gobierno del estado de...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA PUBLICA

2011

3

ESTADO DE MOVIMIENTOS

DE INGRESOS Y EGRESOS

4

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

I N G R E S O S

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,303,341,048

UNIVERSITARIO 169,652,929

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 137,493,711

ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 91,395,529

ACCESORIOS 46,633,708

CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 44,030,375

HOSPEDAJE 29,190,570

CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 20,743,021

LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 11,801,484

SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 31,748,190

ACTOS JURIDICOS 22,465,874

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 13,030,724

EJERCICIOS LUCRATIVOS 228,819 1,921,755,982

DERECHOS

USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 871,186,373

USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 614,539,587

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 564,636,128

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 211,663,542


SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 71,705,039

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 85,931,543

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 51,369,516 2,627,313,825

PRODUCTOS

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 48,926,966

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45,385,414

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,635,845 142,948,225

APROVECHAMIENTOS

REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 833,991,778

APORTACIONES 181,692,107

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 286,465,456

RECUPERACIONES 77,843,927

MULTAS NO FISCALES 8,520,278

ACCESORIOS 48,442

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 23,599 1,388,585,587

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES

FONDO GENERAL 10,737,021,284

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 695,247,662

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 532,351,577

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 385,476,132

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 292,147,426

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 172,034,818

ACTOS DE FISCALIZACION 126,966,719

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,265,874

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 70,281,094

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50,217,326

ACTOS DE EJECUCION 14,677,655

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 11,821,970

MULTAS 8,184,359

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 8,253,707

SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 742,457

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 1,471,317 13,233,161,377


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

5


APORTACIONES FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,165,524,250

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 249,513,728

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 14,055,337,216

TRANSFERENCIAS FEDERALES

TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,577,691,915

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 195,000,000

SEGURO POPULAR 861,597,800

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 655,722,291

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 227,347,720

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 117,958,684

SECRETARIA DE GOBERNACION 111,776,395

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 372,936,997

COLEGIO DE BACHILLERES 213,651,581

SECRETARIA DE SALUD 220,098,937

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 126,101,839

ESTANCIA DE REOS FEDERALES 40,184,200

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 143,554,299

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 82,823,418

SECRETARIA DE ECONOMIA 5,811,285

SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,551,334

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2,443,209

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,567,468

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,183,479

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000,000

SECRETARIA DE TURISMO 43,755,000

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 7,500,000

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 88,139,123 5,209,396,974

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 44,051,538,755

CUENTAS DE BALANCE

DEUDORAS Y ACREEDORAS 581,706,035

EXISTENCIA ANTERIOR

CAJA Y BANCOS 255,798,138

FONDOS FIJOS 9,885,905

265,684,043

TOTAL $ 44,898,928,833




6


E G R E S O S

PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES

CONGRESO DEL ESTADO $ 233,336,387

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,025,836

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282,861

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134,024 537,367,808

IMPARTICION DE JUSTICIA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 803,096,223

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 62,392,636

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57,066,883 922,555,742

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 436,134,019


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 75,106,033

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 471,954,544

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 335,610,514

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 87,597,707

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 528,526,940

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,069,840

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 33,346,036

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 136,125,174

FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 733,477,687 5,637,699,792

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD


SECRETARIA DE ECONOMIA 195,945,575

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 87,270,542

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 525,592,904

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,413,367

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,793,368

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,870,980

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 12,360,841

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,489,717,859

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,412,110

MUNICIPIOS 5,475,768,000

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,409,026,142 9,424,597,951




7


FORMACION PARA LA VIDA

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,231,797,004

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 222,853,574

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 110,452,778

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,819,105

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,251,122,558

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8,326,971

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 5,007,968

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 4,878,698

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,977,404

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 5,436,991

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 12,813,000

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 37,000,000

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 6,293,550

FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 37,909,556

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 2,564,738

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,000,000


MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 10,371,493

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 229,936

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 495,056,717 505,658,146

ORDEN INSTITUCIONAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,720,247


SECRETARIA DE HACIENDA 910,495,989

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 109,386,792

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 157,058,561

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,452,539,820

CONSEJERIA JURIDICA 44,930,557

COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 3,223,934

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 204,556,781

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,298,715

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 12,278,837

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 13,246,665

COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 1,165,456

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,992,400

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,378,174

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 682,338

FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 417,600

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 642,776

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29,148,687

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677

MUNICIPIOS 205,921,937





8


FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 993,397,072

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 81,778,090 1,075,175,162

DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION 131,353,571

INTERESES 237,514,791 368,868,362

SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 43,646,348,210

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 44,774,176,564

CUENTAS DE BALANCE

DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 5,806,494

EXISTENCIA ACTUAL

CAJA Y BANCOS 64,829,921

FONDOS FIJOS 54,115,854

118,945,775

TOTAL $ 44,898,928,833




9

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10

CONCEPTO LEY DE

REAL INGRESOS VARIACION %

I N G R E S O S

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,303,341,048 1,232,857,000 70,484,048 6

UNIVERSITARIO 169,652,929 152,935,000 16,717,929 11

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 137,493,711 123,286,000 14,207,711 12

ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 91,395,529 84,076,000 7,319,529 9

ACCESORIOS 46,633,708 23,995,000 22,638,708 94

CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 44,030,375 52,000,000 -7,969,625 -15

SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXP. DE LICENCIAS 31,748,190 34,235,000 -2,486,810 -7

HOSPEDAJE 29,190,570 32,522,000 -3,331,430 -10

ACTOS JURIDICOS 22,465,874 12,796,000 9,669,874 76

CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 20,743,021 23,000,000 -2,256,979 -10

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 13,030,724 11,650,000 1,380,724 12

LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 11,801,484 11,504,000 297,484 3

EJERCICIOS LUCRATIVOS 228,819 436,000 -207,181 -48

1,921,755,982 1,795,292,000 126,463,982 7

DERECHOS

USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 871,186,373 823,610,000 47,576,373 6

USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 614,539,587 564,957,000 49,582,587 9

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 564,636,128 576,772,000 -12,135,872 -2

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO 211,663,542 218,386,000 -6,722,458 -3

ACCESORIOS 156,282,097 23,464,000 132,818,097 566

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 85,931,543 66,066,000 19,865,543 30

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 71,705,039 57,778,000 13,927,039 24

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 51,369,516 78,124,000 -26,754,484 -34

2,627,313,825 2,409,157,000 218,156,825 9

PRODUCTOS

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 48,926,966 35,049,000 13,877,966 40

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,635,845 300,000,000 -251,364,155 -84

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45,385,414 68,722,000 -23,336,586 -34

142,948,225 403,771,000 -260,822,775 -65

APROVECHAMIENTOS

REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 833,991,778 882,537,000 -48,545,222 -6

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 286,465,456 286,466,000 -544

APORTACIONES 181,692,107 165,909,000 15,783,107 10

RECUPERACIONES 77,843,927 50,787,000 27,056,927 53

MULTAS NO FISCALES 8,520,278 117,087,000 -108,566,722 -93

ACCESORIOS 48,442 48,442

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 23,599 23,599

RECUPERACION DE OBRA PUBLICA 200,000,000 -200,000,000

APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA 97,663,000 -97,663,000

1,388,585,587 1,800,449,000 -411,863,413 -23

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES

FONDO GENERAL 10,737,021,284 10,850,933,000 -113,911,716 -1

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 695,247,662 750,000,000 -54,752,338 -7

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 532,351,577 493,120,000 39,231,577 8

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 385,476,132 390,000,000 -4,523,868 -1

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 292,147,426 373,710,000 -81,562,574 -22

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 172,034,818 160,000,000 12,034,818 8

ACTOS DE FISCALIZACION 126,966,719 150,000,000 -23,033,281 -15

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,265,874 122,340,000 3,925,874 3

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 70,281,094 100,000,000 -29,718,906 -30

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50,217,326 52,000,000 -1,782,674 -3

ACTOS DE EJECUCION 14,677,655 14,677,655

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 11,821,970 9,375,000 2,446,970 26

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 8,253,707 8,000,000 253,707 3

MULTAS 8,184,359 8,184,359

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 1,471,317 325,000 1,146,317 353

SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 742,457 800,000 -57,543 -7

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100,000 -100,000

13,233,161,377 13,460,703,000 -227,541,623 -2


ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES


11

CONCEPTO LEY DE

REAL INGRESOS VARIACION %


FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,165,524,250 7,749,127,000 416,397,250 5

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 1,466,215,000 91,815,692 6

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 1,501,198,000 -65,363,035 -4

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849 956,057,000 -9,071,151 -1

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487 832,210,000 487

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576 529,946,000 60,252,576 11

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 249,513,728 245,807,000 3,706,728 2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077 152,155,000 10,109,077 7

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 114,775,000 -408

14,055,337,216 13,547,490,000 507,847,216 4


TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,577,691,915 1,357,258,000 220,433,915 16

SEGURO POPULAR 861,597,800 892,411,000 -30,813,200 -3

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 655,722,291 655,722,291

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 372,936,997 372,936,997

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 227,347,720 266,808,000 -39,460,280 -15

SECRETARIA DE SALUD 220,098,937 220,098,937

COLEGIO DE BACHILLERES 213,651,581 197,000,000 16,651,581 8

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 195,000,000 195,000,000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION143,554,299 143,554,299

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 126,101,839 126,101,839

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 117,958,684 227,900,000 -109,941,316 -48

SECRETARIA DE GOBERNACION 111,776,395 111,776,395

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000,000 100,000,000

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 88,139,123 88,139,123

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 82,823,418 82,823,418

SECRETARIA DE TURISMO 43,755,000 43,755,000

ESTANCIA DE REOS FEDERALES 40,184,200 49,200,000 -9,015,800 -18

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 7,500,000 25,000,000 -17,500,000 -70

SECRETARIA DE ECONOMIA 5,811,285 5,811,285

SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,551,334 6,000,000 -448,666 -7

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,183,479 5,183,479

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,567,468 4,567,468

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2,443,209 2,443,209

JUAREZ VIVE 1,000,000,000 -1,000,000,000

PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 300,000,000 -300,000,000

HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES 185,000,000 -185,000,000

CERESO PRODUCTIVO JUAREZ 100,000,000 -100,000,000

PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 100,000,000 -100,000,000

FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 98,500,000 -98,500,000

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 98,000,000 -98,000,000

FONDO METROPOLITANO 80,102,000 -80,102,000

CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SECTUR 70,000,000 -70,000,000

POLICIA UNICA 66,000,000 -66,000,000

EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA UNEMES 62,879,000 -62,879,000

GASTO DE OPERACION UNIDAS MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 57,868,000 -57,868,000

HOMOLOGACION DE PERSOMAL SALUD 42,006,000 -42,006,000

DEPORTE 28,850,000 -28,850,000

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 20,700,000 -20,700,000

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 18,900,000 -18,900,000

SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 15,000,000 -15,000,000

ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 13,126,000 -13,126,000

CONVENIO SEMARNAT 12,000,000 -12,000,000

FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 10,726,000 -10,726,000

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 8,000,000 -8,000,000

5,209,396,974 5,409,234,000 -199,837,026 -4

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569 3,000,000,000 2,473,039,569 82

TOTAL DE INGRESOS $ 44,051,538,755 41,826,096,000 2,225,442,755 5

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES



12

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

13

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

E G R E S O S

PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES

CONGRESO DEL ESTADO $ 233,336,387 233,984,282 647,895

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,025,836 88,009,097 -5,016,739 -6

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282,861 173,425,272 -4,857,589 -3

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700 31,388,700 -1,200,000 -4

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134,024 134,024

537,367,808 526,941,375 -10,426,433 -2


SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 803,096,223 782,231,799 -20,864,424 -3

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 62,392,636 69,550,736 7,158,100 10

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57,066,883 54,839,914 -2,226,969 -4

REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 15,000,000 15,000,000

922,555,742 921,622,449 -933,293


SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 436,134,019 304,381,680 -131,752,339 -43

SECRETARIA DE SALUD 903,609,361 945,477,073 41,867,712 4

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 75,106,033 57,206,444 -17,899,589 -31

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283 1,638,894,658 -188,331,625 -11

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 471,954,544 389,299,067 -82,655,477 -21

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 335,610,514 289,618,057 -45,992,457 -16

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349 22,052,118 -12,977,231 -59

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 87,597,707 55,658,764 -31,938,943 -57

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 528,526,940 279,800,000 -248,726,940 -89

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305 10,834,901 -5,051,404 -47

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,069,840 2,769,914 -299,926 -11

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 33,346,036 34,235,000 888,964 3

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 136,125,174 123,286,000 -12,839,174 -10

FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000 100,000,000 85,000,000 85


5,637,699,792 4,986,991,363 -650,708,429 -13


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,678,565 29,137,436 -1,541,129 -5

SECRETARIA DE HACIENDA 2,037,983,966 2,037,983,966

SECRETARIA DE ECONOMIA 195,945,575 118,571,984 -77,373,591 -65

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 87,270,542 58,299,818 -28,970,724 -50

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 525,592,904 124,335,948 -401,256,956 -323

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698 34,500,000 -7,147,698 -21

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH. 35,413,367 31,500,000 -3,913,367 -12

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,793,368 2,824,420 31,052 1

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,870,980 30,895,900 3,024,920 10

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 12,360,841 11,068,000 -1,292,841 -12

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA 100,000 100,000

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 1,489,717,859 1,354,879,000 -134,838,859 -10

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 90,412,110 87,161,207 -3,250,903 -4

MUNICIPIOS 5,475,768,000 5,590,612,344 114,844,344 2

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,409,026,142 1,409,026,142

9,424,597,951 10,920,896,165 1,496,298,214 14


SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,231,797,004 5,225,194,182 -6,602,822

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755 7,600,768,897 -453,084,858 -6

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908 100,977,905 -51,563,003 -51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795 30,040,000 -6,981,795 -23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598 43,000,000 -16,078,598 -37

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012 344,000,000 -159,818,012 -46

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328 25,000,000 232,672 1

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH. 222,853,574 176,000,000 -46,853,574 -27

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 110,452,778 99,535,184 -10,917,594 -11

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213 56,020,054 -9,914,159 -18

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,819,105 15,266,206 -5,552,899 -36

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830 961,908,498 -207,054,332 -22

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632 940,174,546 -223,973,086 -24

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,251,122,558 1,320,500,000 -930,622,558 -70

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423 139,378,820 -27,854,603 -20

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8,326,971 8,092,908 -234,063 -3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 5,007,968 5,007,968

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 4,878,698 4,878,698

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH. 3,977,404 4,297,346 319,942 7

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144 15,664,261 -6,367,883 -41

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314 16,000,000 -20,299,314 -127

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 5,436,991 4,122,685 -1,314,306 -32

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 12,813,000 11,835,000 -978,000 -8

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 37,000,000 36,000,000 -1,000,000 -3

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 6,293,550 4,672,000 -1,621,550 -35

FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 37,909,556 58,459,556 20,550,000 35

FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE 2,564,738 3,500,000 935,262 27

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,000,000 12,000,000

PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 1,000,000 1,000,000

FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE 500,000 500,000

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 590,393,120 347,080,778 -243,312,342 -70

20,019,336,967 17,610,875,492 -2,408,461,475 -14


ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES


14

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 10,371,493 9,064,062 -1,307,431 -14

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 229,936 229,936


505,658,146 504,350,715 -1,307,431

ORDEN INSTITUCIONAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,720,247 9,555,642 -1,164,605 -12

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 250,705,062 178,867,509 -71,837,553 -40

SECRETARIA DE HACIENDA 910,495,989 821,559,558 -88,936,431 -11

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 109,386,792 89,077,525 -20,309,267 -23

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 157,058,561 124,592,700 -32,465,861 -26

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,452,539,820 2,453,998,804 1,458,984

CONSEJERIA JURIDICA 44,930,557 15,125,835 -29,804,722 -197

COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 3,223,934 3,375,008 151,074 4

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 204,556,781 132,103,353 -72,453,428 -55

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,298,715 5,998,787 -299,928 -5

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 12,278,837 8,480,140 -3,798,697 -45

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES 13,246,665 11,440,382 -1,806,283 -16

COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 1,165,456 1,165,456

REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 85,000,000 85,000,000

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,992,400 5,163,808 -828,592 -16

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,378,174 950,000 -428,174 -45

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 682,338 750,000 67,662 9

FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 417,600 417,600

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 642,776 286,000 -356,776 -125

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29,148,687 27,410,000 -1,738,687 -6

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677 37,946,677

MUNICIPIOS 205,921,937 227,901,372 21,979,435 10


5,155,088,280 4,937,516,431 -217,571,849 -4

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 993,397,072 1,041,690,000 48,292,928 5

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 81,778,090 -81,778,090

1,075,175,162 1,041,690,000 -33,485,162 -3

DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION 131,353,571 131,353,571

INTERESES 237,514,791 243,858,439 6,343,648 3

368,868,362 375,212,010 6,343,648 2

SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 43,646,348,210 41,826,096,000 -1,820,252,210 -4

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354 -1,127,828,354

TOTAL DE EGRESOS $ 44,774,176,564 41,826,096,000 -2,948,080,564 -7

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES



15

ESTADO DE RESULTADOS

O DE OPERACION

16


INGRESOS

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS $ 1,921,755,982

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 190,665,102

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1,332,531,618


OTROS IMPUESTOS 351,925,554

DERECHOS

2,627,313,825

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,485,725,960

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 985,305,768


PRODUCTOS

142,948,225

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 113,321,875

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 29,626,350

APROVECHAMIENTOS 1,388,585,587

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 23,599

MULTAS NO FISCALES 8,520,278

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 286,465,456

ACCESORIOS 48,442

OTROS APROVECHAMIENTOS 1,093,527,812

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,288,498,593

PARTICIPACIONES 11,958,818,389

APORTACIONES 14,055,337,216

CONVENIOS 1,274,342,988

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,209,396,974

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,209,396,974

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 5,473,039,569

TOTAL INGRESOS $ 44,051,538,755


ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION


17


EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 10,387,068,352

SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303

MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607

SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442



TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732

AYUDAS SOCIALES 596,035,483

PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750

INVERSION PUBLICA 3,924,437,964

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707



CONVENIOS CON MUNICIPIOS 657,162

CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000

DEUDA PUBLICA 368,868,362


INTERESES 237,514,791

DEVOLUCION DE INGRESOS 24,677,019

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354

TOTAL EGRESOS 44,467,960,487

RESULTADO DEL PERIODO $ -416,421,732



ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION

18

ANEXOS

19

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION

DE RECURSOS

20

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

EXISTENCIA INICIAL

CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 265,684,043

ORIGEN

IMPUESTOS 1,921,755,982

DERECHOS 2,627,313,825

PRODUCTOS 142,948,225

APROVECHAMIENTOS 1,388,585,587




CONVENIOS 1,274,342,988



INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 5,473,039,569

TOTAL 44,317,222,798

APLICACION


BUROCRATAS 3,752,010,480

MAGISTERIO 4,059,956,823



BIENES MUEBLES E INMUEBLES 306,216,077

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 3,924,437,964


TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 356,429,618

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 278,248,452

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 222,853,574

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 378,530,994

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 110,452,778

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 52,297,707

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,413,367

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 39,727,372

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 1,388,428,628








CONVENIOS 657,162


DEVOLUCION DE INGRESOS 24,677,019




CUENTAS DE BALANCE 551,928,813

EXISTENCIA FINAL

CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 118,945,775

TOTAL $ 44,317,222,798


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS


21

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

22

DEUDA DIRECTA (CON GARANTIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES)

SALDO AL 1o. DE INCREMENTO O SALDO AL 31 DE

IMPORTE ENERO DE 2011 (DISMINUCION) DICIEMBRE DE 2011

CREDITO CONTRATADO POR 2,350,000,000$ 1,899,740,000$ (118,675,000)$ 1,781,065,000$

CREDITO CONTRATADO POR 2,130,000,000 2,130,000,000 (12,678,571) 2,117,321,429

CREDITO CONTRATADO POR 1,160,000,000 - 1,160,000,000 1,160,000,000

CREDITO CONTRATADO POR 1,313,039,569 - 1,313,039,569 1,313,039,569

SUMA 4,029,740,000$ 2,341,685,998$ 6,371,425,998$

INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO 237,514,791$

DEUDA CONTINGENTE

SALDO AL 1o. DE INCREMENTO O SALDO AL 31 DE

ENERO DE 2011 (DISMINUCION) DICIEMBRE DE 2011

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 862,350,363 $ (7,679,582)$ 854,670,781$

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 70,000,000 (70,000,000) -

SUMA 932,350,363 $ (77,679,582)$ 854,670,781$

TOTAL DEUDA PUBLICA 7,226,096,779$

COSTO FINANCIERO


ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA


RESUMEN DE MOVIMIENTOS

23

SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS

BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS

DEL ESTADO

24

CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO

2)

SALDO AL 1o. DE INCREMENTO SALDO AL 31 DE FONDOS DE RESERVA SALDO NETO AL 31

ENERO O DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

DE 2011 (DISMINUCION) DE 2011 DE 2011 DE 2011

CON RESPALDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

REESTRUCTURACION DE LA DEUDA UDI's 697,596,000 $ (125,900,451)$ 571,695,549$ (39,686,617)$ 532,008,932$

CON RESPALDO DE DE CUOTAS DE PEAJE

FIDEICOMISO CARRETERO 1,165,161,300 (543,044,947) 622,116,353 (1,671,962,429) (1,049,846,076)

FIDEICOMISO CARRETERO 5,500,000,000 - 5,500,000,000 (955,563,254) 4,544,436,746

CON RESPALDO DE INGRESOS PROPIOS DE ISN

FIDEICOMISO DEL ISN - 2,988,750,000 1) 2,988,750,000 (148,166,476) 2,840,583,524

SUMA 7,362,757,300 $ 2,319,804,602$ 9,682,561,902$ (2,815,378,776)$ 6,867,183,126$

SALDO NETO 6,867,183,126$

1) EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE COLOCARON 3,000 MILLONES, RESPALDADOS POR ISN.

2) LOS FONDOS DE RESERVA SON ACTIVOS MONETARIOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE CADA FIDEICOMISO Y SE UTILIZAN

PARA AMORTIZAR LOS CERTIFICADOS EN CIRCULACION.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO

25

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

26

CONCEPTO IMPORTE

PODER LEGISLATIVO $ 326,506,247

PODER EJECUTIVO 14,983,731,203

PODER JUDICIAL 803,096,223

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 18,456,142,922

FIDEICOMISOS ESTATALES 3,368,200,770

ORGANOS AUTONOMOS 278,526,904

MUNICIPIOS 6,557,972,295

TOTAL $ 44,774,176,564

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



27


CLASIFICACION ECONOMICA

28

CONCEPTO IMPORTE

GASTOS DE OPERACION $ 10,387,068,352




INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 4,230,654,041

INVERSION PUBLICA 3,924,437,964

BIENES MUEBLE E INMUEBLES 306,216,077

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729


TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875








CONVENIOS 657,162





DEVOLUCIONES 24,677,019

ADEFAS 1,127,828,354

TOTAL $ 44,774,176,564


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA


29


CLASIFICACION FUNCIONAL

30


EGRESOS

LEGISLACION

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO $ 233,336,387

1 Y 2 AL MILLAR-CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS FEDERALES 168,915

FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS 92,990,944 326,496,246


JUICIOS 62,392,636

DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 664,047,800

REFORMA PROCESAL PENAL 196,115,307

CONTROVERSIAS ELECTORALES 33,148,679 955,704,422

SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA 362,948,785

SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA 31,565,289

CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 18,285,113

SEGURIDAD PERSONAL 64,700,856

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 205,921,937

CULTURA DE LA LEGALIDAD 6,490,338

EDUCACION VIAL 1,270,099

CENSO DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 4,748,409

CANJE DE PLACAS 6,734,206

SEGURIDAD VIAL 196,558,867

PREVENCION Y READAPTACION DE MENORES INFRACTORES 16,058,323

PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 304,276,749

MANUTENCION DE INTERNOS 144,658,728

PROTECCION CIVIL 12,435,335

INVESTIGAR DELITOS Y DETENER INFRACTORES 475,161,306

SERVICIOS PERICIALES 83,839,831

GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 61,475,109

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 241,388,086

CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA FISCALIA GENERAL 38,027,827

SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 50,933,038

INOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 37,671,047

CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION 269,618,133

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURACION DE JUSTICIA 41,685,772

FONDO DE APOYO ESTATAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 55,726,722

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 141,640,446

TODOS SOMOS JUÁREZ 15,141,232

TODOS SOMOS JUAREZ-FRONTERIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 5,733,637 2,894,695,220

COORDINACION DE LA POLITICA INTERIOR

DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS 55,768,869

INFORMACION Y ANALISIS POLITICO 7,328,111

VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES 48,491,588

COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 34,069,225

DESARROLLO MUNICIPAL 23,730,249

PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 96,911,772

DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO 81,371,089

DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 10,805,568

RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES 13,073,762

CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INF. PUB., PROTECCION DE DATOS 3,058,873

GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INF. PUBLICA Y DE PROTECCION 9,525,245

CONCILIACION Y ARBITRAJE 39,982,764

CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL 22,123,542

NORMATIVIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO 4,570,149

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 25,259,858

SERVICIOS REGISTRALES 87,194,732

REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION 5,992,400

SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES INTERNACIONALES 12,919,267



SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS 5,637,279 836,500,878

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

EJECUCION 40,741,651

FISCALIZACION 57,532,469

INGRESO RECAUDATORIO 309,280,447


ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 7,642,776

POLITICA HACENDARIA 7,977,815

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL 8,307,951

ADMINISTRADCION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION 29,428,966


ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO 92,485,305

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 10,863,056



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL


31


ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA 80,591,710

5 AL MILLAR- INSPECCION Y VIGILANCIA PROGRAMAS FEDERALES 4,587,021

REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES 6,320,525

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 265,836,235


ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 8,970,255

1 Y 2 AL MILLAR CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS FEDERALES 2,138,312

PLANEACION ESTRATEGICA DEL ESTADO 2,937,219

PROGRAMA Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS 7,988,741

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 8,345,919

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 652,614

MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO 123,690,545 2,067,303,307

PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION INICIAL 4,391,410

DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) 81,330,179

ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA/NO ESCOLARIZADA 2,026,724

EDUCACION PREESCOLAR 1,460,215,838

RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR 586,205

EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 45,748,479

EDUCACION PRIMARIA 5,027,664,817

CONOCE A TUS ABUELOS 39,067

DISTRIBUCION LIBROS DE TEXTO 975,822

GOBERNADOR INFANTIL 92,962

OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 1,610,308

PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MÉXICO 116,409

RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE) 330,923

PROGRAMA DE EDUCACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS 2,534,135

ALBERGUES ESCOLARES RURALES 5,542,127

EDUACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS) 25,981,250

PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE) 770,999

EDUCACION PRIMARIA INDIGENA 279,295,305

PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 970,000

INTEGRACION SOCIAL (CIS) 5,528,560

EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 1,814,500,454

LIBROS DE TEXTO 32

REFORMA DE SECUNDARIA 2,168,453

RENOVACION PEDAGOGICA 392,756

EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 1,219,967,802

EDUCACION POR TELESECUNDARIA 337,271,019

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 6,435,760

TELESECUNDARIA DE VERANO 108,850

ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 264,660

EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 98,897,380

MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS 6,107,262

PRE-INSCRIPCIONES DE FEBRERO EN EDUCACION BASICA 117,813

EDUCACION A DISTANCIA 664,882

MUSICA EN MI ESCUELA 81,180

PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR (PESE) 2,497,500

PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS 194,585

PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA 1,828,567

SEGURO ESCOLAR 6,810,561

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 1,276,127

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 2,349,508

EDUCACION ESPECIAL 562,258,742

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 9,360,267

CONCURSOS DEPORTIVOS 407,110

SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER) 219,117

CURSOS DE VERANO (VERANEADA) 669,094

EDUCACION FISICA 287,853,111

EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES 131,531

ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIA LABORALES 9,735

MISIONES CULTURALES RURALES 91,838

DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS 286,298

EDUCACION EN BACHILLERATO 737,941,721

EDUCACION MEDIA SUPERIOR ABIERTA 5,798,995

EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 288,603,608

EDUCACION POR TELEBACHILLERATO 70,768,688

EL MUNDO DE LOS MATERIALES 500,000

PLANEACION Y PRESUPUESTACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 126,043

EDUCACION NORMAL RURAL 10,465,195

EDUCACION NORMAL GENERAL 113,077,012

FORMACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES 148,846




32


PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

SEPA INGLES 472,791

EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 111,220,701

EDUCACION SUPERIOR POSTGRADO 668,137

EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA Y UNIVERSITARIA 1,068,462,907

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 160,687,323

BECAS EN EL EXTRANJERO 4,642,447

FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 89,061,177

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES 240,573

PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 47,210

COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR 693,671,688

BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 2,280,000

ACREDITACION Y CERTIFICACION ESCOLAR 407,008

CONCURSOS ACADEMICOS 333,742

DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA 327,768

GENERACION 10 5,221,402

CATEDRA ORTÍZ MENA 37,000

SUPERVISION Y ASESORIA EDUCATIVA 147,623

CAPACITACION AL MAGISTERIO 1,606,558

ORIENTACION EDUCATIVA 508,661

VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO 3,006,212

PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 187,436,714

PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO 59,874

CONCURSOS CULTURALES. 26,257

EDUCACION ARTISTICA 394,826

FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 3,291,553

DEPORTE Y RECREACION 167,233,424

INVESTIGACION 125,548,742

PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 18,278

CIENCIA Y TECNOLOGIA 36,796,509

REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATÍVA 50,647

FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES 89,480,055

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 860,053,647

ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 4,178,427

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 1,190,407


MEJORA REGULATORIA 226,321

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 435,735,353

PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,815,387,208

PLANEACION EDUCATIVA 10,659,877

MICROPLANEACION 70,084

SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 624,042

SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA 487,397

CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 542,045,571

CARRERA ADMINISTRATIVA 1,233,019

CARRERA MAGISTERIAL 573,939

EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL 494,330

SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA (SEPECH) 102,578

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 439,878,311

ESCUELA DIGNA 32,320,275

PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES 3,711,084

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION 123,523

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 47,477,659

TODOS SOMOS JUÁREZ 75,994,620

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 149,409,970

ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 22,411,328 20,041,805,686

DESARROLLO SOCIAL

FOMENTO A LA SALUD 84,420,996

CALIDAD DEL AGUA 24,185,577

ATENCION MEDICA 1,375,483,476

ATENCION MEDICA CIRUGIA 135,044,791

ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA 376,314,342

ATENCION MEDICA PARTOS 42,124,186

ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA 15,326,873

VACUNACION 8,339,455

ADULTO 8,747,405




33


DESARROLLO SOCIAL

PLANIFICACION FAMILIAR 16,940,246

CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO 138,830

CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD 271,009,025

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN GENERO 1,335,927

CHIHUAHUA VIVE 52,551,551

JUAREZ VIVE 13,334,087

CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD 152,540,021

ATENCION A LA JUVENTUD 15,886,305

CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA 868,110

CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 41,143,014

CHIHUAHUA VIVE EL ALIVIANE 622,973

CHIHUAHUA VIVE ESPACIO ABIERTO 15,522,141

CHIHUAHUA VIVE HOGARES DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL 13,948,056

CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR 1,953,348

CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,575,321

CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 907,731

CHIHUAHUA VIVE CON LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION 2,723,462

CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES 4,729,357

CHIHUAHUA VIVE CON EL JARDIN DEL ABUELO 3,323,660

ADICCIONES 5,348,531

VIVE SIN DROGAS 915,900

PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 17,726,198

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 335,610,512

CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA 8,339,850

CHIHUAHUA VIVE EN LA FERIA DE SANTA RITA 16,706,251

SEGURO POPULAR 807,581,734

INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMON PUBLICA 15,967,224

ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000



SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 442,668,978

PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 279,564,055


SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 257,668

CENTROS DE SALUD 95,247,302

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 50,089,382

UNIDADES MÉDICAS RURALES 322,938

PLANEACION Y COORDINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2,664,143

MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD 900,624

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,803,227

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 214,112,660

VIVIENDA DIGNA 35,004,595

VIVIENDA PROGRESIVA 4,408,025 5,209,229,769

PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL

POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 33,663,166

ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL 3,265,311

REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 6,635,884

PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA 1,975,398

REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 4,778,813

REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 22,141,423

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO URBANO 26,009,987


ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO RURAL 30,466,502


CAMINOS RURALES 217,703,737

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 590,255

MECANIZACION DEL CAMPO 136,693,861

ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES 3,701,267

URBANIZACION 184,583,172

VIALIDADES URBANAS 385,105,161

AGUA POTABLE 146,413,735

ALCANTARILLADO 193,251,636 1,401,401,225




34


PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL

DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL 38,343,345

DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO ECONOMICO 3,565,367

APOYO A PYMES SECTOR INDUSTRIAL 3,933,409

APOYO A PYMES SECTOR COMERCIO 13,151,109

APOYO A MAQUILADORAS 992,732

FOMENTO AGRICOLA 2,420,994

FOMENTO ARTESANAL 2,793,368

FOMENTO COMERCIAL 7,984,403

FOMENTO FORESTAL 1,676,348

FOMENTO INDUSTRIAL 80,295,126

FOMENTO MINERO - METALURGICO 1,527,084

FOMENTO PECUARIO 2,197,489

FOMENTO TURISTICO 61,145,765

INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA 1,549,540

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ALTO NIVEL 36,164,925

PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL 36,048,529

PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR COMERCIO 2,046,596

PARTICIPACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CON CRITERIOS DE NEGOCIOS 5,678,212

PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 5,790,478

PROMOCION DE MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES 12,360,841

PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS 2,269,709

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 31,878,512

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 5,475,767,999



INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONALES 13,962,235

APOYO A EMPRESAS SOCIALES 1,139,725

APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA 347,602,345

CARRETERAS 2,505,304,437

EDIFICIOS 1,151,677

ELECTRIFICACION 22,763,414

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 6,915,219

FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 385,322,133

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 77,371,292

OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL 468,901,811

MAQUINARIA Y EQUIPO 26,065,405 9,799,871,881

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 5,849,721

REGULACION ECOLOGICA 580,846

ECOLOGIA PRODUCTIVA 3,915,545

FONDO ESTATAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 54,403,756

PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 101,242,900 165,992,768

EMISION CERTIFICADOS BURSATILES DEUDA PUBLICA DIRECTA 1,075,175,162

TOTAL EGRESOS $ 44,774,176,564




35

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS

Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

36

MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES MULTAS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL

1 AHUMADA 25,339,847.28 8,526,069.31 0.00 33,865,916.59 0.00 33,865,916.59

2 ALDAMA 23,417,237.32 12,906,713.30 0.00 36,323,950.62 0.00 36,323,950.62

3 ALLENDE 20,167,978.69 5,865,822.63 0.00 26,033,801.32 0.00 26,033,801.32

4 AQUILES SERDAN 18,090,325.36 4,284,999.00 0.00 22,375,324.36 0.00 22,375,324.36

5 ASCENSION 19,249,645.93 17,552,757.56 0.00 36,802,403.49 0.00 36,802,403.49

6 BACHINIVA 16,629,349.05 4,996,835.04 0.00 21,626,184.09 0.00 21,626,184.09

7 BALLEZA 22,732,671.65 32,345,662.23 0.00 55,078,333.88 0.00 55,078,333.88

8 BATOPILAS 17,500,736.22 29,827,643.39 0.00 47,328,379.61 0.00 47,328,379.61

9 BOCOYNA 34,441,908.56 43,264,150.14 0.00 77,706,058.70 0.00 77,706,058.70

10 BUENAVENTURA 28,107,136.70 15,217,169.50 0.00 43,324,306.20 0.00 43,324,306.20

11 CAMARGO 79,171,655.85 36,763,941.69 0.00 115,935,597.54 152,760.00 116,088,357.54

12 CARICHI 17,132,572.20 16,725,645.79 0.00 33,858,217.99 0.00 33,858,217.99

13 CASAS GRANDES 16,444,692.26 8,653,875.61 0.00 25,098,567.87 0.00 25,098,567.87

14 CORONADO 11,988,529.62 1,739,737.36 0.00 13,728,266.98 0.00 13,728,266.98

15 COYAME 13,027,288.99 1,257,545.25 0.00 14,284,834.24 0.00 14,284,834.24

16 CUAUHTEMOC 146,292,578.83 93,129,134.33 0.00 239,421,713.16 749,610.00 240,171,323.16

17 CUSIHUIRIACHI 16,979,400.92 4,891,717.41 0.00 21,871,118.33 0.00 21,871,118.33

18 CHIHUAHUA 603,795,557.54 462,220,091.21 0.00 1,066,015,648.75 0.00 1,066,015,648.75

19 CHINIPAS 15,414,768.19 11,667,955.97 0.00 27,082,724.16 133,530.00 27,216,254.16

20 DELICIAS 137,218,569.65 82,999,588.06 21,084.00 220,239,241.71 516,390.00 220,755,631.71

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 14,811,750.86 2,402,963.16 0.00 17,214,714.02 0.00 17,214,714.02

22 EL TULE 12,231,027.46 2,055,411.64 0.00 14,286,439.10 0.00 14,286,439.10

23 GALEANA 13,464,939.66 2,607,191.30 0.00 16,072,130.96 0.00 16,072,130.96

24 GOMEZ FARIAS 17,167,783.72 6,340,006.94 0.00 23,507,790.66 0.00 23,507,790.66

25 GRAN MORELOS 12,873,713.19 2,680,223.09 0.00 15,553,936.28 0.00 15,553,936.28

26 GUADALUPE 20,444,033.21 7,926,595.57 0.00 28,370,628.78 0.00 28,370,628.78

27 GUADALUPE Y CALVO 43,158,800.54 98,819,268.48 0.00 141,978,069.02 353,580.00 142,331,649.02

28 GUACHOCHI 37,399,772.20 86,614,027.32 0.00 124,013,799.52 458,880.00 124,472,679.52

29 GUAZAPARES 15,667,620.90 15,990,752.25 0.00 31,658,373.15 0.00 31,658,373.15

30 GUERRERO 50,887,921.01 38,760,298.83 0.00 89,648,219.84 184,750.00 89,832,969.84

31 HIDALGO DEL PARRAL 137,417,720.78 70,636,076.50 0.00 208,053,797.28 0.00 208,053,797.28

32 HUEJOTITAN 13,204,937.92 1,160,686.15 0.00 14,365,624.07 0.00 14,365,624.07

33 IGNACIO ZARAGOZA 16,462,885.72 6,083,887.08 0.00 22,546,772.80 0.00 22,546,772.80

34 JANOS 15,073,441.49 7,932,791.43 0.00 23,006,232.92 0.00 23,006,232.92

35 JIMENEZ 54,252,318.08 27,203,300.77 0.00 81,455,618.85 76,090.00 81,531,708.85

36 JUAREZ 731,683,350.75 871,915,477.16 625,618.41 1,604,224,446.32 21,279,010.00 1,625,503,456.32

37 JULIMES 13,812,367.22 3,449,965.28 0.00 17,262,332.50 0.00 17,262,332.50

38 LA CRUZ 13,265,040.15 2,517,480.02 0.00 15,782,520.17 0.00 15,782,520.17

39 LOPEZ 15,041,347.96 2,941,660.16 0.00 17,983,008.12 0.00 17,983,008.12

40 MADERA 62,353,619.09 31,545,294.25 0.00 93,898,913.34 0.00 93,898,913.34

41 MAGUARICHI 12,121,711.09 3,492,452.81 0.00 15,614,163.90 0.00 15,614,163.90

42 MANUEL BENAVIDES 14,485,607.34 1,484,633.90 0.00 15,970,241.24 0.00 15,970,241.24

43 MATACHI 12,698,583.24 2,799,776.70 0.00 15,498,359.94 0.00 15,498,359.94

44 MATAMOROS 13,497,724.40 3,615,663.92 0.00 17,113,388.32 0.00 17,113,388.32

45 MEOQUI 36,262,816.04 26,891,296.56 6,960.00 63,161,072.60 0.00 63,161,072.60

46 MORELOS 14,818,283.77 20,909,549.25 0.00 35,727,833.02 0.00 35,727,833.02

47 MORIS 13,155,377.32 8,514,942.70 0.00 21,670,320.02 0.00 21,670,320.02

48 NAMIQUIPA 37,858,985.43 16,133,125.25 0.00 53,992,110.68 0.00 53,992,110.68

49 NONOAVA 12,907,556.08 4,203,635.25 0.00 17,111,191.33 0.00 17,111,191.33

50 NVO. CASAS GRANDES 63,564,762.37 35,485,786.61 3,500.00 99,054,048.98 90,420.00 99,144,468.98

51 OCAMPO 17,699,705.49 12,700,403.04 0.00 30,400,108.53 23,410.00 30,423,518.53

52 OJINAGA 38,231,234.07 15,541,618.12 0.00 53,772,852.19 93,800.00 53,866,652.19

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 13,083,566.17 7,472,238.07 0.00 20,555,804.24 0.00 20,555,804.24

54 RIVA PALACIO 21,916,759.72 6,436,872.56 0.00 28,353,632.28 0.00 28,353,632.28

55 ROSALES 18,759,215.92 11,163,775.98 0.00 29,922,991.90 0.00 29,922,991.90

56 ROSARIO 13,134,978.96 2,340,028.08 0.00 15,475,007.04 0.00 15,475,007.04

57 SAN FCO. DE BORJA 12,860,885.88 2,186,297.58 0.00 15,047,183.46 0.00 15,047,183.46

58 SAN FCO. DE CONCHOS 13,152,676.93 1,903,243.94 0.00 15,055,920.87 0.00 15,055,920.87

59 SAN FCO. DEL ORO 24,836,392.54 3,691,244.80 0.00 28,527,637.34 0.00 28,527,637.34

60 SANTA BARBARA 38,507,444.37 6,970,158.81 0.00 45,477,603.18 0.00 45,477,603.18

61 SANTA ISABEL 13,145,034.15 2,797,741.80 0.00 15,942,775.95 0.00 15,942,775.95

62 SATEVO 16,362,414.61 3,965,630.91 0.00 20,328,045.52 0.00 20,328,045.52

63 SAUCILLO 44,787,995.34 20,000,428.68 0.00 64,788,424.02 0.00 64,788,424.02

64 TEMOSACHIC 16,453,478.96 9,804,454.77 0.00 26,257,933.73 0.00 26,257,933.73

65 URIQUE 22,659,684.64 36,699,537.00 0.00 59,359,221.64 0.00 59,359,221.64

66 URUACHI 15,766,825.12 18,086,507.65 0.00 33,853,332.77 0.00 33,853,332.77

67 ZARAGOZA VALLE DE 16,406,612.63 4,255,931.71 0.00 20,662,544.34 0.00 20,662,544.34

3,182,953,155.30 2,473,967,388.61 657,162.41 5,657,577,706.32 24,112,230.00 5,681,689,936.32


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS


37

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES

A MUNICIPIOS

38

IMPUESTO IMPUESTO

ESPECIAL ESPECIAL

IMPUESTO SOBRE SOBRE

ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO

FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE

FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS

MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL

1 AHUMADA 17,823,455.33 883,703.61 3,159,755.75 176,370.05 487,587.44 353,567.23 347,636.12 274,106.52 1,833,665.23 25,339,847.28

2 ALDAMA 15,676,051.08 777,233.31 2,779,062.29 155,120.67 428,841.96 599,348.74 305,752.24 241,081.64 2,454,745.40 23,417,237.32

3 ALLENDE 14,172,868.10 702,704.08 2,512,576.87 140,246.08 387,720.12 249,128.16 276,433.54 217,964.20 1,508,337.54 20,167,978.69

4 AQUILES SERDAN 13,099,165.97 649,468.92 2,322,230.12 129,621.38 358,347.40 187,290.83 255,491.61 201,451.76 887,257.36 18,090,325.36

5 ASCENSION 12,454,944.68 617,527.83 2,208,022.09 123,246.56 340,723.75 675,115.31 242,926.47 191,544.33 2,395,594.91 19,249,645.93

6 BACHINIVA 11,595,982.99 574,939.70 2,055,744.71 114,746.79 317,225.57 176,165.52 226,172.89 178,334.33 1,390,036.54 16,629,349.05

7 BALLEZA 15,461,310.65 766,586.27 2,740,992.95 152,995.74 422,967.42 489,482.70 301,563.87 237,779.14 2,158,992.92 22,732,671.65

8 BATOPILAS 12,025,463.84 596,233.76 2,131,883.40 118,996.68 328,974.66 400,932.61 234,549.66 184,939.33 1,478,762.27 17,500,736.22

9 BOCOYNA 23,406,706.39 1,160,526.43 4,149,558.75 231,618.53 640,325.67 901,691.35 456,534.18 359,971.20 3,134,976.05 34,441,908.56

10 BUENAVENTURA 19,111,897.89 947,585.82 3,388,171.83 189,119.72 522,834.72 619,066.75 372,766.43 293,921.46 2,661,772.09 28,107,136.70

11 CAMARGO 55,617,770.25 2,757,581.17 9,859,960.70 550,359.63 1,521,507.80 1,423,343.96 1,084,792.22 855,344.41 5,500,995.71 79,171,655.85

12 CARICHI 11,810,723.41 585,586.74 2,093,814.06 116,871.73 323,100.10 252,565.24 230,361.30 181,636.84 1,537,912.78 17,132,572.20

13 CASAS GRANDES 11,166,502.12 553,645.62 1,979,606.01 110,496.90 305,476.47 253,650.63 217,796.13 171,729.37 1,685,789.01 16,444,692.26

14 CORONADO 8,589,617.03 425,881.24 1,522,773.86 84,997.62 234,981.91 61,686.58 167,535.48 132,099.52 768,956.37 11,988,529.62

15 COYAME 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 43,807.73 184,289.03 145,309.48 709,805.90 13,027,288.99

16 CUAUHTEMOC 98,995,336.23 4,908,281.54 17,549,968.68 979,597.65 2,708,166.39 4,063,746.65 1,930,846.39 1,522,447.01 13,634,188.29 146,292,578.83

17 CUSIHUIRIACHI 12,025,463.84 596,233.76 2,131,883.40 118,996.68 328,974.66 145,774.50 234,549.66 184,939.33 1,212,585.08 16,979,400.92

18 CHIHUAHUA 404,356,221.57 20,048,360.39 71,684,579.27 4,001,263.26 11,061,772.90 22,877,429.89 7,886,732.66 6,218,585.09 55,660,612.49 603,795,557.54

19 CHINIPAS 10,737,021.29 532,351.60 1,903,467.35 106,247.03 293,727.37 225,249.49 209,419.35 165,124.39 1,242,160.33 15,414,768.19

20 DELICIAS 92,982,604.33 4,610,164.68 16,484,027.00 920,099.30 2,543,679.06 3,835,391.74 1,813,571.54 1,429,977.33 12,599,054.68 137,218,569.65

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 10,522,280.87 521,704.57 1,865,397.98 104,122.09 287,852.82 78,630.79 205,230.97 161,821.93 1,064,708.86 14,811,750.86

22 EL TULE 8,804,357.46 436,528.29 1,560,843.22 87,122.57 240,856.46 54,812.44 171,723.86 135,402.01 739,381.15 12,231,027.46

23 GALEANA 9,663,319.13 479,116.43 1,713,120.59 95,622.33 264,354.65 113,785.52 188,477.43 148,611.95 798,531.63 13,464,939.66

24 GOMEZ FARIAS 11,810,723.41 585,586.74 2,093,814.06 116,871.73 323,100.10 228,626.27 230,361.30 181,636.84 1,597,063.26 17,167,783.72

25 GRAN MORELOS 9,019,097.89 447,175.33 1,598,912.55 89,247.51 246,730.98 93,223.31 175,912.24 138,704.52 1,064,708.86 12,873,713.19

26 GUADALUPE 14,387,608.51 713,351.09 2,550,646.20 142,371.03 393,594.68 275,810.76 280,621.94 221,266.72 1,478,762.27 20,444,033.21

27 GUADALUPE Y CALVO 28,560,476.64 1,416,055.21 5,063,223.08 282,617.11 781,314.80 1,563,389.98 557,055.46 439,230.91 4,495,437.36 43,158,800.54

28 GUACHOCHI 24,265,668.10 1,203,114.57 4,301,836.14 240,118.29 663,823.88 1,383,304.96 473,287.74 373,181.16 4,495,437.36 37,399,772.20

29 GUAZAPARES 10,737,021.29 532,351.60 1,903,467.35 106,247.03 293,727.37 241,500.26 209,419.35 165,124.39 1,478,762.27 15,667,620.90

30 GUERRERO 34,143,727.66 1,692,878.02 6,053,026.06 337,865.56 934,053.06 1,123,051.52 665,953.53 525,095.61 5,412,269.99 50,887,921.01

31 HIDALGO DEL PARRAL 94,915,268.16 4,705,987.94 16,826,651.11 939,223.77 2,596,549.99 3,121,081.63 1,851,267.03 1,459,699.72 11,001,991.44 137,417,720.78

32 HUEJOTITAN 9,663,319.13 479,116.43 1,713,120.59 95,622.33 264,354.65 31,235.24 188,477.43 148,611.95 621,080.16 13,204,937.92

33 IGNACIO ZARAGOZA 11,381,242.56 564,292.67 2,017,675.35 112,621.85 311,351.03 199,923.61 221,984.50 175,031.87 1,478,762.27 16,462,885.72

34 JANOS 10,092,800.01 500,410.48 1,789,259.29 99,872.21 276,103.73 247,560.38 196,854.19 155,216.95 1,715,364.25 15,073,441.49

35 JIMENEZ 37,364,834.05 1,852,583.50 6,624,066.25 369,739.66 1,022,171.26 1,220,073.72 728,779.33 574,632.94 4,495,437.36 54,252,318.08

36 JUAREZ 469,422,570.53 23,274,410.94 83,219,591.22 4,645,120.28 12,841,760.80 39,596,935.13 9,155,813.93 7,219,238.99 82,307,908.92 731,683,350.75

37 JULIMES 9,663,319.13 479,116.43 1,713,120.59 95,622.33 264,354.65 135,885.36 188,477.43 148,611.95 1,123,859.34 13,812,367.22

38 LA CRUZ 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 104,107.42 184,289.03 145,309.48 887,257.36 13,265,040.15

39 LOPEZ 10,737,021.29 532,351.60 1,903,467.35 106,247.03 293,727.37 118,006.49 209,419.35 165,124.39 975,983.10 15,041,347.96

40 MADERA 43,592,306.40 2,161,347.41 7,728,077.31 431,362.96 1,192,533.16 965,729.65 850,242.55 670,405.08 4,761,614.57 62,353,619.09

41 MAGUARICHI 8,804,357.46 436,528.29 1,560,843.22 87,122.57 240,856.46 63,797.06 171,723.86 135,402.01 621,080.16 12,121,711.09

42 MANUEL BENAVIDES 10,522,280.87 521,704.57 1,865,397.98 104,122.09 287,852.82 48,239.75 205,230.97 161,821.93 768,956.37 14,485,607.34

43 MATACHI 9,019,097.89 447,175.33 1,598,912.55 89,247.51 246,730.98 95,544.85 175,912.24 138,704.52 887,257.36 12,698,583.24

44 MATAMOROS 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 129,764.94 184,289.03 145,309.48 1,094,284.10 13,497,724.40

45 MEOQUI 23,836,187.25 1,181,820.49 4,225,697.45 235,868.42 652,074.78 1,247,871.86 464,910.95 366,576.19 4,051,808.65 36,262,816.04

46 MORELOS 10,307,540.43 511,057.53 1,827,328.63 101,997.15 281,978.29 216,234.67 201,042.58 158,519.42 1,212,585.08 14,818,283.77

47 MORIS 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 155,090.80 180,100.65 142,006.99 1,005,558.36 13,155,377.32

48 NAMIQUIPA 25,554,110.65 1,266,996.77 4,530,252.22 252,867.94 699,071.15 612,463.92 498,418.05 392,996.08 4,051,808.65 37,858,985.43

49 NONOAVA 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 84,721.06 180,100.65 142,006.99 828,106.87 12,907,556.08

50 NVO. CASAS GRANDES 43,162,825.57 2,140,053.35 7,651,938.61 427,113.08 1,180,784.05 1,640,483.15 841,865.79 663,800.10 5,855,898.65 63,564,762.37

51 OCAMPO 12,454,944.68 617,527.83 2,208,022.09 123,246.56 340,723.75 189,883.73 242,926.47 191,544.33 1,330,886.05 17,699,705.49

52 OJINAGA 26,413,072.39 1,309,584.87 4,682,529.61 261,367.70 722,569.34 637,880.24 515,171.59 406,206.05 3,282,852.28 38,231,234.07

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 8,804,357.46 436,528.29 1,560,843.22 87,122.57 240,856.46 256,695.77 171,723.86 135,402.01 1,390,036.54 13,083,566.17

54 RIVA PALACIO 15,461,310.65 766,586.27 2,740,992.95 152,995.74 422,967.42 235,500.43 301,563.87 237,779.14 1,597,063.26 21,916,759.72

55 ROSALES 12,454,944.68 617,527.83 2,208,022.09 123,246.56 340,723.75 480,437.75 242,926.47 191,544.33 2,099,842.46 18,759,215.92

56 ROSARIO 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 62,771.97 184,289.03 145,309.48 798,531.63 13,134,978.96

57 SAN FCO. DE BORJA 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 67,626.10 180,100.65 142,006.99 798,531.63 12,860,885.88

58 SAN FCO. DE CONCHOS 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 80,469.94 184,289.03 145,309.48 798,531.63 13,152,676.93

59 SAN FCO. DEL ORO 17,823,455.33 883,703.61 3,159,755.75 176,370.05 487,587.44 145,864.94 347,636.12 274,106.52 1,537,912.78 24,836,392.54

60 SANTA BARBARA 27,701,514.90 1,373,467.06 4,910,945.69 274,117.35 757,816.62 305,116.42 540,301.94 426,020.95 2,218,143.44 38,507,444.37

61 SANTA ISABEL 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 115,172.39 180,100.65 142,006.99 1,035,133.61 13,145,034.15

62 SATEVO 11,595,982.99 574,939.70 2,055,744.71 114,746.79 317,225.57 116,257.79 226,172.89 178,334.33 1,183,009.83 16,362,414.61

63 SAUCILLO 30,493,140.44 1,511,878.47 5,405,847.19 301,741.58 834,185.74 859,511.74 594,750.95 468,953.32 4,317,985.90 44,787,995.34

64 TEMOSACHIC 11,381,242.56 564,292.67 2,017,675.35 112,621.85 311,351.03 190,516.85 221,984.50 175,031.87 1,478,762.27 16,453,478.96

65 URIQUE 15,031,829.80 745,292.20 2,664,854.24 148,745.84 411,218.32 589,911.84 293,187.08 231,174.16 2,543,471.15 22,659,684.64

66 URUACHI 10,951,761.72 542,998.58 1,941,536.66 108,371.99 299,601.92 239,208.84 213,607.72 168,426.89 1,301,310.81 15,766,825.12

67 ZARAGOZA VALLE DE 11,595,982.98 574,939.69 2,055,744.70 114,746.78 317,225.60 130,880.49 226,172.94 178,334.35 1,212,585.09 16,406,612.63

2,147,404,256.80 106,470,315.46 380,693,464.03 21,249,406.53 58,745,474.87 97,729,029.35 41,883,869.87 33,024,880.98 295,752,457.41 3,182,953,155.30


DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS


39

DESGLOSE DE APORTACIONES

A MUNICIPIOS

40

FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA

DE LOS SOCIAL SEGURIDAD

MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL

1 AHUMADA 5,194,609.91 3,331,459.40 0.00 8,526,069.31

2 ALDAMA 8,805,631.90 4,101,081.40 0.00 12,906,713.30

3 ALLENDE 3,660,190.43 2,205,632.20 0.00 5,865,822.63

4 AQUILES SERDAN 2,751,677.40 1,533,321.60 0.00 4,284,999.00

5 ASCENSION 9,918,794.86 7,633,962.70 0.00 17,552,757.56

6 BACHINIVA 2,588,223.84 2,408,611.20 0.00 4,996,835.04

7 BALLEZA 7,191,480.83 25,154,181.40 0.00 32,345,662.23

8 BATOPILAS 5,890,502.39 23,937,141.00 0.00 29,827,643.39

9 BOCOYNA 13,247,650.54 30,016,499.60 0.00 43,264,150.14

10 BUENAVENTURA 9,095,328.70 6,121,840.80 0.00 15,217,169.50

11 CAMARGO 20,911,770.19 8,852,171.50 7,000,000.00 36,763,941.69

12 CARICHI 3,710,687.99 13,014,957.80 0.00 16,725,645.79

13 CASAS GRANDES 3,726,634.91 4,927,240.70 0.00 8,653,875.61

14 CORONADO 906,299.16 833,438.20 0.00 1,739,737.36

15 COYAME 643,622.75 613,922.50 0.00 1,257,545.25

16 CUAUHTEMOC 59,704,568.03 23,424,566.30 10,000,000.00 93,129,134.33

17 CUSIHUIRIACHI 2,141,719.31 2,749,998.10 0.00 4,891,717.41

18 CHIHUAHUA 336,115,215.85 64,507,068.70 61,597,806.66 462,220,091.21

19 CHINIPAS 3,309,365.87 8,358,590.10 0.00 11,667,955.97

20 DELICIAS 56,349,578.16 16,650,009.90 10,000,000.00 82,999,588.06

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,155,243.96 1,247,719.20 0.00 2,402,963.16

22 EL TULE 805,304.04 1,250,107.60 0.00 2,055,411.64

23 GALEANA 1,671,737.40 935,453.90 0.00 2,607,191.30

24 GOMEZ FARIAS 3,358,977.24 2,981,029.70 0.00 6,340,006.94

25 GRAN MORELOS 1,369,636.79 1,310,586.30 0.00 2,680,223.09

26 GUADALUPE 4,052,211.47 3,874,384.10 0.00 7,926,595.57

27 GUADALUPE Y CALVO 22,969,327.28 75,849,941.20 0.00 98,819,268.48

28 GUACHOCHI 20,323,517.12 66,290,510.20 0.00 86,614,027.32

29 GUAZAPARES 3,548,121.95 12,442,630.30 0.00 15,990,752.25

30 GUERRERO 16,499,873.13 22,260,425.70 0.00 38,760,298.83

31 HIDALGO DEL PARRAL 45,854,934.15 14,957,012.40 9,824,129.95 70,636,076.50

32 HUEJOTITAN 458,908.55 701,777.60 0.00 1,160,686.15

33 IGNACIO ZARAGOZA 2,937,277.68 3,146,609.40 0.00 6,083,887.08

34 JANOS 3,637,157.63 4,295,633.80 0.00 7,932,791.43

35 JIMENEZ 17,925,323.97 9,277,976.80 0.00 27,203,300.77

36 JUAREZ 581,758,198.66 182,657,278.50 107,500,000.00 871,915,477.16

37 JULIMES 1,996,427.88 1,453,537.40 0.00 3,449,965.28

38 LA CRUZ 1,529,545.92 987,934.10 0.00 2,517,480.02

39 LOPEZ 1,733,751.36 1,207,908.80 0.00 2,941,660.16

40 MADERA 14,188,500.45 17,356,793.80 0.00 31,545,294.25

41 MAGUARICHI 937,306.91 2,555,145.90 0.00 3,492,452.81

42 MANUEL BENAVIDES 708,738.00 775,895.90 0.00 1,484,633.90

43 MATACHI 1,403,744.40 1,396,032.30 0.00 2,799,776.70

44 MATAMOROS 1,906,506.12 1,709,157.80 0.00 3,615,663.92

45 MEOQUI 18,333,734.96 8,557,561.60 0.00 26,891,296.56

46 MORELOS 3,176,919.95 17,732,629.30 0.00 20,909,549.25

47 MORIS 2,278,594.20 6,236,348.50 0.00 8,514,942.70

48 NAMIQUIPA 8,998,320.95 7,134,804.30 0.00 16,133,125.25

49 NONOAVA 1,244,721.35 2,958,913.90 0.00 4,203,635.25

50 NVO. CASAS GRANDES 24,101,978.71 11,383,807.90 0.00 35,485,786.61

51 OCAMPO 2,789,771.04 9,910,632.00 0.00 12,700,403.04

52 OJINAGA 9,371,736.82 6,169,881.30 0.00 15,541,618.12

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 3,771,374.27 3,700,863.80 0.00 7,472,238.07

54 RIVA PALACIO 3,459,972.36 2,976,900.20 0.00 6,436,872.56

55 ROSALES 7,058,591.98 4,105,184.00 0.00 11,163,775.98

56 ROSARIO 922,246.08 1,417,782.00 0.00 2,340,028.08

57 SAN FCO. DE BORJA 993,562.68 1,192,734.90 0.00 2,186,297.58

58 SAN FCO. DE CONCHOS 1,182,264.24 720,979.70 0.00 1,903,243.94

59 SAN FCO. DEL ORO 2,143,047.00 1,548,197.80 0.00 3,691,244.80

60 SANTA BARBARA 4,482,770.51 2,487,388.30 0.00 6,970,158.81

61 SANTA ISABEL 1,692,113.40 1,105,628.40 0.00 2,797,741.80

62 SATEVO 1,708,060.31 2,257,570.60 0.00 3,965,630.91

63 SAUCILLO 12,627,946.78 7,372,481.90 0.00 20,000,428.68

64 TEMOSACHIC 2,799,073.67 7,005,381.10 0.00 9,804,454.77

65 URIQUE 8,666,984.86 28,032,552.14 0.00 36,699,537.00

66 URUACHI 3,514,457.39 14,572,050.26 0.00 18,086,507.65

67 ZARAGOZA VALLE DE 1,922,896.41 2,333,035.30 0.00 4,255,931.71

1,435,834,965.00 832,210,487.00 205,921,936.61 2,473,967,388.61


DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS


41

DESGLOSE DE SUBSIDIOS

A MUNICIPIOS

42

MUNICIPIO

1 AHUMADA 0.00 0.00 0.00

2 ALDAMA 0.00 0.00 0.00

3 ALLENDE 0.00 0.00 0.00

4 AQUILES SERDAN 0.00 0.00 0.00

5 ASCENSION 0.00 0.00 0.00

6 BACHINIVA 0.00 0.00 0.00

7 BALLEZA 0.00 0.00 0.00

8 BATOPILAS 0.00 0.00 0.00

9 BOCOYNA 0.00 0.00 0.00

10 BUENAVENTURA 0.00 0.00 0.00

11 CAMARGO 152,760.00 0.00 152,760.00

12 CARICHI 0.00 0.00 0.00

13 CASAS GRANDES 0.00 0.00 0.00

14 CORONADO 0.00 0.00 0.00

15 COYAME 0.00 0.00 0.00

16 CUAUHTEMOC 749,610.00 0.00 749,610.00

17 CUSIHUIRIACHI 0.00 0.00 0.00

18 CHIHUAHUA 0.00 0.00 0.00

19 CHINIPAS 133,530.00 0.00 133,530.00

20 DELICIAS 516,390.00 0.00 516,390.00

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00

22 EL TULE 0.00 0.00 0.00

23 GALEANA 0.00 0.00 0.00

24 GOMEZ FARIAS 0.00 0.00 0.00

25 GRAN MORELOS 0.00 0.00 0.00

26 GUADALUPE 0.00 0.00 0.00

27 GUADALUPE Y CALVO 353,580.00 0.00 353,580.00

28 GUACHOCHI 458,880.00 0.00 458,880.00

29 GUAZAPARES 0.00 0.00 0.00

30 GUERRERO 184,750.00 0.00 184,750.00

31 HIDALGO DEL PARRAL 0.00 0.00 0.00

32 HUEJOTITAN 0.00 0.00 0.00

33 IGNACIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00

34 JANOS 0.00 0.00 0.00

35 JIMENEZ 76,090.00 0.00 76,090.00

36 JUAREZ 4,143,040.00 17,135,970.00 21,279,010.00

37 JULIMES 0.00 0.00 0.00

38 LA CRUZ 0.00 0.00 0.00

39 LOPEZ 0.00 0.00 0.00

40 MADERA 0.00 0.00 0.00

41 MAGUARICHI 0.00 0.00 0.00

42 MANUEL BENAVIDES 0.00 0.00 0.00

43 MATACHI 0.00 0.00 0.00

44 MATAMOROS 0.00 0.00 0.00

45 MEOQUI 0.00 0.00 0.00

46 MORELOS 0.00 0.00 0.00

47 MORIS 0.00 0.00 0.00

48 NAMIQUIPA 0.00 0.00 0.00

49 NONOAVA 0.00 0.00 0.00

50 NVO. CASAS GRANDES 90,420.00 0.00 90,420.00

51 OCAMPO 23,410.00 0.00 23,410.00

52 OJINAGA 93,800.00 0.00 93,800.00

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 0.00 0.00 0.00

54 RIVA PALACIO 0.00 0.00 0.00

55 ROSALES 0.00 0.00 0.00

56 ROSARIO 0.00 0.00 0.00

57 SAN FCO. DE BORJA 0.00 0.00 0.00

58 SAN FCO. DE CONCHOS 0.00 0.00 0.00

59 SAN FCO. DEL ORO 0.00 0.00 0.00

60 SANTA BARBARA 0.00 0.00 0.00

61 SANTA ISABEL 0.00 0.00 0.00

62 SATEVO 0.00 0.00 0.00

63 SAUCILLO 0.00 0.00 0.00

64 TEMOSACHIC 0.00 0.00 0.00

65 URIQUE 0.00 0.00 0.00

66 URUACHI 0.00 0.00 0.00

67 ZARAGOZA VALLE DE 0.00 0.00 0.00

6,976,260.00 17,135,970.00 24,112,230.00

APOYO A

CERESOS REOS


MUNICIPALES FEDERALES TOTAL


DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

43

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS

RECURSOS DEL RAMO 33

44

CONCEPTO INGRESO EGRESO


FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 8,165,524,250 $ 8,438,355,746

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 1,435,834,965

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 1,514,886,060

FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849 947,086,871

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576 426,654,522

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 149,592,112 81,406,221

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 278,630,683 183,272,520

ASISTENCIA SOCIAL 161,975,781 161,975,781

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487 832,210,487

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 249,513,728 141,641,998

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077 162,379,987

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 102,969,992 102,664,101

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 59,294,085 59,715,886

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 73,331,730

$ 14,055,337,216 $ 13,972,382,366


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33


45

ANEXO GRAFICO

46

(2)

DEUDA PUBLICA

EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


ANEXO GRAFICO

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

DEUDA PUBLICA

FIDEICOMISOS

ORDEN INSTITUCIONAL






PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOSELECTORALES

368,868,362

1,075,175,162

5,155,088,280

505,658,146

20,019,336,967

9,424,597,951

5,637,699,792

922,555,742

537,367,808

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2011 $ 42,571,173,048

INGRESOS PROPIOS 6,080,603,619 14%

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN

INGRESOS FISCALES FEDERALES

13,233,161,377 30%

FINANCIAMIENTO PUBLICO

5,473,039,569 12%


14,055,337,216 32%


5,209,396,974 12%

INGRESOS 2011 $ 44,051,538,755

47

(3)

(4)


ANEXO GRAFICO


0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN

INGRESOS FISCALES

FEDERALES.



FINANCIAMIENTO PUBLICO

INGRESO vs LEY DE INGRESOS 2011

INGRESO LEY DE INGRESOS

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS

ELECTORALES

IMPARTICION DE

JUSTICIA

DESARROLLOHUMANO YCALIDADDE VIDA

DESARROLLOREGIONAL Y

COMPETITIVIDAD

FORMACIONPARA LA

VIDA

MEDIOAMBIENTE

YSUSTENTABILIDAD

ORDENINSTITUCIONAL

FIDEICOMISOS DEUDAPUBLICA

EGRESO vs PRESUPUESTO 2011

EGRESO PRESUPUESTO

48

(6)


ANEXO GRAFICO


0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

USO DE CARRETERAS

DE CUOTA CONCESIONADAS

POR LA FEDERACION

USO DE CARRETERAS

DE CUOTA ESTATALES

SERVICIOS PRESTADOS

POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO

SERVICIOS PRESTADOS

POR EL REG. PUB. DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS

DEPENDENCIASY ORGANISMOS

SERVICIOS PRESTADOS

POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL

SERVICIOS PRESTADOS

POR LA DIRECCION DE GOBERNACION

COMPARATIVO DE DERECHOS 2010 vs 2011

2010 2011

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

NOMINAS UNIVERSITARIO A CARGO DE LOSSUJETOS QUE

GRAVA ELIMPUESTO SOBRE

NOMINAS

ADQUISICION DEVEHICULOS

AUTOMOTORES YOTROS BIENES

CEDULAR A LOSINGRESOS POR

ARRENDAMIENTODE INMUEBLES

SOBREDERECHOS DEREVALIDACIONVEHICULAR Y

EXPED. DELICENCIAS

HOSPEDAJE ACTOS JURIDICOS CEDULAR A LOSINGRESOS

DERIVADOS DE LAENAJENACION DE

INMUEBLES

COMPARATIVO DE IMPUESTOS 2010 vs 2011

2010 2011

49

(8)



ANEXO GRAFICO

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

COMPARATIVO DE PRODUCTOS 2010 vs 2011

2010 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

REMANENTES DELFIDEICOMISO DECERTIFICADOS BURSATILES

MANTENIMIENTO Y OPERACION

DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS

APORTACIONES RECUPERACIONES MULTAS

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOS 2010 vs 2011

2010 2011

50

(9)

(10)


ANEXO GRAFICO


0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

FONDO GENERAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE

PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y

DIESEL)

FONDO DE FISCALIZACION

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE

PRODUCCION Y SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMOVILES NUEVOS

ACTOS DE FISCALIZACION

IMPUESTO SOBRE

LA RENTA

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO

DE VEHICULOS

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES

2010 vs 2011

2010 2011

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

FONDO DEAPORTACIONES

PARA LA EDUCACION BASICA

Y NORMAL


PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORT.

DE LOSMUNICIPIOS


PARA EL FORT. DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS


PARA LAINFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL


MULTIPLES

FONDO DE APORTACIONES

PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE

LOS ESTADOS


PARA LA EDUCACION

TECNOLOGICA Y DE ADULTOS


PARA LAINFRAESTRUCTURA

SOCIALESTATAL

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES 2010 vs 2011

2010 2011

51

(12)

2010 2011

PODER LEGISLATIVO 330,368,253 326,506,247

PODER EJECUTIVO 38,039,261,545 42,238,778,815

PODER JUDICIAL 713,870,435 803,096,223

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 24,767,500 29,148,687

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 398,795,078 178,282,861

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 30,396,700 32,588,700

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 28,300,000 37,946,677

TOTAL 39,565,759,511 43,646,348,210


ANEXO GRAFICO


GASTO DE LOS PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS

2010 vs 2011

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

TRANSFERENCIAS A EDUCACION

SUPERIOR

SEGURO POPULAR

SECRETARIADE

EDUCACIONPUBLICA

SECRETARIADE

HACIENDAY CREDITO PUBLICO

SUBSIDIO PARALA SEGURIDAD

PUBLICAMUNICIPAL

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMAS CONVENIDOS

CONAGUA

PROGRAMADE

DESARROLLOREGIONAL

SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 2010 vs 2011

2010 2011

52

(14)

ANEXO GRAFICO



0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

SUPREMO TRIBUNAL

DE JUSTICIA

SECRETARIA GENERAL

DE GOBIERNO

FISCALIAGENERAL

DELESTADO

GASTO DEL EJE DE DESARROLLO DE IMPARTICION DE JUSTICIA 2010 vs 2011

2010 2011

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

CONGRESO DEL ESTADO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

GASTO DEL EJE DE DESARROLLO DE PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS

2010 vs 2011

2010 2011

53

(15)

(16)



ANEXO GRAFICO

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

SERVICIOSDE SALUD

SECRETARIADE SALUD

PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA

INSTITUTOCHIHUAHUENSE

DE SALUD

SECRETARIADE FOMENTO

SOCIAL

DESARROLLOINTEGRAL

DE LA FAMILIADEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

FIDEICOMISO SOCIALDEL EMPRESARIADO

CHIHUAHUENSE

SECRETARIA DEDESARROLLO

URBANO Y ECOLOGIA

GASTO DEL EJE DE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2010 vs 2011

2010 2011

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

FIDEICOMISO DEL PROG. DECARRETERAS FEDERALES Y

ESTATALES

SECRETARIA DEDESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE ECONOMIA OPERACION DELFIDEICOMISO DE

CARRETERAS FEDERALES YESTATALES

SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y OBRAS

PUBLICAS

SECRETARIA GENERAL DEGOBIERNO

GASTO DEL EJE DE DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 2010 vs 2011

2010 2011

54

(17)

(18)


ANEXO GRAFICO


0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

SERVICIOS EDUCATIVOS DELESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARIA DEEDUCACION, CULTURA Y

DEPORTE

PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA

UNIVERSIDADAUTONOA DECHIHHUAHUA

UNIVERSIDADAUTONOA DECD. JUAREZ

INSTITUTOCHIHUAHUENSEDE LA CULTURA

GASTO DEL EJE DE FORMACION PARA LA VIDA 2010 vs 2011

2010 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

SECRETARIADE

HACIENDA

SECRETARIA GENERAL

DE GOBIERNO

COORDINACION DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA

SECRETARIADEL TRABAJOY PREVISION

SOCIAL

INSTITUTO CHIHUAHUENSE

PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

COMISION ESTATALDE LOS

DERECHOSHUMANOS

OFICINASESTATALES DE

ENLACE CON LASRIA. DE

RELACIONESEXTERIORES

DESPACHO DEL

EJECUTIVO

GASTO DEL EJE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 2010 vs 2011

2010 2011

55

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 56

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A. TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y

GASTO PÚBLICO.

La Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo la contabilidad general del Gobierno del Estado,

la cual será centralizada y comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras

y presupuestales de las Entidades y Dependencias.

Se anexarán a la Cuenta Pública Anual, los estados financieros de los Organismos

Descentralizados.

El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la preparación de informes

financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad

gubernamental y con el método contable de base acumulativa modificada.

La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales del Gobierno del Estado,

deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales, o las

copias respectivas cuando se trate de inversiones concertadas con la federación.

La Secretaría de Finanzas deberá efectuar el cierre de la contabilidad gubernamental por año

calendario.

Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la

Secretaría de Administración, según corresponda a las atribuciones de cada una, en

coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, establecer un sistema de control interno

destinado a:

I. Fijar los lineamientos de organización, así como los métodos y medidas de

coordinación para proteger el patrimonio del Estado.

II. Establecer el sistema de autorización y los procedimientos de registro adecuados para

obtener el control de la contabilización de las partidas de activo, pasivo, patrimonio,

ingresos, gasto y cuentas de orden.

DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES

El catálogo de cuentas estará integrado por los siguientes grupos:

I. Activo; II. Pasivo; III. Patrimonio; IV. Ingresos; V. Gasto; VI. De orden

Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas el diseño y la estructura del catálogo de

cuentas y su actualización, así como la desagregación en los siguientes segmentos que lo

integran: Objeto del gasto; en cuentas, subcuentas y subsubcuentas; la estructura

organizacional en las entidades, dependencias y unidades orgánicas que las integran; la

estructura programática, en programa, subprograma y proyecto, que permitan el registro

contable y presupuestal y proporcionen el suministro de información interna para la toma de

decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con

las necesidades específicas.

La Secretaría de Finanzas, en casos de pérdida o extravío debidamente justificados, podrá

autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo

al Presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.


DE LOS ARCHIVOS CONTABLES

El conjunto de la documentación contable, consistente en registros contables y documentación

comprobatoria o justificativa del ingreso y del gasto público de las entidades, constituyen el

Archivo Contable Gubernamental.

El archivo contable gubernamental se forma de:

I. Estados financieros y estados presupuestales, sus anexos y reportes

II. Libros y registros; sumarizados y detallados a nivel transacción

III. Documentación comprobatoria y justificativa, la cual se compone de:

a) Documentos contabilizadores y sus respectivos documentos comprobatorios y

justificativos de, Ingresos, Egresos y Diario;

b) La documentación derivada de las licitaciones públicas de compras y de concursos

de obra;

c) Los contratos de adquisición de bienes y servicios así como de obra pública;

d) Inversiones representativas en bienes muebles;

e) Los contratos, convenios y actos derivados de la Deuda Pública del Estado.

Los medios aceptados para conservar los archivos son:

a) Los archivos de reportes en medios magnéticos manufacturados para grabar

información por una sola vez;

b) Archivos físicos de los documentos originales.

El archivo contable se conservará por tiempo indefinido y en medio magnético tratándose de:

a) Los estados financieros y reportes;

b) Los libros y registros sumarizados y detallados a nivel de transacción.

La documentación comprobatoria y justificativa se conservará en archivos físicos por seis

años. El Congreso del Estado, a través de la Contaduría General, podrá autorizar la

destrucción de la documentación del primer año de la administración cesante, al inicio de un

nuevo período sexenal, siempre y cuando se haya emitido la aprobación de la última cuenta

pública anual de la administración que concluye su ejercicio constitucional.

Al rendir la aprobación de la cuenta anual correspondiente al segundo ejercicio fiscal de la

administración en funciones, podrá autorizar la destrucción de la documentación

correspondiente al segundo año de la administración anterior, y así sucesivamente para las

cuentas anuales subsiguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la documentación relativa a los convenios, actos

o contratos cuya vigencia y cumplimiento no hubieran concluido, se encuentran en litigio o

exista disposición expresa del H. Congreso del Estado, en cuyos casos los plazos empezarán

a correr a partir de la fecha de extinción o cumplimiento de las obligaciones establecidas en

los documentos respectivos.


DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Para la elaboración de la Cuenta Pública, el registro presupuestal de las operaciones deberá

identificar:

I. La Autorización presupuestal, que corresponda con el presupuesto de la entidad,

autorizado por el H. Congreso del Estado;

II. El Compromiso presupuestal, referido al hecho consistente en que un monto se

destina a un fin determinado, a través de un documento formal que ampara la

operación, y

III. El Ejercicio presupuestal, determinado en el acto de efectuarse el pago.

La Secretaría de Finanzas elaborará la cuenta general de ingresos y egresos, trimestral y

anualmente, en el primer caso, dentro del primer mes siguiente a la terminación del trimestre

en cuestión, y en el segundo caso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del

ejercicio fiscal, las que someterá a la aprobación del Titular del Ejecutivo a fin de que se

envíen oportunamente al H. Congreso del Estado.

Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas darle la debida publicidad al estado de

movimientos de Ingresos y Egresos trimestral y anual, en el primer caso dentro de los

siguientes veinte días del trimestre que corresponda y en el segundo caso dentro de los veinte

días del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente.

La Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar

si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los

objetivos señalados en los programas.

Anualmente el Ejecutivo presentará al H. Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio

anterior, que comprenderá:

I. Estado de movimientos de Ingresos y egresos.

II. Estado comparativo de Ingresos y sus variaciones

III. Estados presupuestales comparativos y sus variaciones.

IV. Estado de Posición Financiera.

V. Estado de Resultados o de Operación

VI. Estado de variaciones al patrimonio.

B. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos del estado, el gasto corriente no

pagado se aplicara con cargo a los recursos del nuevo presupuesto, el gasto de inversión

pagado total o parcialmente y no comprobado se aplicara a la partida de adeudos de ejercicios

fiscales anteriores, a la presentación de la documentación (Art. 67).

C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los importes de los estados financieros se registran y están presentados a su costo

histórico y en pesos mexicanos.

Los ingresos se reconocen al momento de su cobro y no cuando se tiene el derecho a

los mismos.

Los egresos se reconocen en el momento en que se pagan y no cuando se devengan.

Los recursos recibidos para ejercer el presupuesto son depositados en cuentas de

cheques y en inversiones de renta fija que generan rendimiento a favor del Gobierno

del Estado.

Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición y no se aplican

actualizaciones o depreciaciones.

Las relaciones laborales están reguladas por el Código Administrativo del Estado y la

Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

59

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 60

SITUACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El dinamismo económico mostrado en el 2010 y durante el primer semestre de 2011, principalmente en las

economías emergentes, en el segundo semestre entró en una fase complicada a nivel mundial, siendo ahora

más débil y desigual, como resultado principalmente del retiro de estímulos fiscales presentado por las

economías avanzadas, en donde la demanda privada no está cubriendo el hueco que representan dichos

estímulos, especialmente en los Estados Unidos donde la tasa de desempleo continua elevada; por otra parte,

se ha agudizado la incertidumbre fiscal y financiera, principalmente en la zona del Euro, debido a que los

mercados dudan más de la capacidad de muchos países para estabilizar sus deudas.

Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento global para 2011 presentaría un

crecimiento de 4.0 por ciento.

Si bien esto representa una desaceleración frente al crecimiento de 5.1 por ciento presentado en 2010, está es el

resultado del incremento en los precios de las materias primas, las interrupciones en cadenas productivas

globales por los desastres en Japón y un proceso de ajuste de inventarios debido a que el consumo continúa

creciendo por debajo de lo esperado.

SITUACION DE LA ECONOMIA NACIONAL

En el primer trimestre de 2011 la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual en el PIB de 4.6 por

ciento; en el segundo trimestre el PIB creció a una tasa anual de 3.3 por ciento y en el tercer trimestre la

economía mexicana creció a una tasa anual de 4.5 por ciento.

En el primer semestre del 2011 la evolución tanto del sector industrial, como el de los servicios, sugiere que

estos sectores continuaron mostrando una tendencia positiva, aunque de manera más moderada que la

observada en 2010. Con relación a la demanda externa, no obstante la desaceleración de la economía

estadounidense, la demanda por productos mexicanos siguió aumentando, reflejando una mayor competitividad

del país.

La Encuesta Sobre las Expectativas en Economía del Sector Privado elaborada por el Banco de México

(BANXICO) en octubre del presente año, señala que los analistas esperan que el PIB para 2011 en México

crezca alrededor de 3.72 por ciento, en tanto que para 2012 se estima un crecimiento de 3.24 por ciento.

Respecto al mercado laboral, se prevé al final de 2011 un aumento anual de 583 mil empleos (asegurados IMSS)

y para 2012 se estima que el empleo formal presente un incremento de 569 mil plazas laborales. De igual

manera, la encuesta de BANXICO estima para el cierre de 2011 una inflación general de 3.30 por ciento,

mientras que para 2012 se ubicaría en 3.63 por ciento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 61

SITUACION DE LA ECONOMIA ESTATAL

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal,

en el cual se informó que el Estado de Chihuahua creció durante 2010 en 4.6 por ciento, en tanto que en el

primer trimestre de 2011 lo hizo a una tasa anual de 2.32 por ciento.

Del mes de octubre de 2010 al mes de octubre de 2011, la entidad ha generado 16 mil 541 empleos formales y el

saldo en lo que va del año es de 23 mil 776 plazas laborales. De acuerdo a esta información, el Estado de

Chihuahua cerraría 2011 con la creación de aproximadamente 16 mil empleos.

SITUACION FINANCIERA

Durante 2011, los ingresos totales de la entidad ascendieron a 44 mil 051 millones 538 mil 755 pesos, lo que

representó un incremento de 5 por ciento respecto a la estimación de la Ley de ingresos para 2011 que fue de 41

mil 826 millones 096 mil pesos.

Los ingresos propios ascendieron a 6 mil 080 millones 603 mil 619 pesos, una captación menor en 5 por ciento a

lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo año, situación derivada principalmente del concepto de

productos, donde la captación fue inferior en 65 por ciento a la estimación de ingresos.

En cuanto a participaciones e incentivos en ingresos fiscales federales, se presentó una disminución del 2 por

ciento en relación a lo estimado en la Ley de Ingresos del año 2011, principalmente derivado de que la actividad

económica no tuvo el crecimiento estimado para ese mismo año.

Las aportaciones federales obtuvieron un incremento de 507 millones 847 mil 216 pesos, siendo un total de 14

mil 055 millones 337 mil 216 pesos; mientras las transferencias federales fueron por 5 mil 209 millones 396 mil

974 pesos, 199 millones 837 mil 026 pesos menos que lo estimado.

Por su parte los ingresos derivados del financiamiento público fueron por 5 mil 473 millones 039 mil 569 pesos.

En relación a las erogaciones de la entidad, estas ascendieron 44 mil 774 millones 176 mil 564 pesos,

destacando que a la Secretaría de Educación y Cultura se destinaron 5 mil 231 millones 797 mil 4 pesos y a

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 8 mil 053 millones 853 mil 755 pesos; por su parte los Adefas

para 2011 fueron por 1 mil 127 millones 828 mil 354 pesos.

gobierno del estado de...

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