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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlavePresupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Fecha Emisión:15/08/2016

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

B.M.K.171.X Infraestructura Carretera

Secretaría de Infraestructura y Obras PúblicasDepedencia o entidad:

Programa:

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograrla integración eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio y con el resto del país.

Objetivo sectorial

Población que habita el Estado de Veracruz.Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2016

Resumen Narrativo SupuestosMedios de VerificaciónIndicadores

Nombre Fórmula Frecuencia

Contribuir a incrementar la coberturade municipios beneficiados mediantela ejecución de obras de edificacióne infraestructura urbana.

Porcentaje de construcción de redcarretera

(Longitud acumulada de carreterasestatales comunicadas con el ejetroncal federal/Longitud de carreterasestatales por comunicar con el ejetroncal federal)*100

AnualFIN

Reporte de cierre de ejerciciofiscal anual de la SECOM. /Reporte de cierre de ejerciciofiscal anual de la SECOM.

Contribuir a incrementar la coberturade municipios beneficiados mediantela ejecución de obras de edificacióne infraestructura urbana.

Variación porcentual de municipiosb e n e f i c i a d o s c o n o b r a s d eedificación e infraestructura urbana

[(Municipios beneficiados con obrasde edificación e infraestructuraurbana en el año t /Municipiosb e n e f i c i a d o s c o n o b r a s d eedificación e infraestructura urbanaen el año t-1)-1]*100

AnualFIN

Registros administrativos delá r e a . I n e g i / R e g i s t r o sadministrativos del área. Inegi

La población del Estado de Veracruzse beneficia con obras de edificacióne infraestructura urbana.

Tasa de variación de tiempo derecorrido en la longitud de carreteraconstruida

[(Tiempo de recorrido en la longitudd e c a r r e t e r a e s t a t a lconstruida/Tiempo de recorrido en lalongitud antes de construir -1)-1]*100

AnualPROPÓSITO

Reporte de cierre de ejerciciofiscal anual de la Secretaría. /Reporte de cierre de ejerciciofiscal anual de la Secretaría.

La población utiliza en subenef ic io las obras deinfraestructura y edificaciónconstruidas.

Pág. 1 de 21Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)





Programa:


Objetivo sectorial





La población del Estado de Veracruzse beneficia con obras de edificacióne infraestructura urbana.

Porcentaje de población beneficiadacon ob ras de ed i f i cac ión ein f raes t ruc tu ra u rbana

(Población beneficiada con obras deed i f i cac ión e i n f raes t ruc tu raurbana/Total de la población de losmunicipios atendidos con obras deed i f i cac ión e i n f raes t ruc tu rau rbana ) *100

AnualPROPÓSITO

Registros administrativos delÁrea . INEGI . / Reg is t rosadministrativos del Área. INEGI.

La población utiliza en subenef ic io las obras deinfraestructura y edificaciónconstruidas.

[C1] Autopistas construidas.Variación porcentual de kilómetrosde autopistas construidas

[ ( K i l ó m e t r o s d e a u t o p i s t a sconstruidas hasta el año t/Kilómetrosde autopistas construidas hasta elaño t-1)-1]*100

Anual


Usuarios de las carreterasutilizan las Autopistas.

COMPONENTE 1

[C2] Carreteras al imentadorasconstruidas.

Variación porcentual de kilómetrosde car re te ras a l imentadorascons t ru idas

[ ( K i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a salimentadoras construidas hasta elaño t/Ki lómetros de carreterasalimentadoras construidas hasta elaño t-1)-1]*100

Anual

Reporte de cierre de ejerciciof iscal anual de la SIOP. /Reporte de cierre de ejerciciofiscal anual de la SIOP.

U s u a r i o s u t i l i z a n l a scarreteras alimentadorasconstruidas.

COMPONENTE 2






Programa:


Objetivo sectorial





[C3] Carreteras al imentadorasreconstruidas o rehabi l i tadas.

Variación porcentual de kilómetrosde car re te ras a l imentadorasreconstru idas o rehabi l i tadas

[ ( K i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a sal imentadoras reconstruidas or e h a b i l i t a d a s h a s t a e l a ñ ot / K i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a sal imentadoras reconstruidas orehabilitadas hasta el año t-1)-1]*100

Anual


U s u a r i o s u t i l i z a n l a scarreteras alimentadorasconstruidas.

COMPONENTE 3

[C4] Caminos Rurales construidos.Variación porcentual de kilómetrosde caminos rurales construidos

[(Kilómetros de caminos ruralesconstruidos hasta el año t/Kilómetrosde caminos rurales construidos hastael año t-1)-1]*100

Anual


Usuarios de los caminosutilizan los caminos ruralesconstruidos.

COMPONENTE 4

[C5] Caminos rurales reconstruidosy/o rehabilitados.

Variación porcentual de kilómetrosde caminos rurales reconstruidosy/o rehabilitados

[(Kilómetros de caminos ruralesreconstruidos y/o rehabilitados hastael año t/Kilómetros de caminosrurales de la red carretera estatal enel año t-1)-1]*100

Anual


Usuarios de los caminosutil izan caminos ruralesr e c o n s t r u i d o s y / or e h a b i l i t a d o s .

COMPONENTE 5






Programa:


Objetivo sectorial





[C6] Infraestructura complementariaconstruida.

Tasa de variación de obra deinfraestructura complementariaconstruida

[ ( O b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r acomplementaria construida hasta elaño t/Obras de infraestructuracomplementaria construida hasta elaño t-1)-1]*100

Anual


U s u a r i o s u t i l i z a n l aI n f r a e s t r u c t u r acomplementaria construida.

COMPONENTE 6

[ C 7 ] O b r a s d e e d i f i c a c i ó ne n t r e g a d a s .

Costo promedio de obras deedi f icación entregadas

(Inversión anual/Obras de edificaciónentregadas)*100

SemestralExpedientes unitarios de obras./ Expedientes unitar ios deobras.

Se construyen las diversasobras de edificación.COMPONENTE 7

[C8] Obras de infraestructura urbanaentregadas.

Costo promedio de obras deinfraestructura urbana entregadas

( I n v e r s i ó n a n u a l / O b r a s d einfraestructura entregadas)*100

SemestralExpedientes unitarios de obras./ Expedientes unitar ios deobras.

Se cuenta con los recursoshumanos especializadosp a r a o t o r g a r l ainfraestructura urbana..

COMPONENTE 8






Programa:


Objetivo sectorial





[A1.C1] Proyectos priorizados enfunción del impacto social.

Porcentaje de proyectos ejecutadoscon respecto a los proyectosprior izados

(Total de proyectos ejecutados/Totalde proyectos priorizados)*100 Mensual

Informe de avance mensual deavances físicos y financieros. /Informe de avance mensual deavances físicos y financieros.

Se realizan las gestionescor respond ien tes paraprogramar, presupuestar ycontratar las obras deinfraestructura.

ACTIVIDAD A1C1

[A2.C1] Proyectos ejecutivos yestudios complementarios validadosbajo especif icaciones técnicasnormativas.

Porcentaje de proyectos validadoscon respecto al total de proyectoselaborados

(Total de proyectos validados/Totalde proyectos eleborados)*100 Mensual

Informe mensual de avancesfísicos y financieros. / Informemensual de avances físicos yfinancieros.

Se realizan las gestionescor respond ien tes paraprogramar, presupuestar yc o n t r a t a r o b r a s d ei n f r a e s t r u c t u r a .

ACTIVIDAD A2C1

[A3.C1] Permisos y autorizacionespreliminares obtenidos.

P o r c e n t a j e d e p e r m i s o s ya u t o r i z a c i o n e s p r e l i m i n a r e sobtenidos con respecto al total dep e r m i s o s y a u t o r i z a c i o n e sp r e l i m i n a r e s s o l i c i t a d o s

(Total de permisos y autorizacionespreliminares obtenidos/Total dep e r m i s o s y a u t o r i z a c i o n e spre l im inares so l i c i tados) *100

Mensual



ACTIVIDAD A3C1






Programa:


Objetivo sectorial





[A4.C1] Obras PresupuestadasP o r c e n t a j e d e o b r a spresupuestadas con respecto altotal de obras programadas

(Total de obras presupuestadas/Totalde obras programadas)*100 Mensual



ACTIVIDAD A4C1

[A5.C1] Licitaciones y contratacionesrealizadas de las obras.

Porcentaje de obras licitadas ycontratadas con respecto al total deobras presupuestadas

( T o t a l d e o b r a s l i c i t a d a s yc o n t r a t a d a s / T o t a l d e o b r a sp r e s u p u e s t a d a s ) * 1 0 0

Trimestral

Informe trimestral de avancesfísicos y financieros. / Informetrimestral de avances físicos yfinancieros.


ACTIVIDAD A5C1

[A6.C1] Ejecución y supervisiónrealizadas de las obras.

Porcentaje de obras ejecutadas ysupervisadas con respecto al totalde obras licitadas y contratadas

(Tota l de obras e jecutadas ysupervisadas/Total de obras licitadasy contratadas)*100

Anual


Se ejecutan y supervisanlas obras de acuerdo con elPrograma.

ACTIVIDAD A6C1






Programa:


Objetivo sectorial





[A7.C1] Informe de las obrasterminadas.

Porcentaje de obras terminadas conrespecto al total de obras licitadas ycontratadas

(Total de obras terminadas/Total deobras licitadas y contratadas)*100 Anual


Se evalúan los logrosalcanzados del Programa.

ACTIVIDAD A7C1






ACTIVIDAD A1C2



[(Total de proyectos validados/Totalde proyectos elaborados)-1]*100 Mensual



ACTIVIDAD A2C2






Programa:


Objetivo sectorial








Mensual



ACTIVIDAD A3C2

[A4.C2] Obras presupuestadas.P o r c e n t a j e d e o b r a spresupuestadas con respecto altotal de obras programadas




ACTIVIDAD A4C2



(Total de obras presupuestadas/Totalde obras programadas)*100 Trimestral



ACTIVIDAD A5C2






Programa:


Objetivo sectorial








Anual



ACTIVIDAD A6C2





Se evalúan los logrosalcanzados.

ACTIVIDAD A7C2






ACTIVIDAD A1C3






Programa:


Objetivo sectorial







(Total de proyectos validados/Totalde proyectos elaborados)*100 Mensual



ACTIVIDAD A2C3




Mensual



ACTIVIDAD A3C3





ACTIVIDAD A4C3






Programa:


Objetivo sectorial








Trimestral



ACTIVIDAD A5C3

[A6.C3] Ejecución y supervisión delas obras.



Anual


Se ejecutan y supervisanlas obras.

ACTIVIDAD A6C3






ACTIVIDAD A7C3






Programa:


Objetivo sectorial





[A1.C4] Proyectos Priorizados enfunción del impacto social.





ACTIVIDAD A1C4






ACTIVIDAD A2C4

[A3.C4] Permisos y autorizacionespreeliminares obtenidos.

P o r c e n t a j e d e p e r m i s o s yautor izac iones pree l im inaresobtenidos con respecto al total dep e r m i s o s y a u t o r i z a c i o n e sp r e e l i m i n a r e s s o l i c i t a d a s


Mensual



ACTIVIDAD A3C4






Programa:


Objetivo sectorial









ACTIVIDAD A4C4




Trimestral



ACTIVIDAD A5C4




Anual



ACTIVIDAD A6C4






Programa:


Objetivo sectorial










ACTIVIDAD A7C4






ACTIVIDAD A1C5






ACTIVIDAD A2C5






Programa:


Objetivo sectorial








Mensual



ACTIVIDAD A3C5





ACTIVIDAD A4C5




Trimestral



ACTIVIDAD A5C5






Programa:


Objetivo sectorial








Anual



ACTIVIDAD A6C5






ACTIVIDAD A7C5


Porcentaje de proyectos ejecutadoscon respecto al total de proyectoselaborados


Informe mensual de avancefísicos y financieros. / Informemensual de avance físicos yfinancieros.


ACTIVIDAD A1C6






Programa:


Objetivo sectorial






Porcentaje de proyectos validadoscon respecto al total de proyectoselaborados bajo normatividad




ACTIVIDAD A2C6




Mensual



ACTIVIDAD A3C6





ACTIVIDAD A4C6






Programa:


Objetivo sectorial








Trimestral



ACTIVIDAD A5C6

[A6.C6] Ejecución y supervisiónrealizadas de las obras,



Anual



ACTIVIDAD A6C6






ACTIVIDAD A7C6






Programa:


Objetivo sectorial





[A1.C7] Proyectos validados.Porcentaje de proyectos validados

(Total de proyectos validados/Totalde proyec tos programados ava l idar ) *100

Bimestral

Archivos documentales deproyectos a cargo del Área. /Archivos documentales deproyectos a cargo del Área.

Existen las condicionesóptimas para la ejecuciónde la obra.

ACTIVIDAD A1C7

[A2.C7] Obra contratada.P o r c e n t a j e d e c o n t r a t o sf o r m a l i z a d o s

(Contratos formalizados/Contratosprogramados a formalizar)*100 Bimestral

Archivos documentales delÁrea. / Archivos documentalesdel Área.


ACTIVIDAD A2C7

[A3.C7] Obra ejecutada. Porcentaje de obra ejecutada( N ú m e r o d e o b r a se jecu tadas /Número de obrascon t ra tadas) *100

SemestralReportes de los avances físicos./ Reportes de los avancesfísicos.


ACTIVIDAD A3C7






Programa:


Objetivo sectorial





[A4.C7] Supervisión de obra.Porcenta je de superv is ionesrea l izadas

( N ú m e r o d e s u p e r v i s i o n e srealizadas/Número de supervisionesprogramadas)*100

BimestralRegistros administrativos delÁrea. / Registros administrativosdel Área.


ACTIVIDAD A4C7

[A1.C8] Proyectos validados.Porcentaje de proyectos validados

(Total de proyectos validados/Totalde proyec tos programados ava l idar ) *100

BimestralExpedientes unitarios de obras./ Expedientes unitar ios deobras.


ACTIVIDAD A1C8

[A2.C8] Obra contratada.P o r c e n t a j e d e c o n t r a t o sf o r m a l i z a d o s

(Contratos formalizados/Contratosprogramados a formalizar)*100 Bimestral

Archivos documentales delÁrea. / Archivos documentalesdel Área.


ACTIVIDAD A2C8






Programa:


Objetivo sectorial





[A3.C8] Obra ejecutada. Porcentaje de obra ejecutada( N ú m e r o d e o b r a se jecu tadas /Número de obrascon t ra tadas) *100

SemestralReportes de los avances físicos./ Reportes de los avancesfísicos.


ACTIVIDAD A3C8

[A4.C8] Obra supervisada.Porcenta je de superv is ionesrea l izadas

( N ú m e r o d e s u p e r v i s i o n e srealizadas/Número de supervisionesprogramadas)*100

BimestralRegistros administrativos delÁrea. / Registros administrativosdel Área.


ACTIVIDAD A4C8


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