gobierno del estado de campeche presupuesto de e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Presupuesto de Egresos 2015
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión
Datos del Programa Trimestre:4 Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE
Ramo Administrativo: 22 PODER JUDICIAL
Unidad Responsable del PP :
01 PODER JUDICIAL
Tipo de PP: Institucional
Denominación de PP: 083 Impartir Justicia
Resumen Narrativo Indicadores Metas
Orden Objetivo Nombre del Indicador Formula Tipo de Ind. Dim. Frecuen.Meta 2015delIndicador
Unidad deMedida
Alcanzadas Programadas Alcanzadas Avance
del Trimestre Anual Acum. al Trim. al Trimestre %
F682
Contribuir al estado dederecho mediante laimpartición y administraciónde justicia eficiente y decalidad en el Estado
0909 Variación porcentual de sentenciasdefinitivas en el año actual respecto al añoanterior
[(Número de asuntos con sentenciadefinitiva en el año actual/Número deasuntos con sentencia definitiva en el añoanterior)-1]x100
ESTRATEGICO Eficacia ANUAL 26.1 489 Por ciento 1894 7144 7284 101.95968645
P688 Sistema de justiciamodernizado, actualizado yprofesionalizado
0910 Variación porcentual de asuntosconcluidos en el año actual respecto al añoanterior
[(Número de asuntos concluidos en el añoactual/Número de asuntos concluidos en elaño anterior)-1]x100
ESTRATEGICO Eficacia ANUAL 2014 489 Por ciento 5132 29818 21712 72.8150781407
C757 0255 Asuntos civiles ypenales resueltos
0911 Porcentaje de efectividad ensentencias
(Número de asuntos con sentenciadefinitiva/Número de asuntos conluidos)x100 GESTION
Eficiencia ANUAL 28.23 489 Por ciento 1766 8112 6975 85.9837278107
C761 0256 Subsidio para juiciosde oralidad en materiamercantil, familiar y penal
0912 Variación porcentual de cursos decapacitación impartidos en el año actualrespecto al año anterior
[(Total de cursos de capacitación impartidosen el año actual/Total de cursos decapacitación impartidos en el añoanterior)-1]x100
GESTION Eficacia ANUAL 2.94 489 Por ciento 14 140 32 22.8571428571
C771 0257 Profesionalizaciónjudicial y administrativa
0913 Variación porcentual de personalcapacitado en el año actual respecto alaño anterior
[(Número de personas capacitadas en el añoactual/Número de personas capacitadas en elaño anterior)-1]x100
GESTION Eficacia ANUAL 9.25 489 Por ciento 876 4250 3336 78.4941176471
C757.A774 0596 Análisis de casos yalegatos para la elaboraciónde dictamen final
0914 Porcentaje de asuntos concluidos [(Número de asuntos concluidos/Asuntos entrámite + Asuntos iniciados)]x100 GESTION Eficacia TRIMESTRAL 47.28 489 Por ciento 4561 29820 20010 67.1026156942
C761.A785 0597 Rehabilitación y/oadaptación de edificiosjurisdiccionales
0915 Porcentaje de proyectos concluidos (Total de proyectos concluidos/Total deproyectos programados)x100 GESTION Eficacia TRIMESTRAL 0 489 Por ciento 5 0 0
C761.A798
0332 Ofreceractualizaciones constantessobre oralidad mercantil yfamiliar
0917 Porcentaje de cursos decapacitación realizados
(Total de cursos de capacitaciónrealizados/Total de cursos de capacitaciónprogramados)x100
GESTION Eficacia TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 12 28 30 107.142857143
C761.A845 0596 Análisis de casos yalegatos para la elaboraciónde dictamen final
0914 Porcentaje de asuntos concluidos [(Número de asuntos concluidos/Asuntos entrámite + Asuntos iniciados)]x100 GESTION Eficacia TRIMESTRAL 46 489 Por ciento 644 8712 2652 30.4407713499
C771.A802 0599 Ofreceractualizaciones constantes
0917 Porcentaje de cursos decapacitación realizados
(Total de cursos de capacitaciónrealizados/Total de cursos de capacitaciónprogramados)x100
GESTION Eficacia TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 20 140 87 62.1428571429