gobierno regional de ucayali - draucayali.gob.pe · 1 gobierno regional de ucayali direcciÓn...
TRANSCRIPT
1
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL I TRIMESTRE
DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS FÍSICO-
FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
DE AGRICULTURA UCAYALI - AÑO 2018
PUCALLPA - UCAYALI – PERU
2
I. Presentación
II. Logros obtenidos (Actividades y Proyectos)
- Breve Resumen de logros en gestión como Unidad Orgánica
- Breve Resumen de logros obtenidos a nivel operativo
- Numero de Recursos Humanos laborando en el II Semestre
Activo y Pensionistas, Modalidad de Contrato).
- Infraestructura (condiciones y mejoras).
- Equipamiento, recursos Tecnológicos, Maquinarias y
Mobiliario (Condiciones y mejoras)
III. Análisis de Ingresos y Gastos
IV. Análisis e Identificación de las Desviaciones en el Cumplimiento
de las Actividades y Proyectos
V. Conclusiones y Recomendaciones
VI. ANEXOS:
- Matriz de Seguimiento de Actividades y Proyectos Físico
Financiero del Plan Operativo Institucional 2018
3
I. PRESENTACION
De acuerdo con la Resolución Ejecutiva Regional
N°00853-2015-GRU-GR que dispone la estructura y
fechas de presentación del documento de Gestión
denominado “INFORME DE SEGUIMIENTO DEL I
TRIMESTRE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS FISICO-
FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
UCAYALI AÑO 2018”. Por tal motivo la Dirección
Regional de Agricultura - Ucayali pone a disposición
de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la
presente evaluación donde se muestra en forma
resumida las acciones realizadas por las diferentes
Oficinas y/o Unidades que conforman la estructura
orgánica de la Dirección Regional de Agricultura
Ucayali.
El Plan Operativo Institucional (POI), orienta a
implementar la estrategia de actividades priorizadas,
vinculadas al cumplimiento de objetivos y acciones
estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2016 – 2018: Su ejecución permite
producir bienes y Servicios y realizar inversiones en
un periodo anual.
Por otra parte el Plan Estratégico Institucional (PEI) y
el Plan Operativo Institucional (POI), dirigen el
accionar de la Institución(entidad) para el logro de los
objetivos estratégicos en la Política Institucional en el
marco de las Políticas y Planes Nacionales y
Territoriales.
Finalmente se debe indicar que la característica
principal del Plan Operativo Institucional es la de
presentar las necesidades de recursos para
implementar la identificación de la estrategia
institucional en las Unidades Ejecutoras del Gobierno
Regional de Ucayali.
El presupuesto ejecutado en este trimestre a nivel
de devengado asciende a la suma de S/
3´020,575.55 (tres millones veinte mil quinientos
setentaicinco y 00/55 soles) provenientes de las tres
fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios,
Recursos Directamente Recaudados y Recursos
Determinados.
4
II Visión y Misión
VISION:
“Sector agrario competitivo, rentable, comprometido con la
conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de
los recursos naturales que contribuye al desarrollo integral de
la, región”.
MISIÓN:
“Promover, concertar y facilitar el desarrollo de las
actividades agrarias para la unidad y consenso de la
comunidad agraria pública y privada regional, impulsando la
inversión, articulador de cadenas productivas, para el
establecimiento de actividades agrarias competitivas,
rentables y sostenibles, promoviendo el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la
calidad de vida del poblador ucayalino”.
III.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivos generales:
➢ Fortalecer la gestión empresarial y la articulación
Institucional al Mercado.
➢ Promover el uso racional de los recursos naturales y
su conservación.
➢ Mejorar las Competencias de los grupos Organizados
para acceder con mayor ventaja a los Mercados.
➢ Promover el desarrollo Forestal Sostenible.
5
Objetivos Específicos:
➢ Promover el valor agregado de los productos agrarios
y el desarrollo de mercados (Convencionales y
orgánicos) a nivel nacional e internacional.
➢ Contribuir a la seguridad alimentaria de la región
mediante el incremento de la producción y
productividad de la agro biodiversidad.
➢ Optimizar los niveles de productividad agraria
mediante la reducción de daños por plagas y
enfermedades.
➢ Promoción de la agricultura ecológica y la certificación
orgánica de los cultivos y/o fincas.
➢ Promover la innovación y generación de tecnologías
que contribuyan al uso y manejo sostenible de los
recursos naturales, como la agroforesteria, agricultura
ecológica, el agroturismo, agroindustria, etc.
➢ Promover la formalización legal de la tenencia de
tierras de los productores orientado al
aprovechamiento sostenible e integral del predio.
. IV,-LOGROS OBTENIDOS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS)
• Breve resumen de logros en gestión como Unidad
Orgánica.
1.-CUSTIONAN TRABAJO DE TITULACIÓN DE 54
COMUNIDADES NATIVAS
Director regional de agricultura deploró
comentario de abogado del instituto defensa legal que
El director regional de Agricultura, Isaac Huamán Pérez,
protestó por un comentario del abogado Álvaro Másquez,
del Instituto de Defensa Legal, que puso en tela de juicio el
trabajo realizado por la corporación agraria que, entre los
años 2015 y febrero de 2018, expidió 56 títulos de
propiedad con 400, 000 hectáreas.
6
El incidente ocurrió durante la participación de ambos en el
foro “Plantaciones de gran escala en la amazonía:
situación y perspectivas” que organizó la Federación de
Comunidades Nativas del Ucayali y afluentes, cuando
Másquez, que dijo representar a la ONG más importante
del país, al comentar los resultados de la DRAU en materia
de titulación de CC.NN. dijo que habría que ver si
Agricultura ha realizado el proceso de titulación de manera impositiva, o arbitraria
2.- SEMINARIO SOBRE REALIDAD Y PROBLEMÁTICA
ACTUAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA COLMÓ
ESPECTATIVAS DE DIRIGENTES VECINALES,
PROFESIONALES Y SOCIEDAD CIVIL QUE SE
DIERON CITA.
El director regional de Agricultura, Isaac Huamán Pérez,
destacó la importancia del seminario "La propiedad agraria:
Realidad y problemática actual", realizado el sábado último en
el Colegio Médico, que tuvo como ponentes a los juristas
Gunther Gonzales Barrón y Virgilio Hurtado Cruz,
especialistas en derecho civil y constitucional,
respectivamente, que sirvió para aclarar, desde el punto de
vista legal, controversias entre propiedad y posesión, y de la
Ordenanza Regional 012-2015-GRU-CR, ratificando su
legitimidad y aplicación.
El acto académico, que contó con la
presencia del gobernador regional, Manuel Gambini, el
decano del Colegio de Ingenieros, Raúl Salazar y del director
regional de Agricultura, concitó la presencia de más de 200
hombres y mujeres de derecho, estudiantes universitarios y
7
representantes de la clase política, que se dieron cita en el
Colegio Médico, contando con un panel conformado por los
abogados Gabriela Montesinos, Teófilo Meza (SUNARP) y
Alberto Guzmán y el ingeniero Christopher Hernández.
Los temas abordados, desde los puntos de
vista civil y constitucional, fueron relacionados a la
propiedad, posesión y reivindicación, adjudicación,
reversión
3.-INSTALAN PARCELA DEMOSTRATIVA DEL
CULTIVO DE YUCA
Con mecanización de suelo, fertilización, control y
manejo de plagas y enfermedades incrementaran
producción de 15 a 40 toneladas por hectárea.
Experiencias exitosas sobre el cultivo de yuca en otros
países, han animado al gobernador regional Manuel
Gambini, para que, a través de la Dirección regional de
agricultura, se instale una parcela demostrativa que
valide la intervención de la tecnología como herramienta
indispensable de la producción. Así lo dio a conocer el
director de la agencia agraria de coronel portillo Walter
Panduro Teixeira, tras la inspección de los trabajos que
viene desarrollando la maquinaria agrícola en la parcela
del presidente de la cadena productiva de Yuca Señor
Jorge Mosquera Rengifo, en el Km. 42 de la C.F.B.
interior 4.
Panduro Teixeira dijo además que la idea del
Gobernador regional es demostrar a los productores
que la producción de yuca en suelos degradados ya no
8
es muy rentable sino aplicamos la tecnología, más aún
si hablamos de suelos que por muchos años han sido
utilizados para la producción de alimentos y nunca se le
ha dado un tratamiento como para reactivar su
capacidad productiva.
Precisó que este miércoles se estará dando inicio a la
siembra de los esquejes de yuca de la variedad
señorita, con una densidad de siembra de 10 mil plantas
por hectárea.
Por su parte el presidente de la cadena Productiva de
yuca Jorge Mosquera Rengifo, manifestó que la yuca es
la actividad que más movimiento económico genera en
el Distrito de Campo Verde, y demostrar que con el uso
de la tecnología se puede lograr un incremento
sustancial en la producción, dijo estar seguros de que
generará una reacción positiva en los productores,
porque estarían hablando de una actividad productiva
con mayor rentabilidad en la.
“Agradezco al gobernador regional por esta gran
iniciativa, en beneficio de los productores de yuca de
campo verde”, manifestó
9
5.- EL ESTADO DEBERÍA INVERTIR MAS EN LA AGRICULTURA, PORQUE NADIE PUEDE VIVIR SIN ELLA
Según el Dr. Gunther Gonzáles Barrón, especialista en derecho civil, el artículo 88 de la Constitución Política del
Perú, lo advierte.
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, según el Artículo 88 de la Constitución Política del Perú, La agricultura es un modo de vida en contacto con la naturaleza, indispensable para la vida, nadie puede vivir sin ella; afirma el especialista en derecho civil Dr. Gunther Gonzales Barrón, en su magistral presentación, en el seminario sobre problemáticas de la propiedad agraria que
se desarrolló el pasado sábado en el Colegio Médico.
Gonzáles Barrón, dijo además que “el estado debería invertir más en la agricultura, porque es la actividad que dinamiza la economía y hace sostenible el desarrollo de los pueblos. El 25% de la población trabajadora, a nivel nacional
se dedica a la agricultura, y si el estado no promueve políticas de desarrollo productivo de acuerdo con las necesidades del campo, creo que nos estaremos enfrentando a un serio problema de escases de alimentos en el próximo decenio
6.- PROFESIONALES DE LA AGENCIA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO, SIEMBRAN PARCELA DEMOSTARTIVA DE YUCA
Luego de 7 meses se podrá validar técnica productiva y se evaluará costo beneficio, para luego hacer las recomendaciones a productores de yuca.
10
Demostrando amor por la profesión que los llevó a elegir su vínculo con las actividades que realiza en productor del campo, 25 profesionales de la Agencia agraria de Coronel Portillo, liderados por su director Walter Panduro Teixeira, realizaron las labores de mecanización, fertilización y siembra de 10 mil esquejes de yuca de la variedad señorita, en una parcela demostrativa, que pretende dentro de 7 meses demostrar al productor que la aplicación de nuevas técnicas en el manejo del cultivo de yuca, se ha vuelto
indispensable en estos suelos degradados.
Walter Panduro Teixeira, Director de la Agencia Agraria de Coronel Portillo, manifestó que esta parcela demostrativa permitirá validar la utilización de tecnología en el incremento de la producción, que devendrá en una mayor rentabilidad por esta actividad.
7.- EN CURIMANA INICIAN EL AÑO ESCOLAR CON UN BUEN CHOCOLATE UCAYALINO
Proyecto Regional de Cacao, Municipalidad Distrital de Curimaná y AGRICARE suman esfuerzos para cambiar habito
de consumo de la población.
Cambiar el hábito de consumo de la población, comienza por dar a conocer a los usuarios el beneficio que otorga consumir un determinado producto, como es el caso del chocolate elaborado por los productores de cacao de Curimaná. Así lo dio a conocer el Gerente del Proyecto Regional de Cacao,
11
Sócrates Junior Berríos Rodríguez, tras el Inicio del Buen Año Escolar en la I.E.I. 291 y la I.E. Secundaria Curimaná, con la degustación de chocolate elaborado con pura pasta de cacao otorgada por las asociaciones cacaoteras del distrito.
Berrios Rodríguez, dialogó con los padres de familia de la institución educativa inicial, para comprometerlos en el rol de una buena alimentación para sus niños, partiendo por darles el chocolate puro de cacao que en corto plazo los ayudará en los problemas de desnutrición y anemia. Luego departió chocolate y dictó charlas a los jóvenes de la I.E. Secundaria, respecto a
las propiedades de este producto bandera del distrito.
José Manuel Ramírez, responsable del área de proyectos de la Municipalidad Distrital de Curimaná, resaltó el trabajo articulado en beneficio del productor y el consumidor, “si cambiamos el habito de consumo de la población orientado al consumo del chocolate, estaremos abriendo un mercado para el productor”, aseguró.
Por su parte Carol Bardales Rodríguez, directora del I.E.I. 291- Curimaná, resaltó los valores proteicos del chocolate en su total pureza, comprometiéndose a ser una embajadora del
consumo de chocolate en esta institución.
Pedro Flores Oré, Presidente de la Asociación de Productores de Cacao y Reforestadores de Curimaná, felicitó al gobernador regional Manuel Gambini, por desarrollar actividades que incrementen el consumo interno del cacao; eso permitirá la sostenibilidad de esta actividad, que ha cambiado la vida a miles de productores que se
dedican a esta línea de cultivo, manifestó.
12
8.-APTITUD DE SUELO DECIDIRÁ TITULACIÓN O CESIÓN EN USO DE TIERRAS SOLICITADAS POR CC.NN EN BOSQUES DE PRODUCCIÓN PERMANENTE
Reunión contó con la presencia de representantes de la DRAU, ORAU, CONAP, SERFOR, DIGESPACR, ORAU,
CEDIA, GIZ
Nilda Rentero Romero, representante del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego –SERFOR, en reunión sostenida con los equipos técnicos de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria -DISAFILPA, de organizaciones indígenas CONAP y ORAU, del PNUD/DCI, de la cooperación alemana GIZ y CEDIA, señaló que el problema de superposición de terrenos solicitados por las comunidades nativas en Bosques de Producción Permanente –titulación o cesión de uso- será resuelto luego de determinar los análisis de aptitud de suelo de las áreas pretendidas, que serán consignadas en una Resolución Directoral que señalará las áreas tituladas así como las áreas en cesión de uso, y que el SERFOR deberá avalar.
En la reunión participaron también técnicos de la Dirección General de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del MINAGR –MINAGRI, que tuvo por objeto adoptar consensos de criterios
de las instituciones involucradas en la titulación de comunidades nativas, y “hacer sinergias entre las entidades para que este procedimiento de redimensionamiento pueda ser más rápido y no afecte el procedimiento de titulación”, según dijo el ingeniero Christopher Hernández, director de la
DISAFILPA.
13
✓ Breve resumen de logros obtenidos a nivel operativo de Actividades y Proyectos.
5.000003 Gestión Administrativa
Para el presente trimestre se programo en la meta física operativa
la elaboración de 1248 documentos, lográndose ejecutar al 100% con la elaboración de documentos en gestión administrativa. Con referencia a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 943,264.92 que viene a representar el 27.35% del presupuesto Institucional Modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
5.004496 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados.
I. PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS DEL PRIMER
TRINESTRE
✓ Se levantó un documento de gestión del estado situacional de
la DEA, el mismo que se hizo conocer a la Dirección, para su
conocimiento y fines.
✓ Durante el Primer Trimestre se desarrolló la estadística continua agrícola, pecuaria, agroindustrial, mercadeo, meteorológica, UEPI y la estadística complementaria. Los cuales se remitieron a la dirección nacional de estadística Lima. INEI, BCR Iquitos, etc.
✓ Se realizó el I Conversatorio Utilización y Aprovechamiento de la
Información Estadística Agraria a productores del caserío San
Lorenzo Alto Ucayali, de la jurisdicción de Manantay, el día
17.1.2018.
✓ En coordinación con la oficina de estadística del MINAGRI, se
remitió información de la UEPPI año 2017 en un avance al 60%;
regularizándose una meta del 2017.
✓ Se ejecutó la difusión de diferentes temas entre ellas tecnologías
agrarias, estadística agraria, etc. en el Periódico Mural de la
DRAU, en la Página Web y en las redes sociales virtuales.
✓ Se realizó el II Conversatorio Utilización y Aprovechamiento de la
Información Estadística Agraria a productores del caserío Túpac
Amaru que está ubicado en la jurisdicción del distrito de
Manantay, el día 28 de febrero del año 2018.
14
✓ En los estudios realizados de la UEPI, se encontró que en
Campo Verde 46 granjas avícolas, en Yarinacocha 26 granjas
activas y en Manantay 13 granjas activas haciendo un total de 85
granjas avícolas.
✓ La producción avícola en el trimestre es: Campo Verde 171,000
pollos de carne, Yarinacocha 68,440 pollos de carne y Manantay
49,650 pollos de carne haciendo un total de 289,090 pollos.
✓ Se actualizo el Directorio de la Unidad Especializada de
Producción Pecuaria Intensiva UEPI -2018 de los sectores
Yarinacocha, Manantay y Campo Verde, donde se depuro un
promedio de 18 granjas (inactivas) y se incorporó 22 granjas
nuevas, haciendo un total 85 granjas avícolas a la fecha
✓ En coordinación con la Agencias Agrarias de Atalaya, Purús, P.
Abad y Coronel Portillo, la Dirección de Estadística Agraria (DEA)
realizo un Curso Taller dirigido a los profesionales y técnicos en
el tema “Situación, metodología para el acopio y procesamiento
de la Estadística Agraria”, llevado a cabo en la sede de la DRAU
el día 19 de enero del 2018.
✓ Los Profesionales de la Dirección de Estadística Agraria
participaron en un Programa de Trabajo para la implementación
del Proyecto Mapeo de Aéreas Agrícolas (Satelital) con técnicos
del MINAGRI, GIZ, GAF en la zona de Divisoria con cultivos de
café y cacao; en Yarinacocha con cultivos camu camú y cacao.
Arroz bajo riego en Campo Verde; estas jornadas se llevaron a
cabo la tercera semana de marzo 2018.
✓ Se realizó el III Conversatorio Utilización y Aprovechamiento de
la Información Estadística Agraria a productores y alumnos del
último año de secundaria del Centro Poblado Nuevo San Juan
Alto Ucayali el día 26 de marzo del año 2018.
✓ Los días 8 y 9 de marzo del presente año, se participó en una reunión nacional del XV reunión del comité técnico del sistema integrado de estadística agraria, en la ciudad de Lima.
15
✓ Se atendió en la oficina a administrados que demanda la estadística agraria aproximadamente 150 personas.
✓ Se realizó 37 encuestas de precios al por mayor y menor de
productos agroindustriales provenientes de la costa, verduras y
hortalizas provenientes de la sierra y productos regionales.
✓ Se encuesto a plantas agroindustriales (planta de producción de
Leche fresca, Empresas que procesan Alimentos balanceados,
Molinos de Arroz, Empresas procesadoras de Palma Aceitera,
etc.).
✓ Se ha procesado 62 reportes del tiempo, clima, Nivel del Rio
Ucayali (Agro meteorología) y su respectiva publicación a través
de la página Web institucional para que los usuarios tomen las
precauciones del caso.
✓ En coordinaciones con los responsables de las Agencias
Agraria de Atalaya, Padre Abad y Coronel portillo, 09 reportes de
la estadística complementaria (agroquímicos, fertilizantes,
pesticidas, insecticidas, etc.)
✓ Se viene actualizando constantemente el portal agrario
institucional con información actualizada ejecutada por parte de
los órganos correspondientes que comprende la DRAU.
✓ Se realizó el curso Taller sobre el Plan de Zonificación para el
Mapeo Estadístico en el auditorio de la DRAU el día 19 de
marzo del año 2018 donde participaron los funcionarios de la
GIZ- MINAGRI.
✓ De acuerdo al POI 2018 de las metas del primer trimestre, se
tiene un avance del 95% del programado, tal como se detalla en
las páginas posteriores.
✓ Se tiene un avance de un 70% para el Datero Agrario, el cual
es un medio agrario virtual (vía teléfono móvil celular) básico para
que los agricultores dispongan de información de precios de
productos agrícolas que demandan los agricultores.
✓ En la ciudad de Pucallpa, el 27.3.2018, se participó en la Reunión
de Coordinación Interinstitucional de Estadística e Información de
Ucayali organizado por el Instituto Nacional de Estadística e
16
Informática ( INEI) cuya agenda fue :
- Conformación del Comité Interinstitucional de Estadística
2018
- Presentación del Compendio Estadístico Departamental
2017
- Entrega de Publicaciones.
II. AVANCE DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTADISTICA
AGRARIA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2018
Un aspecto importante que destaca en el presente periodo,
es la siembra del arroz en un periodo que tradicionalmente
no es época predominante de siembra; sin embargo en el
periodo destaca 2948 has de siembra, esto se debe a que se
viene atravesando un importante proceso de reconversión
tecnológica de la agricultura del arroz, caracterizado en el
sistema de siembra bajo el sistema de riego, gracias a
pequeños inversionistas migrante de otras regiones como de
San Marín, Amazonas y Cajamarca, quienes encuentra
condiciones adecuadas de terrenos y disponibilidad de agua
para esta producción, tal como se percibe en el cuadro 1.
Cuadro N° 1. Comportamiento de los Principales Cultivos de Importancia
Económica del departamento de Ucayali.
I Trimestre año 2,018
Cultivo Variable Enero Febrero Marzo Total
Arroz Siembra ( has ) 1,318 780 850 2,948
Producción ( tm ) 2.323.52 2,719.79 3448.74 8,492.0
Cacao Siembra ( has ) 131 53 60 244
Producción ( tm ) 829.47 801.03 810.74 2,441.2
Café Siembra ( has ) 25 25 18 68
17
Producción ( tm ) 0 0 0 0
Camú Camú Siembra ( has ) 1 0 3 4
Producción ( tm ) 212.53 259.61 237.5 709.64
Maíz Siembra ( has ) 327 240 130 697
Producción ( tm ) 3,633.97 2,763.27 1,676.70 4,439.9
Palma Aceitera Siembra ( has ) 12 12 0
24
Producción ( tm ) 23,655.24 24,132.01
24,516.80
48,648
Papaya Siembra ( has ) 34 40 14 88
Producción ( tm ) 3,948.44 4,776.62 4.807.65 13,532
Plátano Siembra ( has ) 172 147 135 454
Producción ( tm ) 25,370.21 26,319.07 26,509.87 78,199
Piña Siembra ( has ) 3 2 4 9
Producción ( tm ) 1,029.75 1,050.46 1,089.60 3,169.7
Yuca Siembra ( has ) 565 374 358 1,297
Producción ( tm ) 8,428.57 7,119.65 8,120.55 23,668
Con referencia a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 16,298.95 que representa el 29.21% del presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
5.0005611 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres.
En el I trimestre del ejercicio presupuestal 2018, se programó en la meta física operativa la entrega de 100 kits, consistente en herramientas para cultivo agrícola a los pequeños agricultores, para mitigar los efectos del fenómeno EL NIÑO en la región, no ejecutándose acción alguna referente a esta meta, por lo tanto no hubo ejecución financiera ,representando ello el 0.00%.
18
5.001067 Promoción de la Competitividad Agraria.
LOGROS:
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Se programó la ejecución de 04 tareas que se describen a continuación: Objetivo Específico 1. PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS. Tarea 1.1.- Actualización de base de datos de las organizaciones de productores de las principales cadenas productivas de la región. Se actualizó la base de datos de las organizaciones de productores de 17 cadenas productivas priorizadas: cacao, café, palma aceitera, camu camu, plátano, yuca, cocona, piña, caña de azúcar, papaya, sacha inchi, maíz, arroz, menestras, cultivos ecológicos, lácteos, miel de abeja. Se adjunta Directorios. La información fue consolidada teniendo en cuenta aspectos en cuanto a la formalización de la organización, ámbito de influencia, superficie instalada y datos correspondientes a la oferta productiva. Representando una herramienta útil en la gestión de planes de negocios, identificación de nichos comerciales, proyectos de inversión pública, entre otras oportunidades de inversión. Esta actividad fue realizada en coordinación con las Oficinas Agrarias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús. Meta programada al I trimestre: 17 Directorios Meta ejecutada al I trimestre: 17 Directorios Tarea 1.3.- Promover el desarrollo de capacidades y estrategias en fortalecimiento de la asociatividad y productividad de las organizaciones de productores. Se desarrolló el curso taller de Sensibilización y Motivación: “La Asociatividad y el cambio de actitud para mejorar la competitividad de organizaciones de productores en la Región Ucayali” que fue ejecutado en el distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, con la participación de 80 productores líderes de organizaciones de las principales cadenas productivas de la zona: palma aceitera, plátano, piña, cocona, café, cacao, ganado vacuno (lácteos). La metodología empleada consistió en prácticas de motivación personal y trabajo en equipo con un enfoque de usar bien el tiempo con mayor provecho, que significa, planificar, priorizar, agentar, hacer un seguimiento y prevenir, demostrando la importancia del pensamiento como un instrumento perfecto que bien utilizado no puede fallar. Se adjunta programa del curso.
19
Meta programada al I trimestre: 01 Curso Meta ejecutada al I trimestre: 01 Curso Tarea 1.5.- Promoción de los principales productos agropecuarios regionales. Se realizó 02 spot publicitarios poniendo en vitrina los beneficios que ocasiona en el organismo el consumo de productos derivados del cacao y café, las zonas de producción y lugares de comercio. Esta actividad fue realizará en coordinación con la Unidad de Imagen Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Ucayali, siendo la publicidad difundida mediante redes sociales y televisión; acción que permitió que un mayor número de personas se informes de lo favorable de incluir en su dieta diaria el consumo productos regionales. Meta programada al I trimestre: 01 Spot publicitario Meta ejecutada al I trimestre: 02 Spot publicitarios Tarea 1.7. Organizar eventos de promoción local y regional del consumo de productos agropecuarios regionales. Se ejecutó 02 eventos, diseñados para convocar la mayor asistencia de público y promover el consumo de productos regionales, resaltando los beneficios y uso en la gastronomía. El primer evento denominado “Chocoamistando” se realizó en los ambientes de Tiendas Cacao Center ubicado en la DRAU y fue para promover el consumo de productos derivados del cacao. El segundo se llamó “Actívate con Café” realizado en el frontis de la Municipalidad de Coronel Portillo, con el fin de promover el hábito de consumo del café en sus diversas formas de preparación. La generación de estos eventos propicia el gradual posicionamiento y consumo de los productos agropecuarios regionales. Se adjunta programas de los eventos. Meta programada al I trimestre: 02 Eventos Meta ejecutada al I trimestre: 02 Eventos UNIDAD DE GESTIÓN DE NEGOCIOS. Se programó la ejecución de 01 tarea que se describe a continuación: Objetivo Específico 2. PROMOVER Y FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AL MERCADO. Tarea 2.3.- Actualización base de datos de empresas que demandan los principales productos agropecuarios de la región. Se actualizó la base de datos de las principales personas jurídicas y naturales a nivel local y regional que demandan productos agropecuarios en las
20
cadenas productivas priorizadas: cacao, café, palma aceitera, camu camu, plátano, yuca, cocona, piña, caña de azúcar, papaya, sacha inchi, maíz, arroz, menestras, cultivos ecológicos, lácteos, miel de abeja. Se adjunta Directorios. La información fue consolidada en una detallando aspectos en cuanto la razón social ubicación, demanda productiva. Y representa una herramienta útil en la gestión de planes de negocios, identificación de nichos comerciales, proyectos de inversión pública, entre otras oportunidades de inversión. Meta programada al I trimestre: 01 Directorio Meta ejecutada al I trimestre: 01 Directorio UNIDAD DE AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. Se programó la ejecución de 01 tarea que se describe a continuación: Objetivo Específico 3. PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PARA GENERAR VALOR AGREGADO. Tarea 3.1.- Actualización base de datos de las empresas agroindustriales que procesan los principales productos agropecuarios de la región. Se actualizó la base de datos de las principales personas jurídicas y naturales a nivel local y regional dedicados al proceso agroindustrial de productos agropecuarios regionales en las cadenas productivas priorizadas: cacao, café, palma aceitera, camu camu, plátano, yuca, cocona, piña, caña de azúcar, papaya, sacha inchi, maíz, arroz, menestras, cultivos ecológicos, lácteos, miel de abeja. Se adjunta Directorios. La información fue consolidada en una detallando aspectos en cuanto la razón social ubicación y producto agroindustrial generado. Significando una herramienta útil en la gestión de planes de negocios e identificación de nichos comerciales. Meta programada al I trimestre: 01 Directorio Meta ejecutada al I trimestre: 01 Directorio III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
• Responsables de la Comisión de oferta productiva y Comisión de Records Guinness para la ejecución de la Expo Amazónica 2018.
• Promoción de productos agropecuarios regionales a través de Tiendas Cacao Center de la DRAU.
• Coordinación permanente con organizaciones de productores: presentación del perfil del proyecto ganadero regional, plan regional ganadero, socialización del programa nacional de pastos (MINAGRI),
21
asesoramiento en manejo agronómico de cultivos y crianzas, asistencia técnica en el proceso agroindustrial de productos agropecuarios, reunión con la junta de regantes de arroz bajo riego.
• Participación en la programación de las actividades a realizar en el Plan Operativo Agrario Articulado en coordinación con los miembros del Comité de Gestión Regional Agraria de Ucayali.
• Participación en la implementación del Plan de Competitividad de la Palma aceitera.
• Participación en la ejecución de actividades de contexto social desarrollas por el GOREU: inauguración de centros educativos, vista de Ministros a la región Ucayali, lanzamiento de la Expo amazónica 2018, evento de forestación y reforestación de la PACA, celebración del día del campesino,
IV. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS. Las tareas ejecutadas demandaron una inversión de S/109,481.49 soles que representa el 27.34 % de ejecución financiera en referente al PIM – 2018 de la Dirección de Promoción y Competitividad Agraria. Siendo en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un avance del 27.8 % que significa S/. 105,081.49 soles y en la fuente Recursos Directamente Recaudados el 19.89 % que representa S/. 4,400 soles. (Ver cuadro 2). Respecto a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/105,081.49 que representa el 27.78% del presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de financiamiento. Evento “chocoamistando” realizado en tiendas cacao center de la DRAU
22
5.000001 Planeamiento y Presupuesto.
En el I Semestre, se programo en la meta física operativa la elaboración de tres (03) informes en la Dirección y Formulación de Planes y programas, lográndose ejecutar en el presente trimestre 03 informes que viene a representar el 25% con relación a lo programado. Respecto a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 11,324.90 que representa el 29.47% del presupuesto Institucional Modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
5.000003 Desarrollo de la Producción Agropecuaria – Coronel Portillo.
a.- LOGROS
a.-1- En este Primer Trimestre - 2018, se logró la actualización del padrón de agricultores y el empadronamiento de 580 agricultores distribuidos en los nueve (09) diferentes Sedes Agrarias, por consiguiente en diferentes caseríos y Comunidades Nativas, dentro de la jurisdicción que engloba la Dirección de la Agencia Agraria Coronel Portillo, con un total avance al 12% en el año 2017 a.2- Se realizó la presentación de 01 Croquis Actualizado de la delimitación de la Sede Agraria del Distrito de Neshuya, para un mejor reconocimiento de los sectores agrarios correspondientes a ese Distrito. Con un Avance anual del 11% a.3.- Se desarrollaron 02 capacitaciones técnicas en Extensión agropecuaria al personal de campo de todas las sedes agrarias, con el fin de contar con profesionales con capacidades cognitivas para llegar al productor agrario, con nuevas técnicas para obtener mejores resultados en los rendimientos de sus cultivos y crianzas. Con un Avance anual del 100% a.4.- Se concertaron 3 Reuniones Interinstitucionales con la finalidad de consensuar ideas para el desarrollo productivo y búsquedas de soluciones de problemáticas existentes en el Agro. Como medio de verificación se reportaron 02 Actas de Acuerdo en la Sede Manantay y 01 Acta de Acuerdo en la Sede Agraria de Neshuya. Con un Avance anual del 8% a.5.- Se logró el fortalecimiento del sistema regional de comunicación, mediante la consolidación de la estadísticas en los distritos y zonas estadísticas de los diferentes cultivos, empleando a los informantes calificados, agricultores líderes y autoridades como también encuestas de monitoreo de cultivos. Con la presentación de 03 informes consolidados de la estadística Agropecuaria por cada mes. Logrando obtener un avance del 25% anual.
23
a.6.- Se realizaron 16 encuestas de Línea de base de la productividad agrícola y pecuaria, donde se calcula rendimiento por área, los cultivos más relevantes, en la jurisdicción de la Agencia Agraria de Coronel Portillo. Con un total de avance del 9 % anual. a.7.- También se instalaron 4 parcelas demostrativas, promoviendo la biodiversidad de las especies nativas, las mismas que fueron instaladas en las jurisdicciones de distrito de Masisea y Campo Verde, siendo esta última instalación, una parcela demostrativa del cultivo de Yuca variedad SEÑORITA, con una superficie de 02 Has, en el predio del señor Jorge Mosquera Rengifo, Ubicada en el caserío Santa Catalina del Distrito de Campo Verde Km 44 de la carretera Federico Basadre interior 03 Kilómetros margen derecha. En donde el personal de la Agencia Agraria de Coronel Portillo, participó en dicha instalación, realizando también trabajos previos de mecanización con rastra semipesada, aplicaciones de enmiendas como roca fosfórica y guano de Isla, que ayuden a corregir o regular el PH del Suelo. Siendo instalado de la siguiente de manera: Mediante el Sistema tradicional se instaló 01 Ha, es decir no se aplicaron enmiendas, tampoco fertilizantes. Mediante el sistema tecnificado se instaló 01 Ha, aplicando el paquete tecnológico del cultivo. El objetivo de esta parcela es determinar cuál de los sistemas tiene los mejores resultados con respecto al rendimiento por Hectárea. a.8.- La sede Agraria de Manantay realizó 01 Parcela Demostrativa de biohuertos, sembrando diferentes semillas de Hortalizas, en áreas ubicadas del Centro del Adulto Mayor, en coordinación con la Municipalidad del distrito y contando con la participación de los beneficiarios del programa del Adulto Mayor. Obteniendo un Avance anual del 4%. a.9.- Se realizaron 04 Talleres de las diversas líneas de cultivo, en el distrito de Manantay. Con un Avance anual del 15%. Contando con la participación de un total de 109 productores agrarios beneficiarios. Con un Avance anual del 17% a.10.- En este primer trimestre se ha visitado a productores agrarios de los diferentes distritos, brindando asistencia técnica por transferencia de tecnología, obteniendo un total de 752 fichas de Asistencia Técnica en transferencia de tecnología, obteniendo como resultado el 17 % de avance de la meta anual. a.11.- También se realizaron 13 Inspecciones oculares para constancias de productor Agrario. Otorgándose un total de 13 Constancia, facilitándoles los servicios de créditos, marcas y
24
señales, comercialización de productos y seguro agrario. Con un Avance anual del 3% a.12.- Se registraron 85 actas de inspección ocular para constancias de posesión a productores, que solicitan los productores agrarios para la formalización de sus predios para acceder a servicios de créditos agrarios, y explotación productiva, etc. con un avance del 12 % anual. En este primer trimestre también se emitieron 63 Constancia de Posesión, con la evaluación y calificación respectiva por parte del área de CPUT - AACP. Con un Avance anual del 10%. Y se observaron un total de 115 Actas de Inspección Ocular. a.13.- También se realizaron 67 actas de inspección ocular a los predios de los productores agrarios para la obtención de sus Certificación técnica. Con un Avance anual del 8%. En número de 216 productores, son calificados para acceder a la explotación productiva en Faja Marginal, mediante la emisión de sus certificaciones técnicas. Con un Avance anual del 29%. Y se observó un total de 15 Actas de Inspección Ocular. a.14.- Se registraron 02 Productores Ganaderos en el padrón de ganaderos con sus respectivas marcas y señales, para transportar comercializar carne de ganado vacuno en pie. Con un Avance anual del 6%. a.15.- Se realizaron 4 Cursos de Capacitación en sanidad Agrícola promovidos en coordinación con SENASA, Empresas Privadas Afines, en los distritos de Masisea, Campo Verde y Neshuya. Con un Avance anual del 44%. Con la Participación de 105 Productores Agrarios. Con un Avance anual del 44% a.16.- Se realizó 01 Escuelas de Campo en temas sobre el manejo integrado de plagas, en el distrito de Masisea, en coordinación con el SENASA. Con un Avance anual del 20%. Con un total de 22 graduados entre todas las ECAs. Con un Avance anual del 22% a.17.- Se realizó 1 Cursos talleres sobre el inventario de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, en el distrito de Masisea. Con un Avance anual del 11%. Capacitándose a un total de 23 productores agrarios. Con un Avance anual del 8%. a.18.- Se realizó 02 Cursos Talleres de Vigilancia y control para el manejo sostenible de los recursos naturales. En el Distrito de Masisea y Neshuya. Con un Avance anual del 22%. Obteniendo como resultado la capacitación de 49 productores agrarios. Con un Avance anual del 25% a.19.- Como actividades de importancia institucional que realizó en este primer trimestre la Agencia Agraria de Coronel Portillo, se mencionan las siguientes:
25
- Se realizaron trabajos de limpieza y acondicionamiento de los ambientes de la Dirección regional, con el fin de prepararla para la construcción del Hangar que albergara a las maquinarias e implementos Agrícolas. - El apoyo en la construcción de la Sede Agraria de Masisea mediante el levantado de los Tijerales para la construcción del techo, con la participación de director de la AACP y de todo el personal Técnico. - Participación en la Instalación de la parcela experimental de plantas frutales y forestales en el Instituto Superior Tecnológico Suiza, con la participación de todo el personal técnico y administrativo de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. - Participación en la convocatoria de productores beneficiarios para la entrega de Títulos de propiedad de predios agrarios. realizado en las instalaciones de la Campo ferial de Yarina Cocha. - Participación de todo el personal técnico en la ceremonia por el día del productor agrario Ucayalino, en homenaje a los productores agrarios caídos el 09 de febrero del 1989. realizado en el Obelisco del Av. Sanz Peña de la ciudad de Pucallpa. - Participación en el evento de confraternidad denominado "Chocoamistando", por el día de la amistad, con la de gustación de diferentes derivados del cacao. - Participación en diferentes cursos de capacitación en el Manejo técnicos de los cultivos, realizado por instituciones como el INIA, SENASA, HORTUS, etc. al personal técnico de la AACP, para un mayor fortalecimiento técnico de nuestros extensionistas. Con relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 245,354.59 que representa el el 37.13% del Presupuesto Institucional Modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
26
ICONOGRAFIA
EMPADRONAMIENTO PRODUCTORES AGRARIOS
27
SUSCRIPCIÓN ACTA DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL SEDE AGRARIA
NESHUYA- INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO PREVOSTGODARD (CAS. LA
UNIÓN C.F BASADREKM.75)
ASISTENCIA TECNICA EN DIFERENTES CULTIVOS ( MASISEA).
28
PROMOVER JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA REDUCIR DAÑOS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES AGRÍCOLAS CC NN NUEVO PARAÍSO
5.000674 Desarrollo de la Producción Agropecuaria – Padre Abad.
LOGROS
• En el presente trimestre se logró realizar el Empadronamiento
de 300 agricultores (236 Hombres y 64 Mujeres) de los
diferentes caseríos y sectores de la jurisdicción de la Agencia
agraria Padre Abad, logrando un 100% de avance durante el
trimestre.
• Durante el presente trimestre dentro del área de Constancias
de posesión de la AAPA, se atendieron un total de 32
solicitudes, en todo el ámbito de los distritos de Padre Abad,
Irazola y Von Humboldt, de las cuales 22 calificaron
procedentes, 8 improcedentes Y 2 observados.
29
• Se realizó 1 Curso de capacitación sobre “Manejo Integrado
de plagas del cacao” en el caserío “Nuevo Jordan – Rio Santa
Ana” el día 23 de Febrero, con la participación de 35
agricultores, de los cuales 18 varones y 17 mujeres.
• Se realizó 1 Curso de capacitación sobre “Manejo integrado de
plagas del cultivo de cacao” en el Caserío Yanayacu, el día 16
de Marzo, con la participación de 20 agricultores, de los cuales
13 varones y 7 mujeres.
• Se realizó la Primera y segunda Sesión de Escuela de campo
de Productores de plátano en el Caserío Shanantia, el último
viernes de cada mes, con la participación de 25 productores, 7
mujeres y 18 varones.
• Se realizó un Curso de Capacitación sobre “Manejo y
conservación de suelos”, el día 10 de Febrero, con la
participación de 20 Agricultores de la CCNN Santa Rosa, de
los cuales, 14 varones y 6 mujeres. Con referencia a la meta
financiera se ha ejecutado la suma de S/41,215.52 QUE
REPRESENTA el 27.40 del Presupuesto Institucional
Modificado a nivel de toda fuente de financiamiento. Con
relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/
41,215.82 que representa el 27.40 del Presupuesto
Institucional Modificado a nivel de toda fuente de
financiamiento.
ICONOGRAFIA
Taller de capacitacion sobre manejo integrado de plagas
del cacao en el caserio yanayacu
30
Curso de capacitación sobre “ Manejo integrado de plagas de cacao” en el caserío Nuevo Jordan – Rio Santa Ana
31
Curso de capacitación sobre manejo y conservación de suelos en la CC. NN. Santa Rosa
5.000342 Desarrollo de la Producción Agropecuaria – Atalaya
I. LOGROS OBTENIDOS
1.1. Logros en gestión
- Gestión y recepción de tres (03) tractores agrícolas paras
las Sedes de Tahuania, Sepahua y Raimondi.
- Implementación con motocicletas para las Sedes de
Tahuania y Sepahua.
- Gestión y financiamiento para tres (03) operadores de
maquinaria agrícola.
- Coordinación con la Gerencia Territorial de atalaya para
realizar trabajos en forma articulada en bien del
desarrollo agropecuario y de los productores de la
jurisdicción de atalaya.
32
- Apoyo al proyecto cacao y café con los ambientes de la
institución para el cuidado de los materiales de fertirriego,
insumos y motores.
- Recepción de 87 solicitudes para saneamiento de predios
agrarios
- Se emitió 2 constancias de posesión y 5 certificaciones
técnicas de uso temporal.
- Se logró recaudar la suma de S/. 6229.22, como ingresos
propios, dinero depositado en la cuenta-DRAU.
- Se logró el financiamiento por parte de la Gerencia
Territorial de Atalaya con un presupuesto de S/.
55,000.00 para el mejoramiento de ambientes de la
infraestructura de la Agencia Agraria.
- Se logró articular esfuerzos con instituciones como
Alianza Cacao, Programa Bosques del MINAM, Dirección
Forestal Sede Atalaya, Dirección de la Producción,
OSINFOR, para ejecución y desarrollo de talleres sobre
recursos naturales, incendios forestales, manejo de
cuencas, fertilización y riego, picsicultura, entre otros.
- Se realizó una feria sobre degustación y transformación
de cacao y café con el financiamiento de la Gerencia
Territorial de Atalaya.
1.2. Logros operativos
- Coordinación con la Autoridad Local del Agua – Atalaya
para consensuar el proceso para otorgar certificación
técnica de usufructo temporal.
- Coordinación con SENASA para otorgamiento de
ambiente y su atención en la Agencia Agraria.
- Se brindó asistencia técnica personalizada a 360
productores agrarios de la jurisdicción.
- Se realizó 22 inspecciones oculares para emisión de
constancias de posesión y 6 inspecciones oculares para
emisión de certificaciones técnicas de usufructo
temporal.
- Se realizó 01 reuniones técnicas de coordinación y
fortalecimiento con asociaciones y organizaciones de
productores de la jurisdicción; en donde se participó de
la mesa técnica del cacao en la provincia de Atalaya.
- Se realizó la encuesta ganadera en toda la provincia de
Atalaya, en donde se trabajó con todas las sedes con que
cuenta la Agencia Agraria de Atalaya.
- Se hizo el monitoreo de la información estadística y se
presentaron 03 informes consolidados.
- Se otorgaron 01 constancias de productor y 03
constancias de agricultor, a los solicitantes de la
jurisdicción.
33
- Se apoyó a una asociación de productores de cacao con
constancia de productor agrario para trámite de
certificación orgánica. Con relación a la meta financiera
se ha ejecutado la suma de S/ 52,558.05 que representa
el 34.89% a nivel de toda fuente de fianciamiento.
ICONOGRAFIA
Acoondicionamiento de un lugar para tractor agrícola
34
Asistencia técnica para la instalación de maíz marginal en el sector del rio Urubamba
35
5.000674 Desarrollo de la Producción Agropecuaria – Purús.
a) LOGROS:
• Se realizó el empadronamiento de productores agrarios de las sedes agrarias (Alto Purús, Río Curanja, Medio Purús y Bajo Purús) con la finalidad de conocer el potencial humano con que se cuenta.
• Coordinación con la Gerencia Sub Regional de Purús, con la finalidad de potenciar, incentivar y mejorar la producción de cultivos hortícolas en comunidades nativas, con la finalidad de mejorar el nivel nutricional y por ende la calidad de vida social, cultural y económica del poblador allí afincado. Esto en alianza estratégica con las siguientes instituciones. ECOPURUS, SERNANP (Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal de Purús)
• Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica de parcelas demostrativas bajo el sistema agroforestal, en la comunidad nativa de Alberto Delgado, perteneciente a la etnia Madija, ubicada en el sector agrario Bajo Purús. Además, se brindó asistencia técnica en la instalación de los cultivos tradicionales: maíz amarillo duro, yuca, plátano. En relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 21,268.30 que representa el el 28.30% del presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de Financiamiento.
PANEL FOTOGRAFICO
CAPACITACIONES EN COMUNIDADES INDIGENAS Y EN PUERTO ESPERANZA, ACERCA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL 2018, ASI COMO EL DIAGNOSTICO PARA LA LINEA BASE DEL CULTIVO DE CACAO EN PURUS
36
SENSIBILIZACION EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALBERTO DELGADO (ETNIA MADIJA) DEL SECTOR AGRARIO BAJO PURUS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PARCELA AGROFORESTAL
37
5.0007776 Formalización de Predios Rurales.
LOGROS
Conforme a la programación establecida en cuanto a las actividades operativas, necesarias para alcanzar las metas propuestas en el POI 2018; asimismo, se informa que la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria se encuentra facultada para realizar los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, y sus modificatorias aprobado mediante D.S 013-2016 MINAGRI y Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI, así como la ley en materia de reversión y comunidades nativas, cuyos logros y avances 2018 se detalla a continuación:
I. Del Procedimiento de Formalización y Titulación de predios Rústicos.- El procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos se realiza de oficio en las unidades territoriales que determine la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria como órgano competente para realizar dichos procedimientos.
1) Actividad 1: Determinación de la Unidad Territorial.- La
Unidad territorial está en función al ámbito de trabajo que se está considerando en el plan para desarrollar las actividades de formalización y titulación de predios. Por tal motivo mediante Informe Técnico Legal N°011-2018-GRU-DRA-DISAFILPA/SJQA-LLG, se aprobaron 7 (siete) Sectores Castastrales (N°: 3, 5, 6, 7, 8,10 y 11) de la provincia de Coronel Portillo, logrando cumplir el 100% de la programación. Ver detalle en el cuadro adjunto.
N° UNIDAD TERRITORIAL
PROVINCIA DISTRITO
01 Sector Catastral N°03 Coronel Portillo Nueva Requena
02 Sector Catastral N°05 Coronel Portillo Nueva Requena
03 Sector Catastral N°06 Coronel Portillo Campo Verde - Nueva Requena
04 Sector Catastral N°07 Coronel Portillo Campo Verde
05 Sector Catastral N°08 Coronel Portillo Yarinacocha
06 Sector Catastral N°10 Coronel Portillo Campo Verde
07 Sector Catastral N°11 Coronel Portillo Campo Verde
Asimismo, se recomienda iniciar los Procedimientos de Saneamiento Físico Legal para la Formalización de los Predios ubicados en la provincia antes mencionada, dentro del ámbito jurisdiccional del departamento de Ucayali.
2) Actividad 2: Diagnóstico Físico Legal.- El diagnóstico físico
legal de los sectores considerados dentro de las Unidades Territoriales determinadas, se realizaran conforme a la programación efectuada.
38
Por lo tanto, se informa que, los informes técnicos legales para la Determinación de cuatro (04) Sectores catastrales, solo uno (1) está avanzando al 75% correspondiente al Diagnóstico del Sector Catastral N°05 (Caseríos: Agrícola El Sol, Naranjal, Caribe y Sarita Colonia) localizado en el distrito de Nueva Requena de la región de Ucayali. Al final del primer trimestre no se logró cumplir la programación. Ver detalle en el cuadro adjunto.
N° DIAGNOSTICO PROVINCIA DISTRITO CASERIOS A INTERVENIR
01
Sector Catastral N°05 (En proceso de conformación al 75% de avance).
Coronel Portillo
Nueva Requena
GTS01
1) Agrícola El Sol,
2) Naranjal 3) Caribe
GTSO2 4) Sarita Colonia
3) Actividad 3: Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas.-Es el procedimiento aplicable en las acciones de catastro y formalización que realiza la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, a fin de corregir las discrepancias en áreas, linderos, perímetro, ubicación y demás datos físicos de los predios inscritos en el RdP, reemplazándolos con los datos del nuevo levantamiento catastral, cuando éstos excedan los rangos de tolerancia registral permisible. Por lo tanto, se informa que, no estaba programado para el Primer Trimestre del POI 2018, el levantamiento catastral de predios rústicos, para fines de rectificación.
N° PROCEDIMIENTO
PROGRAMDO EJECUTADO
OBSERVACION
01
Rectificación 84 -
-
No existe programación al I Trimestre - 2018. Rectificación 85
4) Actividad 4: Prescripción Adquisitiva de Dominio.- Mediante la Prescripción Adquisitiva de Dominio los poseedores de un predio rústico adquieren su propiedad como consecuencia del ejercicio de la posesión y explotación económica del mismo por un plazo no menor a cinco (05) años, cumpliendo los requisitos que establece el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089 – Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA y sus modificatorias aprobado mediante D.S 013-2016 MINAGRI y Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI, siempre que dicha posesión se hubiera efectuado hasta antes de la entrada en vigencia de dicho reglamento. En conformidad al Primer Trimestre en cuanto a los avances y metas al POI 2018, se informa que estaba programado el
39
levantamiento catastral de predios rústicos, con fines de Prescripcion.
5) Actividad 5: Levantamiento Catastral.-Consiste en el empadronamiento de los poseedores, además de la Linderación de los predios y verificación de la explotación económica. En conformidad al Primer Trimestre en cuanto a los avances y metas al POI 2018, se informa que no se realizó el levantamiento de predios rústicos, debido que no existe estaba programado. Sin embargo se realizó la promoción y difusión de los sectores a intervenir en el mes de abril del presente año.
N° PROCEDIMIENTO
PROGRAMDO EJECUTADO OBSERVACION
01
Promoción y Difusión
Intervención a los Caseríos de:
1) Agrícola El Sol, 2) Naranjal, 3) Caribe y 4) 4) Sarita Colonia.
Caseríos intervenidos : 1) Agrícola El
Sol, 2) Naranjal, 3) Caribe y 4) Sarita
Colonia
Ejecutado al 100 % de acuerdo a la programación al I Trimestre - 2018.
02
Levantamiento catastral
-
-
No existe programación al I Trimestre - 2018.
6 Actividad 6: Cartografía y Catastro.- Consiste en realizar actividades
posteriores al Levantamiento Catastral (Empadronamiento y Linderación de los Predios) las mismas que consisten en: a) Digitación de Expedientes al SEET; b) Elaboración de PCR, c) Vinculación al CVA MINAGRI y d) Elaboración de planos, memorias y CIC. Por tanto, se informa que no está programado el cumplimento de la mencionada actividad al I Trimestre.
7 Actividad 7: Clasificación de Tierras.-Consiste en la toma de muestras de campo, la respectiva Caracterización tanto física como química a fin de determinar la clasificación de tierras de acuerdo a su capacidad de uso mayor. Se informa que no está programado el cumplimento de la mencionada actividad al I Trimestre, por advertirse que aún no correspondería la atención de los expedientes de titulación considerados en la META POI 2018 (600 títulos).
N° PROCEDIMIENTO PROGRAMDO EJECUTADO
OBSERVACION
01
Prescripcion Adquisitiva de Dominio
-
-
No existe programación al I Trimestre - 2018.
40
8 Actividad 8: Control de Calidad.- Esta actividad está enmarcada al cumplimiento de la R.M 0490-2017-MINAGRI. Durante el I Trimestre se logró superar la meta con la evaluación de 637 expedientes (Registro de expedientes en proceso / evaluación de conformación) que fueron conformados en el año 2017, sin embargo con respecto a las otras actividades 1) Evaluación de la U.T(Muestreo y verificación documental) y 2) Verificación de Campo, no se logró avance esperado debido que estas actividades son posteriores al Levantamiento Catastral (Empadronamiento y Linderación de los Predios)
9 Actividad 9: Calificación.- Se informa que no está programado al I Trimestre el cumplimento de la actividad de la valorización integral de la información contenido en expedientes (Expedientes aptos) debido que no se ha generado expedientes de titulación considerados en la META POI 2018 (600 títulos).
10 Actividad 10: Emisión de Títulos e Instrumentos de Formalización.- Se informa que no está programado al I Trimestre el cumplimento de la actividad de Impresión de instrumentos CIC, planos y memorias descriptivas debido que no se ha generado expedientes de titulación considerados en la META POI 2018 (600 títulos).
11 Actividad 11: Inscripción de Títulos e Instrumentos en RR.PP.- Se
informa que no está programado al I Trimestre el cumplimento de la actividad de Presentación a RR.PP (Predio inscrito) debido que no se ha generado expedientes de titulación considerados en la META POI 2018 (600 títulos).
12 Actividad 12: Litigio Judicial.- Con respecto a esta actividad de
atención a Fiscalía, Poder Judicial y Contraloría (Informe técnico), se informa que se superó la meta programada al I Trimestre.
II.-Del Área De Comunidades Nativas.- El Área de Comunidades Nativas, comprende actividades y programas orientados a la consolidación de información para el Reconocimiento, Demarcación, Ampliación, y Titulación de todas las comunidades nativas enmarcadas en el ámbito regional pendientes de estos procesos; asimismo, se orienta a la resolución de conflictos respecto a superposiciones entre comunidades, concesiones forestales, bosques de producción permanente y/o colonos. Los Procedimientos que se aplican se amparan en la Constitución Política del Perú (Artº. 88 y 89), el Decreto legislativo. N° 22175 “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva y su reglamento el Decreto Supremo. Nº 003-79; así como las acciones que se enmarcan en el Convenio Nº169 de la OIT. Por lo expuesto, se cumple en informar los avances al Primer Trimestre en cumplimiento al POI 2018, siendo lo siguiente:
13 Actividad 13: Reconocimiento de Comunidades Nativas.- Se atienden a solicitud de parte, consistente en el reconocimiento oficial de un determinado grupo étnico como pueblo indígena, de acuerdo a
41
lo establecido en el Decreto Ley 22175, Decreto Supremo 003-79-AA y en concordancia con lo establecido en el Convenio 169 – OIT. Se realiza un diagnóstico socio-económico y censo poblacional actualizado físicamente demostrado. En conformidad al Primer Trimestre en cuanto a los avances y metas al POI 2018, se informa que no está programado el reconocimiento de Comunidades Nativas mediante la respectiva Resolución Directoral Regional.
14 Actividad 14: Demarcación de Territorio de Comunidades Nativas.-Consiste en la realización de la medición de líneas divisorias con respecto a otras ocupaciones, como complemento a esta acción de Georeferenciación, cada cambio de dirección de línea o vértice en coordenadas UTM con el propósito de establecer la ubicación exacta de la comunidad en el ámbito geográfico. Asimismo, se suma a este proceso la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor, proceso que determinará la justificación de las áreas a titular y las que han de otorgarse en cesión en uso. En conformidad al Primer Trimestre en cuanto a los avances y metas al POI 2018, se informa que se realizó un (01) Resolución Directoral Regional de Plano de Demarcación de Comunidad Nativa Kokama Unida Ecológica de Curimana, cumpliendo solo con el 50% de la programación.
15 Actividad 15: Clasificación de Tierras.-Consiste en la toma de
muestras de campo, la respectiva Caracterización tanto física como química a fin de determinar la clasificación de tierras de acuerdo a su capacidad de uso mayor. Se informa que se cumplió al 100% con la programación de esta mencionada actividad al I Trimestre -2018, atendiendo a las CCNN de Nueva Villasol, 2) santa Elena Yanayacu - Atalaya, finalmente 3) California de Shatañaya – Coronel Portillo.
16 Actividad 16: Inmatriculaciones en RR.PP. -En conformidad al
Primer Trimestre en cuanto a los avances y metas al POI 2018, se informa se cumplió con el 50% de la meta programada al I Trimestre 2018, toda vez que , se inscribió a la CCNN Korimbari – Coronel Portillo.
III.-DEL ÁREA DE REVERSIONES Y ASUNTOS ESPECIALES.- El área de Reversiones y Asuntos Especiales, es la encargada de orientar y realizar los procedimientos de reversión de tierras al domino del Estado, que no hubiesen cumplido con las condiciones para las que fueron transferidas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1089 – Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA y sus modificatorias aprobado mediante D.S 013-2016 MINAGRI y Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI. Comprende las siguientes etapas:
- Identificación de los predios materia de reversión - Diagnostico Físico – Legal - Inspección de campo - Informe Técnico y Legal - Anotación preventiva - Notificación a los interesados - Emisión de la Resolución
42
17 Actividad 17: Revisión y Calificación de Expedientes.- En el
presente I Trimestre, se está desarrollando la evaluación, revisión y calificación de tres (03) expedientes aptos de Reversión de Asentamientos Humanos, cumpliendo el 100% con la meta programada.
18 Actividad 18: Inspección Ocular.
En la inspección de campo intervendrán necesariamente un ingeniero y un abogado. Se levantará el plano perimétrico y el acta correspondiente, en la que se describirá el estado en que se encuentra el predio, recabándose los documentos que presenten los poseedores. A la fecha se remito un (01) Informe Técnico Legal, cumpliendo con el 50% de la meta programada.
19 Actividad 19: Emisión de Resolución Ejecutiva Regional.- Para el presente I Trimestre se ha considerado la emisión de una (01) Resolución Ejecutiva Regional para la Reversión de Predios y su inscripción en Registros Públicos, logrando superar la meta mediante la emisión de dos (02) de estas resoluciones.
20 Actividad 20: Emisión de Resolución Ejecutiva Regional.- Para el presente I Trimestre se ha revertido un (01) e inscrito ante los Registros Públicos, logrando superar la meta programada , toda vez no existía programación.
21 Actividad 21: Atención a requerimiento de conformación.- Con
respecto a esta actividad de atención a Fiscalía, Poder Judicial y Contraloría (Informe), se informa que se alcanzó el 26.67% de la meta programada al I Trimestre.
22 Actividad 22: Fortalecimiento de capacidades.- Esta actividad no estuvo programado al I Trimestre 2018.
23 Actividad 23: Comisión especial de Negociación.-Esta actividad es a solicitud de parte del usuario en aplicación de la Ordenanza Regional N°012-2015-GRU-CR, superando el cumplimiento a la programación I Trimestre 2018, se elaboraron un (01) Acto Resolutiva de adjudicación onerosa a favor del AAHH: Gustavo Maldonado Orneta, además se elaboraron tres (03) minutas a favor de los AA.HH: 1) Gustavo Maldonado Orneta, 2) Francisco Pezo Torres y 3) 10 de Febrero.
24 Actividad 24: Asignación de código de referencia Catastral y expedición del Certificado de Información Catastral.-Se expidieron diez (10) Informes Técnicos Legales de las catorce (14) programadas el cumplimiento a la programación I Trimestre 2018.
IV.-PSCR-TUPAC.- El área de Procedimiento y Servicios Sobre
Catastro Rural- TUPAC, en marco a los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1089 – Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA y sus modificatorias aprobado mediante D.S 013-2016 MINAGRI y Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI y R.MN°0196-
43
2026-MINAGRI, concordante con el Art.4 de la Ley N°28294 y los Arts. 46 y 47 del D.S. N°005-2006-JUS, es la encargada de orientar y atender la solicitud de parte de los usuarios y de forma onerosa, en los siguientes servicios:
• Expedición de Certificado de zona catastral
• Visacion de planos y memorias descriptivas , para procesos judiciales de predios rústicos
• Cambio de titularidad.
25 Actividad 25: Expedición del Certificado de Información Catastral.-Se expidieron diez (10) Informes Técnicos Legales de las catorce (14) programadas, de esta manera se está superando el cumplimiento de las metas programadas al I Trimestre 2018.
26 Actividad 26: Visacion de Planos y Memorias Descriptivas, para los procesos judiciales de predios rústicos.-Se realizaron seis (06) de cinco (05) inspecciones oculares programadas, de esta manera se está superando el cumplimiento de las metas programadas al I Trimestre 2018.
27 Actividad 27: Cambio de titularidad en zonas catastradas.- Esta actividad no estuvo programado al I Trimestre 2018.
A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - POI AL I- TRIMESTRE 2018.- De acuerdo al análisis del reporte de ejecución financiero al I Trimestre -2018, se concluye que, se logró comprometer el 39.20% (S/ 480,804 Soles) del presupuesto asignado a la DISAFILPA. Quedando un saldo de S/ 745,824.17 Soles, en sus respectivas específicas de gastos y fuentes de financiamiento (R.O y R.D.R), tal como se detalla en el cuadro adjunto.
META N°016 EJECUCION FIANCIERA AL I TRIMESTRE -2018
(S/)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUTADO SALDO %
R.O 956,273
329,305
626,967.81
39.20 R.D.R
270,355
151,499
118,856.36
TOTAL 1,226,628
480,804
745,824.17
Con relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 154,915.29 que representa el el 57.30% del presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
44
5.000091 Obligaciones Previsionales.
Para el I trimestre se programó la elaboración de 03 planillas para pagos del personal del régimen de pensiones del DL 20530, lográndose ejecutar al 100%. Con relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de 436,992.21 que representa el 23.49% del presupuesto institucional. Así mismo se ha cumplido con el pago de escolaridad y gastos de sepelio y luto del personal pensionista cumpliendo con lo programado en el trimestre con referencia a la meta financiera ejecutándose la suma de S/ 482.192.21 que representa el 23.69% de presupuesto institucional modificado.
5.001051 Producción de Semillas, Plantones y reproductores. Dirección de Gestión Ambiental Y Cuenca – DGAC.
a) Logros
• Capacitación
En este I Bimestre, se logró capacitar a 50 Productores Agrarios y demás usuarios de la DRAU en 03 certámenes de capacitación
(cursos, talleres, día de campo, etc. en temas sobre:
• Técnicas de injertos y podas de cacao
• Manejo e instalación de bambú.
• Manejo de estanques para la producción de peces.
Fecha Detalle de la capacitación Lugar Nº de participantes
06/03/2018
y
07/03/2018
Retroalimentación de podas de cacao, crianzas de peses y manejo de Bambú.
Caserío Nueva Esperanza de panaillo
Distrito de Yarinacocha
15
19/03/2018
EPA: Podas de en cacao
Caserío Bueno Aires Distrito de Campo Verde
20
20/03/2018
EPA: Podas de en cacao
Caserío naranjal de Distrito de Nueva Requena
15
TOTAL
50
Fuente: Adm. – DGAC 2018
45
• Producción de 14,126 plantones agroforestales
Con los que respecta a la producción de plantones en el Vivero Agroforestal de la DRAU y vivero de la sede central DRAU, en este primer trimestre, se logró producir 14,126 plantones frutícolas, plantones forestales, medicinales, etc.
A demás se realizaron trabajo de repicado, tamizados y zarandeó de material, a continuación detallo la producción de los plantones en el vivero Agroforestal
Regional ubicado en el parque natural:
ítem Especies Producción I Trimestre
1 AJI CHARAPITA 20
3 ALPIÑA 120
4 ANONA 207
5 BOLAINA 4,650
6 CACAO 80
7 CAMU CAMU 345
8 CEDRO COLORADO 2,437
9 CORMIÑON 77
10 GUABA 20
11 GUANABANA 49
12 GUINDA 8
13 LIMON RUGOSO 1930
14 LUCUMA 6
15 MACAMBO 15
16 MANGO COMUN 1611
17 MANDARINA 1005
18 MORINGA 240
19 ORNAMENTAL 102
20 PASHACO 27
21 PAN DE ARBOL 70
22 POMA ROSA 40
23 TAHUARI 76
24 UNGURAWI 295
25 UVILLA 5
26 YACA 380
27 ZAPOTE 311
46
TOTAL 14,126
Fuente: Adm. DGAC – 2018
• Con lo que respecta a este cuarto trimestre, se logró realizar 2,990 injertos en la variedad de mango, cítricos; a continuación en el siguiente cuadro se detalla:
ITEM DESCRIPCION DE ESPECIES
CANTIDAD PLANTONES INJERTADOS PRENDIDOS POR ESPECIES MENSUAL - 2018
ENERO FEBRERO MARZO
INJERTO INJERTO
1 LIMON SUTIL 452
2 LIMON TAHITI 10 432
3 MANDARINA SAN MARTTIN
450
4 MANGO CHICO RICO 500
5 MANGO MANZANA 600
6 MANGO PAPAYA 500
7 NARANJA VALENCIA 12 12
8 NARANJA TANGELLO 11 11
TOTAL 33 2,980
Fuente: Adm. – DGAC 2018
• Siguiendo con los trabajo, se logró realizar el trabajo de mantenimiento, limpieza y abonamiento de los plantones de los 3 núcleos la recuperación de áreas de los núcleos.
AMPLIACION DE AREA
• Se realizó la ampliación de las áreas del vivero regional con 100 m2, con instalación de un vivero de plantones forestales.
CONVENIO CON INSTITUCIONES
• Se firmó convenio Institucional con el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana SERFOR – CAF, donde se producirá 8000 plantones
• La Dirección de Gestión Ambiental y cuencas, participo en la entrega de títulos a agricultores que se llevó acabo el día 03 de febrero del presente año. Asiendo la demostración de plantones donde se donó 100 plantones.
47
• Se participó en el primer Lanzamiento Reforestación “Sacha Tarpuy 2018”, donde se reforesto simultáneamente en tres puntos donde se sembró 500 plantones como: Centro Poblado San Pablo De Tushmo, AA.HH. Las Flores, AA.HH. San Jorge.
• Promoción y Donación
Con relación a Promocionar y donación de plantones a instituciones educativas, asentamientos Humanos y capacitaciones, logrando entregar 2,236 plantones de las diferentes especies con la Agencia Agrarias, de los cuales detallo la distribución:
BENEFICIARIO CANTIDAD DE PLANTONES
FECHA
Apoyo al AA.HH. Las Brisas de Manantay. 320
27/01/2018
Capacitación de la Dirección de la D.G.A.C. 150 27/01/2018
Participación de Actividad de Reforestación de la Actividad de la sacha Tarpuy.
500 27/01/2018
Agencia Agraria de Cornl. Portillo Oficio N°- 105-2018-GRU-P-DRA-AACP
80 14/02/2018
Donación a la Municipalidad Distrital de Irazola - villa San Alejandro
300 20/02/2018
AA.HH. Las Brisas de la Florida 75 23/02/2018
Donación al Parque Natural 71 23/02/2018
Capacitación D.G.A.C 100 09/03/2018
Refugio de Esperanza Km. 15 50 09/03/2018
Instituto Educativo Nuevo Paraíso 55 12/03/2018
Capacitación D.G.A.C ( parcela demostrativa) 135 16/03/2018
Donación al Instituto Educativo Nuevo Amanecer de Dist. Yarinacocha
100 21/03/2018
Gobierno regional Donación al AA.HH. Corazón De Pucallpa
100 24/03/2018
Donación al Instituto Educativo Hipólito Unanue Km. 15 C.F.B.
100 26/03/2018
Donación al Instituto Educativo Integral Ex doce veinte 100 28/03/2018
TOTAL 2,236
VENTA DE PLANTONES
• En este Primer trimestre, se logró vender 5,330 plantones de las cuales se recaudó S/. 5,823.00 soles.
48
OTRAS ACTIVIDADES
• La dirección de Gestión Ambiental y Cuencas participo en la entrega de títulos a Agricultores que se llevó a cabo en el Campo Ferial el día 03 de febrero del presente año, haciendo la demostración de los plantones donando 130.
• Se Participó en el lanzamiento de Reforestación SACHA TARPUY 2018, donde se reforesto simultáneamente en tres puntos con 500 plantones forestales y frutales como: Centro poblado de Tushmo, AA.HH. Las Flores, AA.HH. San Jorge el 27 de enero del presente.
• Con relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 48,065.35 que representa el 33.26% del presupuesto total modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
ICONOGRAFIA
CAPACITACION: Evaluación de peces en el caserío Nueva esperanza de
Panaillo
49
Vivero agroforestal
Trabajos de limpieza
50
Promoción y Donación de Plantones
ENTREGA DE PLNTONES EN EL AA HH BRISAS DE LA FLORIDA
51
2.001621 Estudios de Pre inversión.
0176967.- Mejoramiento de la Capacidad Técnico Productiva del cultivo de café en los Distritos de Padre Abad y Raimondi
Se programó para el presente trimestre la elaboración de 8,000 paquetes tecnológicos para los agricultores involucrados en el proyecto, lográndose cumplir al 100% con lo programado. Con respecto a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/ 232,643.76 que representa el 23.26% del Presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
6000032.- Mejoramiento de las cadenas productivas de los cultivos de menestras, maíz, soya y maní en los suelos aluviales de la provincia de Coronel Portillo, Padre Abad Región Ucayali.
Se ha elaborado el estudio de pre inversión para el desarrollo de referido proyecto. Con relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma S/. 27900.00 que representa el 11.16% del presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
6000032.-Creacion del sistema de drenajes fluvial en el valle Bajo Curimaná de los caserios El Maronal, Flor de Balle, 16 de Noviembre, Sol Naciente y las Malvinas del distrito de Curimaná, Provincia de Padre Abad, región Ucayali.
Durante el presente trimestre se dio inicio con la elaboración del mencionado estudio de pre inversión. Con relación a la meta financiera se ha ejecutado la suma de S/. 12000.00 que representa el 12% del presupuesto institucional modificado a nivel de toda fuente de financiamiento.
52
✓ Numero de Recursos Humanos Laborando en el I trimestre (Activo y Pensionistas. Modalidad de contrato. En el presente trimestre, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali cuenta con un personal nombrado en un numero de 62 incluidos contratados permanentes y adscritos. También cuenta en planillas con 117 jubilados y 49 trabajadores contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativode Servicios (CAS)
✓ Infraestructura (Condiciones y mejoras). Durante el presente trimestre en la Dirección Regional de Agricultura se ha procedido con el inicio y culminación del pool de maquinaria agrícola y sembradoras, ubicada en la ex cancha de fulbito que funcionaba como garaje de vehículos de transporte terrestre y acuático. Acondicionamiento para el futuro pool de estacionamiento de maquinaria agrícola y sembradoras que estará ubicado en la ex cancha de fulbito que funcionaba como garaje de vehículos de transporte terrestre.
✓ Equipamiento, Recursos Tecnológicos, Maquinarias y Mobiliario.
INVENTARIO FISICO VALORADO AL 31 DE ENERO DEL 2,018.
Nº Ord.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICAC
IÓN FISICA
FECHA DE
ADQUISIC.
O/C Nº
VALOR LIBROS
AL 31/12/2014
VIENE ….
INCREMENTO DICIEMBRE 2017
133 67825000.0029 CAMIONETA DOBLE CABINA, Marca TOYOTA, Modelo HI LUX, Serie Chasis Nº 8AJKA8CD1H3169066
Motor Nº 1GD-4279313, Color NEGRO MICA, Estado Nueva, Placa Nº EGZ - 256 , Año Fab. 2017.
AACP/PMAAP
26 DIC. 17 662 158,000.00
134 67825000.0030 CAMIONETA DOBLE CABINA, Marca TOYOTA, Modelo HI LUX, Serie Chasis Nº 8AJKA8CD5H3169085
Motor Nº 1GD-4292159, Color NEGRO MICA, Estado Nueva, Placa Nº EGZ - 257 , Año Fab. 2017.
AACP/PMAAP
26 DIC. 17 662 158,000.00
135 67825675.0001
ELEVADOR DE PLATAFORMA, Marca Rotary Lift, Modelo Spo A10, Serie N° ,Color ,Año Fab. 2017.
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 711 28,425.00
136 67223841.0001 ENGRASADORA METALICA PORTATIL,Marca Vulcano, Tipo Bozza, Serie N° ,Color ,Año Fab. 2017.
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 711 3,380.00
137 67828825.0001
SEMI REMOLQUE, Marca Recoinsa, Modelo 25 TN,Tipo Cama Baja, Serie Chasis N°
Color Amarillo, Estado Nueva, Placa Nº , Año Fab. 2017.
AACP/PMAAP
13 DIC. 17 640 150,000.00
138 67823650.0001
CAMION REMOLCADOR (CAMION TRACTO 6x4), Marca HINO, Modelo SS1ELUA, Serie Chasis Nº
53
LYC2CJ713G0000967
Motor Nº E13CAM10101, Color BLANCO, Estado Nueva, Placa Nº AVR-779 , Año Fab. 2016.
AACP/PMAAP
13 DIC. 17 639 420,000.00
TOTAL INCREMENTO DICIEMBRE 2017 917,805.00
TOTAL GENERAL AÑO 2017 917,805.00
VAN ….
INVENTARIO FISICO VALORADO AL 31 DE
ENERO 2,018
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENE……..
INCREMENTO DICIEMBRE 2,017
49 74220897.0070
CAMARA FOTOGRAFICA. DIGITAL, marca CANON REBELT, modelo DS126621, 18 MP, Serie Nº: 202073147012, Color Negro Py. Café 04 DIC. 17 698 3,750.00
TOTAL INCREMENTO AL 31/12/2017 3,750.00
TOTAL GENERAL DICIEMBRE 2017 #¡REF!
VAN…….
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACION
FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENEN…
INCREMENTO MES DICIEMBRE 2,017
171 74644118.0018
ESTANTE DE MADERA, 04 Niveles, Medidas 1.80 mts. Altox3.00 mts Ancho,con 8 garruchas, Color Marron
AACP/PMAAP 29 DIC. 17
706 1,680.00
TOTAL INCREMENTO DICIEMBRE 2,017 1,680.00
TOTAL DICIEMBRE 2,017 1,680.00
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENE… 0.00
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
INCREMENTO MES DICIEMBRE 2,017
421 74080500.0076
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL (LAPTOP), Marca LENOVO, Modelo 80SY, Tipo INTEL CORE I5-6200U 2.30GHZ,
Memoria RAM 8 GB DDR4. 2133 266MHZ AACP/PMA
AP 29 DIC.
17 705 2,600.00
54
Almacenamiento 1 TBSATA Serie Nº LR09B56S, Color Negro.
422 74080500.0077
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL (LAPTOP), Marca LENOVO, Modelo 80SY, Tipo INTEL CORE I5-6200U 2.30GHZ,
Memoria RAM 8 GB DDR4. 2133 266MHZ Almacenamiento 1 TBSATA Serie Nº LR0A10EM, Color Negro.
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 705 2,600.00
423 74089950.0238 CPU COMPATIBLE, Marca DATAONE, Modelo , Tipo INTEL CORE I5, 6400T 2.70GHZ, 8.0GB
ALMACENAMIENTO 1 TB WD, Serie Nº , Color Negro
AACP/PMAAP
29 DIC. 17
705 1,880.00
424 74080500.0076
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL (LAPTOP), Marca LENOVO, Modelo 80SY, Tipo INTEL CORE I5-6200U 2.30GHZ,
Memoria RAM 8 GB DDR4. 2133 266MHZ Almacenamiento 1 TBSATA Serie Nº LR098510, Color Negro. Proy.Cafe
28 DIC. 17 698 2,600.00
INCREMENTO DICIEMBRE 2,017 9,680.00
SUB TOTAL INCREMENTO DICIEMBRE 2,017 #¡REF!
VAN…
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENE… #¡REF!
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
INCREMENTO MES DICIEMBRE 2,017
425 74222358.0041
EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO NEGRO (Copia, Imprime, Scannea), marca HP , modelo F6W15A, Tipo LASER JET
Serie Nº BRSBSKBR908, Color BLANCO HUMO Proy. Café
28 DIC. 17 699 1,950.00
426 74089950.0238 CPU COMPATIBLE, Marca DATAONE, Modelo , Tipo INTEL CORE I5, 6400T 2.70GHZ, 8.0GB
ALMACENAMIENTO 1 TB WD, Serie Nº , Color Negro Proy. Café
29 DIC. 17
699 1,880.00
INCREMENTO DICIEMBRE 2,017 3,830.00
TOTAL INCREMENTO DICIEMBRE 2,017 #¡REF!
VAN…
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENE… 3,830.00
55
TOTAL AGOSTO 2,017 #¡REF!
INCREMENTO DICIEMBRE 2,017
146 95227834.0015
PROYECTOR MULTIMEDIA, marca EPSON, modelo H721A, Serie Nº: WEKF6X0020L, color Blanco PROY. Café
28-dic-17 698 3,600.00
147 95228514.0008
TELEVISOR LED PANTALLA 55 ", marca SONY, Modelo KDL-55W655D, Tipo LED SMART TV, Serie Nº Z3KK3CUB800341Y,
Color Negro, Año de Fabricacion : AGOSTO 2016. PROY. Café
29-dic-17 719 4,240.53
TOTAL INCREMENTO DICIEMBRE
2017 7,840.53
TOTAL DICIEMBRE 2,017 #¡REF!
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENEN…..
TOTAL GENERAL AL 31/06/2,017 #¡REF!
1503.020502: EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
INCREMENTO MES DICIEMBRE 2017
53 67368799.0119
TRACTOR AGRICOLA, Marca Kubota con Serie N° 80966, Modelo M108S, Motor Serie N° 2HS0899, Año de fabricación 2016.
AACP/PMAAP
12 DIC.17 637 220,000.00
54 04228427.0003
SEMBRADORA ABONADORA,Marca Chalero , Modelo CH645, Serie N° 1PO1035XVFN000232, Año de fab. 2017, Color Naranja /Blanco.
AACP/PMAAP
26 DIC.17 663 93,380.00
55 67368799.0120
TRACTOR AGRICOLA,Marca Massey Fergunson con Serie N° 4292462496, Modelo MF 4292/4 Doble Tracción, Motor Marca AGCO SISU
POWER, Modelo 420 DS con Serie N° HMD074037, Año de fabricación 10/02/2017.
AACP/PMAAP
04 DIC.17 631 179,000.00
56 04227475.0125
RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N° 0102260087C-0-09, Modelo GAICR 18x26, S-0791
AACP/PMAAP
23 NOV.17 614 42,500.00
57 04227475.0126
RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N° 0102260087C-0-19, Modelo GAICR 18x26, S-0791
AACP/PMAAP
23 NOV.17 614 42,500.00
58 04227475.0127
RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N° 0102260087C-0-20, Modelo GAICR 18x26, S-0791
AACP/PMAAP
23 NOV.17 614 42,500.00
59 04227475.0128
RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N° 0102260087C-0-21, Modelo GAICR 18x26, S-0791
AACP/PMAAP
23 NOV.17 614 42,500.00
60 04227475.0129
RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N° 0102260087C-0-22, Modelo GAICR 18x26, S-0791
AACP/PMAAP
23 NOV.17 614 42,500.00
61 04227475.0130 RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N°
AACP/PMAAP
23 NOV.17 614 42,500.00
56
0102260087C-0-23, Modelo GAICR 18x26, S-0791
62 04227475.0131
RASTRA ARADORA INTERMEDIA CONTROL REMOTO, Marca Tatu con Serie N° 0102260087C-0-24, Modelo GAICR 18x26, S-0791
AACP/PMAAP
04 DIC.17 631 42,500.00
63 04227475.0132 RASTRA ARADORA, Marca Rino, Serie N° 201790, Modelo RSP 18x26, Color : Naranja
AACP/PMAAP
04 DIC.17 630 46,000.00
64 04227475.0133 RASTRA ARADORA, Marca Rino, Serie N° 201791, Modelo RSP 18x26, Color : Naranja
AACP/PMAAP
04 DIC.17 630 46,000.00
65 04227475.0134 RASTRA ARADORA, Marca Rino, Serie N° 201792, Modelo RSP 18x26, Color : Naranja
AACP/PMAAP
04 DIC.17 630 46,000.00
66 04227475.0135 RASTRA ARADORA, Marca Rino, Serie N° 201793, Modelo RSP 18x26, Color : Naranja
AACP/PMAAP
04 DIC.17 630 46,000.00
67 04227475.0136 RASTRA ARADORA, Marca Rino, Serie N° 201795, Modelo RSP 18x26, Color : Naranja
AACP/PMAAP
12 DIC.17 637 46,000.00
INCREMENTO MES DICIEMBRE 2017 1,019,880.00
TOTAL GENERAL AL 31/12/2,017 #¡REF!
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENEN…..
TOTAL GENERAL AL 31/12/2,017 #¡REF!
1503.020502: EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
68 04227475.0137
RASTRA GENERAL,(Implemento Agricola para Tractor)(TRES PUNTOS),Estructura Metalica de 02 Cuerpos Medida 2,00 mts x 2,00 de Largo,
Angulo soldado de 1/4x3",18 Discos x 23", 4 Chumaceras Aceiteras "tatu", Carretes de 23x14x12 Unidades Armado con Planchas y Pernos
de Grado 08 Pines Acerados pintado Base Anticorrosivo y acabado en Acrilico, color Amarillo Cat.
AACP/PMAAP
27 DIC.17 670 14,500.00
69 04227475.0138
RASTRA GENERAL,(Implemento Agricola para Tractor)(TRES PUNTOS),Estructura Metalica de 02 Cuerpos Medida 2,00 mts x 2,00 de Largo,
Angulo soldado de 1/4x3",18 Discos x 23", 4 Chumaceras Aceiteras "tatu", Carretes de 23x14x12 Unidades Armado con Planchas y Pernos
de Grado 08 Pines Acerados pintado Base Anticorrosivo y acabado en Acrilico, color Amarillo Cat.
AACP/PMAAP
27 DIC.17 670 14,500.00
70 04227475.0139
RASTRA GENERAL,(Implemento Agricola para Tractor Pala Niveladora)(LAMPON),Estructura Metalica de Medida 2,75 mts L x 0,50 de Ancho,
Angulo 5/16x 3",Plancha Lisa Negra5/16, Cabezal Reversible, Pernos Acerados, Grado 08 Pines Acerados, Un Groche Reforzado en "U",
Cuchilla Acerada , Pintado Base Anticorrosivo y acabado en Acrilico, color Amarillo Cat.
AACP/PMAAP
27 DIC.17 669 10,000.00
71 04227475.0140 RASTRA GENERAL,(Implemento Agricola para
57
Tractor Pala Niveladora)(LAMPON),Estructura Metalica de Medida 2,75 mts L x 0,50 de Ancho,
Angulo 5/16x 3",Plancha Lisa Negra5/16, Cabezal Reversible, Pernos Acerados, Grado 08 Pines Acerados, Un Groche Reforzado en "U",
Cuchilla Acerada , Pintado Base Anticorrosivo y acabado en Acrilico, color Amarillo Cat.
AACP/PMAAP
27 DIC.17 669 10,000.00
INCREMENTO MES DICIEMBRE 2017 49,000.00
TOTAL GENERAL AL 30/12/2,017 #¡REF!
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
1503.020902: ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
1 25221817.0001 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 5447.00
TOTAL INCREMENTO DICIEMBRE
2,017 5,447.00
TOTAL GENERAL AÑO 2017 5,447.00
Nº ORD.
CODIGO PATRIMONIAL
D E S C R I P C I O N DEL BIEN UBICACI
ON FISICA
FECHA DE
ADQUISICION
O/C Nº
VALOR LIBRO AL 31/12/2014
VIENEN… #¡REF!
1503.020999: MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
INCREMENTO DICIEMBRE 2,017
19 46226183.0020
GENERADOR ELECTRICO, Marca HONDA, Modelo EG6500CX, Tipo Portatil, Chasis Nº EBCC-1027401, Motor N°
E8*JH188FGCAFH-0695147, Potencia Maxima , Color Rojo
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 7,930.00
20 67508300.0001
PRENSA HIDRAULICA, Marca TRUPER, Modelo , Serie N° , Color
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 1,852.50
21 67507530.0001
MAQUINA TALADRO (Taladro de Columna), Marca , Modelo , Serie N° , Color
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 1,131.00
22 67225491.0001
ESMERIL DE BANCO, Marca , Modelo , Serie N° , Color
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 1,495.00
23 67229861.0001
TORNILLO DE BANCO, Marca , Modelo , Serie N° , Color
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 1,815.00
24 67229861.0002
TORNILLO DE BANCO, Marca , Modelo , Serie N° , Color
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 1,815.00
25 67229861.0003
TORNILLO DE BANCO, Marca , Modelo , Serie N° , Color
AACP/PMAAP
29 DIC. 17 710 1,815.00
TOTAL INCREMENTO MES
DICIEMBRE 2017 17,853.50
TOTAL GENERAL AL 31/12/2,017 #¡REF!
VAN…
58
HOJA DE TRABAJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES AL 31 DE ENERO
2018
9105.0301: MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE
N° Ord.
CODIGO PATRIMONIAL
DESCRIPCION DEL BIEN UBICACIÓN
FISICA O/C Fecha/Adq.
Estado
Actual
Valor Libros al 31/01/2018
VIENEN…….. #¡REF!
410
46226183.0013
GENERADOR ELECTRICO, Marca HONDA, Modelo EG1000 Portatil, Chasis Nº EAAJ-2076431,
Motor Nº GCADD-1098672,Potencia Maxima 3.42 HP, Color Rojo. AAP/ OLIDEN 020 FEB. 17 N 1000.00
411 74084100.0099 IMPRESORA, Marca HP, Modelo CE658A, Tipo Laser Jet P1102W, Serie Nº BRCSJ98KG5
Color Negro AAP/OLIDEN. 053 MAR. 17 N 542.36
412
74087700.0224
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 606NTRL90606, Color Negro
OEAI/Laura shapiama 063 MAR. 17 N 342.62
413
74087700.0225
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 606NTOD90516, Color Negro
OEAI/Gustavo Quintana 063 MAR. 17 N 342.62
414
74087700.0226
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 606NTEP9M804, Color Negro OAJ/Abog. LOBO 129 MAR. 17 N 341.36
415 46220050.0019
ACUMULADOR DE CORRIENTE (UPS), Marca FORZA, Serie Nº 5315A00341, Color Negro
Cartografia/DISAFILPA 139 MAR. 17 N 250.00
416
74087700.0227
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 606NTMX75331, Color Negro Revers./Soplapuco 204 ABR. 17 N 340.94
417
74087700.0228
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 606NTMX9M827, Color Negro DRA./Balcazar 205 ABR. 17 N 340.94
418
74222358.0037
EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO NEGRO (Copia, Imprime, Scanea), marca HP, modelo CZ181A,
Tipo Laser Jet M127FN,Serie Nº BRBSJ8YN5V, Color Negro Proy. Cafe/Oventeni 206 ABR. 17 N 840.00
419
74222358.0038
EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO NEGRO (Copia, Imprime, Scanea), marca HP, modelo CZ181A,
Tipo Laser Jet M127FN,Serie Nº BRBSJ8YN80, Color Negro Proy. Café 206 ABR. 17 N 840.00
420
74229989.0001
DISPENSADOR ELECTRICO,Marca GE,Modelo GXCFO5PFS2, Serie N°
59
16032029NPM00090, Color
Negro Proy. Cacao 219 ABR. 17 N 599.00
421 46225215.0158
Estabilizador de Corriente, marca FORZA, 1000 Wts. Color negro Proy. Café 122 ABR. 17 N 115.00
422 46225215.0159
Estabilizador de Corriente, marca FORZA, 1000 Wts. Color negro Proy. Café 122 ABR. 17 N 115.00
423
74222358.0039
EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO NEGRO (Copia, Imprime, Scanea), marca HP, modelo CZ181A,
Tipo Laser Jet M127FN,Serie Nº BRBSJ8KNBP, Color Negro Proy. Café 0090 ABR. 17 N 840.00
424 74084100.0100 IMPRESORA, Marca HP, Modelo CE658A, Tipo Laser Jet P1102W, Serie Nº BRC5J9DKDF
Color Negro Proy. Café 0090 ABR. 17 N 435.00
425
74087700.0229
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 606NTTQ9Q569, Color Negro Proy. Café/UCOP 0124 ABR. 17 N 341.36
426
74087700.0230
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 607NTGY7J903, Color Negro Proy. Café/Secretaria 0124 ABR. 17 N 341.36
427
74087700.0231
MONITOR PANTALLA LED,Marca LG, Modelo 19M38A, Serie Nº 607NTWG7M129, Color Negro Proy. Café/Admin. 0124 ABR. 17 N 341.36
428
74229989.0002
DISPENSADOR ELECTRICO,Marca ELECTROLUX,Modelo EQC152MBHS, Serie N° 61800981, Color
Gris Proy. Café 0099 ABR. 17 N 570.00
429
74229989.0003
DISPENSADOR ELECTRICO,Marca GE,Modelo GXCFO5PFS2, Serie N° 16100929NPM0183, Color
Negro Proy. Cacao/DRA 331 MAY. 17 N 599.00
430 04224810.0173 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
431 04224810.0174 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
432 04224810.0175 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
433 04224810.0176 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
434 04224810.0177 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
60
capacidad 20Litros
435 04224810.0178 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
436 04224810.0179 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
437 04224810.0180 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
438 04224810.0181 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
439 04224810.0182 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
440 04224810.0183 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
441 04224810.0184 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
442 04224810.0185 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
443 04224810.0186 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
444 04224810.0187 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
445 04224810.0188 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
446 04224810.0189 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
447 04224810.0190 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
448 04224810.0191 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
449 04224810.0192 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
450 04224810.0193 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
451 04224810.0194 FUMIGADORAS marca JACTO, Tipo mochila capacidad 20Litros Py. Cafe. 266 MAY. 17 N 340.00
VAN…. #¡REF!
61
9105.0301: MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE
N° Ord.
CODIGO PATRIMONIAL
DESCRIPCION DEL BIEN UBICACIÓN
FISICA O/C Fecha/Adq.
Estado
Actual
Valor Libros al 31/01/2018
VIENEN…….. #¡REF!
519 67228500.0001 PLUMA ELEVADORA- GRUA PLUMA (Pluma Hidraulica) AACP/PMAAP 710 29 DIC.17 N 871.00
520 67229772.0001 TECLE, Marca Truper, Capacidad 03 Toneladas AACP/PMAAP 710 29 DIC.17 N 624.00
521 67502690.0004 MAQUINA DE SOLDAR INVERSOR DE180 AMP. AACP/PMAAP 710 29 DIC.17 N 884.00
522 67500105.0001
AMOLADORA (AMOLDADORA) DE 1/2 HP, Marca Bosch AACP/PMAAP 710 29 DIC.17 N 520.00
523 60229441.0002
TORQUIMETRO,Marca Stanley, Capacidad de 50 hasta 250 Libras de Golpe. AACP/PMAAP 710 29 DIC.17 N 429.00
524
74083650.0027
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA, Marca EPSON, Modelo C462S, Tipo L395, Serie Nº X2P6170225
Color negro. AACP/PMAAP 705 29 DIC.17 N 780.00
525 74087700.0233
MONITOR PANTALLA LED,Marca SAMSUNG, Modelo S19F355HNL, Serie Nº ZZSEH4TJ701228A, AACP/PMAAP 705 29 DIC.17 N 370.00
Color Negro.
526 74087700.0234
MONITOR PANTALLA LED,Marca SAMSUNG, Modelo S19F355HNL, Serie Nº ZZSEH4TJ701907B, Py. Cafe. 699 28DIC.17 N 370.00
Color Negro.
527
74083650.0028
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA, Marca EPSON, Modelo L395, Tipo C462S, Serie Nº
X2P6018174, Color negro. Py. Cafe. 671 27 DIC.17 N 755.14
528
74083650.0029
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA, Marca EPSON, Modelo L395, Tipo C462S, Serie Nº
X2P6170135, Color negro. UTES 408 28 JUN.17 N 770.00
TOTAL GENERAL #¡REF! 9105.0303: MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE
N° Ord.
CODIGO PATRIMONIAL
DESCRIPCION DEL BIEN UBICACIÓN
FISICA O/C Fecha/Adq.
Estado
Actual
Valor Libros al 31/01/2018
VIENEN……… #¡REF!
785 74643712.0190
Escritorio de madera, Tipo EJECUTIVO, con 04 Gavetas Laterales, 01 Central. AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 1,000.00
786 74643712.0191
Escritorio de madera, Tipo EJECUTIVO, con 04 Gavetas Laterales, 01 Central. AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 1,000.00
62
787 74643712.0192
Escritorio de madera, Tipo EJECUTIVO, con 04 Gavetas Laterales, 01 Central. AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 1,000.00
788 74644932.0122 Mesa de Madera, Medidas 2.50x1.00x0.80 AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 885.00
789 74648119.0288 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
790 74648119.0289 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
791 74648119.0290 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
792 74648119.0291 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
793 74648119.0292 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
794 74648119.0293 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
795 74648119.0294 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
796 74648119.0295 Silla Fija de Madera AACP/PMAAP 0706 DIC. 17 N 110.00
797 74643712.0193
Escritorio de madera, Tipo EJECUTIVO, con 04 Gavetas Laterales, 01 Central Tablero para Teclado. Proy.Cafe 0693 DIC. 17 N 430.00
798 74644118.0016
ESTANTE DE MADERA, 04 Divisiones , medidas 1.20 x 1.80. Proy.Cafe 0693 DIC. 17 N 520.00
TOTAL GENERAL #¡REF!
63
III.- Análisis de Ingresos y Gastos
Con acuerdo de Consejo Regional N° 0266-2017-CRU, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal Año 2018, del Pliego 462 Gobierno Regional de Departamento de Ucayali, donde se asigna los recursos presupuestal por Unidades Ejecutoras, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 989-2017-GRU-P, de fecha 29 de diciembre 2017, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto Nº 30693, donde se asigna los recursos presupuestal para la Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ucayali, a nivel de actividades y proyectos, fuente de financiamiento y genérica de gastos por el Importe S/. 10’821.763.00.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO
Recursos Ordinarios 7’741,763.00 Recursos Directamente Recaudados
1’580,000.00 Recursos Determinados 1’500,000.00
-------------------- TOTAL PRESUPUESTO 10’821,763.00
El avance de ejecución al 1º trimestre a nivel de certificación
presupuestal en comparación al Presupuesto Institucional Modificado
(PIM), de acuerdo con las modificaciones presupuestales que se ha
realizado en el trimestre en la ejecución del gastos corientes y gastos
de capital, la incorporación de presupuestos adicionales a nivel de
actividades y proyectos, los mismos que fueron aprobados con las
siguientes Resolución Regional Gerencial N° 107-2018-GRU-GR, de
fecha 13 de febrero 2018, Tipo 004, con Recursos Ordinarios por el
Importe de S/. 31,668.00, Resolución Regional Gerencial N° 0008-
2018-GRU-GR, de fecha 16 de febrero 2018, por el Importe de S/.
18,098.00, Resolución Ejecutiva Regional N° 0169-2018-GRU-GR,
de fecha 13 de marzo del 2018, por el Importe de S/. 39,600.00, en el
siguiente cuadro se aprecia el Presupuesto Institucional Modificado al
1° trimestre del presente año:
Cuadro Nº 1 Presupuesto PIA -PIM 2018
(En Soles)
Grupo Genérico de Gastos PIA PIM
(1) (2)
00 RECURSOS ORDINARIOS 7,741,763 7,813,031
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2,074,597 2,114,197 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,996,790 2,028,458 2.3 Bienes y Servicios 3,655,376 3,653,876 2.5 Otros Gastos 0 - 2.6 Activos No financieros 15,000 16,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE 1,580,000 1,580,000
64
RECAUDADOS
2.2 Bienes y servicios 1,483,400 1,483,400 2.5 Otros Gastos 56,600 56,600 2.4 Donaciones y Transferencias 2.6 Adquisición de activos no financieros 40,000 40,000
18 RECURSOS DETERMINADOS 1,500,000 1,518,098
2.2 Bienes y servicios 18,098 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,500,000 1,500,000
OTAL 10,821,763 10,911,129
1.1 Presupuesto de Ingresos (En Soles)
Con acuerdo de Consejo Regional N° 0266-2017-CRU, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal Año 2018, del Pliego 462 Gobierno Regional de Departamento de Ucayali, donde se asigna los recursos presupuestal por Unidades Ejecutoras, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 989-2017-GRU-P, de fecha 29 de diciembre 2017, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto Nº 30693, con un presupuesto de ingresos de S/. 3’080,000.00, a toda fuente de financiamiento, como se aprecia el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos – 2018 (En Soles)
CODIGO GENERICA DE INGRESO PIA 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1.3.1 VENTA DE BIENES 39,000 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 83,000 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 405,000 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 6,000 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,047,000
SUB TOTAL 1,580,000
RECURSOS DETERMINADOS
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 750,000 1.9.1 SALDO DE BALANCE 750,000
SUB TOTAL 1,500,000
TOTAL GENERAL 3,080,000
1.1 En cuanto a la Recaudación de los Ingreso (En Soles)
En el siguiente cuadro, se aprecia el avance de recaudación del ingresos al IV trimestre, por concepto de la venta y prestación de servicios, alquiler de maquinaria agrícola y venta de terreno con un avance del 11.08% a toda de fuente de financiamiento:
65
Cuadro N° 3 Resumen de Recaudación de Ingresos I° Trimestre – 2018
(En Soles)
ESPECIFICA DETALLE DETALLE PIM 2018
RECAUDACION 31/03/2018
AVANCE %
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,580,000 299,933.66 18.98
13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales (Venta de plantones)
8,000 6,239.00 77.99
13.19.199 Otros bienes 31,000 0 0
13.26.15 Certificado de inscripción y/o registro (Constancias de posesión, etc.)
70,000 9,301.29 13.29
13.26.199 Otros derechos administrativos Ag. (Demarcación de predios, etc.)
13,000 13,767.16 105.90
13.35.11 Edificios e instalaciones 2,000
14,650.00 732.50
13.35.22 Maquinarias y equipos 113,000 84,875.00 75.11
13.39.199 Otros servicios administración y recaudación (Inspecciones oculares, etc.)
290,000 41,574.50 14.34
15.11.11 Intereses por depósitos distintos de R. por privatizaciones y concesiones
- 18.41 0.00
15.11.499 Otros Intereses 6,000 0.00 0.00
16.51.12 Terrenos rurales (Venta de terrenos) 1,047,000 129,508.30 12.37
5. RECURSOS DETERMINADOS
1,500,000
41,232.82
2.75
14.14.12 Sobre Canon Petrolero 750,000 23,100.00 3.08
15.11.11 Intereses por Depósitos - 34.87 0.00
19.11.11 Saldo de Balance 750,000
18,097.95 2.41
TOTAL
3,080,00
0 341,166.48
11.08
2. EN CUANTO A LA CERTIFICACION DEL GASTO (En Soles)
De acuerdo con las directivas internas del pliego se recomendó que a nivel de fuente de financiamiento se debe certificad el 73.25% del presupuesto de acuerdo con a disponibilidad financiera, en el siguiente cuadro se aprecia la certificación presupuestal registrado en el módulo de proceso Presupuestario SIAF
66
Cuadro Nº 4 Resumen de la Certificación 1º Trimestre – 2018
(En Soles)
Grupo Genérico de Gastos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDIANRIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL CERTIFICACION
GASTOS CORRIENTES
6,187,130.56 565,545.00 18,000.00
6,770,675.56
2.1 Personal y Obliga. Sociales 1,518,649.00 -
1,518,649.00
2.2 Pensiones y Otras P. Sociales 1,018,065.56 -
1,018,065.56
2.3 Bienes y Servicios 3,650,416.00 555,901.75 18,000.00 4,224,317.75
2.5 Otros Gastos
9,643.25
9,643.25
GASTOS DE CAPITAL 16,500.00 - 1,205,115.16 1,221,615.16
2.6 Adq. de Activos No financieros 16,500.00 - 1,205,115.16 1,221,615.16
TOTAL 6,203,630.56 565,545.00 1,223,115.16 7,992,290.72
3. EN CUANTO AL AVENCE DE EJECUCION A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIANTO)
Como se aprecia el avance al nivel de devengado al trimestre, a toda fuente de financiamiento es del 27.30%, a nivel de actividades y proyectos que se viene ejecutando de acuerdo con el Plan Operativo Institucional del presente año:
Cuadro Nº 5 Ejecución a Nivel de Devengado – I Trimestre
(En Soles)
Grupo Genérico de Gastos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDIANRIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES
2,182,691.14
523,571.01
8,000.00
2,714,262.15
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
474,588.43
-
474,588.43
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
489,887.77
-
489,887.77
2.3 Bienes y Servicios
1,218,214.94
513,927.76
8,000.00
1,740,142.70
2.5 Otros Gastos
9,643.25
9,643.25
GASTOS DE CAPITAL
-
-
264,444.76
264,444.76
2.6 Adq. de Activos No financieros
-
-
264,444.76
264,444.76
TOTAL
67
2,182,691.14 523,571.01 272,444.76 2,978,706.91
RECURSOS ORDINARIOS
2.1 Personal y Obligaciones Sociales A nivel de certificación presupuestal se tiene un avance del 22.45%, de
acuerdo con la asignación de la Programación de Compromiso Anual PCA, cumpliéndose con el pago mensual de planillas de haberes del personal nombrado, contratado y funcionarios por funcionamiento de acuerdo con el Cuadro de Asignación de Personal CAP, transferencias de CAFAE, pagos de escolaridad no contando al trimestre con problemas en la ejecución presupuestal, y en cumplimiento con las normas presupuestarias.
2.2 Obligaciones Previsionales
Se tiene un avance a nivel de certificación Presupuestal del 23.19% de acuerdo con la Asignación de la Programación de Compromiso Anual PCA, con un avance del 24.15% a nivel de devengado, cumpliendo con el pago de las pensiones del personal pensionista de la Ley 20530 y pago de escolaridad no presentaron problemas ni distorsiones en la ejecución presupuestal.
2.3 Bienes y Servicios
El avance de certificación presupuestal se tiene un avance del 33.34% de acuerdo con la Asignación de la Programación de Compromiso Anual-PCA, permitiendo el cumplimiento de los objetivo y metas presupuestarias programadas en nuestro Plan Operativo Institucional, pero sin embargo los recursos son insuficientes no permitiendo el normal funcionamiento de la Agencias y Sedes Agrarias, cumpliendo con el pago de los servicios básicos y pago de proveedores.
En cuanto a la asignación con Presupuesto Modificado para la
contratación de personal en la modalidad de Contrato Administrativo
de Servicios CAS, para el ejercicio fiscal año 2017, a nivel de
actividades con financiamiento de recursos ordinarios más
contribuciones a ESSALUD CAS, con un total de presupuesto de S/.
3’016,279.00, que representa el 82.51% en comparación con el crédito
presupuestal de la genérica 2.3 bienes y servicios con financiamiento de
recursos ordinarios.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3 Bienes y Servicios El avance de certificación presupuestal se tiene un avance del 33.34% de acuerdo con la Asignación de la Programación de Compromiso Anual-PCA, permitiendo el cumplimiento de los objetivo y metas presupuestarias programadas en nuestro Plan Operativo Institucional, pero sin embargo los recursos son insuficientes no permitiendo el normal funcionamiento de la Agencias y Sedes Agrarias, cumpliendo con el pago de los servicios básicos y pago de proveedores.
GR, de fecha 2.5 Otros Gastos
68
Con la poca recaudación se viene cumpliendo con el pago de fraccionamiento que se tiene multas con la SUNAT, y pago de autoevaluó de la entidad.
RECURSOS DETERMINADOS 2.3 Bienes y Servicios
Mediante Resolución Gerencial Regional N° 0008-2018-GRU-16-03-2018, se aprueba el Crédito presupuestales del Tipo 004, del saldo de balance año 2017, incorporándose en la genérica d gastos bienes y servicios, por el Importe de S/. 18,098.00
2.6 Gastos de Capital
1.- El presente trimestre mediante Resolución Regional Gerencial Nº 0008-2018-GRU-GR-GRPPYAT, de fecha 12-02-2018, aprueba la modificación presupuestal del Tipo 003, con financiamiento de Recursos Determinados, con Nota de Modificación Nº 00000001, de fecha 09-02-2017, por el Importe de S/. 386,477.00, para contar con un presupuesto modificado de S/ 1,000,000.00 del Proyecto de Inversión Pública PIP “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo para elevar la Productividad y Competitividad del Cultivo de Café en los Distritos de Padre Abad y Raymondi, Provincia de Padre Abad y Atalaya Región Ucayali”
2.- mediante Resolución Regional Gerencial Nº 0008-2018-GRU-GR-
GRPPYAT, de fecha 12-02-2018, aprueba la modificación presupuestal del Tipo 003, con financiamiento de Recursos Determinados, con Nota de Modificación Nº 00000001, de fecha 09-02-2017, por el Importe de S/. 386,477.00, para contar con un presupuesto para la elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto denominado “CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN EL SECTOR DE AGUA BLANCA, CASERIOS DE AGUA DULCE, LIMON Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, por el Importe de S/. 175,1736.00
3.- Elaboración de los Estudio de Pre inversión a nivel de perfil de los
siguientes proyectos: 1. “MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
DELOS CULTIVOS DE MENESTRAS MANI, SOYA, Y MAIZ EN LOS SUELOS ALUVIALES DE LA PROVINCIA DE COR00ONEL PORTILLO Y PADRE ABAD REGION UCAUALI”, por el Importe de S/. 12,000.00
2. “CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE DE BAJO CURIMANA DE LOS CASERIOS EL MARONAL, FLOR DEL VALLE 16 DE NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI”, por el Importe de S/. 10,800.00
3. Formulación del Perfil de Proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE DE BAJO
69
CURIMANA DE LOS CASERIOS EL MARONAL, FLOR DEL VALLE 16 DE NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYAL, por el Importe de S/. 30,000.00
Cuadro N° 9
Proyectos de Pre Inversión
PROG/CP. ESPECIFICA DEL GASTO
PROYECTO/DETALLE PIM 2018 DEVENGADO
AL 31-03-2018
SALDO PIM 2018
0121 MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
2.279643
Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo, para Elevar la Productividad y Competitividad de la Cadena Productiva de Café en los Distritos de Padre Abad y Raimondi , Provincia de Padre Abad y Atalaya Región Ucayali
2.6.8.1.4.2 Costo por la Compra de Bienes
671,250
83,539.60
587,710.40
2.6.8.1.4.3 Costo por la Contratación de Servicios
328,750
141,005.16
187,744.84
Sub Total
1,000,000
224,544.76
775,455.24
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NOS RESULT EN PRODUCTO
2.001621 Estudios de Pre Inversión
2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversión
500,000
39,900.00
460,100.00
Sub Total
500,000
39,900.00
460,100.00
TOTAL
1,500,000
264,444.76
1,235,555.24
v.- Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
✓ El avance de ejecución al 1º trimestre a nivel de certificación presupuestal en comparación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de acuerdo con las modificaciones presupuestales que se ha realizado en el trimestre en la ejecución del gastos corientes y gestos de capital, la incorporación de presupuestos adicionales a nivel de actividades y proyectos, los mismos que fueron aprobados con las siguientes Resolución Regional Gerencial N° 107-2018-GRU-GR, de fecha 13 de febrero 2018, Tipo 004, con Recursos Ordinarios por el Importe de S/. 31,668.00, Resolución Regional Gerencial N° 0008-2018-GRU-GR, de fecha 16 de febrero 2018, por el Importe de S/. 18,098.00, Resolución Ejecutiva Regional N° 0169-2018-GRU-GR, de fecha 13 de marzo del 2018, por el Importe de S/. 39,600.00, en
70
el siguiente cuadro se aprecia el Presupuesto Institucional Modificado al 1° trimestre del presente año.
✓ Se ha certificado el 73.25% del presupuesto de acuerdo con la disponibilidad financiera.
✓ Con Recursos Ordinarios a nivel de certificación presupuestal se tiene un avance del 22.45% de acuerdo con la asignación de la programación de compromiso anual PCA, cumpliéndose con el pago mensual de planillas de haberes del personal nombrado, contratado y funcionarios por funcionamiento de acuerdo con el cuadro de asignación de personal CAP transferencias CAFAE, pagos de escolaridad.
✓ No se ha contado con problemas en la ejecución presupuestal y en cumplimiento con las normas presupuestales.
Recomendaciones
➢ En el rubro OTROS GASTOS se debe ver la forma de elevar la recaudación para cumplir con los pagos de fraccionamiento que se tiene de multas con la SUNAT y pago de autoevaluó de la entidad.
➢ Incrementar el presupuesto para poder cumplir con los objetivos y metas presupuestarias programadas en nuestro Plan Operativo Institucional
71
VI.- ANEXOS MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS FISICO FINANCIERO DEL POI - 2018
72
2001621 Estudios de Pre Inversion 10 Agropecuaria 025 0050
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICAEstudio de
Preinversion4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0.00 0.00 100.00 100.00
FINANCIERA S/ 348,318.00 87,079.50 87,079.50 87,079.50 87,079.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,960.00 0.00 0.00 19,920.00 18,000.00 300,438.00 0.00 0.00 11.44 388.56
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 023 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Organización 4 1 1 1 1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 45 45 100 99
FINANCIERA S/ 194,065.00 48,516.25 48,516.25 48,516.25 48,516.25 5,138.04 10,037.40 18,270.01 10,499.75 18,587.77 17,535.60 11,800.00 8,328.66 21,492.36 7,183.79 9,820.20 16,055.00 68.9 100.0 85.8 68.1
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 023 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Organización 8 2 2 2 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 75 75 100 75
FINANCIERA S/ 217,488.0 54,372.00 54,372.00 54,372.00 54,372.00 9,999.49 15,355.45 13,068.59 12,451.10 17,494.60 14,039.10 17,562.38 13,646.10 15,492.85 15,429.70 15,419.81 7,826.39 70.7 80.9 85.9 71
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 023 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Organización 8 2 2 2 2 0.3 0.8 0.9 0.3 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3 0.9 97.5 97.5 100 100
FINANCIERA S/ 120,269.00 30,067.25 30,067.25 30,067.25 30,067.25 5,288.06 6,926.03 9,546.41 7,892.05 10,911.05 8,580.61 7,983.05 9,082.29 8,183.05 4,306.94 9,105.80 1,596.4 72.4 81.0 84.0 49.92
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 023 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Organización 25 10 5 5 5 2.5 3 4 2.5 3 4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 95.0 100 100 102
FINANCIERA S/ 1,027,642.00 256,910.50 256,910.50 256,910.50 256,910.50 65,335.70 75,633.71 91,086.96 82,429.50 159,018.60 88,922.26 48,659.10 90,591.30 41,226.71 21,417.00 56,328.21 55,525.04 90.3 100 70.2 51.9
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 006 008
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Organización 24 6 6 6 6 0.0 0 0 0.0 0 6 2 2 2 2 2 2 0.0 100 100 100
FINANCIERA S/ 453,000.00 113,250.00 113,250.00 113,250.00 113,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,409.40 10,356.00 59,011.40 19,787.32 58,064.72 6,248.62 68,738.80 0.0 18 78.7 117.5
TOTAL S/ 2,360,782.00 590,195.50 590,195.50 590,195.50 590,195.50 85,761.29 107,952.59 131,971.97 113,272.40 206,012.02 149,486.97 106,320.53 180,659.75 106,182.29 126,322.15 114,922.64 0.00 302.30 379.95 416.06 747.11
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON S
A B LE
5000674Desarrollo de la Producción Agropecuaria -
Administración de Maquinaria Agrícola0024 DRAU
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Agrario Innovacion Tecnologica
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRAM ET A
P R ESUP UEST A R IA
T IP O D E
EJEC UC IÒN
UN ID A D D E
M ED ID A
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
III TRIM. IV TRIM.
UN ID A D
R ESP ON S
A B LE
UN ID A D
R ESP ON S
A B LE
UN ID A D
R ESP ON S
A B LE
UN ID A D
R ESP ON S
A B LE
UN ID A D
R ESP ON S
A B LEIV TRIM.
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM.
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRAM ET A
P R ESUP UEST A R IA
T IP O D E
EJEC UC IÒN
UN ID A D D E
M ED ID A
5000674Desarrollo de la produccion agropecuaria
Agencia Agraria Purus0011
Agrario Innovacion Tecnologica
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM.
Innovacion Tecnologica
5000674Desarrollo de la produccion agropecuaria
Agencia Agraria Padre Abad0010
DIV. FUNCIONAL :
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRAM ET A
P R ESUP UEST A R IA
T IP O D E
EJEC UC IÒN
UN ID A D D E
M ED ID A
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRAM ET A
P R ESUP UEST A R IA
T IP O D E
EJEC UC IÒN
UN ID A D D E
M ED ID A
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM.
CENTRO DE COSTOS:
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
6000032 Estudios de Pre Inversion 0001 DRAU
C OD IGO D E
A C T IVID A D
Riego
T IP O D E
EJEC UC IÒN
GRUPO FUNCIONAL:
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
DIV. FUNCIONAL :
07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
AEI. 7.1 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
ANUALACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRAM ET A
P R ESUP UEST A R IA
UN ID A D D E
M ED ID A
PROGRAMACIÓN EJECUCION
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Agrario
Desarrollo de la produccion agropecuaria
Agencia Agraria Coronel Portillo008
C OD IGO D E
A C T IVID A D
DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
GRUPO FUNCIONAL:
DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Agrario Innovacion Tecnologica
Agrario Innovacion Tecnologica
UNIDAD DE
MEDIDA
009
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
PRODUCTO / PROYECTO :
5000674
FUNCION:
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRAM ET A
P R ESUP UEST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
5000674Desarrollo de la produccion agropecuaria
Agencia Agraria Atalaya
73
3000633
Productores agropecuarios reciben y
acceden adecuadamente servicios de
Informacion Agraria
10 Agropecuaria 010 0018
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Reporte 20 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 1.67 1.67 1.67 2 2 1 86.7 93 100 100
FINANCIERA S/ 73,459.00 18,364.75 18,364.70 18,364.70 18,364.80 1,050.00 4,584.35 12,204.08 3,045.00 10,351.45 8,815.56 4,426.68 3,949.35 3,849.71 7,623.00 9,818.67 3,738.84 97.1 100 67 115.3
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 023 0008
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Plantones 416 104 104 104 104 35 35 34 35 35 34 34.7 34.7 34.7 35 35 34 99.7 100 100 100
FINANCIERA S/ 157,191.00 39,297.75 39,297.75 39,297.75 39,297.75 8,165.19 9,812.70 17,812.93 6,051.22 16,639.03 9,474.36 15,836.18 14,185.05 7,993.95 13,599.40 24,153.48 2,164.32 91.1 81.8 96.7 101.5763
230,650.00 57,662.50 57,662.45 57,662.45 57,662.55 9,215.19 14,397.05 30,017.01 9,096.22 26,990.48 18,289.92 20,262.86 18,134.40 11,843.66 21,222.40 33,972.15 5,903.16TOTAL S/
UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META
ANUALI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META
ANUALI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
5001051Produccion de semillas, plantones y
reproductores0014
Agrario Asesoramiento y Apoyo
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
5004496Generacion y Administracion del Sistema
de Informacion de Mercados0004
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Eficiencia de Mercados Eficiencia de Mercados
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
PROGRAMACIÓN EJECUCION
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: AEI. 7.2. PEQUEÑOS PRODUCTORES SON CAPACITADOS PARA IMPULSAR LA PROMOCIÒN DE LA AGROINDUSTRIA.
MATRIZ DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS FISICO - FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTOS: 07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
74
2267651
Mejoramiento de Capacidades Tecnico Productivo
del Cacao, mediante transferencia de tecnologia -
Provincia de Padre Abad y los distritos de Nueva
Requena y Raymondi en el Departamento de
Ucayali
10 Agropecuaria 009 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Curso 5 1 1 1 2 0 0 1 1.33 1.33 1.33 0 0 0 75.0 100.0 200.0
FINANCIERA S/ 500,000 83,333 83,333 83,333 250,000 360.0 201,890.0 140,552.4 143,031.0 337,670.2 273,121.3 0.0 0.0 0.0 77.2 100.0 160.5
FISICA Bienes 10 5 4 1 0 1 1 0.33 0.33 0.33 0.3 0.3 0.3 50.0 100.0 100
FINANCIERA S/ 1,046,630.0 261,657.5 261,657.5 261,657.5 261,657.5 0.0 14,720.0 36,166.4 31,951.0 175,470.1 85,875.6 7,548.0 59,933.6 90,950.1 19.4 100.0 60.5
FISICA Servicios 12 3 3 3 3 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 100.0 100
FINANCIERA S/ 2,020,899.0 505,224.8 505,224.8 505,224.8 505,224.8 360.0 187,170.0 104,386.0 111,080.0 162,200.0 187,245.7 169,921.0 285,806.0 217,005.5 57.8 91.2 100
2279643
Mejoramiento de Capacidades Tecnico Productivo
para elevar la Productividad y Competitividad de la
Cadena de Café en los distritos de Padre Abad y
Raymondi, Provincias de Padre Abad y Atalaya -
Departamento de Ucayali
10 Agropecuaria 009 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Curso 5 1 1 1 2 0 0 0.25 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 25.0 0 0 0
FINANCIERA S/ 500,000 83,333 83,333 83,333 250,000 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0 0 0 0.00
FISICA Bienes 10 5 3 1 1 0 1 2 1.00 1.00 1.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 60.0 100 100 99
FINANCIERA S/ 2,122,354.0 530,588.5 530,588.5 530,588.5 530,588.5 0.0 827.1 777,117.4 41,407.3 787,117.4 261,869.9 151,137.5 184,642.4 526,954.0 29,177.0 19,939.5 56,879.1 146.6 100 100 20.0
FISICA Servicios 12 3 3 3 3 0 0.50 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33.3 100 100 100
FINANCIERA S/ 980,120.0 245,030.0 245,030.0 245,030.0 245,030.0 0.0 1,290.0 130,781.2 66,079.0 81,530.0 187,775.0 139,992.5 101,167.5 143,865.0 139,246.0 117,510.0 370,883.3 53.9 100 100 256.1
Mejoramiento de la Capacidad Operativa con
Maquinaria Agrícola con el Programa
Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada de
la Dirección Regional Sectorial Agricultura –
Ucayali
10 Agropecuaria 009 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICAEstudio
Definitivo1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
FINANCIERA S/ 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
FISICA Bienes 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
FINANCIERA S/ 5,725,652 0 5,725,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,099,000 2,503,217 0.0 0 0
FISICA Servicios 5 2 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0.0 67 0
FINANCIERA S/ 100,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,750.0 9,000.0 24,250.0 5,400.0 0.0 3,000.0 9,150.0 198,789.0 0.0 51 100.0
“Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la
Productividad y Gestión de Mercado de la
Cadena Productiva del Camu Camu, en los
Distritos de Callería, Yarinacocha, Manantay y
Masisea, Provincia de Coronel Portillo
10 Agropecuaria 009 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICAEstudio
Definitivo1 0 1 0 0 0.00 0.25 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0 0.0 0.0
FINANCIERA S/ 3,200 0 3,200 0 0 0 16,000 9,600 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0.0 200.0 0.0 0.0
Mejoramiento de Capacidades Técnico
Productivas de los Productores del Cultivo de
Yuca en los Distritos de Campo Verde,
Yarinacocha y Callería en la Provincia de
Coronel Portillo, Región Ucayali”.
10 Agropecuaria 009 0017
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICAEstudio
Definitivo2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9,000 0 0.0 100 0.0 0.0
FINANCIERA S/ 30,000 0 30,000 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0 9,000 0 0.0 70 0.0 0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DL
SISYTEMA DE RIEGO EL PORVENIR EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR CAMPO VERDE
CORONEL ORTILLO UCAYALI
10 Agropecuaria 0025 0050
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICAEstudio
Definitivo2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FINANCIERA S/ 46,541 0 44,525 2,016 0 0 0 0 0 0 9,300 1,241 24,100 8,300 0 0 3,600 0.0 21 0.0
INSTLACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO NUEVO PARAISO EN EL
DISTRITO DE NUEVA REQUENA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO
10 Agropecuaria 025 0050
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICAEstudio
Definitivo2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 1 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0.0 100 100 0.0
FINANCIERA S/ 43,141 0 40,675 2,466 0 0 0 0 0 0 8,700 1,241 19,240 8,300 0 2,900 2,760 0.0 21 1,167 0.0
13,148,537.0 1,764,167.4 7,578,219.5 1,738,649.5 2,042,500.8 720.0 421,897.1 1,208,603.4 393,548.3 1,575,137.7 1,022,887.4 495,330.4 680,289.5 995,374.6 171,423.0 3,257,499.5 3,136,128.4
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B LE
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
600001 Elaboracion de expediente tecnico 019
DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Innovacion Tecnologica
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
600001 Elaboracion de expediente tecnico 018
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B LE
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUALMETA ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
TOTAL S/
UN ID A D
R ESP ON SA B LE
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Innovacion Tecnologica
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
6000045 Adquisición de Maquinaria y Equipos 20
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
PROGRAMACIÓN EJECUCION
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B LE
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B LE
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Innovacion Tecnologica
6000008 Fortalecimiento de Cadenas Productivas 0015
Componente 1: Adquisición de insumos,
semillas y vehículos para actividades
productivas
Componente 2: contratacion de personal para
asistencia técnica
DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Innovacion Tecnologica
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION:
PROGRAMACIÓN EJECUCION
Componente 1: Adquisición de insumos,
semillas y vehículos para actividades
productivas
Componente 2: contratacion de personal para
asistencia técnica
6000026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas 0003
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
PRODUCTO / PROYECTO : DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Inovacion Tecnologica
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:AEI. 7.3. PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS AGRÍCOLAS CUENTAN CON INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TECNIFICACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE SU PRODUCCIÓN DE MANERA OPORTUNA.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 00121 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTOS: 07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Innovacion Tecnologica
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B LE
600001 Elaboracion de expediente tecnico 0022
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Ciencia y Tecnologia Innovacion Tecnologica
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
UN ID A D
R ESP ON SA B LE
600001 Elaboracion de expediente tecnico 0021
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION
/ OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION % AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE
75
3000634
Productores agropecuarios organizados
particpan en eventos de Promocion
Comercial y realizan Negocios
10 Agropecuaria 010 0018
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Documento 8 2 2 2 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 37.5 38 38 38
FINANCIERA S/ 405,326.0 135,108.7 135,108.7 135,108.7 135,108.7 28,767.9 31,359.9 38,244.5 39,304.3 41,653.1 36,389.5 36,647.6 41,727.7 27,157.5 27,538.2 50,603.8 1,961.1 72.8 86.9 78.1 59.3
TOTAL 405,326.0 135,108.7 135,108.7 135,108.7 135,108.7 28,767.9 31,359.9 38,244.5 39,304.3 41,653.1 36,389.5 36,647.6 41,727.7 27,157.5 27,538.2 50,603.8 1,961.1
IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Eficiencia de Mercados Eficiencia de Mercados
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IAMETA
ANUAL
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTOS: 07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
DRAU
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: AEI. 7.5. PRODUCTORES ACCEDEN A INCENTIVOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS PARA PRODUCIR CON VALOR AGREGADO DE MANERA OPORTUNA.
5001067 Promocion de la Competitividad Agraria 0005
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
76
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 004 0005
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Informe 4 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 75.0 75 75 75
FINANCIERA S/ 33,238.0 8,309.5 8,309.5 8,309.5 8,309.5 944.7 2,035.0 2,367.6 3,280.0 3,125.0 1,427.5 1,390.0 1,723.9 8,846.5 2,499.4 5,598.5 -0.3 64.4 94.3 143.93646 97.4487
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 006 0008
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Documento 1,664 416 416 416 416 139 129 139 139 129 139 139 139 139 139 139 139 95.0 97.8 100.0 100.2
FINANCIERA S/ 4,497,188.0 1,124,297.0 1,124,297.0 1,124,297.0 1,124,297.0 335,416.1 398,088.3 399,067.8 303,392.8 269,704.3 415,499.0 352,615.2 339,850.4 287,081.0 325,135.1 317,120.0 452,955.2 95.0 87.9 87.1 97.4
3999999 Sin producto 24 Prevision Social 052 0116
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Planilla 4 1 1 1 1 0.15 0.15 0.50 0.15 0.15 0.50 0.15 0.15 0.50 0.15 0.15 0.50 80.0 80 100 80
FINANCIERA S/ 1,822,057.0 455,514.3 455,514.3 455,514.3 455,514.3 182,796.3 145,394.8 156,957.3 144,421.2 142,801.8 140,554.1 173,779.5 144,379.0 139,993.8 139,788.8 139,583.8 171,604.9 106.5 93.9 100.6 99.00405
6,352,483.0 1,588,120.8 1,588,120.8 1,588,120.8 1,588,120.8 519,157.0 545,518.2 558,392.7 451,093.9 415,631.2 557,480.5 527,784.8 485,953.4 435,921.3 467,423.3 462,302.3 624,559.8TOTAL
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META
ANUALI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
UN ID A D
R ESP ON SA B LE
5000991 Obligaciones Previsionales 0013
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META
ANUALI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
UN ID A D
R ESP ON SA B LE
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META
ANUALI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
UN ID A D
R ESP ON SA B LE
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: AEI. 7.4. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES ACCEDEN A LA FORMALIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA.
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTOS: 07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Planeamiento Gubernamental Planeamiento Institucional
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
5000001 Planeamiento y Presupuesto 0006
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Gestion Asesoramiento y Apoyo
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
5000003 Gestion Administrativa 0007
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Prevision Social Sistemas de Pensiones
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
77
3000734
Capacidad instalada para la preparacion y
respuestal frente a emergencias y
desastres
10 Agropecuaria 016 0036
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Kit 10 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0
FINANCIERA S/ 10,000.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 006 0008
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Expediente 100 25 25 25 25 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100 100 100 100
FINANCIERA S/ 1,637,675.0 409,418.8 409,418.8 409,418.8 409,418.8 117,380.0 141,623.8 157,928.5 134,791.7 160,092.3 134,453.4 64,818.0 200,933.5 98,740.4 12767.32 116607.84 103400.95 100 100 89 56.85526
TOTAL 1,647,675.00 411,918.75 411,918.75 411,918.75 411,918.75 117,379.95 141,623.84 157,928.50 134,791.65 160,092.33 134,453.41 64,818.03 200,933.51 98,740.43 12,767.32 116,607.84 103,400.95 0.00
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
Formalizacion de predios rurales 0012
Gestion Asesoramiento y Apoyo
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Gestion de riesgos y desastres Atencion inmediata de desastres
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS FISICO - FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTOS: 07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
DRAU
DRAU
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: AEI. 7.6. PRODUCTORES CUENTAN CON TÍTULOS DE PROPIEDAD OPORTUNAMENTE.
5005611
Administracion y almacenamiento de kit
para la asistencia frente a emergencias y
desastres
0002
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
5000776
78
3000734
Capacidad instalada para la preparacion y
respuestal frente a emergencias y
desastres
10 Agropecuaria 016 0036
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Kit 10 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0
FINANCIERA S/ 10,000.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1
3999999 Sin producto 10 Agropecuaria 006 0008
ENER. FEBRER. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FISICA Expediente 100 25 25 25 25 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100 100 100 100
FINANCIERA S/ 1,637,675.0 409,418.8 409,418.8 409,418.8 409,418.8 117,380.0 141,623.8 157,928.5 134,791.7 160,092.3 134,453.4 64,818.0 200,933.5 98,740.4 12767.32 116607.84 103400.95 100 100 89 56.85526
TOTAL 1,647,675.00 411,918.75 411,918.75 411,918.75 411,918.75 117,379.95 141,623.84 157,928.50 134,791.65 160,092.33 134,453.41 64,818.03 200,933.51 98,740.43 12,767.32 116,607.84 103,400.95 0.00
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
% AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
META ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.UN ID A D
R ESP ON SA B
LE
Formalizacion de predios rurales 0012
Gestion Asesoramiento y Apoyo
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: OEI 7. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
TIPO DE
EJECUCIÒN
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCION
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
Gestion de riesgos y desastres Atencion inmediata de desastres
C OD IGO D E
A C T IVID A D
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
M ET A
P R ESUP UE
ST A R IA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS FISICO - FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTOS: 07000.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
DRAU
DRAU
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: AEI. 7.6. PRODUCTORES CUENTAN CON TÍTULOS DE PROPIEDAD OPORTUNAMENTE.
5005611
Administracion y almacenamiento de kit
para la asistencia frente a emergencias y
desastres
0002
PRODUCTO / PROYECTO : FUNCION: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
5000776