h. ayuntamiento de mÉrida unidad de planeaciÓn y …porcentaje de presupuesto ejercido 20 rojo...

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEPARTAMENTO DE COPLADEM

Datos del Programa

Nombre No.Programa / Programa de Inversión

APOYO A LA VIVIENDA

CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

12123

No 12123

Descripción TRABAJAR EN ACCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TALES COMO PIES DE CASA, CUARTOS ADICIONALES, BAÑOS, TECHOS, PISO FIRME Y TANQUE SÉPTICOS PARA SANITARIOS, APOYANDO A FAMILIAS QUE HABITAN EN COLONIAS MARGINADAS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC) Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10

Dirección Subdirección Jefatura

Ramo o dependencia Código

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA

OBRAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

03

02

10

Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código

Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización

02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN

Clasificación programática

Programa: Aplicación:

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje Subeje Objetivo

004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.

Tipo de Indicador ESTRATEGICO




Indicadores de resultados (Propósito)

Avance

52.75

POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, POBLACION TOTAL EN COMIS

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA ENTRE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.

(A/B)*100

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/POBLACION TOTAL EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS)*100

Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA ENTRE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.

Indicador

20

Meta Año

Verde

Semaforización

Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA




Indicadores de gestión (Componentes)

113.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:

Frecuencia de Medición:

Unidad de medida:

Definición de la fórmula:

Sentido esperado:

NÚMERO DE CUARTO COCINA CONSTRUIDOS

Indicador

75

Meta Año

NÚMERO DE CUARTO COCINA CONSTRUIDOS

MENSUAL

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, ,

Incremento

Semaforización

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

268.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

NÚMERO DE BAÑOS CONSTRUIDOS

Indicador

220

Meta Año

NÚMERO DE BAÑOS CONSTRUIDOS

MENSUAL

BAÑOS CONSTRUIDOS, ,

Incremento

Semaforización


133.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

NÚMERO DE TECHOS CONSTRUIDOS

Indicador

120

Meta Año

NÚMERO DE TECHOS CONSTRUIDOS

MENSUAL

TECHOS CONSTRUIDOS, ,

Incremento

Semaforización

Dimensión del Indicador: CALIDAD

402.00

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

NÚMERO DE CUARTOS CONSTRUIDOS.

Indicador

467

Meta Año

NÚMERO DE CUARTOS CONSTRUIDOS.

MENSUAL

CUARTOS CONSTRUIDOS, ,

Incremento

Semaforización





80.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

NÚMERO DE PISOS CONSTRUIDOS.

Indicador

63

Meta Año

NÚMERO DE PISOS CONSTRUIDOS.

MENSUAL

PISOS, ,

Incremento

Semaforización


59.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

NÚMERO TANQUES SEPTICOS PARA SANITARIO INSTALADOS

Indicador

45

Meta Año

NÚMERO TANQUES SEPTICOS PARA SANITARIO INSTALADOS

MENSUAL

EQUIPOS, ,

Incremento

Semaforización


Indicadores de gestión (Actividades)

Semaforización

52.75

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.

(A/B)*100

MENSUAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,

(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento

Indicador Meta Año Avance

20 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde


Semaforización

52.75

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA.

A/B

MENSUAL


Sentido esperado:


OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL Incremento


20 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E

Verde


Rojo Amarillo Semaforización Verde




Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS


12173

No 12173

Descripción IMPULSAR POR MEDIO DE HUERTOS COMUNITARIOS LA NUTRICIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA COMUNITARIA ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ECOTECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL CONSUMO, INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTOS, CREANDO EDUCACIÓN AMBIENTAL





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






03

02

10



02

02.02

02.02.02

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO





Eje Subeje Objetivo


Tipo de Indicador GESTIÓN





Avance

0.00

HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS, HUERTOS COMUNITARIOS PROYECTADOS ,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.

(A/B)*100

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS/HUERTOS COMUNITARIOS PROYECTADOS)*100


PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.

Indicador

20

Meta Año

Rojo

Semaforización



0.00

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS

Indicador

2

Meta Año

NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS

TRIMESTRAL

OBRAS TERMINADAS, ,

Incremento

Semaforización



Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS

(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:




20 PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS Rojo


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO

(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:




20 PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO Rojo





Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.


12187

No 12187

Descripción TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PARA BRINDAR INSTALACIONES ADECUADAS SANITIZADAS Y SEGURAS A LOS LOCATARIOS, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y A LOS TURISTAS QUE NOS VISITAN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






03

02

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

1.00


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS ENTRE MERCADOS EXISTENTES.

(A/B)*100

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS ENTRE MERCADOS EXISTENTES.

Indicador

13

Meta Año

Rojo

Semaforización



1.00

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS CONTRA LA OBRA CONTRATADA.

Indicador

13

Meta Año

PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS CONTRA LA OBRA CONTRATADA.

(A/B)*100

SEMESTRAL



Semaforización






Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE LAS OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS.

(A/B)*100

SEMESTRAL


Sentido esperado:




13 PORCENTAJE DE LAS OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS. Rojo


Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA

(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:

PRESUPUESTO EJERCIDO, PRESUPUESTO ASIGNADO,

(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)*100 Incremento


20 PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA Rojo


Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


A/B

TRIMESTRAL


Sentido esperado:





Rojo


Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO.

(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:




20 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO. Rojo





Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.

SEMESTRAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, ,

Incremento


2 NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Rojo






Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS


12192

No 12192

Descripción TRABAJAR CON LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE PARQUES Y UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN BENEFICIOS DE LAS FAMILIAS Y JOVENES QUE PRACTIQUEN ALGÚN DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






03

02

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

2.89

TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS, TOTAL DE

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE PARQUES CONTRATADOS Y REHABILITADOS, ASÍ COMO UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS Y REHABILITA

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS/CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE PARQUES CONTRATADOS Y REHABILITADOS, ASÍ COMO UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS Y

Indicador

10

Meta Año

Rojo

Semaforización



2.89

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE PARQUES, CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVOS REHABILITADOS, CON RESPECTO A LA OBRA

Indicador

10

Meta Año

PORCENTAJE DE PARQUES, CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVOS REHABILITADOS, CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.

(A/B)*100

TRIMESTRAL

TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS, TOTAL DE (TOTAL DE ACCIONES EN

CANCHAS/CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

17.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


TRIMESTRAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, ,

Incremento


8 NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde


Semaforización

17.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


A/B

TRIMESTRAL


Sentido esperado:





Verde





Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.


12241

No 12241

Descripción SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ESCUELAS Y CENTROS ASISTENCIALES, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






03

02

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

7.60

EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO, EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA M

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS ASISTENCIALES Y ESCUELAS CONSTRUIDOS Ó REHABILITADOS, ENTRE LOS EDIFICIOS PÚBL

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO/EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION)*100

Sentido esperado: Constante

PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS ASISTENCIALES Y ESCUELAS CONSTRUIDOS Ó REHABILITADOS, ENTRE LOS EDIFICIOS

Indicador

10

Meta Año

Amarillo

Semaforización



6.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE AVANCES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS RESPECTO A LA OBRA

Indicador

6

Meta Año

PORCENTAJE DE AVANCES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.

(A/B)*100

TRIMESTRAL

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ASISTENCIALES REALIZADOS (CONSTRUCCIÓN/REHABILITACI

ÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ASISTENCIALES REALIZADOS)*100 Incremento

Semaforización


47.94

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE ESCUELAS CONSTRUIDAS Y/O REHABILITADAS CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.

Indicador

24

Meta Año

PORCENTAJE DE ESCUELAS CONSTRUIDAS Y/O REHABILITADAS CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.

(A/B)*100

TRIMESTRAL

ESCUELAS REHABILITADAS REALIZADAS, ESCUELAS REHABILITADAS PROGRAMADAS, (ESCUELAS REHABILITADAS

REALIZADAS/ESCUELAS REHABILITADAS PROGRAMADAS)*100 Incremento

Semaforización


3.00

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE AVANCE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y REALIZADOS CON RESPECTO A LA OBRA

Indicador

12

Meta Año

PORCENTAJE DE AVANCE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y REALIZADOS CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.

(A/B)*100

TRIMESTRAL

EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO, EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA M (EDIFICIOS CONSTRUIDOS O

CON MANTENIMIENTO/EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION)*100

Incremento

Semaforización






Semaforización

7.60

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


A/B

TRIMESTRAL


Sentido esperado:





Verde


Semaforización

16.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


TRIMESTRAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, ,

Incremento


16 NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde


Semaforización

7.20

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESCUELAS Y CENTROS ASISTEN

(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:

EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO, EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA M (EDIFICIOS CONSTRUIDOS O

CON MANTENIMIENTO/EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION)*100

Incremento


5 PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESCUELAS Y CENTROS

Verde






Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FUNERARIA.


12242

No 12242

Descripción OFRECER A LA COMUNIDAD ESPACIOS DISPONIBLES PARA SERVICIOS FUNERARIOS CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LA SEPULTURA DIGNA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






03

02

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

FOSAS, , Fórmula:

Indicador: NÚMERO DE FOSAS Y CRIPTAS CONSTRUIDAS


Unidad de medida:



NÚMERO DE FOSAS Y CRIPTAS CONSTRUIDAS

Indicador

500

Meta Año

Rojo

Semaforización

Dimensión del Indicdor: EFICACIA


0.00

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE FOSAS Y CRIPTAS ENTREGADAS A SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONTRA FOSAS Y CRIPTAS PROGRAMADAS.

Indicador

21

Meta Año

PORCENTAJE DE FOSAS Y CRIPTAS ENTREGADAS A SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONTRA FOSAS Y CRIPTAS PROGRAMADAS.

(A/B)*100

TRIMESTRAL

TOTAL DE FOSAS CONSTRUIDOS, TOTAL DE FOSAS PROGRAMADOS ,

(TOTAL DE FOSAS CONSTRUIDOS/TOTAL DE FOSAS PROGRAMADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:




30 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Rojo


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS CIVIL E INFRAESTRUCTURA.

A/B

TRIMESTRAL


Sentido esperado:




30 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS CIVIL E

Rojo





Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MATERIA DE AGUA POTABLE


12251

No 12251

Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN COMISARÍAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, LLEVANDO ESTE VITAL LIQUIDO A LOS QUE MAS LO NECESITAN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10



ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE



02

02

10



02

02.02

02.02.03

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA





Eje Subeje Objetivo







Avance

26.98%

POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, OBRAS,

Fórmula:

Indicador: RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.

A/B


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/OBRAS Sentido esperado: Incremento

RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.

Indicador

8%

Meta Año

Verde

Semaforización



38.25

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED DE AGUA POTABLE CON RESPECTO

Indicador

100

Meta Año

VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED DE AGUA POTABLE CON RESPECTO DEL MISM

((A-B)/B)*100

TRIMESTRAL

METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS LINEALES PROGRAMADOS,

((METROS LINEALES CONSTRUIDOS-METROS LINEALES PROGRAMADOS)/METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100

Incremento

Semaforización



Semaforización

29.13

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.

A/B

TRIMESTRAL


Sentido esperado:

OBRAS, SUPERVISORES QUE CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE OBRAS/SUPERVISORES QUE

CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE Y BUENA Incremento


85 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.

Amarillo


Semaforización

90.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, TOTAL DE OBRAS,

(OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE OBRAS)*100 Incremento







Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE GLORIETAS Y CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12255

No 12255

Descripción CREACIÓN DE ESPACIOS VIALES MODERNOS CON FLUIDEZ VEHICULAR Y SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD PEATONAL.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

VÍAS TERRESTRES


04

03

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00%


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE NO. DE GLORIETAS Y CRUCEROS REALIZADOS DEL TOTAL PROGRAMADO.

(A/B)*100


Unidad de medida:


PORCENTAJE DE NO. DE GLORIETAS Y CRUCEROS REALIZADOS DEL TOTAL PROGRAMADO.

Indicador

90%

Meta Año

Rojo

Semaforización



0.00%

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS EN GLORIETAS Y CRUCEROS CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS REFERENTE A LOS METROS

Indicador

90%

Meta Año

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS EN GLORIETAS Y CRUCEROS CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS REFERENTE A LOS METROS CUADRADOS PR

(A/B)*100

TRIMESTRAL

METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,

(METROS LINEALES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

0.00%

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO REFERENTE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO

(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:




90% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO REFERENTE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO

Rojo






Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN.


12259

No 12259

Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COMISARÍAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, LLEVANDO ENERGÍA ELÉCTRICA. A LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






02

02

10



02

02.02

02.02.04

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO





Eje Subeje Objetivo







Avance

30.02

POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, OBRAS,

Fórmula:

Indicador: RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.

A/B


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/OBRAS Sentido esperado: Incremento

RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.

Indicador

10

Meta Año

Verde

Semaforización



21.60

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED ELÉCTRICA CON RESPECTO DEL

Indicador

85

Meta Año

VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED ELÉCTRICA CON RESPECTO DEL MISMO MES

((A-B)/B)*100

TRIMESTRAL



Incremento

Semaforización


21.60%

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADOS.

Indicador

85%

Meta Año

VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADOS.

((A-B)/B)*100

TRIMESTRAL



Incremento

Semaforización






Semaforización

55.50

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


(A/B)*100

TRIMESTRAL


Sentido esperado:

OBRAS, SUPERVISORES QUE CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE (OBRAS/SUPERVISORES QUE

CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE Y BUENA)*100

Incremento




Semaforización

15.88

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE ELECTRIFICACIÓN.

A/B

TRIMESTRAL


Sentido esperado:


OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE OBRAS Incremento


85 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE ELECTRIFICACIÓN.

Rojo






Datos del Programa


REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12264

No 12264

Descripción REVITALIZAR LAS VIALIDADES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS QUE LAS TRANSITAN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10




VÍAS TERRESTRES


04

03

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

32.00%


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE NÚMERO DE CALLES REPAVIMENTADAS TERMINADAS Y ENTREGADAS RESPECTO AL TOTAL ANUAL DE NÚMERO DE CALLES PROGRA

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE OBRAS)*100


PORCENTAJE DE NÚMERO DE CALLES REPAVIMENTADAS TERMINADAS Y ENTREGADAS RESPECTO AL TOTAL ANUAL DE NÚMERO DE CALLES

Indicador

70%

Meta Año

Rojo

Semaforización



100.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO AL TOTAL DE METROS CUADRADOS

Indicador

100%

Meta Año

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO AL TOTAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REPAVIME

(A/B)*100

MENSUAL

METROS CUADRADOS REALIZADOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,

(METROS CUADRADOS REALIZADOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS REPAVIMENTADAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL.

A/B

MENSUAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, CALLES SUPERVISADAS,

OBRAS TERMINADAS/CALLES SUPERVISADAS Incremento


7 RAZÓN DE OBRAS REPAVIMENTADAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL.

Rojo






Datos del Programa


FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.


12266

No 12266

Descripción MANTENIMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE PAÑOS DE CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

VÍAS TERRESTRES


02

03

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

59.17%


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS ESTABLECIDA.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (METROS CUADRADOS REALIZADOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS ESTABLECIDA.

Indicador

85%

Meta Año

Amarillo

Semaforización



80.67%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE

Indicador

100%

Meta Año

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS

(A/B)*100

MENSUAL

SOLICITUDES ATENDIDAS, SOLICITUDES RECIBIDAS,

(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

80.83%

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS RESPECTO AL TOTAL DE CALLES PROGRAMADAS.

(A/B)*100

MENSUAL


Sentido esperado:

CALLES SUPERVISADAS, CALLES REPORTADAS,

(CALLES SUPERVISADAS/CALLES REPORTADAS)*100 Incremento


90% PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS RESPECTO AL TOTAL DE CALLES PROGRAMADAS.

Amarillo






Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MODERNAS Y SEGURAS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12271

No 12271

Descripción MODERNIZACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR FLUIDEZ VEHICULAR Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10




VÍAS TERRESTRES


04

03

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

72.00%


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CONCLUIDAS RESPECTO AL NUMERO DE OBRAS DE C

(A/B)*100


Unidad de medida:


PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CONCLUIDAS RESPECTO AL NUMERO

Indicador

95%

Meta Año

Amarillo

Semaforización



20.16%

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA META ANUAL PROGRAMADA EN METROS CUADRADOS.

Indicador

90%

Meta Año

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA META ANUAL PROGRAMADA EN METROS CUADRADOS.

(A/B)*100

MENSUAL

METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,

(METROS LINEALES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

0.93

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL

A/B

MENSUAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, CALLES SUPERVISADAS,

OBRAS TERMINADAS/CALLES SUPERVISADAS Incremento


4 RAZÓN DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL Rojo






Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE TIPO PEATONAL Y DE DRENAJE PLUVIAL.


12286

No 12286

Descripción CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PASOS PEATONALES ASI COMO SISTEMAS PLUVIALES NECESARIOS E INDISPENSABLES EN LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10



MANTENIMIENTO URBANO

VÍAS TERRESTRES


03

03

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

58.00%


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y OBRAS CONCLUIDAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS O ADJUDICADAS DEL MES ACTUAL.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y OBRAS CONCLUIDAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS O ADJUDICADAS DEL MES ACTUAL.

Indicador

70%

Meta Año

Amarillo

Semaforización



31.40%

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE BANQUETA, GUARNICION Y PASO PEATONAL CONSTRUIDOS Y/O REPARADOS EN EL MES ACTUAL

Indicador

90%

Meta Año

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE BANQUETA, GUARNICION Y PASO PEATONAL CONSTRUIDOS Y/O REPARADOS EN EL MES ACTUAL RESPEC

(A/B)*100

MENSUAL

METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,

(METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento

Semaforización


28.50%

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS EN EL MES ACTUAL RESPECTO A LOS SISTEMAS PLUVIALES PROGRAMADOS

Indicador

90%

Meta Año

PORCENTAJE DE SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS EN EL MES ACTUAL RESPECTO A LOS SISTEMAS PLUVIALES PROGRAMADOS

(A/B)*100

MENSUAL

SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS, SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS,

(SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS/SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

3.62

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZON DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL.

A/B

MENSUAL


Sentido esperado:

OBRAS TERMINADAS, SUPERVISIONES,

OBRAS TERMINADAS/SUPERVISIONES Incremento


6 RAZON DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL. Amarillo





Datos del Programa


MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.


12345

No 12345

Descripción MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO QUE SUMINISTRAN AGUA POTABLE A LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






02

02

10



02

02.02

02.02.03

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

92.17

SISTEMAS DE BOMBEO FUNCIONANDO AL 100%, TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA FUNCIONANDO AL 100 % MENSUALMENTE.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (SISTEMAS DE BOMBEO FUNCIONANDO AL 100%/TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA FUNCIONANDO AL 100 % MENSUALMENTE.

Indicador

100

Meta Año

Amarillo

Semaforización



100.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO.

Indicador

100

Meta Año

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO.

(A/B)*100

TRIMESTRAL

SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO, TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO, (SISTEMAS DE BOMBEO CON

MANTENIMIENTO/TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

100.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO.

(A/B)*100

MENSUAL


Sentido esperado:

SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO, TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO, (SISTEMAS DE BOMBEO CON

MANTENIMIENTO/TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO)*100 Incremento


100 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO.

Verde






Datos del Programa


CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SANEAMIENTO.


12352

No 12352

Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CANALIZANDO LAS AGUAS RESIDUALES PARA SU ADECUADO TRATAMIENTO,





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






02

02

10



02

02.01

02.01.03

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y





Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE BENEFIACIARIOS PROYECTADOS.

A/B


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: A/B

Sentido esperado:

RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE BENEFIACIARIOS PROYECTADOS.

Indicador

0

Meta Año

Semaforización

Dimensión del Indicdor:


0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS CONTRA METROS LINEALES PROYECTADOS.

Indicador

0

Meta Año

PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS CONTRA METROS LINEALES PROYECTADOS.

(A/B)*100

(A/B)*100

Semaforización

Dimensión del Indicador:


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRA SUPERVISADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.

A/B


Sentido esperado:

A/B


0 RAZÓN DE OBRA SUPERVISADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE OBRA TERMINADA CONTRA OBRA CONTRATADA.

(A/B)*100


Sentido esperado:

(A/B)*100


0 PORCENTAJE DE OBRA TERMINADA CONTRA OBRA CONTRATADA.





Datos del Programa


PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CALLES DE MÉRIDA.


12918

No 12918

Descripción REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE BACHEO, PAÑOS DE CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA QUE LAS TRANSITE Y QUE CONSOLIDEN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD ANTE EL TURISMO LOCAL Y EXTRANJERO EN 2018.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

VÍAS TERRESTRES


02

03

10



02

02.02

02.02.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

74.58%


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADO.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (METROS CUADRADOS REALIZADOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADO.

Indicador

85%

Meta Año

Amarillo

Semaforización



85.08%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE

Indicador

100%

Meta Año

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS

(A/B)*100

MENSUAL


(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

80.83%

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO.

(A/B)*100

MENSUAL


Sentido esperado:

CALLES SUPERVISADAS, CALLES REPORTADAS,

(CALLES SUPERVISADAS/CALLES REPORTADAS)*100 Incremento


90% PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO.

Amarillo






Datos del Programa


SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.


13301

No 13301

Descripción MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ELÉCTRICA, CIVIL Y DE SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES EN LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.10






02

02

10



02

02.02

02.02.03

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (A/B)*100

Sentido esperado:

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES.

Indicador

0

Meta Año

Semaforización

Dimensión del Indicdor:


0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRATADOS.

Indicador

0

Meta Año

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRATADOS.

(A/B)*100

(A/B)*100

Semaforización



Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS ENTRE OBRAS CONTRATADAS.

(A/B)*100


Sentido esperado:

(A/B)*100


0 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS ENTRE OBRAS CONTRATADAS.


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NUMERO DE OBRAS CONTRATADAS.

A/B


Sentido esperado:

A/B


0 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NUMERO DE OBRAS CONTRATADAS.


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