guía de visita previa (1)
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ANEXO 5
GUIA DE VISITA PREVIA
INFORMACION GENERAL
Nombre de la entidad:.Nombre del área: Departamento de SistemasDirección: 9 de Octubre y BoyacáTeléfono: 2-245333 Jefe responsable: Ing. Ricardo Factos Colaboradores: Néstor Ruiz
Cuáles son los objetivos del área? Dar mantenimiento y mejorar el sistema informático y sus aplicaciones. Controlar la adecuada utilización de los equipos y programas.
Cuál es la estructura orgánica del área?Ver Anexo 6 - Organigrama del Departamento de Sistemas.
Ha existido alguna modificación en la estructura orgánica?
Si No
Existe un manual de las funciones del área?
Si No
Existe un manual de políticas o normativas del área?
Si No
Existe un manual de procedimientos del área?
Si No
Existe un manual de procesos del área?
Si No
Si la respuesta anterior es no: Qué procesos realiza su área?
1. Respaldo de información2. Cierre de cartera 3. Cierre de inventario4. Cierre de contabilidad
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ANEXO 5
5. Mantenimiento de base de datos6. Actualización del ambiente de desarrollo
Se ha realizado una Auditoria al área de Informática antes?
Si No
RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS
¿Con qué hardware cuenta la empresa?
Servidor COMPAQ, modelo PROLIANT ML350
Número de equipos, localización y características generalesSí, está descrito en el inventario
Se lleva un control de la fecha de instalación de los equipos y planes de instalación? Si No
Observaciones: Sólo se lleva control de la fecha de compra
Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimientoExisten contratos de seguros? ( SI ) Seguros ConfianzaTienen equipos de protección? ( SI )De qué tipo?UPS individualesUPS on-line para servidores
Existe un manual de políticas de operación?
Si No
Existe un manual de políticas de uso de los equipos?
Si No Observaciones: Cuentan con lineamientos para el uso de los equipos
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ANEXO 5
SISTEMAS
Con qué software se cuenta en la organización?
ESPIRAL
Qué base de datos utiliza?Microsoft SQL Server
En cuanto a los sistemas instalados y los que están por instalarse se cuenta con:Manual de formas (SI)Manual de procedimientos de los sistemas (NO)Diagrama de entrada, archivos, salida (NO)Fecha de instalación de los sistemas (SI)Proyectos de instalación de nuevos sistemas (NO)
Qué tipo de red posee?ETHERNET
Existe una arquitectura tecnológica de grupo?Si, estrella
Se le da mantenimiento al sistema ESPIRAL?Cada cierto tiempo
Tienen un inventario de hardware y software?
Si No
Qué tipo de comunicación existe con las sucursales, si existen?Vía MODEM con 2 sucursales (Centro, Quito)SERVIENTREGA con otras
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