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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 019 Programa Agrícola
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN
Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable
F2665 0258 Tasa de crecimiento real anual
del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base
[(Valor de la producción del sector
agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base)-1]
x100
Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como linea base el resultado del año 2015-2017.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Informe Anual (INEGI) /SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables
PR
OP
OS
ITO
Los productores agrícolas incrementan su
productividad y rentabilidad
P2666 0259 Variación anual de la producción agrícola
Estatal
[(Valor de la producción agrícola
Estatal en el año que se evalúa /Valor de la producción agrícola
Estatal en el año previo al que se evalúa)-1] x100
Estrategico Eficacia Anual -0.3 Por ciento 10 Se toma como linea base el resultado de los años 2016 y 2017
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
INEGI: Informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
La presencia de siniestros es nula
PR
OY
EC
TO
/CO
MP
ON
EN
TE
0161 Insumos y apoyos agrícolas que
promueven el desarrollo sustentable del campo
C2689 0260 Porcentaje de productores agrícolas
apoyados con relación a los productores agropecuarios
(Número de productores agrícolas apoyados / Número total de productores agropecuarios) x100
Gestión Eficacia Anual 55.9 Por ciento 39.9 Línea base 2017 Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe trimestrales fÍsico - financiero, Sistema de Indicadores
Los productores agropecuarios son conscientes de los beneficios de un seguro de vida.
0161 Insumos y apoyos agrícolas que
promueven el desarrollo sustentable del campo
C2716 0261 Índice de feminización de
productores apoyados de las unidades de producción agrícola
[Porcentaje de productores apoyados de unidades de
producción agrícola (mujeres) /
Porcentaje de productores
apoyados de unidades de
producción agrícola (hombres)] x100
Gestión Eficacia Anual 64.58 Por ciento 25 Línea base 2017 Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero, Sistema de Indicadores
Las mujeres solicitaron apoyo para su producción agrícola
0162 Apoyos para la productividad de los
cultivos anuales fomentados y promovidos
C2725 0262 Porcentaje de productores agrícolas
beneficiados con apoyos de cultivos anuales
(Número de productores agrícolas
beneficiados con apoyos de cultivos anuales / Número
total de productores agrícolas) x100
Gestión Eficacia Anual 1.75 Por ciento 1.43 Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaria de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico - financiero Sistema de Indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 019 Programa Agrícola
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
PR
OY
EC
TO
/CO
MP
ON
EN
TE
0163 Apoyos para fomentar los cultivos
perennes de importancia económica en el Estado
C2730 0263 Porcentaje de hectáreas establecidas con cultivos perennes con respecto del año
base
[(Hectáreas establecidas de
cultivos perennes en el año / Hectáreas
establecidas de cultivos perennes en
el año 0) -1] x100
Gestión Eficacia Anual 15.8 Por ciento 15.8 Linea base 2015-2016. Unidad presupuestal responsable Dirección de Cultivos Perennes
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
INEGI: informe anual /SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
La presencia de siniestro es nula
0164 Mantener estatus fitosanitario del Estado
C2734 0264 Porcentaje de proyectos de sanidad e
inocuidad agroalimentaria
(Número de proyectos de sanidad
e inocuidad agroalimentaria
operados / Número de proyectos de
sanidad e inocuidad agroalimentaria
programados) x100
Gestión Eficacia Anual 109 Por ciento 100 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Comité Estatal de Sanidad Vegetal
Informe de Gobierno Anual / informe del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
La presencia de nuevas plagas y contingencias de sanidad vegetal son nulas
0009 Actividades de Apoyo Administrativo
C2766 0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo
administrativo de este programa presupuestario
(Total de presupuesto ejercido de las
actividades de apoyo administrativo / Total
de presupuesto ejercido del
programa) x100
Gestión Economia Anual 35.1 Por ciento 35.8 Datos presupuestados con información del POA 2017.
Secretaría de Finanzas
Analítico del ejercicio del presupuesto
Los recursos financieros se ministran en tiempo y forma
AC
TIV
IDA
DE
S
0460 Fortalecer las políticas y promover el
desarrollo de los programas agrícolas
C2689.A2771 0266 Porcentaje de planes de trabajo
elaborados
(Planes entregados / Planes programados)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 linea base 2017 Subsecretaría de Fomento Agropecuario. Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
0464 Promover y fomentar la
productividad de cultivos anuales
C2725.A2783 0266 Porcentaje de planes de trabajo
elaborados
(Planes entregados / Planes programados)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
0467 Impulsar para el establecimiento de
superficie con cultivos perennes
C2730.A2795 0266 Porcentaje de planes de trabajo
elaborados
(Planes entregados / Planes programados)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea 2017 Dirección de Cultivos Perennes de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
0402 Entregar apoyos e insumos agrícolas a
productores
C2689.A2780 0267 Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos y apoyos para
el campo
(Presupuesto ejercido en insumos agrícolas
/ Presupuesto autorizado en
insumos agrícolas) x100
Gestión Economia Trimestral 97.1 Por ciento 100 El cumplimiento se refiere a monto autorizado total para hombres y mujeres
Secretaría de Desarrollo Rural. Secretaría de Finanzas
Informes trimestrales físico- financiero. Analítico del ejercicio del presupuesto
Los recursos financieros se ministran en tiempo y forma
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INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0462 Apoyo económico de seguro de vida para
beneficio de productores agropecuarios
C2689.A2774 0268 Porcentaje de productores
agropecuarios apoyados con el seguro de vida
(Productores asegurados / Total de productores rurales en el Estado) x100
Gestión Eficacia Trimestral 29.3 Por ciento 20.8 Línea base 2017 Subsecretaria de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico- financiero/Informe de Gobierno Anual
Los productores solicitaron el apoyo de seguro de vida
0463 Apoyos a unidades de producción agrícolas
estratégicas de bajos ingresos
C2689.A2777 0269 Porcentaje de unidades de producción estratégicas agrícolas
atendidas
(Unidades de producción
estratégicas agrícolas atendidas /
Solicitudes recibidas) x100
Gestión Eficacia Trimestral 44 Por ciento 100 Línea base 2017 Oficina del Secretario. Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico- financiero/Informe de Gobierno Anual
0465 Apoyo a la producción familiar con
paquetes de semilla hortícola
C2725.A2792 0270 Porcentaje de paquetes entregados en
apoyo a los huertos familiares
(Paquetes de semilla para establecimiento de huertos familiares
entregados / Paquetes de semilla
para el establecimiento de huertos familiares programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Cultivos Anuales Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno Anual / Informes trimestrales fisico-financiero
0519 Apoyo a productores (mujeres)
con paquetes de semilla hortícola
C2725.A2793 0271 Índice de feminización de
productores beneficiados apoyados con paquetes
de semilla hortícola
[Porcentaje de productores
apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores
apoyados (hombres)] x100
Gestión Eficacia Trimestral 473.7 Por ciento 400 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agrícola.
Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno Anual / Informes trimestrales físico-financiero
0466 Apoyo a productores hortícolas
C2725.A2788 0272 Porcentaje de hectáreas apoyadas de
cultivos hortícolas
(Hectáreas de cultivos hortícolas
apoyadas / Hectáreas de cultivos hortícolas
programadas a apoyar) x100
Gestión Eficacia Trimestral 126 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno Anual / Informes trimestrales físico-financiero
0468 Producción y entrega de plantas para
fomentar el establecimiento de cultivos Perennes
C2730.A3475 0273 Porcentaje de Plantas Perennes
entregadas
(Número de plantas Perennes
entregadas/ Número de plantas Perennes
solicitadas) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 La línea base es la suma de plnats de coco y frutales entregados en el ejercicio 2018
Dirección de cultivos perennes de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno Anual / Informes trimestrales físico-financiero
0470 Promover la aplicación de acciones
de fitosanitarias para las campañas de protección, vigilancia epidemiológica fitosanitaria e inocuidad
agrícola
C2734.A2800 0275 Porcentaje de Informes entregados de
acciones realizadas
(Informes trimestrales entregados / informes
programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección de Sanidad e Inocuidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financieros y de indicadores
0472 Acciones de sensibilización dirigido al personal, para disuadir
la discriminación a personas con discapacidad
C2766.A2801 0277 Acción de sensibilización, para
disuadir la discriminación de
personas con discapacidad
Número de acciones Gestión Eficacia Trimestral 10 Acción 11 Oficina del Secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 019 Programa Agrícola
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0473 Actividades de la Dirección de Recursos
Financieros
C2766.A2802 0040 Porcentaje de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal
en este programa presupuestario
(Total de presupuesto ejercido de esta
unidad presupuestal en este programa
presupuestario / Total de presupuesto
autorizado de esta unidad presupuestal
en este programa presupuestario) x100
Gestión Economia Trimestral 115 Por ciento 100 Dirección de Recursos Financieros y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Rural. Secretaría de Finanzas.
Analítico del ejercicio del presupuesto
0474 Administrar los recursos presupuestales
estatales de la Dependencia
C2766.A2803 0278 Porcentaje de Informes físicos y financieros de los recursos estatales
(Informes trimestrales entregados / Informes
programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
0510 Entregar insumos agrícolas a productores
(mujeres)
C2689.A2782 1034 Índice de feminización de
productores beneficiados con insumos agrícolas
[Porcentaje de productores
apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores
apoyados (hombres)] x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 11.1 La línea base esta pendiente porque aún no termina 2018. El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agrícola.
Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales fisico-financiero
Participación de las mujeres en la actividad agrícola
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 Programa de Desarrollo Pecuario
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN
Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable
F2667 0258 Tasa de crecimiento real anual
del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base
[(Valor de la producción del sector
agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base)-1]
x100
Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como línea base el resultado del año 2015-2017
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
INEGI: informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables
PR
OP
OS
ITO
Los productores rurales incrementan la producción y
productividad del subsector pecuario en el
Estado
P2668 0285 Variación anual de la producción pecuaria
Estatal
[(Valor de la producción pecuaria Estatal en el año que se evalúa / Valor de
la producción pecuaria Estatal en el año previo al que se
evalúa)-1] x100
Estrategico Eficacia Anual 5.7 Por ciento 5 Se refiere al valor de la producción pecuaria. Se tomaron valores de 2016-2017
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
INEGI: informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
PR
OY
EC
TO
/CO
MP
ON
EN
TE
0166 Apoyos y servicios pecuarios fortalecidos
C2890 0286 Porcentaje de variación del volumen de
la producción pecuaria
[(Volumen de producción pecuaria obtenida en el año /
Volumen de producción pecuaria en el año anterior) -1]
x100
Gestión Eficacia Anual 3.23 Por ciento 3.0 Se toma como línea base el resultado del año 2016, 2017. Unidad presupuestal 12
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
INEGI: informe anual /SAGARPA - Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Recursos para las actividades pecuarias son suficientes para la cobertura de los programas
0166 Apoyos y servicios pecuarios fortalecidos
C2893 0287 Índice de feminización de
productores apoyados de las unidades de producción pecuaria
[Porcentaje de productores apoyados de unidades de
producción pecuaria (mujeres) /
Porcentaje de productores
apoyados de unidades de
producción pecuaria (hombres)] x100
Gestión Eficacia Anual 41.3 Por ciento 25 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agrícola.
Dirección de Especies mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
Los recursos financieros se miinistraron en tiempo y forma
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 Programa de Desarrollo Pecuario
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
PR
OY
EC
TO
/CO
MP
ON
EN
TE
0167 Apoyos y servicios a especies menores
fortalecidos
C2895 0288 Porcentaje de volumen de producción de miel del Estado con respecto a la Nacional
(Volumen de la producción de miel
del Estado / Volumen de la producción de miel Nacional) x100
Gestión Eficacia Anual 7.9 Por ciento 10 Línea base 2017 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Dirección de Especies menores de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Informe de Gobierno/Datos de la Dirección de Especies menores de la SDR / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
No existen periodos críticos de floración.
0168 Atención a productores pecuarios, a través de políticas que promuevan el desarrollo sustentable del campo
C2897 0289 Porcentaje de productores pecuarios
apoyados con relación a los productores agropecuarios
(Número de productores
pecuarios apoyados / Número total de
productores agropecuarios) x100
Gestión Eficacia Anual 18 Por ciento 16.2 Línea base 2017 Oficina del Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
Los recursos financieros se miinistraron en tiempo y forma
0009 Actividades de Apoyo Administrativo
C2898 0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo
administrativo de este programa presupuestario
(Total de presupuesto ejercido de las
actividades de apoyo administrativo / Total
de presupuesto ejercido del
programa) x100
Gestión Economia Anual 57 Por ciento 60.6 Oficina del titular de la Secretaría de Finanzas
Analítico del Ejercicio del Presupuesto
Los recursos financieros se ministraron en tiempo y forma
AC
TIV
IDA
DE
S
0475 Implementación, coordinación y
supervisión de las acciones de los
proyectos pecuarios
C2890.A2900 0266 Porcentaje de planes de trabajo
elaborados
(Planes entregados / Planes programados)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base 2017. Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Planes de Acciones Pecuarias
0479 Capacitación a productores con
acciones de transferencia de tecnología para
mejoramiento genético y de productividad
C2890.A2903 0293 Porcentaje de productores pecuarios apoyados con acciones
para mejoramiento genético
(Número de productores
pecuarios apoyados con acciones para
mejoramiento genético / Número de
producto-res pecuarios Estatal)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 6.4 Por ciento 0.47 Línea base 2017. Unidad presupuestal 12
Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
Productores cooperantes participan activamente en las acciones de mejoramiento genético
0482 Fortalecimiento de actividades de Especies
Menores
C2895.A2909 0295 Porcentaje de proyectos de Especies
Menores realizados
(Proyectos de Especies Menores
realizados / Proyectos de
Especies Menores programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales de indicadores
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SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 Programa de Desarrollo Pecuario
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0483 Acciones de apoyo a los productores
apícolas en los períodos críticos de floración
C2895.A3489 0296 Porcentaje de productores apoyados en período crítico de
floración
(Número de productores
apoyados / Número de productores que soliciten el apoyo)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno/Informes trimestrales Físico- Financiero de la Dirección de de Especies Menores de la Secretaria de Desarrollo Rural
0484 Entrega de Acaricidas
C2895.A2911 0297 Porcentaje de colmenas tratadas
contra la varroa en el Estado
(Número de colmenas tratadas contra la varroa / Número total de colmenas en el
Estado) x100
Gestión Eficacia Trimestral 9.6 Por ciento 6.4 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)/ Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno/Informes trimestrales Físico- Financiero de la Dirección de de Especies Menores de la SDR/ Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado
0487 Capacitación y asistencia técnica a la
apicultura
C2895.A2912 0300 Porcentaje de participantes registrados
en eventos
(Participantes al evento registrados /
Participantes al eventos
programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Debido a problemas de sequía, los recursos destinados en 2017 y 2018 para esta actividad se transfirieron para la entrega de azúcar a apicultores.
Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno / Informes trimestrales fisico-financiero de la Dirección de Especies Menores de la Secretaria de Desarrollo Rural
Productores, público en general, conferencistas y expositores participan activamente en las conferencias, muestra comercial, degustaciones.
0488 Atención a unidades de producción pecuarias estratégicas
de bajos ingresos
C2897.A2914 0301 Porcentaje de unidades de producción estratégicas pecuarias
atendidas
(Unidades de producción estratégicas
pecuarias atendidas / Unidades de producción estratégicas
pecuarias que solicitan apoyo) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Oficina del Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero y de indicadores
0489 Atención a unidades de producción
rural estratégicas de bajos ingresos
C2897.A2915 0302 Porcentaje de unidades de producción
estratégicas no agropecuarias atendidas
(Unidades de producción rural
estratégicas atendidas / Unidades de producción rural
estratégicas que solicitan apoyo) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Oficina del Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero y de indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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24/01/2019 10:00:29 a. m.
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 Programa de Desarrollo Pecuario
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0490 Coordinar el seguimiento y
evaluación de los programas
agropecuarios
C2898.A2916 0303 Elaboración del Programa Operativo
Anual e informe anual de actividades
Proyecto de presupuesto e
informe entregados
Gestión Eficacia Trimestral 2 Documento 2 Programa Operativo Anual / Informe de Gobierno Anual.
Coordinación de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR)
Programa Operativo Anual /Informes trimestrales fisico-financiero y de indicadores, POA / Informe Anual de Gobierno (SDR)
0493 Seguimiento de compromisos de
gobierno
C2898.A2917 0306 Porcentaje de solicitudes gestionadas
con relación a las recibidas
(Solicitudes gestionadas /
Solicitudes recibidas) x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Solicitudes gestionadas son las que se les dio respuesta positiva o negativa
Dirección de Seguimiento de Compromisos de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales fisico-financiero y de indicadores
0494 Coordinar y administrar los recursos del Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Campeche
C2898.A2920 0307 Porcentaje de actas de cierre finiquito
entregadas de los programas que integran
el anexo técnico
(Actas de cierre finiquito entregados /
Actas de cierre finiquito programados
a entregar) x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Grupos de trabajo de los programas concurrentes del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM).
Actas de cierre finiquito del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable
Los programas del convenio Marco de Desarrollo Rural Sustentable no disminuyen
0495 Coordinación y promoción de las
actividades agropecuarias con las
Direcciones de Desarrollo Rural en los
Municipios
C2898.A2921 0308 Reuniones realizadas con las
Direcciones Municipales de Desarrollo Rural
(Reuniones realizadas en el
periodo / Reuniones programadas) x100
Gestión Eficacia Trimestral 108 Por ciento 100 Coordinación de Regiones de Desarrollo Rural de Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
0496 Operar programas agropecuarios en los
municipios, a través de las Direcciones de
Desarrollo Rural en los Municipios
C2898.A2922 0309 Número de Programas tramitados y difundidos en la Región
de Desarrollo Rural
Programas tramitados y
difundidos en la Región de Desarrollo
Rural
Gestión Eficacia Trimestral 0 Programa 14 Se refiere a programas estatales
Coordinación de Regiones de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales de indicadores
0497 Asesoría y soporte legal para las actividades
agropecuarias
C2898.A2923 0310 Informes generados en el periodo
(Informes generados en el periodo /
Informes programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 Programa de Desarrollo Pecuario
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0480 Acciones para apoyar campañas
zoosanitarias
C2890.A2908 1913 Porcentaje de proyectos zoosanitarios
operados
(Número de proyectos
zoosanitarios/ Número de proyecto
zoosanitarios programados)x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base año 2017.
Grupos de trabajo de los programas concurrentes del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM). Dirección de Sanidad e Inocuidad Animal de la Secretaría de Desarrollo Rural
Actas de cierre finiquito del convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable / Informe de Gobierno
0491 Implementación de acciones preventivas en
las unidades de producción pecuaria
contra los efectos de la sequía
C2890.A2904 0265 Número de asociaciones apoyadas
con insumos en temporales críticos
Asociaciones apoyadas
Gestión Eficacia Trimestral 0 Asociación 17 Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
0492 Entrega de apoyos e insumos ganaderos
C2890.A2905 1041 Porcentaje de productores pecuarios
beneficiados con apoyos e insumos ganaderos
(Número de productores pecuarios
beneficiados con apoyos e insumos
ganaderos / Número total de productores
pecuarios en el Estado) x100
Gestión Eficacia Trimestral 6.2 Por ciento 4.2 Línea base 2017 Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales fisico-financiero /Informe de Gobierno Anual
1180 Promover la aplicación de acciones
de fitozoosanitarias para las campañas de
protección, vigilancia epidemiológica
fitosanitaria e inocuidad agropecuaria
C2890.A2907 0275 Porcentaje de Informes entregados de
acciones realizadas
(Informes trimestrales entregados / informes
programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Linea base 2018 Subsecretaría de Sanidad e Inocuidad Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales de indicadores
0520 Entrega de apoyos e insumos ganaderos a productores (mujeres)
C2890.A2906 1043 Índice de feminización de
productores beneficiados con insumos ganaderos
[(Porcentaje de productores
apoyados (mujeres) / Porccentaje de
productores apoyados (hombres)]
x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 79 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad ganadera
Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 022 Programa de Apoyo a la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Rural
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN
Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable
F2671 0258 Tasa de crecimiento real anual
del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base
[(Valor de la producción del sector
agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base)-1]
x100
Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como línea base el resultado del año 2016 y 2017
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
INEGI: censo ejidal y agropecuario 2007 / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables.
PR
OP
OS
ITO
Los productores rurales agropecuarios son
competitivos mediante la tecnificación y el
mejoramiento a los accesos de sus
unidades de producción
P2672 0312 Porcentaje de promedio de productores
agropecuarios beneficiados en
infraestructura rural
(Productores agropecuarios
apoyados / Productores
agropecuarios que solicitaron el apoyo
de obras de infraestructura rural)
x100
Estrategico Eficacia Anual 100 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
SDR: Informe de Gobierno Anual / informes trimestrales físico-financiero
PR
OY
EC
TO
/CO
MP
ON
EN
TE 0169 Apoyos a la
construcción y rehabilitación de infraestructura
agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo
C2807 0313 Porcentaje de apoyos de obras de
infraestructura realizadas en beneficio del sector agropecuario
(Obras de infraestructura
apoyadas / Obras de infraestructura proyectadas a apoyar) x100
Gestión Eficacia Anual 576 Por ciento 100 Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno / Informes trimestrales de indicadores
Recursos para los proyectos son suficientes para la su ejecución, condiciones climáticas son estables para ejecutar las acciones, los permisos y concesiones se obtienen para la ejecución de obras
AC
TIV
IDA
DE
S
0505 Apoyar a productores
agropecuarios en acciones que
contribuyen a las obras de infraestructura
agropecuaria básica
C2807.A2815 0314 Índice de feminización de
productores apoyados de las unidades de
producción rural
[Porcentaje de productores apoyados de unidades de
producción rural (mujeres) /
Porcentaje de productores
apoyados de unidades de
producción rural (hombres)] x100
Gestión Eficacia Trimestral 33 Por ciento 25 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agropecuaria.
Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno Anual. Informes trimestrales fisico-financiero
0499 Programar las actividades y elaborar los proyectos para la
ejecución de las obras de infraestructura rural
C2807.A2808 0266 Porcentaje de planes de trabajo
elaborados
(Planes entregados / Planes programados)
x100
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informes trimestrales físico-financiero
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 022 Programa de Apoyo a la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Rural
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0505 Apoyar a productores
agropecuarios en acciones que
contribuyen a las obras de infraestructura
agropecuaria básica
C2807.A2812 1042 Porcentaje de productores
agropecuarios apoyados con acciones para obras
de infraestructura
(Productor apoyado / Productores
agropecuarios) x100
Gestión Eficacia Trimestral 2.4 Por ciento 1.29 Se refiere al número de productores agropecuarios apoyados con acciones para obras de infraestructura rural, con recursos estatales
Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno / Informes trimestrales físico-financiero
Los recursos financieros se ministraron en tiempo y forma
1214 Rehabilitar infraestructura agrícola
de caminos saca cosecha
C2807.A3403 2098 Porcentaje de productores apoyados en la rehabilitación de
infraestructura
(Productores apoyados / Productores
solicitantes) x100
Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Línea base cero por ser indicador nuevo, y hasta 2018 hubo ampliación recursos FISE para SDR
Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno Anual. Informes trimestrales fisico-financiero
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 036 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN
Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector
agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable
F2669 0258 Tasa de crecimiento real anual
del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base
[(Valor de la producción del sector
agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base)-1]
x100
Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como línea base el resultado del año 2016 y 2017
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
INEGI: informe anual /SAGARPA - Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables
PR
OP
OS
ITO
Los productores agropecuarios apoyados
mejoran su capacidad adaptativa ante
desastres naturales
P2670 0527 Porcentaje de productores rurales
atendidos en el programa
(Total de productores atendidos / Total de productores rurales en el Estado)x100
Estrategico Eficacia Anual 97.5 Por ciento 96.4 Línea base es del ejercicio 2018
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Secretaría de Desarrollo Rural
INEGI: informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) / Anexos técnicos, actas de cierre y finiquito / SDR: Informes trimestrales físico-financiero
Las variables económicas en la economía agropecuaria se mantienen / La presencia de siniestros es nula.
PR
OY
EC
TO
/CO
MP
ON
EN
TE
0170 Apoyo económico para seguro agrícola por desastres naturales en
beneficio de los productores del Estado
C2853 0504 Porcentaje de hectáreas con cobertura
contra siniestros por eventos climatológicos
en relación a la superficie sembrada
elegible
(Número de hectáreas
aseguradas contra siniestros
climatológicos en el año actual / Número
de hectáreas sembradas en el año
anterior) x100
Gestión Eficacia Anual 35.5 Por ciento 35.5 Línea base 2018 Subsecretaría de Fomento Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) /Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) / SDR: Informes trimestrales físico-financiero
0426 Apoyo a productores de bajos ingresos para seguro
pecuario por desastres naturales
C3473 2081 Porcentaje de beneficiarios apoyados con seguro pecuario en
relación al total de productores
agropecuarios
(Total de productores pecuarios atendidos / Total de productores
rurales en el Estado)x100
Gestión Eficacia Anual 11 Por ciento 8.4 Línea base 2018, ya se pagó el seguro pecuario 2018
Secretaría de Desarrollo Rural, Subsecretaría de Fomento Agropecuario
Informe Anual de Gobierno
0395 Apoyos a las unidades económicas
agrícolas, pecuarias, de pesca y acuícolas
formadas por pequeños productores rurales para
incrementar su productividad
C3515 1534 Porcentaje de servicios de asistencia
técnica, innovación tecnológica o
extensionismo rural atendidos con respecto a los servicios solicitados
(Servicios atendidos / Servicios solicitados)
x100
Gestión Eficacia Anual 98 Por ciento 98 Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ySecretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Anexos Técnicos suscritos en los estados, base de datos SURI y Acta de cierre yfiniquito.
Se cuenta con los recursos disponibles para atender las solicitudes recibidas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 036 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
INDICADORES METAS
RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE
UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES
FUENTES DE
INFORMACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
AC
TIV
IDA
DE
S
0507 Pago de primas de pólizas para seguro
agrícola por desastres naturales en beneficio de
los productores del Estado
C2853.A2878 0529 Monto de pago de prima, establecido en el anexo técnico firmado
Monto de pago de prima
Gestión Eficacia Trimestral 24674550
Pesos 24674550 Línea base 2018 Subsecretaría de Fomento Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno y reporte trimestral de indicadores
1205 Pago de seguro pecuario por desastres
naturales en beneficio de los productores del
Estado
C3473.A3474 0529 Monto de pago de prima, establecido en el anexo técnico firmado
Monto de pago de prima
Gestión Eficacia Trimestral 11754018
Pesos 11754018 Subsecretaría de Fomento Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural
Informe de Gobierno y reporte trimestral de indicadores
1095 Otorgar incentivos para la realización de
obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
C3515.A3516 1542 Porcentaje de variación de la capacidad de
almacenamiento de agua
[(Metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento anual del agua en el
año tn / Metros cúbicos de capacidad
instalada para almacenamiento de
agua en el año t0) -1] x100
Gestión Eficacia Trimestral 38 Por ciento 44 ** en donde tn= año en curso y t0= año base (2013).
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ySecretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento anual del agua en el año tn:Informes de avances fisicos financieros.; Metros cúbicos de capacidadinstalada para almacenamiento de agua en el año t0:nformes de avances fisicos financieros. Acta de cierre finiquito.
Productores aplican y conservan lasobras y prácticas. Las condiciones climatológicas permiten expresar el funcionamiento de obras y prácticas.
1096 Proporcionar Servicios profesionales
de extensión e innovación rural a
productores rurales y de bajos ingresos
C3515.A3517 1543 Porcentaje de productores atendidos
con servicios profesionales de
extensión e innovación mediante el
extensionismo en entidades federativas
(Número de productores
atendidos con servicios
profesionales de extensión e
innovación mediante el extensionismo /
Total de productores programados) x100
Gestión Eficacia Trimestral 158 Por ciento 158 Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ySecretaría de Agricultura, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Informes de evaluación realizados porinstancias ejecutoras;Sistema Único deRegistro de Información de la SAGARPA (SURI), Acta de cierre finiquito.
Disposición por la apertura de Centros de Extensión e Innovación Rural por las Instituciones de Educación Superior, Investigación y Capacitación en el Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PÁGINA 2/2
24/01/2019 10:02:32 a. m.
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO