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GGOOBBIIEERRNNOO RREEGGIIOONNAALL DDEE HHUUAANNCCAAVVEELLIICCAA

Huancavelica, Marzo del 2011

MEMORIA ANUAL 2011

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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IINNDDIICCEE

PRESENTACION

I. DEL GOBIERNO REGIONAL Pág.

1.1. Naturaleza y Finalidad 4

1.2. Base Legal 4

1.3. Misión, Visión y Lineamientos de Política Institucional 4

1.4. Organigrama Estructural 6

1.5. Planas de Consejeros y Funcionarios Regionales 7

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS

2.1. Acciones Legislativas, Control, Transparencia 8

2.2. Acciones de Desarrollo Económico 11

2.3. Acciones de Desarrollo social 34

2.4. Acciones de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 55

2.5. Defensa Civil y Seguridad Nacional 62

2.6. Organos de Asesoramiento y Apoyo 64

III. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES

3.1. Logros 69

3.2. Limitaciones 72

IV. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 72

V. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 80

VI. BALANCE GENERAL 87

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN

En el marco de las disposiciones de las Directivas Nº 006-2007 y 001-2008-EF/93.01, Directivas para la Preparación y Presentación de Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de metas de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República; en mi condición de Presidente Regional, me complace presentar la Memoria Institucional Anual del año 2011, del Gobierno Regional de Huancavelica. El documento Memoria Institucional, recoge las principales actividades, eventos y logros de la entidad, mismos que han sido desarrollados en la búsqueda y consolidación del Desarrollo Integral y Sostenido del Departamento, atendiendo las principales brechas deficitarias, para mejorar las condiciones socio-económicas y ambientales de la población Huancavelicana. La Memoria Anual 2011, ha sido elaborada bajo el esquema establecido por las Directivas señaladas en el primer párrafo de la presente, y se compone de la presentación de las principales actividades y proyectos, distribuidos según Organos Estructurados, así como un resúmen de los principales logros y limitaciones en la gestión, finalizando con la Evaluación del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, el Programa de Inversiones y el Balance General. De mi parte, mis agradecimientos para los trabajadores nombrados y contratados del Gobierno Regional de Huancavelica, quienes conjuntamente con los Directivos y Funcionarios, han sabido cumplir sus compromisos con la programación anual de actividades y proyectos, buscando siempre lograr una gestión eficiente y con enfoque de resultados. Asi mismo, es de resaltar, la labor activa y comprometida que tuvieron las Organizaciones de la Sociedad Civil, y Gobiernos Locales, en la coordinación de la gestión regional, en un marco de democracia participativa y concertada.

MACISTE DIAZ ABAD PRESIDENTE REGIONAL DE

HUANCAVELICA

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1.1. NATURALEZA Y FINALIDAD

El Gobierno Regional de Huancavelica, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo

1.2. LEY DE CREACION Y FUNCIONES Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, modificada por Ley Nº 27902. Sus funciones principales són: Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional,

regulando los servicios de su competencia.

Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos

financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector

privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa

regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

1.3. MISION, VISION, Y LINEAMIENTOS DE POLITICA

II .. DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO RREEGGIIOONNAALL

MISION Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores

VISION La Región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada

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1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, entra en vigor a partir de enero del año 2009, como parte del proceso de Reestructuración Administrativa Institucional, es el siguiente:

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo y viales

Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano.

Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil y el analfabetismo.

Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.

Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades

Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional

Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales mas desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC

Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA REGION HUANCAVELICA

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1.5. PLANAS DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Sr. MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD PRESIDENTE REGIONAL DE HVCA

Ing. AUGUSTO OLIVARES HUAMAN VICEPRESIDENTE REGIONAL

Ing. ERNAN HUGO RAMON LLULLUY CONSEJERO POR TAYACAJA

Sr. ARTURO CCOÑAS BEJAR CONSEJERO POR ACOBAMBA

Abog. PABLO QUIÑA CAPCHA CONSEJERO POR ANGARAES

Prof. MILAGRO ALMANZA AYALA CONSEJERO POR CASTROVIRREYNA

Abog. DAVID OSCAR CEPIDA QUISPE CONSEJERO POR HUANCAVELICA

Méd.Od. YRIS YANET MARTINEZ BULEJE CONSEJERO POR HUAYTARA

Prof. JORGE DIOGENES CHAVEZ BENITES CONSEJERO POR CHURCAMPA

Abog. JUAN CARLOS ALEJANDRO SAENZ FEIJOO GERENTE GENERAL REGIONAL

Econ. RAUL ERASMO ORDOÑEZ VALLADOLID GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y AT

Ing. RAUL JUAN RODRIGUEZ PAREDES GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Lic. VICTOR PUBLICIO MANZUR SUAREZ GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Ing. EUSEBIO TITO CUELLAR GERENTE REGIONAL DE RR.NATURALES Y GESTION MEDIO AMBIENTE

Ing. EDUARDO MARTIN PARIONA CUETO GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CPC. GERBER HUERTA GAMARRA DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

Abog. JORGE AMADOR BONIFAZ MERE DIRECTOR REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Ing. ROLANDO VARGAS MENDOZA GERENTE SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

Ing. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA GERENTE SUB REGIONAL DE ANGARAES

Bach.Ing. SIMEON URBANO CONTRERAS CASTILLO GERENTE SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

C.P.C. MIGUEL ANGEL CCENTE ALIAGA GERENTE SUB REGIONAL DE CHURCAMPA

Lic. WUALTER TORNERO CONISLLA GERENTE SUB REGIONAL DE HUAYTARA

Ing. ANGEL GUTIERREZ CASAVILCA GERENTE SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Ing. RAUL JUAN RODRIGUEZ PAREDES DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA

Méd. HIPOCRATES ROJAS EGOAVIL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD

Prof. ENRIQUE AMERICO TELLO CANDIOTTI DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION

Ing. FERNANDO ANACLETO BOZA CCORA DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Abog. CIRO YARUPAITAN PERALTA DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

Ing. RAUL JAIME ANCCASI DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Antrop. MARINO PADILLA CHANCA DIRECTOR REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO

Arq. PAVEL AGAMA BENAVIDES DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

Ing. AARON BENJAMIN CARO ESPINOZA DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCION

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2.1 ACCIONES LEGISLATIVAS, FISCALIZACION, CONTROL Y

TRANSPARENCIA

LEGISLATIVAS Entre las actividades mas relevantes desarrolladas por el Consejo Regional de Huancavelica, durante el año 2011 tenemos el desarrollo de 20 Sesiones Ordinarias, 10 Extraordinarias y 04 sesiones ordinarias descentralizadas en los Distritos de Cosme, Colcabamba, yauli y Acobamba. Asi mismo se aprobaron 103 Acuerdos Regionales y 21 Ordenanzas Regionales, de las cuales las mas relevantes fueron:

PRINCIPALES ACUERDOS Y ORDENANZAS 2011

Acuerdo N°

SUMILLA

008

SOLICITAR a la Presidencia del Gobierno Regional de Hvca, efectuar un diagnostico situacional de las obras por Contrata y Administración Directa del periodo 2007-2010.el inicio del Proceso de Planificación Vial en el Departamento de Huancavelica, con la finalidad de orientar y determinar de manera ordenada y transparente, la demanda de intervención de los caminos departamentales.

009

DECLARAR en situación de Emergencia al Departamento de Huancavelica, por verse afectado gravemente por fenómenos de la naturaleza, lluvias que trajeron como consecuencia al deslizamiento de tierras y huaycos que afectaron a gran parte de la población, ocasionando daños en el cultivo, viviendas, Instituciones educativas, Centros de Salud, carreteras y otras infraestructuras.

010 APROBAR el Plan de Contingencias de Lluvias 2011, para ejecución de acciones inmediatas destinadas a la atención de la población, damnificada y la reducción y minimización de los riesgos existentes

017

ESTABLECER, como política la salud en el ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica la “Vacunación contra el cáncer de cuello uterino (VPH) y el barrido de vacunación de polio y sarampión”.

020 ASIGNAR, un presupuesto de contrapartida equivalente al 10% de monto establecido en el perfil de los diversos proyectos de los Gobiernos Locales de la Región Huancavelica para presentarse al Fondo Concursable de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).

031 DECLARAR en reestructuración general la Aldea Infantil San Francisco de Asís de Huancavelica con la finalidad de efectuar las acciones que comprende, reorganización administrativa, recursos humanos y otros,

040

APROBAR, la donación del predio denominado “Vaca Corral” ubicado en la comunidad campesina de Callqui Chico, del Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica, a favor del servicio Nacional de adiestramiento en trabajo Industrial- SENATI, para la construcción del Centro de Formación profesional SENATI- Huancavelica

056 APROBAR la realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas del Consejo Regional de Huancavelica, en cada una de las Provincias, siendo el orden y cronograma el siguiente

057 DISPONER la instalación y operatividad de almacenes adelantados de Defensa Civil en las Provincias de Churcampa, Acobamba y Castrovirreyna, con la finalidad de atender de manera inmediata a los afectados y damnificados por cualquier contingencia; de tal manera que permita alcanzar la operatividad del Sistema Regional de Gestión de riesgo de Desastres en todos sus niveles.

061 APROBAR la conformación del Comité Regional de Vigilancia y Control del Proceso de Presupuesto Participativo del Departamento de Huancavelica para el periodo 2011-2012.

063

APROBAR la conformación de la Comisión especial de gestión, seguimiento y verificación del estado situacional del expediente judicial sobre usurpación de tierras y otros que se ventilan en los juzgados del Distrito Judicial de Ayacucho, referente al conflicto limítrofe ocurrido entre las Regiones de Huancavelica y Ayacucho

068 APROBAR la implementación del Archivo Registral de Huancavelica, asumiendo su rol de desarrollo integral del país y de la Región Huancavelica.

II .. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS YY PPRROOYYEECCTTOOSS

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077 APROBAR la constitución, inscripción, reconocimiento formal y funcionamiento de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú-ANCOR-PERÚ, en consecuencia, se autoriza la participación del Consejo Regional del Gobierno Regional de Huancavelica en la referida

081 APROBAR la transferencia financiera a favor de los Gobiernos Locales, para la ejecución de proyectos, por el monto de S/. 26 837 713.00 Nuevos Soles.

101

AUTORIZAR al Presidente del Gobierno Regional Huancavelica, la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Huancavelica, la Mancomunidad Qapaq Ñan de Acobamba y la Agencia Española de Coperación Interinstitucional para la atención integral en el ámbito de la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, dentro del marco Alianza Público-Privado

103 APRUEBESE el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Huancavelica para el Ejercicio Presupuesto 2012

ORDENANZA N°

SUMILLA

0167 Aprueba la “Creación del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huancavelica” 0169 Aprobar, el Plan Vial departamental participativo de Huancavelica 2010-2020.

0170

Aprueba, el plan regional de desarrollo de capacidades en gestión pública del gobierno regional y local de la región hvca.

0171 Declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en la región Huancavelica.

0172 Dispone el inicio y aprueba el reglamento del proceso presupuesto participado 2012.

0176 Dispone la no apelación de las sentencias favorables al trabajador de Huancavelica, sobre los beneficios laborales

0177 Considera la remuneración total como base de cálculo para el pago de subsidio por fallecimiento, gastos de sepelio y luto, bonificación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio en Sede Administrativa.

0179 Dispone gestionar la certificación ambiental y el cumplimiento de la Ley de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión en el ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica

0180 Aprueba la estructura orgánica y el ROF del Hospital de Pampas.

0181 Declara al mes de abril “EL MES DEL DERECHO AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD”

0182 Aprueba la modificación del cuadro para asignación de personal (CAP) del Gobierno Regional de Hvca, y modificación del CAP de la Gerencia Sub. Regional de Tayacaja.

0183 Aprueba la Política Regional de inclusión de la persona con discapacidad y el plan regional de inclusión de la persona con discapacidad, Huancavelica 2011-2014.

0184 Aprueba el Programa Regional de Superación de la Pobreza Extrema y de la Desnutrición Crónica Infantil 2011-2014.

REUNIONES ORDINARIA Y DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO REGIONAL DE HVCA

AUDIENCIAS REGIONALES

En el marco de la transparencia de la gestión pública, durante el año 2011, el Gobierno Regional de Huancavelica desarrolló 02 Audiencias Públicas, 01 en Huancavelica y 01 en la provincia de Castrovirreyna, informando a la población de los avances y logros de la gestión.

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I AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN HUANCAVELICA ACTIVIDADES DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional de la región, desarrolló entre otros, las siguientes actividades principales:

Desarrollo de exámenes especiales de 02 proyectos de inversión, adquisición de ambulancias y cuenta corriente de la UTSA del Gobierno Regional de Hvca, años 2003-2010

Desarrollo de 02 arqueos de caja de la sede central del Gobierno Regional de Hvca. Elaboración de 11 informes de evaluación de denuncias Inspección de activos fijos para identificar deficiencias en la gestióbn de los mismos. Elaboración de 168 informes de participación de la OCI como veedores, en procesos de

adquisción de bienes y servicios. Elaboración de 12 informes de verificación de cumplimiento de las disposiciones de los

TUPAs y la ley de silencio administrativo. Elaboración de 01 informe de Control de casos encargados por la Contraloría General de

la República.

DEFENSA DEL ESTADO

La Procuraduría Pública Regional de Huancavelica, en su rol de defensa de los intereses del estado, desarrolló una importante gestión, destacando entre otros: Atención de 1330 escritos de casos contenciosos administrativos de las diferentes areas

estructuradas de la región. Se interpuso 106 denuncias penales contra la administración pública, contándose 203

expedientes instaurados en el año 2011, mismas que están en parte en etapa de investigación, formalizados y archivados.

Desarrollo de acciones legales con cobro de reparaciones civiles por un monto de S/. 20,000.00 Atención de 810 escritos en el Area de Procesos penales. Atención de denuncias de parte, con las visitas inopinadas respectivas.

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2.2. ACCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO

PROCOMPITE EN MARCHA

Como parte de la política de apoyo al sector productivo privado, el Gobierno Regional de Huancavelica, implementó por primer año, el Fondo Concursable PROCOMPITE, revisándose 68 planes de negocios de cadenas productivas, del que resultaron 15 ganadores, beneficiando a un total de 2168 productores, de 20 comunidades campesinas a nivel regional. El costo total de los 15 planes de negocio asciende a S/. 5,384,998.00, del cual la Región Huancavelica financiará S/. 2,154,741.00, los planes ganadores fueron:

Nº NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS MONTO (S/.)

DISTRITO MONTO TOTAL(S/.)

COFINANCIAMIENTO

1 Asociaciòn de productores agropecuarios agroindustriales Forestales, agregados y de servicios Acobambilla

Mejoramiento de la producciòn, Transformaciòn y Presentaciòn Final del Queso Prensado y Yogurt Pasteurizado con Tecnologia Industrial Aplicado a la Cadena de Làcteos.

Huancavelica 263,690 70,000

2

Asociaciòn Alpaqueros Mejorados San Andres de Sacsamarca

Mejoram. Producciòn Alpaquera, mediante la Implem.de Infraestructura Productiva y Reproduct. de Alta Calidad Genètica, en las Puntas de los Socios de la Asociaciòn Alpaqueros Mejorados San Andres de Sacsamarca, del Distrito, Provincia Hvca

Huancavelica 630,000 280,000

3

Asociaciòn de Productores Alpaqueros Los Emprendedores de las Cuatro Provincias de Huancavelica

Mejoram.Producciòn y Productividad de la Fibra de Alpaca, a Travès de la Introducciòn de Reproductores de Alta Calidad Genètica Comprobada, para la Asoc. de Productores Alpaqueros los Emprendedores de las 4 Provincias de la Regiòn Huancavelica

9 distritos 1,050,000 500,000

4

Asociaciòn de Agricultores de San Antonio de CHILLIHUA

Mejoramiento de la Competitividad de los Productores Maiceros del AEO: "Asociaciòn de Productores Agropecuarios San Antonio de Chillihua, en la Cadena Productiva de Maiz, en la C.C San Antonio de Chillihua, distrito de Surcubamba, Tay.

Surcubamba 630,000 280,000

5

Asociaciòn de Agricultores de Santiago de Chocorvos Lucmayoc

Mejoramiento de la Cadena Prtoductiva de Làcteos en la Asociaciòn de Agricultores de Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytarà.

Santiago de Chocorvos

870,000 350,000

6

Asociaciòn de Productores de Alpacas de Calidad de Ccarhuancho – APACC

Mejoramiento de la Producciòn y Comercializaciòn de la Fibra de Alpaca de la Asociaciòn de Productores de Alpacas de Calidad de la Comunidad Indigena de Ccarhuancho, APACC

Pilpichaca 660,000 280,000

7 Asoc. Productores Agropecuarios "Nuevo Progreso de Pumaranra"

Mejoramiento de la Producciòn de Leche y Queso en Pumaranra

Paucarà 162,956 66,190

8 Asociaciòn de Productores de Trucha "Laguna Azùl" Cadena Productiva de la Trucha

Pilpichaca 150,000 40,000

9 Productores Agropecuarios la Uniòn

Mejoramiento de la Tecnologia en Producciòn y Comercializaciòn del Cuy con el Grupo Organizado de Productores Agropecuarios la Uniòn

Locroja 50,000 20,000

10 Asociaciòn de Productores Agropecuarios Nicolas Munares Quispe

Mejoramiento e la Calidad de Alevinos de Truchas Arco Iris y su Incidencia en una Producciòn Optimizada

Santa Ana 110,000 40,000

11

Asoc. Productores Agropecuarios y Agroindustrias LLANKAY, ANEXO DE RURUNCANCHA

Fortalecimiento de las Capacidades Productivas Agricolas y de Transformaciòn de Cereales en el Distrito de Acoria

Acoria 138,184.01 60,000.00

12 Asociaciòn de Productores Alpaqueros del Anexo de Corralpampa- Huachocolpa

Aplicaciòn de tecnologias para Mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva de la Fibra de Alpaca

Huachocolpa 198,379 60,000

13

Asociaciòn de Productores los Incomparables de Cauchora.

Fortalecimiento de la oferta productiva del Oregano y Valor Agregado con Calidad Homogenea Pampas 366,015.48 62,337.00

14 Asoc.Productores Agrop. Turistico Artesanal " Uniòn Rosario de Istay"

Producciòn y Comercializaciòn de Frijol Alubia para el Mercado Nacional Salcabamba 69,295 28,050

15 Asociaciòn de productores de Palta el Paraiso Acobamba, Huancavelica

Producciòn y Comercializaciòn de paltas por la Asociaciòn de Productores Agropecuarios el Paraiso, Acobamba, Huancavelica

Andabamba 36,478.80 18,164.00

TOTAL 5,384,998 2,154,741

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PROMOVIENDO EL DESARROLLO ECONOMICO

Formulación de 03 Perfiles de Proyecto Productivos en cadenas de cuyes y lácteos, y fibra de alpaca Gestión para el financiamiento de la Planta procesadora del Pure de Papa, en el distrito de Acostambo,

por un monto de S/.8,000,000.00 a financiar por FINAGROS y AGROPERU. Gestión para el funcionamiento de una Oficina Descentralizada de PROMPERU en Huancavelica,

misma que viene funcionando en ambientes de la SGPICI, brindando servicios sobre exportaciones, servicio de asistencia e información turística.

Desarrollo de 04 planes de negocios, financiado por PROCOMPITE y ALIADOS. Operativización del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica, contando con un ROF y un

Plan de Trabajo. Coordinación en la Expo Feria Alimentaria 2011, con 25 empresas nacionales y 7 extranjeras, para la

compra de productos huancavelicanos, como maíz, palta hass, frutos frescos, granadilla y maracuyá. Desarrollo del III Festival del Ayrampo Huancavelica 2011, y el II Festival de la Papa Nativa

Reunión del Consejo Regional de Competitividad, Presentación de página web del CRC

Promoviendo los productos huancavelicanos en la Expo Feria Alimentaria 2011

SECTOR AGROPECUARIO

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ACCION

En procura del desarrollo sostenido del sector agropecuario, la región viene impulsando proyectos productivos a fin de fortalecer las capacidades y la competitividad de los productores, entre los proyectos principales se tiene:

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PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011 METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Capacit.y Asist.Técnica para el Mejoram. de la Productiv.de la Avena en Grano, en distritos de Mayor produc.de las Prov.de Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja

Multiprov 856,231.80 225,289.90 410 has de Instalación de avena en grano, 05 eventos de capacitación, y asistencias técnicas. 966 benefic. 90% de avance

CONTINUID

Fortalecimiento a Productores de Quinua de las provincias de Angaraes, Huancavelica, Churcampa y Tayacaja.

Multiprov 517,072.00 166,227.14 92 Has instaladas, talleres de capacit y asist.téc.1840 beneficiarios. 84% de avance

CONTINUID

Incremento de Produc.y Productiv. del Cultivo de Cereales mediante la extensión y fortalecim. de capacidades en zonas productoras de la Región.

Dptal 1,477,300.80 411,957.38 112 Has demostrativas, Asist.Téc.27 capacitac.10 Forums, talleres de capacitac, y 10 festivales.35% de avance

NUEVO

Recuperación de Suelos Agricolas mediante la Aplicación de Biofertiliz. en el Distrito de Ñahuimpuquio.

Tayacaja 208,250.00 90,684.98 Producción de biol en módulos demost, 0.175 Has de ortiga, asist. técnica y capacit.300 benefic. 80% de avance

CONTINUID

Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas del Productor de Papa Nativa en el Dpto.de Huancavelica.

Multiprov 1,137,354.00 127,711.64 Instal.76 has semillas básica y 38 Has de semilla garantiz.Capacit.pasantias y otros. 3316 benef. Culminado

CONTINUID

Protección y Conservación de Praderas naturales en Ccaracocha, Comunidad campesina de Pilpichaca.

Huaytará 777,321.19 649,293.77

Cerco perimét.15,750 Mt, puesto de manejo, 2 puestos vigilanc.botiquin veterinario, capacitaciones y otros. 1722 benefic. 80% de avance

NUEVO

Fortalec.de capacidades competitivas a los Productores Agropecuarios en Agronegocios de los Distritos de Hvca, Ascensión, Yauli y Acoria.

Hvca 194,434.00 27,403.88 Asistencias técnicas, Cursos de transfer.de tecnología, Eventos feriales, Pasantías, 231 benefic.Concluido

CONTINUID

Mejoramiento de Producción del ganado vacuno en las Comunidades de las Provincias de Tayacaja y Hvca.

Multiprov 440,496.00 201,792.48

Adquis.3 empacadoras, 7 segadoras, 3 picadoras de forrajes, Instalac.7 hás de pastos, potreros demost.28 organiz.y otros.1653 benefic. 86% de avance

CONTINUID

Py: Mejoramiento productividad Avena en Grano-labores de supervisión de campo-Angaraes y Acobamba

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Py: Incremento de Produc. Cebada y Trigo-Asistencia Técnica en Pre siembra y labores culturales

Py: Recuperación de suelos con biofertilizantes-Ñahuimpuquio

Py: Protec.y Conservac.Praderas-Pilpichaca, Capacitación e internamiento de vicuñas

Py: Fortalecimiento a Productores de Quinua, capacitaciones y siembra

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PROYECTOS FORESTALES A CARGO DE LA D.R.A

Compartiendo la labor de la GRRNyGMA, en la forestación y reforestación, la Dirección Regional de Agricultura viene ejecutando 03 proyectos con una meta total de 4,258.85 Has de plantaciones definitivas de eucaliptos, ceticios, quinuales, y tara, abarcando las 07 provincias de la región, generando un total de 107,800 jornales.

TRABAJOS COMUNALES EN LOS PROYECTOS DE FORESTACION

GESTION DE FUNCIONES TRANSFERIDAS EN MATERIA AGRARIA

Como parte de las funciones transferidas en materia agraria, se desarrollaron actividades asociados a la gestión de recursos hídricos, mejora de servicios de comercialización, y formalización de predios, ejecutándose 40 cursos de capacitación de transferencias de tecnología.

CAPACITACIONES DE PRODUTORES AGROPECUARIOS

ATENDIENDO LA EMERGENCIA AGRARIA

Ante los eventos climatológicos adversos que afectaron las actividades agropecuarias, se tuvo el apoyo financiero del INDECI por un monto de S/. 1,160,550.00, adquiriéndose 127,451.10 kilos de forrajes, 5,751 litros de reconstituyentes (vitaminas), 1494 litros de antiparasitarios orales, 32,667 kilos de suplementos vitamínicos y 3042 frascos de antibióticos. Para los cultivos afectados se adquirieron y distribuyeron 4255 sacos de urea, con una inversión de S/. 419,543.00 del Gobierno Regional de Hvca.

NUMERO DE CABEZAS ATENDIDAS POR EL FRIAJE 2011

PROVINCIA VACUNO

ALPACAS OVINOS TOTAL

Huancavelica 5,082 36,169 62,258 103,509 Acobamba 6,906 1,101 17,378 25,385 Angaraes 5,926 14,265 38,190 58,381 Churcampa 4,244 885 17,557 22,686 TOTAL 22,158 52,420 135,383 209,961

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UREA DISTRIBUIDA

PROVINCIA Nº SACOS Huancavelica 2,210

Acobamba 580

Angaraes 440

Churcampa 300

Castrovirreyna 70

Huaytará 80

Tayacaja 575 TOTAL 4,255

INDEMNIZACION POR EL SEGURO AGRARIO A PRODUCTORES AFECTADOS

La Dirección Regional Agraria Huancavelica gestionó la activación del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña Agrícola 2010-2011 ante la FOGASA, obteniendo una Prima de S/. 6’299,937.13 para asegurar a 54,973 Has de cultivos como la papa, maíz amiláceo, haba, arveja y frijol, siendo el monto asegurado de S/. 37,546,559.00. El monto a indemnizar en casos de desastres es de S/. 683.00 por Ha.

PAGO DEL SEGURO AGRARIO

CULTIVOS DE MAIZ AFECTADOS POR INCLEMENCIA DEL CLIMA-ANGARAES

PROVINCIA SUPERFICIES

INDEMNIZADAS (HAS)

MONTO INDEMNIZADO

S/.

Nº Productores

BENEFICIADOS

Acobamba 3,284 2’242,972.00 12,252 Tayacaja 611 534,789.00 3,101 Huancavelica 1,071 743,787.00 5,444 Angaraes 545 372,235.00 3,149 Churcampa 1,093 760,179.00 4,183 Castrovirreyna 162 110,646.00 673

TOTAL 6,766 4’764,608.00 28,802

PRESIDENTE REGIONAL APOYA EN LA DOSIFICACION DE GANADO

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PROMOCION AGRARIA

Desarrollo de capacitaciones en cadenas productivas, con 164 eventos desarrolados, y 8500 productores beneficiados, a nivel regional.

Elaboración de planes de trabajo para la formulación de 02 pefiles de proyecto de riego tecnificado. Promoción de la papa nativa en el II Festival de Papas Nativas de Lima, comercializando un total de

27 Tm, de mas de 400 variedades de papas nativas, y ofreciendo la degustación de platos a base de papa.

Constitución de 06 organizaciones de cadenas productivas en la provincia de Tayacaja, y 05 en Churcampa

Desarrollo de eventos feriales agropecuarios promocionales, a nivel provincial y regional, con un aproximado de 5,600 productores beneficiarios.

Conformación de 28 Asociaciones de productores, constituido jurídicamente, en la provincia de Churcampa, trabajan actualmente con el programa ALIADOS y ONGs..

Desarrollo de 10 eventos de capacitación, con la metodologia de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), en las provincias de Tayacaja y Acobamba.

Desarrollo de asistencias técnicas permanentes, con mas de 2800 beneficiarios. Reforestación con especies nativas en un total de 35 Has, en diferentes lugares del departamento. Desarrollo de pasantías de 54 productores agropecuarios de Angaraes, al Valle del Mantaro y

Cajamarca en coordinación interinstitucional con el INIA y Proyecto de Forestac.y Reforestación con Grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria de la Región Huancavelica.

EN EL II FESTIVAL DE PAPA NATIVA EN LIMA

Participación e MISTURA 2011, Lima, con un volúmen de 13,560 kilos de Productos Huancavelicanos comercializados, obteniéndose un ingreso de S/. 43,680.00 nuevos soles, participaron 12 organizaciones de productores en cadenas procedentes de 05 provincias, se expendieron papas nativas, chuño, maca, Nashua, carnes de alpaca, cuy, yogurt y queso.

En MISTURA 2011-LIMA

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Organización del I Festival Gastronómico Sazón y Sabor Huancavelicano Miski Mikuy 2011, Con ocasión del “Día Mundial de la Alimentación”, con ventas de platos típicos a base de carne de alpaca, carne de cuy, chicharrones con chuño y otros

En el I Festival Gastronómico de Hvca

Desarrollo de la Expo Feria Agropecuaria Regional, con 785 productores participantes, se comercializó ganados vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos, animales menores, productos de agroindustria, productos lácteos, artesanía, gastronomía gourmet y otros, con un ingreso de S/. 220,985.00.

En la Expo Feria Agropecuaria Regional 2011

Curso de facilitadores para las ECAs-Tayacaja

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Asistencia Técnica de Productores-Tayacaja y Producción de plantones forestales en Angaraes

PRODUCTOS DE LA FERIA “EXPO ANQARA 2011”- ANGARAES

Expo Agro y Festival de Maíz y el trueque en Acobamba

Cursos en Lácteos-Lircay, e Importancia y Usos de Semillas Certificadas en Callanmarca

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Promoción de Asociaciones Cadeneras en Ferias y por web

ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL

Tratamiento sanitario de caprinos y ovinos

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ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVOS Y PASANTIA DE PRODUCTORES EN CAMPOS SEMILLEROS DEL VALLE DEL MANTARO-JUNIN

Talleres de Capacitación para Productores Agropecuarios-Acobamba

En apoyo del desarrollo agropecuario de la región, durante el año 2011, se ejecutaron 12 proyectos de riego, y 8 expedientes técnicos, con un total de 53.361 Km de nuevos canales a incorporar y 11 Km de canales rehabilitados, con mas de 4598 productores beneficiarios. Los principales són:

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Mejoramiento y Ampliación Sistema de Riego Tinyac Huayco-Chiquiac, Distrito de Surcubamba.

Tayacaja 1,900,747.10 701,740.00 01 Bocat.1500 ML tuberias de conduc, 7500 ML de tuberia perfilada, capacit.y organiz. 400 benefic. 31.09 % avance NUEVO

Ampliación, Mejoram. y Reconstruc. Canal Checche Lanlanya, Dist.de Córdova

Huaytará 1,518,703.46 1,224,874.36 2623 ml de tuberias, obras de arte y otros.69.07% de avance NUEVO

Construc. Del Sistema de Riego Tecnificado Huaccraccasa - El Chorro- Pampapuquio - Huayrapata - Paccha, Churcampa

Churcampa 1,986,161.84 147,397.44 Instalac.tuberías 5.6 Km, 01 reservorio y capacitac. 90 Has a irrigar. 1508 benefic. 99.9% de avance CONTINUID

Construcción Sistema de Riego en las Comunidades Alto Andinas de Pachamarca

Churcampa 2,098,187.00 577,872.15 17.400 Km de canal de conduc.y presa en laguna. 250 Has incorporadas bajo riego, 927 benefic. 55.2 % de avance CONTINUID

Construc.Canal de Riego Piocucho-Antaparco Magnopampa, Distrito de San antonio de Antaparco

Angaraes 1,606,991.17 188,811.69 Canal de concreto vestido y canal de tuberias de 12´, 136 beneficiarios 92% de avance CONTINUID

Reconstrucción de la infraestructura de Riego Canal Perpetuo Socorro de la Localidad de Quito Arma

Huaytará 961,446.88 492,943.19 Continuid, 1.10 Km de canal, línea de conducción con Tubería de 4,000 ML, defensa ribereña 70 M.L. 39.5 % avance CONTINUID

Construcción Canal Irrigación Tincocc, Tintay Punco. Tayacaja 3,028,100.00 223,474.15

Continuid, 17.738 km de canal entubado, 890 benefic. 34.86 % de avance CONTINUID

Construc. canal de Riego Illahuasi - Huirpacancha

Huaytará 2,361,159.06 636,608.89 Construcción de una represa y canal, en 30% de avance CONTINUID

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Canal de Riego Piocucho-Antaparco, Angaraes y Riego Comunidades Altoandinas de Pachamarca-Churcampa

Reservorio Sistema de Riego El Chorro y Sistema de Riego Comunidades Altoandinas de Paucarbamba-Churcampa

PRODUCCION E INDUSTRIA

PROMOCION DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y MYPES

Como parte de la política de promoción del sector de PYMES y de la Pequeña Industria en Huancavelica, se ha desarrollado las siguientes principales actividades: Promoción del consumo de la trucha en 24 Festivales Gastronómicos desarrollados en las provincias

de Huancavelica y Angaraes. Fomento de la Red de Productores de Orégano Orgánico en Pampas y Pilchaca, con 365 beneficiarios. Desarrollo de inspecciones y fiscalizaciones técnicas en 25 centros piscícolas de la región, para

asegurar una buena producción y distribución. Evaluación de 30 Recursos hídricos para la acuicultura. Desarrollo de 43 inspecciones de cumplimiento de normas técnicas pesqueras, en lagunas y ríos. Desarrollo de 05 eventos de capacitación para productores truchícolas, con 150 beneficiarios Prestación de asistencia técnica especializada en productos lácteos, en 05 distritos productores. Prestación de asistencia técnica en productos de metal mecánica. Desarrollo de eventos de capacitación e información para la formalización de MYPES. Desarrollo de 04 seminarios en cadenas productivas, con 210 productores capacitados.

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Inspección de Centro Truchícola en Palca y Capacitación en Buenas Prácticas Acuicolas en Santa Inés Hvca

Cursos de Formalización de MYPES-Angares y Asistencia Técnica en elaboración de Quesos en Castrovirreyna

Asistencia Técnica en producción de metal mecánica

COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

PROMOVIENDO EL TURISMO Y MEJORANDO LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Desarrollo del Curso Práctico “Técnicas de Servicio en Restaurantes y Bares” Pasantía para Prestadores de Servicios Turísticos Hoteleros, en la ciudad de Lima, con 22 personas

beneficiadas.

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Actualización del Plan Estratégico Regional de Turismo 2012-2015, definiendo los lineamientos de política regional en materia de Turismo.

Elaboración del POA para el Perfil de Proyecto “Promoción de Corredores Turísticos Ecológicos de castrovirreyna y Huaytará”.

Culminación del Proyecto: Puesta en Valor del Santuario Ecoturistico Señor de Oropesa, proyecto con un Costo Total de S/. 1,545,155.00 y 22,573 beneficiarios

Pasantía en Hotel de Lima, y Curso de Prestadores de Servicios Turísticos

PROMOVIENDO EL COMERCIO EXTERIOR Desarrollo de 07 capacitaciones en comercio exterior a docentes y alumnos de educación secundaria

en las 07 provincias de Hvca. Desarrollo de 11 cursos de capacitación en temas de comercio exterior, para productores artesanales,

agroindustriales y otros, en los Distritos de pampas, Lircay y Paucará.

Capacitación en Comercio exterior y Feria promocional en la Ciudad de Lima FORTALECIENDO LA ARTESANIA HUANCAVELICANA Organización para la participación de los artesanos huancavelicanos, en 03 Ferias Nacionales y 03

ferias regionales, con 82 Empresas, Consorcios y Asociaciones beneficiadas. Desarrollo del concurso Tejiendo Oportunidades Comerciales, con 80 Asociaciones participantes. Desarrollo de 04 eventos de capacitación técnica en temas artesanales. Asistencia Técnica en artesanía textil y cerámica, con profesionales especializados a 398 artesanos, en

13 distritos del departamento Pasantía de 12 artesanos en centros artesanales de la ciudad de Arequipa. Culminación del Proyecto: Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en

los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Huancavelica y

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Acobamba, incluye Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaboración de catálogos, ferias y tienda virtual, con 150 beneficiarios, y un costo total de S/.161.726.00

Artesanos Huancavelicanos en Ferias Artesanales de Lima

Capacitaciones en talabartería y cerámica

Asistencia Técnica en tejidos y desfile de moda con prendas de alpaca

ENERGIA Y MINAS

AREA DE HIDROCARBUROS Prestación de asesoramiento contínuo en la comercialización y transporte de combustibles. Elaboración del inventario de la infraestructura de hidrocarburos en las Provincias de Huaytará,

Churcampa, Tayacaja, y Castrovirreyna. Monitoreo ambiental de los grifos y estaciones de servicios, de las ciudades capital y evaluación de

informes de manejo de residuos sólidos y plan de manejo de residuos sólidos de grifos y estaciones. Operativos del comercio informal de combustibles.

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AREA DE MINERIA Y ASUNTOS AMBIENTALES Desarrollo del I Fórum de Formalización del Pequeño Minero Artesanal. Desarrollo de capacitaciones en asuntos mineros y ambientales. Manejo de conflictos sociales entre empresas mineras y C.C. Atención y evaluación de denuncias mineras para extracción de minerales Evaluación de denuncias de extracción informal minera. Evaluación y aprobación de certificados de Operación minera. Fiscalización e inspección de centros mineros. Evaluación y aprobación de PAMAS, DIAs, EIAs del sector minero. Evaluación de declaración de impacto ambiental de proyectos de electrificación.

Inspección de Centros de Expendio de combustibles Hvca

Capacitación en temas minero ambientales-Huaytará, y Mesa de diálogo por conflictos sociales-Angaraes

Inspecciones de minería artesanal y accidentes ambientales por efectos de la minería

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Inspecciones de Mina Pampamali -Angaraes y Empresa Fray Martín-Cuenca

CENTROS MINEROS INFORMALES EN LA REGION

Provincia DISTRITO ZONA MINERA ALTITUD

COORDENADAS HORAS DE CAMINO A PIE EN ACEMILA N E

Castrovirreyna Ticrapo Mina Milagritos 1560 1330263 7528950 5 min

Castrovirreyna Ticrapo Mina Corregidor 1735 1325834 7527695 1/2 Hora

Huaytara Cuyahuasi Mina Sacramento I 3676 8493478 447160 4 Horas

Huaytara Cuyahuasi Mina Sacramento II 3680 8493030 449392 5 Horas

Angaraes Lircay Mina

Huaychaupallcca 3680 8556707 536544 2 mintos

Angaraes Lircay Mina Vizcacha 4281 8564000 5335000 5 horas

PASIVOS MINEROS EN LA PROVINCIA DE ANGARAES

Pasivo ambiental Cuenca Distrito

Tipo de Labores Mineras Parcial B CH TR LS CA R D

Vizcacha I

Mantaro

Huayllay Grande 2 3 - - - - - 5

Moyorina Cucho I Secclla 2 - - - - - 2 4

Gaviota Secclla 1 - - - - - 1 2

Huaychaupallcca Huanca Huanca - - - - - 1 1 2

Tajo Herminia Ccochaccasa - - - 1 - - - 1

Yahuarccocha Ccochaccasa 1 - - - - - - 1

Taipe Galindo Ccochaccasa 1 - - - - - - 1

Manto Grande Ccochaccasa 1 - - - - - - 1

Huayraccasa Ccochaccasa 1 - - - - - - 1

Gandoline Ccochaccasa 1 - - - - - - 1

Minas Nillucc I Huanca Huanca - - - - - 1 - 1

Minas Nillucc II Huanca Huanca - - - - - 1 - 1

Tutaccpa Huanca Huanca HUanca 1 - - - - - - 1

Luisita Lircay 1 - - - - - 1 2

Charito Lircay 1 - - - - - - 1

TOTAL PASIVOS 13 3 0 1 0 3 5 25

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Pasivos mineros – Bocaminas de manto Chico y Huyaraccasa I, Ccochaccasa Angaraes

AREA DE ELECTRICIDAD Con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio de energía eléctrica para la población

huancavelicana, se han ejecutado 10 proyectos de continuidad de Electrificación Rural, en 06 provincias, con un total de 2817 conexiones domiciliarias, y con una inversión anual 2011 de S/. 2,566,530.58.

Elaboración de 03 expedientes técnicos de proyectos de electrificación en la Provincia de Huaytará, mismos que se encuentran en revisión por el Ministerio de Energía y Minas, ministerio que se encargará de su financiamiento por un monto ascendete de S/. 38,000,000.00

PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA EJECUTADOS EN EL AÑO 2011

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Electrificación Rural Margen Derecha del Rio Acora San Fco.de Sangayaico. Huaytará 896,221.07 256,018.21 132 conex.domicil. 12 Km de LP. CONTINUID

Ampliac.y Mejoramiento Sistema Eléctrico de la Localidad de Paucará y Barrios Periféricos.

Acobamba 1,189,577.06 195,906.34 625 conex.domicil. 4 sub estaciones de distribución CONTINUID

Electrificación Rural de 02 barrios del CPM Vista Alegre de Sachapite-Yauli. Hvca 270,702.27 85,712.60 80 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID

Electrificación Rural de 16 Localidades del Distrito de Anta-Hvca.

Acobamba 1,667,342.85 183,869.00 424 conex.domicil. 11 Km de LP. CONTINUID

Electrificac.Barrio San Juan, Llaco y Machoera, Sector Añancusi, Distrito Acoria.

Hvca 589,096.00 54,548.00 229 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID

Electrificación Rural de Localidades de la Margen Izquierda del Distrito de Acoria. Hvca 1,109,249.49 287,260.00 488 conex.domicil. 5.00 Km de LP, 2440

beneficiarios. CONTINUID

Electrificación Rural de 04 Localidades del Distrito de Santiago de Chocorvos. Huaytará 751,460.62 303,086.00 180 conex.domicil. 16 Km de LP CONTINUID

Electrificación de 05 Localidades del Distrito de Ayaví.

Huaytará 311,785.31 55,929.66 Continuid, 81 conex.domicilirias CONTINUID

Electrificación de 18 Localidades del Distrito de Anco. Churcampa 1,526,918.81 348,433.00 490 conex.domicil. 35 Km de LP. CONTINUID

Electrificación de Alfapata y Empedrado de Acostambo-Hvca.

Hvca 139,697.69 29,052.00 88 conex.domicil. 2 Km de LP. CONTINUID

Suministro Provis. Electrificación Rural de 10 Localidades de los C.P.San Isidro de Cocha y Los Angeles de Suytupampa, II Etapa

Castrov 1,664,069.49 293,261.43 486 conexiones domic.instaladas. CONTINUID

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Electrificación Rural de 16 localidades del Distrito de Anta – Huancavelica

Electrificación Rural de la Margen Derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MEJORANDO LA INTEGRACION VIAL Y LAS COMUNICACIONES

Mantenimiento Rutinario de 163.00 Km de carreteras a nivel regional, permitiendo el tránsito vehicular de carga y pasajeros en buenas condiciones, con un total de 37,171 beneficiarios.

Generación de empleo para 14 microempresas huancavelicanas, en el mantenimiento rutinario de carreteras, con participación del 10% de mujeres.

Implementación del Programa de Balotario de Preguntas para exámenes escritos, para obtención de licencias de conducir, permitiendo su constante renovación y evitar fraudes.

Desarrollo de operativos de fiscalización al servicio de transporte vehicular, logrando reducir los accidentes de tránsito en un 88%.

Expedición de 798 nuevas licencias de conducir, 131 recategorizadas y 577 revalidadas. Inspecciones inopinadas a los sistemas de radio y TV. Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de radio y TV. Desarrollo 80 eventos de capacitación en educación y seguridad vial, a diferentes II.EEs del

departamento. Desarrollo de 02 eventos de capacitación para transportistas, en temas de reglamentos y normas de

tránsito. Levantamiento del inventario de estaciones de radio y TV transferidos al Gobierno Regional,

registrando 116 estaciones.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Mantenimiento Rutinario Carretera Sinto-Quishuarpampa

Mantenimiento Rutinario Carretera Anchonga Huayanay-Paucará

Mantenimiento Rutinario Carretera La Mejorada-Palmira Alta

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS EN CARRETERAS MAQUINARIA DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA DRTyC

Operativos de Fiscalización de Empresas Transportistas

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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AMPLIANDO Y MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL Con un monto ejecutado de S/. 45,239,778.85, se viene ejecutando la construcción de 346.89 Km de carreteras, y el mejoramiento de 263.571 Km en todo el ámbito regional; asi mismo se elaboraron expedientes técnicos de proyectos a ejecutar en el año 2012. Los principales proyectos atendidos son los siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS VIALES EJECUTADOS 2011

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Mejoramiento Carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu-Marcas-Allccomachay .

Acobamba 13,703,020.90 7,830,559.32 30.98 KM,carretera afirmada tipo dptal.+ 3 pontones, 36 gaviones y otros,10,416 benefic. 53.36% de avance

Continuid

Construcción Carretera Villa Mantaro-Utcuñi, Rosario. Acobamba

2,511,095.71 1,190,264.99 18.10 Km, obras de arte, señalización 2543 benefic.48.99% de avance Continuid

Construcción Trocha Carrozable San Isidro Roble, Provincia de Tayacaja.

Tayacaja 4,905,106.38 2,867,124.12 Construcción de una trocha carrozable de 33.08 Km, 1858 benef. 59.89% avance

Nuevo

Construc.y Mejoramiento Carretera Tantará-Casacancha

Castrovirr 2,446,241.96 2,352,595.31

Mejoramiento 11.500 km y 18.200 km. de construcción, carret vecinal tipo 3 (CV3), 947 benefic. 79.47% de avance

Nuevo

Const.Carretera Lachocc-San Pedro de Sacsalla-Orccobamba.Acobamba, N.Occoro, Ascensión.

Hvca 2,749,156.39 1,657,684.75 Continuid, fideicomiso, 23 Km.carret. afirmada, 2 puentes y otros, 10,000 benefic. 90.80% de avance

Continuid

Mejoramiento de la Av.Ascensión y Acceso al Terminal Alberto Benavides de la Quintana, Ascensión-Hvca Hvca

4,402,610.54 1,392,671.06 pavimento fibro reforzado 995 ML, y muro encausamiento de 330 Ml. 10534 benefic. 26.93% de avance

Nuevo

Const.Carretera Huayacca-Antacancha-Cochamarca-Distrito de Aurahuá

Castrovirr 2,299,113.06 1,564,014.45 8.33 m de Carret.sin afirmar, incluye 0.733 Km de carretera mejorada, y 2 puentes, obra culminada

Continuid

Const.Trocha carrozable Occoropampa-Pueblo Nuevo- Pallqapampa-santa Rosa de Llillinta, Pilpichaca

Huaytará 3,821,874.84 1,682,041.03 Continuid, Carret.afirmada 27.32 Km, incluye pontones, 670 beneficiarios, fideicomiso. 54% de avance

Continuid

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha- Huancas -Totora (Congalla y Pomacocha)

Multiprov 2,336,757.73 541,461.28 27.548 Km Trocha sin afirmar tipo CV3, 1680 benefic. Obra concluida Continuid

Mejoramiento Carretera Antamachay-Cuticsa-Santo Tomás de Pata -Chupacc Angaraes 2,551,472.18 1,097,759.82 Carret.afirmada de 40.8 Km tipo CV-3, 960

benef. Obra concluida Continuid

Mejoramiento y Construc.Carretera Tuccuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca y Campo Ferial Tucuccasa

Churcampa 3,183,875.20 1,520,234.33 Mejoramiento de 43.501 Km, const.1,60 km, 2450 benefic.75% de avance Continuid

Construcción Carretera Puente Integración Anco Andabamba-Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tucuccasa

Churcampa 2,365,800.00 1,285,722.03 Habilitac.22.644 Km, 8 badenes y un pontón. 1484 benefic. 95.61% de avance

Continuid

Mejoramiento camino Dptal.Palmira Alta Ccheccocruz (Paucará) Pucacruz Acobamba

3,101,176.00 333,032.14 Mejoram.39,45 Km, 38,269 benefic. Obra Concluida

Continuid

Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio, Colcabamba Tayacaja 9,995,204.67 4,291,647.81

49.53 Km de trocha carrozable, 11 badenes y 5 pontones, 7665 benefic.10.2% de avance

Continuid

Mejoramiento Carretera Corerac-San Miguel de Curis-San Isidro Huirpacancha-Tambo Cruz, Stgo.Chocorvos Huaytará

3,710,599.76 119,562.93 32.3 Km de Carret.vecinal tipo 3 afirmada. 4,967 benefic. 97.5% avance

Continuid

Construcción Trocha carrozable Chocorvo Arma - Huayanto - Quinchihua - Acomayo

Huaytará 2,632,958.78 1,367,519.71 24.93 Km de caretera a nivel afirmado,

badenes y puentes. 25% de avance Nuevo

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

33

Carretera Antamachay Cuticsa-Angaraes y Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha Huancas – Totora

Carretera Antamachay Cuticsa y Puente Romero - Angaraes

Carreteras la Merced-Torongana y Tucuccasa-Pachamarca, Churcampa

Carreteras Puente integrac. Anco y Arma Sirihuasi, Churcampa

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

34

Const.Carretera Andaymarca Puerto San Antonio-Tayacaja y Rehabilitac. Via Acobamba-Choclococha

2.3. ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

EDUCACION

PROMOVIENDO EL BUEN SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA

Con participación de la diferentes UGELEs y la Dirección Regional de Educación, se desarrollaron entre otras las siguientes actividades:

Formulación de Proyecto Educativo para conformación y funcionamiento de redes educativas en el ámbito de la Región Huancavelica.

Actualización del Padrón de la II.EEs de la Región Huancavelica. Desarrollo del Censo Escolar 2011 Desarrollo de talleres de actualización docente en diversos temas pedagógicos, beneficiando a

docentes de las diferentes UGELEs de la región. Desarrollo de Ferias de Ciencia y Tecnología, en las diferentes provincias del departamento. Desarrollo de eventos culturales escolares, en las diferentes provincias del departamento. Desarrollo de Olimpiadas de matemática y comprensión lectora. Organización de Juegos Florales Escolares Seguimiento y supervisión de II.EEs del Programa Básico de Mantenimiento de Locales Escolares

en las diferentes provincias de la región. Desarrollo de Macro Talleres dirigidos a Docentes del II, III Ciclo de la EBR y agentes comunitarios

PRONOEI. Selección para participación en la VIII Feria Internacional de Ciencia y Tecnología en Arabia 2012,

de la IE. Santiago Antúnez de Mayolo de Colcabamba-Tayacaja. Intalación de 27 aulas Pre Fabricadas, en 05 II.EEs del departamento. Gestión para la inclusión de 15 Institutos Superiores al Plan de Adecuación del D.S.Nº 023-2010-ED

PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR

EL III CICLO DE LA EBR

Con el objetivo de mejorar los niveles de comprensión lectora y lógico matemática, en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR, durante el año 2011, se lograron los siguientes productos principales:

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

35

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL PELA EN EL NIVEL INICIAL - 2011 RESUMEN REGIONAL

EDUCACION INICIAL (UGELs)

DOCENTES CC. RR. ACOMPAÑANTES DOCENTES II.EE. NIÑOS 3-4-5

AÑOS

TOTAL DE NIÑOS

BENEFICIADOS

ANGARAES 2 6 52 43 1895 1,895

HUAYTARA 2 7 62 58 1088 1,088

CHURCAMPA 2 9 84 83 1540 1,540

ACOBAMBA 2 7 60 55 1641 1,641

CASTROVIRREYNA 2 6 50 44 945 945

TAYACAJA 2 15 130 124 3669 3,669

HUANCAVELICA 2 10 93 73 2207 2,207

TOTAL 14 60 531 480 12985 12,985 FTE: Informe para MINEDU ETR-DRE-2011

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL PELA EN EL NIVEL PRIMARIA - 2011

RESUMEN REGIONAL EDUCACION PRIMARIA (UGELs)

ACOMPAÑANTES DOCENTES II.EE. NIÑOS

BENEFICIADOS 1º y 2º

TOTAL DE NIÑOS

BENEFICIARIOS

ANGARAES 15 120 97 5,076 5,076

HUAYTARA 12 100 81 2,778 2,778

CHURCAMPA 14 110 106 5,788 5,788

ACOBAMBA 16 130 88 5,782 5,782

CASTROVIRREYNA 10 80 49 1,971 1,971

TAYACAJA 28 231 194 10,989 10,989

HUANCAVELICA 29 240 139 7,187 7,187

TOTAL 124 1011 754 39,571 39,571 FTE: Informe para MINEDU ETR-DRE-2011

SELECCIÓN DE II.EEs POT TIPO PELA 2011

UGEL

PRIMARIA

UNIDOCENTE MULTIGRADO POLIDOCENTE

II.EE. Estudiantes Docentes II.EE. Estudiantes Docentes II.EE. Estudiantes Docentes

TOTAL 162 3436 168 463 28438 563 129 7697 280

HUANCAVELICA 30 749 37 88 5042 149 21 1396 54

TAYACAJA 40 992 40 118 8167 119 36 1830 72

CHURCAMPA 25 413 25 70 4681 71 11 694 14

CASTROVIRREYNA 3 47 3 37 1627 57 9 297 20

HUAYTARA 23 401 23 51 2053 60 7 324 17

ANGARAES 31 634 31 45 2828 46 21 1614 43

ACOBAMBA 10 200 9 54 4040 61 24 1542 60 FTE: Informe para MINEDU ETR-DRE-2011

PRODUCTOS PELA 2011:

1180 II.EEs, 1685 aulas y 39,000 alumnos dotados con cuaderno de trabajo del Area de Comunicación y Area de Matemáticas para el 1º y 2º, dotados por el Ministerio de Educación.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

36

Kits de materiales didácticos de comunicación y matemática para 1° y 2°, de 1 180 Instituciones Educativas, 1 685 aulas y 39,000 alumnos, dotado por el Ministerio de Educación.

Kits de Material fungible de apoyo para 23,040 alumnos, dotado por el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje (PELA-2011).

Kits de Material fungible de apoyo para 1,011 aulas, dotado por el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje (PELA-2011)

Desarrollo de 02 eventos de Fortalecimiento de Capacidades del Equipo Técnico Regional del PELA.

Desarrollo de 03 talleres de Capacitación dirigido a 124 Acompañantes Pedagógicos, 14 especialistas y 08 miembros del Equipo Técnico Regional, con temas inherentes a sus funciones.

Elaboración del Plan Regional de Acompañamiento Pedagógico, Plan Regional de Monitoreo al proceso de Acompañamiento Pedagógico y el Plan Regional de Formación para Acompañantes Pedagógicos y Capacitación Docente.

Creación e incremento de 277 plazas en el nivel de Educación Inicial, del ámbito regional. Recojo de información de 444 centros poblados del ámbito regional. 07 visitas de aula por acompañante (8-10 docentes a su cargo) 05 reuniones de interaprendizaje por acompañante en sus redes educativas. 03 pasantías por acompañante en sus redes

Producción de materiales y acompañamiento pedagógico PELA-Huaytará

Capacitación de acompañantes pedagógicos

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

37

Concursos de ambientación ambiental y capacitación de docentes en Churcampa

PROVINCIAS

RECURSOS PPTALES – PELA 2011

PIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM

ACOBAMBA 2,194,210.00 3,130,347.00 3,126,318.00

99.87

ANGARAES 3,036,611.00 4,457,308.00 4,430,583.00

99.40

CASTROVIRREYNA 2,507,942.00 2,537,181.00 2,495,442.00

98.35

CHURCAMPA 2,765,256.00 3,498,400.00 3,486,469.00

99.66

HUAYTARA 2,553,088.00 2,636,314.00 2,633,549.00

99.90

SEDE CENTRAL 10,511,790.00 9,332,214.00 9,091,288.00

97.42

TAYACAJA 4,617,977.00 5,512,384.00 5,474,480.00

99.31

TOTAL 28,186,874.00 31,104,148.00 30,738,129.00 98.82 FTE: CONSULTA AMIGABLE SIAF-MEF, MARZO DEL 2011

PROYECTOS EDUCATIVOS

Con el propósito de mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo, en el año 2011, se ejecutó un total de S/.50,298,498.35, en la ampliación y construcción de II.EEs en el ámbito regional, con un aproximado de 266 aulas, y 176 ambientes educativos, complemetados con mobiliario escolar, equipo PAD, SS.HH, patios de honor y otros, beneficiando a mas de 12,000 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Entre los principales proyectos tenemos:

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Contruc.de la I.E. San Ignacio de Loyola de Laimina, Distrito de Acoria.

Hvca 1,229,848.26 461,381.40 Const.8 Aulas, S.H, cerco perimétrico, Losa y Equipamiento. Obra Concluida

Continuid

Construc. y Equipamiento de la I.E. José Carlos Mariátegui Huancalpi, Distrito de Vilca.

Hvca 1,546,196.72 235,106.25 Const.cerco perim, pabellón, áreas recreativas, SS.HH. Losa deport. Y otros. 390 benefic.25.44% de avance

Continuid

Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini

Hvca 3,078,901.48 351,956.58 Const.y mejoram.36 aulas y ambientes, cerco perimét, losa deport y otros. 596 benef. Obra Concluida

Continuid

Intervención en la infraestructura del C.E. MX Manuel Gonzáles Prada, de Nuevo Occoro.

Hvca 1,962,940.00 1,363,329.98 Const.6 aulas, amb, cerco perimét, SH, mobiliario y equipo PAD, 230 benef. Fondo Perú Japón. 70.38% de avance

Continuid

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

38

Construc.y Equipamiento de la I.E. Agropecuaria José Maria Arguedas, Localidad de Putacca, Distrito de Palca.

Hvca 1,426,007.43 1,399,787.66 Const. 3 amb, cerco perimét, Ss.HH, losa multiuso y otros. 120 benefic. Obra Concluida

Continuid

Construcción, Mejoramiento, Sustitución y Equipam. de la Infraestructura en la I.E. N 36303 de Ccaspata, Distrito de Yauli

Hvca 1,295,670.24 1,236,607.79 Const.3 ambientes, cerco perimétrico y mobil. 480 benefic. 82.80% de avance Nuevo

Const.e Implement.Complejo Educativo Santa Isabel de Antaccocha, Hvca. Hvca 1,419,053.74 1,273,355.87 5 bloques, Ss.Hh cerco perimét, y otros, 95

benefic. 82.67% de avance Continuid

Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E. Antonio Raymondi del C.P.Ambato.

Hvca 1,682,557.69 1,174,076.85 Const.6 Aulas, 7 ambientes, losa deportiva , equipamiento, y mobiliarios escolares 220 alumnos. 52.83% avance

Continuid

Mejoramiento de Infraestructura de la I.E.Primaria Nº 36313 La Victoria de Huayllayocc-Acoria

Hvca 1,791,407.65 781,461.72 Const. ambientes, cerco perimét, losa deport, Ss.HH y otros, 100 benef. 81.04% de avance

Continuid

Const. e Implement. de Infraestructura en la I.E.José Carlos Mariátegui de Caja

Acobamba 1,912,052.34 733,045.74 Const.4 ambientes,losa deport, y centro de

produc.pecuaria. 87.2% de avance Continuid

Mejoramiento de Infraestructuras y equipam.de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur

Angaraes 4,888,994.70 2,329,310.94 Construc.y equipam.de 17 II.EES del nivel inicial, 78.55% de avance . 480 benefic. Continuid

Construcción y Reconstrucción de II.EEs en la provincia de Huaytará, afectados por el terremoto

Huaytará 10,018,286.00 10,070,229.65 Fondos del FORSUR. 44 II.EEs intervenidas. 76.19% de avance promedio. Nuevo

Intervención en la Infraestructura de la I.E.Nº 36099 - Buenos Aires-Nuevo Occoro.

Hvca 1,297,965.86 811,327.19 Const.3 aulas, 4 amb, cerco perimét, SH, losa deport, y otros. 100 benefic. Aporte Contrav.Perú-Japón. 52.87% avance

Continuid

Const.y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.Primaria Nº 36374 Checco Cruz-Paucará.

Acobamba 1,627,135.89 934,560.69 Const. 6 aulas, centro cómputo y

otros.32.42% avance Nuevo

Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de la I.E. Maciste Díaz Abad del C.P. de Quimillo.

Tayacaja 2,103,564.65 1,351,691.99 5 aulas, 7 ambientes, Cerco Perimétrico, 2 SS.HH, y otros, 2.20% de avance Nuevo

Mejoramiento de servicios Educativos de la I.E Nº 31114-Sachacoto, Distrito de Surcubamba

Tayacaja 1,601,118.87 1,362,069.30 Const.6 Aulas, 3 ambientes, centro Computo, SS.HH, Muro Perimétrico, Equipamiento y otros.29.33% de avance

Nuevo

Fortalec.de la capacidad Productora de serrvicios educativos de la I.E Nº 30936 de Chalanpampa, Pampas

Tayacaja 1,717,373.94 1,084,259.36 Const. 7 aulas, 7 ambientes y otros.63.58% de avance Nuevo

Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E Secundaria Cuñi del distrito de Marcas, Acobamba

Acobamba 1,659,745.80 1,019,845.58

Const.3 Aulas, 10 ambientes, SS.HH, losa deport, equipamiento y otros. 17.84% de avance

Nuevo

Construc. del Complejo Educativo Multifuncional de la Provincia de Acobamba

Acobamba 1,489,746.77 893,843.56

Const.aulas, talleres de produc. SS.HH, cerco perimét, patio, mobiliario y otros, 233 benef. 38.81% de avance

Nuevo

Mejoramiento y Equipamiento de la infraestructura de la I.E.Nº 36334 de Parco Alto-Anchonga

Angaraes 1,221,317.00 1,166,962.77 06 aulas, 04 ambientes, cerco perimét, y otros.226 benefic. 90.57% de avance Nuevo

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

39

Mejoram.Ampliación IE Antonio Raimondi y Mejoramiento I.E María Inmaculada - Churcampa

Construcción I.E Nº 36562 de Llancapuquio, y I.E.P. San Antonio de Padua en Angaraes

Construcción de la II.EEs Nº 30936 de Chalanpampa-Pampas, y 36185 de Curimaray-Acobamba

Construcción de la I.E.I. Nº177 Choclococha e I.E.Nº 36374 de Checco Cruz-Acobamba

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

40

PRINCIPALES PROYECTOS DE MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Mejoramiento de la Calidad educativa de la Educación Básica Inicial y Primaria en las Areas de Comunicación Integral y Lógico Matemática, en II.EEs Focalizadas del Quintil 1 en la Región Hvca.

Regional 6,046,609.10 3,853,671.56

Implem. 237 II.EEs nivel inicial y primario con módulos educativos, 628 docentes capacitados y asistenc.técnica, capacitac. padres de familia.43.32% de avance

Nuevo

Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Pedagógica de las Instituciones Educativas EBR en las Provincias de Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.

Multiprov 6,287,588.75 1,088,825.84

Implement.con mat educativo-didáctico, modul.educac.primaria y TICs, capacitac. en logros de aprendizaje, cursos especializ. 4425 alumnos benefic.67% avance de meta 2011

Nuevo

Curso Taller del Py “Equipamiento y Mejoramiento de la Gestión Pedagógica de las Instituciones Educativas EBR”

Entrega de equipo de cómputo y módulos de ludotecas y juegos recreativos en las II.EEs de 03 provincias

MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL Y PRIMARIA, EN AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN II.EEs. FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 DE LA REGION

Sensibilizac y socialización de la participación familiar

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

41

Materiales del nivel inicial y primario

SALUD

PROGRAMAS ESTRATEGICOS EN MARCHA

En el enfoque del presupuesto por resultados, se viene desarrollando las diferentes actividades de los dos principales Programas Estratégicos, el Articulado Nutricional (PAN), y el Materno Neonatal (SMN), esto con la finalidad de reducir la tasa de desnutrición crónica infantil, en niños de 0 a 5 años, asi como reducior los casos de muerte materna y neonatos. Gracias a la intevención de estos programas, la tasa de desnutrición se ha reducido a 46.2 para el 2011, y la muerte materna de 311x100000 NV al 2010, a 116x100000 Nv al 2011. (ENDES-DIRESA Hvca) Desarrollo de las diferentes actividades del programa Articulado Nutricional, con un nivel de

cumplimiento del 88% de las principales finalidades, cuyas metas se aprecia en el siguiente cuadro.

METAS LOGRADAS DE LAS PRINCIPALES FINALIDADES DEL PAN 2011 Nº FINALIDAD METAS LOGRADAS

1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 34,821

2 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN SU EDAD 27,812 3 ATENCION DE IRAS COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS 76,850 4 ATENCION DE EDAS COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS 14,381 5 NIÑOS CON SUPLEMENTAC.DE SULFATO FERROSO Y VITAMINA A 39,974 6 CONTROL CALIDAD ALIMENTOS 221 7 ATENC.DE ENFERMEDADES PREVALENTES (CASOS) 3,311 8 GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACILO FOLICO 7,264 9 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE NUTRICION 4

10 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (C.P) 650 11 DESINFEC. Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO (C.P) 278

12 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA LACTANCIA MATERNA Y ADECUADA ALIEMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES

21,278

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

42

EVOLUCION DE LA DESNUTRICON CRONICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ENDES 2000-

2011 – HUANCAVELICA (NCHS)

Sesiones demostrativas nutricionales

Campañas de vacunación a nivel regional

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

43

Desinfección del agua de consumo humano y campaña de vacunación de niños – Churcampa

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2011 SEGÚN U.E.s

UNIDADES EJECUTORAS

RECURSOS PPTALES - PAN 2011

PIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM ACOBAMBA 896,579.00 3,172,936.00 2,875,535.00 90.63 ANGARAES 871,828.00 3,119,255.00 2,921,278.00 93.65 CASTROVIRREYNA 407,114.00 1,515,806.00 1,429,955.00 94.34 CHURCAMPA 650,318.00 2,408,106.00 2,214,774.00 91.97 HUAYTARA 594,344.00 1,559,927.00 1,519,355.00 97.40 SEDE CENTRAL 1,784,858.00 6,825,093.00 5,969,577.00 87.47 TAYACAJA 1,186,956.00 4,423,412.00 4,196,074.00 94.86 HOSPITAL HUANCAVELICA 1,112,208.00 1,682,112.00 1,413,496.00 84.03

TOTAL 7,504,205.00 24,706,647.00 22,540,044.00 91.23 FTE: CONSULTA AMIGABLE SIAF-MEF MARZO 2011

Desarrollo de las diferentes actividades del programa Salud Materno Neonatal, con un nivel de cumplimiento del 85.52% de las principales finalidades, cuyas metas se aprecia en el siguiente cuadro.

METAS LOGRADAS DE LAS PRINCIPALES FINALIDADES DEL PSMN 2011

Nº FINALIDAD METAS LOGRADAS

1 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 21,961 2 POBLACION CON CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 30,022 3 ATENCION PRE NATAL REENFOCADA 6,728 4 ATENCION DEL PARTO NORMAL 6,300 5 ATENCION DEL PUERPERIO 7,342 6 ATENCION DEL R.N. NORMAL 6,221 7 ATENCION DE GESTANTES CON COMPLICACIONES 1,642 8 ATENCION DE PARTOS COMPLICADOS QUIRURGICOS Y NO QUIRURGICOS 515 9 ATENCION DEL R.N. CON COMPLICACIONES 246

FTE: INFORME Nº 175-2011/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Registro de 1325 sistemas de agua a nivel departamental, 1273 con gravedad simple. Cobertura del 98% de sistemas de agua El 89% de familias programadas realizan tratamiento del agua a nivel intra domiciliario Desarrollo de análisis bactereológico del agua, en 1142 muestras, dando como resultado del 42% en

rangos normales, 39% en riesgo medio, 14% en riesgo alto, y 6% en riesgo muy alto. Cobertura del 26% ( 123,680 hab) de la población departamental con acceso a agua segura

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

44

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL 2011 SEGÚN U.E.s

PROVINCIAS

RECURSOS PPTALES - SMN

PIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM ACOBAMBA 308,264.00 422,108.00 407,008.00 96.42 ANGARAES 355,441.00 439,617.00 435,591.00 99.08 CASTROVIRREYNA 241,882.00 346,462.00 331,100.00 95.57 CHURCAMPA 232,733.00 363,767.00 347,379.00 95.49 HUAYTARA 320,938.00 410,793.00 408,151.00 99.36 SEDE CENTRAL 932,242.00 2,912,706.00 2,426,630.00 83.31 HOSPITAL DPTAL HVCA 1,335,792.00 1,496,179.00 1,491,002.00 99.65 TAYACAJA 803,199.00 956,272.00 946,079.00 98.93

TOTAL 4,530,491.00 7,347,904.00 6,792,940.00 92.45 FTE: CONSULTA AMIGABLE SIAF-MEF MARZO 2011

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SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA, EMERGENCIAS Y DESASTRES

Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos y normas técnicas de vigilancia epidemiológica en las 07 redes de salud de la región.

Desarrollo de diversos talleres en temas epidemiológicos, riesgos sanitarios y emergencias, con participación de personal de las 07 redes de salud.

Implementación del nuevo subsistema de Vigilancia Perinatal y Neonatal. Elaboración del Análisis Situacional Regional y Local de Salud y 07 ASIS local de cada provincia. Conformación y capacitación de 24 Brigadistas, y 04 instructores acreditados, para eventos de

emergencias en salud. Activación del Comité Regional, para la Implementación de Hospitales Seguros Formulación del Plan de Gestión de Riesgo en Desastres en Salud de la Región Huancavelica

Mm

Taller de elaboración de ASIS, y Cuerpo de Brigadistas de Salud

Comité Regional para Hospitales seguros y taller sobre investigación en salud

SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA

Reconocimiento de DIGESA, por la implementación del Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en EE.SS y Servicios Médicos de Apoyo 2010-2012

Inspecciones permanentes de la calidad sanitaria de las carnes que se expenden en los mercados, y operativos a los centros de crianza y faenamiento de animales.

Vacunación antirrábica canina en los 94 distritos de la región Hvca. Operativos de inspección a los establecimientos que fabrican alimentos y bebidas, a comedores

populares y kioscos escolares, en las 07 provincias de la región. Levantamiento de 14 informes técnicos de catastro sobre gestión de residuos sólidos municipales Vigilancia de 862 sistemas de agua para consumo humano, a nivel regional con 262,036 pobladores

beneficiarios

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Formulación del Diagnóstico de la calidad de recursos hídricos, a nivel regional. Asistencia técnica y capacitación permanente al personal de los EE.SS en vigilancia sanitaria de

recursos hídricos. Desarrollo de capacitaciones en salud sexual y reproductiva en las IEPS de la región Hvca. Validación de la matríz de logros para la evaluación de municipios, comunidades e instituciones

educativas saludables en el marco de los PPRs. Capacitaciones para la Agentes comunitarios de salud, en diversos temas de la salud. Desarrollo de sesiones lavado de manos, maternidad saludable y lactancia materna. Difusión a la población, sobre los riesgos, medidas preventivas y control de enfermedades no

trasmisibles, metaxénicas y zoonóticas

Vigilancia de la calidad de recursos hidricos y Evaluación de seguridad ocupacional en centro Minero

Congreso Regional de Agentes Comunitarios y Curso de Vigilancia y Control de Zoonosis

SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD

Implementación de los EE.SS de Huancavelica, con equipos PAD, cadena de frío y de bioseguridad. Fortalecimiento de capacidades del personal de la salud, en consejería y tamizaje de ITS-VIH/SIDA,

AIEPI clínico y otros. Levantamiento del análisis de indicadores sanitarios de la estrategia sanitaria de prevención y control

de infecciones de trasmisión sexual. Desarrollo de reuniones técnicas de difusión y adecuación de normas técnicas de malaria,

leishmaniosis y rabia. Desarrollo de sesiones educativas y demostrativas en salud bucal. Atención de las poblaciones excluidas y dispersas a nivel regional, a cargo de los equipos AISPED. Desarrollo de capacitaciones en calidad y análisis de información de salud; e implementación de las

areas digitadoras de información.

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Campañas de vacunación a nivel regional. Evaluación y seguimiento de los casos de EDAS e IRAS en niños. Atención del parto con adecuación intercultural, a nivel de toda la región. Realización de Campañas de sensibilización en salud mental, por diversos medios de comunicación. Implementación de la estrategia sanitaria de salud de pueblos indígenas. Desarrollo de campañas para el despistaje de cataratas, y tamizajes en II.EEs de la región. Aseguramiento universal del 22% de la población asegurable Implementación del Hospital II-1 de Pampas, con Equipos médicos de última generación y mobiliario

clínico moderno

Desarrollo de programas con adolescentes y Cursos sobre Lactancia Materna

Niños con suplementación nutricional y control de peso y talla de niños

Sesión educativa en violencia intrafamiliar y charlas de prevención del embarazo en jóvenes

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Talleres de salud mental y cultura de paz – campaña para la prevención y control del VIH/SIDA

Campaña de salud bucal y atención del neonato

Equipo Médico adquirido para el Hospital de Pampas

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS POR REPOSICION DEL HOSPITAL DPTAL DE HVCA

EQUIPO VALOR

EQUIPO DE NEONATOLOGIA Y OBSTETRICIA 1,009,147.20 EQUIPO DE RAYOS X RODABLE 609,500.00 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA 849,600.00 AMBULANCIA URBANA TIPO III EQUIPADA (02) 580,000.00 LAMPARA CIALITICA 288,900.00 CUNA CALOR RADIENTE 83,600.00 MONITOR MULTIPARAMETRO DE 7 PARAM. 90,000.00 MINITOR FETAL GEMELAR (02) 94,000.00 PULSO OXIMETRO (07) 51,093.00 TOTAL 3,655,840.20

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INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

Con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud, se orientó un total de S/.18,778,194.22 para el año 2011, para la construcción de 53 nuevos Establecimientos de Salud, asi como el mejoramiento y rehabilitación de 05 EE.SS, elaboración de 06 expedientes técnicos, 02 estudios de Pre Inversión y la adquisición de 35 ambulancias Tipo I. A la culminación de los proyectos la inversión total ascenderá a mas de S/.32,000,000. Los principales proyectos són:

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2010

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Mejoram.Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del 1er. Nivel de Atención de los P.S de Lecclespampa, Manyacc, Chanquil, Patacancha y Pampapuquio Microred Paucará

Acobamba 3,314,534.51 3,060,228.43 5 EE.SS, 04 concluidos y 01 al 89%. 6282 beneficiarios.

Continuid

Mejoram.Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de Villapampa, Atalla, Paltamachay, Pucaccasa, Chopcca, Ccollpaccasa y Condorhuachana, Microred de Yauli

Hvca 3,476,071.96 1,007,600.41 06 EE.SS, 80.42% de avance promedio, 4,240 benefic. Continuid

Mejoram.Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de San José de Miraflores, Chillhuap, Nueva Acobambilla, Tinyaclla y Vista Alegre Micro Red Huando.

Hvca 3,102,623.79 618,535.17 05 EE.SS, 75.26% de avance promedio, 3200 benefic.

Continuid

Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. De EE.SS en las 07 Provincias de Hvca.

Multiprov 6,665,400.00 6,665,400.00 Adquisición de 35 ambulancias Tipo I, para los EE. SS beneficiarios

Nuevos

Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Mullaca, San Lucas de Tongos y Santa Cruz de Ila de la Microred de Pazos

Tayacaja 1,852,658.47 137,926.99 Construc. de 03 EE.SS y equipamiento biomédico. Concluidos Continuid

Construc.y equipamiento de la infraestructura del P.S.de Pariacc, Distrito de Huaribamba.

Tayacaja 934,760.92 956,618.13 Infraest.de salud, viviendas para médicos, equipam, capacitac.y otros. Obra Concluida

Nuevos

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del P.S. de Tocas, Distrito de Colcabamba

Tayacaja 877,421.87 215,944.00 Const.P.S, equipam.Adq. Ambulancia y otros, 2235 benefic. Obra Concluida

Continuid

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Chachas y Quintao, Colcabamba

Tayacaja 1,657,584.60 152,956.96 Construc.de 02 EE.SS y equipamiento biomédico. 1426 benefic. 80% de avance

Continuid

Mejoram.Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S de Nueva Esperanza, Violeta Accoyanca, Chucuna y Huayta Corral, Microred Acostambo, Red Taya

Tayacaja 2,520,176.96 309,328.17 Mejoramiento de 5 EE.SS, equipam. y capacitaciones, 3571 benefic. 94% de avance

Continuid

Mejoramiento de la capacidad Operativa del P.S. de Yaureccan-Microred Churcampa.

Churcampa 962,359.29 962,358.91 Módulo con cerco perimét, equipam. y otros, 1220 benefic. 59.53% de avance Nuevo

Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel Atención de los P.S. Santo Dgo.Capillas, Huañacancha y Vista Alegre de la Microred Huaytará, Red Huaytará Huaytará

1,085,560.00 1,387,055.10 Construcción de 03 EE.SS, 48% avance promedio. Continuid

Mejoram.Servicios de Atención Materno Infantil de los Establecimientos de Salud del Nucleo Stgo.de Chocorvos, Red Hvca

Huaytará 3,050,850.00 1,572,486.35 Const.6 EE.SS y remodelac. 3 P.S. adquis. Equipos y capacit. 81% avance promed

Continuid

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Mejoramiento Puesto de Salud De Tuco-Ccochaccasa y Mejoramiento P.S.de Yaureccán Churcampa

Construc. P.S. de Chucuna y P.S. Nueva Esperanza en Tayacaja

35 Proyectos de Implementación de Ambulancias Tipo I para los diferentes EE.SS de la región Hvca

Construcción P.S Chanquil y Pampapuquio Micro Red Paucará-Acobamba

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Construcción P.S de Manyacc y Lecclespampa Micro Red Paucará-Acobamba

TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

En Materia de Trabajo y Promoción Social, se destaca las siguientes principales actividades: Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, para alumnos del 4to y 5to de

secundaria en la diferentes II.EEs de departamento, con un total de 1032 beneficiarios. Reactivación del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y

desarrollo de campañas de sensibilización. Formulación del Diagnóstico Regional de Formación Profesional, y validación de las Politicas

Regionales de Formación Profesional. Desarrollo de Talleres para apoyo en la búsqueda de empleo, con 03 ejes temáticos: “Descubriendo

nuestras capacidades para la búsqueda de empleo”, “Herramientas básicas para el curriculum vitae”, y “Cómo afrontar exitosamente el proceso de evaluación de personal”

Atención gratuita de consultas laborales a un total de 600 ciudadanos. Desarrollo de 286 visitas de inspección y fiscalización de centros laborales, a nivel regional, para

reducir la informalidad laboral, e implementar el Plan de Registro Obligatorio de Trabajadores en Planilla (Plan RETO), con 286 trabajadores incorporados en planilla.

Desarrollo de la “I Feria de Orientación Vocacional e Información Vocacional”, con la participación de los Centros de Formación Profesional, e Instituciones Educativas

Servicio de colocación de empleo de 30 personas, en empresas de la región. Inscripción de 22 MYPEs en el REMYPE. Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME), con 97 empresas encuestadas.

DESFILE CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y FERIA VOCACIONAL EN HVCA

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ORIENTACION Y EVALUACION VOCACIONAL EN II.EES DE HVCA

TALLERES PARA BUSQUEDA DE EMPLEO, Y VALIDACION DE POLITICAS DE FORMACION PROFESIONAL

VIVIENDA y SANEAMIENTO

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO En atención de una de las principales brechas deficitarias de la población huancavelicana, durante el año 2011, se ejecutaron un total de 12 proyectos de agua y desague, entre nuevos y de continuidad, asi como la elaboración de 02 expedientes técnicos, con una inversión de S/.6,443,504.23, que ascenderá a la conclusión de los mismos a mas de S/.16,217,971.00.

PRINCIPALES PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO 2011

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL EJECUC. 2011 METAS TOTALES CARACT

Const.y Ampliación de los Sistema de Agua potable en los centros Poblados de Paltamachay-Tacsana y Ambato, Yauli.

Hvca 2,008,380.46 820,889.64 14624 ML de redes de agua, 3760 benefic. Obra Concluida

Continuid

Construcción del Sistema de Desague en el centro Poblado de Pueblo Libre Hvca 1,296,109.42 477,572.10 6259 ML de redes, 350 conexiones

domicil.1782 benefic.99.72% de avance Continuid

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Desague de la Localidad de San Juan de Huirpacancha-San Isidro, Huaytará.

Huaytará 888,945.00 873,114.49 Instalación de redes de agua y desague, 59.89% de avance Nuevo

Instal.Mejoram.Ampliación Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Pachamarca, Paltamarca, Ichupata, Villamayo, Illpe y Patibamba, Distrito de Pachamarca

Churcampa 2,488,254.14 374,838.26 6778 ML de redes, 197 letrinas, capacitac. y conformac. JASS, 2220 beneficiarios. 97% de avance

Continuid

Ampliación y Mejoram, Sistema de Agua Potable y Const. Sistema Alcantarillado Churcampa 2,104,432.80 120,864.81 282 nuevas conex. domicil.de agua y

desague, 6970 ML redes de agua y 6964 Continuid

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en Yaureccan, Churcampa de desague, 1337 benef. 99.9% avance

Mejoram.Ampliac. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.Stgo. de Pichus, Distrito de Huaribamba.

Tayacaja 1,970,378.04 141,285.00 60 M3 de reservorio, mejoram.de red distribuc.17.70 Km, 2268 benefic. 72% de avance

Continuid

Instalación Agua Potable y Construc. Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en Localidad de Barrio Centro-Pampachacra, Hvca.

Hvca 754,481.82 502,234.66 2168.73 Ml de redes de agua, 2903.49 Ml de desague y otros, 135 benefic. 27.26% avance

Nuevo

Const.Sistema Alcantarillado del C.P. de Occoro Viejo, Distrito de Nuevo Ocoro Hvca

1,045,647.88 799,342.96 Const.redes desague y conexiones domiciliarias. 63 de% avance

Nuevo

Mejoram. sistema de agua potable e instalación sistema alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en San antonio de Cusicancha

Huaytará 1,655,033.00 1,630,359.09 5,175.90 ML. redes de agua, 1,423.90 ML alcantarillas, y 2 tanques inhoff para el tratamiento Aguas servidas. 35% avance

Nuevo

Construc.Sistema alcantarillado en el C.P. de Pumaranra, Distrito de Paucará

Acobamba 1,045,377.84 107,885.20 Planta de Tratamiento y Conex.domicil. 2010 benefic. 90.24 % de avance

Continuid

Laguna de secado y caja de control de Proyectos Agua y Alcantarillado Yaureccan, y Agua Potable Ichupata, Paltamarca, Pachamarca, Illpe Villamayo y Patibamaba-Churcampa

ALDEA INFANTIL S.F.A . HVCA

Con el objetivo de brindar la atención integral al niño y adolescente en estado de abandono, la Aldea Infantil San Francisco de Asis, ha desarrollado las siguientes principales actividades: Atención integral a 46 niños y adolescentes en estado de abandono, brindándoles la atención propia

de un hogar familiar. Desarrollo del Programa de Vacaciones Utiles para los niños aldeanos, reforzando sus aptitudes y

capacidades deportivas, lógico matemática y comunicacionales, con apoyo de la UNH. Desarrollo de actividades productivas a cargo de los niños, manejando invernaderos y granjas de

animales menores, prestando las capacitaciones necesarias. Desarrollo del Programa de Salud Mental para los niños, dirigidos por personal de la DIRESA. Orientación en salud sexual y reproductiva, paternidad responsable, enfermedades de trasmisión

sexual y otros para jóvenes aldeanos, a cargo de personal del Hospital Departamental de Hvca y la UNH.

Ejecución del Proyecto de Investigación en Nivel de Resiliencia de los Niños de 7-12 años de la Aldea Infantil, a cargo de la UNH.

Evaluación Nutricional de menores albergados

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Vacaciones Utiles de los Niños y adolescentes albergados

Renovación de Muebles y Enseres de la viviendas

Granja de cuyes de la Aldea y registro para D.N.I de los niños indocumentados

Alumno aldeano de la Escuela de Chefs y Charlas sobre sexualidad y paternidad responsable

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2.4. ACCIONES DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE

RECURSOS NATURALES

En su rol de liderazgo del manejo racional y gestión sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, desarrolló entre otras las siguientes actividades: GESTION CONCERTADA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

Firma de convenio con la Cooperación Belga para implementar el proyecto “Desarrollo Estratégico y Gestión de los Recursos Naturales”, con el objeto de desarrollar la Micro Zonificación E.E, e implementar el GORE Hvca, con los instrumentos de gestión estratégica.

Firma de convenio con la Cámara Nacional Forestal, para desarrollar las estrategias de desarrollo forestal, e inventario forestal.

Desarrollo del Taller Diagnóstico y Propuesta para el Desarrollo Forestal Sostenible de la Región Huancavelica.

Desarrollo de talleres en temas forestales, climáticos y gestión de recursos hídricos. Elaboración de estudios previos para la formulación de Expedientes de Declaratorias de 05 Areas

Protegidas: Bosque Amaru, Reserva natural de Agua Choclococha, Ecosistema Huamanrazu, Bosque de Puyas Raymondi de sacsamarca, y el Complejo de lagunas de totora Chinchin.

Inicio de las labores de construcción del Centro de Producción y Adaptación de especies Forestales de Sacsamarca.

Firma de Convenio con Cooperación Belga y Taller con la Cámara Nacional Forestal

Taller sobre Forestación y Taller para Plan Nacional de Gestión de Riesgos Climáticos PROYECTOS FORESTALES

Con una inversión de mas de S/.56,095,855.10, se viene ejecutando proyectos de Forestación y Reforestación, en el ámbito regional, siendo el costo ejecutado en el 2011 de S/.11,149,157.16; al

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culminar los proyectos se cumplirá con la forestación de un total de 11,393.42 Has. Entre los principales proyectos tenemos:

PRINCIPALES PROYECTOS FORESTALES 2011

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011 METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Forestación y Reforestación en los Distritos de Extrema Pobreza del Dpto.de Hvca,

Multiprov 7,482,963 1,031,134.94 Plantac.definitivas de 1783.85 Has, 25 viveros, cerco perimétrico y 26 eventos de capacitac, 5195 benef. 45% avance.

Continuid

Ampliación Superficie con Aptitud Forestal en Areas rurales de los 16 Distritos de la Prov.de Huancavelica

Hvca 5,975,277 1,108,446.11 79 comités conmformados, 79 viveros, 1741 Has plantac.definitivas, 112 capacitac. 12,938 bene. 70.65% avance.

Continuid

Ampliación de Areas Reforestadas con las Comunidades Atendidas por Agro Rural en el Dpto

Multiprov 5,679,443 1,261,994.71 Plantaciones definitivas 1310 Has. 30 capacitaciones , 32,975 benef.Con aporte de Agrorural. Concluido

Continuid

Forestación y Reforestación con los grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria en la Región Hvca.

Multiprov 5,528,378 1,084,156.16 1225 Has reforestadas con cerco, 30 cursos de capacitac.54,858 beneficiarios 71.34% de avance

Continuid

Forestación con Fines de Protección Ambiental en la Provincia de Huancavelica.

Hvca 5,609,447 1,009,652.24 83 viveros,1137 Has con plantaciones definitivas y cercado, 15 cursos. 23694 beneficiarios. 30% de avance

Continuid

Ampliación de areas Forestales con Fines Ambientales en 70 Comunidades de Tayacaja y Churcampa

Multiprov 5,891,867 1,861,063.31 Const.18 reservorios, 1169 Has reforest. y cercadas, 27 cursos capacitac. 6365 fam.benefic.27.6 % avance.

Continuid

Establecimiento de Plantones Forestales con Fines Ambientales en las Provincias de Castrovirreyna, Angaraes, Huaytará y Acobamba

Multiprov 5,992,543 1,237,103.33 84 viveros,1288 Has de plantaciones definitas, 13 cursos, 84 Comités conformados, 17,278 beneficiarios

Continuid

Forestación en Laderas Altoandinas de la Sub Cuenca del Rio San Juan, Castrovirreyna

Castrovirr 3,376,163 488,692.87 600 Has plantac.definitivas cercadas, 42 cursos.10 comités de gest.conformados, 5179 benefic. 40% de avance

Continuid

Forestación en la Cuenca del Rio Grande del Departamento de Huancavelica

Huaytará 6,111,248 759,618.53 1439 Has de plantac.definit, cercados.11 Talleres, 27 comités conform. 5116 beneficiarios

Continuid

Forestación y Reforestac.Zona Intermedia Microcuencas Sicra y Opamayo.

Angaraes 3,214,112 516,105.56 37 viveros, 1290 Has de plantaciones definitas, 18 cursos de capacit. 3268 benefic. 99% de avance

Continuid

Forestación en Seis Comunidades Campesinas de San Pedro de Coris

Churcampa 600,000 217,708.42 142 Has reforestadas, 12 capacitac.1742 benef. Con DOE RUM a partes iguales. 77.46%.avance.

Continuid

Instalación de Viveros y Manejo de recursos Forestales en 07 Comunidades de Chupamarca

Castrovirr 634,414 123,600.00 158.42 Has reforestadas, 7 viveros, 7 mód.de herramientas. 1033 benefic. 59.5% de avance

Continuid

Reportes SIAF-PTO-del 02-02-2012

Proyecto Forestal de la Cuenca del Rio Grande – Labores de riego y deshierbe

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Proyecto Forestal con Los Grupos Organizados de la Unidades de Gestión Agraria de la Región

Proyecto Forestal de laderas Alto Andinas de la Cuenca del Rio San Juan

Proyectos Forestales con Fines de Protección Ambiental en Hvca y Comunidades Campesinas de Coris GESTION CONCERTADA DEL AMBIENTE Visitas de supervisión a municipalidades provinciales, para identificar y prevenir los impactos

ambientales por el manejo y tratamiento de residuos sólidos, y tratamiento de aguas residuales. Visitas a municipalidades provinciales, para supervisión de uso de instrumentos de gestión ambiental

y de residuos sólidos (PIGARs), y estudios ambientales de los sistemas de aguas residuales domésticas.

Implementación del Sistema Regional Ambiental. Desarrollo de eventos sobre temas ambientales, dirigidos a autoridades municipales, C.C, II.EEs y

población en general. Desarrollo de la V Audiencia Pública Ambiental Minera Evaluación de la Agenda Ambiental Regional 2008-2010 Formulación de la Agenda Ambiental 2011-2013 Adecuación de la política ambiental regional, a la Politica Ambiental nacional. Desarrollo de campañas de difusión y sensibilización ambiental, por medios radiales, televisivos y

marchas.

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Reuniones del Voluntariado Juvenil Ambiental y Video conferencia con el Ministerio del Ambiente

Desfile por el Dia del Ambiente y reunión de la CAR Hvca

Concurso de dibujo en Temas Ambientales y Supervisión de Manejo de Residuos Sólidos

V Audiencia Pública Regional Ambiental Minera

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Encuentro de Escolares por Temas Ambientales y Encuentro de Autoridades de Ica y Hvca por Problemas hídricos de Tambo Ccaracocha

SITUACIÓN ACTUAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES

Municipalidades monitoreadas

Sistema de tratamiento

Estado de operación Impactos negativos al ambiente

HUANCAVELICA No cuenta Descarga directa al rio Ichu Puntual, moderado

CASTROVIRREYNA Pozo séptico y percolación En operación, Regular Ninguno

TAYACAJA Laguna de oxidación Colapsado Puntual, acumulativo, significativo

HUAYTARÁ Tanque In hoff Colapsado Puntual, acumulativo, significativo

CHURCAMPA Laguna de oxidación En operación, con deficiencias

Puntual, acumulativo, moderado

ACOBAMBA Laguna de oxidación En operación, con deficiencias

Puntual, acumulativo, moderado

ANGARAES No cuenta Descarga directa al rio Opamayo

Puntual, acumulativo, moderado

Fte: Equipo profesional GRRNyGMA

SITUACIÓN ACTUAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

MUNICIPIO (TM/día) Sistema de disposición

final

Sistema de segregación y

reciclaje

Sistema de tratamiento

biológico

Existencia de botaderos anteriores

Impactos negativos al ambiente

HUANCAVELICA 27 Botadero Si No Si Puntual acumulativo moderado

CASTROVIRREYNA 2.5 Relleno controlado

Si Si No Puntual leve

TAYACAJA 8 botadero controlado

Si Si No Puntual acumulativo leve

HUAYTARÁ 2 Botadero a cielo abierto

No No Si Puntual acumulativo significativo

CHURCAMPA 1.25 botadero controlado

Si No Si Puntual acumulativo moderado

ACOBAMBA 6 Botadero controlado

Si No No Puntual acumulativo moderado

ANGARAES 9 relleno sanitario

Si Si Si ninguno

Fte: Equipo profesional GRRNyGMA

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

60

Proyecto: Mejoramiento de Praderas y Conservación de Suelos en Huaytará y Castrovirreyna. Metas: Instalac.1000 Has de potreros cercados, clausura de 1200 Has de praderas degradadas,

construcción de zanjas de infiltración en 600 Has, Instalación de 48 Has de semilleros de pastos, viveros forestales, plantaciones forestales, asistencia técnica, 45 eventos de capacitación y conformación de Comités Conservacionistas.

Costo Total: S/.8,622.062.00 Inversión 2011: S/.1,389,220.00

Cercos enmallados de potreros en Llillinta-Huaytará

Coordinadora Regional de Camélidos Sudamericanos Desarrollo de capacitaciones diversas para productores de camélidos sudamericanos. Seguimiento y monitoreo de módulos de uso sustentable MUS y parición de vicuñas. Desarrollo de campañas contra la caza furtiva de vicuñas. Desarrollo de 03 eventos sobre manejo y uso sustentable de vicuñas. Supervisión de captura y esquila de 3894 vicuñas. Supervisión y acompañamiento de repoblamiento de vicuñas. Manejo y actualización de los registros genealógicos y productividad de los camélidos sudamericanos. Supervisión de centros de acopio y transformación de la fibra de alpaca y vicuñas. Conformación de un Consorcio de Acopio de Fibra de alpaca, integrando 04 asociaciones alpaqueras.

Eventos de capacitación en Manejo, Control y Vigilancia de Camélidos Sudamericanos

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Seguimiento y monitoreo en manejo y parición de vicuñas

Esquila de vicuñas

Contra la caza furtiva de vicuñas

Supervisión de Centros de Acopio de Fibra de alpaca

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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PRINCIPALES PROYECTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

PROYECTO LOCALIZAC COSTO TOTAL PY EJECUC. 2011

METAS TOTALES DEL PY ESTADO

Desarrollo de las Alpacas en las Partes Altas del Proyecto Camisea - Huaytara.

Huaytará 2,347,358 1,324,939.07

Adquis.reproductores, Asist.téc, manejo bofedales y praderas, Instalac.pastos cultivados,instalac.botiquines,transf.tecnológica, capacitac. y otros. 39% de avance

Continuid

Fortalecimiento Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región Hvca

Multiprov 1,446,751 65,213.32

Cercos permanentes 24.5 Km, elabor. de 47 planes de manejo, 01 censo de vicuñas, Implement.de 40 módulos de guardaparques, 04 pasantías, y otros. 47 C.C y 22,659 Benef. 75% de avance

Continuid

Mejoramiento de Producción del ganado vacuno en las Comunidades de las Provincias de Tayacaja y Hvca.

Multiprov 440,496 201,792.48

Adquis.3 empacadoras, 7 segadoras, 3 picadoras de forrajes, Instalac.7 hás de pastos, potreros demost. 28 organiz.y 7 asociac. conformadas,56 talleres.8678 benefic.84% de avance

Continuid

Protección, Conservación y esquila de Vicuñas en el Area de Influencia de Camisea en la Prov.de Huaytará.

Huaytará 2,347,358 586,388.32 Instalacion de cercos permanentes, mejoramiento de praderas, asistenc. técnica y talleres de sensibilización. 15% de avance

Nuevo

Proyecto “Desarrollo de Alpacas en las partes altas del Proyecto Camisea – Huaytara Selección de reproductores y asistencia técnica en manejo

2.5. DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD NACIONAL

En el año 2011, la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, desarrolló diversas actividades, de las que se señala las principales: DEFENSA CIVIL TAREA DE TODOS

Conformación del Comité Regional de Defensa Civil, con 08 Sub Comisiones Conformación de la Plataforma Regional de Defensa Civil y Grupos de Trabajo, en mérito a la Ley

Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Desarrollo del Curso Taller de Gestión de Riesgos para Comunicadores Sociales. Fortalecimiento de capacidades de las Brigadas de Defensa Civil en las II.EEs de la Región

Huancavelica. Desarrollo de simulacros de sismo, con participació de la población huancavelicana en general. Instalación y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia regional. Conformación de 130 Brigadas Comunitarias, en 04 Distritos de la región. Desarrollo de 03 Talleres de Gestión de Riesgos, en las Provincias de Tayacaja, Huancavelica y

Huaytará, con 260 autoridades y funcionarios capacitados. Desarrollo de 03 Talleres para identificación de riesgos en la región.

SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO HUMANITARIO Instalación y juramentación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, y de 124 Juntas

Vecinales en la Provincia de Acobamba. Instalación y Juramentación de 04 Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, en la Provincia de

Angaraes. Atención de las emergencias en la población, por efectos adversos climatológicos, entregando

víveres, ropa y otros a las poblaciones damnificadas.

Simulacro de sismo en Instituciones Educativas de Huancavelica

Juramentación de Comités del Centro de Operaciones y Emergencias Regional (COER) y distribución de

Frazadas a población danmificada

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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2.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

ACCIONES DE PLANEAMIENTO E INSTITUCIONALIDAD

Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2012, priorizándose un total de 32

proyectos por un total de S/. 23,465,058.40 como parte del techo referencial lanzado en el proceso.

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PP 2012

EJES DE DESARROLLO Nº DE PROYECTOS COSTO TOTAL

ASIGNADO 2012 (*)

DESARROLLO ECONOMICO 3 13,695,862.00 9,386,023.36 DESARROLLO SOCIAL 25 10,558,069.43 9,425,160.28 AMBIENTAL TERRITORIAL 3 11,068,595.00 3,519,758.76

INSTITUCIONAL 1 1,134,116.00 1,134,116.00

TOTAL 32 36,456,642.43 23,465,058.40 (*) ASIGNACION CON TECHO REFERENCIAL DEL PROCESO DEL PP

Talleres del Presupuesto Participativo Regional 2012

Convocatoria y elección del Consejo de Coordinación Regional de Huancavelica, para el periodo Regional 2011-2013, con 13 Miembros Plenos: Presidente Regional, 07 Alcaldes Provinciales y 5 Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil; y 12 Miembros Invitados: 07 Alcaldes Distritales y 5 Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. La juramentación se realizó el 17 de marzo del año 2011

Juramentación del CCR-Hvca 2011-2013

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Inicio de la elaboración de los Estudios de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Angaraes y Huaytará.

Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Huancavelica Suscripción del Acta de Acuerdo de Límites entre los Departamentos de Huancavelica y el

Departamento de Junín, suscrito el 15 de agosto 2011. Siscripción del Acta de Acuerdo de Límites entre los Departamento de Huancavelica y el

Departamento de Ica, suscrito el 16 de agosto

Suscripción de Actas de Acuerdos de Limites entre Hvca-Junín y Hvca-Ica ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Para el año 2011, la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión, trabajó un total de 110 estudios, de los cuales 47 se encuentran aprobados, 20 en evaluación, 15 observados y 28 estan en formulación, detalles en los siguientes cuadros; el monto de inversión de los estudios aprobados asciende a un total de S/. 119,225,676.00. Detalles en los cuadros siguientes:

ESTUDIOS ELABORADOS POR LA OREPI 2011

SECTOR Nº APROBADO EN

EVALUACION EN

OBSERVACION EN

FORMUL TRANSPORTE 19 6 7 3 3 TURISMO 2 0 0 0 2 ENERGIA 1 1 0 0 0 COMUNICACIÓN 1 0 0 0 1 EDUCACION 15 9 1 2 3 SANEAMIENTO 10 4 2 2 2 SALUD 32 16 2 3 11 AGROPECUARIO 24 8 6 4 6 OTROS 6 3 2 1 0 TOTAL 110 47 20 15 28

MONTO DE INVERSION DE LOS ESTUDIOS ELABORADOS

SECTOR TOTAL APROBADOS EN

EVALUACION EN

OBSERVAC EN

FORMUL TRANSPORTE 108,076,694 36,466,235 53,096,036.63 18,514,422 - ENERGIA 4,178,111 4,178,111 - - - COMUNICACIÓN - - - - - EDUCACION 22,435,698 14,284,804 729,455.00 6,427,472 993,967 SANEAMIENTO 7,291,063 1,909,040 3,702,829.25 1,679,194 - SALUD 52,504,161 33,329,209 3,126,365.68 16,048,586 - AGROPECUARIO 111,107,505 12,121,585 43,783,482.29 55,202,438 - OTROS 37,019,764 16,936,693 8,006,062.75 12,077,008 - TOTAL 342,612,995 119,225,676 112,444,231.60 109,949,120 993,967

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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PRINCIPALES ESTUDIOS APROBADOS DE LA OREPI

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SNIP

MONTO DE INVERSIÓN REQUIERE

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS , DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA

172817 7,962,308.00 EXPEDIENTE TECNICO

AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA-HUANCAVELICA 175185 4,178,111.00 EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

187069 7,649,348.00 EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL TARWI A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS, EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

163293 7,598,251.00 EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VÍA TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

190726 2,281,307.45 EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS

185949 4,883,556.00 EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

185979 8,539,440.00 EXPEDIENTE TECNICO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

177074 4,681,493.00 EXPEDIENTE TECNICO

CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - ANANCUSI , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA

113995 5,685,797.00 EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY - AÑANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – HUANCAVELICA

186147 11,368,866.00 FACTIBILIDAD + EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOPALACA - LLULLUCHA CCASA - MATIBAMBA - POTRERO - LA LOMA (CRUCE DE SALCACHUASI) -PROVINCIA DE HUANCAYO - TAYACAJA, DEPARTAMENTOS DE JUNIN Y HUANCAVELICA

195188 12,881,651.00 FACTIBILIDAD + EXPEDIENTE TECNICO

BANCO REGIONAL PROYECTOS 2011-OPI

La Sub gerencia de Programación e Inversiones (OPI), evaluó durante el año 2011, un total de 222 estudios a nivel regional, de los cuales se aprobaron un total de 59 estudios valorizados en un total de S/. 36,213,760.28, que se integran al banco de proyectos regional.

ESTUDIOS DE PRE INVERSION APROBADOS POR LA OPI REGIONAL

SECTOR Nº PIP MONTO INVERSION

AGROPECUARIO 12 20,926,798.51 CULTURA 1 1,649,094.06 EDUCACION 13 24,835,321.67 ELECTRICIDAD 1 4,178,111.00 SALUD 20 35,440,991.26 SANEAMIENTO 4 1,998,914.61 TRANSPORTES 8 47,184,529.17

TOTAL 59 36,213,760.28

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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ESTUDIOS DE PRE INVERSION EVALUADOS POR LA OPI REGIONAL 2011 SECTOR Nº PIP MONTO INVERSION

AGROPECUARIO 54 305,639,966.01 AMBIENTAL 4 16,675,435.00 ARTESANIA 2 4,554,906.00 COMUNICACIONES 1 4,170,018.00 DEFENSA RIBEREÑA 3 9,543,236.00 DESNUTRICION 1 892,638.00 EDUCACION 67 261,275,200.01 INSTITUCIONAL 4 27,289,636.06 SALUD 34 75,728,624.78 SANEAMIENTO 15 19,647,340.14 SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 9,997,163.00 TRANSPORTES 27 160,262,751.61 TURISMO 4 11,250,968.00 CULTURA 1 1,649,094.06 ELECTRICIDAD 1 4,178,111.00 COMERCIO 2 2,627,041.10 LOCAL 1 1,758,095.50

TOTAL 222 917,140,224.27 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS La Sub Gerencia de Estudios, atendió la Formulación de 27 Expedientes Técnicos, según detalle siguiente:

EXPEDIENTES TÉCNICOS ATENDIDOS AÑO 2011 RECURSOS ORDINARIOS CANON Y SOBRE CANON TOTAL

EXP. TÉC. POR A.D. 13 07 20

EXP. TÉC. CONSULTORÍA 05 02 7

TOTAL 18 09 27

SITUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

APROBADOS EVALUACIÓN EN FORMULACIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 08 09 03

CONSULTORÍA 02 03 03 TOTAL 10 11 06

PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE LA I.E. RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, HVCA Y MEJORAM. y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HVCA

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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RACIONALIZACION E INFORMATICA Primeros en transparencia, a nivel de los Gobiernos Regionales correspondiente al II y III trimestre

2011 elaborado por la Defensoría del Pueblo, el Portal de Transparencia se ubicó en el segundo lugar, a nivel nacional.

Actualización del Cuadro de Asignación de personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Hvca.

Elaboración, actualización y/o revisión de Directivas Internas (22) y Reglamentos (4) de los sistemas administrativos y diferentes areas de la Región Huancavelica.

Revisión de los ROF de las Direcciones Regionales de Salud, Transportes y Comunicaciones y Hospital Departamental de Hvca.

Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, incluyendo las 7 provincias y de acuerdo a la nueva estructura orgánica, logrando contar con información en tiempo real y mayor control en el proceso de pagos.

Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, el cual sirve para realizar la ejecución del gasto desde la nota de pedido hasta la entrega del bien o servicio.

Cableado estructurado categoría 6 en Locales de la Sede y Gerencias Sub Regionales, con 164 puntos, que ampliarán la red informática y acceso a los servicios y beneficios de la red

Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios.

Se formuló y consolidó el Manual de Organización y Funciones de la Sede Central, y Gerencias Sub Regionales, en base al nuevo ROF y CAP.

Se formulo, actualizó y se consolidó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de todas las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

69

3.1. LOGROS

INSTITUCIONALES Disposición Regional, para el otorgamiento de subsidios y beneficios en función a la remuneración

total de los trabajadores, lo que beneficia a todos los trabajadores de la región sin distingo alguno. Nivelación e incremento de los incentivos Laborales de los trabajadores de la región, mejorando el

nivel adquisitivo de los mismos, y propiciando una mayor productividad. Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, logrando contar con

información en tiempo real y mayor control en el proceso de pagos. Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, en todas las U.Es del

pliego regional. Cableado estructurado categoría 6 en la Sede Central y Gerencias Sub Regionales, con 164

puntos, que ampliarán la red informática y mejora de los niveles de comunicación interinstitucional.

Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios

Aprobación de 59 estudios de Pre Inversión, cuyo monto de inversión asciende a S/.36,213,760.28, mismos que se incorporan al banco de proyectos regional.

SECTOR ECONOMICO PRODUCTIVO Atención financiera de 15 planes de negocios de PROCOMPITE, por un monto de S/.5,384,9983.00

de los cuales S/. 2,154,741.00 fueron financiasdos por la región Huancavelica, bajo la modalidad de contrapartida no reembolsable, beneficiando a 271 familias, y 2168 habitantes a nivel regional.

Activación del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña Agrícola 2010-2011, con una prima de S/. 6’299,937.13 para asegurar 54,973 hectáreas de cultivos como la papa, maíz amiláceo, haba, arveja y frijol, siendo el monto asegurado de S/. 37,546,559.00.

Atención de productores afectados por el friaje, con el Seguro Agrario, hasta por un monto de S/. 4,764,608.00 para un total de 6,766 Has afectadas , y 28,802 beneficiarios

Atención sanitaria de 209,961 cabezas de ganado mayor, afectados por el friaje por un monto ascendente a S/.1,161,550.00 financiados por el INDECI, y distribución de 4255 sacos de urea, con una inversión de S/.419,543.00.

Promoción de la papa nativa en el II Festival de Papas Nativas de Lima, comercializando un total de 27 Tm, de mas de 400 variedades de papas nativas

Desarrollo de 10 eventos de capacitación, con la metodologia de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), en las provincias de Tayacaja y Acobamba.

Desarrollo de pasantías de 54 productores agropecuarios de Angaraes, al Valle del Mantaro y Cajamarca en coordinación interinstitucional con el INIA y Proyecto de Forestac.y Reforestación con Grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria de la Región Huancavelica.

Fomento de la Red de Productores de Orégano Orgánico en Pampas y Pilchaca, con 365 beneficiarios. Evaluación de 30 Recursos hídricos para la acuicultura. Pasantía para Prestadores de Servicios Turísticos Hoteleros, en la ciudad de Lima, con 22 personas

beneficiadas. Actualización del Plan Estratégico Regional de Turismo 2012-2015, definiendo los lineamientos de

política regional en materia de Turismo. Culminación del Proyecto: Puesta en Valor del Santuario Ecoturistico Señor de Oropesa, proyecto con

un Costo Total de S/. 1,545,155.00 y 22,573 beneficiarios

IIIIII .. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS LLOOGGRROOSS YY LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

70

Pasantía de 12 artesanos en centros artesanales de la ciudad de Arequipa. Mantenimiento Rutinario de 163.00 Km de carreteras a nivel regional, con un total de 37,171

beneficiarios. Generación de empleo para 14 microempresas huancavelicanas, en el mantenimiento rutinario de

carreteras, con participación de mujeres. PROYECTOS Ejecución de 12 proyectos de infraestructura de riego, que permitirá a su culminación incoporar

53.361 Km de canales y la rehabilitación de 11.00 KM Culminación del Proyecto: Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en

los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Huancavelica y Acobamba, que incluye Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaboración de catálogos, ferias y tienda virtual, con 150 beneficiarios, y un costo total de S/.161.726.00

Ejecución de 10 proyectos de continuidad de Electrificación Rural, con un total de 2817 conexiones domiciliarias.

Construcción de 346.89 Km de carreteras, y el mejoramiento de 263.571 Km en todo el ámbito regional

Ejecución de 05 proyectos productivos, para la promoción de 05 cadenas productivas agrícolas, con 16,960 beneficiarios.

SECTOR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

SALUD

Cobertura del 56.4% de niños menores de 1 año vacunados. Cobertura del 58.3% de niños de 1 año vacunados. Cobertura del 57.7% de niños vacunados con SPR. Cobertura del 63.59% de niños de 2 años vacunados con influenza Dismunición de muerte materna de 311 x100000 NV del 2010, a 116x100000 Nv al 2011. Disminución al 48.7% de anemia en niños menores de 36 meses para el 2011, en relación al 68.3% del

2009 Reducción de la mortalidad infantil del año 2006 (35.2) al 2011(13.7) se ha reducido en 21.5 puntos,

en niños de hasta 6 años. Incremento al 46% de suplementación de multimicronutrientes en el año 2011, en comparación al

21.7% del año 2007. Cobertura del 86.4% de gestantes con suplemento de sulfato ferroso y ácido fólico, en el año 2011. Registro de 1325 sistemas de agua a nivel departamental, 1273 con gravedad simple. El 89% de familias programadas realizan tratamiento del agua a nivel intra domiciliario Desarrollo de análisis bactereológico del agua, en 1142 muestras, dando como resultado del 42% en

rangos normales, 39% en riesgo medio, 14% en riesgo alto, y 6% en riesgo muy alto. Cobertura del 26% ( 123,680 hab) de la población departamental con acceso a agua segura Implementación de nuevos programas estratégicos en el PpR ( salud familiar, salud ocular, metales

pesados, prevención de cáncer), beneficiando a la población huancavelicana Incremento de RRHH (profesionales y técnicos ), para cerrar brechas en los diferentes EE.SS, y

brindar servicios de salud de calidad a la población priorizada de los distritos de riesgo. Implementación de EE.SS, con equipos biomédicos y 35 Ambulancias Tipo I. Adecuación e instalación de la CAMARA FRIA, para el almacenamiento de vacunas en los EE.SS. Calificación del desempeño de gestión de calidad en salud de la DIRESA Hvca, del rango de 73%,

alcanzando un nivel medio superior, calificación a cargo del MINSA

EDUCACION

LOGROS PELA 1200 EE.SS bajo el programa PELA

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEMORIA ANUAL 2011

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Participación de un 90% de Instituciones Educativas seleccionadas a nivel nacional para la aplicación de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011

Especialistas de los niveles de Educación Inicial y Primaria a nivel regional comprometidos en el Monitoreo del programa.

Centros de Recursos debidamente implementados en las siete provincias. Cobertura de un 98% de acompañantes pedagógicos, quienes han culminado satisfactoriamente con

sus labores correspondientes de acuerdo a las exigencias del Programa. Cobertura del 100% del personal Responsable de Centros de Recursos a nivel regional. Ejecución presupuestal de un 95% de gasto a nivel regional. Profesores de aula con conocimiento y dominio en el manejo de Programación Curricular y estrategias

en Comunicación y Matemática, que fortalecen su dominio técnico-pedagógico y fortalecen su desempeño profesional dentro de las aulas.

Docentes de Aula sensibilizados en espacios de reflexión, análisis e intercambio de experiencias, promoviendo su desarrollo autónomo y creativo.

Creación e incremento de 277 plazas en el nivel de Educación Inicial, del ámbito regional Validación de 757 plazas adicionales de docentes, a financiarse a partir del año 2012.

TRABAJO

Reactivación del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y desarrollo de campañas de sensibilización.

Formulación del Diagnóstico Regional de Formación Profesional, y validación de las Politicas Regionales de Formación Profesional

PROYECTOS: Ampliación y construcción de II.EEs con 266 aulas, y 176 ambientes educativos, complemetados con

mobiliario escolar, equipo PAD, SS.HH, y otros, con mas de 12,000 alumnos beneficiados. Construcción de 53 nuevos Establecimientos de Salud, asi como el mejoramiento y rehabilitación de

05 EE.SS, y adquisición de 35 ambulancias Tipo I Atención de 12 proyectos de agua y desague, con mas de 3,500 beneficiarios

SECTOR AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Firma de convenio con la Cooperación Belga para implementar el proyecto “Desarrollo Estratégico y

Gestión de los Recursos Naturales”, con el objeto de desarrollar la Micro Zonificación E.E, e implementar el GORE Hvca, con los instrumentos de gestión estratégica.

Firma de convenio con la Cámara Nacional Forestal, para desarrollar las estrategias de desarrollo forestal, e inventario forestal.

Elaboración de estudios previos para la formulación de Expedientes de Declaratorias de 05 Areas Protegidas: Bosque Amaru, Reserva natural de Agua Choclococha, Ecosistema Huamanrazu, Bosque de Puyas Raymondi de Sacsamarca, y el Complejo de lagunas de totora Chinchin.

Conformación de un Consorcio de Acopio de Fibra de alpaca, integrando 04 asociaciones alpaqueras. PROYECTOS

Forestación en curso de un total de 11,393.42 Has. Con especies nativas, a nivel regional. Mejoramiento de Praderas y Conservación de Suelos en Huaytará y Castrovirreyna, con 1000 Has de

potreros cercados, clausura de 1200 Has de praderas degradadas, construcción de zanjas de infiltración en 600 Has, plantaciones forestales y otros

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3.2. LIMITACIONES Limitados recursos presupuestales en el gasto corriente, para la cobertura real de actividades de “línea”

de los órganos estructurados de la región Limitaciones en la disponibilidad de personal en plazas orgánicas, de las diferentes U.Es de la región,

por restricciones legales y presupuestales. Disponibilidad limitada de ambientes apropiados y equipados, en las diferentes U.Es del Pliego, dado

el crecimiento orgánico y de competencias. Disponibilidad limitada de vehículos y motocicletas, para el adesarrollo de actividades de campo y de

supervisión y monitoreo de las diferentes Areas Estructuradas de las U.Es del Pliego. Disponibilidad limitada de medios de comunicación, como radio e internet, en las zonas rurales, que

restringe las coordinaciones institucionales. Inexistencia de recursos que se orienten al desarrollo de Programas de Capacitación para el personal

nombrado y contratado. Retrazos en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, limitando los niveles del gasto. Centralismo administrativo y presupuestal en la Sede Central del Pliego, que resta la autonomía y

desarrollo de las U.Es, complicando la puntualidad de los procesos de abastecimientos de bienes y servicios.

Enfoque de la gestión por resultados, en práctica aún débil y parcial. Falta de laboratorios especializados para las labores inherentes a las Direcciones Regionales

sectoriales. Pool de maquinaria pesada obsoleta, que limita el accionar de las obras y la atención de emergencias

de carreteras. Procesos de adquisiciones demasiado burocráticos, por la normativa vigente.

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 El año 2011 se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 414,303,636.00 por toda Fuente de Financiamiento, a nivel del Pliego Regional, incrementándose a S/. 657,169,100.00 para el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), mostrando un crecimiento de 58.62%, esto como parte de la incorporación de diversas transferencias financieras del Gobierno Nacional, asi como Créditos Suplementarios y Saldos de Balance de ejercicios anteriores. Los principales conceptos adicionales del nivel institucional, corresponde al financiamiento de plazas docentes, financiamiento de los PPRs, reajuste de pensiones, pago de devengados del D.U.Nº 037-94, nombramiento de personal de salud, para atención de funciones transferidas, servicios del SIS, continuidad de proyectos de inversión, atención de emergencias por efectos climáticos, para proyectos con bonos soberanos, mantenimiento de infraestructura vial, para proyectos de la zona del VRAE y otros. La ejecución del gasto, a nivel del Pliego fue del 78.72% del presupuesto total, presentándose los menores niveles en las Genéricas 6.2.5 Otros Gastos, 6.2.6 Adquisic.de Activos No Financieros, y la 5.2.5 Otros Gastos, con 9.76%, 65.15% y 76.91%, respectivamente. En el siguiente cuadro se detalla las variaciones entre el PIA y PIM, asi como los niveles de ejecución del gasto, por Rubros de Financiamiento y Genéricas del Gasto.

IIVV.. EEVVAALLUUAACCIIOONN DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS

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CUADRO Nº 01 EJECUCION PRESUPUESTAL Y VARIACIONES DEL PIA Y PIM 2011

RBRO FTO/GENERICA DE GASTO PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCION ANUAL

% PIM/PIA

% EJEC/PIM

RECURSOS ORDINARIOS

5.2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC 215,808,441.00 225,259,781.00 223,971,012.16 4.38 99.43

5.2.2: PENSIONES Y PRESTACIONES SOC 17,406,000.00 17,588,583.00 16,830,224.11 1.05 95.69

5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 55,303,019.00 95,146,280.00 59,691,278.99 72.05 62.74

5.2.5: OTROS GASTOS 1,063,000.00 6,688,022.00 5,822,156.55 529.16 0

6.2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 13,465,853.00 13,465,493.00 100.00

6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 92,349,380.00 138,449,243.00 98,096,268.50 49.92 70.85

TOTAL RUBRO 381,929,840.00 496,597,762.00 417,876,433.31 30.02 84.15

RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 2,964,000.00 4,572,704.00 2,787,166.82 54.27 60.95

6.2.5: OTROS GASTOS 36,000.00 86,409.00 46,006.32 140.03 53.24

6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 0.00 106,617.00 995.00 0.93

TOTAL RUBRO 3,000,000.00 4,765,730.00 2,834,168.14 58.86 59.47

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC 0.00 533,530.00 0.00 0.00

5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 0.00 24,616,769.00 16,377,411.67 66.53

6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 0.00 28,644,907.00 6,706,904.49 23.41

TOTAL RUBRO 0.00 53,795,206.00 23,084,316.16 42.91

CANON Y SOBREC. REGALIAS MINERAS

5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 5,305,767.00 8,756,493.00 7,703,691.11 65.04 87.98

5.2.5: OTROS GASTOS 0.00 881,600.00 0.00

6.2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,056,437.00 9,339,500.00 7,881,765.62 205.57 84.39

6.2.5: OTROS GASTOS 0.00 384,887.00 0.00

6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 21,011,592.00 82,647,922.00 57,960,132.01 293.34 70.13

TOTAL RUBRO 29,373,796.00 102,010,402.00 73,545,588.74 247.28 72.10

RESUMEN PLIEGO POR G.G

5.2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC 215,808,441.00 225,793,311.00 223,971,012.16 4.63 99.19

5.2.2: PENSIONES Y PRESTACIONES SOC 17,406,000.00 17,588,583.00 16,830,224.11 1.05 95.69

5.2.3: BIENES Y SERVICIOS 63,572,786.00 133,092,246.00 86,559,548.59 109.35 65.04

5.2.5: OTROS GASTOS 1,063,000.00 7,569,622.00 5,822,156.55 612.10 76.91

6.2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,056,437.00 22,805,353.00 21,347,258.62 646.14 93.61

6.2.5 OTROS GASTOS 36,000.00 471,296.00 46,006.32 1209.16 9.76

6.2.6: ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANC. 113,360,972.00 249,848,689.00 162,764,300.00 120.40 65.15

TOTAL PLIEGO 414,303,636.00 657,169,100.00 517,340,506.35 58.62 78.72 FTE: MEMO Nº 031-2012/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGGPYT A nivel de Genéricas del Gasto, los niveles de ejecución varian entre menos y mas, los mayores niveles corresponden a los gastos asociados a planillas de personal activo y pensionista, con 99.19% y 95.69% respectivamente, mientras los menores niveles se registraron para las Genéricas 6.2.5 Otros Gastos con 9.76%, 5.2.3 Bienes y Servicios con 65.04% y 6.2.6. Adquisición de Activos No Financieros, con 65.15%, en este último por efecto del retrazo en la ejecución de los proyectos.

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CUADRO Nº 02 COMPOSICION DEL PIM 2011 PLIEGO REGIONAL HVCA

RBRO FTO/GENERICA DE GASTO PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCION ANUAL

PARTIC.RBRO/PIM % EJEC/PIM

RECURSOS ORDINARIOS 496,597,762.00 417,876,433.31 75.57 84.15 RECURSOS DIRECTAMENT.RECAUDADOS 4,765,730.00 2,834,168.14 0.73 59.47

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,795,206.00 23,084,316.16 8.19 42.91

CANON, SOBRECANON, REGALIAS MIN 102,010,402.00 73,545,588.74 15.52 72.10

TOTAL PLIEGO 657,169,100.00 517,340,506.35 100.00 78.72

En el Cuadro Nº 02, se aprecia la composición del PIM 2011, donde el Rubro de Financiamiento de mayor participación es Recursos Ordinarios, con 75.57%, seguido del Canon, Sobre Canon, Regalias Mineras, con 15.52%, el Rubro Donaciones y Transferencias con 8.19%, y los Recursos Directamente Recaudados, con 0.73%. Los Recursos Ordinarios sustentan su mayor participación por los gastos de planillas del personal activo y pensionista, asi como los gastos de inversiones. Por otro lado, el Rubro de Financiamiento con mayor nivel de gasto fue los Recursos Ordinarios, con 84.15%, seguido del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras con 72.10%; el de menor nivel corresponde al Rubro Donaciones y Transferencias con 42.91%.

CUADRO Nº 03 COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN FUNCIONES

PROGRAMATICAS

FUNCION EJECUCION DE GASTOS

% PARTIC.FUNC Gto.Cte Gto.Capital A toda Fte

03 PLANEAM.GESTION Y RES.CONTING 31,081,433.25 7,734,398.14 38,815,831.39 7.50%

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,142,385.74 521,696.50 2,664,082.24 0.51%

07 TRABAJO 345,385.74 6,800.00 352,185.74 0.07%

08 COMERCIO 98,982.23 36,141.00 135,123.23 0.03%

09 TURISMO 711,998.35 313,813.35 1,025,811.70 0.20%

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10 AGROPECUARIA 11,191,379.26 13,138,682.38 24,330,061.64 4.70%

11 PESCA 467,506.59 107,264.17 574,770.76 0.11%

12 ENERGIA 1,580,126.43 2,586,874.58 4,167,001.01 0.81%

13 MINERIA 547,549.13 41,520.00 589,069.13 0.11%

14 INDUSTRIA 328,940.16 20,128.36 349,068.52 0.07%

15 TRANSPORTES 15,341,707.08 43,501,359.14 58,843,066.22 11.37%

16 COMUNICACIONES 484,013.01 662,270.31 1,146,283.32 0.22%

17 MEDIO AMBIENTE 230,685.48 11,019,207.71 11,249,893.19 2.17%

18 SANEAMIENTO 1,502,408.00 6,259,689.72 7,762,097.72 1.50%

19 VIVIENDA Y DESARROLLO 924,413.82 388,456.52 1,312,870.34 0.25%

20 SALUD 81,382,702.04 27,671,582.52 109,054,284.56 21.08%

21 CULTURA Y DEPORTE - 10,000.00 10,000.00 0.00%

22 EDUCACION 188,362,477.26 48,727,725.60 237,090,202.86 45.83%

23 PROTECCION SOCIAL 1,461,046.53 16,690.00 1,477,736.53 0.29%

24 PREVISION SOCIAL 16,391,066.25 - 16,391,066.25 3.17%

TOTAL 354,576,206.35 162,764,300.00 517,340,506.35 100.00%

El Cuadro Nº 03 muestra la distribución del gasto a nivel de Funciones Programáticas y Categorías del Gasto; las Funciones de mayor participación fueron Educación, 45.83%, Salud, con 21.08%, Transportes con 11.37% y Planeamiento.Gestión y Reserva Conting. Con 7.50%, en los tres primeros casos inciden principalemente los costos de planillas del personal activo y pensionista, asi como la participación mayoritaria de dichos sectores en los recursos de inversión del pliego; por su parte las Funciones de menor participación fueron Comercio con 0.03%, Trabajo con 0.07%, Industria con 0.07% y Vivienda con 0.25%, esta tendencia obedece a lo reducido de sus PEAS y la inexistencia de proyectos de inversión para los mismos.

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CUADRO Nº 04

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS

RUBROS DE FINANCIAMIENTO TOTALES

R.0 R.D.R DONAC. Y TRANSF. CANON. REG.PARTC. PIM EJECUTADO

% EJEC/PIM PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO

001: SEDE CENTRAL 259,904,460.00 190,769,808.18 3,440,646.00 2,117,908.33 40,398,330.00 12,396,919.46 80,404,732.00 54,141,214.98 384,148,168.00 259,425,850.95 67.5

401: HOSPITAL DPTAL 22,825,086.00 19,849,571.66 794,115.00 409,870.87 1,856,158.00 1,424,026.59 0.00 0.00 25,475,359.00 21,683,469.12 85.1

002: G.S.R. TAYACAJA 56,852,456.00 56,021,289.31 216,025.00 83,803.82 6,074,215.00 4,223,419.44 4,239,018.00 3,330,472.17 67,381,714.00 63,658,984.74 94.5

005: G.S.R.CHURCAM 27,790,854.00 27,118,118.61 35,892.00 26,614.00 1,125,249.00 964,045.54 3,346,383.00 3,176,900.30 32,298,378.00 31,285,678.45 96.9

006: G.S.R. CASTROVI 26,610,735.00 25,786,243.65 38,139.00 14,298.00 641,807.00 595,529.98 2,855,514.00 2,384,434.82 30,146,195.00 28,780,506.45 95.5

007: G.S.R.HUAYTARA 29,395,700.00 29,484,674.92 36,998.00 19,420.00 634,398.00 632,540.34 3,865,091.00 3,789,245.48 33,932,187.00 33,925,880.74 100.0

008: G.S.R.ACOBAMBA 33,818,610.00 33,562,738.65 51,964.00 42,515.37 1,311,212.00 1,265,812.40 3,337,301.00 3,285,282.85 38,519,087.00 38,156,349.27 99.1

009: G.S.R.ANGARAES 39,399,861.00 35,283,988.33 151,951.00 119,737.75 1,753,837.00 1,582,022.41 3,962,363.00 3,438,038.14 45,268,012.00 40,423,786.63 89.3

TOTAL 496,597,762.00 417,876,433.31 4,765,730.00 2,834,168.14 53,795,206.00 23,084,316.16 102,010,402.00 73,545,588.74 657,169,100.00 517,340,506.35 78.7

El Cuadro Nº 04, nos muestra el comportamiento del gasto según Unidades Ejecutoras y Rubros de Financiamiento, donde las U.Es con mayor nivel de gasto fueron las Gerencias Sub Regionales de Huaytará y Acobamba, con 100% y 99.10% respectivamente, por su parte los menores niveles se registraron para las U.Es Sede Central y Hospital Departamental con 67.50% y 85.10% respectivamente; en el caso de la Sede Central inciden en el resultado obtenido, los menores gastos de Bienes y Servicios, e Inversiones dado en parte por la centralización administrativa tanto de actividades como proyectos, por efecto de la nueva estructura orgánica, que fusionó los sectores a la Sede Central.

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CUADRO Nº 05

PRESUPUESTO MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS, POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS

RUBROS DE FINANCIAMIENTO TOTALES

RDR DONAC. Y TRANSF. CANON. REG.PARTC. PIM RECAUDADO %

REC/PIM PIM RECAUDADO PIM RECAUDADO PIM RECAUDADO

001: SEDE CENTRAL

3,538,834.00

4,023,625.38

40,862,834.00

28,664,398.06

85,052,569.00

101,912,688.85

129,454,237.00

134,600,712.29

103.98 401: HOSPITAL DPTAL

794,115.00

841,646.66

1,391,654.00

2,142,839.60

-

-

2,185,769.00

2,984,486.26

136.54

002: G.S.R. TAYACAJA

216,025.00

109,704.86

6,074,215.00

6,074,215.00

3,704,351.00

3,704,351.00

9,994,591.00

9,888,270.86 98.94

005: G.S.R.CHURCAM

35,892.00

24,867.11

1,125,249.00

1,125,249.00

2,598,104.00

3,545,362.96

3,759,245.00

4,695,479.07

124.90

006: G.S.R. CASTROVI

38,139.00

20,858.50

641,807.00

641,807.00

2,126,958.00

2,919,703.15

2,806,904.00

3,582,368.65

127.63

007: G.S.R.HUAYTARA

36,998.00

19,420.37

634,398.00

634,398.00

3,064,491.00

3,465,091.00

3,735,887.00

4,118,909.37

110.25

008: G.S.R.ACOBAMBA

51,964.00

93,912.98

1,311,212.00

855,212.00

2,410,317.00

2,174,564.00

3,773,493.00

3,123,688.98 82.78

009: G.S.R.ANGARAES

53,763.00

258,115.62

1,753,837.00

1,642,467.00

3,053,612.00

3,155,372.16

4,861,212.00

5,055,954.78

104.01

TOTAL

4,765,730.00 5,392,151.48

53,795,206.00

41,780,585.66

102,010,402.00

120,877,133.12

160,571,338.00

168,049,870.26 104.66

% PARTIC RUB.FTO 2.97 3.21 33.50 24.86 63.53 71.93 100.00 100.00

El Cuadro Nº 05, muestra el comportamiento de la Recaudación de Ingresos frente al PIM, a nivel de Rubros de Financiamiento y Unidades Ejecutoras, según el cuadro podemos señalar que las recaudaciones de 06 de la 08 U.Es superaron la previsión de sus PIMs de ingresos, resumiéndose a nivel de Pliego en un 104.66% del PIM anual. A nivel de Rubros de Financiamiento, el Rubro Canon, S.Canon y Regalias Mineras obtuvo la mayor participación de la recudación lograda, con 71.93%, seguido del Rubro Donaciones y Transferencias con 24.86% y por último el Rubro RDR con 2.97%; inciden en los primeros rubros, la mayor asignación por

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transferencias y créditos suplementarios del Gobierno Nacional, para financiar el SIS, Programa de Caminos Departamentales, proyectos del FORSUR, ejecución de los PPRs, bonos soberanos, y el financiamiento de proyectos de continuidad entre otros.

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CUADRO Nº 06 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUC/PIM

% PIM/PIA

% EJEC/PIM

RECURSOS ORDINARIOS 91,154,380.00 125,639,223.00 90,987,210.96 37.83 72.42

DONAC.Y TRANSFERENCIAS 0.00 24,991,466.00 4,609,431.73 18.44

CANON, S.CANON REG.MIN 21,011,592.00 76,308,844.00 59,788,700.10 263.17 78.35

TOTAL 112,165,972.00 226,939,533.00 155,385,342.79 102.32 68.47 FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT

El Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica para el año 2011, se apertura con un PIA de S/. 112,165,972.00 por toda Fuente y Rubro de Financiamiento, incrementándose a S/. 226, 939,533.00 para el PIM, con un crecimiento de 102.32%, este incremento tuvo como sustento, las mayores transferencias financieras y créditos suplementarios por la recuperación de los recursos ordinarios no devengados a diciembre del año 2011, por S/.20,758,139.00 (según disposición de la Ley de Presupuesto 2011), Bonos Soberanos (Fideicomiso por S/. 20,201,497.00), mantenimiento de infraestructura vial por S/.27,129,292.00, para proyectos en la Zona de VRAE por S/. 33,908,592.00, continuidad de proyectos financiados por el Fondo Contravalor Perú-Japón, para el Programa de Caminos Departamentales por S/.11,999,082.00, para financiar los proyectos del FORSUR por S/. 7,119,368.00, asi como la incorporación de los saldos de balance de ejercicios anteriores de los Rubros de Financiamiento Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y Donaciones y Transferencias. En promedio el nivel del gasto del Programa de Inversiones fue del 68.47%, incidieron en dicho resultado, la postergación y retrazo en la elaboración y aprobación de Expedientes Técnicos y POAs de los proyectos programados, los procesos burocráticos de adquisición de bienes y servicios, asi como la desahabilitación de buen número de PIPs de Gobiernos Locales que superaron la sensibilidad de sus estudios a la elaboración de sus Expedientes Técnicos. A nivel de Rubros de Financiamiento, los mayores niveles de ejecución se alcanzaron para los rubros Canon,S.Canon y Regalías Mineras con 78.35% y Recursos Ordinarios con 72.42%, el menor nivel fue para el rubro Donaciones y Transferencias, con 18.44%, esto principalmente por los retrazos en la ejecución de proyectos financiados por las transferencias de programas nacionales, INDECI y FORSUR, para proyectos energéticos, de agua y desague, salud, y carreteras.

VV.. SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE IINNVVEERRSSIIOONNEESS

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CUADRO Nº 07

DISTRIBUCION DEL PIM Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIONES A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM %PARTIC PROV/PIM

SEDE CENTRAL 158,471,744.00 97,849,347.55 61.75 69.83 GSR ACOBAMBA 10,222,562.00 9,914,750.21 96.99 4.50 GSR ANGARAES 13,611,343.00 9,037,297.76 66.40 6.00 GSR CASTROVIRREYNA 8,744,006.00 7,808,095.91 89.30 3.85 GSR HUAYTARA 11,607,246.00 11,428,994.71 98.46 5.11 GSR CHURCAMPA 6,857,996.00 6,688,446.14 97.53 3.02 GSR TAYACAJA 17,424,636.00 12,658,410.51 72.65 7.68 TOTAL 226,939,533.00 155,385,342.79 68.47 100.00

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El presupuesto de Inversiones, a nivel de las Unidades Ejecutoras muestra una aparente centralización extrema en la Ejecutora Sede Central, sin embargo hay que considerar que esta incluye los proyectos Multiprovinciales, los Regionales, los proyectos financiados por FORSUR, los proyectos de salud programados para adquisición de ambulancias, los gastos por formulación de estudios, evaluación de PIPs, y elaboración y evaluación de Expedientes Técnicos. Los niveles de ejecución del gasto muestran los mejores resultados para las UEs Churcampa, Huaytará y Acobamba, con 98.46%, 97.53% y 96.99% respectivamente, mientras los niveles bajos se adjudicaron a las UEs Sede Central, Angaraes, Tayacaja y Castrovirreyna, con 61.75%, 66.40%, 72.65% y 89.30% respectivamente.

CUADRO Nº 08 DISTRIBUCION DEL PIM Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIONES

A NIVEL DE PROVINCIAS

PROVINCIA PIM EJECUCION %EJECUC/PIM %PARTIC PROV/PIM

HUANCAVELICA 43,399,137.00 29,213,209.98 67.31 19.12 ACOBAMBA 24,330,557.00 21,674,778.58 89.08 10.72 ANGARAES 18,572,838.00 10,447,737.38 56.25 8.18 CASTROVIRREYNA 11,531,782.00 9,809,057.70 85.06 5.08 HUAYTARA 46,642,804.00 32,826,107.03 70.38 20.55 CHURCAMPA 16,371,319.00 9,408,932.81 57.47 7.21 TAYACAJA 28,020,465.00 21,024,991.25 75.03 12.35 DPTAL.MULTIPROV 38,070,631.00 20,980,528.06 55.11 16.78 TOTAL 226,939,533.00 155,385,342.79 68.47 100.00

FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT Por otro lado la distribución de los recursos de inversiones, a nivel de provincias, inclinó sus mayores niveles hacia las provincias de Huaytará, Huancavelica y Tayacaja, con 20.55%, 19.12% y 12.35% respectivamente, quedando los menores niveles para Castrovirreyna, Churcampa, Angaraes y Acobamba, con 5.08%, 7.21%, 8.18% y 10.72% respectivamente. En el caso de Huaytará, el nivel alcanzado obedece

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a la programación y ejecución adicional de 44 proyectos de reconstrucción de II.EEs por efectos del sismo del año 2007, financiados por el FORSUR.

CUADRO Nº 09 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES PROGRAMATICAS

FUNCIONES PROGRAMATICAS PIA PIM EJECUCION VARIAC.% PIM/PIA

% EJEC/PIM %.FUN/PIM

03 PLANEAM.GEST. RES.CONT. 25,025,097.00 11,415,444.00 6,256,872.76 -54.38 54.81 5.03

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,406,944.00 1,184,501.00 487,228.98 -15.81 41.13 0.52 09 TURISMO 0.00 357,909.00 299,534.35 83.69 0.16 10 AGRARIA 27,334,081.00 25,093,819.00 13,092,404.38 -8.20 52.17 11.06 11 PESCA 0.00 286,794.00 83,459.18 0.13 12 ENERGIA 1,120,000.00 4,873,674.00 2,566,530.58 335.15 52.66 2.15 15 TRANSPORTE 22,029,577.00 76,586,700.00 45,239,778.85 247.65 59.07 33.75 16 COMUNICACIONES 1,356,747.00 585,857.00 585,704.75 -56.82 99.97 0.26 17 MEDIO AMBIENTE 11,561,544.00 12,328,284.00 11,241,632.16 6.63 91.19 5.43 18 SANEAMIENTO 1,916,640.00 8,018,085.00 6,443,504.23 318.34 80.36 3.53 19 VIVIENDA Y DES. URBANO 0.00 63,020.00 0.00 0.00 0.03 20 SALUD 4,285,641.00 24,159,723.00 18,778,194.22 463.74 77.73 10.65 21 CULTURA Y DEPORTE 2,500,000.00 70,876.00 10,000.00 0.00 0.00 0.03 22 EDUCACION 10,950,806 61,862,951.00 50,298,498.35 464.92 81.31 27.26 23 PROTECCION SOCIAL 2,678,895.00 51,896.00 2,000.00 -98.06 3.85 0.02

TOTAL 112,165,972.00 226,939,533.00 155,385,342.79 102.32 68.47 100.00 FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT El Cuadro Nº 09, nos muestra la distribución del presupuesto de inversiones a nivel de las Funciones Programáticas, donde podemos ver que las Funciones con mayor participación fueron Transportes, Educación, Agraria y Salud, con 33.75%, 27.26%, 11.06% y 10.65% respectivamente; inciden en estos resultados, para educación la reconstrucción de 44 II.EEs afectados el terremoto del año 2007, para transportes los recursos del programa de caminos departamentales de PROVIAS, y en salud la adquisición de 30 ambulancias Tipo I; sin embargo los lineamientos de política de la región definen estos sectores como prioritarios. Por otro lado las Funciones centrales que contrajeron su participación fueron, Turismo, Pesca, Energía y Saneamiento, en el primer caso por contar con estudios aún no viables y en el último por tener pendiente los convenios de cooperación nacional y CTI para la atención de proyectos de agua y desague, a nivel regional.

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CUADRO Nº 10

PROYECTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS SEGÚN SU NATURALEZA 2011 NATURALEZA DEL PROYECTO

Nº DE PROYECTOS

% PARTIC.

Pys incorporados para formulación de Expediente Técnico 52 12.75 Proyectos de continuidad 151 37.01 Proyectos Nuevos 94 23.04 Pys incorporados para adquisición de ambulancias Tipo I 35 8.58 Pys concluidos, incorporados para pago de pendientes 39 9.56 Pys con programación, pero sin ejecución 22 5.39 Pys con previsión de recursos para transferencias financieras para Planes de Negocios Ganadores del PROCOMPITE 15 3.68

TOTAL 408 100.00 FTE: REPORTES SIAF-PTO, 02-02-2012 SGGPYT

El Cuadro Nº 10, nos muestra la composición del Programa de Inversiones 2011, según la naturaleza de los proyectos programados y ejecutados, concluyendo que se tuvo un total de 408 proyectos programados (no se considera las metas de estudios de Pre Inversión), de los cuales el 37.01% fueron proyectos de continuidad, el 23.04% proyectos nuevos (incluye 44 proyectos de Reconstrucción de II.EEs afectadas por el terremoto del 2007), 8.58% de proyectos incorporados para la adquisición de ambulancias Tipo I para los diferentes EE.SS de la región, 12.75% de proyectos incorporados solo para la formulación de sus expedientes técnicos, 9.56% de proyectos programados para la previsión de pagos devengados, 5.39% de proyectos programados pero sin ejecución (incluyen proyectos con pequeños saldos de ejercicios anteriores), y 3.68% de proyectos para la previsión de transferencias financieras a las organizaciones de productores ganadores del Concurso de PROCOMPITE 2011, como parte de la contrapartida no retornable aportado por la región.

En resúmen, quitando los proyectos con programación diferente a la ejecución de los mismos, quedan 280 proyectos en ejecución.

CUADRO Nº 11

PROYECTOS EJECUTADOS 2011, SEGÚN SU MODALIDAD DE EJECUCION

MODALIDAD DE EJECUCION Nº DE PROYECTOS % PARTIC. ADMINISTRACION DIRECTA 180 64.29

CONTRATO 96 34.29

ENCARGO (*) 4 1.43

TOTAL 280 100.00 (*): corresponde a proyectos con convenios con Municipalidades de años anteriores

El Cuadro Nº 11 nos muestra la composición del Programa de Inversiones, según la modalidad de ejecución de los Proyectos de Inversión, donde podemos ver que un 64.29% fueron proyectos ejecutados por Administración Directa, el 34.29% por Contrata, y el 1.43% por Encargo con Municipalidades. Los proyectos de contrata incluyen los 44 proyectos de Reconstrucción de II.EEs afectadas por el terremoto del 2007)

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GALERIA DE FOTOS DEL PERSONAL

PERSONAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE ANGARAES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRESA - HVCA

PERSONAL DE LA GSR-CHURCAMPA Y GSR-HUAYTARA

PERSONAL DE LA GSR-TAYACAJA Y GSR - ACOBAMBA

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PERSONAL DE LA DR-TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HVCA

PERSONAL DE LA GRRNyGMA

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VVII.. BBAALLAANNCCEE GGEENNEERRAALL

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FUENTES DE INFORMACION

Informe Nº 147-2012-Gob.Reg Hvca/GRI-SGO Oficio Nº 090-2012-G.R Hvca/CR Oficio Nº 095-2012/Gob.Reg-Hvca/PPR. Oficio Nº 237-2012-Gob.Reg-Hvca/OCI Informe Nº 183-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DRA/OPLA Informe 038-2012/Gob.Reg-Hvca/GSRT-UOAT-D Informe Nº 035-2012.Gob.Reg-Hvca/GRDE/DIRCETUR. Informe Nº 045-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDS-DRTPE Informe Nº 186-2012/Gob.Reg-Hvca/GRI/SGE Memo Nº 253-2012/Gob.Reg-Hvca/GRDE Informe Nº 058-2012/Gob.REg-Hvca/GRPPyAT-SGDIeI Informe Nº 409-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDS-DREH, quintil Informe Nº 0045-201-Gob.Reg-Hvca/GSRAng/G Informe Nº 266-2012/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA Informe Nº 0450-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDS/DREH/Proy EBR Informe Nº 032-2012/Gob.Reg-Hvca/GSRCH/G. Informe Nº 097-2012/Gob.Reg-Hvca/GSRT-G. Informe Nº 056-2012-G.R.Hvca/GSRA/G Informe Nº 070-2012-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DIREPRO Informe Nº 066-20127Gob.Reg-Hvca/GRDE-DREM Informe Nº 316-2012/Gob.Reg-Hvca/GRI-DRTC Informe Nº 084-2012/Gob.Reg-Hvca/PR-DRDNSCyDC Informe Nº 20-2012/Gob.Reg-Hvca/Aldea Infantil S.F.S-Hvca Memorándum Nº 225-2012/Gob.Reg-Hvca/GRRNyGMA Informe Nº 130-2012-Gob.Reg-Hvca/GGR-OREPI Memorándum Nº 025-2012/Gob.Reg-Hvca/GRPPyAT-SGPeI Memorándum Nº031-2012/Gob.Reg-Hvca/SGGPyT Informe Nº 032-2012/Gob.Reg-Hvca/GGR-HD-DG Informe Nº 706-2012/Gob.Reg-Hvca/GGR-ORSyL Informe Nº 046-2012/Gob.Reg-Hvca/GGr-ORSyL/EYRP.