h. ayuntamiento de playas de rosarito · medio de verificación: lista de asistencia dimensión:...
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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
REGIDURIA CUARTAPrograma: Fecha: 25/03/2017
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
115
Social
Gasto Corriente
Municipal
Sociales
1,134,348.17
MATRIZ DE INDICADORES
CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO
A RESULTADOS EN TEMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE,
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE
LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y
SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA
Fin
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A LA JUVENTUD Y
TRANSPARENCIA
AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
UNA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA,
CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION EN LOS
RECURSOS MUNICIPALES
Propósito
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
MUNICIPIO HOSPITALARIO Y TRANSPARENTE AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 1 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
JUVENTUD Y DEPORTE INCENTIVADO
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
JUVENTUD Y DEPORTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
REPORTE TRIMESTRAL. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
1.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIDA
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL
LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO
ACTAS DE CABILDO
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
1.00
1.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES EN TEMAS DE
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.
Actividad [1.1]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
ELABORACION DE DICTAMENES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTA DE CABILDO
DICTAMEN ELABORADO
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLE CO LA
META EN VIRTUD
DE QUE NO SE
TENIA
PROGRAMADO LA
ELABORACION DE
UN DICTAMEN
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% 0.00 SE CUMPLE CON
LA META EN
VIRTUD DE QUE
NO SE HABÍA
ESTIPULADO
ELABORACIÓN DE
DICTAMEN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE INCREMENTA
EL PORCENTAJE
DEBIDO A LA
ELABORACIÓN
DEL DICTAMEN
DE
TRANSPARENCIA
EN VIRTUD DE
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE
JUVENTUD Y DEPORTE, TRANSPARENCIA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
Actividad [2.1]
ListaObjetivo: Unidad de Medida:
ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
LISTA DE ASISTENCIA EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE NO
SE CONTEMPLABA
REUNIÓN DE
TRABAJO Y SE
CUMPLIÓ CON LA
META
Primer trimestre -
Marzo
3.00 3.00 66.67% Fuera de Parametros 2.00 NO FUERON
NECESARIAS
REALIZAR TODAS
LAS REUNIONES
YA QUE SE
CUMPLIÓ CON LA
META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE NO
SE CONTEMPLABA
CON REUNIONES
DE TRABAJO Y
CUMPLIMOS LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
8.00
266.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL
Actividad [2.2]
ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:
APOYOS DE ORDEN SOCIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
SIAC
FORMATO DE PERSONAS APOYADAS
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 12.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE NO
SE
CONTEMPLABAN
APOYOS Y SE
CUMPLIÓ CON LA
META
Primer trimestre -
Marzo
30.00 10.00 270.00% Fuera de Parametros 27.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE SE
CUMPLIÓ CON LA
META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 10.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE NO
SE CONTEMPLABA
APOYOS Y SE
CUMPLIÓ LA META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
30.00
10.00
49.00
490.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 4 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO
Actividad [2.3]
SesiónObjetivo: Unidad de Medida:
SESIONES DE CABILDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
LISTA DE ASISTENCIA
ACTAS DE CABILDO
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIE CON
LA META DEBIDO
A QUE NO SE
TENIA
PROGRAMADO
SESIONES DE
CABILDO
Primer trimestre -
Marzo
12.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLE CON
LA META EN
VIRTUD DE QUE
NO SE TENIA
PROGRAMADO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLE LA
META DEBIDO A
QUE NO SE TENIA
PROGRAMADO
SESIONES DE
CABILDO
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
12.00
6.00
7.00
116.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACION DE DICTAMENES
Actividad [3.1]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
DICTAMENES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
DICTAMEN APROBADO EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIO
REALIZAR
DICTAMEN
Primer trimestre -
Marzo
3.00 1.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIO
REALIZAR
DICTAMEN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE CUMPLE CON
LA META EN
VIRTUD DE QUE
NO SE TENIA
PROGRAMADO
REALIZAR
DICTAMEN
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO
Actividad [4.1]
minutasObjetivo: Unidad de Medida:
REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
LISTA DE ASISTENCIA EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE NO
SE CONTEMPLABA
REUNIÓN DE
TRABAJO Y SE
CUMPLIÓ CON LA
META
Primer trimestre -
Marzo
3.00 3.00 66.67% Fuera de Parametros 2.00 NO FUE
NECESARIO
REALIZAR TODAS
LAS REUNIONES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SE INCREMENTO
EL PORCENTAJE
DEBIDO A QUE NO
SE CONTEMPLABA
REUNIÓN DE
TRABAJO Y SE
CUMPLIÓ CON LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
8.00
266.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Luis Ricardo Martinez Cabrales
Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes y
Ciencia y Tecnologia
Hoja: 7 de: 7