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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

PADRON CATASTRAL EFICIENTEPrograma: Fecha: 30/12/2015

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

61

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

215,520.01

MATRIZ DE INDICADORES

AUMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION

Fin

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

RECAUDACIÓN EFICIENTE AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO

TRISMESTRAL.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% SE PROYECTO EN

CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% SE PROYECTO EN

CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Primer trimestre -

Febrero


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Segundo Trimestre -

Abril


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Segundo Trimestre -

Mayo


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR LA

METAS FINALES

Segundo Trimestre -

Junio


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% SE PROYECTO EN

CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Tercer Trimestre -

Agosto


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Tercer Trimestre -

Septiembre


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Cuarto Trimestre -

Octubre


CEROS PEROS SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Cuarto Trimestre -

Noviembre


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 4.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 2 de: 7





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

CONSOLIDAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN

LA BASE TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO Y EFICIENTIZAR LA

RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES DEL MISMO.

Propósito


INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL DEL MUNICIPIO AnualNombre: Periodo:

GENERAR ESTRATEGIAS Y/O PROGRAMAS QUE

INCREMENTEN LOS INGRESOS TALES COMO CONDONACION,

VOTANTE, CARTAS DE INVITACIÓN PARA PAGO,

SEGUIMIENTO AL PAE ECT.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% SE PROYECTO EN

CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Primer trimestre -

Marzo


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Primer trimestre -

Febrero


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Segundo Trimestre -

Abril


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Segundo Trimestre -

Mayo


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Segundo Trimestre -

Junio


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% SE PROYECTO EN

CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Tercer Trimestre -

Agosto


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FNALES

Tercer Trimestre -

Septiembre


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

LAS METAS

FINALES

Cuarto Trimestre -

Octubre


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

CON LAS METAS

FINALES

Cuarto Trimestre -

Noviembre


CEROS PERO SE

ESTA

TRABAJANDO

PARA CUMPLIR

CON LAS METAS

FINALES

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 4.00 100.00% Aceptable


Hoja: 4 de: 7






X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

INGRESOS DEL IMPUESTO PREDILA COMPARADO CON EL AÑO

ANTERIOR INCREMENTADO

Componente [1]


RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE

TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% PROGRAMADO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableREPORTE DE

INGRESOS

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% PROGRAMADO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Segundo Trimestre -

Abril


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Segundo Trimestre -

Mayo


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Segundo Trimestre -

Junio


INGRESOS

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% PROGRAMADO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Tercer Trimestre -

Agosto


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Tercer Trimestre -

Septiembre


INGRESOS

Cuarto Trimestre -

Octubre


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Cuarto Trimestre -

Noviembre


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Hoja: 5 de: 7






X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE

BIENES INMUEBLES

Actividad [1.1]


RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES

INMUEBLES

TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE

COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% PROGRAMADO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTAL

Primer trimestre -

Marzo


INGRESOS ISAI

Primer trimestre -

Febrero


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Segundo Trimestre -

Abril


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Segundo Trimestre -

Mayo


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Segundo Trimestre -

Junio


INGRESOS ISAI

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% PROGRAMADO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Tercer Trimestre -

Agosto


CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Tercer Trimestre -

Septiembre


INGRESOS ISAI

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% SE PROGRAMO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% SE PROGRAMO EN

CEROS Y

PREPARANDO

REPORTE

TRIMESTRAL

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Hoja: 6 de: 7






X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 7 de: 7

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