gestion del calidad esquema proyecto
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1. ASPECTOS GENERALES 2. GESTIÓN DEL ALCANCE3. GESTIÓN DEL TIEMPO4. GESTIÓN DE COSTOS5. GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.1 Plan de gestión de la calidad
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
UTEA-PMBOK
8.1.3.1
HOJA 1
Componente Descripción
Grupo 9
Título del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Política de
Calidad
La empresa ha establecido su Política de Calidad, la cual
es comunicada y entendida por el personal de la
compañía y es revisada anualmente:
“La empresa, tiene como política satisfacer las
expectativas de sus usuarios… mediante la Mejora
Continua en cada uno de sus procesos, apoyados en la
aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad acorde
con la Norma ISO 9001:2008 para brindar servicios de
Ingeniería, Construcción y Montajes Industriales.”
Sistema de Calidad
Estructura
Organizacion
al
Roles y
Responsabili
dades
Área de Control de Calidad:
• Verifica la instalación del equipamiento, realizan
las pruebas correspondientes, verifican la
recepción de materiales, verificar la conformidad
con las instrucciones de trabajos por actividad de
acuerdo al Plan de Calidad y otorgan reportes de
conformidad.
Gerente de Calidad:
Asegurar la integridad de la tubería.
Asegurar la integridad de la tubería y aptitud para
operación.
Gerente del Proyecto:
Responsable principal de cumplir con los
requisitos de la calidad establecidos para el
desarrollo de obras civiles, obras
Aprobar las solicitudes de Cambios
Gerente de Ingeniería:
Planear las actividades de la EDT atendiendo las
necesidades y Gerente de Medio Ambiente
Cumplimiento de normatividad y fiscalización.
Gerente de Construcción
Facilidad constructiva, impacto en costo y tiempo.
Gerente de Logística
Disponibilidad de la tubería, equipos de medición,
Gerente del Proyecto
Gerente de Ingenieria Gerente de Medio Ambiente
Gerente de Construccion
Gerente de Comisionamientio y Puesta en Marcha
Gerente de Logistica
Area de Control de Calidad
Gerente de Calidad
reducción y reparto.
Gerente de Comisionamiento y Puesta Marcha
Asegurar el éxito de la puesta en marcha en
atendimiento a las Especificaciones.
Hacer cumplir con las instrucciones de trabajo del
Plan de Calidad.
Etc
Procedimient
os
Transporte de 33 MMBD a una presión promedio
de 50 Bar.
Incremento de facturación anual de generación
eléctrica.
Aumento de la capacidad instalada de…..
Procesos Matriz de procesos de calidad
Recursos US$ 45,890.45
Gestión de la Calidad
Aseguramient
o de la
calidad
Matriz de procesos de calidad
Mejora
continua del
proceso
Plan de Mejora Continua
Control de
calidadMatriz de procesos de calidad
5.2 MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD
Entregable Estándar Objetivo de Proyecto Actividades de Aseguramiento
Actividades de Control
Producto Sistemas de Ductos para Transporte de distribución de Gas
1. Transportar Gas Natural desde el punto de conexión al ducto de Camisea hasta la Central Térmica de Calana (Hoy CT Independencia).
Base para requerimientos de ingeniería considerados como necesarios para seguridad del diseño y construcción de ductos sujetos a presión
Transporte de 33 MMBD a una presión promedio de 50 Bar.
2. Incrementar la capacidad instalada de la CT Calana
Aumento de la capacidad instalada de 22MW a 26 MW.
3. Aumentar la recaudación de EGESUR, de los clientes por el servicio de energía eléctrica generada empleando el gas natural.
Control de la evolución de recaudación.
Incremento de facturación anual de generación eléctrica.
4. Inicio y finalización de ejecución física de proyecto
Revisión del avance físico del proyecto.
Cumplimiento de cronograma aprobado.
Las Normas aplicables mediante las cuales se diseñaran los equipos y se ejecutaran las instalaciones, deberán estar en acuerdo a las normas internacionales generalmente aceptadas: IEC, ANSI e IEEE, para los aspectos eléctricos; ISO para los equipos informáticos y UIT para los equipos de comunicaciones
Contratista se compromete a llevar a cabo la puesta en servicio para asegurar la operatividad integral de las instalaciones a su cargo en su modo comercial de operación
5. Seguimiento y control de actividades del proyecto
Verificación de las especificaciones del proyecto
Verificación del cumplimiento de estándares de materiales.
Los equipos deberán funcionar sin problemas, mínimo durante una semana, tiempo después del cual se iniciara efectivamente el periodo de la Operación Experimental.
Determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto según los criterios establecidos en ellos
Proyecto US$ 45,890.45 No exceder en presupuesto
Buenas prácticas de Costo
Técnica del valor ganado
Tiempo / 7 meses No exceder en tiempo Buenas prácticas de Tiempo
Técnica del valor ganado
5.3 METRICAS DE CALIDAD
MÉTRICAS DE CALIDAD
utea-PMBOK
8.1.3.2
HOJA 1
Compon
enteDescripción
Grupo 9
Título del
Proyecto
“Conversión a Gas Natural de los Grupos Electrógenos de la
CT Calana: Construcción de Gasoducto”
Gerente
del
Proyecto
Ing. José Mosquera Castillo, Gerente Técnico Comercial
(Egesur), responde al Gerente General Ing. Juan Flores
Carcahusto (EGESUR).
Nro
Que queremos medir
Objetivo de Proyecto
MétricaFuente de
datosProceso
1
Desviación de plazos de proyecto
• Inicio y finalización de ejecución física de proyecto)
SPICronograma
Control de Cronograma
2
Desviación de costos de proyecto
• Seguimiento y control de actividades del proyecto)
CPI
Línea Base de CostoCurva “S”
Control de Costos
3
Satisfacción de Clientes y Interesados
• Incrementar la capacidad instalada de la CT Calana)
Satisfacción del Cliente y Interesados
Encuesta a Clientes y Interesados
Gestión de los Interesados
4
5.3.1 MÉTRICAS DE CALIDAD PARA ENTREGABLES
MÉTRICAS DE CALIDAD PARA ENTREGABLESUTEA-PMBOK
HOJA 1
Partida
Entregable Métricas
01Trabajos Preliminares
1. % Inst. Prov. Instaladas / % Inst. Prov.
Aceptadas por QA/QC.
y Complementarios
02
Construcción de Ductos y Camino de Mantenimiento
1. Km Camino Construido / Km Camino
Aceptados QA/QC.
2. Km Ductos Construidos / Km Ductos Aceptados
QA/QC.
03 ERM
1. % Obras Civiles Construidas / % Obras Civiles
Aceptadas QA/QC.
2. % Equipo Instalado / % Equipo Aceptado
QA/QC.
3. % Piping Instalado / % Piping Aceptado QA/QC.
04 ERR
1. % Obras Civiles Construidas / % Obras Civiles
Aceptadas QA/QC.
2. % Equipo Instalado / % Equipo Aceptado
QA/QC.
3. % Piping Instalado / % Piping Aceptado QA/QC.
1.4 LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD UTEA-PMBOK8.1.3.3HOJA 1
PREGUNTAS SI
NO
NA
OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS
TipoNC
¿Se trabaja con empresas proveedoras?‘Se requieren Contrato u Orden de Servicio?
1. Inicio del Proyecto1.1 Plan de Gestión de Proyecto
¿Fue elaborado el Plan de Gestión?¿Fue presentado a equipo de proyecto?
1.2 Plan de Gestión de Calidad¿Fue elaborado el Plan de Calidad del proyecto?¿ Fue elaborado las Instrucciones de Trabajo de las Actividades?¿ Fue elaborado el Plan de Pruebas y Muestreo?
2. Construcción de Ductos y Camino de Mantenimiento2.1 Rellenos
¿Existe la IT especifica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿ Las herramientas están inspeccionadas?
2.2 Eliminación de Excedentes
¿Existe la IT especifica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Se esta cumpliendo el EIA – Capitulo Manejo de Botaderos?¿Se esta contaminando curso de agua?¿Existe control de polvo?
2.3 Relleno con Arena¿Existe la IT especifica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿ Las herramientas están inspeccionadas?
2.4 Tuberia SCH 40 DN 200mm HDPE 1mm¿Existe la IT especifica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿ Las herramientas están inspeccionadas?¿Las tuberías están aprobada y liberadas para utilización?¿Existe control de prueba de soldaduras de la tubería?¿Existe plan de prueba del revestimiento HDPE?
2.5 Tuberia SCH 40 DN 200mm HDPE 3mm ¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿ Las herramientas están inspeccionadas?¿Las tuberías están aprobadas y liberadas para utilización?¿Existe control de prueba de soldaduras de la tubería?¿Existe plan de prueba del revestimiento HDPE?
2.6 Tuberia SCH 80 DN 150mm HDPE 1mm ¿Existe la IT específica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿ Las herramientas están inspeccionadas?¿Las tuberías están aprobadas y liberadas para utilización?¿Existe control de prueba de soldaduras de la tubería?¿Existe plan de prueba del revestimiento HDPE?
2.7 Relleno y Protección con Piedra¿Existe la IT específica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿ Las herramientas están inspeccionadas?
2.8 Conexión Ducto TGP¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?
¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿Las tuberías están aprobadas y liberadas para utilización?¿Las válvulas Hot Tap están aprobadas y liberadas para utilización?¿Las válvulas con Actuador neumático están aprobada y liberadas para utilización?
3. Estación de Regulación y Medición3.1 Concreto, Encofrado y Acero
¿Existe la IT especifica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿Fue liberado la mezcla fresco?¿Fue moldado briquetas?¿El encofrado fue liberado por topografía?¿El acero tiene Certificado?¿El acero habilitado fue liberado?
3.2 Protección de Piedra y Cerco¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿ Las herramientas están inspeccionadas?¿Están inspeccionados los cercos?
3.3 Equipamientos¿Existe la IT específica?¿ La IT esta en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado da Válvula de corte automático (Slam-shut)?¿Existe Certificado do Separador ciclónico?¿Existe Certificado do Filtro bifásico?¿Existe Certificado do Medidor de flujo por ultrasonido?¿Existe Certificado do Regulador de presión mecánica con prefijación automática?¿Existe Certificado do Válvula de purga y toma de muestras?¿Existe Certificado de Calentador indirecto?¿Existe Certificado de Válvulas de aislamiento tipo esférico?
4. Estación de Regulación y Reparto4.1 Concreto, Encofrado y Acero
¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿Fue liberado la mezcla fresco?¿Fue moldado briquetas?¿El encofrado fue liberado por topografía?¿El acero tiene Certificado?¿El acero habilitado fue liberado?
4.2 Protección de Piedra y Cerco¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿Las herramientas están inspeccionadas?¿Están inspeccionados los cercos?
4.3 Equipamientos¿Existe la IT específica?¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado da Válvula de corte manual?¿Existe Certificado do Filtro bifásico?¿Existe Certificado do Medidor de flujo rotativo?¿Existe Certificado do Regulador de presión operando en monitor?¿Existe Certificado do Válvula de purga?¿Existe Certificado de Válvulas de aislamiento tipo esférico?
5. Puente Cruce Acequia5.1 Eliminación en zona aledaña
¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Se está cumpliendo el EIA – Capitulo Manejo de Botaderos?¿Se esta contaminando curso de agua?¿Existe control de polvo?
5.2 Concreto, Encofrado y Acero¿Existe la IT específica?¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?¿Fue liberado la mezcla fresco?¿Fue moldado briquetas?¿El encofrado fue liberado por topografía?¿El acero tiene Certificado?¿El acero habilitado fue liberado?
6. Instalaciones Electricas6.1 Línea de Transmisión de 10 kV
¿Existe la IT específica?¿ La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado de los Cables de Media Tensión?¿Existe Certificado do seccionador –fusible tipo cut out?¿Existe Certificado de los Postes de Concreto?¿Existe Certificado de las Crucetas?¿Existe Certificado del las Mensulas?¿Existe Certificado de las Palomillas y Plataformas?¿Existe Certificado de los Aisladores?
6.2 Subestación aérea¿Existe la IT específica?
¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado del Conductor de Cobre de las Puesta Tierra?¿Existe Certificado del Electrodo Revestido de Cobre de las Puesta Tierra?¿Existe Certificado del Transformado inmerso en Aceite?
6.3 Interconexión CT Independencia¿Existe la IT específica?¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe plan de pruebas en las frentes de trabajo?
7. Telecomunicaciones y Telecontrol7.1 Sistema de CCTV
¿Existe la IT específica?¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado de la Estación Repetidora?¿Existe Certificado de los Transmisores de Radio?¿Existe Certificado de los Transmisores de Video?¿Existe Certificado de Enlace Ethernet?¿Existe Certificado del Terminal de datos?¿Existe Certificado del Codificador de Video?¿Existe Certificado de las Cámaras y Lentes?¿Existe Certificado del Terminal (PC)
7.2 Sistema de Transmisión a distancia¿Existe la IT específica?¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado del Enlace Radio-Modem?¿Existe Certificado del Terminal de Radio?¿Existe Certificado de la Estación Repetidora?
8. Protección Catódica¿Existe la IT específica?¿La IT está en la frente de trabajo?¿Fue entrenado las personas con la IT?¿Existe Certificado del Conductor de Cobre de la Protección Catódica?¿Existe Certificado del Electrodo Revestido de Cobre de la Protección Catódica?
1.5 PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO
PLAN DE GESTION DE CALIDAD UTEA-
PMBOK
8.1.3.4
HOJA 1
Componente Descripción
Grupo 9
Título del
Proyecto
“Conversión a Gas Natural de los Grupos
Electrógenos de la CT Calana: Construcción de
Gasoducto”
Gerente del
Proyecto
Ing. José Mosquera Castillo, Gerente Técnico
Comercial (Egesur), responde al Gerente General
Ing. Juan Flores Carcahusto (EGESUR).
Procesos Identificados
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con un Desvío máximo de 4% del Cronograma Base
Métricas SPIConfiguración Diagrama de Flujo de la Secuencia del
ProcesoLimites ±5%
Definición Control de CostosObjetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con un desvío máximo
de 3% en el Presupuesto BaseMétricas CPI
Configuración Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites ±4%
Definición Gestión de los InteresadosObjetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con evaluación MUY
BUENOMétricas Encuesta a Clientes y Interesados
Configuración Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites BUENA
Definición Control de Calidad – Medio AmbienteObjetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con Certificación de
Abandono y sin pasivo Ambiental Métricas Hoja de Verificación del EIA
Configuración Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 2 Disconformidad/Mes
Definición Control de Calidad – EjecuciónObjetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con los entregables
acepto y desvío de máximo de 4 disconformidades.
Métricas Hoja de Verificación de las ITsConfiguración Diagrama de Flujo de la Secuencia del
ProcesoLimites 2 Disconformidad/Mes
Definición Control de Calidad – CertificacionesObjetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con el máximo de 2
disconformidadMétricas Hoja de Verificación de Certificaciones
Configuración Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 1 Disconformidad/Mes
Definición Control de Calidad – EntregablesObjetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con todos los
Entregables acepto por el ClienteMétricas Acta de Recepción de los Entregables
Configuración Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 0 Disconformidad/Mes
1.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: GESTION DEL CRONOGRAMA
1.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: GESTION DE COSTOS
Proyecto Revisado y Aprobado
Levantamiento de Cantidades por Partida
Estructuración de la EDT
Definición de los Recursos - Rendimientos Nro. de
Cuadrillas
Definición del Cronograma - Aprobado
Implantar Plan de Acción Correctivo
Estudiar Causas y Efectos Externos
Re- hacer cálculos de cantidades.
Cantidades Real =
Cantidad
Rendimiento =Planteado?
Estudiar Causal y Efecto?
Fueron Movilizado todos
los Recursos = Planeado?
Inicio - Movilización de Recursos
Ejecución de las Actividades
Cronograma - OK
Evaluación = PSI
<=4%
>4%SI
NONO
SI
NO
Movilización Recursos Planeado
Asignar Costos Unitarios a los Recursos
Ejecución del Cronograma Control de los Recursos
Asignación por Cuenta y ActividadPlan de Acción Correctiva
SI
1.5.3 5.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: GESTION DE LOS INTERESADOS
<=3%
Identificación de los Interesados
Encuesta de Necesidades y Requisitos
Definición de Alcance y Entregables -
Ejecución de los Entregables
Encuesta
Nivel de Satisfacción
Estudiar Causas y Efectos Externos y Internas
Análisis de la Lista de Verificación - Encuesta
Recepción de los Entregables
Plan de Acción Correctiva
< BUENA
> = BUENA
1.5.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: EJECUCION
Análisis de Alcance
Definición de los Entregables
Elaboración de Instrucción de Trabajo - I.T.
Ejecución de los Entregables
Control por Lista de Verificación - L.V.
No. de Disconformidad
Estudiar Causas y Efectos Externos y Internas
Análisis de la Lista de Verificación - Encuesta
Recepción de los Entregables
Plan de Acción Correctiva
> 4 Disconformidad
< =4 Disconformidad
Análisis de Especificaciones y
Proyecto
Encuesta de Interesados
Entrenamiento de los
Involucrados
1.5.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: MEDIO AMBIENTE
Análisis de Legislación
Definición de los Entregables
Elaboración de Instrucción de Trabajo - I.T.
Ejecución de los Entregables
Control por Lista de Verificación - L.V.
No. de Disconformidad
Estudiar Causas y Efectos Externos y Internas
Análisis de la Lista de Verificación - Encuesta
Recepción de los Entregables
Plan de Acción Correctiva
>2 Disconformidad
< =2 Disconformidad
Análisis de Especificaciones y
E.I.A.
Encuesta de Interesados
Entrenamiento de los
Involucrados
1.5.6 5.5.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: CERTIFICACION
1.5.7 5.5.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: ENTREGABLE
Definición de los Entregables
Elaboración de Instrucciones de Trabajo y
Compra
Entrenamiento de los Involucrados
Ejecución o Compra
Nivel de Satisfacción
Costo Real - OK
Estudiar Causal y Efecto Interno?
Plan de Acción Correctiva
> 1 Disconformidad
< =1 Disconformidad
Definición de los Entregables
Elaboración de Instrucción de Trabajo - I.T.
Entrenamiento de los Involucrados
Ejecución de los Entregables
Nivel de Satisfacción
Recepción de los Entregables
Descartar Entregable
Plan de Acción Correctiva
> 0 Disconformidad
<= 0 Disconformidad
Acta de Recepción de los Entregables
Acepta Reparos
Ejecución de ReparosEstudiar Causas y Efectos Externos y Internas
SI
NO
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