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erna do González S Tinas

Coordinador General de la omisión Estatal de Infraestructura \

06/07/2018

•

' Arq.

T__

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Dependencia! Entidad / órgano desconcentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2018

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL MÉTODO DE CALCULO FRECUENCIA META ler TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META

NARRATIVO INDICADOR MEDICIÓN PROGRA ALCANZA MADA DA

PROPOSITO Jubilados y pensionados cuentan con su pago.

Porcentaje de costo de pensionados y jubilados (del total de presupuesto asignado)

100 ' ( Costo de pensionados / Anual Presupuesto total)

10.34

COMPONENTE 1 Pensiones y jubilaciones pagadas

Tasa de variación en el ((Número de personal pensionado y Trimestral número de pensionados yjubilado en el año T / Número de jubilados personal pensionado y jubilada en

el año T-1) -1)* 100

0.74 0.99 -0.98 0.00

ACTIVIDAD 1.1 Realizar cálculo y pagoda nómina de pensionados

Tasa de variación en importe de pensiones pagadas

((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T / Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) -11'100

Trimestral 0.75 20.70 30.19 25.93

1.2 Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados

Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas

((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T/ Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) ' 100

Trimestral 0.75 -2.42 0.25 0.25

4

onzález allnas

4to.

Coordinador General de 1 omisión Estatal de Infraestructu Página 1 de 2

Dependencia! Entidad / órgano desconcentrado DENOMINACIÓN DEL


Reporte de avance de Indicadores 2018

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO


NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL AGRUPACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD FRECUENCI LINEA META ler 2do Ser 4to META UMBRAL NARRATIVO INDICADOR DIMENSIÓN DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ

SENTIDO MEDIDA AMADA ADA

EXPRESIÓN

PROPÓSITO Jubilados y pensionados cuentan con su pago.

Porcentaje de costo de pensionados y jubilados

Uttimo reportado Eficacia

100 ( Costo de pensionados Presupuesto total)

Costo Anual 13.41 10.34

(del total de presupuesto asignado)

Ascendente Porcentaje

JUSTIFICACION TRIMESTRAL

2ro.

Ser.

4to.

COMPONENTE 1 Pensiones y jubilaciones pagadas

Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados

Calcular tasa Eficacia Ascendente

((Número de personal pensionado y jubilado en Personas el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) -1) • 100

Trimestral 0.74 0.99 -0.9E1 0.00 Rojo

Tasa de variación


ra. Se incrementó personal pensionado (2) y disminuyó personal jubilado (1).

ro. LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LA INDECENCIA POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO.

Ser.

4to.

ACTIVIDAD 11 Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados

Tasa de variación en importe de pensiones pagadas

Calcular tasa Economia Ascendente

((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T/ Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) -1) • 100

Costo Trimestral 4.19

1

0.7 20.70 30.19 25.92 Amarillo

Tasa de variación


06/07/2018

Iro. Se debe al Incremento de 2 personas pensionadas e incremento salarial.

2ro. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA Y DEL GASTO GENERADO POR PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES POR LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE ESTA CUENTA

Ser.

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Reporte de avance de Indicadores 2018



5

NIVEL No, RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

AGRUPACIÓN DIMENSIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE

FRECUENCI LINEA META ler 2do Ser 4to META UMBRAL A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ


EXPRESIÓN

ACTIVIDAD 12 Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados

Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas

Ultimo reportado Economia Ascendente

((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el Costo año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) • 100

Trimestral 5.65 0.75 0.25

0.21

Amarillo

Tasa de variación


1r0. La variación se debe a la disminución de una persona jubilada, así como al incremento salarial.

2ro. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA.

Ser.

4to.

ernandoOonzález Salinas

Coordinador General de la Co ión Estatal de Infraestruct ra 06/07/2018 Página 2 de 2


Reporte de avance de indicadores 2018

Dependencia I Entidad / órgano 3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO desconcentrado / Fideicomiso:


Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

NIVEL

No. RESUMEN NOMBRE DEL MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA META ler TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META NARRATIVO INDICADOR MEDICIÓN PROGRA

ALCANZA

MADA

DA

PROPÓSITO La red estatal de carreteras Porcentaje del total de la 100 • ( Kilómetros conservados) es más moderna y segura red estatal de caminos Kilómetros totales dele red de

conservada caminos)

Anual 5724

Porcentaje del total de la 100* ( Kilómetros modernizados / red estatal de caminos Kilómetros totaIes de la red de modernizada y ampliada caminos)

Anual 1.81

COMPONENTE 1 Mantenimiento, Porcentaje de kilometras 100' ( Número de kilómetros de conservación y de conservación rutinaria conservación rutinaria / Número de modernización de carreteras de la infraestructura kilómetros de la red carretera) y caminos en el Estado carretera y de caminos

(bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)

Trimestral 50.00 54.12 52.46 106.58

Porcentaje de kilómetros 100' ( Número de kilómetros de de rehabilitación dala conservación preventiva! Número infraestructura carretera yde kilómetros de la red carretera) de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)

Trimestral 7.23 5.80 4.54 10.34

06/07/2018 Arq. Fe 1 ando Gonz Salinas

t‘ Coordinador General de la Comisión Estatal de InfraEÁ:Lr tura

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Dependencia / Entidad / órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL




NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL AGRUPACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD FRECUENCI LINEA META ler 2do 3er 4to META UMBRAL NARRATIVO INDICADOR DIMENSIÓN DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ


EXPRESIÓN

PROPÓSITO La red estatal de carreteras es más moderna y segura

Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada

Ultimo reportado Eficiencia Ascendente

100' ( Kilómetros conservados! Kilómetros totales de la red de caminos)

Kilómetros Anual 56.99 57.24

Porcentaje

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

lro.

2ro.

Ser.

4to.

Porcentaje del total de la Ultimo reportado red estatal de caminos Eficacia modernizada y ampliada Ascendente

Porcentaje

9.04

1.61 100 ' ( Kilómetros modernizados / Kilómetros Kilómetros. Anual totales de la red de caminos)


1 ro.

2ro.

Ser.

4to.

Porcentaje de kilometros Suma 100 • ( Número de kilómetros de conservación Kilómetros. Trimestral 45.22 50.00 54.12 52.46 106.58 Amarillo de conservación rutinaria Eficiencia rutinaria/Número de kilómetros de la red de la infraestructura Ascendente carretera) carretera y de caminos Porcentaje (bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)


1'o. Se obtuvieron mas recursos de los programados.

2 o. SE OBTUVIERON MAS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

Ser.

COMPONENTE 1

Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado

Arq. Fern do-6 za z Salinas `a 06/07/2018

Coordinador General de Comisión Estatal de Infralastrte- ra Página 1 de 2

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Dependencia! Entidad ¡ Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL




.15

NIVEL No. RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL AGRUPACIÓN MÉTODO DE CALCULO INDICADOR DIMENSIÓN

SENTIDO EXPRESIÓN

UNIDAD FRECUENCI LINEA META ler 2do 3er 4to META UMBRAL DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ

MEDIDA AMADA ADA

4to.

Porcentaje de kilómetros Suma 100* ( Número de rehabilitación de la Eficiencia preventiva / Nú infraestructura carretera Ascendente carretera) y de caminos Porcentaje (renivelacIón, riego de sello, etc., del total de la red carretera)

de kilómetros de conservación Kilómetros. Trimestral mero de kilómetros de la red

117a 723 oso 4.34

i

10.34 Aineriiie

17o. Se obtuvieron más recursos de los programados.

2ro. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

Ser.

4to.

Arq. Fem do Gonzá ez Salinas 06/07/2018

Coordinador General dala Comisión Estatal de In Página 2 de 2

Dependencia! Entidad! órgano desconcentrado / Fideicomiso:



Reporte de avance de indicadores 2018

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

NIVEL

No. RESUMEN

NOMBRE DEL

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA META 1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META

NARRATIVO

INDICADOR

MEDICIÓN PROGRA

ALCANZA MADA

DA COMPONENTE 1 Servicios de administración

de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso publico de Salud, Deporte, Seguridad Justicia, Turismo, Educación, Cultura,

Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)

100 * ( Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)

Trimestral 100.00 50.00 500.00 sso.00

Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)

100 * ( Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)/ Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)

Trimestral mozo 30.00 150.00 180.00

Lit 06/07/2018 Arq. Fernandd González S'eh

Coordinador General de la Co isión Estatal de Infraestructura

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Dependencia! Entidad / órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL



Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

NIVEL No. RESUMEN

NOMBRE DEL AGRUPACIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD FRECUENCI LINEA META 1 er 2do 3er 4to META UMBRAL

NARRATIVO

INDICADOR DIMENSIÓN

DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ SENTIDO

MEDIDA AMADA ADA EXPRESIÓN

COMPONENTE 1 Servicios de administración de Porcentaje de proyectos Suma obras para la construcción y de equipamiento urbano Eficacia rehabilitación del Equipamiento concluidos eficazmente Ascendente de espacios de uso publico de (construidos) Porcentaje Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura.

100 * ( Proyectos de equipamiento urbano Proyectos Trimestral concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)

67.5C 100.0 50.00 500.0

550.0

Amarillo


lre. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con pedodos contractuales vigentes.

2ro. SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.

3er.

4to.

Porcentaje de proyectos Suma 100 * ( Proyect de equipamiento urbano Eficiencia concluidos efi concluidos eficazmente Ascendente ampliados) / T (rehabilitados y/o Porcentaje equipamiento ampliados) Rehabilitar y/o

ss de equipamiento urbano Proyectos Trimestral izrnente (rehabilitados y/o tal de Proyectos de rbano programados a ampliar en el año)

56.29 100.0C 30.00 150.00 180.0C Amarillo


1 re. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con periodos contractuales vigentes.

2ro. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.

3er.

4to.

06/07/2018 onzález Salinas

Coordinador General de la Co sIón Estatal de Infraestructura Página 1 de 1

gobierno del estado de querÉtaro reporte de avance de...

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