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Departamento de Sistemas y Comunicaciones

Guía de Usuario Portal del Proveedor

SISPROV

Página 1 de 46 Fecha:04/12/2009


SISPROV



SISPROV


TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION: __________________________________________________________ 3

1.1 ¿QUÉ ES EL SISPROV? ________________________________________________________ 3

2 CONSIDERACIONES INICIALES _______________________________________________ 4

2.1 INGRESO AL SISTEMA SISPROV ________________________________________________ 4

2.2 PANTALLA PRINCIPAL ________________________________________________________ 52.2.1 REGISTRARSE COMO PROVEEDOR ___________________________________________________ 52.2.2 INICIO DE SESIÓN DEL PROVEEDOR ___________________________________________________ 7

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDADES DE LOS ICONOS: ___________________________ 9

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE REPORTES: _____________________ 10

2.5 DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DEL MOUSE: ________________________________________ 11

3 UTILIZACIÓN DEL PORTAL _________________________________________________ 12

3.1 INGRESO AL PORTAL ________________________________________________________ 12

3.2 FORMULARIO DE REGISTRO __________________________________________________ 18

3.3 OPCIONES DEL MENÚ - SISPROV Portal del Proveedor _____________________________ 253.3.1 OPCIÓN MIS DATOS / ACTUALIZAR MIS DATOS ________________________________________ 253.3.2 OPCIÓN CONSULTAS/ CONSOLIDADO ________________________________________________ 263.3.3 OPCIÓN CONSULTAS/ FACTURAS PENDIENTES DE PAGO _________________________________ 283.3.4 OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS PROGRAMADOS DE LA SEMANA ___________________________ 303.3.5 OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS REALIZADOS ____________________________________________ 333.3.6 OPCIÓN CONSULTAS/ COMPROBANTE DE RETENCIÓN __________________________________ 353.3.7 OPCIÓN CONSULTAS/ PAGO DE DETRACCIÓN DE IGV ___________________________________ 403.3.8 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON EL SISTEMA _________________________________ 423.3.9 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON PAGOS _____________________________________ 433.3.10 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ QUEJAS Y/O RECLAMOS ______________________________________ 453.3.11 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ SUGERENCIAS ______________________________________________ 46



SISPROV


1 INTRODUCCION:

1.1 ¿QUÉ ES EL SISPROV?

El SISPROV – Sistema de Proveedores, es una herramienta informática que ofrece un Portal

de Proveedores donde éstos puedan registrarse, actualizar sus datos y consultar el estado de

sus facturas a través de la web, así mismo poder imprimir dichos reportes.

El Proceso de Inscripción de Proveedores es el siguiente:

1. Solicitud de Inscripción, el proveedor registra sus datos y envía una solicitud de

inscripción a GyM.

2. Notificación a GyM, se notifica a GyM que un proveedor ha enviado su solicitud de

inscripción.

3. Calificación GyM, el personal de GyM valida que los datos sean certeros y acepta al

proveedor.

4. Proveedor Calificado, se le informa al proveedor que su solicitud ha sido aceptada.

5. Consultas, el proveedor una vez registrado y aceptado puede realizar diversas

consultas de: Consolidado, Facturas Pendientes, Pagos Programados de la semana,

Pagos Realizados, Comprobante de Retención y Pago de Detracción de IGV.

6. Notificaciones de Pago, se le enviará al proveedor sus notificaciones de pago.



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2 CONSIDERACIONES INICIALES Este sección proporcionará al proveedor la información necesaria para el uso / significado de

los botones / íconos y funciones comunes a todas las opciones del aplicativo.

Para explotar al máximo el aplicativo se deberá tener en consideración la configuración del

entorno de la PC que use:

- Internet Explorer 7.0 o superior

- Monitor: Configuración de resolución: 1280 x 1024

2.1 INGRESO AL SISTEMA SISPROV

El SISPROV es un aplicativo WEB, para ingresar puede hacerlo mediante el acceso al siguiente URL:

http://aplicaciones.gym.com.pe/sisprovportal/

Otra forma de ingresar es mediante un enlace que se encuentra en la página web de GyM:

http://www.gym.com.pe/

http://aplicaciones.gym.com.pe/sisprovportal/�

http://www.gym.com.pe/�



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2.2 PANTALLA PRINCIPAL

2.2.1 REGISTRARSE COMO PROVEEDOR

En la página de ingreso del Portal se encontrará con el vínculo “Registrarse como proveedor de GyM”

Al hacer clic, ingresaremos a una pantalla donde se tiene 3 regiones bien definidas:

La primera región es la que corresponde al Banner.

ÍCONOS DE GUÍA DE USUARIO Y TUTORIAL



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La segunda región es la que corresponde al menú con una única opción:

Problemas con el Sistema

Y en esta región se visualizan 4 íconos:

Retornar.

Guía de Usuario.

Tutorial.

Cerrar sesión.

La tercera región es la que corresponde al formulario de Inscripción del Proveedor, que contiene 3 pestañas: Mis Datos, Persona de contacto, Cuentas Bancarias. Además se puede adjuntar el Logotipo de la Empresa. Se muestra una lista de pasos a seguir para llevar a cabo la inscripción del proveedor. Y un ícono:

Ver proceso de inscripción.



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2.2.2 INICIO DE SESIÓN DEL PROVEEDOR

En la página de ingreso del Portal se encontrará con el siguiente cuadro:

Al iniciar sesión ingresando su RUC y clave que se le envió a su e-mail cuando fue

aceptado, ingresaremos a una pantalla donde se tiene 3 regiones bien definidas:

La primera región es la que corresponde al Banner, en esta región se visualizan 3

íconos:

Guía de Usuario.

Tutorial.

Cerrar sesión.



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La segunda región es la del menú con sus opciones:

Actualizar mis datos

Consolidado Facturas Pendientes

Pagos Programados de la semana Pagos Realizados Comprobante de Retención Pago de Detracción de IGV

Problemas con el Sistema Problemas con Pagos Quejas y/o Reclamos Sugerencia y la barra de herramientas (íconos de acción sobre sistema).

Guardar Solicitud de Inscripción

Imprimir



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La tercera región es la que corresponde al formulario de Actualizar Mis Datos, que contiene 3 pestañas: Mis Datos, Persona de contacto, Cuentas Bancarias. Además se puede adjuntar el Logotipo de la Empresa.

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDADES DE LOS ICONOS: Ícono Acción / Efecto Descripción

Buscar Permite la búsqueda de registros que cumplan

con los parámetros establecidos.

Calendario Permite seleccionar la fecha en los reportes.

Contacto GyM

Permite brindar información para el proveedor, este ícono se encuentra en las consultas de Consolidado, Facturas Pendientes de Pago, Pagos Programados de la semana y Pagos Realizados.

Editar Este botón tiene como función de modificar algún dato del registro en una lista.

Eliminar Eliminar el registro seleccionado.



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Guardar Permite guardar el nuevo registro o los cambios efectuados sobre algún registro.

Guía de Usuario Permite acceder al documento electrónico: Guía

de Usuario SISPROV Portal.pdf

Imprimir

Presenta la vista previa de un reporte. Estando en la ventana de vista previa, se podrá exportar en formato PDF, Excel, Word, entre otros.

Nuevo Permite al usuario autorizado registrar (crear) un nuevo proyecto

Regresar Permite regresar a la ventana anterior.

Salir Permite salir de la aplicación.

Tutorial Permite acceder al documento electrónico:

Tutorial SISPROV Portal.pdf

Ver Proceso de Inscripción Permite ver la imagen del proceso de inscripción.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE REPORTES:

Ícono Acción / Efecto Descripción

Primera Página Permite ir a la primera página.

Página Anterior Permite ir a la página anterior.

Página Siguiente Permite ir a la siguiente página.

Última Página Permite ir a la última página.

Zoom Permite elegir el porcentaje de zoom

para visualizar el reporte.



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Buscar

Primero se debe ingresar un valor en la caja de texto asociada y luego dar clic sobre el botón buscar, se realizará la búsqueda en todas las páginas.

Siguiente Permite ir al siguiente valor concordante con el valor del criterio de búsqueda.

Exportar

Permite exportar el reporte en el formato seleccionado, entre ellos tenemos: archivo XML archivo CSV, archivo TIFF, archivo PDF, archivo web, Word y Excel.

Actualizar Permite refrescar el reporte, para visualizar los cambios realizados.

Imprimir Envía el reporte a la impresora configurada.

2.5 DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DEL MOUSE:

Evento Descripción de evento

Doble clic Permite activar la opción de edición / modificación de manera directa.

Clic Permite seleccionar (marcar) un registro para editarlo / Eliminarlo o consultar el detalle



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3 UTILIZACIÓN DEL PORTAL

3.1 INGRESO AL PORTAL

Para ingresar al SISPROV Portal del Proveedor el usuario debe cumplir con el requisito

de Autenticación y autorización, la autenticación se logra mediante el empleo de un

RUC y Clave válidos, la autorización la logra cuando el Administrador de empresa (AE)

registra al usuario y le otorga una clave y un determinado perfil de acceso a la

información.



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La figura siguiente muestra la ventana de ingreso al aplicativo en caso sus credenciales

(RUC y Clave) NO sean válidas, en este caso deberá ingresar un RUC y Clave válidos.

Mostrándose un mensaje en la parte inferior: “Password o RUC incorrecto”



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A través de ésta página los proveedores que se encuentren registrados podrán ingresar

al Portal y consultar su información. Para ingresar al Portal el proveedor deberá ingresar

su RUC y Clave para posteriormente hacer clic en el botón Ingresar. Se ha establecido

como nombre de usuario el RUC del proveedor y como clave el enviado a su correo a

través de una notificación una vez haya sido aceptado por GyM.

El proveedor podrá posteriormente modificar ésta clave por aquel que crea conveniente a

través del botón Cambiar Clave.



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Luego de ingresar a la opción Cambiar Clave le mostrará la siguiente ventana donde

ingresará su clave actual, la nueva clave y la confirmación de su nueva clave; para poder

guardar los cambios hará clic de Aceptar.



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En caso que el proveedor olvide su clave podrá solicitar se le reenvíe dando clic en el

vínculo ¿Olvidé mi clave?. Para poder obtener su clave el proveedor deberá ingresar su

RUC, seleccionar la pregunta secreta y la respuesta que ingresó al momento de

registrarse en el portal.

A continuación deberá ingresar su RUC, y automáticamente se mostrará el email que

usted tiene registrado en sus datos.



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El proveedor al hacer clic en el botón Aceptar, se mostrará un mensaje en la parte

inferior “Su clave será enviada a la cuenta de correo: [email protected] “ Inmediatamente se enviará a su email una Notificación de Recordatorio de Clave, el cual

contiene los datos de su Empresa, Usuario y Clave.



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3.2 FORMULARIO DE REGISTRO

En la página de ingreso del Portal se encontrará con el vínculo “Registrarse como

proveedor de GyM” . Haciendo clic en dicho enlace podrá acceder al

formulario de registro. A través de los datos ingresados en el formulario de registro de

proveedores podrán acceder al Portal y tener la opción de ingresar y modificar su

información.



SISPROV


Al dar clic en automáticamente nos mostrará un mensaje al Proveedor, el

cual contiene un texto configurable, la intención de este mensaje es dejar en claro que

la aceptación del registro del proveedor por parte de GyM no constituye compromiso

alguno para efectos de oportunidades de negocios.

El mensaje desaparece cuando le damos clic en Aceptar, y se procede al Registro del

Proveedor.



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En el formulario de Inscripción del proveedor, Los datos obligatorios a ingresar son los

que se muestran de color amarillo. Si éstos no se ingresan en el último paso a seguir

para la inscripción del proveedor, se mostrará un mensaje que le pedirá llenar los datos

faltantes.

Para una mejor visualización de los Pasos a seguir para la inscripción del proveedor,

se muestra una lista enumerada en la parte derecha, las cuales cambiaran de color

para un mejor entendimiento.

En la pestaña Datos Generales, se deberán ingresar los siguientes datos: RUC, Razón

Social, Dirección, Web, E-Mail 1, E-Mail 2, E-Mail 3.

Al dar clic sobre el campo RUC se mostrará un mensaje en la parte inferior “Ingrese el RUC de la empresa proveedora o el RUC del prestador de servicios”, este mensaje

variará según el campo que seleccionemos, ya sea de RUC, Razón Social, Email o

Dirección.



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Para continuar con el llenado de datos, damos clic en el botón Siguiente, la cual nos

lleva al entorno de la pestaña Persona de Contacto, donde se deberán ingresar los

siguientes datos: Nombres y Apellidos, Cargo, Teléfono Fijo o Celular (se debe llenar

uno o los dos campos).

Al dar clic sobre el campo RUC se mostrará un mensaje en la parte inferior “Ingrese los Nombres y Apellidos de la persona designada como Contacto”, este mensaje

variará según el campo que seleccionemos, ya sea de Nombres y Apellidos, Cargo,

Teléfono Fijo o Celular.

Para finalizar con el Registro de datos del Proveedor, damos clic en el botón Siguiente, la cual nos lleva al entorno de la pestaña Cuenta Bancaria, donde se deberá

seleccionar el ícono Nuevo , el cual nos mostrará una ventana con los datos:

Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Nº Cuenta Bancaria y Comentario. El campo Nª

Cuenta bancaria es obligatorio, si no es ingresado este campo se mostrará un mensaje

“Ingrese el Nº Cuenta Bancaria”. Al dar clic sobre el campo Banco se mostrará un mensaje en la parte inferior

“Seleccione el Nombre del Banco al que pertenece su Cuenta Bancaria”, este

mensaje variará según el campo que seleccionemos, ya sea de Tipo de Cuenta,



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Moneda, Nº Cuenta Bancaria o Comentario. Para guardar la información damos clic en

el ícono Guardar .



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El último paso del proceso de registro es revisar las reglas y responsabilidades

establecidas por GyM, éste acuerdo puede ser accedido mediante el link

Reglas y Responsabilidades de GyM.

Luego se proseguirá con la aceptación de dichas condiciones:

Para poder habilitar el botón Finalizar , debemos hacer clic en “Acepto las

condiciones y reglas impuestas por GyM”

Al activarse el botón Finalizar, damos clic en dicho botón e inmediatamente se enviará

una notificación a el(los) correo(s) que registró:

Luego de evaluarse y asegurarnos que los datos ingresados son verídicos y pertenecen

a la empresa en mención, les llegará una notificación a el(los) correo(s) que registró,

además el mensaje mostrará un link para ingresar directamente a la página del SisProv

http://aplicaciones.gym.com.pe/sisprov/Portal/SPLogProveedor.aspx

http://aplicaciones.gym.com.pe/sisprov/Portal/SPLogProveedor.aspx�



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Además se tiene una barra de menú con la opción:

Problemas con el Sistema La cual nos mostrará una ventana con campos Para, Asunto, Proveedor, E-mail y Mensaje. Damos clic en botón Enviar y se procederá a enviar un E-mail con su problema al encargado.



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3.3 OPCIONES DEL MENÚ - SISPROV Portal del Proveedor

3.3.1 OPCIÓN MIS DATOS / ACTUALIZAR MIS DATOS Al seleccionar “Mis Datos/ Actualizar Mis Datos”, se mostrará la siguiente Pantalla, en la

cual podemos actualizar los siguientes datos en:

• Pestaña Mis Datos: Razón Social, Dirección, Web, E-mail 1, E-Mail 2, E-Mail3.

Adicionalmente cuenta con el campo Comentario. El RUC no es un campo

editable.

• Pestaña Persona de Contacto: Nombres y Apellido, Cargo, Teléfono Fijo y

Celular.

• Pestaña Cuentas Bancarias: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Nª Cuenta

Bancaria, Comentario. Podemos Agregar, Editar o Eliminar alguna cuenta.

Como adicional se puede adjuntar una imagen del logotipo de la Empresa.

La pantalla también se muestra automáticamente, una vez Ingresado el RUC y la

Clave correctamente en Inicio de Sesión - SISPROV Portal del Proveedor



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3.3.2 OPCIÓN CONSULTAS/ CONSOLIDADO Al seleccionar “Consultas/Consolidado” para buscar una factura en general, de esta

forma Ud. podrá ubicar el estado: ‘Facturas Pendientes de Pago’, ‘Pagadas’ o

‘Programado’. Se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones:

• Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período de Fecha

de Emisión, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la

fecha a través del ícono de calendario . En el campo “Hasta” por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo

“Desde” la fecha 2 meses atrás de la actual.

• Última Actualización, se muestran los campos “Fecha” y “Hora”, de la última

actualización realizada, estos campos no son editables.

• Visualización del Reporte, si existe data en los rangos del período ingresado,

se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Emisión, Monto Factura,

Moneda, Proyecto y Estado de la Factura. Esta última contiene un enlace que le

rediccionará al tipo de consulta indicado.



SISPROV


También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por

cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Emisión, Monto Factura,

Moneda, Proyecto y Estado de la Factura. Esto se realiza ingresando datos en la fila

superior.

Al dar clic en , visualizaremos el Reporte de “CONSOLIDADO DEL dd/mm/aaaa AL

dd/mm/aaaa”



SISPROV


3.3.3 OPCIÓN CONSULTAS/ FACTURAS PENDIENTES DE PAGO Al seleccionar “Consultas/Facturas Pendientes de Pago”, se mostrará la siguiente

Pantalla, que se divide en 3 secciones:








se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Emisión, Moneda,

Importe, Saldo, Proyecto, Fecha Recepción, Fecha Vencimiento y Glosa.



SISPROV


Notar que se muestra en la parte inferior un mensaje:


cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Emisión, Moneda, Importe,

Saldo, Proyecto, Fecha Recepción, Fecha Vencimiento y Glosa. Esto se realiza

ingresando datos en la fila superior.

Al dar clic en , visualizaremos el Reporte de “FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa”



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Al dar clic en , visualizaremos la siguiente información para el proveedor sobre el

punto de sus facturas pagadas, entrega de sus cheques, así como el horario en que

podrá acercarse a recogerlos.

3.3.4 OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS PROGRAMADOS DE LA SEMANA Al seleccionar “Consultas/Pagos Programados de la semana”, se mostrará la siguiente









se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura,

Moneda Factura, Fecha Programada, Moneda Programada, Tipo Pago, Nª

Cuenta Proveedor y Proyecto.



SISPROV


• También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una

búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha

Factura, Monto Factura, Moneda Factura, Fecha Programada, Moneda

Programada, Tipo Pago, Nª Cuenta Proveedor y Proyecto. Esto se realiza

ingresando datos en la fila superior.

Al dar clic en , visualizaremos el Reporte de “PAGOS PROGRAMADOS DEL

dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa”



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SISPROV


3.3.5 OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS REALIZADOS Al seleccionar “Consultas/Pagos Realizados”, se mostrará la siguiente Pantalla, que se

divide en 3 secciones:








se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura,

Moneda Factura, Nª Cheque, Importe, Fecha Pago, Moneda, Tipo Pago, Nª

Cuenta Proveedor y Proyecto.



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cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura,

Moneda Factura, Nª Cheque, Importe, Fecha Pago, Moneda, Tipo Pago, Nª Cuenta

Proveedor y Proyecto. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior.

Al dar clic en , visualizaremos el Reporte de “PAGOS REALIZADOS DEL

dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa”



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3.3.6 OPCIÓN CONSULTAS/ COMPROBANTE DE RETENCIÓN Al seleccionar “Consultas/Comprobante de Retención”, se mostrará la siguiente








• Comprobante de Retención, si existe data en los rangos del período ingresado,

se visualizarán los siguientes datos: Serie Comprobante, Número Comprobante,

Fecha Emisión, Monto de Pago, Monto Retenido y Proyecto.



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cualquiera de las columnas, es decir por Serie Comprobante, Número Comprobante,

Fecha Emisión, Monto de Pago, Monto Retenido y Proyecto. Esto se realiza ingresando

datos en la fila superior.

Al dar clic en , visualizaremos el comprobante de retención, el cual puede ser

exportable, se puede imprimir.



SISPROV


Al dar clic en en la pestaña “COMPROBANTE DE RETENCIÓN”, visualizaremos el

Reporte de “COMPROBANTES DE RETENCION DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa”



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• Detalle Comprobante Retención, si existe data en los rangos del período

ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Serie Compr. de Retención, Nª

Compr. de Retención, Fecha Compr. de Retención, Nª Factura, Fecha Factura,

Importe, Moneda, Nª Cheque, Monto Cheque, Fecha Pago y Proyecto.


cualquiera de las columnas, es decir por Serie Compr. de Retención, Nª Compr. de

Retención, Fecha Compr. de Retención, Nª Factura, Fecha Factura, Importe, Moneda, Nª

Cheque, Monto Cheque, Fecha Pago y Proyecto. Esto se realiza ingresando datos en la

fila superior.

Al dar clic en , visualizaremos el comprobante de retención, el cual puede ser

exportable, se puede imprimir.



SISPROV


Al dar clic en en la pestaña “DETALLE COMPROBANTE RETENCIÓN”, visualizaremos

el Reporte de “DETALLE DE COMPROBANTE DE RETENCION DEL dd/mm/aaaa AL

dd/mm/aaa”



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3.3.7 OPCIÓN CONSULTAS/ PAGO DE DETRACCIÓN DE IGV Al seleccionar “Consultas/Pago de Detracción de IGV”, se mostrará la siguiente


• Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período, ya sea

tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono

de calendario . En el campo “Hasta” por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo




• Detracción, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán

los siguientes datos: Nª Depósito, Fecha Depósito, Tipo Cambio, S/.Detracción,

Tipo Servicio, %, Nª Factura, Fecha Factura, Moneda, Monto Factura, Monto

Pagado, Nª Cheque y Proyecto. • Factura, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los

siguientes datos: Nª Factura, Fecha Emisión, Moneda, Monto Pagado,

S/.Detracción, Nª Cheque, Nª Depósito, Fecha Depósito y Proyecto.



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Al dar clic en en la pestaña “DETRACCIÓN”, visualizaremos el Reporte de “PAGO

DE DETRACCIONES DE IGV DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa”

Al dar clic en en la pestaña “FACTURA”, visualizaremos el Reporte de “PAGO DE

DETRACCIONES DE IGV DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa”



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3.3.8 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON EL SISTEMA Al seleccionar “Contáctenos/Problemas con el Sistema”, se mostrará la siguiente


• De, donde se encuentran los campos no editables que contienen los datos de:

Razón Social, RUC, Email y Fecha.

• Mensaje, donde muestra un campo, para poder realizar el mensaje que se

quiere enviar al contacto.

Esta opción sirve para que el proveedor pueda contactarse a través de la web con una

persona de contacto, completando los campos del formulario y así remitir sus

comentarios, dando clic en el botón Enviar.



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3.3.9 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON PAGOS

Al seleccionar “Contáctenos/Problemas con Pagos”, automáticamente nos mostrará un

mensaje al Proveedor, el cual contiene un texto configurable, la intención de este

mensaje es guiar al proveedor a contactarse con el Administrador del Proyecto en caso

ocurra Problemas con Pagos.

La información del Administrador del Proyecto la encontrará al hacer click sobre el ícono

de las consultas de Facturas Pendientes de Pago y Pagos Realizados.

El mensaje desaparece cuando le damos clic en Enviar.



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A continuación, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones:










SISPROV


3.3.10 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ QUEJAS Y/O RECLAMOS Al seleccionar “Contáctenos/Quejas y/o Reclamos”, se mostrará la siguiente Pantalla,

que se divide en 3 secciones:










SISPROV


3.3.11 OPCIÓN CONTÁCTENOS/ SUGERENCIAS Al seleccionar “Contáctenos/Sugerencias”, se mostrará la siguiente Pantalla, que se

divide en 3 secciones:








guía de usuario - aplicativos.gym.com.peaplicativos.gym.com.pe/sisprovportal/manuales/20493040643...

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