h. ayuntamiento de tlayacapan programa ... 2013...(pavimentaciones, electrificaciones, obras de...

H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Responsable de la Elaboración Aprobación ________________________________ ____________________________ ING. ALFREDO ALARCÓN CASTILLO C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

1

C o n t e n i d o

l. Diagnóstico del sector ....................................................................... 3-4 ll. Misión y Visión ...................................................................................... 5 lII. Resumen de recursos financieros ......................................................... 6 IV. Proyectos por unidad responsable………………………………………..7-9 El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

2

I. Diagnóstico del sector

El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

3

FORTALEZAS:

EXPERIENCIA LABORAL EN EL AREA.

CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

TRABAJO COORDINADO CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES.

SOPORTE EN LA TOMA DE DESICIONES.

CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

OPORTUNIDADES.

DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO COORDINADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA POBLACION.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES.

EXISTENCIA DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE APOYO PARA IMAGEN URBANA EN APOYO A LOS PUEBLOS MAGICOS.

DEBILIDADES.

FALTA DE CAPACITACIONES ATRAVES DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN EL AREA.

MAQUINARIA Y EQUIPO DETERIORADOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS.

FALTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, Y EL EXISTENTE POCO FUNCIONAL.

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS.

AMENAZAS. LIMITACION Y RECORTES PRESUPUESTALES POR PARTE DE LA FEDERACION.

INGRESOS ECONOMICOS MUNICIPALES ESCASOS.

LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS INESPERADAS DURANTE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

LOS CONFLICTOS INESPERADOS DE OTRA INDOLE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

LA OBTENCION DE RECURSOS ECONOMICOS GENERALMENTE DEL MUNICIPIO FUERA DE TIEMPO.


4

II. MISION Y VISION

MISION MEJORAR Y ELEVAR LA CANTIDAD Y CALIDAD, EL NIVEL DE VIDA DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MEJORANDO LA SEGURIDAD, LOS SERVICIÓS PÚBLICOS, EL MEDIO AMBIENTE RESPETANDO SIEMPRE LOS DERECHOS HUMANOS. IMPULSAR UNA VIDA SOCIAL, PLURAL Y DEMOCRATICA ATRAVEZ DE UN DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE, CUYO EJE PRINCIPAL SEA LA PARTICIPACION CIUDADANA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES Y EN ESPECIAL DE LOS GRUPOS SOCIALES MÁS NECESITADOS.

VISION SE INSTITUIRAN LAS BASES PROGRAMATICAS FUNDAMENTALES ECONOMICAS PARA QUE ATRAVES DE ELLO SE RESUELBAN LOS PROBLEMAS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ASÍ COMO DE OBRAS CIVILES PRIORITARIAS TALES COMO: PAVIMENTACION, VIVIENDA,RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA Y DEMAS OBRAS QUE SEAN DE BENEFICIO PLENO PARA LA SOCIEDAD CON LO QUE SE ELEVARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE TLAYACAPAN Y POR LO CONSIGUIENTE LOGRAR UN MUNICIPIO MÁS ATRACTIVO COMO DESTINO TURISTICO, CONTAREMOS CON UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETENTE QUE GARANTICE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES Y HABRA UN AMBIENTE DE DIALOGO Y CONCILIACIÓN ENTRE LOS SECTORES ECONOMICOS, SOCIALES, POLITICOS E INSTITUCIONALES EN TORNO AL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTRO MUNICIPIO.


5

lII. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social Gasto de inversión

Municipal Federal

Federal

Estatal Municipal Ramo 33

Prog. Fed.

1. DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 7,724,641.00

2.

Total dependencia

.00 7,724,641.00 0.0 0.0 0.0 0.0

7,724,641.00 El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

6

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: DOP

Nombre: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto

Proyectos

Gasto corriente y social

(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal Federal Estat

al Municipal

Ramo 33 Prog. Fed.

1.-OBRA PÚBLICA

5,724,641.00 2,000,000.00

2.

Total

.00 0.0 5,724,641.00 2,000,000.00 0.0 0.0

7,724,641.00

Observaciones .


7

P r o y e c t o Número: DOP (P-1) Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: OBRAS PÚBLICAS.

Localidad(s): TLAYACAPAN, MORELOS

Población objetivo del proyecto

Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL.

Función: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Subfunción: 2.2.1. URBANAZACIÓN.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector: 2. DESARROLLO SOCIAL.

Objetivo: OBRAS PÚBLICAS. (PAVIMENTACIONES, ELECTRIFICACIONES, OBRAS DE URBANIZACIÓN, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE).

Estrategia: DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA EJECUTANDO RECURSO FEDERAL (RAMO 33, FONDO 3)

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo

Programa: PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO.

Objetivo: OBRAS PÚBLICAS.

Características del proyecto

Objetivo(s): MANTENER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPENSES LOS CUALES SEAN EL RESULTADO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL ATRAVEZ DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO PLENO PARA EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES.

Estrategia(s): TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS SECTORES AFINES A LA OBRA PÚBLICA, PERMANENTE CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA OPORTUNA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ADECUADOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.

CEA

CONAGUA

SCT

Acciones de concertación con la sociedad:

PARTICIPACIÓN CON MANO DE OBRA.

Beneficio social y/o económico:

BENEFECIO EN LA CALIDAD DE VIDA, YA QUE REDUCIMOS EL INDICE DE CONTAMINACIÓN Y DE ENFERMEDADES POR FOCOS DE INFECCIÓN, EN LUGARES DONDE NO CUENTAN CON SERVICIOS BASICOS.

Observaciones: LAS REALIZACIÓN DE PROYECTOS SE EJECUTARA CON FONDOS DE RAMO 33, Y EL FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Información financiera del proyecto de inversion (Gasto de inversion)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 7,742,641.00 1,290,441.00 3,871,319.00 2,580,881.00 Inversión federal RAMO 33 “FONDO” 3. 5,742,641.00 957,110.00 2,392,766.00 2,392,765.00

PROGRAMA: FOPADEM 2,000,000.00 333,331.00 1,478,553.00 188,116.00

INVERSION MUNICIPAL

INGRESOS MUNICIPALES

OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES LOS MONTOS ASIGNADOS POR TRIMESTRE PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 8

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión (Sólo gasto de inversión)

Obras o acciones

Inversión (Miles de pesos)

Federal

Estatal

Municipal Ramo 33

Prog. Fed. Fondo_3 Fondo_

1. OBRA PÚBLICA (PAVIMENTACIONES,

ELECTRIFICACIONES, URBANIZACIÓN, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE).

5,724,641.00

2.PAVIMENTACIONES EN EL MUNICIPIO. 2,000,000.00 (fopadem)

3.

Total

7,724,641.00 0.0 0.0 0.0 0.0

(Suma de Rec. Ramo 33)

7,724,641.00

Observaciones LOS RECURSOS FEDERALES SE APLICARAN EN OBRA PÚBLICA .

Ficha técnica del indicador Clave: DOP (P-1) Denominación: OBRA PÚBLICA.

Tipo: X Estratégico

De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100

SOLICITUDES ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? TODO EL MUNICIPIO (16,543 PERSONAS).

Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.

Observaciones: LAS OBRAS SE REALIZARAN DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN ADELANTE, Y EL AVANCE DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISMA OBRA PÚBLICA.


Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: Población beneficiada: Hombres: Mujeres:

Nombre: (Nombre de la obra o acción)

Tipo: ( )Obra ( ) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: (Qué se pretende lograr con la obra o acción)

Descripción de la obra o acción:

(En qué consiste la obra o acción)

Ubicación: Localidad(es): ____

Estructura financiera

Componentes Fecha de

inicio Fecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Federal Estatal Municipal Ramo 33,

Fondo_ Prog. Fed.

Licitación del proyecto ejecutivo

Elaboración del proyecto ejecutivo

Licitación de la obra

Construcción de la obra (etapa)

Equipamiento

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%

Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%

Observaciones: En la columna de “Otros” pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.


P r o y e c t o Número: DOP (P-2) Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, VEHICULO Y EQUIPO.











Estrategia: TRAMITAR EL RECURSO DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL RAMO 33 FONDO 3, PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.





Objetivo(s): EQUIPAR LA DIRECCIÓ DE OBRAS PÚBLICAS, PARA TENER MEJORES RESULTADOS, YA QUE NO SE CUENTA CON EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE.

Estrategia(s): TRAMITAR EL RECURSO DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL RAMO 33 FONDO 3, PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.


PRODIM. ( PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL ).

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.




Observaciones: EL PROYECTO SE REALIZARA CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.




Total Inversión federal 114,492.82 RAMO 33 “FONDO” 3.

PROGRAMA: PRODIM. 114,492.82 114,492.82

INVERSION MUNICIPAL


OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ESPERAMOS TENER RESPUESTA POSITIVA PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO, EN BENEFICIO DE LA POBLACION TLAYACAPENCE.




De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:



2007 2008 2009 2010 2011 2012






100% 100% 100%

Glosario:


Observaciones: ESPERAMOS TENER RESPUESTA POSITIVA PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO, EN BENEFICIO DE LA POBLACION TLAYACAPENCE.


P r o y e c t o Número: DOP (P-1) Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: OBRAS PÚBLICAS.











Estrategia: DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA EJECUTANDO RECURSO FEDERAL (RAMO 33, FONDO 3)



Objetivo: OBRAS PÚBLICAS.


Objetivo(s): MANTENER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPENSES LOS CUALES SEAN EL RESULTADO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL ATRAVEZ DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO PLENO PARA EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES.

Estrategia(s): TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS SECTORES AFINES A LA OBRA PÚBLICA, PERMANENTE CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA OPORTUNA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ADECUADOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.


CEA

CONAGUA

SCT


PARTICIPACIÓN CON MANO DE OBRA.



Observaciones: LAS REALIZACIÓN DE PROYECTOS SE EJECUTARA CON FONDOS DE RAMO 33, Y EL FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2013.




Total 7,742,641.00 1,290,441.00 3,871,319.00 2,580,881.00 Inversión federal RAMO 33 “FONDO” 3. 5,742,641.00 957,110.00 2,392,766.00 2,392,765.00

PROGRAMA: FOPADEM 2,000,000.00 333,331.00 1,478,553.00 188,116.00

INVERSION MUNICIPAL


OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES LOS MONTOS ASIGNADOS POR TRIMESTRE PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.


13



De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:



2007 2008 2009 2010 2011 2012






100% 100% 100%

Glosario:


Observaciones: LAS OBRAS SE REALIZARAN DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN ADELANTE, Y EL AVANCE DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISMA OBRA PÚBLICA.


14

Ficha técnica del indicador Clave: (SFP-SSP-P1-02) Denominación: Porcentaje de personas satisfechas con el servicio otorgado de atención médica


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas satisfechas por el servicio otorgado con relación al total de personas atendidas.

Método de cálculo: Unidad de

medida


2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de personas encuestadas que manifestaron estar satisfechas con el servicio otorgado de atención médica / Total de personas encuestadas * 100

Porcentaje - - - - - - 90%


90% 90% 90% 90%

Glosario: Personas encuestadas: personas a las que se les aplicó un cuestionario para saber si quedaron satisfechas con el servicio otorgado.

Observaciones: Debido a que este indicador se implementará por primera vez, no se cuenta con información para registrar los datos de línea base.

Fuente de información: Encuestas aplicadas por la Secretaría de Salud


15

Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: Población beneficiada: Hombres: Mujeres:

Nombre: (Nombre de la obra o acción)

Tipo: ( )Obra ( ) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: (Qué se pretende lograr con la obra o acción)

Descripción de la obra o acción:

(En qué consiste la obra o acción)

Ubicación: Localidad(es): ____

Estructura financiera

Componentes Fecha de

inicio Fecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Federal Estatal Municipal Ramo 33,

Fondo_ Prog. Fed.

Licitación del proyecto ejecutivo

Elaboración del proyecto ejecutivo

Licitación de la obra

Construcción de la obra (etapa)

Equipamiento

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%

Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%

Observaciones: En la columna de “Otros” pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.


16

h. ayuntamiento de tlayacapan programa ... 2013...(pavimentaciones, electrificaciones, obras de...

Documents