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Huancavelica, Marzo del 2011
MEMORIA ANUAL 2011
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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IINNDDIICCEE
PRESENTACION
I. DEL GOBIERNO REGIONAL Pág.
1.1. Naturaleza y Finalidad 4
1.2. Base Legal 4
1.3. Misión, Visión y Lineamientos de Política Institucional 4
1.4. Organigrama Estructural 6
1.5. Planas de Consejeros y Funcionarios Regionales 7
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS
2.1. Acciones Legislativas, Control, Transparencia 8
2.2. Acciones de Desarrollo Económico 11
2.3. Acciones de Desarrollo social 34
2.4. Acciones de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 55
2.5. Defensa Civil y Seguridad Nacional 62
2.6. Organos de Asesoramiento y Apoyo 64
III. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES
3.1. Logros 69
3.2. Limitaciones 72
IV. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 72
V. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 80
VI. BALANCE GENERAL 87
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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN
En el marco de las disposiciones de las Directivas Nº 006-2007 y 001-2008-EF/93.01, Directivas para la Preparación y Presentación de Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de metas de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República; en mi condición de Presidente Regional, me complace presentar la Memoria Institucional Anual del año 2011, del Gobierno Regional de Huancavelica. El documento Memoria Institucional, recoge las principales actividades, eventos y logros de la entidad, mismos que han sido desarrollados en la búsqueda y consolidación del Desarrollo Integral y Sostenido del Departamento, atendiendo las principales brechas deficitarias, para mejorar las condiciones socio-económicas y ambientales de la población Huancavelicana. La Memoria Anual 2011, ha sido elaborada bajo el esquema establecido por las Directivas señaladas en el primer párrafo de la presente, y se compone de la presentación de las principales actividades y proyectos, distribuidos según Organos Estructurados, así como un resúmen de los principales logros y limitaciones en la gestión, finalizando con la Evaluación del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, el Programa de Inversiones y el Balance General. De mi parte, mis agradecimientos para los trabajadores nombrados y contratados del Gobierno Regional de Huancavelica, quienes conjuntamente con los Directivos y Funcionarios, han sabido cumplir sus compromisos con la programación anual de actividades y proyectos, buscando siempre lograr una gestión eficiente y con enfoque de resultados. Asi mismo, es de resaltar, la labor activa y comprometida que tuvieron las Organizaciones de la Sociedad Civil, y Gobiernos Locales, en la coordinación de la gestión regional, en un marco de democracia participativa y concertada.
MACISTE DIAZ ABAD PRESIDENTE REGIONAL DE
HUANCAVELICA
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1.1. NATURALEZA Y FINALIDAD
El Gobierno Regional de Huancavelica, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo
1.2. LEY DE CREACION Y FUNCIONES Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, modificada por Ley Nº 27902. Sus funciones principales són: Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional,
regulando los servicios de su competencia.
Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos
financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector
privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa
regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.
1.3. MISION, VISION, Y LINEAMIENTOS DE POLITICA
II .. DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO RREEGGIIOONNAALL
MISION Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores
VISION La Región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada
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1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
La nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, entra en vigor a partir de enero del año 2009, como parte del proceso de Reestructuración Administrativa Institucional, es el siguiente:
LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo y viales
Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano.
Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil y el analfabetismo.
Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades
Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional
Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales mas desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC
Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA REGION HUANCAVELICA
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1.5. PLANAS DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Sr. MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD PRESIDENTE REGIONAL DE HVCA
Ing. AUGUSTO OLIVARES HUAMAN VICEPRESIDENTE REGIONAL
Ing. ERNAN HUGO RAMON LLULLUY CONSEJERO POR TAYACAJA
Sr. ARTURO CCOÑAS BEJAR CONSEJERO POR ACOBAMBA
Abog. PABLO QUIÑA CAPCHA CONSEJERO POR ANGARAES
Prof. MILAGRO ALMANZA AYALA CONSEJERO POR CASTROVIRREYNA
Abog. DAVID OSCAR CEPIDA QUISPE CONSEJERO POR HUANCAVELICA
Méd.Od. YRIS YANET MARTINEZ BULEJE CONSEJERO POR HUAYTARA
Prof. JORGE DIOGENES CHAVEZ BENITES CONSEJERO POR CHURCAMPA
Abog. JUAN CARLOS ALEJANDRO SAENZ FEIJOO GERENTE GENERAL REGIONAL
Econ. RAUL ERASMO ORDOÑEZ VALLADOLID GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y AT
Ing. RAUL JUAN RODRIGUEZ PAREDES GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Lic. VICTOR PUBLICIO MANZUR SUAREZ GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Ing. EUSEBIO TITO CUELLAR GERENTE REGIONAL DE RR.NATURALES Y GESTION MEDIO AMBIENTE
Ing. EDUARDO MARTIN PARIONA CUETO GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CPC. GERBER HUERTA GAMARRA DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION
Abog. JORGE AMADOR BONIFAZ MERE DIRECTOR REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Ing. ROLANDO VARGAS MENDOZA GERENTE SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
Ing. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA GERENTE SUB REGIONAL DE ANGARAES
Bach.Ing. SIMEON URBANO CONTRERAS CASTILLO GERENTE SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
C.P.C. MIGUEL ANGEL CCENTE ALIAGA GERENTE SUB REGIONAL DE CHURCAMPA
Lic. WUALTER TORNERO CONISLLA GERENTE SUB REGIONAL DE HUAYTARA
Ing. ANGEL GUTIERREZ CASAVILCA GERENTE SUB REGIONAL DE TAYACAJA
Ing. RAUL JUAN RODRIGUEZ PAREDES DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA
Méd. HIPOCRATES ROJAS EGOAVIL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD
Prof. ENRIQUE AMERICO TELLO CANDIOTTI DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION
Ing. FERNANDO ANACLETO BOZA CCORA DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Abog. CIRO YARUPAITAN PERALTA DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL
Ing. RAUL JAIME ANCCASI DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
Antrop. MARINO PADILLA CHANCA DIRECTOR REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO
Arq. PAVEL AGAMA BENAVIDES DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
Ing. AARON BENJAMIN CARO ESPINOZA DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCION
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2.1 ACCIONES LEGISLATIVAS, FISCALIZACION, CONTROL Y
TRANSPARENCIA
LEGISLATIVAS Entre las actividades mas relevantes desarrolladas por el Consejo Regional de Huancavelica, durante el año 2011 tenemos el desarrollo de 20 Sesiones Ordinarias, 10 Extraordinarias y 04 sesiones ordinarias descentralizadas en los Distritos de Cosme, Colcabamba, yauli y Acobamba. Asi mismo se aprobaron 103 Acuerdos Regionales y 21 Ordenanzas Regionales, de las cuales las mas relevantes fueron:
PRINCIPALES ACUERDOS Y ORDENANZAS 2011
Acuerdo N°
SUMILLA
008
SOLICITAR a la Presidencia del Gobierno Regional de Hvca, efectuar un diagnostico situacional de las obras por Contrata y Administración Directa del periodo 2007-2010.el inicio del Proceso de Planificación Vial en el Departamento de Huancavelica, con la finalidad de orientar y determinar de manera ordenada y transparente, la demanda de intervención de los caminos departamentales.
009
DECLARAR en situación de Emergencia al Departamento de Huancavelica, por verse afectado gravemente por fenómenos de la naturaleza, lluvias que trajeron como consecuencia al deslizamiento de tierras y huaycos que afectaron a gran parte de la población, ocasionando daños en el cultivo, viviendas, Instituciones educativas, Centros de Salud, carreteras y otras infraestructuras.
010 APROBAR el Plan de Contingencias de Lluvias 2011, para ejecución de acciones inmediatas destinadas a la atención de la población, damnificada y la reducción y minimización de los riesgos existentes
017
ESTABLECER, como política la salud en el ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica la “Vacunación contra el cáncer de cuello uterino (VPH) y el barrido de vacunación de polio y sarampión”.
020 ASIGNAR, un presupuesto de contrapartida equivalente al 10% de monto establecido en el perfil de los diversos proyectos de los Gobiernos Locales de la Región Huancavelica para presentarse al Fondo Concursable de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).
031 DECLARAR en reestructuración general la Aldea Infantil San Francisco de Asís de Huancavelica con la finalidad de efectuar las acciones que comprende, reorganización administrativa, recursos humanos y otros,
040
APROBAR, la donación del predio denominado “Vaca Corral” ubicado en la comunidad campesina de Callqui Chico, del Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica, a favor del servicio Nacional de adiestramiento en trabajo Industrial- SENATI, para la construcción del Centro de Formación profesional SENATI- Huancavelica
056 APROBAR la realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas del Consejo Regional de Huancavelica, en cada una de las Provincias, siendo el orden y cronograma el siguiente
057 DISPONER la instalación y operatividad de almacenes adelantados de Defensa Civil en las Provincias de Churcampa, Acobamba y Castrovirreyna, con la finalidad de atender de manera inmediata a los afectados y damnificados por cualquier contingencia; de tal manera que permita alcanzar la operatividad del Sistema Regional de Gestión de riesgo de Desastres en todos sus niveles.
061 APROBAR la conformación del Comité Regional de Vigilancia y Control del Proceso de Presupuesto Participativo del Departamento de Huancavelica para el periodo 2011-2012.
063
APROBAR la conformación de la Comisión especial de gestión, seguimiento y verificación del estado situacional del expediente judicial sobre usurpación de tierras y otros que se ventilan en los juzgados del Distrito Judicial de Ayacucho, referente al conflicto limítrofe ocurrido entre las Regiones de Huancavelica y Ayacucho
068 APROBAR la implementación del Archivo Registral de Huancavelica, asumiendo su rol de desarrollo integral del país y de la Región Huancavelica.
II .. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS YY PPRROOYYEECCTTOOSS
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077 APROBAR la constitución, inscripción, reconocimiento formal y funcionamiento de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú-ANCOR-PERÚ, en consecuencia, se autoriza la participación del Consejo Regional del Gobierno Regional de Huancavelica en la referida
081 APROBAR la transferencia financiera a favor de los Gobiernos Locales, para la ejecución de proyectos, por el monto de S/. 26 837 713.00 Nuevos Soles.
101
AUTORIZAR al Presidente del Gobierno Regional Huancavelica, la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Huancavelica, la Mancomunidad Qapaq Ñan de Acobamba y la Agencia Española de Coperación Interinstitucional para la atención integral en el ámbito de la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, dentro del marco Alianza Público-Privado
103 APRUEBESE el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Huancavelica para el Ejercicio Presupuesto 2012
ORDENANZA N°
SUMILLA
0167 Aprueba la “Creación del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huancavelica” 0169 Aprobar, el Plan Vial departamental participativo de Huancavelica 2010-2020.
0170
Aprueba, el plan regional de desarrollo de capacidades en gestión pública del gobierno regional y local de la región hvca.
0171 Declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en la región Huancavelica.
0172 Dispone el inicio y aprueba el reglamento del proceso presupuesto participado 2012.
0176 Dispone la no apelación de las sentencias favorables al trabajador de Huancavelica, sobre los beneficios laborales
0177 Considera la remuneración total como base de cálculo para el pago de subsidio por fallecimiento, gastos de sepelio y luto, bonificación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio en Sede Administrativa.
0179 Dispone gestionar la certificación ambiental y el cumplimiento de la Ley de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión en el ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica
0180 Aprueba la estructura orgánica y el ROF del Hospital de Pampas.
0181 Declara al mes de abril “EL MES DEL DERECHO AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD”
0182 Aprueba la modificación del cuadro para asignación de personal (CAP) del Gobierno Regional de Hvca, y modificación del CAP de la Gerencia Sub. Regional de Tayacaja.
0183 Aprueba la Política Regional de inclusión de la persona con discapacidad y el plan regional de inclusión de la persona con discapacidad, Huancavelica 2011-2014.
0184 Aprueba el Programa Regional de Superación de la Pobreza Extrema y de la Desnutrición Crónica Infantil 2011-2014.
REUNIONES ORDINARIA Y DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO REGIONAL DE HVCA
AUDIENCIAS REGIONALES
En el marco de la transparencia de la gestión pública, durante el año 2011, el Gobierno Regional de Huancavelica desarrolló 02 Audiencias Públicas, 01 en Huancavelica y 01 en la provincia de Castrovirreyna, informando a la población de los avances y logros de la gestión.
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I AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN HUANCAVELICA ACTIVIDADES DE CONTROL INSTITUCIONAL
La Oficina de Control Institucional de la región, desarrolló entre otros, las siguientes actividades principales:
Desarrollo de exámenes especiales de 02 proyectos de inversión, adquisición de ambulancias y cuenta corriente de la UTSA del Gobierno Regional de Hvca, años 2003-2010
Desarrollo de 02 arqueos de caja de la sede central del Gobierno Regional de Hvca. Elaboración de 11 informes de evaluación de denuncias Inspección de activos fijos para identificar deficiencias en la gestióbn de los mismos. Elaboración de 168 informes de participación de la OCI como veedores, en procesos de
adquisción de bienes y servicios. Elaboración de 12 informes de verificación de cumplimiento de las disposiciones de los
TUPAs y la ley de silencio administrativo. Elaboración de 01 informe de Control de casos encargados por la Contraloría General de
la República.
DEFENSA DEL ESTADO
La Procuraduría Pública Regional de Huancavelica, en su rol de defensa de los intereses del estado, desarrolló una importante gestión, destacando entre otros: Atención de 1330 escritos de casos contenciosos administrativos de las diferentes areas
estructuradas de la región. Se interpuso 106 denuncias penales contra la administración pública, contándose 203
expedientes instaurados en el año 2011, mismas que están en parte en etapa de investigación, formalizados y archivados.
Desarrollo de acciones legales con cobro de reparaciones civiles por un monto de S/. 20,000.00 Atención de 810 escritos en el Area de Procesos penales. Atención de denuncias de parte, con las visitas inopinadas respectivas.
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2.2. ACCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO
PROCOMPITE EN MARCHA
Como parte de la política de apoyo al sector productivo privado, el Gobierno Regional de Huancavelica, implementó por primer año, el Fondo Concursable PROCOMPITE, revisándose 68 planes de negocios de cadenas productivas, del que resultaron 15 ganadores, beneficiando a un total de 2168 productores, de 20 comunidades campesinas a nivel regional. El costo total de los 15 planes de negocio asciende a S/. 5,384,998.00, del cual la Región Huancavelica financiará S/. 2,154,741.00, los planes ganadores fueron:
Nº NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS MONTO (S/.)
DISTRITO MONTO TOTAL(S/.)
COFINANCIAMIENTO
1 Asociaciòn de productores agropecuarios agroindustriales Forestales, agregados y de servicios Acobambilla
Mejoramiento de la producciòn, Transformaciòn y Presentaciòn Final del Queso Prensado y Yogurt Pasteurizado con Tecnologia Industrial Aplicado a la Cadena de Làcteos.
Huancavelica 263,690 70,000
2
Asociaciòn Alpaqueros Mejorados San Andres de Sacsamarca
Mejoram. Producciòn Alpaquera, mediante la Implem.de Infraestructura Productiva y Reproduct. de Alta Calidad Genètica, en las Puntas de los Socios de la Asociaciòn Alpaqueros Mejorados San Andres de Sacsamarca, del Distrito, Provincia Hvca
Huancavelica 630,000 280,000
3
Asociaciòn de Productores Alpaqueros Los Emprendedores de las Cuatro Provincias de Huancavelica
Mejoram.Producciòn y Productividad de la Fibra de Alpaca, a Travès de la Introducciòn de Reproductores de Alta Calidad Genètica Comprobada, para la Asoc. de Productores Alpaqueros los Emprendedores de las 4 Provincias de la Regiòn Huancavelica
9 distritos 1,050,000 500,000
4
Asociaciòn de Agricultores de San Antonio de CHILLIHUA
Mejoramiento de la Competitividad de los Productores Maiceros del AEO: "Asociaciòn de Productores Agropecuarios San Antonio de Chillihua, en la Cadena Productiva de Maiz, en la C.C San Antonio de Chillihua, distrito de Surcubamba, Tay.
Surcubamba 630,000 280,000
5
Asociaciòn de Agricultores de Santiago de Chocorvos Lucmayoc
Mejoramiento de la Cadena Prtoductiva de Làcteos en la Asociaciòn de Agricultores de Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytarà.
Santiago de Chocorvos
870,000 350,000
6
Asociaciòn de Productores de Alpacas de Calidad de Ccarhuancho – APACC
Mejoramiento de la Producciòn y Comercializaciòn de la Fibra de Alpaca de la Asociaciòn de Productores de Alpacas de Calidad de la Comunidad Indigena de Ccarhuancho, APACC
Pilpichaca 660,000 280,000
7 Asoc. Productores Agropecuarios "Nuevo Progreso de Pumaranra"
Mejoramiento de la Producciòn de Leche y Queso en Pumaranra
Paucarà 162,956 66,190
8 Asociaciòn de Productores de Trucha "Laguna Azùl" Cadena Productiva de la Trucha
Pilpichaca 150,000 40,000
9 Productores Agropecuarios la Uniòn
Mejoramiento de la Tecnologia en Producciòn y Comercializaciòn del Cuy con el Grupo Organizado de Productores Agropecuarios la Uniòn
Locroja 50,000 20,000
10 Asociaciòn de Productores Agropecuarios Nicolas Munares Quispe
Mejoramiento e la Calidad de Alevinos de Truchas Arco Iris y su Incidencia en una Producciòn Optimizada
Santa Ana 110,000 40,000
11
Asoc. Productores Agropecuarios y Agroindustrias LLANKAY, ANEXO DE RURUNCANCHA
Fortalecimiento de las Capacidades Productivas Agricolas y de Transformaciòn de Cereales en el Distrito de Acoria
Acoria 138,184.01 60,000.00
12 Asociaciòn de Productores Alpaqueros del Anexo de Corralpampa- Huachocolpa
Aplicaciòn de tecnologias para Mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva de la Fibra de Alpaca
Huachocolpa 198,379 60,000
13
Asociaciòn de Productores los Incomparables de Cauchora.
Fortalecimiento de la oferta productiva del Oregano y Valor Agregado con Calidad Homogenea Pampas 366,015.48 62,337.00
14 Asoc.Productores Agrop. Turistico Artesanal " Uniòn Rosario de Istay"
Producciòn y Comercializaciòn de Frijol Alubia para el Mercado Nacional Salcabamba 69,295 28,050
15 Asociaciòn de productores de Palta el Paraiso Acobamba, Huancavelica
Producciòn y Comercializaciòn de paltas por la Asociaciòn de Productores Agropecuarios el Paraiso, Acobamba, Huancavelica
Andabamba 36,478.80 18,164.00
TOTAL 5,384,998 2,154,741
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PROMOVIENDO EL DESARROLLO ECONOMICO
Formulación de 03 Perfiles de Proyecto Productivos en cadenas de cuyes y lácteos, y fibra de alpaca Gestión para el financiamiento de la Planta procesadora del Pure de Papa, en el distrito de Acostambo,
por un monto de S/.8,000,000.00 a financiar por FINAGROS y AGROPERU. Gestión para el funcionamiento de una Oficina Descentralizada de PROMPERU en Huancavelica,
misma que viene funcionando en ambientes de la SGPICI, brindando servicios sobre exportaciones, servicio de asistencia e información turística.
Desarrollo de 04 planes de negocios, financiado por PROCOMPITE y ALIADOS. Operativización del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica, contando con un ROF y un
Plan de Trabajo. Coordinación en la Expo Feria Alimentaria 2011, con 25 empresas nacionales y 7 extranjeras, para la
compra de productos huancavelicanos, como maíz, palta hass, frutos frescos, granadilla y maracuyá. Desarrollo del III Festival del Ayrampo Huancavelica 2011, y el II Festival de la Papa Nativa
Reunión del Consejo Regional de Competitividad, Presentación de página web del CRC
Promoviendo los productos huancavelicanos en la Expo Feria Alimentaria 2011
SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ACCION
En procura del desarrollo sostenido del sector agropecuario, la región viene impulsando proyectos productivos a fin de fortalecer las capacidades y la competitividad de los productores, entre los proyectos principales se tiene:
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PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011 METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Capacit.y Asist.Técnica para el Mejoram. de la Productiv.de la Avena en Grano, en distritos de Mayor produc.de las Prov.de Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja
Multiprov 856,231.80 225,289.90 410 has de Instalación de avena en grano, 05 eventos de capacitación, y asistencias técnicas. 966 benefic. 90% de avance
CONTINUID
Fortalecimiento a Productores de Quinua de las provincias de Angaraes, Huancavelica, Churcampa y Tayacaja.
Multiprov 517,072.00 166,227.14 92 Has instaladas, talleres de capacit y asist.téc.1840 beneficiarios. 84% de avance
CONTINUID
Incremento de Produc.y Productiv. del Cultivo de Cereales mediante la extensión y fortalecim. de capacidades en zonas productoras de la Región.
Dptal 1,477,300.80 411,957.38 112 Has demostrativas, Asist.Téc.27 capacitac.10 Forums, talleres de capacitac, y 10 festivales.35% de avance
NUEVO
Recuperación de Suelos Agricolas mediante la Aplicación de Biofertiliz. en el Distrito de Ñahuimpuquio.
Tayacaja 208,250.00 90,684.98 Producción de biol en módulos demost, 0.175 Has de ortiga, asist. técnica y capacit.300 benefic. 80% de avance
CONTINUID
Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas del Productor de Papa Nativa en el Dpto.de Huancavelica.
Multiprov 1,137,354.00 127,711.64 Instal.76 has semillas básica y 38 Has de semilla garantiz.Capacit.pasantias y otros. 3316 benef. Culminado
CONTINUID
Protección y Conservación de Praderas naturales en Ccaracocha, Comunidad campesina de Pilpichaca.
Huaytará 777,321.19 649,293.77
Cerco perimét.15,750 Mt, puesto de manejo, 2 puestos vigilanc.botiquin veterinario, capacitaciones y otros. 1722 benefic. 80% de avance
NUEVO
Fortalec.de capacidades competitivas a los Productores Agropecuarios en Agronegocios de los Distritos de Hvca, Ascensión, Yauli y Acoria.
Hvca 194,434.00 27,403.88 Asistencias técnicas, Cursos de transfer.de tecnología, Eventos feriales, Pasantías, 231 benefic.Concluido
CONTINUID
Mejoramiento de Producción del ganado vacuno en las Comunidades de las Provincias de Tayacaja y Hvca.
Multiprov 440,496.00 201,792.48
Adquis.3 empacadoras, 7 segadoras, 3 picadoras de forrajes, Instalac.7 hás de pastos, potreros demost.28 organiz.y otros.1653 benefic. 86% de avance
CONTINUID
Py: Mejoramiento productividad Avena en Grano-labores de supervisión de campo-Angaraes y Acobamba
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Py: Incremento de Produc. Cebada y Trigo-Asistencia Técnica en Pre siembra y labores culturales
Py: Recuperación de suelos con biofertilizantes-Ñahuimpuquio
Py: Protec.y Conservac.Praderas-Pilpichaca, Capacitación e internamiento de vicuñas
Py: Fortalecimiento a Productores de Quinua, capacitaciones y siembra
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PROYECTOS FORESTALES A CARGO DE LA D.R.A
Compartiendo la labor de la GRRNyGMA, en la forestación y reforestación, la Dirección Regional de Agricultura viene ejecutando 03 proyectos con una meta total de 4,258.85 Has de plantaciones definitivas de eucaliptos, ceticios, quinuales, y tara, abarcando las 07 provincias de la región, generando un total de 107,800 jornales.
TRABAJOS COMUNALES EN LOS PROYECTOS DE FORESTACION
GESTION DE FUNCIONES TRANSFERIDAS EN MATERIA AGRARIA
Como parte de las funciones transferidas en materia agraria, se desarrollaron actividades asociados a la gestión de recursos hídricos, mejora de servicios de comercialización, y formalización de predios, ejecutándose 40 cursos de capacitación de transferencias de tecnología.
CAPACITACIONES DE PRODUTORES AGROPECUARIOS
ATENDIENDO LA EMERGENCIA AGRARIA
Ante los eventos climatológicos adversos que afectaron las actividades agropecuarias, se tuvo el apoyo financiero del INDECI por un monto de S/. 1,160,550.00, adquiriéndose 127,451.10 kilos de forrajes, 5,751 litros de reconstituyentes (vitaminas), 1494 litros de antiparasitarios orales, 32,667 kilos de suplementos vitamínicos y 3042 frascos de antibióticos. Para los cultivos afectados se adquirieron y distribuyeron 4255 sacos de urea, con una inversión de S/. 419,543.00 del Gobierno Regional de Hvca.
NUMERO DE CABEZAS ATENDIDAS POR EL FRIAJE 2011
PROVINCIA VACUNO
ALPACAS OVINOS TOTAL
Huancavelica 5,082 36,169 62,258 103,509 Acobamba 6,906 1,101 17,378 25,385 Angaraes 5,926 14,265 38,190 58,381 Churcampa 4,244 885 17,557 22,686 TOTAL 22,158 52,420 135,383 209,961
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UREA DISTRIBUIDA
PROVINCIA Nº SACOS Huancavelica 2,210
Acobamba 580
Angaraes 440
Churcampa 300
Castrovirreyna 70
Huaytará 80
Tayacaja 575 TOTAL 4,255
INDEMNIZACION POR EL SEGURO AGRARIO A PRODUCTORES AFECTADOS
La Dirección Regional Agraria Huancavelica gestionó la activación del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña Agrícola 2010-2011 ante la FOGASA, obteniendo una Prima de S/. 6’299,937.13 para asegurar a 54,973 Has de cultivos como la papa, maíz amiláceo, haba, arveja y frijol, siendo el monto asegurado de S/. 37,546,559.00. El monto a indemnizar en casos de desastres es de S/. 683.00 por Ha.
PAGO DEL SEGURO AGRARIO
CULTIVOS DE MAIZ AFECTADOS POR INCLEMENCIA DEL CLIMA-ANGARAES
PROVINCIA SUPERFICIES
INDEMNIZADAS (HAS)
MONTO INDEMNIZADO
S/.
Nº Productores
BENEFICIADOS
Acobamba 3,284 2’242,972.00 12,252 Tayacaja 611 534,789.00 3,101 Huancavelica 1,071 743,787.00 5,444 Angaraes 545 372,235.00 3,149 Churcampa 1,093 760,179.00 4,183 Castrovirreyna 162 110,646.00 673
TOTAL 6,766 4’764,608.00 28,802
PRESIDENTE REGIONAL APOYA EN LA DOSIFICACION DE GANADO
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PROMOCION AGRARIA
Desarrollo de capacitaciones en cadenas productivas, con 164 eventos desarrolados, y 8500 productores beneficiados, a nivel regional.
Elaboración de planes de trabajo para la formulación de 02 pefiles de proyecto de riego tecnificado. Promoción de la papa nativa en el II Festival de Papas Nativas de Lima, comercializando un total de
27 Tm, de mas de 400 variedades de papas nativas, y ofreciendo la degustación de platos a base de papa.
Constitución de 06 organizaciones de cadenas productivas en la provincia de Tayacaja, y 05 en Churcampa
Desarrollo de eventos feriales agropecuarios promocionales, a nivel provincial y regional, con un aproximado de 5,600 productores beneficiarios.
Conformación de 28 Asociaciones de productores, constituido jurídicamente, en la provincia de Churcampa, trabajan actualmente con el programa ALIADOS y ONGs..
Desarrollo de 10 eventos de capacitación, con la metodologia de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), en las provincias de Tayacaja y Acobamba.
Desarrollo de asistencias técnicas permanentes, con mas de 2800 beneficiarios. Reforestación con especies nativas en un total de 35 Has, en diferentes lugares del departamento. Desarrollo de pasantías de 54 productores agropecuarios de Angaraes, al Valle del Mantaro y
Cajamarca en coordinación interinstitucional con el INIA y Proyecto de Forestac.y Reforestación con Grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria de la Región Huancavelica.
EN EL II FESTIVAL DE PAPA NATIVA EN LIMA
Participación e MISTURA 2011, Lima, con un volúmen de 13,560 kilos de Productos Huancavelicanos comercializados, obteniéndose un ingreso de S/. 43,680.00 nuevos soles, participaron 12 organizaciones de productores en cadenas procedentes de 05 provincias, se expendieron papas nativas, chuño, maca, Nashua, carnes de alpaca, cuy, yogurt y queso.
En MISTURA 2011-LIMA
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Organización del I Festival Gastronómico Sazón y Sabor Huancavelicano Miski Mikuy 2011, Con ocasión del “Día Mundial de la Alimentación”, con ventas de platos típicos a base de carne de alpaca, carne de cuy, chicharrones con chuño y otros
En el I Festival Gastronómico de Hvca
Desarrollo de la Expo Feria Agropecuaria Regional, con 785 productores participantes, se comercializó ganados vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos, animales menores, productos de agroindustria, productos lácteos, artesanía, gastronomía gourmet y otros, con un ingreso de S/. 220,985.00.
En la Expo Feria Agropecuaria Regional 2011
Curso de facilitadores para las ECAs-Tayacaja
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Asistencia Técnica de Productores-Tayacaja y Producción de plantones forestales en Angaraes
PRODUCTOS DE LA FERIA “EXPO ANQARA 2011”- ANGARAES
Expo Agro y Festival de Maíz y el trueque en Acobamba
Cursos en Lácteos-Lircay, e Importancia y Usos de Semillas Certificadas en Callanmarca
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Promoción de Asociaciones Cadeneras en Ferias y por web
ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL
Tratamiento sanitario de caprinos y ovinos
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ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVOS Y PASANTIA DE PRODUCTORES EN CAMPOS SEMILLEROS DEL VALLE DEL MANTARO-JUNIN
Talleres de Capacitación para Productores Agropecuarios-Acobamba
En apoyo del desarrollo agropecuario de la región, durante el año 2011, se ejecutaron 12 proyectos de riego, y 8 expedientes técnicos, con un total de 53.361 Km de nuevos canales a incorporar y 11 Km de canales rehabilitados, con mas de 4598 productores beneficiarios. Los principales són:
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Mejoramiento y Ampliación Sistema de Riego Tinyac Huayco-Chiquiac, Distrito de Surcubamba.
Tayacaja 1,900,747.10 701,740.00 01 Bocat.1500 ML tuberias de conduc, 7500 ML de tuberia perfilada, capacit.y organiz. 400 benefic. 31.09 % avance NUEVO
Ampliación, Mejoram. y Reconstruc. Canal Checche Lanlanya, Dist.de Córdova
Huaytará 1,518,703.46 1,224,874.36 2623 ml de tuberias, obras de arte y otros.69.07% de avance NUEVO
Construc. Del Sistema de Riego Tecnificado Huaccraccasa - El Chorro- Pampapuquio - Huayrapata - Paccha, Churcampa
Churcampa 1,986,161.84 147,397.44 Instalac.tuberías 5.6 Km, 01 reservorio y capacitac. 90 Has a irrigar. 1508 benefic. 99.9% de avance CONTINUID
Construcción Sistema de Riego en las Comunidades Alto Andinas de Pachamarca
Churcampa 2,098,187.00 577,872.15 17.400 Km de canal de conduc.y presa en laguna. 250 Has incorporadas bajo riego, 927 benefic. 55.2 % de avance CONTINUID
Construc.Canal de Riego Piocucho-Antaparco Magnopampa, Distrito de San antonio de Antaparco
Angaraes 1,606,991.17 188,811.69 Canal de concreto vestido y canal de tuberias de 12´, 136 beneficiarios 92% de avance CONTINUID
Reconstrucción de la infraestructura de Riego Canal Perpetuo Socorro de la Localidad de Quito Arma
Huaytará 961,446.88 492,943.19 Continuid, 1.10 Km de canal, línea de conducción con Tubería de 4,000 ML, defensa ribereña 70 M.L. 39.5 % avance CONTINUID
Construcción Canal Irrigación Tincocc, Tintay Punco. Tayacaja 3,028,100.00 223,474.15
Continuid, 17.738 km de canal entubado, 890 benefic. 34.86 % de avance CONTINUID
Construc. canal de Riego Illahuasi - Huirpacancha
Huaytará 2,361,159.06 636,608.89 Construcción de una represa y canal, en 30% de avance CONTINUID
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Canal de Riego Piocucho-Antaparco, Angaraes y Riego Comunidades Altoandinas de Pachamarca-Churcampa
Reservorio Sistema de Riego El Chorro y Sistema de Riego Comunidades Altoandinas de Paucarbamba-Churcampa
PRODUCCION E INDUSTRIA
PROMOCION DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y MYPES
Como parte de la política de promoción del sector de PYMES y de la Pequeña Industria en Huancavelica, se ha desarrollado las siguientes principales actividades: Promoción del consumo de la trucha en 24 Festivales Gastronómicos desarrollados en las provincias
de Huancavelica y Angaraes. Fomento de la Red de Productores de Orégano Orgánico en Pampas y Pilchaca, con 365 beneficiarios. Desarrollo de inspecciones y fiscalizaciones técnicas en 25 centros piscícolas de la región, para
asegurar una buena producción y distribución. Evaluación de 30 Recursos hídricos para la acuicultura. Desarrollo de 43 inspecciones de cumplimiento de normas técnicas pesqueras, en lagunas y ríos. Desarrollo de 05 eventos de capacitación para productores truchícolas, con 150 beneficiarios Prestación de asistencia técnica especializada en productos lácteos, en 05 distritos productores. Prestación de asistencia técnica en productos de metal mecánica. Desarrollo de eventos de capacitación e información para la formalización de MYPES. Desarrollo de 04 seminarios en cadenas productivas, con 210 productores capacitados.
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Inspección de Centro Truchícola en Palca y Capacitación en Buenas Prácticas Acuicolas en Santa Inés Hvca
Cursos de Formalización de MYPES-Angares y Asistencia Técnica en elaboración de Quesos en Castrovirreyna
Asistencia Técnica en producción de metal mecánica
COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
PROMOVIENDO EL TURISMO Y MEJORANDO LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Desarrollo del Curso Práctico “Técnicas de Servicio en Restaurantes y Bares” Pasantía para Prestadores de Servicios Turísticos Hoteleros, en la ciudad de Lima, con 22 personas
beneficiadas.
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Actualización del Plan Estratégico Regional de Turismo 2012-2015, definiendo los lineamientos de política regional en materia de Turismo.
Elaboración del POA para el Perfil de Proyecto “Promoción de Corredores Turísticos Ecológicos de castrovirreyna y Huaytará”.
Culminación del Proyecto: Puesta en Valor del Santuario Ecoturistico Señor de Oropesa, proyecto con un Costo Total de S/. 1,545,155.00 y 22,573 beneficiarios
Pasantía en Hotel de Lima, y Curso de Prestadores de Servicios Turísticos
PROMOVIENDO EL COMERCIO EXTERIOR Desarrollo de 07 capacitaciones en comercio exterior a docentes y alumnos de educación secundaria
en las 07 provincias de Hvca. Desarrollo de 11 cursos de capacitación en temas de comercio exterior, para productores artesanales,
agroindustriales y otros, en los Distritos de pampas, Lircay y Paucará.
Capacitación en Comercio exterior y Feria promocional en la Ciudad de Lima FORTALECIENDO LA ARTESANIA HUANCAVELICANA Organización para la participación de los artesanos huancavelicanos, en 03 Ferias Nacionales y 03
ferias regionales, con 82 Empresas, Consorcios y Asociaciones beneficiadas. Desarrollo del concurso Tejiendo Oportunidades Comerciales, con 80 Asociaciones participantes. Desarrollo de 04 eventos de capacitación técnica en temas artesanales. Asistencia Técnica en artesanía textil y cerámica, con profesionales especializados a 398 artesanos, en
13 distritos del departamento Pasantía de 12 artesanos en centros artesanales de la ciudad de Arequipa. Culminación del Proyecto: Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en
los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Huancavelica y
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Acobamba, incluye Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaboración de catálogos, ferias y tienda virtual, con 150 beneficiarios, y un costo total de S/.161.726.00
Artesanos Huancavelicanos en Ferias Artesanales de Lima
Capacitaciones en talabartería y cerámica
Asistencia Técnica en tejidos y desfile de moda con prendas de alpaca
ENERGIA Y MINAS
AREA DE HIDROCARBUROS Prestación de asesoramiento contínuo en la comercialización y transporte de combustibles. Elaboración del inventario de la infraestructura de hidrocarburos en las Provincias de Huaytará,
Churcampa, Tayacaja, y Castrovirreyna. Monitoreo ambiental de los grifos y estaciones de servicios, de las ciudades capital y evaluación de
informes de manejo de residuos sólidos y plan de manejo de residuos sólidos de grifos y estaciones. Operativos del comercio informal de combustibles.
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AREA DE MINERIA Y ASUNTOS AMBIENTALES Desarrollo del I Fórum de Formalización del Pequeño Minero Artesanal. Desarrollo de capacitaciones en asuntos mineros y ambientales. Manejo de conflictos sociales entre empresas mineras y C.C. Atención y evaluación de denuncias mineras para extracción de minerales Evaluación de denuncias de extracción informal minera. Evaluación y aprobación de certificados de Operación minera. Fiscalización e inspección de centros mineros. Evaluación y aprobación de PAMAS, DIAs, EIAs del sector minero. Evaluación de declaración de impacto ambiental de proyectos de electrificación.
Inspección de Centros de Expendio de combustibles Hvca
Capacitación en temas minero ambientales-Huaytará, y Mesa de diálogo por conflictos sociales-Angaraes
Inspecciones de minería artesanal y accidentes ambientales por efectos de la minería
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Inspecciones de Mina Pampamali -Angaraes y Empresa Fray Martín-Cuenca
CENTROS MINEROS INFORMALES EN LA REGION
Provincia DISTRITO ZONA MINERA ALTITUD
COORDENADAS HORAS DE CAMINO A PIE EN ACEMILA N E
Castrovirreyna Ticrapo Mina Milagritos 1560 1330263 7528950 5 min
Castrovirreyna Ticrapo Mina Corregidor 1735 1325834 7527695 1/2 Hora
Huaytara Cuyahuasi Mina Sacramento I 3676 8493478 447160 4 Horas
Huaytara Cuyahuasi Mina Sacramento II 3680 8493030 449392 5 Horas
Angaraes Lircay Mina
Huaychaupallcca 3680 8556707 536544 2 mintos
Angaraes Lircay Mina Vizcacha 4281 8564000 5335000 5 horas
PASIVOS MINEROS EN LA PROVINCIA DE ANGARAES
Pasivo ambiental Cuenca Distrito
Tipo de Labores Mineras Parcial B CH TR LS CA R D
Vizcacha I
Mantaro
Huayllay Grande 2 3 - - - - - 5
Moyorina Cucho I Secclla 2 - - - - - 2 4
Gaviota Secclla 1 - - - - - 1 2
Huaychaupallcca Huanca Huanca - - - - - 1 1 2
Tajo Herminia Ccochaccasa - - - 1 - - - 1
Yahuarccocha Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Taipe Galindo Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Manto Grande Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Huayraccasa Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Gandoline Ccochaccasa 1 - - - - - - 1
Minas Nillucc I Huanca Huanca - - - - - 1 - 1
Minas Nillucc II Huanca Huanca - - - - - 1 - 1
Tutaccpa Huanca Huanca HUanca 1 - - - - - - 1
Luisita Lircay 1 - - - - - 1 2
Charito Lircay 1 - - - - - - 1
TOTAL PASIVOS 13 3 0 1 0 3 5 25
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Pasivos mineros – Bocaminas de manto Chico y Huyaraccasa I, Ccochaccasa Angaraes
AREA DE ELECTRICIDAD Con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio de energía eléctrica para la población
huancavelicana, se han ejecutado 10 proyectos de continuidad de Electrificación Rural, en 06 provincias, con un total de 2817 conexiones domiciliarias, y con una inversión anual 2011 de S/. 2,566,530.58.
Elaboración de 03 expedientes técnicos de proyectos de electrificación en la Provincia de Huaytará, mismos que se encuentran en revisión por el Ministerio de Energía y Minas, ministerio que se encargará de su financiamiento por un monto ascendete de S/. 38,000,000.00
PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA EJECUTADOS EN EL AÑO 2011
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Electrificación Rural Margen Derecha del Rio Acora San Fco.de Sangayaico. Huaytará 896,221.07 256,018.21 132 conex.domicil. 12 Km de LP. CONTINUID
Ampliac.y Mejoramiento Sistema Eléctrico de la Localidad de Paucará y Barrios Periféricos.
Acobamba 1,189,577.06 195,906.34 625 conex.domicil. 4 sub estaciones de distribución CONTINUID
Electrificación Rural de 02 barrios del CPM Vista Alegre de Sachapite-Yauli. Hvca 270,702.27 85,712.60 80 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID
Electrificación Rural de 16 Localidades del Distrito de Anta-Hvca.
Acobamba 1,667,342.85 183,869.00 424 conex.domicil. 11 Km de LP. CONTINUID
Electrificac.Barrio San Juan, Llaco y Machoera, Sector Añancusi, Distrito Acoria.
Hvca 589,096.00 54,548.00 229 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID
Electrificación Rural de Localidades de la Margen Izquierda del Distrito de Acoria. Hvca 1,109,249.49 287,260.00 488 conex.domicil. 5.00 Km de LP, 2440
beneficiarios. CONTINUID
Electrificación Rural de 04 Localidades del Distrito de Santiago de Chocorvos. Huaytará 751,460.62 303,086.00 180 conex.domicil. 16 Km de LP CONTINUID
Electrificación de 05 Localidades del Distrito de Ayaví.
Huaytará 311,785.31 55,929.66 Continuid, 81 conex.domicilirias CONTINUID
Electrificación de 18 Localidades del Distrito de Anco. Churcampa 1,526,918.81 348,433.00 490 conex.domicil. 35 Km de LP. CONTINUID
Electrificación de Alfapata y Empedrado de Acostambo-Hvca.
Hvca 139,697.69 29,052.00 88 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID
Suministro Provis. Electrificación Rural de 10 Localidades de los C.P.San Isidro de Cocha y Los Angeles de Suytupampa, II Etapa
Castrov 1,664,069.49 293,261.43 486 conexiones domic.instaladas. CONTINUID
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Electrificación Rural de 16 localidades del Distrito de Anta – Huancavelica
Electrificación Rural de la Margen Derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MEJORANDO LA INTEGRACION VIAL Y LAS COMUNICACIONES
Mantenimiento Rutinario de 163.00 Km de carreteras a nivel regional, permitiendo el tránsito vehicular de carga y pasajeros en buenas condiciones, con un total de 37,171 beneficiarios.
Generación de empleo para 14 microempresas huancavelicanas, en el mantenimiento rutinario de carreteras, con participación del 10% de mujeres.
Implementación del Programa de Balotario de Preguntas para exámenes escritos, para obtención de licencias de conducir, permitiendo su constante renovación y evitar fraudes.
Desarrollo de operativos de fiscalización al servicio de transporte vehicular, logrando reducir los accidentes de tránsito en un 88%.
Expedición de 798 nuevas licencias de conducir, 131 recategorizadas y 577 revalidadas. Inspecciones inopinadas a los sistemas de radio y TV. Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de radio y TV. Desarrollo 80 eventos de capacitación en educación y seguridad vial, a diferentes II.EEs del
departamento. Desarrollo de 02 eventos de capacitación para transportistas, en temas de reglamentos y normas de
tránsito. Levantamiento del inventario de estaciones de radio y TV transferidos al Gobierno Regional,
registrando 116 estaciones.
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Mantenimiento Rutinario Carretera Sinto-Quishuarpampa
Mantenimiento Rutinario Carretera Anchonga Huayanay-Paucará
Mantenimiento Rutinario Carretera La Mejorada-Palmira Alta
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ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS EN CARRETERAS MAQUINARIA DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA DRTyC
Operativos de Fiscalización de Empresas Transportistas
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AMPLIANDO Y MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL Con un monto ejecutado de S/. 45,239,778.85, se viene ejecutando la construcción de 346.89 Km de carreteras, y el mejoramiento de 263.571 Km en todo el ámbito regional; asi mismo se elaboraron expedientes técnicos de proyectos a ejecutar en el año 2012. Los principales proyectos atendidos son los siguientes:
PRINCIPALES PROYECTOS VIALES EJECUTADOS 2011
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Mejoramiento Carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu-Marcas-Allccomachay .
Acobamba 13,703,020.90 7,830,559.32 30.98 KM,carretera afirmada tipo dptal.+ 3 pontones, 36 gaviones y otros,10,416 benefic. 53.36% de avance
Continuid
Construcción Carretera Villa Mantaro-Utcuñi, Rosario. Acobamba
2,511,095.71 1,190,264.99 18.10 Km, obras de arte, señalización 2543 benefic.48.99% de avance Continuid
Construcción Trocha Carrozable San Isidro Roble, Provincia de Tayacaja.
Tayacaja 4,905,106.38 2,867,124.12 Construcción de una trocha carrozable de 33.08 Km, 1858 benef. 59.89% avance
Nuevo
Construc.y Mejoramiento Carretera Tantará-Casacancha
Castrovirr 2,446,241.96 2,352,595.31
Mejoramiento 11.500 km y 18.200 km. de construcción, carret vecinal tipo 3 (CV3), 947 benefic. 79.47% de avance
Nuevo
Const.Carretera Lachocc-San Pedro de Sacsalla-Orccobamba.Acobamba, N.Occoro, Ascensión.
Hvca 2,749,156.39 1,657,684.75 Continuid, fideicomiso, 23 Km.carret. afirmada, 2 puentes y otros, 10,000 benefic. 90.80% de avance
Continuid
Mejoramiento de la Av.Ascensión y Acceso al Terminal Alberto Benavides de la Quintana, Ascensión-Hvca Hvca
4,402,610.54 1,392,671.06 pavimento fibro reforzado 995 ML, y muro encausamiento de 330 Ml. 10534 benefic. 26.93% de avance
Nuevo
Const.Carretera Huayacca-Antacancha-Cochamarca-Distrito de Aurahuá
Castrovirr 2,299,113.06 1,564,014.45 8.33 m de Carret.sin afirmar, incluye 0.733 Km de carretera mejorada, y 2 puentes, obra culminada
Continuid
Const.Trocha carrozable Occoropampa-Pueblo Nuevo- Pallqapampa-santa Rosa de Llillinta, Pilpichaca
Huaytará 3,821,874.84 1,682,041.03 Continuid, Carret.afirmada 27.32 Km, incluye pontones, 670 beneficiarios, fideicomiso. 54% de avance
Continuid
Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha- Huancas -Totora (Congalla y Pomacocha)
Multiprov 2,336,757.73 541,461.28 27.548 Km Trocha sin afirmar tipo CV3, 1680 benefic. Obra concluida Continuid
Mejoramiento Carretera Antamachay-Cuticsa-Santo Tomás de Pata -Chupacc Angaraes 2,551,472.18 1,097,759.82 Carret.afirmada de 40.8 Km tipo CV-3, 960
benef. Obra concluida Continuid
Mejoramiento y Construc.Carretera Tuccuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca y Campo Ferial Tucuccasa
Churcampa 3,183,875.20 1,520,234.33 Mejoramiento de 43.501 Km, const.1,60 km, 2450 benefic.75% de avance Continuid
Construcción Carretera Puente Integración Anco Andabamba-Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tucuccasa
Churcampa 2,365,800.00 1,285,722.03 Habilitac.22.644 Km, 8 badenes y un pontón. 1484 benefic. 95.61% de avance
Continuid
Mejoramiento camino Dptal.Palmira Alta Ccheccocruz (Paucará) Pucacruz Acobamba
3,101,176.00 333,032.14 Mejoram.39,45 Km, 38,269 benefic. Obra Concluida
Continuid
Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio, Colcabamba Tayacaja 9,995,204.67 4,291,647.81
49.53 Km de trocha carrozable, 11 badenes y 5 pontones, 7665 benefic.10.2% de avance
Continuid
Mejoramiento Carretera Corerac-San Miguel de Curis-San Isidro Huirpacancha-Tambo Cruz, Stgo.Chocorvos Huaytará
3,710,599.76 119,562.93 32.3 Km de Carret.vecinal tipo 3 afirmada. 4,967 benefic. 97.5% avance
Continuid
Construcción Trocha carrozable Chocorvo Arma - Huayanto - Quinchihua - Acomayo
Huaytará 2,632,958.78 1,367,519.71 24.93 Km de caretera a nivel afirmado,
badenes y puentes. 25% de avance Nuevo
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Carretera Antamachay Cuticsa-Angaraes y Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha Huancas – Totora
Carretera Antamachay Cuticsa y Puente Romero - Angaraes
Carreteras la Merced-Torongana y Tucuccasa-Pachamarca, Churcampa
Carreteras Puente integrac. Anco y Arma Sirihuasi, Churcampa
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Const.Carretera Andaymarca Puerto San Antonio-Tayacaja y Rehabilitac. Via Acobamba-Choclococha
2.3. ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
EDUCACION
PROMOVIENDO EL BUEN SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA
Con participación de la diferentes UGELEs y la Dirección Regional de Educación, se desarrollaron entre otras las siguientes actividades:
Formulación de Proyecto Educativo para conformación y funcionamiento de redes educativas en el ámbito de la Región Huancavelica.
Actualización del Padrón de la II.EEs de la Región Huancavelica. Desarrollo del Censo Escolar 2011 Desarrollo de talleres de actualización docente en diversos temas pedagógicos, beneficiando a
docentes de las diferentes UGELEs de la región. Desarrollo de Ferias de Ciencia y Tecnología, en las diferentes provincias del departamento. Desarrollo de eventos culturales escolares, en las diferentes provincias del departamento. Desarrollo de Olimpiadas de matemática y comprensión lectora. Organización de Juegos Florales Escolares Seguimiento y supervisión de II.EEs del Programa Básico de Mantenimiento de Locales Escolares
en las diferentes provincias de la región. Desarrollo de Macro Talleres dirigidos a Docentes del II, III Ciclo de la EBR y agentes comunitarios
PRONOEI. Selección para participación en la VIII Feria Internacional de Ciencia y Tecnología en Arabia 2012,
de la IE. Santiago Antúnez de Mayolo de Colcabamba-Tayacaja. Intalación de 27 aulas Pre Fabricadas, en 05 II.EEs del departamento. Gestión para la inclusión de 15 Institutos Superiores al Plan de Adecuación del D.S.Nº 023-2010-ED
PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR
EL III CICLO DE LA EBR
Con el objetivo de mejorar los niveles de comprensión lectora y lógico matemática, en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR, durante el año 2011, se lograron los siguientes productos principales:
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PRINCIPALES PRODUCTOS DEL PELA EN EL NIVEL INICIAL - 2011 RESUMEN REGIONAL
EDUCACION INICIAL (UGELs)
DOCENTES CC. RR. ACOMPAÑANTES DOCENTES II.EE. NIÑOS 3-4-5
AÑOS
TOTAL DE NIÑOS
BENEFICIADOS
ANGARAES 2 6 52 43 1895 1,895
HUAYTARA 2 7 62 58 1088 1,088
CHURCAMPA 2 9 84 83 1540 1,540
ACOBAMBA 2 7 60 55 1641 1,641
CASTROVIRREYNA 2 6 50 44 945 945
TAYACAJA 2 15 130 124 3669 3,669
HUANCAVELICA 2 10 93 73 2207 2,207
TOTAL 14 60 531 480 12985 12,985 FTE: Informe para MINEDU ETR-DRE-2011
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL PELA EN EL NIVEL PRIMARIA - 2011
RESUMEN REGIONAL EDUCACION PRIMARIA (UGELs)
ACOMPAÑANTES DOCENTES II.EE. NIÑOS
BENEFICIADOS 1º y 2º
TOTAL DE NIÑOS
BENEFICIARIOS
ANGARAES 15 120 97 5,076 5,076
HUAYTARA 12 100 81 2,778 2,778
CHURCAMPA 14 110 106 5,788 5,788
ACOBAMBA 16 130 88 5,782 5,782
CASTROVIRREYNA 10 80 49 1,971 1,971
TAYACAJA 28 231 194 10,989 10,989
HUANCAVELICA 29 240 139 7,187 7,187
TOTAL 124 1011 754 39,571 39,571 FTE: Informe para MINEDU ETR-DRE-2011
SELECCIÓN DE II.EEs POT TIPO PELA 2011
UGEL
PRIMARIA
UNIDOCENTE MULTIGRADO POLIDOCENTE
II.EE. Estudiantes Docentes II.EE. Estudiantes Docentes II.EE. Estudiantes Docentes
TOTAL 162 3436 168 463 28438 563 129 7697 280
HUANCAVELICA 30 749 37 88 5042 149 21 1396 54
TAYACAJA 40 992 40 118 8167 119 36 1830 72
CHURCAMPA 25 413 25 70 4681 71 11 694 14
CASTROVIRREYNA 3 47 3 37 1627 57 9 297 20
HUAYTARA 23 401 23 51 2053 60 7 324 17
ANGARAES 31 634 31 45 2828 46 21 1614 43
ACOBAMBA 10 200 9 54 4040 61 24 1542 60 FTE: Informe para MINEDU ETR-DRE-2011
PRODUCTOS PELA 2011:
1180 II.EEs, 1685 aulas y 39,000 alumnos dotados con cuaderno de trabajo del Area de Comunicación y Area de Matemáticas para el 1º y 2º, dotados por el Ministerio de Educación.
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Kits de materiales didácticos de comunicación y matemática para 1° y 2°, de 1 180 Instituciones Educativas, 1 685 aulas y 39,000 alumnos, dotado por el Ministerio de Educación.
Kits de Material fungible de apoyo para 23,040 alumnos, dotado por el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje (PELA-2011).
Kits de Material fungible de apoyo para 1,011 aulas, dotado por el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje (PELA-2011)
Desarrollo de 02 eventos de Fortalecimiento de Capacidades del Equipo Técnico Regional del PELA.
Desarrollo de 03 talleres de Capacitación dirigido a 124 Acompañantes Pedagógicos, 14 especialistas y 08 miembros del Equipo Técnico Regional, con temas inherentes a sus funciones.
Elaboración del Plan Regional de Acompañamiento Pedagógico, Plan Regional de Monitoreo al proceso de Acompañamiento Pedagógico y el Plan Regional de Formación para Acompañantes Pedagógicos y Capacitación Docente.
Creación e incremento de 277 plazas en el nivel de Educación Inicial, del ámbito regional. Recojo de información de 444 centros poblados del ámbito regional. 07 visitas de aula por acompañante (8-10 docentes a su cargo) 05 reuniones de interaprendizaje por acompañante en sus redes educativas. 03 pasantías por acompañante en sus redes
Producción de materiales y acompañamiento pedagógico PELA-Huaytará
Capacitación de acompañantes pedagógicos
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Concursos de ambientación ambiental y capacitación de docentes en Churcampa
PROVINCIAS
RECURSOS PPTALES – PELA 2011
PIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM
ACOBAMBA 2,194,210.00 3,130,347.00 3,126,318.00
99.87
ANGARAES 3,036,611.00 4,457,308.00 4,430,583.00
99.40
CASTROVIRREYNA 2,507,942.00 2,537,181.00 2,495,442.00
98.35
CHURCAMPA 2,765,256.00 3,498,400.00 3,486,469.00
99.66
HUAYTARA 2,553,088.00 2,636,314.00 2,633,549.00
99.90
SEDE CENTRAL 10,511,790.00 9,332,214.00 9,091,288.00
97.42
TAYACAJA 4,617,977.00 5,512,384.00 5,474,480.00
99.31
TOTAL 28,186,874.00 31,104,148.00 30,738,129.00 98.82 FTE: CONSULTA AMIGABLE SIAF-MEF, MARZO DEL 2011
PROYECTOS EDUCATIVOS
Con el propósito de mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo, en el año 2011, se ejecutó un total de S/.50,298,498.35, en la ampliación y construcción de II.EEs en el ámbito regional, con un aproximado de 266 aulas, y 176 ambientes educativos, complemetados con mobiliario escolar, equipo PAD, SS.HH, patios de honor y otros, beneficiando a mas de 12,000 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Entre los principales proyectos tenemos:
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Contruc.de la I.E. San Ignacio de Loyola de Laimina, Distrito de Acoria.
Hvca 1,229,848.26 461,381.40 Const.8 Aulas, S.H, cerco perimétrico, Losa y Equipamiento. Obra Concluida
Continuid
Construc. y Equipamiento de la I.E. José Carlos Mariátegui Huancalpi, Distrito de Vilca.
Hvca 1,546,196.72 235,106.25 Const.cerco perim, pabellón, áreas recreativas, SS.HH. Losa deport. Y otros. 390 benefic.25.44% de avance
Continuid
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini
Hvca 3,078,901.48 351,956.58 Const.y mejoram.36 aulas y ambientes, cerco perimét, losa deport y otros. 596 benef. Obra Concluida
Continuid
Intervención en la infraestructura del C.E. MX Manuel Gonzáles Prada, de Nuevo Occoro.
Hvca 1,962,940.00 1,363,329.98 Const.6 aulas, amb, cerco perimét, SH, mobiliario y equipo PAD, 230 benef. Fondo Perú Japón. 70.38% de avance
Continuid
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Construc.y Equipamiento de la I.E. Agropecuaria José Maria Arguedas, Localidad de Putacca, Distrito de Palca.
Hvca 1,426,007.43 1,399,787.66 Const. 3 amb, cerco perimét, Ss.HH, losa multiuso y otros. 120 benefic. Obra Concluida
Continuid
Construcción, Mejoramiento, Sustitución y Equipam. de la Infraestructura en la I.E. N 36303 de Ccaspata, Distrito de Yauli
Hvca 1,295,670.24 1,236,607.79 Const.3 ambientes, cerco perimétrico y mobil. 480 benefic. 82.80% de avance Nuevo
Const.e Implement.Complejo Educativo Santa Isabel de Antaccocha, Hvca. Hvca 1,419,053.74 1,273,355.87 5 bloques, Ss.Hh cerco perimét, y otros, 95
benefic. 82.67% de avance Continuid
Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E. Antonio Raymondi del C.P.Ambato.
Hvca 1,682,557.69 1,174,076.85 Const.6 Aulas, 7 ambientes, losa deportiva , equipamiento, y mobiliarios escolares 220 alumnos. 52.83% avance
Continuid
Mejoramiento de Infraestructura de la I.E.Primaria Nº 36313 La Victoria de Huayllayocc-Acoria
Hvca 1,791,407.65 781,461.72 Const. ambientes, cerco perimét, losa deport, Ss.HH y otros, 100 benef. 81.04% de avance
Continuid
Const. e Implement. de Infraestructura en la I.E.José Carlos Mariátegui de Caja
Acobamba 1,912,052.34 733,045.74 Const.4 ambientes,losa deport, y centro de
produc.pecuaria. 87.2% de avance Continuid
Mejoramiento de Infraestructuras y equipam.de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur
Angaraes 4,888,994.70 2,329,310.94 Construc.y equipam.de 17 II.EES del nivel inicial, 78.55% de avance . 480 benefic. Continuid
Construcción y Reconstrucción de II.EEs en la provincia de Huaytará, afectados por el terremoto
Huaytará 10,018,286.00 10,070,229.65 Fondos del FORSUR. 44 II.EEs intervenidas. 76.19% de avance promedio. Nuevo
Intervención en la Infraestructura de la I.E.Nº 36099 - Buenos Aires-Nuevo Occoro.
Hvca 1,297,965.86 811,327.19 Const.3 aulas, 4 amb, cerco perimét, SH, losa deport, y otros. 100 benefic. Aporte Contrav.Perú-Japón. 52.87% avance
Continuid
Const.y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.Primaria Nº 36374 Checco Cruz-Paucará.
Acobamba 1,627,135.89 934,560.69 Const. 6 aulas, centro cómputo y
otros.32.42% avance Nuevo
Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de la I.E. Maciste Díaz Abad del C.P. de Quimillo.
Tayacaja 2,103,564.65 1,351,691.99 5 aulas, 7 ambientes, Cerco Perimétrico, 2 SS.HH, y otros, 2.20% de avance Nuevo
Mejoramiento de servicios Educativos de la I.E Nº 31114-Sachacoto, Distrito de Surcubamba
Tayacaja 1,601,118.87 1,362,069.30 Const.6 Aulas, 3 ambientes, centro Computo, SS.HH, Muro Perimétrico, Equipamiento y otros.29.33% de avance
Nuevo
Fortalec.de la capacidad Productora de serrvicios educativos de la I.E Nº 30936 de Chalanpampa, Pampas
Tayacaja 1,717,373.94 1,084,259.36 Const. 7 aulas, 7 ambientes y otros.63.58% de avance Nuevo
Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E Secundaria Cuñi del distrito de Marcas, Acobamba
Acobamba 1,659,745.80 1,019,845.58
Const.3 Aulas, 10 ambientes, SS.HH, losa deport, equipamiento y otros. 17.84% de avance
Nuevo
Construc. del Complejo Educativo Multifuncional de la Provincia de Acobamba
Acobamba 1,489,746.77 893,843.56
Const.aulas, talleres de produc. SS.HH, cerco perimét, patio, mobiliario y otros, 233 benef. 38.81% de avance
Nuevo
Mejoramiento y Equipamiento de la infraestructura de la I.E.Nº 36334 de Parco Alto-Anchonga
Angaraes 1,221,317.00 1,166,962.77 06 aulas, 04 ambientes, cerco perimét, y otros.226 benefic. 90.57% de avance Nuevo
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Mejoram.Ampliación IE Antonio Raimondi y Mejoramiento I.E María Inmaculada - Churcampa
Construcción I.E Nº 36562 de Llancapuquio, y I.E.P. San Antonio de Padua en Angaraes
Construcción de la II.EEs Nº 30936 de Chalanpampa-Pampas, y 36185 de Curimaray-Acobamba
Construcción de la I.E.I. Nº177 Choclococha e I.E.Nº 36374 de Checco Cruz-Acobamba
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PRINCIPALES PROYECTOS DE MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Mejoramiento de la Calidad educativa de la Educación Básica Inicial y Primaria en las Areas de Comunicación Integral y Lógico Matemática, en II.EEs Focalizadas del Quintil 1 en la Región Hvca.
Regional 6,046,609.10 3,853,671.56
Implem. 237 II.EEs nivel inicial y primario con módulos educativos, 628 docentes capacitados y asistenc.técnica, capacitac. padres de familia.43.32% de avance
Nuevo
Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Pedagógica de las Instituciones Educativas EBR en las Provincias de Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.
Multiprov 6,287,588.75 1,088,825.84
Implement.con mat educativo-didáctico, modul.educac.primaria y TICs, capacitac. en logros de aprendizaje, cursos especializ. 4425 alumnos benefic.67% avance de meta 2011
Nuevo
Curso Taller del Py “Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Pedagógica de las Instituciones Educativas EBR”
Entrega de equipo de cómputo y módulos de ludotecas y juegos recreativos en las II.EEs de 03 provincias
MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL Y PRIMARIA, EN AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN II.EEs. FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 DE LA REGION
Sensibilizac y socialización de la participación familiar
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Materiales del nivel inicial y primario
SALUD
PROGRAMAS ESTRATEGICOS EN MARCHA
En el enfoque del presupuesto por resultados, se viene desarrollando las diferentes actividades de los dos principales Programas Estratégicos, el Articulado Nutricional (PAN), y el Materno Neonatal (SMN), esto con la finalidad de reducir la tasa de desnutrición crónica infantil, en niños de 0 a 5 años, asi como reducior los casos de muerte materna y neonatos. Gracias a la intevención de estos programas, la tasa de desnutrición se ha reducido a 46.2 para el 2011, y la muerte materna de 311x100000 NV al 2010, a 116x100000 Nv al 2011. (ENDES-DIRESA Hvca) Desarrollo de las diferentes actividades del programa Articulado Nutricional, con un nivel de
cumplimiento del 88% de las principales finalidades, cuyas metas se aprecia en el siguiente cuadro.
METAS LOGRADAS DE LAS PRINCIPALES FINALIDADES DEL PAN 2011 Nº FINALIDAD METAS LOGRADAS
1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 34,821
2 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN SU EDAD 27,812 3 ATENCION DE IRAS COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS 76,850 4 ATENCION DE EDAS COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS 14,381 5 NIÑOS CON SUPLEMENTAC.DE SULFATO FERROSO Y VITAMINA A 39,974 6 CONTROL CALIDAD ALIMENTOS 221 7 ATENC.DE ENFERMEDADES PREVALENTES (CASOS) 3,311 8 GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACILO FOLICO 7,264 9 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE NUTRICION 4
10 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (C.P) 650 11 DESINFEC. Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO (C.P) 278
12 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA LACTANCIA MATERNA Y ADECUADA ALIEMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES
21,278
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EVOLUCION DE LA DESNUTRICON CRONICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ENDES 2000-
2011 – HUANCAVELICA (NCHS)
Sesiones demostrativas nutricionales
Campañas de vacunación a nivel regional
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Desinfección del agua de consumo humano y campaña de vacunación de niños – Churcampa
PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2011 SEGÚN U.E.s
UNIDADES EJECUTORAS
RECURSOS PPTALES - PAN 2011
PIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM ACOBAMBA 896,579.00 3,172,936.00 2,875,535.00 90.63 ANGARAES 871,828.00 3,119,255.00 2,921,278.00 93.65 CASTROVIRREYNA 407,114.00 1,515,806.00 1,429,955.00 94.34 CHURCAMPA 650,318.00 2,408,106.00 2,214,774.00 91.97 HUAYTARA 594,344.00 1,559,927.00 1,519,355.00 97.40 SEDE CENTRAL 1,784,858.00 6,825,093.00 5,969,577.00 87.47 TAYACAJA 1,186,956.00 4,423,412.00 4,196,074.00 94.86 HOSPITAL HUANCAVELICA 1,112,208.00 1,682,112.00 1,413,496.00 84.03
TOTAL 7,504,205.00 24,706,647.00 22,540,044.00 91.23 FTE: CONSULTA AMIGABLE SIAF-MEF MARZO 2011
Desarrollo de las diferentes actividades del programa Salud Materno Neonatal, con un nivel de cumplimiento del 85.52% de las principales finalidades, cuyas metas se aprecia en el siguiente cuadro.
METAS LOGRADAS DE LAS PRINCIPALES FINALIDADES DEL PSMN 2011
Nº FINALIDAD METAS LOGRADAS
1 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 21,961 2 POBLACION CON CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 30,022 3 ATENCION PRE NATAL REENFOCADA 6,728 4 ATENCION DEL PARTO NORMAL 6,300 5 ATENCION DEL PUERPERIO 7,342 6 ATENCION DEL R.N. NORMAL 6,221 7 ATENCION DE GESTANTES CON COMPLICACIONES 1,642 8 ATENCION DE PARTOS COMPLICADOS QUIRURGICOS Y NO QUIRURGICOS 515 9 ATENCION DEL R.N. CON COMPLICACIONES 246
FTE: INFORME Nº 175-2011/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA
Registro de 1325 sistemas de agua a nivel departamental, 1273 con gravedad simple. Cobertura del 98% de sistemas de agua El 89% de familias programadas realizan tratamiento del agua a nivel intra domiciliario Desarrollo de análisis bactereológico del agua, en 1142 muestras, dando como resultado del 42% en
rangos normales, 39% en riesgo medio, 14% en riesgo alto, y 6% en riesgo muy alto. Cobertura del 26% ( 123,680 hab) de la población departamental con acceso a agua segura
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PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL 2011 SEGÚN U.E.s
PROVINCIAS
RECURSOS PPTALES - SMN
PIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM ACOBAMBA 308,264.00 422,108.00 407,008.00 96.42 ANGARAES 355,441.00 439,617.00 435,591.00 99.08 CASTROVIRREYNA 241,882.00 346,462.00 331,100.00 95.57 CHURCAMPA 232,733.00 363,767.00 347,379.00 95.49 HUAYTARA 320,938.00 410,793.00 408,151.00 99.36 SEDE CENTRAL 932,242.00 2,912,706.00 2,426,630.00 83.31 HOSPITAL DPTAL HVCA 1,335,792.00 1,496,179.00 1,491,002.00 99.65 TAYACAJA 803,199.00 956,272.00 946,079.00 98.93
TOTAL 4,530,491.00 7,347,904.00 6,792,940.00 92.45 FTE: CONSULTA AMIGABLE SIAF-MEF MARZO 2011
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SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA, EMERGENCIAS Y DESASTRES
Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos y normas técnicas de vigilancia epidemiológica en las 07 redes de salud de la región.
Desarrollo de diversos talleres en temas epidemiológicos, riesgos sanitarios y emergencias, con participación de personal de las 07 redes de salud.
Implementación del nuevo subsistema de Vigilancia Perinatal y Neonatal. Elaboración del Análisis Situacional Regional y Local de Salud y 07 ASIS local de cada provincia. Conformación y capacitación de 24 Brigadistas, y 04 instructores acreditados, para eventos de
emergencias en salud. Activación del Comité Regional, para la Implementación de Hospitales Seguros Formulación del Plan de Gestión de Riesgo en Desastres en Salud de la Región Huancavelica
Mm
Taller de elaboración de ASIS, y Cuerpo de Brigadistas de Salud
Comité Regional para Hospitales seguros y taller sobre investigación en salud
SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA
Reconocimiento de DIGESA, por la implementación del Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en EE.SS y Servicios Médicos de Apoyo 2010-2012
Inspecciones permanentes de la calidad sanitaria de las carnes que se expenden en los mercados, y operativos a los centros de crianza y faenamiento de animales.
Vacunación antirrábica canina en los 94 distritos de la región Hvca. Operativos de inspección a los establecimientos que fabrican alimentos y bebidas, a comedores
populares y kioscos escolares, en las 07 provincias de la región. Levantamiento de 14 informes técnicos de catastro sobre gestión de residuos sólidos municipales Vigilancia de 862 sistemas de agua para consumo humano, a nivel regional con 262,036 pobladores
beneficiarios
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Formulación del Diagnóstico de la calidad de recursos hídricos, a nivel regional. Asistencia técnica y capacitación permanente al personal de los EE.SS en vigilancia sanitaria de
recursos hídricos. Desarrollo de capacitaciones en salud sexual y reproductiva en las IEPS de la región Hvca. Validación de la matríz de logros para la evaluación de municipios, comunidades e instituciones
educativas saludables en el marco de los PPRs. Capacitaciones para la Agentes comunitarios de salud, en diversos temas de la salud. Desarrollo de sesiones lavado de manos, maternidad saludable y lactancia materna. Difusión a la población, sobre los riesgos, medidas preventivas y control de enfermedades no
trasmisibles, metaxénicas y zoonóticas
Vigilancia de la calidad de recursos hidricos y Evaluación de seguridad ocupacional en centro Minero
Congreso Regional de Agentes Comunitarios y Curso de Vigilancia y Control de Zoonosis
SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD
Implementación de los EE.SS de Huancavelica, con equipos PAD, cadena de frío y de bioseguridad. Fortalecimiento de capacidades del personal de la salud, en consejería y tamizaje de ITS-VIH/SIDA,
AIEPI clínico y otros. Levantamiento del análisis de indicadores sanitarios de la estrategia sanitaria de prevención y control
de infecciones de trasmisión sexual. Desarrollo de reuniones técnicas de difusión y adecuación de normas técnicas de malaria,
leishmaniosis y rabia. Desarrollo de sesiones educativas y demostrativas en salud bucal. Atención de las poblaciones excluidas y dispersas a nivel regional, a cargo de los equipos AISPED. Desarrollo de capacitaciones en calidad y análisis de información de salud; e implementación de las
areas digitadoras de información.
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Campañas de vacunación a nivel regional. Evaluación y seguimiento de los casos de EDAS e IRAS en niños. Atención del parto con adecuación intercultural, a nivel de toda la región. Realización de Campañas de sensibilización en salud mental, por diversos medios de comunicación. Implementación de la estrategia sanitaria de salud de pueblos indígenas. Desarrollo de campañas para el despistaje de cataratas, y tamizajes en II.EEs de la región. Aseguramiento universal del 22% de la población asegurable Implementación del Hospital II-1 de Pampas, con Equipos médicos de última generación y mobiliario
clínico moderno
Desarrollo de programas con adolescentes y Cursos sobre Lactancia Materna
Niños con suplementación nutricional y control de peso y talla de niños
Sesión educativa en violencia intrafamiliar y charlas de prevención del embarazo en jóvenes
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Talleres de salud mental y cultura de paz – campaña para la prevención y control del VIH/SIDA
Campaña de salud bucal y atención del neonato
Equipo Médico adquirido para el Hospital de Pampas
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS POR REPOSICION DEL HOSPITAL DPTAL DE HVCA
EQUIPO VALOR
EQUIPO DE NEONATOLOGIA Y OBSTETRICIA 1,009,147.20 EQUIPO DE RAYOS X RODABLE 609,500.00 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA 849,600.00 AMBULANCIA URBANA TIPO III EQUIPADA (02) 580,000.00 LAMPARA CIALITICA 288,900.00 CUNA CALOR RADIENTE 83,600.00 MONITOR MULTIPARAMETRO DE 7 PARAM. 90,000.00 MINITOR FETAL GEMELAR (02) 94,000.00 PULSO OXIMETRO (07) 51,093.00 TOTAL 3,655,840.20
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INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
Con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud, se orientó un total de S/.18,778,194.22 para el año 2011, para la construcción de 53 nuevos Establecimientos de Salud, asi como el mejoramiento y rehabilitación de 05 EE.SS, elaboración de 06 expedientes técnicos, 02 estudios de Pre Inversión y la adquisición de 35 ambulancias Tipo I. A la culminación de los proyectos la inversión total ascenderá a mas de S/.32,000,000. Los principales proyectos són:
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2010
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del 1er. Nivel de Atención de los P.S de Lecclespampa, Manyacc, Chanquil, Patacancha y Pampapuquio Microred Paucará
Acobamba 3,314,534.51 3,060,228.43 5 EE.SS, 04 concluidos y 01 al 89%. 6282 beneficiarios.
Continuid
Mejoram.Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de Villapampa, Atalla, Paltamachay, Pucaccasa, Chopcca, Ccollpaccasa y Condorhuachana, Microred de Yauli
Hvca 3,476,071.96 1,007,600.41 06 EE.SS, 80.42% de avance promedio, 4,240 benefic. Continuid
Mejoram.Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de San José de Miraflores, Chillhuap, Nueva Acobambilla, Tinyaclla y Vista Alegre Micro Red Huando.
Hvca 3,102,623.79 618,535.17 05 EE.SS, 75.26% de avance promedio, 3200 benefic.
Continuid
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. De EE.SS en las 07 Provincias de Hvca.
Multiprov 6,665,400.00 6,665,400.00 Adquisición de 35 ambulancias Tipo I, para los EE. SS beneficiarios
Nuevos
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Mullaca, San Lucas de Tongos y Santa Cruz de Ila de la Microred de Pazos
Tayacaja 1,852,658.47 137,926.99 Construc. de 03 EE.SS y equipamiento biomédico. Concluidos Continuid
Construc.y equipamiento de la infraestructura del P.S.de Pariacc, Distrito de Huaribamba.
Tayacaja 934,760.92 956,618.13 Infraest.de salud, viviendas para médicos, equipam, capacitac.y otros. Obra Concluida
Nuevos
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del P.S. de Tocas, Distrito de Colcabamba
Tayacaja 877,421.87 215,944.00 Const.P.S, equipam.Adq. Ambulancia y otros, 2235 benefic. Obra Concluida
Continuid
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Chachas y Quintao, Colcabamba
Tayacaja 1,657,584.60 152,956.96 Construc.de 02 EE.SS y equipamiento biomédico. 1426 benefic. 80% de avance
Continuid
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S de Nueva Esperanza, Violeta Accoyanca, Chucuna y Huayta Corral, Microred Acostambo, Red Taya
Tayacaja 2,520,176.96 309,328.17 Mejoramiento de 5 EE.SS, equipam. y capacitaciones, 3571 benefic. 94% de avance
Continuid
Mejoramiento de la capacidad Operativa del P.S. de Yaureccan-Microred Churcampa.
Churcampa 962,359.29 962,358.91 Módulo con cerco perimét, equipam. y otros, 1220 benefic. 59.53% de avance Nuevo
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel Atención de los P.S. Santo Dgo.Capillas, Huañacancha y Vista Alegre de la Microred Huaytará, Red Huaytará Huaytará
1,085,560.00 1,387,055.10 Construcción de 03 EE.SS, 48% avance promedio. Continuid
Mejoram.Servicios de Atención Materno Infantil de los Establecimientos de Salud del Nucleo Stgo.de Chocorvos, Red Hvca
Huaytará 3,050,850.00 1,572,486.35 Const.6 EE.SS y remodelac. 3 P.S. adquis. Equipos y capacit. 81% avance promed
Continuid
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Mejoramiento Puesto de Salud De Tuco-Ccochaccasa y Mejoramiento P.S.de Yaureccán Churcampa
Construc. P.S. de Chucuna y P.S. Nueva Esperanza en Tayacaja
35 Proyectos de Implementación de Ambulancias Tipo I para los diferentes EE.SS de la región Hvca
Construcción P.S Chanquil y Pampapuquio Micro Red Paucará-Acobamba
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Construcción P.S de Manyacc y Lecclespampa Micro Red Paucará-Acobamba
TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL
En Materia de Trabajo y Promoción Social, se destaca las siguientes principales actividades: Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, para alumnos del 4to y 5to de
secundaria en la diferentes II.EEs de departamento, con un total de 1032 beneficiarios. Reactivación del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y
desarrollo de campañas de sensibilización. Formulación del Diagnóstico Regional de Formación Profesional, y validación de las Politicas
Regionales de Formación Profesional. Desarrollo de Talleres para apoyo en la búsqueda de empleo, con 03 ejes temáticos: “Descubriendo
nuestras capacidades para la búsqueda de empleo”, “Herramientas básicas para el curriculum vitae”, y “Cómo afrontar exitosamente el proceso de evaluación de personal”
Atención gratuita de consultas laborales a un total de 600 ciudadanos. Desarrollo de 286 visitas de inspección y fiscalización de centros laborales, a nivel regional, para
reducir la informalidad laboral, e implementar el Plan de Registro Obligatorio de Trabajadores en Planilla (Plan RETO), con 286 trabajadores incorporados en planilla.
Desarrollo de la “I Feria de Orientación Vocacional e Información Vocacional”, con la participación de los Centros de Formación Profesional, e Instituciones Educativas
Servicio de colocación de empleo de 30 personas, en empresas de la región. Inscripción de 22 MYPEs en el REMYPE. Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME), con 97 empresas encuestadas.
DESFILE CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y FERIA VOCACIONAL EN HVCA
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ORIENTACION Y EVALUACION VOCACIONAL EN II.EES DE HVCA
TALLERES PARA BUSQUEDA DE EMPLEO, Y VALIDACION DE POLITICAS DE FORMACION PROFESIONAL
VIVIENDA y SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO En atención de una de las principales brechas deficitarias de la población huancavelicana, durante el año 2011, se ejecutaron un total de 12 proyectos de agua y desague, entre nuevos y de continuidad, asi como la elaboración de 02 expedientes técnicos, con una inversión de S/.6,443,504.23, que ascenderá a la conclusión de los mismos a mas de S/.16,217,971.00.
PRINCIPALES PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO 2011
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL EJECUC. 2011 METAS TOTALES CARACT
Const.y Ampliación de los Sistema de Agua potable en los centros Poblados de Paltamachay-Tacsana y Ambato, Yauli.
Hvca 2,008,380.46 820,889.64 14624 ML de redes de agua, 3760 benefic. Obra Concluida
Continuid
Construcción del Sistema de Desague en el centro Poblado de Pueblo Libre Hvca 1,296,109.42 477,572.10 6259 ML de redes, 350 conexiones
domicil.1782 benefic.99.72% de avance Continuid
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Desague de la Localidad de San Juan de Huirpacancha-San Isidro, Huaytará.
Huaytará 888,945.00 873,114.49 Instalación de redes de agua y desague, 59.89% de avance Nuevo
Instal.Mejoram.Ampliación Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Pachamarca, Paltamarca, Ichupata, Villamayo, Illpe y Patibamba, Distrito de Pachamarca
Churcampa 2,488,254.14 374,838.26 6778 ML de redes, 197 letrinas, capacitac. y conformac. JASS, 2220 beneficiarios. 97% de avance
Continuid
Ampliación y Mejoram, Sistema de Agua Potable y Const. Sistema Alcantarillado Churcampa 2,104,432.80 120,864.81 282 nuevas conex. domicil.de agua y
desague, 6970 ML redes de agua y 6964 Continuid
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en Yaureccan, Churcampa de desague, 1337 benef. 99.9% avance
Mejoram.Ampliac. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.Stgo. de Pichus, Distrito de Huaribamba.
Tayacaja 1,970,378.04 141,285.00 60 M3 de reservorio, mejoram.de red distribuc.17.70 Km, 2268 benefic. 72% de avance
Continuid
Instalación Agua Potable y Construc. Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en Localidad de Barrio Centro-Pampachacra, Hvca.
Hvca 754,481.82 502,234.66 2168.73 Ml de redes de agua, 2903.49 Ml de desague y otros, 135 benefic. 27.26% avance
Nuevo
Const.Sistema Alcantarillado del C.P. de Occoro Viejo, Distrito de Nuevo Ocoro Hvca
1,045,647.88 799,342.96 Const.redes desague y conexiones domiciliarias. 63 de% avance
Nuevo
Mejoram. sistema de agua potable e instalación sistema alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en San antonio de Cusicancha
Huaytará 1,655,033.00 1,630,359.09 5,175.90 ML. redes de agua, 1,423.90 ML alcantarillas, y 2 tanques inhoff para el tratamiento Aguas servidas. 35% avance
Nuevo
Construc.Sistema alcantarillado en el C.P. de Pumaranra, Distrito de Paucará
Acobamba 1,045,377.84 107,885.20 Planta de Tratamiento y Conex.domicil. 2010 benefic. 90.24 % de avance
Continuid
Laguna de secado y caja de control de Proyectos Agua y Alcantarillado Yaureccan, y Agua Potable Ichupata, Paltamarca, Pachamarca, Illpe Villamayo y Patibamaba-Churcampa
ALDEA INFANTIL S.F.A . HVCA
Con el objetivo de brindar la atención integral al niño y adolescente en estado de abandono, la Aldea Infantil San Francisco de Asis, ha desarrollado las siguientes principales actividades: Atención integral a 46 niños y adolescentes en estado de abandono, brindándoles la atención propia
de un hogar familiar. Desarrollo del Programa de Vacaciones Utiles para los niños aldeanos, reforzando sus aptitudes y
capacidades deportivas, lógico matemática y comunicacionales, con apoyo de la UNH. Desarrollo de actividades productivas a cargo de los niños, manejando invernaderos y granjas de
animales menores, prestando las capacitaciones necesarias. Desarrollo del Programa de Salud Mental para los niños, dirigidos por personal de la DIRESA. Orientación en salud sexual y reproductiva, paternidad responsable, enfermedades de trasmisión
sexual y otros para jóvenes aldeanos, a cargo de personal del Hospital Departamental de Hvca y la UNH.
Ejecución del Proyecto de Investigación en Nivel de Resiliencia de los Niños de 7-12 años de la Aldea Infantil, a cargo de la UNH.
Evaluación Nutricional de menores albergados
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Vacaciones Utiles de los Niños y adolescentes albergados
Renovación de Muebles y Enseres de la viviendas
Granja de cuyes de la Aldea y registro para D.N.I de los niños indocumentados
Alumno aldeano de la Escuela de Chefs y Charlas sobre sexualidad y paternidad responsable
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2.4. ACCIONES DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE
RECURSOS NATURALES
En su rol de liderazgo del manejo racional y gestión sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, desarrolló entre otras las siguientes actividades: GESTION CONCERTADA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS
Firma de convenio con la Cooperación Belga para implementar el proyecto “Desarrollo Estratégico y Gestión de los Recursos Naturales”, con el objeto de desarrollar la Micro Zonificación E.E, e implementar el GORE Hvca, con los instrumentos de gestión estratégica.
Firma de convenio con la Cámara Nacional Forestal, para desarrollar las estrategias de desarrollo forestal, e inventario forestal.
Desarrollo del Taller Diagnóstico y Propuesta para el Desarrollo Forestal Sostenible de la Región Huancavelica.
Desarrollo de talleres en temas forestales, climáticos y gestión de recursos hídricos. Elaboración de estudios previos para la formulación de Expedientes de Declaratorias de 05 Areas
Protegidas: Bosque Amaru, Reserva natural de Agua Choclococha, Ecosistema Huamanrazu, Bosque de Puyas Raymondi de sacsamarca, y el Complejo de lagunas de totora Chinchin.
Inicio de las labores de construcción del Centro de Producción y Adaptación de especies Forestales de Sacsamarca.
Firma de Convenio con Cooperación Belga y Taller con la Cámara Nacional Forestal
Taller sobre Forestación y Taller para Plan Nacional de Gestión de Riesgos Climáticos PROYECTOS FORESTALES
Con una inversión de mas de S/.56,095,855.10, se viene ejecutando proyectos de Forestación y Reforestación, en el ámbito regional, siendo el costo ejecutado en el 2011 de S/.11,149,157.16; al
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culminar los proyectos se cumplirá con la forestación de un total de 11,393.42 Has. Entre los principales proyectos tenemos:
PRINCIPALES PROYECTOS FORESTALES 2011
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011 METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Forestación y Reforestación en los Distritos de Extrema Pobreza del Dpto.de Hvca,
Multiprov 7,482,963 1,031,134.94 Plantac.definitivas de 1783.85 Has, 25 viveros, cerco perimétrico y 26 eventos de capacitac, 5195 benef. 45% avance.
Continuid
Ampliación Superficie con Aptitud Forestal en Areas rurales de los 16 Distritos de la Prov.de Huancavelica
Hvca 5,975,277 1,108,446.11 79 comités conmformados, 79 viveros, 1741 Has plantac.definitivas, 112 capacitac. 12,938 bene. 70.65% avance.
Continuid
Ampliación de Areas Reforestadas con las Comunidades Atendidas por Agro Rural en el Dpto
Multiprov 5,679,443 1,261,994.71 Plantaciones definitivas 1310 Has. 30 capacitaciones , 32,975 benef.Con aporte de Agrorural. Concluido
Continuid
Forestación y Reforestación con los grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria en la Región Hvca.
Multiprov 5,528,378 1,084,156.16 1225 Has reforestadas con cerco, 30 cursos de capacitac.54,858 beneficiarios 71.34% de avance
Continuid
Forestación con Fines de Protección Ambiental en la Provincia de Huancavelica.
Hvca 5,609,447 1,009,652.24 83 viveros,1137 Has con plantaciones definitivas y cercado, 15 cursos. 23694 beneficiarios. 30% de avance
Continuid
Ampliación de areas Forestales con Fines Ambientales en 70 Comunidades de Tayacaja y Churcampa
Multiprov 5,891,867 1,861,063.31 Const.18 reservorios, 1169 Has reforest. y cercadas, 27 cursos capacitac. 6365 fam.benefic.27.6 % avance.
Continuid
Establecimiento de Plantones Forestales con Fines Ambientales en las Provincias de Castrovirreyna, Angaraes, Huaytará y Acobamba
Multiprov 5,992,543 1,237,103.33 84 viveros,1288 Has de plantaciones definitas, 13 cursos, 84 Comités conformados, 17,278 beneficiarios
Continuid
Forestación en Laderas Altoandinas de la Sub Cuenca del Rio San Juan, Castrovirreyna
Castrovirr 3,376,163 488,692.87 600 Has plantac.definitivas cercadas, 42 cursos.10 comités de gest.conformados, 5179 benefic. 40% de avance
Continuid
Forestación en la Cuenca del Rio Grande del Departamento de Huancavelica
Huaytará 6,111,248 759,618.53 1439 Has de plantac.definit, cercados.11 Talleres, 27 comités conform. 5116 beneficiarios
Continuid
Forestación y Reforestac.Zona Intermedia Microcuencas Sicra y Opamayo.
Angaraes 3,214,112 516,105.56 37 viveros, 1290 Has de plantaciones definitas, 18 cursos de capacit. 3268 benefic. 99% de avance
Continuid
Forestación en Seis Comunidades Campesinas de San Pedro de Coris
Churcampa 600,000 217,708.42 142 Has reforestadas, 12 capacitac.1742 benef. Con DOE RUM a partes iguales. 77.46%.avance.
Continuid
Instalación de Viveros y Manejo de recursos Forestales en 07 Comunidades de Chupamarca
Castrovirr 634,414 123,600.00 158.42 Has reforestadas, 7 viveros, 7 mód.de herramientas. 1033 benefic. 59.5% de avance
Continuid
Reportes SIAF-PTO-del 02-02-2012
Proyecto Forestal de la Cuenca del Rio Grande – Labores de riego y deshierbe
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Proyecto Forestal con Los Grupos Organizados de la Unidades de Gestión Agraria de la Región
Proyecto Forestal de laderas Alto Andinas de la Cuenca del Rio San Juan
Proyectos Forestales con Fines de Protección Ambiental en Hvca y Comunidades Campesinas de Coris GESTION CONCERTADA DEL AMBIENTE Visitas de supervisión a municipalidades provinciales, para identificar y prevenir los impactos
ambientales por el manejo y tratamiento de residuos sólidos, y tratamiento de aguas residuales. Visitas a municipalidades provinciales, para supervisión de uso de instrumentos de gestión ambiental
y de residuos sólidos (PIGARs), y estudios ambientales de los sistemas de aguas residuales domésticas.
Implementación del Sistema Regional Ambiental. Desarrollo de eventos sobre temas ambientales, dirigidos a autoridades municipales, C.C, II.EEs y
población en general. Desarrollo de la V Audiencia Pública Ambiental Minera Evaluación de la Agenda Ambiental Regional 2008-2010 Formulación de la Agenda Ambiental 2011-2013 Adecuación de la política ambiental regional, a la Politica Ambiental nacional. Desarrollo de campañas de difusión y sensibilización ambiental, por medios radiales, televisivos y
marchas.
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Reuniones del Voluntariado Juvenil Ambiental y Video conferencia con el Ministerio del Ambiente
Desfile por el Dia del Ambiente y reunión de la CAR Hvca
Concurso de dibujo en Temas Ambientales y Supervisión de Manejo de Residuos Sólidos
V Audiencia Pública Regional Ambiental Minera
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Encuentro de Escolares por Temas Ambientales y Encuentro de Autoridades de Ica y Hvca por Problemas hídricos de Tambo Ccaracocha
SITUACIÓN ACTUAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES
Municipalidades monitoreadas
Sistema de tratamiento
Estado de operación Impactos negativos al ambiente
HUANCAVELICA No cuenta Descarga directa al rio Ichu Puntual, moderado
CASTROVIRREYNA Pozo séptico y percolación En operación, Regular Ninguno
TAYACAJA Laguna de oxidación Colapsado Puntual, acumulativo, significativo
HUAYTARÁ Tanque In hoff Colapsado Puntual, acumulativo, significativo
CHURCAMPA Laguna de oxidación En operación, con deficiencias
Puntual, acumulativo, moderado
ACOBAMBA Laguna de oxidación En operación, con deficiencias
Puntual, acumulativo, moderado
ANGARAES No cuenta Descarga directa al rio Opamayo
Puntual, acumulativo, moderado
Fte: Equipo profesional GRRNyGMA
SITUACIÓN ACTUAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
MUNICIPIO (TM/día) Sistema de disposición
final
Sistema de segregación y
reciclaje
Sistema de tratamiento
biológico
Existencia de botaderos anteriores
Impactos negativos al ambiente
HUANCAVELICA 27 Botadero Si No Si Puntual acumulativo moderado
CASTROVIRREYNA 2.5 Relleno controlado
Si Si No Puntual leve
TAYACAJA 8 botadero controlado
Si Si No Puntual acumulativo leve
HUAYTARÁ 2 Botadero a cielo abierto
No No Si Puntual acumulativo significativo
CHURCAMPA 1.25 botadero controlado
Si No Si Puntual acumulativo moderado
ACOBAMBA 6 Botadero controlado
Si No No Puntual acumulativo moderado
ANGARAES 9 relleno sanitario
Si Si Si ninguno
Fte: Equipo profesional GRRNyGMA
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Proyecto: Mejoramiento de Praderas y Conservación de Suelos en Huaytará y Castrovirreyna. Metas: Instalac.1000 Has de potreros cercados, clausura de 1200 Has de praderas degradadas,
construcción de zanjas de infiltración en 600 Has, Instalación de 48 Has de semilleros de pastos, viveros forestales, plantaciones forestales, asistencia técnica, 45 eventos de capacitación y conformación de Comités Conservacionistas.
Costo Total: S/.8,622.062.00 Inversión 2011: S/.1,389,220.00
Cercos enmallados de potreros en Llillinta-Huaytará
Coordinadora Regional de Camélidos Sudamericanos Desarrollo de capacitaciones diversas para productores de camélidos sudamericanos. Seguimiento y monitoreo de módulos de uso sustentable MUS y parición de vicuñas. Desarrollo de campañas contra la caza furtiva de vicuñas. Desarrollo de 03 eventos sobre manejo y uso sustentable de vicuñas. Supervisión de captura y esquila de 3894 vicuñas. Supervisión y acompañamiento de repoblamiento de vicuñas. Manejo y actualización de los registros genealógicos y productividad de los camélidos sudamericanos. Supervisión de centros de acopio y transformación de la fibra de alpaca y vicuñas. Conformación de un Consorcio de Acopio de Fibra de alpaca, integrando 04 asociaciones alpaqueras.
Eventos de capacitación en Manejo, Control y Vigilancia de Camélidos Sudamericanos
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Seguimiento y monitoreo en manejo y parición de vicuñas
Esquila de vicuñas
Contra la caza furtiva de vicuñas
Supervisión de Centros de Acopio de Fibra de alpaca
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PRINCIPALES PROYECTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011
METAS TOTALES DEL PY ESTADO
Desarrollo de las Alpacas en las Partes Altas del Proyecto Camisea - Huaytara.
Huaytará 2,347,358 1,324,939.07
Adquis.reproductores, Asist.téc, manejo bofedales y praderas, Instalac.pastos cultivados,instalac.botiquines,transf.tecnológica, capacitac. y otros. 39% de avance
Continuid
Fortalecimiento Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región Hvca
Multiprov 1,446,751 65,213.32
Cercos permanentes 24.5 Km, elabor. de 47 planes de manejo, 01 censo de vicuñas, Implement.de 40 módulos de guardaparques, 04 pasantías, y otros. 47 C.C y 22,659 Benef. 75% de avance
Continuid
Mejoramiento de Producción del ganado vacuno en las Comunidades de las Provincias de Tayacaja y Hvca.
Multiprov 440,496 201,792.48
Adquis.3 empacadoras, 7 segadoras, 3 picadoras de forrajes, Instalac.7 hás de pastos, potreros demost. 28 organiz.y 7 asociac. conformadas,56 talleres.8678 benefic.84% de avance
Continuid
Protección, Conservación y esquila de Vicuñas en el Area de Influencia de Camisea en la Prov.de Huaytará.
Huaytará 2,347,358 586,388.32 Instalacion de cercos permanentes, mejoramiento de praderas, asistenc. técnica y talleres de sensibilización. 15% de avance
Nuevo
Proyecto “Desarrollo de Alpacas en las partes altas del Proyecto Camisea – Huaytara Selección de reproductores y asistencia técnica en manejo
2.5. DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD NACIONAL
En el año 2011, la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, desarrolló diversas actividades, de las que se señala las principales: DEFENSA CIVIL TAREA DE TODOS
Conformación del Comité Regional de Defensa Civil, con 08 Sub Comisiones Conformación de la Plataforma Regional de Defensa Civil y Grupos de Trabajo, en mérito a la Ley
Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
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Desarrollo del Curso Taller de Gestión de Riesgos para Comunicadores Sociales. Fortalecimiento de capacidades de las Brigadas de Defensa Civil en las II.EEs de la Región
Huancavelica. Desarrollo de simulacros de sismo, con participació de la población huancavelicana en general. Instalación y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia regional. Conformación de 130 Brigadas Comunitarias, en 04 Distritos de la región. Desarrollo de 03 Talleres de Gestión de Riesgos, en las Provincias de Tayacaja, Huancavelica y
Huaytará, con 260 autoridades y funcionarios capacitados. Desarrollo de 03 Talleres para identificación de riesgos en la región.
SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO HUMANITARIO Instalación y juramentación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, y de 124 Juntas
Vecinales en la Provincia de Acobamba. Instalación y Juramentación de 04 Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, en la Provincia de
Angaraes. Atención de las emergencias en la población, por efectos adversos climatológicos, entregando
víveres, ropa y otros a las poblaciones damnificadas.
Simulacro de sismo en Instituciones Educativas de Huancavelica
Juramentación de Comités del Centro de Operaciones y Emergencias Regional (COER) y distribución de
Frazadas a población danmificada
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2.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO
ACCIONES DE PLANEAMIENTO E INSTITUCIONALIDAD
Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2012, priorizándose un total de 32
proyectos por un total de S/. 23,465,058.40 como parte del techo referencial lanzado en el proceso.
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PP 2012
EJES DE DESARROLLO Nº DE PROYECTOS COSTO TOTAL
ASIGNADO 2012 (*)
DESARROLLO ECONOMICO 3 13,695,862.00 9,386,023.36 DESARROLLO SOCIAL 25 10,558,069.43 9,425,160.28 AMBIENTAL TERRITORIAL 3 11,068,595.00 3,519,758.76
INSTITUCIONAL 1 1,134,116.00 1,134,116.00
TOTAL 32 36,456,642.43 23,465,058.40 (*) ASIGNACION CON TECHO REFERENCIAL DEL PROCESO DEL PP
Talleres del Presupuesto Participativo Regional 2012
Convocatoria y elección del Consejo de Coordinación Regional de Huancavelica, para el periodo Regional 2011-2013, con 13 Miembros Plenos: Presidente Regional, 07 Alcaldes Provinciales y 5 Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil; y 12 Miembros Invitados: 07 Alcaldes Distritales y 5 Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. La juramentación se realizó el 17 de marzo del año 2011
Juramentación del CCR-Hvca 2011-2013
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Inicio de la elaboración de los Estudios de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Angaraes y Huaytará.
Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Huancavelica Suscripción del Acta de Acuerdo de Límites entre los Departamentos de Huancavelica y el
Departamento de Junín, suscrito el 15 de agosto 2011. Siscripción del Acta de Acuerdo de Límites entre los Departamento de Huancavelica y el
Departamento de Ica, suscrito el 16 de agosto
Suscripción de Actas de Acuerdos de Limites entre Hvca-Junín y Hvca-Ica ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Para el año 2011, la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión, trabajó un total de 110 estudios, de los cuales 47 se encuentran aprobados, 20 en evaluación, 15 observados y 28 estan en formulación, detalles en los siguientes cuadros; el monto de inversión de los estudios aprobados asciende a un total de S/. 119,225,676.00. Detalles en los cuadros siguientes:
ESTUDIOS ELABORADOS POR LA OREPI 2011
SECTOR Nº APROBADO EN
EVALUACION EN
OBSERVACION EN
FORMUL TRANSPORTE 19 6 7 3 3 TURISMO 2 0 0 0 2 ENERGIA 1 1 0 0 0 COMUNICACIÓN 1 0 0 0 1 EDUCACION 15 9 1 2 3 SANEAMIENTO 10 4 2 2 2 SALUD 32 16 2 3 11 AGROPECUARIO 24 8 6 4 6 OTROS 6 3 2 1 0 TOTAL 110 47 20 15 28
MONTO DE INVERSION DE LOS ESTUDIOS ELABORADOS
SECTOR TOTAL APROBADOS EN
EVALUACION EN
OBSERVAC EN
FORMUL TRANSPORTE 108,076,694 36,466,235 53,096,036.63 18,514,422 - ENERGIA 4,178,111 4,178,111 - - - COMUNICACIÓN - - - - - EDUCACION 22,435,698 14,284,804 729,455.00 6,427,472 993,967 SANEAMIENTO 7,291,063 1,909,040 3,702,829.25 1,679,194 - SALUD 52,504,161 33,329,209 3,126,365.68 16,048,586 - AGROPECUARIO 111,107,505 12,121,585 43,783,482.29 55,202,438 - OTROS 37,019,764 16,936,693 8,006,062.75 12,077,008 - TOTAL 342,612,995 119,225,676 112,444,231.60 109,949,120 993,967
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PRINCIPALES ESTUDIOS APROBADOS DE LA OREPI
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SNIP
MONTO DE INVERSIÓN REQUIERE
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS , DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA
172817 7,962,308.00 EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA-HUANCAVELICA 175185 4,178,111.00 EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
187069 7,649,348.00 EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL TARWI A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS, EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
163293 7,598,251.00 EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VÍA TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
190726 2,281,307.45 EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS
185949 4,883,556.00 EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA
185979 8,539,440.00 EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
177074 4,681,493.00 EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - ANANCUSI , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA
113995 5,685,797.00 EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY - AÑANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – HUANCAVELICA
186147 11,368,866.00 FACTIBILIDAD + EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOPALACA - LLULLUCHA CCASA - MATIBAMBA - POTRERO - LA LOMA (CRUCE DE SALCACHUASI) -PROVINCIA DE HUANCAYO - TAYACAJA, DEPARTAMENTOS DE JUNIN Y HUANCAVELICA
195188 12,881,651.00 FACTIBILIDAD + EXPEDIENTE TECNICO
BANCO REGIONAL PROYECTOS 2011-OPI
La Sub gerencia de Programación e Inversiones (OPI), evaluó durante el año 2011, un total de 222 estudios a nivel regional, de los cuales se aprobaron un total de 59 estudios valorizados en un total de S/. 36,213,760.28, que se integran al banco de proyectos regional.
ESTUDIOS DE PRE INVERSION APROBADOS POR LA OPI REGIONAL
SECTOR Nº PIP MONTO INVERSION
AGROPECUARIO 12 20,926,798.51 CULTURA 1 1,649,094.06 EDUCACION 13 24,835,321.67 ELECTRICIDAD 1 4,178,111.00 SALUD 20 35,440,991.26 SANEAMIENTO 4 1,998,914.61 TRANSPORTES 8 47,184,529.17
TOTAL 59 36,213,760.28
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ESTUDIOS DE PRE INVERSION EVALUADOS POR LA OPI REGIONAL 2011 SECTOR Nº PIP MONTO INVERSION
AGROPECUARIO 54 305,639,966.01 AMBIENTAL 4 16,675,435.00 ARTESANIA 2 4,554,906.00 COMUNICACIONES 1 4,170,018.00 DEFENSA RIBEREÑA 3 9,543,236.00 DESNUTRICION 1 892,638.00 EDUCACION 67 261,275,200.01 INSTITUCIONAL 4 27,289,636.06 SALUD 34 75,728,624.78 SANEAMIENTO 15 19,647,340.14 SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 9,997,163.00 TRANSPORTES 27 160,262,751.61 TURISMO 4 11,250,968.00 CULTURA 1 1,649,094.06 ELECTRICIDAD 1 4,178,111.00 COMERCIO 2 2,627,041.10 LOCAL 1 1,758,095.50
TOTAL 222 917,140,224.27 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS La Sub Gerencia de Estudios, atendió la Formulación de 27 Expedientes Técnicos, según detalle siguiente:
EXPEDIENTES TÉCNICOS ATENDIDOS AÑO 2011 RECURSOS ORDINARIOS CANON Y SOBRE CANON TOTAL
EXP. TÉC. POR A.D. 13 07 20
EXP. TÉC. CONSULTORÍA 05 02 7
TOTAL 18 09 27
SITUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
APROBADOS EVALUACIÓN EN FORMULACIÓN
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 08 09 03
CONSULTORÍA 02 03 03 TOTAL 10 11 06
PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE LA I.E. RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, HVCA Y MEJORAM. y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HVCA
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RACIONALIZACION E INFORMATICA Primeros en transparencia, a nivel de los Gobiernos Regionales correspondiente al II y III trimestre
2011 elaborado por la Defensoría del Pueblo, el Portal de Transparencia se ubicó en el segundo lugar, a nivel nacional.
Actualización del Cuadro de Asignación de personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Hvca.
Elaboración, actualización y/o revisión de Directivas Internas (22) y Reglamentos (4) de los sistemas administrativos y diferentes areas de la Región Huancavelica.
Revisión de los ROF de las Direcciones Regionales de Salud, Transportes y Comunicaciones y Hospital Departamental de Hvca.
Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, incluyendo las 7 provincias y de acuerdo a la nueva estructura orgánica, logrando contar con información en tiempo real y mayor control en el proceso de pagos.
Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, el cual sirve para realizar la ejecución del gasto desde la nota de pedido hasta la entrega del bien o servicio.
Cableado estructurado categoría 6 en Locales de la Sede y Gerencias Sub Regionales, con 164 puntos, que ampliarán la red informática y acceso a los servicios y beneficios de la red
Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios.
Se formuló y consolidó el Manual de Organización y Funciones de la Sede Central, y Gerencias Sub Regionales, en base al nuevo ROF y CAP.
Se formulo, actualizó y se consolidó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de todas las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca
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3.1. LOGROS
INSTITUCIONALES Disposición Regional, para el otorgamiento de subsidios y beneficios en función a la remuneración
total de los trabajadores, lo que beneficia a todos los trabajadores de la región sin distingo alguno. Nivelación e incremento de los incentivos Laborales de los trabajadores de la región, mejorando el
nivel adquisitivo de los mismos, y propiciando una mayor productividad. Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, logrando contar con
información en tiempo real y mayor control en el proceso de pagos. Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, en todas las U.Es del
pliego regional. Cableado estructurado categoría 6 en la Sede Central y Gerencias Sub Regionales, con 164
puntos, que ampliarán la red informática y mejora de los niveles de comunicación interinstitucional.
Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios
Aprobación de 59 estudios de Pre Inversión, cuyo monto de inversión asciende a S/.36,213,760.28, mismos que se incorporan al banco de proyectos regional.
SECTOR ECONOMICO PRODUCTIVO Atención financiera de 15 planes de negocios de PROCOMPITE, por un monto de S/.5,384,9983.00
de los cuales S/. 2,154,741.00 fueron financiasdos por la región Huancavelica, bajo la modalidad de contrapartida no reembolsable, beneficiando a 271 familias, y 2168 habitantes a nivel regional.
Activación del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña Agrícola 2010-2011, con una prima de S/. 6’299,937.13 para asegurar 54,973 hectáreas de cultivos como la papa, maíz amiláceo, haba, arveja y frijol, siendo el monto asegurado de S/. 37,546,559.00.
Atención de productores afectados por el friaje, con el Seguro Agrario, hasta por un monto de S/. 4,764,608.00 para un total de 6,766 Has afectadas , y 28,802 beneficiarios
Atención sanitaria de 209,961 cabezas de ganado mayor, afectados por el friaje por un monto ascendente a S/.1,161,550.00 financiados por el INDECI, y distribución de 4255 sacos de urea, con una inversión de S/.419,543.00.
Promoción de la papa nativa en el II Festival de Papas Nativas de Lima, comercializando un total de 27 Tm, de mas de 400 variedades de papas nativas
Desarrollo de 10 eventos de capacitación, con la metodologia de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), en las provincias de Tayacaja y Acobamba.
Desarrollo de pasantías de 54 productores agropecuarios de Angaraes, al Valle del Mantaro y Cajamarca en coordinación interinstitucional con el INIA y Proyecto de Forestac.y Reforestación con Grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria de la Región Huancavelica.
Fomento de la Red de Productores de Orégano Orgánico en Pampas y Pilchaca, con 365 beneficiarios. Evaluación de 30 Recursos hídricos para la acuicultura. Pasantía para Prestadores de Servicios Turísticos Hoteleros, en la ciudad de Lima, con 22 personas
beneficiadas. Actualización del Plan Estratégico Regional de Turismo 2012-2015, definiendo los lineamientos de
política regional en materia de Turismo. Culminación del Proyecto: Puesta en Valor del Santuario Ecoturistico Señor de Oropesa, proyecto con
un Costo Total de S/. 1,545,155.00 y 22,573 beneficiarios
IIIIII .. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS LLOOGGRROOSS YY LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS
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Pasantía de 12 artesanos en centros artesanales de la ciudad de Arequipa. Mantenimiento Rutinario de 163.00 Km de carreteras a nivel regional, con un total de 37,171
beneficiarios. Generación de empleo para 14 microempresas huancavelicanas, en el mantenimiento rutinario de
carreteras, con participación de mujeres. PROYECTOS Ejecución de 12 proyectos de infraestructura de riego, que permitirá a su culminación incoporar
53.361 Km de canales y la rehabilitación de 11.00 KM Culminación del Proyecto: Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en
los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Huancavelica y Acobamba, que incluye Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaboración de catálogos, ferias y tienda virtual, con 150 beneficiarios, y un costo total de S/.161.726.00
Ejecución de 10 proyectos de continuidad de Electrificación Rural, con un total de 2817 conexiones domiciliarias.
Construcción de 346.89 Km de carreteras, y el mejoramiento de 263.571 Km en todo el ámbito regional
Ejecución de 05 proyectos productivos, para la promoción de 05 cadenas productivas agrícolas, con 16,960 beneficiarios.
SECTOR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
SALUD
Cobertura del 56.4% de niños menores de 1 año vacunados. Cobertura del 58.3% de niños de 1 año vacunados. Cobertura del 57.7% de niños vacunados con SPR. Cobertura del 63.59% de niños de 2 años vacunados con influenza Dismunición de muerte materna de 311 x100000 NV del 2010, a 116x100000 Nv al 2011. Disminución al 48.7% de anemia en niños menores de 36 meses para el 2011, en relación al 68.3% del
2009 Reducción de la mortalidad infantil del año 2006 (35.2) al 2011(13.7) se ha reducido en 21.5 puntos,
en niños de hasta 6 años. Incremento al 46% de suplementación de multimicronutrientes en el año 2011, en comparación al
21.7% del año 2007. Cobertura del 86.4% de gestantes con suplemento de sulfato ferroso y ácido fólico, en el año 2011. Registro de 1325 sistemas de agua a nivel departamental, 1273 con gravedad simple. El 89% de familias programadas realizan tratamiento del agua a nivel intra domiciliario Desarrollo de análisis bactereológico del agua, en 1142 muestras, dando como resultado del 42% en
rangos normales, 39% en riesgo medio, 14% en riesgo alto, y 6% en riesgo muy alto. Cobertura del 26% ( 123,680 hab) de la población departamental con acceso a agua segura Implementación de nuevos programas estratégicos en el PpR ( salud familiar, salud ocular, metales
pesados, prevención de cáncer), beneficiando a la población huancavelicana Incremento de RRHH (profesionales y técnicos ), para cerrar brechas en los diferentes EE.SS, y
brindar servicios de salud de calidad a la población priorizada de los distritos de riesgo. Implementación de EE.SS, con equipos biomédicos y 35 Ambulancias Tipo I. Adecuación e instalación de la CAMARA FRIA, para el almacenamiento de vacunas en los EE.SS. Calificación del desempeño de gestión de calidad en salud de la DIRESA Hvca, del rango de 73%,
alcanzando un nivel medio superior, calificación a cargo del MINSA
EDUCACION
LOGROS PELA 1200 EE.SS bajo el programa PELA
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Participación de un 90% de Instituciones Educativas seleccionadas a nivel nacional para la aplicación de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011
Especialistas de los niveles de Educación Inicial y Primaria a nivel regional comprometidos en el Monitoreo del programa.
Centros de Recursos debidamente implementados en las siete provincias. Cobertura de un 98% de acompañantes pedagógicos, quienes han culminado satisfactoriamente con
sus labores correspondientes de acuerdo a las exigencias del Programa. Cobertura del 100% del personal Responsable de Centros de Recursos a nivel regional. Ejecución presupuestal de un 95% de gasto a nivel regional. Profesores de aula con conocimiento y dominio en el manejo de Programación Curricular y estrategias
en Comunicación y Matemática, que fortalecen su dominio técnico-pedagógico y fortalecen su desempeño profesional dentro de las aulas.
Docentes de Aula sensibilizados en espacios de reflexión, análisis e intercambio de experiencias, promoviendo su desarrollo autónomo y creativo.
Creación e incremento de 277 plazas en el nivel de Educación Inicial, del ámbito regional Validación de 757 plazas adicionales de docentes, a financiarse a partir del año 2012.
TRABAJO
Reactivación del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y desarrollo de campañas de sensibilización.
Formulación del Diagnóstico Regional de Formación Profesional, y validación de las Politicas Regionales de Formación Profesional
PROYECTOS: Ampliación y construcción de II.EEs con 266 aulas, y 176 ambientes educativos, complemetados con
mobiliario escolar, equipo PAD, SS.HH, y otros, con mas de 12,000 alumnos beneficiados. Construcción de 53 nuevos Establecimientos de Salud, asi como el mejoramiento y rehabilitación de
05 EE.SS, y adquisición de 35 ambulancias Tipo I Atención de 12 proyectos de agua y desague, con mas de 3,500 beneficiarios
SECTOR AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Firma de convenio con la Cooperación Belga para implementar el proyecto “Desarrollo Estratégico y
Gestión de los Recursos Naturales”, con el objeto de desarrollar la Micro Zonificación E.E, e implementar el GORE Hvca, con los instrumentos de gestión estratégica.
Firma de convenio con la Cámara Nacional Forestal, para desarrollar las estrategias de desarrollo forestal, e inventario forestal.
Elaboración de estudios previos para la formulación de Expedientes de Declaratorias de 05 Areas Protegidas: Bosque Amaru, Reserva natural de Agua Choclococha, Ecosistema Huamanrazu, Bosque de Puyas Raymondi de Sacsamarca, y el Complejo de lagunas de totora Chinchin.
Conformación de un Consorcio de Acopio de Fibra de alpaca, integrando 04 asociaciones alpaqueras. PROYECTOS
Forestación en curso de un total de 11,393.42 Has. Con especies nativas, a nivel regional. Mejoramiento de Praderas y Conservación de Suelos en Huaytará y Castrovirreyna, con 1000 Has de
potreros cercados, clausura de 1200 Has de praderas degradadas, construcción de zanjas de infiltración en 600 Has, plantaciones forestales y otros
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3.2. LIMITACIONES Limitados recursos presupuestales en el gasto corriente, para la cobertura real de actividades de “línea”
de los órganos estructurados de la región Limitaciones en la disponibilidad de personal en plazas orgánicas, de las diferentes U.Es de la región,
por restricciones legales y presupuestales. Disponibilidad limitada de ambientes apropiados y equipados, en las diferentes U.Es del Pliego, dado
el crecimiento orgánico y de competencias. Disponibilidad limitada de vehículos y motocicletas, para el adesarrollo de actividades de campo y de
supervisión y monitoreo de las diferentes Areas Estructuradas de las U.Es del Pliego. Disponibilidad limitada de medios de comunicación, como radio e internet, en las zonas rurales, que
restringe las coordinaciones institucionales. Inexistencia de recursos que se orienten al desarrollo de Programas de Capacitación para el personal
nombrado y contratado. Retrazos en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, limitando los niveles del gasto. Centralismo administrativo y presupuestal en la Sede Central del Pliego, que resta la autonomía y
desarrollo de las U.Es, complicando la puntualidad de los procesos de abastecimientos de bienes y servicios.
Enfoque de la gestión por resultados, en práctica aún débil y parcial. Falta de laboratorios especializados para las labores inherentes a las Direcciones Regionales
sectoriales. Pool de maquinaria pesada obsoleta, que limita el accionar de las obras y la atención de emergencias
de carreteras. Procesos de adquisiciones demasiado burocráticos, por la normativa vigente.
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 El año 2011 se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 414,303,636.00 por toda Fuente de Financiamiento, a nivel del Pliego Regional, incrementándose a S/. 657,169,100.00 para el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), mostrando un crecimiento de 58.62%, esto como parte de la incorporación de diversas transferencias financieras del Gobierno Nacional, asi como Créditos Suplementarios y Saldos de Balance de ejercicios anteriores. Los principales conceptos adicionales del nivel institucional, corresponde al financiamiento de plazas docentes, financiamiento de los PPRs, reajuste de pensiones, pago de devengados del D.U.Nº 037-94, nombramiento de personal de salud, para atención de funciones transferidas, servicios del SIS, continuidad de proyectos de inversión, atención de emergencias por efectos climáticos, para proyectos con bonos soberanos, mantenimiento de infraestructura vial, para proyectos de la zona del VRAE y otros. La ejecución del gasto, a nivel del Pliego fue del 78.72% del presupuesto total, presentándose los menores niveles en las Genéricas 6.2.5 Otros Gastos, 6.2.6 Adquisic.de Activos No Financieros, y la 5.2.5 Otros Gastos, con 9.76%, 65.15% y 76.91%, respectivamente. En el siguiente cuadro se detalla las variaciones entre el PIA y PIM, asi como los niveles de ejecución del gasto, por Rubros de Financiamiento y Genéricas del Gasto.
IIVV.. EEVVAALLUUAACCIIOONN DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS
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CUADRO Nº 01 EJECUCION PRESUPUESTAL Y VARIACIONES DEL PIA Y PIM 2011
RBRO FTO/GENERICA DE GASTO PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJECUCION ANUAL
% PIM/PIA
% EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIOS
5.2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC 215,808,441.00 225,259,781.00 223,971,012.16 4.38 99.43
5.2.2: PENSIONES Y PRESTACIONES SOC 17,406,000.00 17,588,583.00 16,830,224.11 1.05 95.69
5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 55,303,019.00 95,146,280.00 59,691,278.99 72.05 62.74
5.2.5: OTROS GASTOS 1,063,000.00 6,688,022.00 5,822,156.55 529.16 0
6.2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 13,465,853.00 13,465,493.00 100.00
6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 92,349,380.00 138,449,243.00 98,096,268.50 49.92 70.85
TOTAL RUBRO 381,929,840.00 496,597,762.00 417,876,433.31 30.02 84.15
RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 2,964,000.00 4,572,704.00 2,787,166.82 54.27 60.95
6.2.5: OTROS GASTOS 36,000.00 86,409.00 46,006.32 140.03 53.24
6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 0.00 106,617.00 995.00 0.93
TOTAL RUBRO 3,000,000.00 4,765,730.00 2,834,168.14 58.86 59.47
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC 0.00 533,530.00 0.00 0.00
5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 0.00 24,616,769.00 16,377,411.67 66.53
6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 0.00 28,644,907.00 6,706,904.49 23.41
TOTAL RUBRO 0.00 53,795,206.00 23,084,316.16 42.91
CANON Y SOBREC. REGALIAS MINERAS
5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 5,305,767.00 8,756,493.00 7,703,691.11 65.04 87.98
5.2.5: OTROS GASTOS 0.00 881,600.00 0.00
6.2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,056,437.00 9,339,500.00 7,881,765.62 205.57 84.39
6.2.5: OTROS GASTOS 0.00 384,887.00 0.00
6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 21,011,592.00 82,647,922.00 57,960,132.01 293.34 70.13
TOTAL RUBRO 29,373,796.00 102,010,402.00 73,545,588.74 247.28 72.10
RESUMEN PLIEGO POR G.G
5.2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC 215,808,441.00 225,793,311.00 223,971,012.16 4.63 99.19
5.2.2: PENSIONES Y PRESTACIONES SOC 17,406,000.00 17,588,583.00 16,830,224.11 1.05 95.69
5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 63,572,786.00 133,092,246.00 86,559,548.59 109.35 65.04
5.2.5: OTROS GASTOS 1,063,000.00 7,569,622.00 5,822,156.55 612.10 76.91
6.2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,056,437.00 22,805,353.00 21,347,258.62 646.14 93.61
6.2.5 OTROS GASTOS 36,000.00 471,296.00 46,006.32 1209.16 9.76
6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 113,360,972.00 249,848,689.00 162,764,300.00 120.40 65.15
TOTAL PLIEGO 414,303,636.00 657,169,100.00 517,340,506.35 58.62 78.72 FTE: MEMO Nº 031-2012/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGGPYT A nivel de Genéricas del Gasto, los niveles de ejecución varian entre menos y mas, los mayores niveles corresponden a los gastos asociados a planillas de personal activo y pensionista, con 99.19% y 95.69% respectivamente, mientras los menores niveles se registraron para las Genéricas 6.2.5 Otros Gastos con 9.76%, 5.2.3 Bienes y Servicios con 65.04% y 6.2.6. Adquisición de Activos No Financieros, con 65.15%, en este último por efecto del retrazo en la ejecución de los proyectos.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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CUADRO Nº 02 COMPOSICION DEL PIM 2011 PLIEGO REGIONAL HVCA
RBRO FTO/GENERICA DE GASTO PRESUPUESTO MODIFICADO
EJECUCION ANUAL
PARTIC.RBRO/PIM % EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIOS 496,597,762.00 417,876,433.31 75.57 84.15 RECURSOS DIRECTAMENT.RECAUDADOS 4,765,730.00 2,834,168.14 0.73 59.47
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,795,206.00 23,084,316.16 8.19 42.91
CANON, SOBRECANON, REGALIAS MIN 102,010,402.00 73,545,588.74 15.52 72.10
TOTAL PLIEGO 657,169,100.00 517,340,506.35 100.00 78.72
En el Cuadro Nº 02, se aprecia la composición del PIM 2011, donde el Rubro de Financiamiento de mayor participación es Recursos Ordinarios, con 75.57%, seguido del Canon, Sobre Canon, Regalias Mineras, con 15.52%, el Rubro Donaciones y Transferencias con 8.19%, y los Recursos Directamente Recaudados, con 0.73%. Los Recursos Ordinarios sustentan su mayor participación por los gastos de planillas del personal activo y pensionista, asi como los gastos de inversiones. Por otro lado, el Rubro de Financiamiento con mayor nivel de gasto fue los Recursos Ordinarios, con 84.15%, seguido del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras con 72.10%; el de menor nivel corresponde al Rubro Donaciones y Transferencias con 42.91%.
CUADRO Nº 03 COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN FUNCIONES
PROGRAMATICAS
FUNCION EJECUCION DE GASTOS
% PARTIC.FUNC Gto.Cte Gto.Capital A toda Fte
03 PLANEAM.GESTION Y RES.CONTING 31,081,433.25 7,734,398.14 38,815,831.39 7.50%
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,142,385.74 521,696.50 2,664,082.24 0.51%
07 TRABAJO 345,385.74 6,800.00 352,185.74 0.07%
08 COMERCIO 98,982.23 36,141.00 135,123.23 0.03%
09 TURISMO 711,998.35 313,813.35 1,025,811.70 0.20%
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011
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10 AGROPECUARIA 11,191,379.26 13,138,682.38 24,330,061.64 4.70%
11 PESCA 467,506.59 107,264.17 574,770.76 0.11%
12 ENERGIA 1,580,126.43 2,586,874.58 4,167,001.01 0.81%
13 MINERIA 547,549.13 41,520.00 589,069.13 0.11%
14 INDUSTRIA 328,940.16 20,128.36 349,068.52 0.07%
15 TRANSPORTES 15,341,707.08 43,501,359.14 58,843,066.22 11.37%
16 COMUNICACIONES 484,013.01 662,270.31 1,146,283.32 0.22%
17 MEDIO AMBIENTE 230,685.48 11,019,207.71 11,249,893.19 2.17%
18 SANEAMIENTO 1,502,408.00 6,259,689.72 7,762,097.72 1.50%
19 VIVIENDA Y DESARROLLO 924,413.82 388,456.52 1,312,870.34 0.25%
20 SALUD 81,382,702.04 27,671,582.52 109,054,284.56 21.08%
21 CULTURA Y DEPORTE - 10,000.00 10,000.00 0.00%
22 EDUCACION 188,362,477.26 48,727,725.60 237,090,202.86 45.83%
23 PROTECCION SOCIAL 1,461,046.53 16,690.00 1,477,736.53 0.29%
24 PREVISION SOCIAL 16,391,066.25 - 16,391,066.25 3.17%
TOTAL 354,576,206.35 162,764,300.00 517,340,506.35 100.00%
El Cuadro Nº 03 muestra la distribución del gasto a nivel de Funciones Programáticas y Categorías del Gasto; las Funciones de mayor participación fueron Educación, 45.83%, Salud, con 21.08%, Transportes con 11.37% y Planeamiento.Gestión y Reserva Conting. Con 7.50%, en los tres primeros casos inciden principalemente los costos de planillas del personal activo y pensionista, asi como la participación mayoritaria de dichos sectores en los recursos de inversión del pliego; por su parte las Funciones de menor participación fueron Comercio con 0.03%, Trabajo con 0.07%, Industria con 0.07% y Vivienda con 0.25%, esta tendencia obedece a lo reducido de sus PEAS y la inexistencia de proyectos de inversión para los mismos.
CUADRO Nº 04
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS
UNIDADES EJECUTORAS
RUBROS DE FINANCIAMIENTO TOTALES
R.0 R.D.R DONAC. Y TRANSF. CANON. REG.PARTC. PIM EJECUTADO
% EJEC/PIM PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO
001: SEDE CENTRAL 259,904,460.00 190,769,808.18 3,440,646.00 2,117,908.33 40,398,330.00 12,396,919.46 80,404,732.00 54,141,214.98 384,148,168.00 259,425,850.95 67.5
401: HOSPITAL DPTAL 22,825,086.00 19,849,571.66 794,115.00 409,870.87 1,856,158.00 1,424,026.59 0.00 0.00 25,475,359.00 21,683,469.12 85.1
002: G.S.R. TAYACAJA 56,852,456.00 56,021,289.31 216,025.00 83,803.82 6,074,215.00 4,223,419.44 4,239,018.00 3,330,472.17 67,381,714.00 63,658,984.74 94.5
005: G.S.R.CHURCAM 27,790,854.00 27,118,118.61 35,892.00 26,614.00 1,125,249.00 964,045.54 3,346,383.00 3,176,900.30 32,298,378.00 31,285,678.45 96.9
006: G.S.R. CASTROVI 26,610,735.00 25,786,243.65 38,139.00 14,298.00 641,807.00 595,529.98 2,855,514.00 2,384,434.82 30,146,195.00 28,780,506.45 95.5
007: G.S.R.HUAYTARA 29,395,700.00 29,484,674.92 36,998.00 19,420.00 634,398.00 632,540.34 3,865,091.00 3,789,245.48 33,932,187.00 33,925,880.74 100.0
008: G.S.R.ACOBAMBA 33,818,610.00 33,562,738.65 51,964.00 42,515.37 1,311,212.00 1,265,812.40 3,337,301.00 3,285,282.85 38,519,087.00 38,156,349.27 99.1
009: G.S.R.ANGARAES 39,399,861.00 35,283,988.33 151,951.00 119,737.75 1,753,837.00 1,582,022.41 3,962,363.00 3,438,038.14 45,268,012.00 40,423,786.63 89.3
TOTAL 496,597,762.00 417,876,433.31 4,765,730.00 2,834,168.14 53,795,206.00 23,084,316.16 102,010,402.00 73,545,588.74 657,169,100.00 517,340,506.35 78.7
El Cuadro Nº 04, nos muestra el comportamiento del gasto según Unidades Ejecutoras y Rubros de Financiamiento, donde las U.Es con mayor nivel de gasto fueron las Gerencias Sub Regionales de Huaytará y Acobamba, con 100% y 99.10% respectivamente, por su parte los menores niveles se registraron para las U.Es Sede Central y Hospital Departamental con 67.50% y 85.10% respectivamente; en el caso de la Sede Central inciden en el resultado obtenido, los menores gastos de Bienes y Servicios, e Inversiones dado en parte por la centralización administrativa tanto de actividades como proyectos, por efecto de la nueva estructura orgánica, que fusionó los sectores a la Sede Central.
CUADRO Nº 05
PRESUPUESTO MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS, POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO
UNIDADES EJECUTORAS
RUBROS DE FINANCIAMIENTO TOTALES
RDR DONAC. Y TRANSF. CANON. REG.PARTC. PIM RECAUDADO %
REC/PIM PIM RECAUDADO PIM RECAUDADO PIM RECAUDADO
001: SEDE CENTRAL
3,538,834.00
4,023,625.38
40,862,834.00
28,664,398.06
85,052,569.00
101,912,688.85
129,454,237.00
134,600,712.29
103.98 401: HOSPITAL DPTAL
794,115.00
841,646.66
1,391,654.00
2,142,839.60
-
-
2,185,769.00
2,984,486.26
136.54
002: G.S.R. TAYACAJA
216,025.00
109,704.86
6,074,215.00
6,074,215.00
3,704,351.00
3,704,351.00
9,994,591.00
9,888,270.86 98.94
005: G.S.R.CHURCAM
35,892.00
24,867.11
1,125,249.00
1,125,249.00
2,598,104.00
3,545,362.96
3,759,245.00
4,695,479.07
124.90
006: G.S.R. CASTROVI
38,139.00
20,858.50
641,807.00
641,807.00
2,126,958.00
2,919,703.15
2,806,904.00
3,582,368.65
127.63
007: G.S.R.HUAYTARA
36,998.00
19,420.37
634,398.00
634,398.00
3,064,491.00
3,465,091.00
3,735,887.00
4,118,909.37
110.25
008: G.S.R.ACOBAMBA
51,964.00
93,912.98
1,311,212.00
855,212.00
2,410,317.00
2,174,564.00
3,773,493.00
3,123,688.98 82.78
009: G.S.R.ANGARAES
53,763.00
258,115.62
1,753,837.00
1,642,467.00
3,053,612.00
3,155,372.16
4,861,212.00
5,055,954.78
104.01
TOTAL
4,765,730.00 5,392,151.48
53,795,206.00
41,780,585.66
102,010,402.00
120,877,133.12
160,571,338.00
168,049,870.26 104.66
% PARTIC RUB.FTO 2.97 3.21 33.50 24.86 63.53 71.93 100.00 100.00
El Cuadro Nº 05, muestra el comportamiento de la Recaudación de Ingresos frente al PIM, a nivel de Rubros de Financiamiento y Unidades Ejecutoras, según el cuadro podemos señalar que las recaudaciones de 06 de la 08 U.Es superaron la previsión de sus PIMs de ingresos, resumiéndose a nivel de Pliego en un 104.66% del PIM anual. A nivel de Rubros de Financiamiento, el Rubro Canon, S.Canon y Regalias Mineras obtuvo la mayor participación de la recudación lograda, con 71.93%, seguido del Rubro Donaciones y Transferencias con 24.86% y por último el Rubro RDR con 2.97%; inciden en los primeros rubros, la mayor asignación por
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79
transferencias y créditos suplementarios del Gobierno Nacional, para financiar el SIS, Programa de Caminos Departamentales, proyectos del FORSUR, ejecución de los PPRs, bonos soberanos, y el financiamiento de proyectos de continuidad entre otros.
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CUADRO Nº 06 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUC/PIM
% PIM/PIA
% EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIOS 91,154,380.00 125,639,223.00 90,987,210.96 37.83 72.42
DONAC.Y TRANSFERENCIAS 0.00 24,991,466.00 4,609,431.73 18.44
CANON, S.CANON REG.MIN 21,011,592.00 76,308,844.00 59,788,700.10 263.17 78.35
TOTAL 112,165,972.00 226,939,533.00 155,385,342.79 102.32 68.47 FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT
El Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica para el año 2011, se apertura con un PIA de S/. 112,165,972.00 por toda Fuente y Rubro de Financiamiento, incrementándose a S/. 226, 939,533.00 para el PIM, con un crecimiento de 102.32%, este incremento tuvo como sustento, las mayores transferencias financieras y créditos suplementarios por la recuperación de los recursos ordinarios no devengados a diciembre del año 2011, por S/.20,758,139.00 (según disposición de la Ley de Presupuesto 2011), Bonos Soberanos (Fideicomiso por S/. 20,201,497.00), mantenimiento de infraestructura vial por S/.27,129,292.00, para proyectos en la Zona de VRAE por S/. 33,908,592.00, continuidad de proyectos financiados por el Fondo Contravalor Perú-Japón, para el Programa de Caminos Departamentales por S/.11,999,082.00, para financiar los proyectos del FORSUR por S/. 7,119,368.00, asi como la incorporación de los saldos de balance de ejercicios anteriores de los Rubros de Financiamiento Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y Donaciones y Transferencias. En promedio el nivel del gasto del Programa de Inversiones fue del 68.47%, incidieron en dicho resultado, la postergación y retrazo en la elaboración y aprobación de Expedientes Técnicos y POAs de los proyectos programados, los procesos burocráticos de adquisición de bienes y servicios, asi como la desahabilitación de buen número de PIPs de Gobiernos Locales que superaron la sensibilidad de sus estudios a la elaboración de sus Expedientes Técnicos. A nivel de Rubros de Financiamiento, los mayores niveles de ejecución se alcanzaron para los rubros Canon,S.Canon y Regalías Mineras con 78.35% y Recursos Ordinarios con 72.42%, el menor nivel fue para el rubro Donaciones y Transferencias, con 18.44%, esto principalmente por los retrazos en la ejecución de proyectos financiados por las transferencias de programas nacionales, INDECI y FORSUR, para proyectos energéticos, de agua y desague, salud, y carreteras.
VV.. SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE IINNVVEERRSSIIOONNEESS
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CUADRO Nº 07
DISTRIBUCION DEL PIM Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIONES A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS
UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM %PARTIC PROV/PIM
SEDE CENTRAL 158,471,744.00 97,849,347.55 61.75 69.83 GSR ACOBAMBA 10,222,562.00 9,914,750.21 96.99 4.50 GSR ANGARAES 13,611,343.00 9,037,297.76 66.40 6.00 GSR CASTROVIRREYNA 8,744,006.00 7,808,095.91 89.30 3.85 GSR HUAYTARA 11,607,246.00 11,428,994.71 98.46 5.11 GSR CHURCAMPA 6,857,996.00 6,688,446.14 97.53 3.02 GSR TAYACAJA 17,424,636.00 12,658,410.51 72.65 7.68 TOTAL 226,939,533.00 155,385,342.79 68.47 100.00
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82
El presupuesto de Inversiones, a nivel de las Unidades Ejecutoras muestra una aparente centralización extrema en la Ejecutora Sede Central, sin embargo hay que considerar que esta incluye los proyectos Multiprovinciales, los Regionales, los proyectos financiados por FORSUR, los proyectos de salud programados para adquisición de ambulancias, los gastos por formulación de estudios, evaluación de PIPs, y elaboración y evaluación de Expedientes Técnicos. Los niveles de ejecución del gasto muestran los mejores resultados para las UEs Churcampa, Huaytará y Acobamba, con 98.46%, 97.53% y 96.99% respectivamente, mientras los niveles bajos se adjudicaron a las UEs Sede Central, Angaraes, Tayacaja y Castrovirreyna, con 61.75%, 66.40%, 72.65% y 89.30% respectivamente.
CUADRO Nº 08 DISTRIBUCION DEL PIM Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIONES
A NIVEL DE PROVINCIAS
PROVINCIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM %PARTIC PROV/PIM
HUANCAVELICA 43,399,137.00 29,213,209.98 67.31 19.12 ACOBAMBA 24,330,557.00 21,674,778.58 89.08 10.72 ANGARAES 18,572,838.00 10,447,737.38 56.25 8.18 CASTROVIRREYNA 11,531,782.00 9,809,057.70 85.06 5.08 HUAYTARA 46,642,804.00 32,826,107.03 70.38 20.55 CHURCAMPA 16,371,319.00 9,408,932.81 57.47 7.21 TAYACAJA 28,020,465.00 21,024,991.25 75.03 12.35 DPTAL.MULTIPROV 38,070,631.00 20,980,528.06 55.11 16.78 TOTAL 226,939,533.00 155,385,342.79 68.47 100.00
FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT Por otro lado la distribución de los recursos de inversiones, a nivel de provincias, inclinó sus mayores niveles hacia las provincias de Huaytará, Huancavelica y Tayacaja, con 20.55%, 19.12% y 12.35% respectivamente, quedando los menores niveles para Castrovirreyna, Churcampa, Angaraes y Acobamba, con 5.08%, 7.21%, 8.18% y 10.72% respectivamente. En el caso de Huaytará, el nivel alcanzado obedece
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a la programación y ejecución adicional de 44 proyectos de reconstrucción de II.EEs por efectos del sismo del año 2007, financiados por el FORSUR.
CUADRO Nº 09 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES PROGRAMATICAS
FUNCIONES PROGRAMATICAS PIA PIM EJECUCION VARIAC.% PIM/PIA
% EJEC/PIM %.FUN/PIM
03 PLANEAM.GEST. RES.CONT. 25,025,097.00 11,415,444.00 6,256,872.76 -54.38 54.81 5.03
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,406,944.00 1,184,501.00 487,228.98 -15.81 41.13 0.52 09 TURISMO 0.00 357,909.00 299,534.35 83.69 0.16 10 AGRARIA 27,334,081.00 25,093,819.00 13,092,404.38 -8.20 52.17 11.06 11 PESCA 0.00 286,794.00 83,459.18 0.13 12 ENERGIA 1,120,000.00 4,873,674.00 2,566,530.58 335.15 52.66 2.15 15 TRANSPORTE 22,029,577.00 76,586,700.00 45,239,778.85 247.65 59.07 33.75 16 COMUNICACIONES 1,356,747.00 585,857.00 585,704.75 -56.82 99.97 0.26 17 MEDIO AMBIENTE 11,561,544.00 12,328,284.00 11,241,632.16 6.63 91.19 5.43 18 SANEAMIENTO 1,916,640.00 8,018,085.00 6,443,504.23 318.34 80.36 3.53 19 VIVIENDA Y DES. URBANO 0.00 63,020.00 0.00 0.00 0.03 20 SALUD 4,285,641.00 24,159,723.00 18,778,194.22 463.74 77.73 10.65 21 CULTURA Y DEPORTE 2,500,000.00 70,876.00 10,000.00 0.00 0.00 0.03 22 EDUCACION 10,950,806 61,862,951.00 50,298,498.35 464.92 81.31 27.26 23 PROTECCION SOCIAL 2,678,895.00 51,896.00 2,000.00 -98.06 3.85 0.02
TOTAL 112,165,972.00 226,939,533.00 155,385,342.79 102.32 68.47 100.00 FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT El Cuadro Nº 09, nos muestra la distribución del presupuesto de inversiones a nivel de las Funciones Programáticas, donde podemos ver que las Funciones con mayor participación fueron Transportes, Educación, Agraria y Salud, con 33.75%, 27.26%, 11.06% y 10.65% respectivamente; inciden en estos resultados, para educación la reconstrucción de 44 II.EEs afectados el terremoto del año 2007, para transportes los recursos del programa de caminos departamentales de PROVIAS, y en salud la adquisición de 30 ambulancias Tipo I; sin embargo los lineamientos de política de la región definen estos sectores como prioritarios. Por otro lado las Funciones centrales que contrajeron su participación fueron, Turismo, Pesca, Energía y Saneamiento, en el primer caso por contar con estudios aún no viables y en el último por tener pendiente los convenios de cooperación nacional y CTI para la atención de proyectos de agua y desague, a nivel regional.
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CUADRO Nº 10
PROYECTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS SEGÚN SU NATURALEZA 2011 NATURALEZA DEL PROYECTO
Nº DE PROYECTOS
% PARTIC.
Pys incorporados para formulación de Expediente Técnico 52 12.75 Proyectos de continuidad 151 37.01 Proyectos Nuevos 94 23.04 Pys incorporados para adquisición de ambulancias Tipo I 35 8.58 Pys concluidos, incorporados para pago de pendientes 39 9.56 Pys con programación, pero sin ejecución 22 5.39 Pys con previsión de recursos para transferencias financieras para Planes de Negocios Ganadores del PROCOMPITE 15 3.68
TOTAL 408 100.00 FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT
El Cuadro Nº 10, nos muestra la composición del Programa de Inversiones 2011, según la naturaleza de los proyectos programados y ejecutados, concluyendo que se tuvo un total de 408 proyectos programados (no se considera las metas de estudios de Pre Inversión), de los cuales el 37.01% fueron proyectos de continuidad, el 23.04% proyectos nuevos (incluye 44 proyectos de Reconstrucción de II.EEs afectadas por el terremoto del 2007), 8.58% de proyectos incorporados para la adquisición de ambulancias Tipo I para los diferentes EE.SS de la región, 12.75% de proyectos incorporados solo para la formulación de sus expedientes técnicos, 9.56% de proyectos programados para la previsión de pagos devengados, 5.39% de proyectos programados pero sin ejecución (incluyen proyectos con pequeños saldos de ejercicios anteriores), y 3.68% de proyectos para la previsión de transferencias financieras a las organizaciones de productores ganadores del Concurso de PROCOMPITE 2011, como parte de la contrapartida no retornable aportado por la región.
En resúmen, quitando los proyectos con programación diferente a la ejecución de los mismos, quedan 280 proyectos en ejecución.
CUADRO Nº 11
PROYECTOS EJECUTADOS 2011, SEGÚN SU MODALIDAD DE EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION Nº DE PROYECTOS % PARTIC. ADMINISTRACION DIRECTA 180 64.29
CONTRATO 96 34.29
ENCARGO (*) 4 1.43
TOTAL 280 100.00 (*): corresponde a proyectos con convenios con Municipalidades de años anteriores
El Cuadro Nº 11 nos muestra la composición del Programa de Inversiones, según la modalidad de ejecución de los Proyectos de Inversión, donde podemos ver que un 64.29% fueron proyectos ejecutados por Administración Directa, el 34.29% por Contrata, y el 1.43% por Encargo con Municipalidades. Los proyectos de contrata incluyen los 44 proyectos de Reconstrucción de II.EEs afectadas por el terremoto del 2007)
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GALERIA DE FOTOS DEL PERSONAL
PERSONAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE ANGARAES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRESA - HVCA
PERSONAL DE LA GSR-CHURCAMPA Y GSR-HUAYTARA
PERSONAL DE LA GSR-TAYACAJA Y GSR - ACOBAMBA
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PERSONAL DE LA DR-TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HVCA
PERSONAL DE LA GRRNyGMA
VVII.. BBAALLAANNCCEE GGEENNEERRAALL
FUENTES DE INFORMACION
Informe Nº 147-2012-Gob.Reg Hvca/GRI-SGO Oficio Nº 090-2012-G.R Hvca/CR Oficio Nº 095-2012/Gob.Reg-Hvca/PPR. Oficio Nº 237-2012-Gob.Reg-Hvca/OCI Informe Nº 183-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DRA/OPLA Informe 038-2012/Gob.Reg-Hvca/GSRT-UOAT-D Informe Nº 035-2012.Gob.Reg-Hvca/GRDE/DIRCETUR. Informe Nº 045-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDS-DRTPE Informe Nº 186-2012/Gob.Reg-Hvca/GRI/SGE Memo Nº 253-2012/Gob.Reg-Hvca/GRDE Informe Nº 058-2012/Gob.REg-Hvca/GRPPyAT-SGDIeI Informe Nº 409-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDS-DREH, quintil Informe Nº 0045-201-Gob.Reg-Hvca/GSRAng/G Informe Nº 266-2012/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA Informe Nº 0450-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDS/DREH/Proy EBR Informe Nº 032-2012/Gob.Reg-Hvca/GSRCH/G. Informe Nº 097-2012/Gob.Reg-Hvca/GSRT-G. Informe Nº 056-2012-G.R.Hvca/GSRA/G Informe Nº 070-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DIREPRO Informe Nº 066-20127Gob.Reg-Hvca/GRDE-DREM Informe Nº 316-2012/Gob.Reg-Hvca/GRI-DRTC Informe Nº 084-2012/Gob.Reg-Hvca/PR-DRDNSCyDC Informe Nº 20-2012/Gob.Reg-Hvca/Aldea Infantil S.F.S-Hvca Memorándum Nº 225-2012/Gob.Reg-Hvca/GRRNyGMA Informe Nº 130-2012-Gob.Reg-Hvca/GGR-OREPI Memorándum Nº 025-2012/Gob.Reg-Hvca/GRPPyAT-SGPeI Memorándum Nº031-2012/Gob.Reg-Hvca/SGGPyT Informe Nº 032-2012/Gob.Reg-Hvca/GGR-HD-DG Informe Nº 706-2012/Gob.Reg-Hvca/GGR-ORSyL Informe Nº 046-2012/Gob.Reg-Hvca/GGr-ORSyL/EYRP.