DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL ISQUEMICO
PACIENTE
ATENDIDO5 1 16 1 16 2 32 1600 192,946 182,689 95%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002811
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE
ATENDIDO100 25 29 25 26 50 55 110 201,946 194,611 96%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002813 TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA
PACIENTE
ATENDIDO70 17 268 17 293 34 561 1650 248,630 111,312 45%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002814
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE
ATENDIDO30 7 17 7 20 14 37 264 251,875 103,700 41%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002815 TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA
PACIENTE
ATENDIDO1000 250 309 250 304 500 613 123 260,485 99,332 38%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002816 TRATAMIENTO DE COLELITIASIS
PACIENTE
ATENDIDO70 17 279 17 286 34 565 1662 188,288 82,827 44%
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002818
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE
ATENDIDO70 17 746 17 811 34 1557 4579 249,080 107,842 43%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002819TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO
INTRACRANEALATENCION 1500 375 350 375 333 750 683 91 2,010,224 1,427,891 71%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002820TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROSATENCION 100 25 5 25 6 50 11 22 2,183,357 1,310,925 60%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002821TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 12 6 13 5 25 11 44 186,890 89,643 48%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002822 TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 100 134 100 159 200 293 147 185,027 90,902 49%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002823TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL HEMORRAGICOATENCION 40 10 4 10 4 20 8 40 250,012 127,599 51%
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MÉDICAS
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MÉDICAS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.130 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCIO
N DE
GASTOS
ACUMUL
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓN*
APNOP 5001562 REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNAATENCIÓN
(consulta)21,100 5,275 4,202 5,275 2,989 10,550 7,191 68 589,119 394,402 67%
APNOP 5001561REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y
URGENCIASATENCIÓN 103,500 25,875 26,358 25,875 23,172 51,750 49,530 96 4,583,652 3,326,639 73%
APNOP 5001568REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN
CUIDADOS CRÍTICOSDÍA - CAMA 1,350 337 404 337 387 674 791 117 655,730 450,677 69%
APNOP 5001563REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS
PACIENTES HOSPITALIZADOSDÍA - CAMA 20,600 5,150 5,349 5,150 5,947 10,300 11,296 110 2,338,297 1,891,691 81%
APNOP 5001564 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 687 703 687 598 1,374 1,301 95 1,455,059 726,053 50%
APNOP 5000446 BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA SESIÓN 4,500 1,125 1,370 1,125 1,700 2,250 3,070 136 1,926 0 0%
APNOP 5001189BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
APOYO AL DIAGNOSTICO
EXÁMEN
(prueba de
laboratorio)
110,150 27,537 33,861 27,537 33,097 55,074 66,958 122 406,919 320,418 79%
APNOP 5001189BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE
CALIDAD EN FORMA OPORTUNA
UNIDAD
(transfundida)2,000 500 340 500 390 1,000 730 73 5,590 0 0%
APNOP 5001189
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO
Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS
PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS
EXAMEN
(Rayos X)49,000 12,250 13,196 12,250 25,508 24,500 38,704 158 142,659 50,400 35%
ASEGURAR EN FORMA
OPORTUNA Y EFICIENTE
LAS ATENCIONES EN
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS DE APOYO AL
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO Y SALUD
ESPECIALIZADA
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M.RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
TOTAL
SEMESTR
AL
EJE.
ACUMUL
ADA
Grado de
Cumplimi
ento %
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
META
I II
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.131 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCIO
N DE
GASTOS
ACUMUL
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓN*
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M.RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
TOTAL
SEMESTR
AL
EJE.
ACUMUL
ADA
Grado de
Cumplimi
ento %
ALERTA
DE
GESTIÓN
*
META
I II
APNOPBRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
APOYO AL DIAGNOSTICO
EXAMEN
(muestras
enviadas)
1,850 462 467 462 432 924 899 97
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS,
RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO -
QUIRURGICOS)
REUNION 12 3 5 3 3 6 8 133
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS,
RESIDENTES E INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA
DE CASOS)
CONCURRENCIAS-
CASOS240 60 1 60 2 120 3 3
APNOPIMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS
CLINICAS GUIAS 3 0 0 1 0 1 0 0
APNOPTRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA
PRESENTADOS EN CONGRESO
TRABAJO
PRESENTADO 4 4 0 0 0 4 0 0
APNOP REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16 4 0 4 2 8 2 25
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS,
RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y
COMPLICACIONES)
REUNION 12 3 3 3 3 6 6 100
5001189 1,922,536 567,086 29%
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OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOPATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE
TRAUMA SHOCKACCIÓN 7,600 1,900 1,691 1,900 1,927 3,800 3,618 95
APNOPATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASACCIÓN 54,000 13,500 13,373 13,500 13,033 27,000 26,406 98
APNOP ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS ACCIÓN 44,000 11,000 9,550 11,000 10,958 22,000 20,508 93
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES
AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK
BOLETA DE
EXONERACION4,960 1,240 1,235 1,240 1,157 2,480 2,392 96
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES
HOSPITALIZADOS
BOLETA DE
EXONERACION380 95 92 95 105 190 197 104
APNOP REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES INFORME (visitas) 54 13 4 14 20 27 24 89
APNOPEVACUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO
FAMILIAR A SU DOMICILIOINFORME 6 1 0 1 12 2 12 600
APNOP REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA ACCIÓN (informe) 52 13 13 13 13 26 26 100
APNOPVIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 0 0 1 0 1 0 0
APNOP ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 3 3 3 3 6 6 100
BRINDAR AYUDA
ECONOMICA A LOS
PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS DE ACUERDO
A LA EVALUACION
SOCIOECONOMICA
5000453 123,498
CONTAR CON
INFORMACION
ACTUALIZADA DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
HOSPITALARIA EN
ENFERMEDADES SUJETAS
A REPORTE INMEDIATO
ASI COMO DETECCION Y
CONTROL DE BROTES
HOSPITALARIOS
5001286
64,814 52%
72,310 31,969 44%
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OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOPATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE
TRAUMA SHOCKACCIÓN 7,600 1,900 1,691 1,900 1,927 3,800 3,618 95
APNOPATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASACCIÓN 54,000 13,500 13,373 13,500 13,033 27,000 26,406 98
APNOP ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS ACCIÓN 44,000 11,000 9,550 11,000 10,958 22,000 20,508 93
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES
AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK
BOLETA DE
EXONERACION4,960 1,240 1,235 1,240 1,157 2,480 2,392 96
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES
HOSPITALIZADOS
BOLETA DE
EXONERACION380 95 92 95 105 190 197 104
APNOP REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES INFORME (visitas) 54 13 4 14 20 27 24 89
APNOPEVACUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO
FAMILIAR A SU DOMICILIOINFORME 6 1 0 1 12 2 12 600
APNOP REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA ACCIÓN (informe) 52 13 13 13 13 26 26 100
APNOPVIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 0 0 1 0 1 0 0
APNOP ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 3 3 3 3 6 6 100
BRINDAR AYUDA
ECONOMICA A LOS
PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS DE ACUERDO
A LA EVALUACION
SOCIOECONOMICA
5000453 123,498
CONTAR CON
INFORMACION
ACTUALIZADA DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
HOSPITALARIA EN
ENFERMEDADES SUJETAS
A REPORTE INMEDIATO
ASI COMO DETECCION Y
CONTROL DE BROTES
HOSPITALARIOS
5001286
64,814 52%
72,310 31,969 44%
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OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOSINFORME 48 12 12 12 12 24 24 100
APNOPPARTICIPACION EN MONITOREO DE LA
HIGIENE Y LIMPIEZAINFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPVIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA
CONSUMO HOSPITALARIOINFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPVIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS
DAÑOS EN LOS TRABAJADORES.INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPREALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN
BIOSEGURIDAD HOSPITALARIACURSO 2 0 0 1 0 1 0 0
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOSINFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP
VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE
ALIMENTOS INFORME 36 9 9 9 9 18 18 100
APNOP MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES INFORME 24 6 6 6 6 12 12 100
APNOPMONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE BIOSEGURIDAD INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP
VIGILANCIA DE
ACCIDENTES
PUNZOCORTANTES
INFORMES 12 3 3 3 3 6 6 100
PARTICIPAR EN LA
VIGILANCIA DE LA SALUD
AMBIENTAL
HOSPITALARIA,
BIOSEGURIDAD, BUENAS
PRACTICAS DE
MANIPULACION DE
ALIMENTOS , PERFIL
EPIDEMIOLOGICO DEL
TRABAJADOR Y
PROGRAMAS DE
PREVENCION Y CONTROL
DE ACCIDENTES
LABORALES Y DE
ENFERMEDADES
PROFESIONALES.
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OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOPPARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ DE
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIASREUNION 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPPARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO
RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS INFORMES 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPPARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
PACIENTEINFORMES 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPPARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJOINFORMES 12 3 2 3 3 6 5 83
APNOPDESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA EN
EPIDEMIOLOGIAINFORMES 2 0 1 1 0 1 1 100
APNOP PLANES DE CONTINGENCIA PLAN REALIZADO 4 2 2 2 1 4 3 75
BRINDAR SOPORTE
TECNICO Y MONITOREO A
LOS COMITES DE APOYO A
LA OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA
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OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS
USUARIOSRACIÓN 89,320 21,500 20,412 22,050 22,075 43,550 42,487 98
APNOPBRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL
PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICACONSEJERIA 1,859 465 502 475 418 940 920 98
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS
INTERCONSULTASACCIÓN 12 3 8 3 4 6 12 200
APNOPBRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA
NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNOSESIÓN 5 1 1 2 1 3 2 67
APNOP RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORME 12 3 0 3 0 6 0 0
APNOP REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
APNOPACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN
NUTRICIÓNCURSO 4 0 0 2 1 2 1 50
APNOPTALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL
USUARIOREUNION 12 3 3 3 2 6 5 83
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE
INSUMOS
INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
ASEGURAR LOS
SERVICIOS
NUTRICIONALES A LOS
PACIENTES Y PERSONAL
DE LA SALUD
5000723 1,248,007 897,929 72%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
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OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOP 5001195
BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA,
LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL
SESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTICVIDADES SANITARIAS
ACCIÓN 50 12 3 12 12 24 15 63 1,920,979 1,359,073 71%
APNOP 5001565REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOSEQUIPO 200 50 107 50 101 100 208 208 565,832 225,362 40%
APNOP 5000953
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL
MOBILIARIO
ACCIÓN 240 60 122 60 132 120 254 212 905,232 215,636 24%
ACCIONES
CENTRALES
FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON
PACIENTES Y FAMILIARESREUNION 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALES
MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO
EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS
SERQUAL MODIFICADO)
ENCUESTA 300 50 150 100 150 150 300 200
ACCIONES
CENTRALES
ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN
EMERGENCIASINFORME 4 1 0 1 0 2 0 0
ACCIONES
CENTRALESGESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 30 32 30 50 60 82 137
DETERMINAR LA
PERCEPCION DEL
USUARIO SOBRE LOS
SERVICIOS Y CALIDAD DE
ATENCION DEL HOSPITAL.
5000003 254,048 100,401 40%
ASEGURAR LIMPEZA,
VIGILANCIA PARA UN
DESARROLLO ADECUADO
DE LAS ACTIVIDADES
SANITARIAS, CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.138 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
ACCIONES
CENTRALES
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE
SERVICIOSINFORME 384 96 96 96 96 192 192 100
ACCIONES
CENTRALESAUDITORIA DE CASO INFORME 12 3 8 3 7 6 15 250
ACCIONES
CENTRALESVIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍAINFORME 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALESREALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA INFORME 2 0 0 1 1 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL
USUARIOINFORME 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALESAUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS INFORME 1 0 0 1 1 1 1 100
GARANTIZAR LA CALIDAD
DE ATENCIÓN DEL
USUARIO EXTERNO
254,048 100,401 23%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.139 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOP
DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A
LOS PACIENTES
RECETA 228,000 57,000 58,645 57,000 56,478 114,000 115,123 101
APNOPREALIZAR PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ACCION
ADMINISTRATIVA60 15 20 15 18 30 38 127
APNOPMANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN
ESPECIALIZADO
INFORME
(documento)12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES
EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPAMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO
A PACIENTES HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA
FARMACOTERAP
EUTICA
24 6 2 6 7 12 9 75
APNOP REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION INFORME 12 3 2 3 3 6 5 83
APNOP REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION INFORME 12 3 2 3 3 6 5 83
APNOP CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PAROINFORME DE
INVENTARIO12 3 3 3 3 6 6 100
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y
DISPENSACION DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS EN
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
E IMPLEMENTANDO UN
CENTRO DE INFORMACION
SOBRE MEDICAMENTOS AL
PACIENTE Y PERSONAL
ASISTENCIAL
5001867 5,026,067 1,556,864 31%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.140 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 06: Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfacción del usuario, mejorando los procesos la dispensación de productos farmacéuticos.
APNOP
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES
ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOP
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS
MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
ACCION 2 0 0 1 1 1 1 100
APNOP REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES INFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
APNOPACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN
FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL
PLAN
CAPACITADO 4 1 0 1 0 2 0 0
APNOP
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN
A PACIENTES QUE INCENTIVE LAS BUENAS
MANERAS Y EL TRATO CORDIAL
ACTA DE
COMPROMISOS2 0 0 1 1 1 1 100
APNOP ATENCIONES FARMACEUTICAS CIM
IMPLEMENTADO12 3 3 3 5 6 8 133
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.141 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 07: Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC.DE
GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85 30 1 30 2 60 3 5
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES
MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60 25 12 20 2 45 14 31
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220 30 10 70 132 100 142 142
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175 30 0 70 4 100 4 4
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA
(SISTEMA DE INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40 6 0 4 0 10 0 0
OPTIMIZAR LA GESTION DE
DOCENCIA E INVESTIGACION
ACCIONES
CENTRALES5000003
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ
DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1 1 0 0 0 1 0 0 254,048 100,401 40%
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
DE PREGRADO Y POSTGRADOPLAN APROBADO 1 1 0 0 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 1 1 1 100
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
Grado de
Cumplimient
o %
ALERTA DE
GESTIÓN*PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS**
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL
POTENCIAL HUMANO5000005
I II
U.M. METATOTAL
SEMESTRAL
EJECUC
ACUMULAD
A
170,632 71,955 42%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.142 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 07: Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo
de Emergencias y Urgencias.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC.DE
GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
Grado de
Cumplimient
o %
ALERTA DE
GESTIÓN*PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS**
I II
U.M. METATOTAL
SEMESTRAL
EJECUC
ACUMULAD
A
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN DEL
SUBCOMITÉ DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 1 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA DE
PRE Y POST GRADOREPORTE DE VISITA 12 3 3 3 3 6 6 100
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 1 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIOREUNION 12 3 0 3 0 6 0 0
ACCIONES
CENTRALES5000003
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICOREUNION 12 3 0 3 0 6 0 0
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE
PREGRADOREUNION 12 3 0 3 0 6 0 0
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓNREUNION 12 3 1 3 3 6 4 67
ACCIONES
CENTRALESREVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.143 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 07 : Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y
manejo de Emergencias y Urgencias.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC.DE
GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
Grado de
Cumplimient
o %
ALERTA DE
GESTIÓN*PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS**
I II
U.M. METATOTAL
SEMESTRAL
EJECUC
ACUMULAD
A
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE
GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 45 24 45 24 90 48 53
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADOREPORTE DE VISITA 12 3 0 3 0 6 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y
ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO1 0 0 1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE POSTGRADOREGLAMENTO 1 1 0 0 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE
GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 45 20 45 15 90 35 39
FORTALECER LA DOCENCIA EN
POST GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE
GRADO EN LA INSTITUCION
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.144 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 07: Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo
de Emergencias y Urgencias.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJEC.DE
GASTOS
ACUMULADO
GRADO DE
AVANCE %
ALERTA DE
GESTIÓN*
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
Grado de
Cumplimient
o %
ALERTA DE
GESTIÓN*PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS**
I II
U.M. METATOTAL
SEMESTRAL
EJECUC
ACUMULAD
A
FORTALCER LA DOCENCIA EN
PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA
INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE
PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1 0 0 1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALESCURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSO 1 1 0 0 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA
INVESTIGACIONCURSO 1 1 0 0 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES5000003
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA
CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUDPLAN APROBADO 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA ACREDITACIÓNPLAN APROBADO 1 1 0 0 1 1 1 100
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD PLAN APROBADO 1 0 1 0 0 0 1
No
programad
o
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL
PACIENTEPLAN APROBADO 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA
ORGANIZACIONALPLAN APROBADO 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALESMEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTA 400 0 0 400 0 400 0 0
ACCIONES
CENTRALESCAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CURSO 1 1 0 0 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y
ESTRÉS LABORALTALLER 1 1 0 0 2 1 2 200
ACCIONES
CENTRALESCAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CURSO 1 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
LIDERAZGOCURSO 1 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
100,401 40%
FORTALECER COMPETENCIAS
TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LOS USUARIOS INTERNOS
FORTALECER LA INVESTIGACION
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
254,048
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.145 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 07: Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo
de Emergencias y Urgencias.
ACCIONES
CENTRALES5000003
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA
CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUDPLAN APROBADO 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA ACREDITACIÓNPLAN APROBADO 1 1 0 0 1 1 1 100
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD PLAN APROBADO 1 0 1 0 0 0 1
No
programad
o
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL
PACIENTEPLAN APROBADO 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA
ORGANIZACIONALPLAN APROBADO 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALESMEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTA 400 0 0 400 0 400 0 0
ACCIONES
CENTRALESCAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CURSO 1 1 0 0 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y
ESTRÉS LABORALTALLER 1 1 0 0 2 1 2 200
ACCIONES
CENTRALESCAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CURSO 1 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
LIDERAZGOCURSO 1 0 0 0 0 0 0
No
programad
o
100,401 40%
FORTALECER COMPETENCIAS
TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LOS USUARIOS INTERNOS
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
254,048
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.146 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 08: Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULAD
O
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
ACCIONES
CENTRALES
FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONALINFORME 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONALINFORME 94 20 18 27 25 47 43 91
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICAINFORME 4 1 0 1 2 2 2 100
ACCIONES
CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS,
REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)
INFORME 94 20 19 27 25 47 44 94
ACCIONES
CENTRALES5000003 ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA 12 3 3 3 3 6 6 100 2,687,570 1,338,342 50%
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONESPROCESO 24 20 8 4 7 24 15 63 3,515,457 1,389,324 40%
243,701 88%277,733
EJECUC
ACUMUL
ADA
Grado
de
Cumpli
miento
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
FORTALECER EL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
5000001
I II
TOTAL
SEMEST
RAL
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.147 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 08: Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULAD
O
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
EJECUC
ACUMUL
ADA
Grado
de
Cumpli
miento
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
I II
TOTAL
SEMEST
RAL
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
INFORMACION Y CONTROL DE LA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y
GASTOS
ACCIONES
CENTRALESINFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 9 9 9 9 18 18 100
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO
FINANCIERO PRESUPUESTAL
ACCIONES
CENTRALESBALANCE GENERAL BALANCE 12 3 3 3 3 6 6 100
ACCIONES
CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES 4000 1000 1086 1000 1108 2000 2194 110
ACCIONES
CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES 1800 450 366 450 393 900 759 84
ACCIONES
CENTRALES
REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032 258 208 258 224 516 432 84
ACCIONES
CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO
RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
EL GASTO
CONTROL 4200 1000 1065 1000 1065 2000 2130 107
ACCIONES
CENTRALESPAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS 88 22 27 22 15 44 42 95
CONTROL Y VERIFICACION DE
DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE
INGRESOS Y GASTOS
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA,
REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE
GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.148 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 08: Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULAD
O
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
EJECUC
ACUMUL
ADA
Grado
de
Cumpli
miento
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
I II
TOTAL
SEMEST
RAL
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
ACCIONES
CENTRALESBOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 0 0 0 0 0 0
No
programa
do
ACCIONES
CENTRALESDIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION 12 3 3 3 3 6 6 100
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALESPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 1 1 0 0 1 1 100 3,515,457 1,389,324 40%
ACCIONES
CENTRALESDIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALES
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICAPROYECTO 2 2 0 0 0 2 0 0
ACCIONES
CENTRALESPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 2 2 0 0 2 2 100
ACCIONES
CENTRALESPROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 1 1 3 1 4 2 50
ACCIONES
CENTRALESSEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 1 0 1 2 2 2 100
ACCIONES
CENTRALESMANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 2 2 1 1 3 3 100
ACCIONES
CENTRALESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME 2 0 0 0 0 0 0
No
programa
do
ACCIONES
CENTRALESMANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME 2 2 0 0 0 2 0 0
ACCIONES
CENTRALESSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 2 0 3 0 5 0 0
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN
INFORMATICA A LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA
WEB
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.149 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 08: Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULAD
O
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
EJECUC
ACUMUL
ADA
Grado
de
Cumpli
miento
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
I II
TOTAL
SEMEST
RAL
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS
UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO
SU FINANCIAMIENTO EN FORMA
OPORTUNA
ACCIONES
CENTRALESATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20000 4500 6060 4500 4500 9000 10560 117
ACCIONES
CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTEINFORME 12 3 3 3 3 6 6 100
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP
INFORME 12 3 4 3 3 6 7 117
ACCIONES
CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSAINFORME 12 3 0 3 3 6 3 50
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E
IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
ACCIONES
CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES
MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
INFORME 4 1 0 1 0 2 0 0
PROPICIAR MECANISMO DE
COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE
EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA
ACCIONES
CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓNINFORME 1 0 0 0 0 0 0
No
programa
do
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA1 0 0 0 0 0 0
No
programa
do
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA2 0 0 1 0 1 0 0
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y
LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES
CENTRALES
COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192 48 40 48 40 96 80 83 3,515,457 1,389,324 40%
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE
PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL
CONTRA LA CORRUPCION
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.150 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 08: Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULAD
O
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
EJECUC
ACUMUL
ADA
Grado
de
Cumpli
miento
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
I II
TOTAL
SEMEST
RAL
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA
DE PENSIONESPLANILLA 12 3 3 3 3 6 6 100
ACCIONES
CENTRALESCONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION 144 36 36 36 36 72 72 100
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTADA1 1 1 0 0 1 1 100
ACCIONES
CENTRALESPROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVENTO 6 1 1 2 1 3 2 67
ACCIONES
CENTRALES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CASEVALUACION 1568 0 0 784 784 784 784 100
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOSPLAN EJECUTADO 4 1 1 1 1 2 2 100
ACCIONES
CENTRALES
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE
LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALESLEGAJO 486 114 114 114 114 228 228 100
ACCIONES
CENTRALES
CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784 0 0 784 97 784 97 12
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS
PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN
FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA
DEL PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS
DE MONITOREO
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.151 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
OBJETIVO GENERAL 08: Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.
PROG EJEC PROG EJEC PIM
EJECUCION
DE GASTOS
ACUMULAD
O
GRADO
DE
AVANCE
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
EJECUC
ACUMUL
ADA
Grado
de
Cumpli
miento
%
ALERTA
DE
GESTIÓ
N*
I II
TOTAL
SEMEST
RAL
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAMETAS FINANCIERAS
PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES INFORMES 180 45 92 45 71 90 163 181
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES
(ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES)RESOLUCIONES 400 100 110 100 96 200 206 103
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y
JURIDICAS OFICIOS 51 15 35 13 25 28 60 214
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA
LEGAL A LAS UNIDADES ORGNAICAS DEL
HOSPITAL
ACCIONES
CENTRALES5000004
DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA,
REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROSDILIGENCIAS 20 5 2 5 7 10 9 90
ACCIONES
CENTRALESNOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 1 5 1 5 2 10 500
ACCIONES
CENTRALESNOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 1 2 0 0 1 2 200
ACCIONES
CENTRALESELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS
REVISION Y/O
MODIFICACION4 1 2 2 3 3 5 167
ACCIONES
CENTRALES
INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y
MINSAINFORME 20 5 20 5 11 10 31 310
REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL
EN LA INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALES5000006 REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 65 16 12 17 23 33 35 106 127,707 74,916 59%
115,284 102,774 89%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.152 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 09
OBJETIVO GENERAL DE LA
DEPENDENCIARESULTADOS ESPERADOS
INDICADORES
(denominación)
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
SEGÚN MATRIZ 2
VALOR ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(%)
OBSERVACIONES
Proporción de menores de 5
años con Infecciones
Respiratorias Agudas
100% 50% 72 72
Proporción de menores de 5
años con Enfermedadea
Diarreicas Agudas
100% 50% 253 253
Reducir la mortalidad materna y
neonatal con énfasis en la
población mas vulnerable
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
NEONATAL
Disminucion de Mortalidad
Neonatal100% 50% 0 0
No hubo casos de
mortalidad
neonatal
Disminuir y controlar las
enfermedades no trasmisibles con
énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza
DISMINUIR Y CONTROLAR
LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
(HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
PORCENTAJE DE POBLACION
MAYOR DE 18 AÑOS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION
CUYA PRESION ARTERIAL ESTA
ADECUADAMENTE CONTROLADA
DURANTE EL ULTIMO AÑO DE
TRATAMIENTO
95% 65% 54 57
Reducir la vulnerabilidad y
atencion de emergencias por
desastres disminuyendo la
mortalidad por emergencias
medicas.
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS
PORCENTAJE DE ATENCION
MEDICA POR EMERGENCIA O
URGENCIA
90% 45% 96 107
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO - 2014
Reducir la desnutrición crónica en
menores de 5 años con énfasis en
la población de pobreza y extrema
pobreza
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD EN IRA, EDA
COMPLICADAS Y NO
COMPLICADAS
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.153 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 09
OBJETIVO GENERAL DE LA
DEPENDENCIARESULTADOS ESPERADOS
INDICADORES
(denominación)
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
SEGÚN MATRIZ 2
VALOR ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(%)
OBSERVACIONES
DETERMINAR LA PERCEPCION
DEL USUARIO USUARIO SOBRE
LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE
ATENCION DEL HOSPITAL,
GARANTIZANDO LA CALIDAD
DE LA ATENCION DEL USUARIO
EXTERNO Y MEJORANDO LA
CULTURA ORGANIZACIONAL
DE LA INSTITUCIÓN
Indice de Insatisfacción del
Usuario Externo35% 20% 32 93
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y
DISPENSACION DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS EN
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
E IMPLEMENTANDO UN
CENTRO DE INFORMACION
SOBRE MEDICAMENTOS AL
PACIENTE Y PERSONAL
ASISTENCIAL
Numeros de Recetas
Dispensadas93% 45% 101.00 109
Fortalecer el nivel de calidad y
oportunidad en las atenciones de
emergencias y urgencias,
elevando el nivel de satisfacción
del usuario, mejorando los
procesos de la dispesación de
productos farmaceuticos.
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO - 2014
DETERMINAR LA PERCEPCION
DEL USUARIO USUARIO SOBRE
LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE
ATENCION DEL HOSPITAL,
GARANTIZANDO LA CALIDAD
DE LA ATENCION DEL USUARIO
EXTERNO Y MEJORANDO LA
CULTURA ORGANIZACIONAL
DE LA INSTITUCIÓN
Indice de Insatisfacción del
Usuario Externo35% 20% 32 93
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y
DISPENSACION DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS EN
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
E IMPLEMENTANDO UN
CENTRO DE INFORMACION
SOBRE MEDICAMENTOS AL
PACIENTE Y PERSONAL
ASISTENCIAL
Numeros de Recetas
Dispensadas93% 45% 101.00 109
Fortalecer el nivel de calidad y
oportunidad en las atenciones de
emergencias y urgencias,
elevando el nivel de satisfacción
del usuario, mejorando los
procesos de la dispesación de
productos farmaceuticos.
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.154 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 09
OBJETIVO GENERAL DE LA
DEPENDENCIARESULTADOS ESPERADOS
INDICADORES
(denominación)
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
SEGÚN MATRIZ 2
VALOR ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(%)
OBSERVACIONES
MEJORAR LAS COMPETENCIAS
DEL POTENCIAL HUMANO,
FORTALECIENDO LA
DOCENCIA Y DESARROLLO DE
LA INVESTIGACION PARA EL
OPTIMO DESEMPEÑO EN LA
ATENCION DE LAS
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
Reuniones de Discuciones de
Muerte y Complicaciones
Interdisciplinarias
95% 45% 100 105
Porcentaje de Horas dedicadas
a Gestión89% 89% 92 103
Porcentaje de Cumplimiento del
PAAC95% 95% 90 95
REALIZAR EL CONTROL
GUBERNAMENTAL EN LA
INSTITUCION
Porcentajes de Auditorias
Realizadas 96% 96% 94 98
Fortalecer la Docencia e
Investigacion mejorando las
competencias del potencial
humano, en la atencion y manejo
de Emergencias y Urgencias.
Mejorar la gestion hospitalaria
de forma efectiva, moderna y
participativa en todos los niveles
del Hospital.
FORTALECER EL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EN CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL,
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO - 2014
MEJORAR LAS COMPETENCIAS
DEL POTENCIAL HUMANO,
FORTALECIENDO LA
DOCENCIA Y DESARROLLO DE
LA INVESTIGACION PARA EL
OPTIMO DESEMPEÑO EN LA
ATENCION DE LAS
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
Reuniones de Discuciones de
Muerte y Complicaciones
Interdisciplinarias
95% 45% 100 105
Porcentaje de Horas dedicadas
a Gestión89% 89% 92 103
Porcentaje de Cumplimiento del
PAAC95% 95% 90 95
REALIZAR EL CONTROL
GUBERNAMENTAL EN LA
INSTITUCION
Porcentajes de Auditorias
Realizadas 96% 96% 94 98
Fortalecer la Docencia e
Investigacion mejorando las
competencias del potencial
humano, en la atencion y manejo
de Emergencias y Urgencias.
Mejorar la gestion hospitalaria
de forma efectiva, moderna y
participativa en todos los niveles
del Hospital.
FORTALECER EL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EN CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL,
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.155 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 10
DEPENDENCIA: :030 HOSPITAL DE EMERGENCIA JOSE CASIMIRO ULLOA
REPORTE CORRESPONDIENTE A: SEMESTRE ( X )
AÑO: 2014 ANUAL ( )
PIA Modificación PIM EJECUCION SALDO vs PIA vs PIM
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,058,057 2,947,002 21,005,059 12,496,403 8,508,656 69.20% 59.49%
2.1. 1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 17,398,592.00 2,851,123.00 20,249,715.00 11,896,773.95 8,352,941.05 68.38% 58.75%
2.1. 3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 659,465.00 95,879.00 755,344.00 599,629.00 155,715.00 90.93% 79.38%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,601,801 103,493 2,705,294 1,342,093 1,363,201 51.58% 49.61%
2.2. 1. PENSIONES 2,584,077.00 103,493.00 2,687,570.00 1,338,342.49 1,349,227.51 51.79% 49.80%
2.2. 2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 17,724.00 0.00 17,724.00 3,750.68 13,973.32 21.16% 21.16%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 17,903,297 2,038,285 19,941,582 10,615,486 9,326,096 59.29% 53.23%
2.3. 1. COMPRA DE BIENES 9,401,855.00 1,255,006.00 10,656,861.00 4,626,885.55 6,029,975.45 49.21% 43.42%
2.3. 2. CONTRATACION DE SERVICIOS 8,501,442 783,279 9,284,721 5,988,600.08 3,296,120.92 70.44% 64.50%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0
2.5. OTROS GASTOS 0 233,383 233,383 225,832 7,551 0.00% 96.76%
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y
MULTAS GUBERNAMENTALES0.00 30,000.00 30,000.00 22,452.40 7,547.60 0.00% 74.84%
2.5. 5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES 0.00 203,383.00 203,383.00 203,379.96 3.04 0.00% 100.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 333,036 623,602 956,638 332,591 624,047 99.87% 65.23%
2.6. 2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 101,210.00 101,210.00 101,210.00 0.00 0.00% 100.00%
2.6. 3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 333,036.00 415,767.00 748,803.00 184,366.23 564,436.77 55.36% 24.62%
2.6. 6. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 106,625.00 106,625.00 47,014.92 59,610.08 0.00% 44.09%
TOTAL 38,896,191 5,945,765 44,841,956 25,012,405 19,829,551 64.31% 55.78%
MATRIZ Nº 10
MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2014
(en Nuevos Soles)
Según G.G./ E.G de GastoAÑO 2014 % EJECUCION
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.156 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2014
(en Nuevos Soles)
Según Act/Proy (Resultados intermedios) AÑO 2014 % EJECUCION
PIA Modificación PIM EJECUCION SALDO vs PIA vs PIM
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 953,311 7,906 961,217 836,205.69 125,011 87.72% 86.99%
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 466,666.00 0.00 466,666.00 421,951.90 44,714.10 90.42% 90.42%
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 456,416.00 1,666.00 458,082.00 394,243.13 63,838.87 86.38% 86.06%ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 15,325.00 5,186.00 20,511.00 8,640.60 11,870.40 56.38% 42.13%ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 14,904.00 1,054.00 15,958.00 11,370.06 4,587.94 76.29% 71.25%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 937,314 0 937,314 902,828 34,486 96.32% 96.32%
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 267,049.00 0.00 267,049.00 251,695.19 15353.81 94.25% 94.25%
ATENCION DEL PARTO NORMAL 163,959.00 0.00 163,959.00 160,500.70 3458.3 97.89% 97.89%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 24,921.00 0.00 24,921.00 22,880.00 2041 91.81% 91.81%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 121,535 0.00 121,535 120,042.00 1,493.00 98.77% 98.77%
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 64,553 0.00 64,553 57,936.60 6,616.40 89.75% 89.75%
ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 202,047 0.00 202,047 198,319.48 3,727.52 98.16% 98.16%
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 93,250 0.00 93,250 91,453.96 1,796.04 98.07% 98.07%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 26,164 4,403 30,567 0 30,567.00 0.00% 0.00%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS 26,164 4,403 30,567 0 30,567 0.00% 0.00%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 65,212 30,707 95,919 58,875 37,044 90.28% 61.38%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL32,606 22,433 55,039 30,199 24,840 92.62% 54.87%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES
MELLITUS 32,606 8,274 40,880 28,676 12,204 87.95% 70.15%
H E J C U [INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL POA 2014]
Pag.157 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “Jose Casimiro Ulloa”
MATRIZ Nº 11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2014
(en Nuevos Soles)
Según Act/Proy (Resultados intermedios) AÑO 2014 % EJECUCION
PIA Modificación PIM EJECUCION SALDO vs PIA vs PIM
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 953,311 7,906 961,217 836,205.69 125,011 87.72% 86.99%
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 466,666.00 0.00 466,666.00 421,951.90 44,714.10 90.42% 90.42%
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 456,416.00 1,666.00 458,082.00 394,243.13 63,838.87 86.38% 86.06%ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 15,325.00 5,186.00 20,511.00 8,640.60 11,870.40 56.38% 42.13%ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 14,904.00 1,054.00 15,958.00 11,370.06 4,587.94 76.29% 71.25%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 937,314 0 937,314 902,828 34,486 96.32% 96.32%
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 267,049.00 0.00 267,049.00 251,695.19 15353.81 94.25% 94.25%
ATENCION DEL PARTO NORMAL 163,959.00 0.00 163,959.00 160,500.70 3458.3 97.89% 97.89%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 24,921.00 0.00 24,921.00 22,880.00 2041 91.81% 91.81%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 121,535 0.00 121,535 120,042.00 1,493.00 98.77% 98.77%
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 64,553 0.00 64,553 57,936.60 6,616.40 89.75% 89.75%
ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 202,047 0.00 202,047 198,319.48 3,727.52 98.16% 98.16%
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 93,250 0.00 93,250 91,453.96 1,796.04 98.07% 98.07%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 26,164 4,403 30,567 0 30,567.00 0.00% 0.00%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS 26,164 4,403 30,567 0 30,567 0.00% 0.00%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 65,212 30,707 95,919 58,875 37,044 90.28% 61.38%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL32,606 22,433 55,039 30,199 24,840 92.62% 54.87%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES
MELLITUS 32,606 8,274 40,880 28,676 12,204 87.95% 70.15%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES123,375 0 123,375 26,512 96,863 21.49% 21.49%
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA
ATENCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIAS Y DESASTRES 27,886 0 27,886 26,512 1,374 95.07% 95.07%
SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 95,489 0 95,489 0 95,489 0.00% 0.00%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS9,104,564 0 9,104,564 6,035,256 3,069,308 66.29% 66.29%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES
(NO CRITICOS)2,316 0 2,316 1,258 1,058 54.32% 54.32%
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS 213,224 0 213,224 200,412 12,812 93.99% 0.00%
ATENCIÓN MEDICA DE DE LA EMERGENCIA O URGENCIA 3,375,661 0 3,375,661 2,496,625 879,036 73.96% 73.96%
ATENCIÓN QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA 5,513,363 0 5,513,363 3,336,961 2,176,402 60.52% 60.52%
9001. ACCIONES CENTRALES 6,071,334 2,413,082 8,484,416 3,573,197 4,911,219 58.85% 42.11%
SIN PRODUCTO 6,071,334 2,413,082 8,484,416 3,573,197 4,911,219 58.85% 42.11%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS21,614,917 3,489,667 25,104,584 13,579,532 11,525,052 62.82% 54.09%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE
HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU 0 453,602 453,602 148,225 305,377 0.00% 32.68%
SIN PRODUCTO 21,614,917 3,036,065 24,650,982 13,431,307 11,219,675 62.14% 54.49%
TOTAL 38,896,191 5,945,765 44,841,956 25,012,405 19,829,551 64.31% 55.78%
EVALUACIÓN SEMESTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
www.hejcu.gob.pe
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN