gestiÓn pÚblica departamento administrativo del servicio civil … · 2019-05-01 · 3. plan de...

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Departamento Administrativo del Servicio Civil

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA

Radicado 2019IE612 Del 22/03/2019

MEMORANDO

OCI Bogotá. D.C.,

PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS

Directora DASCD

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Inicial 2019 / Entrega Informe de auditoría realizado al Proceso de Gestión Recursos Físicos y Ambientales, vigencia 2018

Respetada Doctora Nidia Rocío:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, de manera atenta me permito remitir el informe de auditoría, según asunto.

Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos austeridad del gasto — Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo electrónico a la dependencia citada, con el respectivo informe, según corresponda.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

YOLANDA CASTRO SALCEDO Anexo lo enunciado en 12 folios Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda Contratista Oficina de Control Interno 22/03/2019

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control interno

22/03/2019

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Jefe Oficina de Control interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

http://www.serviciocivil.gov.co/

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: C-CYS-FM-004

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 9.0

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

INTERNA

Vigencia desde:

Diciembre de 2018

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD.


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Seleccionar tipo de Informe: Evaluación Seguimiento Auditoría de Gestión NOMBRE DEL INFORME:

Informe de auditoría al Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales 1. OBJETIVO GENERAL Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales, así como la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos. 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Evaluar los controles asociados al manejo, custodia, conservación, administración, protección, recibo, traslado, salida definitiva y registro de bienes. 3. ALCANCE Comprende la evaluación a los Procedimientos: Toma de inventario, Procedimiento Egresos y Bajas de Almacén, Gestión recursos físicos Periodo comprendido entre 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2018 4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA Resolución 001 de 2001 Secretaría Distrital de Hacienda - Contaduría General de Bogotá D.C. A-RFA-PR-008 Procedimiento de toma de inventario V2 A-RFA-PR-007 Procedimiento Egresos y Bajas de Almacén A-RFA-PR-001 Procedimiento Gestión recursos físicos 5. EQUIPO AUDITOR Richard Cesar Reyes Albarracín Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda.

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6. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditoría 2019, aplicó el proceso auditor, adoptando como referente la Guía de Auditoría para entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se aplicaron pruebas de control, analíticas y sustantivas, la evaluación comprendió la realización de análisis y verificación de información y documentos soporte, a través de técnicas y procedimientos de auditoria como: consulta, observación y confirmación. En este entendido la auditoria se enfocó en cuanto a la verificación de: 1. Vidas útiles asignadas para el reconocimiento de la depreciación.

Se realizó revisión y seguimiento de acuerdo con muestra selectiva a las vidas útiles asignadas a los bienes devolutivos del grupo de Equipo de Comunicación y Computación, evidenciando debilidades que dieron lugar a la configuración de un hallazgo. 2. Amparo de bienes y reporte de novedades a la aseguradora. En el desarrollo de la auditoria se observó que los bienes que posee la entidad se encuentran amparados mediante la Póliza N° 98-83-994000000066, “Todo Riesgo Daños Materiales Entidades Estales” con vigencia hasta junio de 2020, igualmente con base en la muestra seleccionada se verificó reportes de novedades al corredor de seguros por parte de la entidad, para la inclusión de nuevos equipos, así como la confirmación por parte del corredor mediante el envío del anexo N° 5, aplicable en este caso. Producto de esta revisión, se consideró que pueden implementarse acciones de mejora en cuanto a los Procedimientos existentes. 3. Plan de mantenimiento preventivo (Planeación y ejecución)

Se verificó el cumplimiento con lo programado en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la vigencia 2018. El plan contempló por una parte el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor (cambio de aceite, filtros, frenos, electricidad etc), la contratación se llevó a cabo con CARS SCANNERS, contrato N° 047 de 2018 en ejecución, al momento de la auditoria se observó dos informes de supervisión debidamente firmados por los supervisores. De otra parte el Plan de mantenimiento contempló el Mantenimiento Extintores, la contratación se llevó a cabo con la Empresa Integral De Soluciones SAS Emisol, contrato 051 de 2018 en ejecución, de acuerdo con la revisión efectuada a la carpeta del contrato, se observó el primer informe de supervisión debidamente firmado.






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4. Inventarios físicos según muestra selectiva. De la verificación del inventario de bienes devolutivos en servicio y en bodega, se determinó que la información registrada en el Sistema de Inventarios, respecto del inventario individual, para los elementos muestreados, se encuentra actualizada de conformidad con las funciones1 1, 3 y 7 del cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 20, así como en las actividades señaladas en el Procedimiento de toma de inventario (A-RFA-PR-008 , V2)2 y Procedimiento Egresos y Bajas de Almacén (A-RFA-PR-007)3. Ahora bien, con el objeto de realizar la verificación de las condiciones de almacenamiento y conservación de los bienes en bodega se realizó una inspección física a las instalaciones del Centro de Datos del DASCD, en donde se encontró que el Escaner HP Scanjet Enterprise Flow 7500 a cargo del funcionario que desempeña el cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 20, encargado del almacén, se encuentra en buenas condiciones de almacenamiento. Igualmente, en el desarrollo de la auditoría se realizó la entrega de este elemento a la servidora pública encargada de gestión documental (entregado el día 13 de marzo de 2019), evidenciado tanto físicamente como con los respectivos soportes. Se establece que, de un total de 197 elementos devolutivos en servicio a 31 de Diciembre-2018, se tomó una muestra selectiva de 49 elementos verificados, que representa el 25%, 48 se encuentran con su respectiva placa, y están debidamente asignados, no obstante, el equipo Cisco 2621, con placa de inventario No. 420, valor histórico de $7.631.338 y asignado a la Jefe (e) de la Oficina de TICS, corresponde a un elemento faltante que se encuentra en proceso de compensación, según decisión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26/02/2019, quedó pendiente de aprobación la compensación de éste y otros bienes en Comité Virtual. Por lo anterior, se evidencia que la verificación realizada el 11 de marzo de 2019 de coincide al 100%. El servidor público que desempeña el cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 20, debe actualizar la información en el Sistema de Inventarios, respecto de la Cámara fotográfica digital marca NIKON con número de Serie 3643835 y placa de inventario No. 44, dado que, en el Sistema de Inventarios, se tiene registrada como Cámara Digital Marca Canon, por lo que se verificó la factura con la que se adquirió, evidenciando que la marca corresponde a la que se encontró físicamente, es decir, marca NIKON, cuyo número de serie, coincide con el señalado anteriormente.

1 Resolución 165 de 2018 2 Objetivo: Establecer las actividades para la realización del inventario general de bienes en el DASCD, con el fin de conocer con precisión las existencias de bienes en bodega y de propiedad, planta y equipo. 3 Objetivo: Realizar los egresos y bajas de bienes del inventarío de propiedad, planta y equipo del DASCD debido a su estado de obsolescencia






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5. Identificación y definición de riesgos e implementación de controles. En esta etapa se tuvo en cuenta que el proceso cuente con la identificación de riesgos asociados con su proceso y además cuenten con la definición de controles efectivos. Producto de esta revisión se estableció una oportunidad de mejora. (Ver oportunidad de mejora N° 1)

Igualmente, dentro de la muestra seleccionada para la revisión física de elementos se verificaron si desde diciembre a febrero de 2019 se presentaron traslados de elementos entre funcionarios y/o contratistas, en esta actividad se identificaron cuatro traslados con número (25, 74, 72 y 50) que cuentan con su respectivo soporte documental.

7. FORTALEZAS Se resalta la disposición de todo el Equipo, por su actitud, disponibilidad, receptividad y por facilitar el acceso a la información necesaria para realizar la auditoria Organización y actualización de la información tanto para los bienes devolutivos como de consumo. 8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Situaciones evidenciadas Se evidenció además, que no se han presentado hurtos o perdida de elementos dentro del periodo auditado. Igualmente, se verificó el “Procedimiento Manejo de Hurto o pérdida de bienes” (A-RFA-PR-010, V1)4, publicado el día 29 de enero de 2019, el cual se aplicaría en caso de suceder un hurto, una pérdida o un daño de bienes del DASCD. Al indagar al funcionario encargado del almacén, se pudo constatar que conoce superficialmente este procedimiento, lo cual indica, que puede existir riesgo de inobservancia del citado Procedimiento. En la prueba aleatoria que se hizo al inventario físico de elementos devolutivos y de consumo, no se evidenciaron faltantes ni sobrantes. Producto de la auditoria al Proceso de Recursos Físicos y Ambientales, se identificó 1 Hallazgo y 2 Oportunidades de Mejora.

4 Objetivo: Establecer las actividades garantizar la reclamación oportuna ante la compañía aseguradora o de vigilancia ante hurto, perdida o daño de bienes de la institución, y solicitar la indemnización






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8.1 Hallazgos

Hallazgo N° 1 (Compartido con Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) Vidas útiles Equipo de Comunicación y Computación. De acuerdo con el Manual Operativo de Políticas Contables, las vidas útiles estimadas para reconocer la depreciación de los bienes de propiedad del DASCD se aplican de acuerdo a una tabla que relaciona los diferentes grupos de Propiedad Planta y Equipo, entre ellos se encuentra el grupo de comunicación y computación, donde se estableció un rango de vida útil entre 5-10 años. Al verificar el cumplimiento de la asignación de vida útil en este grupo, mediante seguimiento en el aplicativo –Sistema de Administración de Inventarios -SAI– según muestra seleccionada, se observó la asignación de unas vidas útiles inferiores al rango establecido, la directriz para el ingreso de vida útil proviene de la Oficina de tecnologías de la información, según Memorando N° 2018IE2495 de fecha 26-12-2018, aplicable en este caso a la muestra seleccionada.

GRUPO PLACA DESCRIPCION DEL

BIEN

VIDA UTIL SEGÚN

MANUAL DE

POLITICAS

VIDA UTIL ASIGNADA

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Y COMPUTACION

1521 ESCANER

5-10 AÑOS

3 1522 ESCANER

1523 ESCANER

1524 ESCANER

1525 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADOR)

4

1526 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADOR)

1527 COMPUTADOR PORTATIL

4 1528

COMPUTADOR PORTATIL

1529 COMPUTADOR PORTATIL






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Ante la situación evidenciada, la dependencia manifestó que se tuvo en cuenta los lineamientos dados por la Secretaría Distrital de Hacienda según lo establecido en la POLÍTICA CONTABLE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO “Bienes Muebles – numeral 3.2 último párrafo, que expresa: “ En principio, estimación que se adopte, debe aplicarse de manera uniforme para todos los elementos de una misma categoría, Sin embargo, si se presentan situaciones especiales en las cuales, por las características particulares de un elemento o un conjunto de ellos es adecuado estimar vida útil de forma diferente a la de si categoría, la entidad está en la potestad de hacerlo, fundamentando la decisión en los respectivos soportes documentales”. Esta Política fue adoptada mediante la Resolución SDH000068 del 31 de mayo de 2018, incluyendo en el campo de aplicación a los Departamentos Administrativos. Criterio Manual Operativo de Políticas Contables V2 (…) cada una de las áreas solicitantes de los respectivos elementos devolutivos se encargarán de comunicar la vida útil asignada, la cual deberá encontrarse dentro de los rangos aquí mencionados, atendiendo la realidad de la entidad en lo relacionado con los procesos de recambio de los diferentes tipos de elementos. (El subrayado es nuestro) Recomendación Teniendo en cuenta que el Manual Operativo de Políticas Contables, es un documento que tiene como propósito fundamental brindar lineamientos en las normas y actividades que se deben realizar para que se opere de acuerdo a las necesidades de la entidad, además de servir de guía en el desarrollo de actividades en los diferentes procesos, se sugiere ceñirse a lo contemplado en el Manual Operativo de Políticas Contables, o realizar los ajustes que se consideren necesarios en el Manual según sea pertinente. 8.2 Oportunidades de mejora Oportunidad de mejora N° 1 Diseño de controles para el riesgo identificado. De acuerdo con la matriz de riesgos utilizada para la gestión de los riesgos, se observaron debilidades en la redacción de los controles que puede afectar y desviar el logro de los objetivos y una adecuada mitigación en los riesgos.






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Recomendaciones.

1. Replantear y mejorar la formulación de los controles, teniendo como base lo establecido en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital” considerando desde la redacción las variables señaladas relacionadas a continuación y teniendo en cuenta que para cada causa debe existir un control, de tal manera que permitan mitigar de forma adecuada los riesgos que se han establecido.

Variables a tener en cuenta en el diseño de controles: Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de control. Debe tener una periodicidad definida para su ejecución. Debe indicar cuál es el propósito del control Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. Debe dejar evidencia de la ejecución del control. 2. Considerar la pertinencia de acuerdo con las diferentes etapas que se ejecutan en el proceso, la identificación de nuevos riesgos que podrían afectar el normal desarrollo o continuidad de los procesos, en temas relacionados, con ingresos, egresos, traslados, amparo de bienes y reporte de novedades a la aseguradora. Oportunidad de mejora N° 2 Fortalecimiento de los Procedimientos Se observó que en los procedimientos existentes en cuanto al manejo de bienes, no se identificó una guía o lineamientos orientados a la ejecución del Programa seguros, asociados con amparo de bienes y demás novedades que afectan el inventario en servicio o bodega para efectos de su reconocimiento en las pólizas de seguros adquiridas. Igualmente en los procedimientos existentes no se evidencia el establecimiento de lineamientos o controles establecidos frente a la responsabilidad que le asiste tanto a funcionarios como a contratistas en cuanto a los bienes asignados, especialmente en el evento de presentarse un retiro definitivo de la entidad, o por disfrute del periodo de vacaciones, licencias o incapacidades, situación que podría representar un riesgo por falta de controles asociados con la entrega de inventarios por parte de los responsables.






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Recomendaciones 1. Considerar la pertinencia de fortalecer los procedimientos, guías e instructivos involucrando en

los procedimientos o creando un instructivo que oriente el manejo relacionado con las Pólizas de

seguros, en lo relacionado con el amparo de bienes de la entidad, así como el reporte de las

novedades que puedan surgir con ocasión de (inclusiones, exclusiones o modificaciones) que

generan cobro de prima y afectan las pólizas inicialmente contratadas.

2. Definir e implementar las acciones que se consideren pertinentes, a fin de establecer los

controles preventivos necesarios orientados a la custodia y responsabilidad en la entrega de

inventarios.

3. Mantener los Procedimientos actualizados para que cumplan con el propósito de informar

adecuadamente a sus usuarios directos.

9. CONCLUSIONES Como resultado de la auditoría practicada al Proceso Gestión de Recursos Físicos y Ambientales, relacionado con la Propiedad Planta y Equipo, se concluye que el Sistema de Control Interno es adecuado, salvo lo expresado, motivo por el cual se requiere fortalecer algunos temas expuestos en las observaciones identificadas en el desarrollo de la auditoria, a fin de que se implementen acciones que conduzcan al mejoramiento continuo. 10. RECOMENDACIONES Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. ORIGINAL FIRMADO YOLANDA CASTRO SALCEDO Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES CARGO FIRMA

Richard Cesar Reyes Albarracín

Profesional Especializado Original Firmado

Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda

Profesional Especializado Original Firmado






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11. ANEXOS

Revisión Física del Inventario Individual Realizada por la Oficina de Control Interno

Sistema de Inventarios Vs Revisión Física 11 de marzo de 2019

AUDITORIA RECURSOS FÍSICOS MUESTRA SELECTIVA

RESPONSABLE A FEBRERO-19 PLACA DESCRIPCION VALOR

HISTORICO

LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

EN S

ERV

ICIO

ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS 99 FOLDERAMA $3.629.791 OFICINA OTICS OK

ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS 420 EQUIPO CISCO 2621 $7.631.338 NO SE

ENCONTRÓ

ELEMENTO EN PROCESO DE

COMPENSACIÓN SEGÚN DECISIÓN

DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS 524 COMPUTADOR PORTATIL

(LENOVO) $6.264.000 OFICINA OTICS OK

ANDREA XIMENA GODOY VANEGAS 1190 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 2 OK

ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS 406 TABLERO ELECTRÓNICO PLANO

DOS PANTALLAS $4.556.043 OFICINA OTICS OK

ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS 661 COMPUTADOR TODO EN UNO

DELL $2.203.685 63 OK

BETHY LIZETH BARRERA CHAPARRO 1204 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 74 OK

CAROLINA PULIDO CRUZ 654 COMPUTADOR TODO EN UNO

DELL $2.203.685 12 OK

EFRAÍN CAMILO JURADO SAAVEDRA

781 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN

UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 16 OK

ELSY PAOLA SUAREZ ORTIZ 1448 CAMARA DIGITAL NIKON $8.091.600 52 SERIAL 3021607

OK

GERARDO GUTIERREZ SARMIENTO 439 GABINETE INFORMATICA

METALICO $1.622.492

CENTRO DE DATOS

OK

GERARDO GUTIERREZ SARMIENTO 442 GABINETE INFORMATICA

METALICO $2.271.512

CENTRO DE DATOS

OK

GERARDO GUTIERREZ SARMIENTO 1219 PC DELL PRECISION T5810 $6.264.000 64 OK

IOVANA MILENA CASTAÑEDA CARPINTERO


UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 71 OK






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HISTORICO


JOHN VICENTE NAJAR CESPEDES 651 COMPUTADOR TODO EN UNO

DELL $2.203.685 21 OK

JOSE AGUSTIN HORTUA MORA 1205 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 83 OK

JOSE FLORENTINO ESPINOSA REMISIO

647 ESCANER DIGITAL HP7000 $2.226.869 ARCHIVO CENTRAL

OK

MICKAEL STEPHEN BARRIOS CORONADO

1189 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 ARCHIVO CENTRAL

OK

JUAN MANUEL ZAPATA FORERO 800 IMPRESORA HP LASERJET

ENTERPRISE B/N $2.552.000

PASILLO FRENTE A STJ

OK

JUAN MANUEL ZAPATA FORERO 1264 DISPOSITIVO BIOMETRICO DE

CONTROL DE ACCESO $2.464.166

ENTRADA – RECEPCIÓN

OK

JUAN MANUEL ZAPATA FORERO 1266 DISPOSITIVO BIOMETRICO DE

CONTROL DE ACCESO $2.464.168 GIMNASIO OK

JUVER CHAPARRO CASTIBLANCO 769 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN

UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 42 OK

LAURA XIMENA GONZALEZ RAMIREZ


UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 14 OK

LUIS ALFONSO MONTES CUELLO 128 PANELERIA $1.562.880 PASILLO

FRENTE A ASESORES

OK

LUIS ALFONSO MONTES CUELLO 568 COMPUTADOR DELL OPTILEX

390 $2.873.169 26 OK

LUIS ALFONSO MONTES CUELLO 1407 ELIPTICA RESISTENCIA

MAGNETICA $2.837.999 GIMNASIO OK

SANDRA CAROLINA FERRO LOMBANA

1534 LICENCIA MICROSOFT OFFICE $2.038.929 27 OK

LUIS ALFONSO VELANDIA GONZALEZ

425 IMPRESORA DE RED

MONOCROMATICAS XEROX 4500

$3.514.800 PASILLO

FRENTE A O.A.P.

OK

MARIA ALEJANDRA JIMENEZ ZABALA

1202 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 20 OK

MARIA JOSE BLANCO GOMEZ 1206 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 4 OK

NATALIA GOMEZ LARA 1194 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 55 OK

NIDIA ROCIO VARGAS 405 SOFA D/GEN $4.694.461 PASILLO DE ENTRADA

OK

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 783 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN

UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 86 OK

PAULA ANDREA DIAZ LAITON 762 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN

UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 61 OK

RUBY HERACLIA VALENZUELA QUITIAN

1215 PC DELL OPTIPLEX 9030 $3.857.000 50 OK

SANDRA MILENA PATARROYO UCROS


UNO (ALL IN ONE) $2.253.000 43 OK

SONIA ASTRID SOLORZANO OBANDO

134 PUESTO DE RECEPCIÓN $2.351.320 90 OK






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HISTORICO



646 ESCANER DIGITAL HP7000 $2.226.869 90 OK


1149 TELEVISOR 70" $5.999.000 SALA DE JUNTAS

OK


1387 MUEBLE MADERA $2.857.941 SALA DE JUNTAS

OK

BO

DEG

A

JOSE BLANCO MARIA GOMEZ 1521 ESCANER $3.451.351 CADE –

MÓDULO 122 OK

LUIS ALFONSO MONTES CUELLO 1522 ESCANER $3.451.351 CENTRO DE

DATOS OK

MARLENY JANETH VELANDIA CORTES

1523 ESCANER $3.451.351 23 OK

YENNY CAROLINA CHACON ACEVEDO

1524 ESCANER $3.451.351 3 OK

JEISSON FERNANDO PINEDA VARGAS

1525 ESTACION DE TRABAJO

(COMPUTADOR) $9.267.860 59 OK

HENRY YAMID VILLANUEVA AVELLANEDA

1526 ESTACION DE TRABAJO

(COMPUTADOR) $9.267.860 67 OK


1527 COMPUTADOR PORTATIL $2.608.903 OFICINA DE

SGCCD OK



SGCCD OK



SGCCD OK

INV

ENTA

RIO

SILVIA CONSTANZA SANCHEZ DEL CAMPO

N/A 25/01/2018 51866268 SIN

ASIGNACIÓN

No tiene inventario asignado

CRISTOBAL ESTUPIÑAN GARCIA N/A 11/10/2018 79705280 SIN

ASIGNACIÓN


YANETH DIAZ ARIZA N/A 12/12/2018 52.264.239 AULA 2 No tiene

inventario asignado

DIANA CAROLINA GUTIÉRREZ ACUÑA

N/A 18/12/2018 1030522047 SIN

ASIGNACIÓN







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Plano de Planta con Muebles en la Vista Superior del DASCD

Realizado por la Oficina de Control Interno 11 de marzo de 2019


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