gerencia regional de planificacin, presupuesto y...

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Subgerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010




I Introducción

II Visión

III Misión

IV Presentación Institucional IV.1 Estructura Organizacional IV.2 Problemática Regional/Sectorial. IV.3 Principales Logros obtenidos el año 2009

V Objetivos estratégicos VI Políticas o Líneas de Acción

VII Inversiones y Metas 2010

VII. 1 Resumen Presupuesto Institucional Pliego 460 año 2010 VII. 2 Financiamiento de la Inversión Pliego 460 año 2010 VII. 3 Principales Actividades y Metas a alcanzar Pliego 460 año 2010 • Metas Plan Estratégico Institucional (PEI) a alcanzar periodo 2007-2011

Pliego 460 • Resumen Principales Actividades y Metas a alcanzar año 2010 Pliego 460

VIII Conclusiones IX ANEXOS

ANEXO 1: Principales Actividades y Metas Físicas a alcanzar Sede y Direcciones Regionales Sectoriales año 2010

ANEXO 2: Actividades y Metas a alcanzar año 2010 según Estructura Orgánica Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna.

ANEXO 3: Programa de Inversiones 2010



I.- INTRODUCCION El “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010” del Gobierno Regional de Tacna, Pliego 460, tiene por objeto contribuir a lograr una gestión efectiva en todos sus niveles de organización , mediante la aplicación de políticas y lineamientos acordes al desarrollo social, económico y cultural de la Región Tacna. El Plan Operativo Institucional, (POI) 2010, se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y en el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Regional, Unidades Ejecutoras y Operativas. El Plan e enmarca dentro de las orientaciones de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto Público para el año 2010 y la Directiva para la ejecución presupuestal, Directiva Nº 005-2009-EF/76.01 y la Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01 que aprueba el Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Nº 002-2008-EF/76.01, basado en la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. y su modificatoria Ley Nº 29298. Al respecto se formula y consolida el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 del Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna, acorde a las políticas de desarrollo Institucional, que recoge y expresa el camino a seguir por las diferentes instancias dependientes del Gobierno Regional de Tacna: Gerencias Direcciones Regionales Sectoriales, considerando sus posibilidades y limitantes propias de cada organización. Es necesario ejecutar proyectos y actividades de impacto regional que mejoren los servicios públicos, con Instituciones fortalecidas, promotoras del desarrollo económico, y social; orientado a: articulación vial, lucha contra la desnutrición y analfabetismo, mayor disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola, mejoramiento infraestructural de la educación y salud, mejoramiento de la calidad educativa con la implementación de recursos interactivos, saneamiento básico. EL Plan Operativo Institucional 2010 contiene la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Logros alcanzados en el año 2009, Presupuestos, Metas y Actividades para el logro de los objetivos: el propósito final es expandir y mejorar los servicios públicos modernizar la producción de bienes y servicios. El Presupuesto de Apertura Institucional 2010, del Pliego 460 Gobierno Regional del departamento de Tacna asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas DNPP por toda fuente de financiamiento asciende a s/ 245 804,443 nuevos soles de los cuales s/.193 759,271 nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios, s/.31 275,232 nuevos soles a Recursos Determinados (Canon, sobre canon, regalías) y s/. 20 769,940 nuevos soles Recursos Directamente Recaudados

Tacna, Febrero del 2010



II.- VISION “Región con desarrollo sostenible, atractivo para la inversión, transformando los flujos internos y externos impulsando la producción, los servicios, el turismo y la exportación”. III.- MISION “Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la Inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región”. IV. PRESENTACION INSTITUCIONAL IV.1 ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



IV.2 ROBLEMATICA REGIONAL/ SECTORIAL

Aspecto Demográfico y Migratorio. Como resultado del censo nacional XI de población y VI de vivienda 2007; la Región

Tacna cuenta con 288,781 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio periodo 1993/2007 de 2%, superior al promedio nacional de 1.5%, e inferior al promedio del periodo 1981/1993 que fue 3.6%. Este resultado es reflejo contrario en las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre; con tasas de crecimiento negativas -0.3%, -0.7% y -1.5% respectivamente. La población urbana representa el 91.3% y la rural 8.7%.

La población total proyectada año 2010 asciende a 306,632 habitantes, mostrando la

misma tendencia del periodo 1993/2007.

POBLACION TOTAL, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL POR PROVINCIAS 2010

POBLACION

REGION/PROV 2007 2010(*)

% TASA

CREC. %93/2007

SUPERFICIE KM²

DENSIDAD POBLACIONALHAB/ KM² 2010

PERU 27 412,157 27 823335 100 1.5 1 285,216 21.3

REGION 1/ 288,781 306,632 100 2.0 16 075,89 19.0

Tacna 262,731 281,280 91.7 2.3 8, 066,11 35.0

Tarata 7, 805 7,735 2.6 -0.3 2, 819,96 3.0

Jorge Basadre 9 ,872 9,421 3.0 -1.5 2 ,928,56 3.0

Candarave 8 ,373 8,196 2.7 -0.7 2, 261,10 4.0 1/Incluye 0.16 km2

de superficie insular oceánica Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI (*) Proyectado

La permanente migración de otras regiones principalmente de Puno, es un factor importante en el comportamiento demográfico de la población, determinándose la posesión indiscriminada de terrenos con fines de vivienda; demandando la atención en el corto plazo de servicios básicos (luz, agua y desagüe)

La naturaleza de la migración es de índole económica y social, con búsqueda de oportunidades de: empleo, educación, salud, etc; situación que viene desequilibrando las inversiones y desarrollo regional.

Según el censo 2007, el 37% de la población es migrante (106,018 habitantes), procedentes principalmente de Puno, Arequipa y Lima; inferior al censo 1993 que fue del 43 % (94,553 habitantes); cabe mencionar que en el periodo 2002-2007 han migrado a Tacna 26,819 personas con un promedio de 15 personas/día.

Índice de pobreza

El año 2006 el 19.8% de la población regional se encontraba en situación de pobreza, muy por debajo del promedio nacional que fue del 44.5%; considerada como la región con menor índice de pobreza a nivel nacional conjuntamente con la Región Tumbes.



INCIDENCIA DE POBREZA REGION TACNA POBREZA TOTAL POBREZA

EXTREMA PAIS/REGION

2004 2006 2004 2006

PERU 48.6 % 44.5 % 17.1% 16.1 %

REGION TACNA 24.7 % 19.8 % 3.8 % 3.3% Fuente: INEI 2004- 2006 Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004 – 2006

Población Económicamente Activa La PEA en la Región Tacna periodo 1993/2007 se incrementó en 53,009 personas totalizando 134,869 al año 2007, con una tasa promedio de crecimiento/año de 3.6%, superior al promedio nacional; producto del desarrollo de actividades directas y colaterales a ZOFRATACNA en el sector terciario- servicios principalmente. La PEA ocupada regional fue de 126,656 personas, la PEA desocupada 8,123 con el índice de desempleo de 6.1%; La PEA para el año 2010 se estima en 149,965 personas.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

PEA ACTIVA

1993 2007 2010

TASA CREC.

PEA ANUAL

PERU 7159228 10637,880 11556715 2.8%

TACNA 81 860 134,869 149,965 3.6%

Fuente: INEI – 2007 Respecto a la distribución de la Población Económicamente Activa Ocupada, el sector servicios a través del comercio absorbe el 26 % de la PEA Ocupada total, la agricultura capta 14.8 %, Transportes y Comunicaciones 8.9 % Construcción 7.2 %, Hoteles y Restaurantes 6.3 %, Manufactura 6.0 %, enseñanza 6.6 %

PEA ocupada por ramas de actividad 2007 (Población de 14 y más años de edad)

Fuente: Perfil Socio demográfico del Departamento de Tacna – 2009 INEI

Ramas de Actividad Hombres Mujeres Total % Agricultura 11,991 6,790 18,781 14.8 Manufactura 5,403 2,154 7,557 6.0 Minería/Pesca 1,310 103 1,413 1.1 Construcción 8,793 316 9,109 7.2 Comercio 14,692 18,243 32,935 26.0 Transportes y Comunicaciones 10,016 1,202 11,218 8.9 Electricidad, gas y agua 328 71 399 0.3 Hoteles y Restaurantes 2,488 5,430 7,918 6.3 Intermediación Financiera 404 385 789 0.6 Adm. Inmobiliaria Empr. y de Alq. 4,019 1,890 5,909 4.7 Enseñanza 3,135 5.282 8,417 6.6 Otros servicios 1/ 9,037 9,190 18,227 14.4 No especificado 1,917 2,067 3,984 3.1

TOTAL 73,533 53,123

126,656 100.0



Índice de Desarrollo Humano

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel mundial sobre una muestra de 177 países, el Perú se ubica en el puesto Nº 82, ocupando de esta manera el grupo de los países con IDH Medio, muy por debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Venezuela; a nivel de América del Sur, de 10 países, se ubica en el puesto Nº 7 y en el puesto Nº 14 de 33 países latinoamericanos.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

PAIS/REGION IDH RANKING

PERU 0.598 CALLAO 0.7101 1 LIMA 0.7031 1 TACNA 0.6692 2 ICA 0.6483 3 AREQUIPA 0.6464 4 MOQUEGUA 0.6435 5 AYACUCHO 0.52822 22 APURÍM 0.52123 23 HUANCAVELICA 0.49224 24

Fuente: PNUD - 2005 De acuerdo al ranking, de los 1831 distritos del Perú; los 19 primeros pertenecen a las regiones de Lima y Callao, con un IDH de 0.8085 y dentro de los primeros 30, se encuentran los distritos de Yanahuara en Arequipa e Ilabaya en Tacna.

Tacna cuenta con un IDH de 0.6692; después de Lima y Callao, situación que permite percibir las diferencias relativas que aun existen con las demás regiones, no solo en el nivel de ingreso sino también en calidad de vida. Esta situación se refleja en los distritos rurales de la Región Tacna. El IDH constituye uno de los indicadores, que sirve para planificar las políticas y programas de desarrollo a fin de reducir las brechas económicas-sociales, y por consiguiente el nivel de pobreza.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR PROVINCIAS Población Índice Desarr.

Humano Alfabetismo Escolaridad Esperanza

de Vida

Logro Educativo

Ingreso famil Per capita

Habitant. Rank IDH Rank % Rank % Rank años % Rank s/.mes Rank

Perú 26209970 0.5976 91.9 85.4 71.5 89.7 285.7

Tacna Total 274,496 20 0.6685 2 95.6 3 91.6 2 73.5 94.3 3 560.5 2

Candarave 8,543 190 0.6156 31 85.5 107 88.7 55 70.0 86.6 83 512.7 14

Tarata 6,630 194 0.6088 40 86.4 100 89.0 52 68.4 87.3 73 509.5 15

J. Basadre 8,814 188 0.6868 3 97.3 32 91.5 13 73.3 93.0 22 712.0 1

Tacna 250,509 17 0.6715 7 96.3 9 91.7 10 73.8 94.8 6 558.0 9 Fuente: PNUD - 2005

Según el informe sobre Desarrollo Humano Perú PNUD–2005, el IDH del departamento de Tacna en promedio es alto: 0.6685, la provincia de Tacna con IDH 0.6715, la provincia de Jorge Basadre con IDH 0.6868, provincia de Candarave con IDH 0.6156 es considerada en el nivel Medio Alto; y en el nivel Medio se encuentra la Provincia de Tarata con IDH 0.6088.



Producto Bruto Interno Regional El PBI de la región Tacna se sustenta principalmente en la actividad minera y de servicios, y en menor proporción en manufactura, construcción y agricultura. Los sectores con mayor crecimiento son los servicios, producto de las actividades colaterales desarrolladas por ZOFRATACNA; y la minería, consecuencia del incremento significativo en los precios internacionales de los minerales.

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS

(Millones de Nuevos Soles a precios corrientes)

Fuente: Perú en Números 2007 - Instituto Cuánto.

REGION TACNA 2004 2005 2006 Distribuc. %

2006 Agricultura 107 184 125 2.5

Construcción 188 220 283 5.8

Manufactura 262 283 331 6.8

Minería 1,084 1,271 1,751 35.7

Pesca 25 29 36 0.7

Servicios 1,993 2,177 2,376 48.5 PBI Total Región (Mlls nuevos soles) 3,659 4,164 4,902 100.0

PBI PERU (Miles de Mlls. soles) 261.9 303.2

PBI Per-capita Región (USS) 4,485 5,514

PBI Per-cápita PERU (Uss) 2,637 3,320

SECTOR TRANSPORTES Red de Carreteras La red de carreteras departamental aun no reúne las condiciones optimas de transitabilidad; la Red total cuenta con 21.20 % de carreteras asfaltadas, correspondiendo mayor porcentaje (64.20 %) a carreteras sin afirmar y trocha La Red Vial Departamental tiene una longitud de 465 Km de los cuales solo 8.6 % es asfaltado, 31.1 % afirmado, 46.4 %sin afirmar y 13.2 % Trocha carrozable.

RED VIAL POR TIPO DE RED Y SUPERFICIE DE RODADURA TACNA-2008 TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA

TIPO DE RED TOTAL KM. ASFALTADO AFIRMADO SIN AFIRMAR TROCHA

CARROZABLENacional 603.18 343.20 112.70 100.50 46.70

Departamental 465.00 36.60 90.80 236.40 101.20

Vecinal 926.30 44.00 88.50 172.00 621.80

Total 1 994.39 423.80 292.00 508.90 769.70

Porcentaje (%) 100.00 21.20 14.60 25.60 38.60 Fuente: DRTCV – Tacna - 2007

Transporte de pasajeros Existen 285 empresas de transporte de pasajeros que realizan servicio internacional, nacional y local. En la ruta internacional Tacna - Arica (Panamericana), existen 32 empresas peruanas constituidas y 161 empresas personales chilenas autorizadas, las



mismas que trasportan aproximadamente 25,000 pasajeros/semana, en la ruta nacional existen 55 empresas autorizadas que trasportan aproximadamente 30,000 pasajeros /semana, en la ruta regional 37 empresas transportando 8,500 pasajeros/semana. Además se cuenta con 156 empresas de carga

Telecomunicación rural El servicio de telefonía se concentra en la ciudad de Tacna. El año 2006 en el departamento existían 23,545 líneas fijas instaladas, 145,285 celulares habilitados y 2,520 teléfonos públicos; generando una densidad de 60 teléfonos por cada 100 habitantes, situación que ubica al departamento, como uno de mayor cobertura telefónica. A nivel rural aun existen bajos niveles de demanda con escasas líneas habilitadas, con problemas de comunicación de la población rural.

Vía Ferroviaria

FLUJO DE PASAJEROS FERROCARRIL TACNA-ARICA

Año 2005 2006 2007 2008 2009

Nº pasajeros 49,630 50,926 54,385 54,385 43,984

Fuente: Estación Ferrocarril Tacna - Arica. La vía ferroviaria Tacna – Arica (2da más antigua del Perú), inaugurada el año 1846, con una longitud de 61 Km., favorece la actividad económica interconectando a Tacna con el muelle peruano en Arica, presta servicios de transporte de pasajeros y carga. El año 2009 transportó 43,984 pasajeros. El afianzamiento de la vía está centrada en su interconexión con la ZOFRATACNA, lo que permitirá transportar directamente carga sellada en “contenedores” del muelle del Perú en Arica, hacia ZOFRATACNA y viceversa.

Transporte Aéreo - Aeropuerto El Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, cuenta con un área total de 1’228 892,58 m2, una pista de aterrizaje/despegue de 2,500 m.l. por 45 m.l de ancho. Según el MTC los pavimentos registran fatiga por los años de servicio (mas de 33 años), demandando en el corto plazo su rehabilitación; el aeropuerto presenta adecuadas condiciones climáticas las 24 horas del día todo el año, su cercanía a ZOFRATACNA y el incremento del flujo turístico de países vecinos, amerita una expansión y mejora de sus instalaciones.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS AEROPUERTO INTERNACIONAL CORONEL F.A.P. CARLOS CIRIANI SANTA ROSA

Pasajeros Nacionales

Pasajeros Internacionales

Carga Aérea Nacional (Kg) Año

Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total 2003 53018 52684 105702 3078 4385 7463 304332 377074 6814062004 55015 54337 109352 4057 6000 10057 279612 386659 6662712005 64209 63346 127555 804 1073 1877 425843 536226 9620692006 72682 70749 143431 91 95 186 477571 387380 8649512007 80063 78800 158863 0 0 0 494206 285645 7798512008 86208 84877 171085 61 115 176 556181 291588 8477692009* 78342 77775 156117 96 0 96 457768 262924 720692

Fuente: CORPAC (*) al mes de noviembre



El año 2008 se registró un flujo de 171085 pasajeros nacionales, incrementándose en 19% respecto al año 2006. En cuanto al ingreso de pasajeros internacionales este se viene reanudando gradualmente con relación a los años anteriores, a consecuencia del cierre del servicio de operación de algunas aerolíneas orientadas al servicio internacional, considerando que el año 2004 significó un flujo de 10,057 pasajeros.

Transporte Marítimo El muelle peruano ubicado en el puerto de Arica (Chile), es administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), recibe naves hasta 10,000 toneladas de peso muerto (DWT). En el amarradero pueden atracar naves cuya eslora y calado no sean superiores a 160 M. y 9 M. respectivamente. El movimiento de naves el 2009 fue de 37 de alto bordo y 59 naves menores; movilizando 11478 tm de carga a través de 1424 contenedores.

TRAFICO PORTUARIO MUELLE PERUANO EN ARICA

Naves Año

Alto bordo Menores* Trafico

ContenedoresTrafico Carga

TM 2003 16 177 891 12694 2004 30 404 2681 20332 2005 33 475 2163 13976 2006 34 407 2238 17200 2007 34 375 2599 27637 2008 47 04 2871 28858 2009 37 59 1424 11478

* Menores a 500 UAB Fuente: Empresa Nacional de Puertos - ENAPU

SECTOR AGRICULTURA La base productiva de la Región Tacna, se sustenta fundamentalmente en el sector agropecuario, contando con aproximadamente 30,383 has. de tierras cultivadas (1.9 % del área total), de los cuales 13 % son cultivos permanentes (olivo y frutales), 29 % transitorios y 58% forrajeros. Existiendo disponibles 91,438 has. para desarrollar nuevos cultivos, que podría triplicar el área cultivada actual, siempre que se disponga del agua requerida.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TERRITORIAL DE TACNA AÑO 2007

DISTRIBUCIÓN HECTÁREAS PROPORCION Cultivos Agrícolas 30,383 1,9 % Forestales 3,047 0,2 % Pastos Naturales 124,538 7,7% Área Potencial Cultivable 91,438 5,7 % Área no Cultivable 1.358,167 84,5%

TOTAL 1,607,573 100,0% Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna, 2007

El déficit hídrico de la Región Tacna para todo uso es de 8.451 m /seg (PET- 2007), la oferta es 13.126 m3/seg de las tres cuencas incluido 2.89 m3/ seg de aguas subterráneas del sector la Yarada, y la demanda 21.577 m3/seg.

3

A nivel regional existen 116 pozos instalados en las zonas comprometidas entre Calana (24) con un promedio de 20-25 l/seg (pozos tubulares) y 20-33 l/seg (pozos a tajo abierto). En el valle Locumba existen excedentes hídricos de 330 lts/seg aproximadamente.



Para cubrir en parte el déficit regional, debe intensificarse el uso de riego tecnificado, desarrollar proyectos hídricos para cubrir en el largo plazo la demanda hídrica. La producción agropecuaria de la región (papa, maíz, hortalizas, legumbres, carnes, frutas etc.) no satisface la demanda actual, siendo cubierto con productos que ingresan de las regiones de Puno, Arequipa, Ica y Lima principalmente.

CONSOLIDADO DE ÁREAS AGRÍCOLAS POR PROVINCIAS

EN LA REGIÓN AGRARIA DE TACNA 2007

Provincia

Área Agrícola

Bajo Riego (has)

Área Bajo Gravedad

Riego Goteo

Riego Aspersi

ón

Riego Secano Nº de

Predios Nº de Usuar

Tacna 14,018.20 12 412,01 1 558,72 47,27 4 566 3 317 Tarata 4,473.33 2,692.90 - - 1,780.43 5 814 2 637 Candarave 7 380.88 7,380.88 - - 13 758 4 041 J. Basadre 4 510.59 3,331.87 1,178.72 - 3 511 1 379 Total 30 383.00 25,817.66 2,777.44 47,27 1,780.43 27 649 11 374 Partic. % 100.00 84.9 9.0 0.2 5.9

Fuente: Dirección Regional Agraria de Tacna – ATDR Tacna / ATDR Locumba Sama 2007 El área agrícola bajo riego representa 30,383 hás., de las cuales el 84.9 % se irrigan por gravedad, 9% utiliza el riego por goteo, localizados en las provincias de Tacna y Jorge Basadre, y solo el 0.2% utiliza riego por aspersión. Tacna, tiene el liderazgo nacional en producción y exportación de aceituna y orégano. La región cuenta con un inventario de 18,649 títulos de propiedad de un total de 27,649 predios; la tenencia de la tierra, está distribuida en mayor proporción (57.60%) para pequeños propietarios con superficies menores a 10 hás., los medianos propietarios (23.51%) poseen superficies entre 10 y 50 hás. y los grandes propietarios (12.89%) con más de 50 hás. SECTOR TURISMO Y COMERCIO Turismo

El año 2009 arribaron a Tacna 857,452 extranjeros, descendiendo en 7 % respecto al año anterior, de los cuales solo el 6.5 % pernocta en Tacna..

La capacidad hotelera es de 250 establecimientos de hospedaje (3,824 habitaciones y 7051 plazas), atendidas por 750 personas; de ellos solo el 23% son categorizados; no existen hoteles de 4 y 5 estrellas. Se dispone de 363 restaurantes, ocupando a 1461 personas. Además de 18 agencias de viajes y turismo, dedicadas básicamente a la venta de pasajes, son reducidas las que ofertan paquetes turísticos.

ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 2008

AÑO RUBRO

2005 864,274 2007 2008 2009* Arribos total extranjeros 700,717 68,652 917,712 864,274 857,452 Turismo Receptor Hoteleria 49,646 23.9 94,227 68,652 55,309 % Turistas que pernocta en Tacna 7.1 8.5 10.3 7.9 6.5 Arribo Turistas Nacionales 274,929 295.496 326,913 254,402 253,296

Fuente DIRCETUR Tacna * proyectado dic 2009



En el Inventario de Patrimonio Turístico 2006 se registran 102 recursos turísticos (manifestaciones culturales, sitios naturales) En el sector artesanal la oferta productiva esta enmarcada en confección de tejidos de punto (chompas, colchas, frazadas, llicllas, chalecos y otros); confecciones de esteras de carrizo, tejidos de fibra alpaca y carpintería de madera, existen alrededor de 50 empresas, con incipiente organización en producción y comercialización. Comercio En los últimos años el comercio exterior se incrementa y diversifica gradualmente a otros países, exportando alrededor de 60 productos a 30 Países; destacan: aceitunas, orégano, cebolla, zapallo, sandia, melón, arvejas, porotos verdes, flores, hierbas medicinales, aceite de oliva, páprika, muebles de madera entre otros.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA REGIÓN DE TACNA

(Miles de dólares) Total Total Total Participación Variación 2006 2007 2008 Porcentual % 07-08 Exportaciones FOB Región 434884 792254 601488

100.0 -24.1

Tradicionales 391649 743103 530332 88.2 -28.6Agropecuario 0 0 1 0 100Pesquero 0 0 0 0 0Minero 391542 743103 529889 88.2 -28.7Petróleo y Derivados 107 0 442 0 100No Tradicionales 43235 49151 71156 11.8 44.8

Agropecuario 14270 18654 25567 4.3 37.1

Textiles 3306 5152 13416 2.2 160.4

Pesquero 19111 20106 25794 4.3 28.3Madera y Papeles 152 218 567 0.1 160.1Químico 1105 1119 2015 0.3 80.1Mineral no Metálico 131 169 216 0 27.8Siderúrgico 519 1680 852 0.1 -49.3Metal Mecánico 4230 1463 1867 0.3 27.6Otros 411 590 862 0.1 46.1Importaciones 346872 4642933 768348 100.0 65.5Bienes de Consumo 180951 205249 218015 28.3 6.2Bienes Intermedios 38333 47022 61085 8.0 29.9

Bienes de Capital 127588 212022 489248 63.7

130.8 Fuente: SUNAT- Aduana Tacna

Las exportaciones FOB año 2008 fue $.601’488,000 US$, de los cuales 88.2% corresponden a Exportaciones Tradicionales y 11.8% a No Tradicionales, estas últimas crecieron en 44.0 % con relación al año anterior. El valor de las Exportaciones No Tradicionales fue de S/. 71’156,000 Nuevos Soles, correspondiendo 42% a productos hidrobiológicos, 36.2 % productos agropecuarios, 18.8 % a textiles y 2.8% a metal químico; los sectores que crecieron fueron: agropecuario 37%, pesquero 28.3 %, textiles 160.4%, químico 80.1 %.



SECTOR PESQUERO El litoral de Tacna presenta abundantes recursos marinos (condiciones óptimas para la vida acuática, más de 340 especies de alto valor económico), 02 áreas definidas (arenosa y rocosa) y gran potencial o biomasa para desarrollar la actividad pesquera o acuícola por sus favorables condiciones oceanográficas (afloramientos). Existen recursos pesqueros no explotados (demersales), sub-explotados (calamar y otros), y sobreexplotados en proceso de recuperación (abalón y macha). El año 2009 se desembarcaron 6046 tm de recursos pesqueros para consumo humano directo, superior en 4.2 % respecto al año anterior, orientado principalmente al rubro fresco el cual representa el 99 %. La comercialización en estado fresco se destina al mercado de Lima y Arequipa en un 50%.

La actividad pesquera es netamente artesanal, dispone de una PEA de 2,500 pescadores (marítima, continental, servicios), registrados en 35 asociaciones de pescadores con 182 embarcaciones artesanales. Insuficiente infraestructura productiva y pesquera (desembarcaderos, embarcaciones, áreas de manipuleo, comercialización y aparejos de pesca), la acuicultura (maricultura) se desarrolla levemente con proyectos promocionales de cultivo: macha, abalón, concha de abanico y caracol; así como trucha y camarón (continental), que necesitan ser fortalecidos con proyectos sostenibles.

Existe 02 desembarcaderos pesqueros artesanales: Morro Sama, y Vila Vila (este último inoperativo). Por otro lado permanece la incursión de embarcaciones industriales de mayor escala en las 05 millas marinas (zona reservada para pesca artesanal).El área marítima es 44,448 km2 de la costa hasta 200 millas mar adentro

TACNA: DESEMBARQUE DE RECURSOS C.H.D.

2006-2008 (T.M.B)

AÑO RUBRO 2006 2007 2008 2009

I. FRESCO 5,597 5,618 5,750 6042 - Pescado 5,196 4,917 5,443 5537 - Mariscos 401 701 307 505 II. CONGELADO 594 549 -.- -.- III. ENLATADO -.- -.- -.- -.- IV. CURADO -.- -.- 2 4 TOTAL (TM) 6,191 6,167 5,752 6046 Fuente: Dirección Regional de la Producción

Se dispone de 7 plantas industriales dedicadas a la transformación de recursos hidrobiológicos en congelado y enlatado, prestan servicios de maquila a 13 empresas ( sin infraestructura) dedicadas a la exportación, destinando en 90 % al mercado externo: Japón, China, España, EEUU, entre otros; con una PEA de 1,200 trabajadores que laboran directamente en la fase de producción. El año 2009 se exportó 2001 TM, destacando: congelado 1615 TM y enlatado 230 TM, con un valor promedio de 8.2 millones de dólares USS



EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS (TMB) AÑO RUBRO

2006 2007 2008 2009 I. ENLATADO II. CONGELADO III. REFRIGERADO IV. CURADO

681 1,996

51 127

470 2,153

23 48

549 3,423

15 215

230 1615

0 156

TOTAL (TM) 2,855 2,694 4,202 2001 Fuente: Dirección Regional de la Producción

SECTOR INDUSTRIAL La actividad industrial es aun incipiente y desarticulada, concentrada en la provincia de Tacna, orientada básicamente a la producción de bienes de consumo directo, caracterizada por el uso restringido de tecnología y aprovisionamiento de insumos extra regionales.

TACNA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL 2007

Nº Razón Social N Emp %

1 Elaboración de productos de panadería 134 14,42

2 Actividades de impresión 115 12,38

3 Fabricación de muebles 104 11,19

4 Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel 96 10,33

5 Elaboración de vinos 43 4,63

6 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 38 4,09

7 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 38 4,09

8 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 35 3,77

9 Fabricación otros productos elaborados de metal n.c.p. 31 3,34

10 Fabricación de otros productos textiles n.c.p 14 1,51

11 Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles 14 1,51

12 Aserrado y acepilladura de madera 14 1,51

13 Fabricación carrocerías para vehículos automotores, fabr. de remolques 13 1,40

14 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 12 1,29

15 Elaboración de productos lácteos 12 1,29

16 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 12 1,29

17 Fab. otros productos de madera, Art. de corcho, paja y mat. trenzable 11 1,18

18 Fabricación partes y piezas de carpintería para edificios y construcción 10 1,08

19 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 9 0,97

20 Fabricación de calzado 8 0,86

21 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 8 0,86

22 Otras 158 17,00 Total Empresas 929 100,00

Fuente: Dirección Regional de Producción 2007 En el Parque Industrial con 137.80 hás. ( Zona Industrial, Zona Auxiliar y Zona de Vivienda y Comercio). Funcionan 149 empresas, el 20% desarrolla actividades industriales (Molinera, Fidetacna, Pletasa, Ladrillera, agroindustrias y procesamiento de hidrobiológicos), 11% realiza actividades comerciales y el 69% son servicios (talleres y servicios en general).



Se registran 929 empresas de ellas 99% son PYMES: 14% dedicados a panificación, 12% actividades de impresión; 11% fabricación de muebles de madera/metal; 10% confecciones de vestido; y 5% elaboración de vinos, piscos y macerados.

SECTOR ENERGIA Y MINAS Electricidad El servicio de alumbrado público y doméstico; es de mayor demanda. La generación de energía eléctrica se produce mediante el sistema hidráulico (Aricota I y II), integrada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La planta térmica de Calana dejo de operar por sus altos costos. La empresa Electrosur S.A distribuye y comercializa la energía eléctrica, y la empresa EGESUR S.A. es la generadora de energía quien opera la Central Hidroeléctrica de Aricota con capacidad instalada de 23.8 MW y Aricota II con capacidad instalada de 11.9 MW. La cobertura de electrificación regional, año 2006 fue de 97.9 %; sin embargo por la proliferación de asociaciones de vivienda aun existen asentamientos poblacionales nuevos, sin electrificación; así como comunidades y poblados rurales con alta dispersión geográfica, bajo nivel de ingresos y poca expectativa de crecimiento, con limitado acceso a la electrificación convencional, (redes), lo cual se viene cubriendo con energía no convencional en la zona andina.

GRADO DE ELECTRIFICACION 2006 2003 2006 Nº Clientes PERU 76.0 76.3 3 767,298

TACNA 97.6 97,9 63,391 Fuente: MINEM Minería e Hidrocarburos

Tacna esta considerado como importante distrito minero, por su potencial metálico y no metálico. La actividad minera, se circunscribe a la Gran Minería, representada por la empresa Southern Cooper a través del yacimiento minero de Toquepala, con una producción promedio anual de 150,000 TM de cobre fino y 50,000 kilogramos de plata fina; y la minería artesanal con 10 concesiones (2008).

La Pequeña Minería Metálica a partir del año 1991 se encuentra paralizada por las condiciones desfavorables para su desarrollo. Respecto a la Minería No Metálica trabajan 06 minas con una producción promedio de 12,000 Tm de sílice, vendido a la empresa Southern Cooper. En menor escala se produce arcilla; existen otros recursos mineros no metálicos que pueden explotarse como: Mármol, ónix, calcita, caliza, puzolanas, piedra laja, conchuela, yeso, etc.

En hidrocarburos, se cuenta con 45 establecimientos de venta de combustibles a nivel regional. La comercialización de combustibles líquidos se realiza a través de Grifos, Estaciones de Servicio, y Almacenes. Existen 07 Gasocentros para vehículos.



SECTOR EDUCACION Población Escolar La población escolar en el año 2008 fue de 87,581 estudiantes, cuenta con 1,054 II.EE. (844 públicos y 210 privados) que son atendidos por 5,819 docentes (4,035 públicos y 1,784 privados). La UGEL Tacna alberga el 90.4 % del total de estudiantes y 74.8% de II.EE; concentrando el 86.8% de docentes a nivel regional, con un promedio de atención de 15 estudiantes por docente a nivel regional

POBLACION ESCOLAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

PÚBLICO Y PRIVADO 2008 Nº alumnos 2008

N° NIVEL Total 2007 Publico Privado

Total 2008

%

1 Inicial 15 428 12 755 3 071 15 826 18.1

2 Primaria de Menores 33 798 25 733 7 395 33 128 38.6

3 Primaria Adultos 155 66 21 87 0.1

4 Secundaria de Menores 26 259 21098 5 819 26 917 30.0

5 Secundaria de Adultos 1 902 1 225 766 1 991 2.2

6 Educación Básica Alternat 635 1062 0 1 062 1.2

7 Básica Especial 247 204 23 227 0.3

8 Técnico Productivo 3 555 1 257 1 979 3 236 3.7

9 Superior Pedagógico 957 306 415 721 0.8

10 Superior Artística 176 159 0 159 0.2

11 Superior Tecnológica 2 868 1158 3069 4 227 4.8

TOTAL 85 980 65 023 22 558 87 581 100.0 FUENTE: DRSET 2008- Unidad Estadística

NUMERO DE DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2008

FFUENTE: DRSET - Unidad Estadística

Nº DOCENTES

INSTITUC. EDUCAT TIPO

2007 % 2008 VAR 07-08

2007 % 2008 VAR 07-08

PUBLICO 3 989 69.3 4035 1.2 839 81.1 844 0.6

PRIVADO 1 768 30.7 1784 1.0 195 18.9 210 7.7

TOTAL 5,757 100.0 5819 1.0 1 034 100.0 1054 1.9

INCREMENTO POBLACION ESCOLAR, DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2007-2008

2007 2008 Variac 07-08 NIVEL

Publ Priv Publ Priv Publico Privada POBLACION ESCOLAR 66 218 19 762 65 023 22 558 -1.8 14.0

Nº DOCENTES 3 988 1768 4035 1784 1.2 1.0

Nº INSTITUC. EDUCAT. 839 195 844 210 0.6 7.7

FUENTE: DRSET 2008- Unidad Estadística



EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS A II.EE PÚBLICAS 2008

(Pentium III, IV o similares)

PROVINCIAS

USO ADMINIST.

USO DOCENTES

USO PARA ENSEÑANZA

TOTAL %

TOTAL REGION

242 78 2 157 2 477 100.0

TACNA 212 69 1 225 2 102 85.1

TARATA 5 1 44 50 1.9

CA NDARAVE 8 5 117 130 5.2

J. BASADRE 17 3 175 195 12.8 FUENTE: DRSET 2008- Unidad Estadística

DESERCION ESCOLAR POR UGEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO MENORES 2008

NIVEL Primaria menores Secundaria Menores TOTAL

UGEL

Alumnos

Deser % Alumnos

Deser % alumnos

Deser %

Tacna 30 019 358 1.19 24060 511 2.12 54079 869 1.6 Tarata 719 11 1.53 558 12 2.15 1277 23 1.8 Candarave 692 20 2.89 562 9 1.6 1254 29 2.3 J. Basadre 994 13 1.31 682 11 1.6 1676 24 1.4 TOTAL 32 424 402 1.2 25 862 543 2.1 58 286 945 1.6


NIVEL DE EFICIENCIA EDUCATIVA 2007-REGIONTACNA Niveles Aprob % Desaprob

% Req. Recuper

% Retirados

% Traslad

% Repitent

% Fallec

% Prim. Men 82.54 1.94 13.48 1.48 1.43 0.36 0.00 Sec. Men 70.28 5.54 20.31 2.80 1.61 1.06 0.01


Analfabetismo Según el INEI-2007, la tasa de analfabetismo en la región es de 3.7%, distribuidos en: 1.5% hombres y 5.8% mujeres, situación que se distorsiona con el constante flujo migratorio de personas principalmente de zona sur de Puno.

TASA DE ANALFABETISMO DE 15 AÑOS A MÁS

AÑO1993 AÑO 2007 Población

analfab. Tasa

analfab. Población analfab.

Tasa analfab.

Variac. % 1993-2007

REGION 10,836 7.4 7,749 3.7 -3.7% PERU 1 784,281 12.8 1 359,558 7.1 -5.7%

Fuente: Censo Población y Vivienda 2007- INEI

SECTOR SALUD

Los servicios de salud en la región se brinda a través de 72 establecimientos conformantes de 09 Microrredes (17 Centros de Salud, 54 Puestos de Salud y 01 Hospital), brindando atención al 80% de la población. Este servicio es compartido con ESSALUD, Hospital de Toquepala SPCC, Sanidad PNP y Policlínico Militar; siendo la diferencia atendida por entidades privadas de salud.



PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD REGIÓN TACNA 2003-2008 AÑO

INDICADOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

TOTAL DEFUNCIONES 892 955 922 1000 1013 1019 783

DEFUNCIONES < 1ª 78 87 71 66 62 68 83

DEFUNCION MATERNA 4 4 3 3 3 1

DEFUNCION < 5ª 90 102 87 83 73 87 99

DEFUNCION POR TUBERCULOSIS 56 32 34 34 29 26

NACIDOS VIVOS (REGISTRADOS) 4205 4808 5026 4501 4788 4956 4958

NUMERO DE CASOS VIH/SIDA 18 20 38 21 24 17 29

POBLACION < 1ª 5485 6075 6110 6154 5167 5210 5253

POBLACION < 5ª 27090 29362 29526 29725 25013 25291 25691

TOTAL DE CASOS TBC 531 509 531 405 445 457

TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS 171 138 142 124 137 135

TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR 1000 Hab. 2.96 3.08 2.90 3.07 3.42 3.38 0.98

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NV. 18.55 18.09 14.13 14.66 13.91 13.72 9.71

TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100000 NV. 95.12 83.19 59.69 66.65 62.66 20.18

TASA DE MORTALIDAD < 5a POR 1000 Hab. 3.32 3.47 2.95 2.79 2.92 3.44

MORTALIDAD PROPORCIONAL < 1a (%) 8.74 9.11 7.70 6.60 6.12 6.67

MORTALIDAD PROPORCIONAL < 5a (%) 10.09 10.68 9.44 8.30 7.21 8.54

TASA DE NATALIDAD POR 1000 Hab. 13.96 15.52 15.82 13.83 16.17 16.45 Fuente: Archivo Defun. 2008/DIRESA

La tasa de mortalidad infantil y mortalidad general al año 2008 fue de 13.72 y 3.38 por mil nacidos vivos respectivamente. Asimismo, los indicadores muestran un incremento en la esperanza de vida al nacer de 57 años a 75 años. El año 2008 se registraron 1019 defunciones, siendo las infecciones respiratorias agudas la primera causa de mortandad con 9.65 % seguida de accidentes de transporte terrestre y deficiencias nutricionales con 7.05 % y 4.54% respectivamente. La Tuberculosis continúa siendo un serio problema para la salud pública, el 2008 se diagnosticaron y trataron gratuitamente 461 personas, evidenciándose una disminución sostenida con relación a los años anteriores.

La causa principal de mortalidad infantil es ocasionada por enfermedades del aparato respiratorio, en el adulto joven por traumatismos y envenenamientos, y en el adulto mayor son los tumores.

A nivel regional por cada 10,000 habitantes se cuenta con 6.2 médicos, 9.0 enfermeros, 3.9 obstetras, 1.1 Odontólogos y 8.6 técnicos en enfermería.

El Hospital Hipólito Unanue con 21,934.5 m2, de área construida, tiene una antigüedad de 53 años, presenta daños no estructurales y estructurales, Red de agua y desagüe en riesgo de colapsar que afectan su operatividad, con equipos biomédicos obsoletos, al igual que los muebles fijos y mobiliario; cuenta con 577 trabajadores nombrados de los cuales el 40 % corresponde a profesionales de la Salud (13.7 % médicos, 19.2 % enfermeras y 7.1 % otros profesionales; Además de 108 contratados.



RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES POR GRUPO OCUPACIONAL

REGION DE SALUD TACNA – 2008

DESCRIPCION GRUPO OCUPACIONAL N° TASA X 10,000 hab.

Médico 182 6.2 Enfermeros 268 9.0 Obstetras 115 3.9 Odontólogo 34 1.1 Psicólogos 09 0.3 Biólogos 09 0.3 Químico farmacéutico 06 0.2 Nutricionistas 08 0.3 Asistentas Sociales 25 0.8 Técnico Enfermería 254 8.6

Fuente: Dirección Regional de Salud

SECTOR VIVIENDA El departamento de Tacna dispone de 72,457 hogares y 68,933 viviendas, con un aparente déficit cuantitativo y cualitativo tal como se aprecia en el cuadro siguiente.

VIVIENDAS TOTALES SEGÚN PROVINCIAS REGION TACNA 2007

PROVINCIA

2005

2007

%

TACNA 61,265 86,595 CANDARAVE 2,605 4,178 JORGE BASADRE 2,977 5,016 TARATA 2,086 3,876 Total 68,933 99,665 100.0

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005- 2007

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - 2007

Total Red Pub dentro Viv.

Red publica fuera Viv

Pilo uso publico

Camión, cisterna

Pozo Río, acequia Manantial

Vecino

Otro

Tacna 80 251 53 869 2 887 11 641 1 895 2 777 5 643 922 617

% 100.0 67.1 3.6 14.5 2.4 3.5 7.0 1.1 0.8 Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE VIVIENDA REGION TACNA 2007

TIPO DE VIVIENDA 2005 2007 %

Casa Independiente 59,097 81,590 82.0 Departamento en Edificio 3,573 4,593 4.6 Vivienda en Quinta 215 464 0.3 Vivienda en Casa de Vecindad 1,241 728 0.5 Choza o Cabaña 1,063 4,744 4.9 Vivienda Improvisada 3,604 7,350 7.5 No destinado Habitación Humana 111 163 0.2 Otro 29 33 0.0 Total 68,933 99,665 100.0

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005- 2007



SANEAMIENTO La Empresa Prestadora de Servicios (EPS), brinda servicios de agua potable a más de 190,000 habitantes con una cobertura de 78,7%. Para cubrir la demanda total de la población requiere 756.4 l/seg, actualmente solo produce 515.3 l/seg; con déficit de 241.1 l/seg. (31.9%).

Se dispone de 420 l/seg de aguas servidas de la ciudad de Tacna, las mismas que son tratadas y reutilizadas en el riego de cultivos de tallo alto en La Yarada Alta.

Actualmente, el déficit de atención del servicio de alcantarillado llega al 24,2% de la población. Según normas señalan que, por lo menos el 76% de la población total de una ciudad debería contar con este servicio.

El manejo y gestión de residuos sólidos urbanos, es uno de los problemas ambientales que sufre la ciudad de Tacna, se genera 96.54 TM de residuos sólidos/día (1.34 Kg/día per-cápita). Los distritos: Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay; generan aproximadamente 358.93 TM de residuos sólidos/día; éstos sin ningún proceso de clasificación se depositan en el relleno sanitario.

Para cubrir el servicio y mantenimiento de redes de agua y desagüe, es necesario construir reservorios de mayor capacidad, redes de agua y desagüe y construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas con tecnología moderna.

COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO REGIÓN TACNA 2007

DETALLE COBERTURA DE SERVICIO 2007

Agua Potable 78.7 % Alcantarillado 75.8 %

Fuente: EPS Tacna ARCHIVO REGIONAL Entidad encargada de centralizar la información de los actos administrativos de las dependencias públicas y privadas de la región. Normativamente depende del Archivo General de la Nación, órgano rector y central del Sistema Nacional de Archivos. ALDEA INFANTIL SAN PEDRO Institución de bienestar social que alberga a niños en situación de abandono o de riesgo social ingresados por disposición judicial. Sostiene a una población beneficiaria de 70 niños en proceso de formación. Funciona en un área de 10,200 m2 de propiedad del Gobierno Regional Tacna, distribuidos en: 10 Casas Hogar, donde se albergan a los niños, 01 Casa Hogar para Directores de la Entidad, oficinas administrativas, enfermería, biblioteca, sala de computo; todo construido con material noble y totalmente implementada y equipada. ASPECTO INSTITUCIONAL Problemática Institucional • Infraestructura deficiente (ambientes físicos), ambientes hacinados impide el

adecuado cumplimento de actividades, funciones y atención al publico.



• Limitada implementación con mobiliario y equipos electrónicos (computadoras,

impresoras, fotocopiadoras), en el marco de la tecnología actual que se requiere. • Limitación en el uso de movilidad para uso local y supervisión de proyectos en campo,

principalmente para la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

• Las transferencias de funciones y competencias de losa ministerios e instituciones del nivel central se dan sin el presupuesto correspondiente, impide el cumplimiento de las funciones transferidas.

• Demora en la entrega de documentos y correspondencia por parte del Courrier, dificulta cumplimiento de actividades oportunamente.

• Licencias insuficientes para el manejo del sistema de información geografita principalmente.

• En la ejecución de obras se viene presentando presupuestos adicionales que no son compatibles con los estudios de preinversión que fueron declarados viables, distorsiona la programación presupuestal

• Débil asistencia técnica y capacitación para el personal de la sede y direcciones regionales.

• Información enviada a destiempo por parte de las direcciones regionales por problemas de recursos humanos principalmente.

• Internet lento, retrasando trabajos encomendados • Demora en la presentación y atención de requerimientos de bienes y servicios, retrasa

la ejecución de metas, desequilibrando presupuestos programados; así como en la adquisición de los mismos

• Recojo de materiales adquiridos a los proveedores no cumplen con el, proceso correspondiente, dificultando la documentación administrativa respectiva.

• Débil cumplimiento en los procedimientos de adquisición, internamiento y distribución de bienes patrimoniales. (sin codificación y registro de patrimonio).

• Limitada Maquinaria pesada obsoleta, para la ejecución de obras • Los responsables de proyectos y/o residentes a cargo de la ejecución de obras,

proyectos y actividades no cumplen con presentar oportunamente los informes finales, desfasando el proceso de liquidación.

Recursos Humanos El Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna, cuenta con 7231 empleados públicos: funcionarios, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, CAS, Contratados servicios personales); de los cuales 87.2 % corresponden a servidores nombrados y 12.8 % a contratados (Funcionamiento SNP, CAS). En cuanto a la composición por grupos ocupacionales , descontando el personal del magisterio ( 4132) y profesionales médicos ( 541), se observa una mayor concentración en el personal técnico ( apoyo) 46.4 % entre técnicos y asistentes; 38.3 % corresponden a Funcionarios y Directivos y solo 9.3 % corresponde a profesionales (237 empleados). El mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 9.3 %, es recomendable dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones. La Sede Regional, dispone de 252 empleados: concentrado en personal técnico con 43.0 %, funcionarios y directivos 37 % (94 empleados), y 19 % profesionales



Existen escasos cuadros de profesionales preparados para formular y evaluar proyectos, así como para la ejecución y desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, que permita mejorar la gestión pública regional articulada y fortalecida, donde los programas de capacitación integral institucional son aislados.

PEA PLIEGO 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2009

Sector Nombrados Contratados SNP CAS TOTAL % SEDE TACNA 194 19 39 252 3.5

D. R. AGRICULTURA 93 07 100 1.4 D.R. TRANSPORTES 58 05 04 67 0.9

D.R. EDUCACION 4318 1201 20 5539 76.6 D.R. SALUD 563 46 609 8.4 H.H.UNANUE 554 23 87 664 9.2

TOTAL 5780 1301 59 91 7231 100

PEA PLIEGO 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2009 SEGÚN NIVELES

Sector Directivo Funcionar.

Profesional Téc Auxil Profes Medico

Pers Magis

Asis No Prof

TOTAL

SEDE TACNA 94 49 109 252 D. R. AGRICULTURA 42 24 34 100 D.R. TRANSPORTES 34 01 32 67 D.R. EDUCACION 729 137 321 240 4132 5539 D.R. SALUD 58 17 54 292* 188 609 H.H.UNANUE 23 09 49 03 249 334 664 TOTAL 980 237 599 243 541 4132 522 7231

* Incluye 37 serumistas

Relaciones Personales y Actitudinales. Tanto la Sede Regional, como a nivel de Pliego del Gobierno Regional, se observa un clima de falta de involucramiento e identificación Institucional, por los bajos ingresos, indiferencia de algunos servidores, trato desigual en oportunidades laborales, creando una actitud de incompatibilidad entre funcionarios y servidores, las acciones de motivación y compromiso son débiles entre funcionarios, trabajadores y usuarios. En cuanto a los valores institucionales y personales, se percibe falta de identificación institucional, responsabilidad, comunicación y vocación, atomización de personal en los ambientes de la sede, Recursos Logísticos Se cuenta con un sistema de comunicaciones relativamente funcional no adecuado a la realidad actual, en el marco de la modernización del Estado, e implementación de tecnologías modernas en información y comunicación; imposibilitando un servicio apropiado y ágil a nivel interinstitucional y con los usuarios.



Anexos y Central Telefónica Anexos C. Telefónica Sectores

Óptimo Deficiente Déficit Optimo Deficiente

Sede Gobierno Regional 89 136 01 D.R. Transportes 12 28 01 D. R. Agricultura 24 36 01 D.R. Salud 80 100 01 Hipólito Unanue 40 81 01 D.R.Trabajo y Promoc. del E. 13 23 01 D.R. Educación 50 58 01 D.R. Produccion 08 12 0 D.R. Comercio Exterior y T. 06 11 0 D.R. Energía y Minas 03 11 0 D.R.Vivienda,Construcción y S. 02 10 0 Proyecto Especial Tacna 35 53 01 Ferrocarril 0 11 0 Aldea San Pedro 03 05 0 Total 365 575 08

Fuente: Proy. Implementac. Base Tecnológica para el Gobierno Electrónico.

La Sede del Gobierno Regional cuenta con 01 Central Telefónica deficiente y saturada integrada por: 26 líneas directas, 89 anexos, con un déficit de 136 anexos, todo ello se podría superar a través del proyecto “Implementación Tecnológica para el Gobierno Electrónico en el Gobierno o Regional de Tacna” Los procesos de selección, se realizan a través de la Sub Gerencia de Abastecimientos y Gestión Patrimonial, mediante Comités Especiales, de Acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su Reglamento,el Proceso de Adquisiciones, se está desarrollando a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE. La unidad de equipo mecánico cuenta con 57 maquinas de las cuales 40 se encuentran operativas para la ejecución de obras y servicio de los trabajadores, la maquinaria pesada es antigua; cuyo mantenimiento acarrea mayores costos.

RESUMEN DE MAQUINARIA GOBIERNO REGIONAL TACNA

TIPO MAQUINARIA TOTAL OPERATIVOS RECOMENDADOS PARA BAJA Maquinaria Pesada

- Cargador frontal - Moto niveladora - Tractor - Rodillo - Compresora - Retroexcavadora

24 05 04 06 03 05 01

18 03 03 05 02 05 -.-

03 01 -.- -.- 01 -.- 01

Maquinaria semi pesada - Camión volquete - Camión Plataforma - Camión grua - Camión cisterna

16 13 01 01 01

12 11 -.- -.- 01

03 01 01 01 -.-

Maquinaria liviana - Camionetas Pick-u - Camioneta Rural - Automóviles

17 14 01 02

10 08 01 01

06 05 -.- 01

TOTAL 57 40 12 Fuente Diagnostico mecánico operativo GRT 2007

En cuanto a inventario del Patrimonio Institucional, se cuenta con: Inventario físico de Bienes Muebles, e Inventario de Bienes de Almacén, actualizados anualmente.



El Registro de la propiedad de Terrenos y Edificios (Margesí) se encuentra actualizado en 70%; de total de predios, con saneamiento técnico legal 70%, la diferencia en proceso de saneamiento. El servicio de fotocopia se realiza a través de dos fotocopiadoras, desfasadas. Los servicios de vigilancia se realizan a través de turnos con un número de 4 vigilantes. Equipamiento informático A nivel de Pliego se dispone d e 964 computadoras en buen estado, 290 deficientes con un déficit de 334 computadoras. Cuenta con conexión de Internet que opera a través de una Red Local, la interconexión es puntual, teniendo 179 equipos con este servicio

Equipamiento Informático Computadoras

Computadoras Servidores Sectores Óptimo Deficiente

Déficit Optimo Deficiente

Deficit

Sede Gobierno Regional 413 98 120 01 04 08 D.R. Transportes 60 15 25 0 01 01 D. R. Agricultura 40 20 20 1 01 01 D.R. Salud 130 40 40 2 01 01 Hipólito Unanue 36 30 30 1 01 01 D.R.Trabajo y Promoc. del E. 22 04 04 0 01 01 D.R. Educación 112 45 45 1 01 01 D.R. Produccion 17 05 05 0 0 0 D.R. Comercio Exterior y T. 07 08 08 0 0 01 D.R. Energía y Minas 07 04 04 0 0 0 D.R.Vivienda,Construcción y S. 02 03 05 0 0 01 Proyecto Especial Tacna 110 20 20 1 01 01 Ferrocarril 0 04 04 0 0 0 Aldea San Pedro 06 04 04 0 0 0 Total 964 290 334 11 17 Fuente : Proy. Implementac. Base Tecnológica para el Gobierno Electrónico.

IV:3 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS AÑO 2009 SEDE REGIONAL Consejo Regional • 36 Ordenanzas Regionales, • 31 Acuerdos • 31 Sesiones de Consejo Procuraduría Pública Regional • 251 procesos de sentencia • 62 sentencias a favor del estado (42 % civil,11 % constitucional , 11 % laboral, 16 %

administrativo , 20 % penal ) • 189 sentencias en contra del Estado (% 76 Civil, 9 % constitucional, 4 % Laboral, 6 %

administrativo y 5 % penal). • Defensa de 3288 Expedientes Judiciales en Giro Gerencia Regional de Planeamiento, Ppto y Acondicionamiento Territorial • Formulación Presupuestal 2010- Pliego 460 • Formulación Plan Operativo Institucional 2009 • Implementación Aplicativo Rendición de cuentas 2008 a Contraloría General de la

República.



• Formulación Inventario Vial Georeferenciado Red Departamental. • Conducción Proceso Presupuesto Participativo 2010 • Formulación y aprobación de 18 documentos de Gestión y directivas a nivel de

PLIEGO (ROF,MOF,CAP,TUPA y Directivas) • Organización de 02 Audiencias Publicas • Cierre y conciliación anual Pliego ante MEF 2008 • Evaluación anual presupuesto ejecutoras y Pliego 2008 • Evaluación semestral Presupuesto ejecutoras y Pliego. • Formulación Presupuesto Pliego y ejecutoras 2010 • Distribución calendarios mensual ejecutoras y Pliego 2009 • Programación presupuestal trimestral ejecutoras y Pliego Oficina Regional de Asesoría Jurídica • Proyección de 424 Resoluciones Ejecutivas Regionales, • 483 Resoluciones Gerenciales Generales Regionales • 1174 Resoluciones Gerenciales Regionales. • Emisión de 1155 informes legales • Suscripción 03 Convenio de Cooperación: FONCODES (Transferencia de 30 millones

de nuevos soles), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo protección al turista), Ministerio de Educación (erradicación analfabetismo)

Oficina Ejecutiva de Programación e Inversiones • Programa Multianual de Inversión Publica de la Región Tacna 2009-2012 formulado • Otorgamiento de viabilidad a 110 PIPs • 22 informes de verificación de viabilidad de proyectos • 286 Estudios de preinversión evaluados (perfiles, prefactibilidad y factibilidad) Oficina de Imagen Institucional. • Elaboración , impresión y distribución de 12,000 notas de prensa • Edición y difusión de 295 videos informativo “ Desarrollo para Todos” • Edición y difusión de 319 audios para radio informativo “ Desarrollo para Todos” • 20 conferencias de prensa • 01 boletín regional “Desarrollo para Todos” Oficina Regional de Administración. • 03 informes de información contable y financiera de la U. E. (Sede, Produce, Minería,

Trabajo, Archivo y Aldea). • 01 Registro de conciliación de cuentas de Enlace Pliego (Sede, Agricultura,

Transportes, Educación, salud, Hospital) DNTP-MEF • 12 informes de control de encargos y rendición de cuentas de fondos recibidos

(Convenios , Encargos) • 12 conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes • 12 informes de D/J a SUNAT • 20056 giros de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento • Estados Financieros anual consolidados ( financiera y presupuestaria) a nivel Pliego

año 2008 • 02 Actas de conciliación de información presupuestal Pliego a nivel especifico 2009 • 03 registros de libros principales y auxiliares del Pliego • Entrega de información contable a la sociedad de Auditoria Externa. • Liquidación ex FONDEAGRO U.E. Sede (2996 expedientes) • 19370 registros de devengados en el SIAF Planillas y Otros



• 04 Licitaciones Publicas, 01 Concurso Publico,14 Adjudicaciones Directas, 96

Adjudicaciones Directas Selectiva, 607 Adjudicación de Menor Cuantía. • Formulación y Consolidación de 12 Estados Financieros mensuales del, Pliego 460

para su presentación a Contaduría Pública de la Nación. • 16,984 Comprobantes de Pago registrados, • 1272 Recibos de ingreso por toda Fuente • Formulación 115 planillas de haberes pensionistas y nombrados • Registro información personal activo, pensionista, obrero modulo control de pagos-

SIAF. • Presentación información personal activo, pensionista y obrero planilla electrónica

SUNAT • 80 trabajadores atendidos con chequeo medico • 80 visitas domiciliarias • 35 visitas hospitalarias • 01 Inventario físico de existencias de almacén • Elaboración de 7500 ordenes de compra • Elaboración de 11500 ordenes de servicio • 15455 registros en modulo SIAF-SP • 115 resoluciones Plan anual de contratación del estado • 589 expedientes de contratación procesos de selección- sede • 850 registros en el sistema electrónico de contrataciones del estado Oficina Regional de Bienes Regionales • 42 partidas electrónicas de terrenos registradas a favor del Gobierno Regional y del

Estado (saneamiento físico y legal) • 99 informes de tramites de adjudicación de bienes urbanos del Gobierno Regional y

Estado • 354 informes de tramites de adjudicación de bienes rurales del Gobierno Regional y

Estado • 16 informes técnico legal de expedientes recuperación y adjudicación de Bienes

Inmuebles Rurales del G.R y Estado. • Emisión de 275 certificados negativos de propiedad Gerencia Regional de Desarrollo Económico • 20 perfiles de inversión formulados • 40 talleres sobre “Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Orégano” y

“Control Integrado de Plagas”, Elaboración abono Orgánico”, e Intercambio de experiencias con productores de orégano en Cajamarca

• Instalación 05 parcelas demostrativas de orégano (0.33 Ha/ c/u) • 06 organizaciones de productores de camélidos organizados, 53 eventos /talleres

capacitación manejo camélidos, mejoramiento fibra, carne y sanidad. • 06 módulos demostrativos mejoramiento genético Huaytire, Tacalaya, Japojunco,

Kallapuma, Coracorani, Vilacota. • 8061 cabezas porcinos con control endo y ectoparasitaria, y 6212 cabezas vacunadas

contra erisipela porcina y 6352 contra la cólera porcina • 280 has de olivo con control biológico • Siembra de 294,400 Unidades concha abanico en Punta Mesa • Producción de 10 Tm de trucha tamaño comercial • Siembra de 40,000 unidades de chanque en Quebrada de Burros, y mantenimiento

de 04 líneas de cultivo concha de abanico



• Construcción de 01 oficina en Morro Sama para vigilancia recursos hidrobiologicos, y

adquisición de 02 viviendas de madera para investigaciones de IMARPE (Morro Sama , Los Palos)

• Adquisición de 01 embarcación de fibra de vidrio de 20 pies de eslora • Instalación de red primaria y secundaria estancias de Humalanta y Umalso (12

domicilios con medidor) • Implementación y operatividad Cámara de refrigeración en Caleta Vila Vila • Inicio electrificación Balneario Santa Rosa, P.V. Bolognesi (instalación 11 Km de

postes de concreto) • Participación 03 ferias turísticas “Tacna como destino turístico” • Implementación calendario turístico de Tacna • Recuperación parcial del cultivo de la macha 04 Evaluaciones Post-repoblamiento

entre Santa Rosa y LLostay • Distribución de 9700 pacas de heno, y 800 sacos concentrados a cc.cc alto andinas

por el friaje. • Censo de organizaciones de base prov.: Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre Gerencia Regional de Infraestructura • 60 Proyectos de Inversión con liquidación técnico financiera por s/. 83 972,110 • 68 perfiles de inversión formulados • 58 expedientes técnicos evaluados ( 59 % aprobados , 41 en proceso de levantamiento

observaciones • 24 planes de trabajo aprobados • Suscripción de 04 convenios • Colocación de 24 letreros de señalización turística estandarizada • Mejoramiento de los Servicios de Atención de incendios y Emergencia Cia Nº 72 • Culminación asfaltado tramo vial Tarata- Ticaco • Construcción del Centro de Rehabilitación de Salud Mental San Ramón • Ampliación y Equipamiento de los servicios C.S. 28 de Agosto –La Yarada • Ampliación y Mejoramiento de Servicios C. S. Leoncio Prado • Rehabilitación Sistema de Ascensores Hospital H. Unanue • Sustitución y Rehabilitación de Infraestructura I. E. Jorge Chávez • Mejoramiento Infraestructura I.E. Nº 42023 Víctor Mayuri Claussen • Mejoramiento Infraestructura I.E. 42025 Aurelia Arce Vildoso. • Mejoramiento Infraestructura I.E. Parroquial Juan Maria Rejas – Pachia. • Mejoramiento Infraestructura I.E. Nº 42088 José de San Martín • Ampliación Infraestructura I. E. Nº 42255 Santa Teresita del Niño Jesús • Sustitución Infraestructura y Mobiliario I. E, Ramón Copaja- Tarata • Mejoramiento Infraestructura I.E. Nº 42016 Maximiliana Velásquez de Sotillo • Construcción e implementación I. E. 19 de noviembre • Construcción e implementación Albergue I. E. José Olaya Balandra - Ancomarca • Reconstrucción y Mejoramiento I.E. 406 • Reconstrucción y Mejoramiento I.E. 426 Los Rosales • Reconstrucción y Equipamiento I.E. Nº 385 Madre Teresa de Calcuta • Mejoramiento Servicios Complementarios CETPRO 3ra Brigada de Caballería • Mejoramiento Servicios Educativos I.E. Nº 42250 Cesar C. Tamayo • Mejoramiento Infraestructura I.E. Nº 42 238 Enrique Paillardelle. • Reconstrucción e Implementación I.E. Nº 416 Virgen de Guadalupe • Mejoramiento I. E. Nº 225 Niños Héroes. • Mejoramiento y Ampliación Infraestructura I. E.I Nº 381 San José



• Acondicionamiento I.E. José de San Martín – Alto Alianza Gerencia Regional de Recursos Naturales y medio Ambiente • 08 Perfiles de Inversión formulados • Liquidación técnica financiera de 03 proyectos de inversión. • 04 reuniones de coordinación con el Comité Ambiental Regional –CAR • Aprobación del Área de Conservación Regional Vilacota – Maure (D.S. 015-2009-

MINAM) • Actualización Estudio de Zonificación Ecológica Económica. • 10 Viveros forestales implementados en Tarata y Candarave, con propagación de

304,962 plantas de tara, eucalipto y queñua. • 15 evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestre en proceso de extinción de 35

especies • 85 Talleres:”Normatividad para la protección de flora y fauna amenazada”, a 1975

participantes. • 101 has plantadas con especies forestales ( Estique Pampa, E. Pueblo, Tarucachi,

Higuerani, Arunta , Sama)., • Adquisición equipos y Acondicionamiento de Laboratorio en Ex OSEM para monitoreo

ambiental • Equipamiento modulo en Huaytire para recuperación de bofedales, e Instalación

parcela demostrativa para aplicación de técnicas de recuperación de bofedales. Gerencia Regional de Desarrollo Social • 56 Talleres y Actividades de Capacitación relacionados con la “Salud, Medio

Ambiente y Saneamiento”, y “Seguridad Alimentaría”. • 02 Campañas : “Nutrición” y “Valorando el Aporte de la Mujer en la Alimentación de su

Pueblo”, dirigido a la población • 155 Taller/Curso relacionado con Desarrollo de Capacidades Humanas, Liderazgo, • Adquisición de 08 ambulancias tipo II a través del proyecto “Fortalecimiento de

Transporte Asistido para Pacientes” • Mejoramiento del sistema de computo de la D. R. Salud (Adquisición de 80

computadoras, 03 laptop, 05 impresoras, 03 proyector) • Implementación a 228 Instituciones Educativas con material deportivo ( pelotas, nets,

mesas tenis, vallas, jabalinas, cronómetros disco, tableros ajedrez) • Pintado de 142 lozas pedagógicas con diseños de psicomotrocidad a II.EE Inicial • Adquisición de materiales de enseñanza y aprendizaje fortalecimiento alfabetización. • 283 eventos capacitación tratamiento de desnutrición de niños y malnutrición madres

gestantes • 212 eventos capacitación horticultura y crianza de animales menores, consumo de

pescado a 16,949 beneficiarios • Implementación con 09 equipos de radio-comunicación a centros y puestos salud. • Fortalecimiento de los Servicios de la Casa Fuerza Hospital H. Unanue (Instalación

calderos, calentadores y redes de vapor) • Equipamiento con 100 Kits ( 1 kit=mesas, sillas, computadora, impresora) para 100

juntas vecinales • 66 perfiles de inversión formulados DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA • Formulación de 08 proyectos de inversión: 01 declarado viable “ Mejoramiento de

Infraestructura conducción, distribución y captación canal Santa Cruz”, • 03 planes operativos formulados: contrarrestar efectos de sequía, heladas y friaje



• Atención de 2000 consultas de asesoramiento jurídico • Emisión de 164 resoluciones en materia de tierras y agua • Actualización del Inventario Ambiental 2009 • Actualización de Información en el Portal Agrario • Conformación de la Asociación Regional de Cavicultores de Tacna. • Desarrollo 16 eventos de capacitación en materia de Buenas Practicas Agrícolas • Formalización de 04 Organizaciones Agrarias • 12 Padrones de Organizaciones Agropecuarias • Formulación Plan de Desarrollo Empresarial para la Asociación de de Productores

Exportadores de la Yarada Asentamiento 4. • 12 Boletines de Difusión de Información Agraria • Publicación de 02 anuarios estadísticos agrarios. • Comercialización de 3.2 TM de aceituna a través de la Cadena Productiva Olivo ( 5

asociaciones) • Comercialización de 1.75 TM de orégano • Organización de 07 ferias/festivales agrarios : Orégano, olivo, vid, maíz, camélidos • Entrega de 03 motobombas a Comisión de Regantes de la Esperanza – La Yarada DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD • Certificación de la campaña de Vacunación de Hepatitis B por el MINSA y OPS • 91,173 personas aseguradas a través del SIS • Preparación de 52394 raciones alimenticias a través del Centro de Alimentación y

Nutrición • Vacunación con BCG con una cobertura a 499 recién nacidos (58.9%) , con vacuna

HVB a 375 (44.7%) y a 1957 niños menores de un año (44.8%) con la vacuna pentavalente y antipolio.

• Prevención de anemia ferropénica, administración de sulfato ferroso a 857 niños • 1959 niños < de un año protegidos con la vacuna SPR, 1070 con la vacuna AMA • Atención y tratamiento a 10,758 niños de 1 a 4 años en infecciones respiratorias • Atención y tratamiento a 2803 casos de enfermedades diarreicas. • Identificación de 6049 casos sintomáticos respiratorios • Construcción e implementación de laboratorio de análisis microbiológicos. • 74,767 códigos de juguetes evaluados, (126 informes trámite de autorización sanitaria) DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO • Instalación Mesa Pública Privada Regional de Turismo • Reunión en Arica Mesa Binacional de Turismo Tacna y Arica-Parinacota • 26 inspecciones a hospedajes ,73 a restaurantes y 11 agencias de viaje • Reconocimiento de 3 corredores turísticos, 3 rutas, 2 circuitos y 1 centro turístico. • Facilitación participación 31 eventos feriales artesanales : regional e internacional • 04 eventos de capacitación relacionados con la promoción y difusión turística • 4954 alumnos de 36 II.EE “Programa de Conciencia Turística” • 09 visitas guiadas a 320 alumnos de 9 II.EE. • Aprobación 04 proyectos de normas técnicas Peruanas PNTP de Aceite de Oliva ante

INDECOPI. • Reactivación del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX) • Organización día mundial del turismo • Elaboración de Términos de Referencia para formulación del Plan Estratégico Regional

de Turismo • Suscripción Convenio con II.EE para dictado del Curso de Comercio Exterior (Red de

Colegios en Educación de Cultura Exportadora )



• Producción e impresión de 9000 trípticos de promoción turística DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION Instalación de la Comisión Interinstitucional de Insumos Químicos y Productos

Fiscalizados – IQF, Actualización Padrón de Usuarios de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados de

acuerdo a nueva Ley Nº 28305 de IQPF. Día nacional del pisco sour, producto bandera nacional Organización del VII Concurso Regional del Pisco. Atención 736 declaraciones juradas de IQPF, para movilización local y nacional. 16 productos registrados y otorgamiento de 08 constancias de productos Industriales

Nacionales, según Ley de Industria. Organización VII Congreso Nacional del Pisco “DUILIO CUNEO BACIGALUPO” 23 certificaciones de armadores artesanales, 41 certificaciones a pescadores no

embarcados, 17 permisos de pesca para embarcaciones artesanales y 41 constancias de pescadores No embarcados.

Formalización y registro de 144 pescadores artesanales, acreditados. 181 certificaciones a pescadores embarcados, 166 permisos de pesca a pescadores

no embarcados. 60 certificaciones de movilización, para exportación de producto tolina, enlatado y

congelado, con destino al mercado externo. Apoyo renovación de 11 Juntas Directivas del litoral (Morro Sama y Vila Vila). Afiliación de 270 pescadores artesanales al Programa de Essalud Vida. Administración Desembarcadero Artesanal Morro Sama, captando un saldo positivo

equivalente a S/. 700 000,00 Nuevos Soles. 02 Licencias de Operación de Procesamiento Pesquero Artesanal.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS • Se otorgaron 16 concesiones mineras a nivel regional • Aprobación de 03 declaraciones de Impacto Ambiental • Elaboración del Anuario Estadístico de la DREM • Aprobación de 22 expedientes para comercialización de gas licuado de petróleo • Ejecución de 03 proyectos de electrificación en coordinación con la GRDE “Electr.

Rural Estancias Humalanta, Humalso”, Electr. Primaria 10 Km Balneario Santa Rosa 1era etapa y PV. F. Bolognesi y Red Secundaria Asoc. Pescadores Los Palos” , “Proyecto Sistema de Distribución en Media Tensión y Subestación de distribución Comisión de Regantes Copare”

• Formulación 03 proyectos: “Electr. Estancias Mucomocone, Chontacollo, Humahuaycho”, Electr. AYRO-TRIPARTITO (levantamiento observaciones) y “Remodelación Red Primaria Asoc. de Artesanos AAPITAC”

• Inventario de 12 depósitos de recursos mineros no metálicos y 24 en coordinación con INGEMMET.

• Aprobación de 03 declaraciones de impacto ambiental. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION • Promoción Habitacional Programa: MIVIVIENDA, TECHOPROPIO, MIHOGAR,

MIBARRIO, MEJORANDO MI PUEBLO. • Promoción del Programa AGUA PARA TODOS (PARSSA y PRONASAR). • Elaboración Diagnostico Situacional de posibles conflictos sociales del sector

Vivienda, Construcción y Saneamiento de la Región Tacna. • Inspección e informe técnico proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de 11 Asociaciones de Vivienda del Cono Norte”.



• Asistencia técnica a Gobiernos Locales en materia de saneamiento y financiamiento a

través de los programas del sector. • Revisión del Plan de Trabajo del estudio Plan Integral de Saneamiento Básico Región

Tacna. • Elaboración de Bases para elaboración de 04 expedientes técnicos de agua potable y

alcantarillado: Vila Vila Llostay, Morro Sama, Sitajara. • Inspección ocular 04 terrenos eriazos zona de Ampliación Urbana ciudad de Tacna.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2010 • Formalización y constitución de 360 micros y pequeñas empresas y 07 asociaciones. • Creación del Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo • Atención a 4,144 interesados en constituir y/o formalizar su empresa • 18 charlas de capacitación en Gestión Empresarial, Formalización y Constitución de

Empresas • Instalación de de 03 Consultorios Empresariales Gratuitos a través de convenios de

cooperación con municipalidades: Gregorio Albarracin, Alto de la Alianza y Pocollay, descentralizando los servicios gratuitos de difusión empresarial.

• 269 nuevos empleos colocados en la actividad privada. • 2,500 trabajadores ingresan a planillas, con acceso seguridad social y otros beneficios. ARCHIVO REGIONAL • Exposición “Tacna Primera Región Lectora” distrito Alto de la Alianza • Primera sesión ordinaria de la Comisión Técnica Regional de Archivos. • Participación en III Encuentro Nacional Extraordinario de Directores de Archivos

Regionales y Subregionales. • 02 seminario- taller “ Organización Documental” y “Gestión Documental de Archivos” • 416 legajos documentales estandarizados ( 455 m.l organizados) • Descripción de 305 fotografías del siglo XX. • 1,256 servicios archivisticos ( búsquedas, copias certificadas etc,) • Selección documental de 348 metros lineales de archivos. • Visitas guiadas y exposiciones a 2185 personas (aniversario de Tacna) • Supervisión, asesoramiento y capacitación a 82 supervisores PROYECTO ESPECIAL TACNA • Conclusión a nivel de preinversión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la

Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola Valle de Tacna - Vilavilani II fase I (Factibilidad), declarado viable

• Inicio e la fase de inversión del proyecto Vilavilani II fase I ; habilitación de 30 Km de caminos de acceso a los pozos en el Ayro, adquisición de equipos y materiales

• Construcción de 2.15 km tramo II Chuapalca- Uchusuma • Declaratoria de viabilidad del proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo

Mecánico del Proyecto Especial Tacna” • Conclusión proyecto “Mejoramiento del canal principal Magollo, instalación de 7.42 Km

de tubería perfilada PBC de 600 mm, beneficia a 199 usuarios • Construcción 11.5 Km de canal proyecto “Mejoramiento del canal de conducción

Cairani- Huanuara” , beneficia a 2050 agricultores (2140 has) • Elaboración estudios básicos de 05 proyectos: Construcción represa Cupune

Susapaya, Entubado Cerro Blanco-Bocatoma Sobraya, reservorio Sitana - Jorge Basadre, reservorios Sivibaya-Challaguaya” y reservorio Chivateria-Lupaja-Tarata

• Actualización estudio prefactibilidad “Represamiento Yarascay” para almacenamiento de 120 MMC



• Elaboración Convenio con el Programa Subsecorial de Irrigaciones –PSI se elaboró el

estudio de prefactibilidad “Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri-Las Yaras (reservorios, instalación tuberías, capacitación) beneficia a 351 agricultores de Tomasiri.

• Expediente Técnico proyecto “Construcción Embalse Huacollo-Sitajara Tarata”. ALDEA SAN PEDRO • Construcción de Infraestructura moderna través del proyecto “Mejoramiento y

equipamiento de la Aldea Infantil San Pedro” • Capacitación técnica a 09 albergados: electricidad, corte y confección, computación • Implementación con 09 computadoras con conexión a Internet. • Atención y protección a 70 niños albergados en proceso de formación V.- EJES Y OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS

Los objetivos del desarrollo regional, están vinculados con la participación de la sociedad civil y los agentes de desarrollo, configurando un desarrollo articulado en Armonía con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 1 TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ORIENTADA A

LOS MERCADOS EXTERNOS • Trasformar las actividades productivas y de servicios especializados. • Incrementar la inversión privada en la región. • Incrementar progresivamente las exportaciones de productos agroindustriales,

hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.

2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE SOPORTE • Ampliar y consolidar los servicios y la infraestructura de soporte para

internacionalizar la economía regional.

3 POTENCIAL HUMANO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA • Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capital

institucional. • Impulsar la investigación científica y tecnológica.

4 ESTILOS Y CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE

• Mejorar los estilos y condiciones de vida de la población.

5 GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA • Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y la gestión pública

regional.



VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA POR EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS Los lineamientos de política, están vinculadas con los objetivos generales, la participación de la sociedad civil y los agentes de desarrollo.

1 E. TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ORIENTADA A LOS MERCADOS EXTERNOS • Promover el desarrollo de la actividad agroindustrial, pesquera y turística, a fin

de acceder competitivamente a mercados nacionales e internacionales. • Impulsar los sectores productivos estratégicos (agricultura, agroindustria,

pesquería y turismo) en tecnología y gestión. • Promover el desarrollo agropecuario con participación de los agentes

económicos fortaleciendo cadenas productivas con ventajas competitivas. • Fortalecer el desarrollo de la actividad agropecuaria mediante el mejoramiento y

construcción de infraestructura de riego • Establecer programas de prevención y sanidad agraria, con participación de

productores. • Afianzar los recursos hídricos, para consumo humano, agrícola e industrial a

través de un uso óptimo y eficiente, con participación de usuarios. • Regulación del sistema de riego en las provincias andinas de Tarata y

Candarave. • Promoción de cultivos y crianzas rentables para el mercado nacional e

internacional. • Promover y dinamizar el incremento de las exportaciones de productos

agroindustriales, industriales y pesqueros. • Mejoramiento de la productividad de los cultivos bandera de exportación: olivo,

orégano, cebolla páprika entre otros. • Promover y diversificar las exportaciones de hortalizas al mercado chileno. • Promover y potenciar. el desarrollo de la actividad Pesquera marítima y

continental. • Transformar y preservar el uso de recursos hidrobiológicos, generando valor

agregado en actividades acuícola, maricultura, pesca artesanal y continental. • Promover programas de investigación y transferencia tecnológica a pescadores

artesanales e incrementar el consumo per cápita de recursos hidrobiológicos.

2 E. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE SOPORTE • Mejorar y ampliar la articulación vial regional y los servicios de soporte. • Mejorar los servicios de transporte multimodal, para internacionalizar la

economía regional; en el esquema trasversal macroregional y acceso con países limítrofes del sur, facilitando la transitabilidad de carga y pasajeros.

• Mejorar y articular el sistema de transporte vial de Tacna con la carretera Interoceánica mediante la culminación de la via Tacna-Tarata-Candarave-Huaytire, unida a la Binacional Ilo-Moquegua-Desaguadero-La Paz.

• Articular la ciudad de Tacna con La Paz (Bolivia) mediante el proyecto de Integración vial Tacna-La Paz.

• Rehabilitación y/o construcción de vías de transporte de interconexión rural, en el ámbito regional.

• Incrementar la cobertura del servicio eléctrico convencional y no convencional en el área rural y urbana.

• Mejorar e incrementar el servicio de telecomunicación principalmente en el ámbito rural.

• Mejorar la red ferroviaria Tacna-Arica, interconectada con ZOFRATACNA y el muelle peruano en Arica.



• Mejorar la operatividad del muelle peruano en Arica. • Modernizar el Aeropuerto Internacional. • Modernizar la cadena de frío en el litoral. • Promoción del turismo receptivo como actividad económica estratégica regional. • Diversificar la oferta turística competitiva y sostenible, implementando circuitos y

corredores turísticos para el mercado interno y externo. • Puesta en valor el patrimonio histórico cultural. • Inserción en el mercado turístico de la Macroregión Sur, Norte de Chile y La

Paz (Bolivia)

3 E. POTENCIAL HUMANO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA • Elevar las condiciones de vida de la población y de la sociedad civil organizada,

aprovechando sus potencialidades y capacidades productivas. • Mejorar la calidad del servicio educativo, ampliando la cobertura regional en el

nivel inicial principalmente, primario, secundario y No Universitaria. • Priorizar el acceso equitativo a la educación, priorizando la educación básica. • Proteger la asistencia integral del niño y del adolescente que se encuentren en

estado de orfandad. • Construir, modernizar y rehabilitar la infraestructura educativa a nivel regional. • Disminuir considerablemente la tasa de analfabetismo a nivel regional. • Implementar con equipos de informática y redes de comunicación a las II. EE.

de la región. • Programas de capacitación y asistencia técnica a profesores y personal

administrativo a fin de elevar el nivel educativo y de gestión de las II.EE. • Dinamizar la capacidad de liderazgo, identidad y valores; formando

profesionales, técnicos y expertos calificados con contenidos humanos y científicos.

• Generar líderes con formación de valores. • Incrementar el nivel de la ciencia y tecnología regional, tanto en tamaño como

en calidad. • Propiciar el desarrollo científico y tecnológico de los recursos humanos del

sector público y privado. • Fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología, con especial

referencia al espacio Sudamericano de Investigación e Innovación. • Potenciar el papel del sistema público en la generación de conocimiento de

carácter fundamental. • Mejorar la percepción y comunicación de los avances de la ciencia y tecnología

en la sociedad civil. • Promover el acceso a una vivienda digna población con menos recursos. • Incremento de la cobertura de servicios de saneamiento básico. • Impulsar la inversión privada a nivel regional para la generación de empleo. • Fomentar la capacitación técnico-profesional al micro y pequeño empresario. • Promoción del desarrollo integral de la Zona Andina de Tacna. • Promover el apoyo integral y sostenido a las pequeñas y medianas empresas,

fundamentalmente en: a) financiamiento, b) asistencia técnica, c) acceso a mercados, y d) organización empresarial.

• Promover la generación de programas sociales de lucha contra la pobreza orientados a generar proyectos productivos.



4 E. ESTILOS Y CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE • Contribuir al saneamiento básico mediante la instalación y ampliación de los

servicios de agua potable y alcantarillado, mediante convenios con los Gobiernos Locales.

• Construir, modernizar, rehabilitar y modernizar; la infraestructura de salud a nivel regional, priorizando su atención en zonas de mayor densidad poblacional y desprotegidas.

• Promover el acceso y mejorar el servicio de la población en la atención integral de salud, con enfoque de género e interculturalidad.

• Implementar el servicio integral de salud a la población y programa nutricional de salud materna y neonatal a niños de 0 a 3 años; previniendo y controlando riesgos y epidemias.

• Reducir considerablemente los índices de desnutrición crónica principalmente en niños menores de 5 años.

• Promover el desarrollo integral del niño y adolescente, proporcionándole atención alimenticia, estimulación, aprestamiento y recreación.

• Implementar centros de capacitación y servicios para el desarrollo de actividades productivas de discapacitados, jóvenes y madres adolescentes principalmente.

• Promoción a la igualdad de oportunidades y equidad de género, con atención preferencial a los grupos vulnerables.

• Propender al fomento de la producción y previsión, contribuyendo a mejorar los niveles de empleo.

• Implementar mecanismos adecuados de concertación con los comerciantes informales para incorporarlos a la formalidad.

• Promover la articulación de esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para implementar planes de desarrollo de capacidades que generen empleo y/o autoempleo.

• Implementar actividades preventivas de control de riesgos y seguridad ciudadana.

• Implementar el Plan Regional de Seguridad Vial, para recuperar valores y respeto a las normas y leyes, en prevención de accidentes de transito.

• Implementar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana contra el alcohol y las drogas y solidaridad ciudadana, fomentado la cultura, deportes y sana recreación.

• Prevención y mitigación por desastres naturales, atención por emergencias y apoyo a organizaciones de base y población afectada.

• Recuperación de la biodiversidad, especies animales y vegetales. • Evitar la desertificación, recuperación y/o mantenimiento de la capacidad

productiva de la tierra. • Incrementar el conocimiento de los recursos naturales y el funcionamiento de

ecosistemas. • Preservar los recursos hídricos mediante una adecuada gestión de las cuencas

hídricas. • Difundir el consumo de pescado en los programas de asistencia alimentaria.

5 E. GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Fortalecer los servicios públicos y democratizar la gestión pública regional. • Fomentar el planeamiento estratégico regional, procesos participativos

presupuestales y mejorar el gerenciamiento de la administración pública, dentro el marco de modernización y uso racional de los recursos públicos.



• Establecer el acondicionamiento territorial con fines de los asuntos de demarcación territorial y desarrollo de estudios de organización del territorio, determinando sus potencialidades y limitaciones.

• Fomentar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación regional.

• Fortalecimiento de las capacidades operativas técnicas de las diferentes dependencias públicas sectoriales y regionales, con el fin de modernizar los servicios públicos.

• Implementar el Centro Regional de Planeamiento Estratégico CERPLAN, como parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Mejorar el servicio de atención de las fiscalías provinciales a través de la construcción y equipamiento de infraestructura en las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre.

• Formulación y/o actualización del Plan de Desarrollo Concertado. VII. INVERSIONES Y METAS 2010

VII.1 RESUMEN PRESUPUESTO PLIEGO 460 AÑO 2010

El Presupuesto de Apertura Institucional 2010, del Pliego 460 Gobierno Regional del departamento de Tacna asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas - DNPP por toda fuente de financiamiento asciende a s/. 245 804,443 de los cuales s/.193 759,271 nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios, s/. 31 275,232 nuevos soles a Recursos Determinados y s/. 20 769,940 Recursos Directamente Recaudados

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RESUMEN PLIEGO Genérica de Gasto RECURSOS

ORDINARIOS RECUR. DIRECT.

RECAUDADOS

CANON Y SOBRECANON REG. RENTAS

TOTAL Año 2010

(nuevos soles)

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES y OTRAS PRESTAC. SOCIAL. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER

186 289,454 122 778,829 32 702,000 28 704,525 2 104,100

7 469,817

-.- 7 469,817

11 927,034 3 892,600

-.- 6 530,684 1 503,750

8 842,906

-.- 8 842,906

-.- -.- -.- -.- -.-

31 275,232 5 687,651 25 587,581

198 216,488 126 671,429 32 702,000 35 235,209

3 607,850

47 587,955 5 687,651 41 900,304

TOTAL 193,759,271 20 769,940 31 275,232 245 804,443 El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2010, por unidad ejecutora y fuente de financiamiento se indican en los cuadros siguientes



EJECUTORA: 001 REGIONTACNA-SEDE TACNA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Genérica de Gasto RECURSOS

ORDINARIOS RECUR. DIRECT. RECAUDADOS


TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


14 952,218 6 202,988 1 410,934 7 338,296

-.-

3 425,000 -.-

3 425,000

2 552,094 650,000

-.- 1 902,094

-.-

1 497,906 -.-

1 497,906

-.- -.- -.- -.- -.-

22 174,990 5 687,651

16 487,339

17 504,312 6 852,988 1 410,934 9 240,390

-.-

27 097,896 5 687,651 21 410,245

TOTAL 18 377,218 4 050,000 22 174,990 44 602,208

EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA FUENTES DE FINANCIAMIENTO




TOTAL Año 2010

(nuevos soles


-.-

2 145,059 -.-

2 145,059

-.-

7 000,000 -.-

7 000,000

-.-

9 100,242 -.-

9 100,242

-.-

18 245,301 -.-

18,245,301

TOTAL 2 145,059 7 000,000

9 100,242

18 245,301

EJECUTORA: 100 REGION TACNA- AGRICULTURA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Genérica de Gasto RECURSOS ORDINARIOS

RECUR. DIRECT. RECAUDADOS


TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


4 751,608 1 707,752 2 176,679 847,177 20,000

423,083

-.- 423,083

695,000 24,000

671,000

-.-

5,000 -.-

5,000

-.-

-.-

5 446,608 1 731,752 2 176,679 1 518,177 20,000

428,083

-.- 428,083

TOTAL 5 111,386 700,000

-.-

5 874691



EJECUTORA: 200 REGION TACNA -TRANSPORTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO




TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


4 212,150 621,246

1 274,671 2 316,233

635,000

635,000

2 220,000 1 124,640

1 031,610 63,750

180,000

180,000

-.-

-.-

6 432,150 1 7 45,886 1 274,671 3 347,843 63,750

685,000

685,000

TOTAL 4 847,150 2 400,000 7 247,150

EJECUTORA: 300 REGION TACNA- EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO




TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


111 033,945 81 723,781 21 785,034 7 409,789 115,341

441,675

441,675

380,000 80,000

300,000

60,000

60,000

-.-

-.-

111 413,945 81 803,781 21 785,034 7 709,789 115,341

501,675

501,675

TOTAL 111 475,620 440,000 111 915,620

EJECUTORA: 400 REGION TACNA -SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO




TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


30 494,517 16 518,222

6 049,022 6 064,273 1 863,000

200,000

200,000

3 462,400 680,400

1 342,000 1 440,000

80,000

80,000

-.-

-.-

33 956,917 17 198,622

6 094,022 7 406,273 3 303,000

280,000

280,000

TOTAL 30 694,517 3 542,400 -.- 34 236,917



EJECUTORA: 401 REGION TACNA -HOSPITAL DE APOYO H. HUNANUE FUENTES DE FINANCIAMIENTO




TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


20 845,016 16 004,840

5,660 4 728,757

105,759

200,000

200,000

2 617,540 1 407,240

1 210,300

20,000

20,000

-.-

-.-

23 462,556 17 412,080

5,660 5 939,057

105,759

220,000

220,000

TOTAL 21 045,016 2 637,540 -.- 23 682,556

VII.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PLIEGO 460 AÑO 2010 El financiamiento de la inversión promovida por el Gobierno Regional de Tacna para el año fiscal 2010, serán por: Recursos Determinados. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. Los proyectos se clasifican según la Estructura Funcional Programática: Función, Programa, Sub Programa, Proyecto/actividad, Componente (Anexo 03)

EJECUTORA: 001 REGIONTACNA-SEDE TACNA FUENTES DE FINANCIAMIENTO




TOTAL Año 2010

(nuevos soles)


14 952,218 6 202,988 1 410,934 7 338,296

-.-

3 425,000 -.-

3 425,000

2 552,094 650,000

-.- 1 902,094

-.-

1 497,906 -.-

1 497,906

-.- -.- -.- -.- -.-

22 174,990 5 687,651

16 487,339

17 504,312 6 852,988 1 410,934 9 240,390

-.-

27 097,896 5 687,651 21 410,245

TOTAL 18 377,218 4 050,000 22 174,990 44 602,208

PROGRAMA DE INVERSIONES 2010

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA U. EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FTE. FTO. : TODA FUENTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Presupuesto Total Año 2010 S/. Distribución Porcentual

RECURSOS ORDINARIOS 18 377,218 41.2CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTAS 22 174,990 49.7RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 050,000 9.1

TOTAL 44 602,208 100.0



PROGRAMA DE INVERSIONES 2010

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA U. EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FTE. FTO. : TODA FUENTE

(En Nuevos Soles)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA TOTAL

DISTRIBUCIÓN PORCENTAJE

%

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERV. CONTING. 950,000 3.4AGROPECUARIA 10 327,325 39.0TRANSPORTE 1 413,906 5.1MEDIO AMBIENTE 1 102,540 3.7CULTURA Y DEPORTE 1 102,540 3.7EDUCACION 9 608,882 35.3

PROTECCION SOCIAL 2 151,917 7.7

Total 27 783,570 100.0

PROGRAMA DE INVERSIONES 2010 SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA U. EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA FTE. FTO. : TODA FUENTE

FUENTE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2010

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

%

RECURSOS ORDINARIOS 2 145,059 11.7RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7 000,000 38.4CANON SOBRECANON REGALIAS RENTAS 9 100,000 49.9

TOTAL 18 245,301 100.00

VII.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y METAS A ALCANZAR 2010

a) METAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A ALCANZAR 2007-2011

PBI REGIONAL PBI regional crece 5, 412 Mlls. Soles, 2 % promedio anual.

PEA REGIONAL PEA Ocupada crece a 135,255 trabajadores, 1.5 % promedio anual.

POBREZA Índice de pobreza total se reduce a 10 % y 1% la pobreza extrema.

ANALFABETISMO Tasa regional de analfabetismo reducida a 0 %.

EXPORTACIONES Exportaciones No Tradicionales se incrementan a $.48,423 US (incremento en 10 % respecto al 2006)

DESNUTRICIÓN CRÓNICA Reducción de la desnutrición crónica menores de 5 años a 0%.

ELECTRIFICACIÓN 99% de cobertura de electrificación.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Incremento de la oferta hídrica en 1,000m3/seg.

TRANSPORTES Carretera Tacna-La Paz (Bolivia) culminada. Carretera Tacna-Tarata-Candarave-Humalso concluida.



En el marco de los objetivos y metas contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional 2007-2011, para el año 2010 se han programado diversas actividades a desarrollar por las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional del Pliego 460 del Gobierno Regional de Tacna. El rol del Gobierno Regional está orientado a planear, dirigir y ejecutar acciones; tendientes al logro del desarrollo social sostenido, basado en actividades productivas, económicamente rentables y socialmente justas, orientado a reducir la brecha de pobreza, reducción de la desnutrición infantil, mejorar los servicios de salud principalmente del niño y madre gestante, mejorar los resultados del aprendizaje escolar, reducción del analfabetismo, implementación con computadoras; articulación vial a través de las carreteras Tacna –Tarata- Candarave-Umalso y Tacna-la Paz, incremento de la oferta hídrica para todo uso; así como el acceso a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado con el propósito de constituir una sociedad regional identificada con sus intereses e igualdad de oportunidades. b) PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2010 Para el ejercicio presupuestal 2010 el Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna, tiene previsto ejecutar 2916 actividades , orientadas a mejorar la gestión y cumplimiento de sus funciones : 52.9 % corresponden a la Dirección Regional de Salud, 15.0% a la Sede Regional, 12.0 % D.R de Agricultura, 7.3 % D.R de Trabajo, 3.2 % D. R. Producción, 2.4 % D.R de Energía y Minas, 1.4% D.R de Comercio Exterior y Turismo, y la diferencia a las demás instituciones que pertenecen al Pliego 460, tal como se aprecia en el presente cuadro, incluida ZOFRATACNA y el Proyecto Especial Tacna. En Anexo 01 se detalla las principales actividades a alcanzar en el año 2010, de la Sede regional, direcciones regionales sectoriales y unidades operativas y en Anexo 02 las actividades según estructura orgánica. En cuanto a la Unidad Ejecutora de la Sede Regional ha programado desarrollar 436 actividades, representando el 15 % del total de actividades programadas a nivel de Pliego RESUMEN ACTIVIDADES A ALCANZAR SEDE y DIRECCIONES REGIONALES - PLIEGO 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2010

SEDE/ D.REGIONALES ACTIV. % META/CANT SEDE REGIONAL 436 15.0 440028D.R AGRICULTURA 352 12.0 33209D.R. PRODUCCION 100 3.4 4397D.R COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 40 1.4 12568D.R ENERGIA Y MINAS 62 2.4 3039D.R TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 214 7.3 68955D.R EDUCACION -.- -.- -.-D.R TRANSPORTES y COMUNICACIONES -.- -.- -.-D.R DE SALUD TACNA 1546 52.9 1674408ZOFRATACNA 94 3.2 1148HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -.- -.-ARCHIVO REGIONAL 08 0.3 6766D.R VIVIENDA Y CONSTRUCCION 12 0.4 56ALDEA SAN PEDRO 28 1.0 1251PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA 24 0.8 110TOTAL 2916 100 2245935



VIII CONCLUSIONES • El Presupuesto de Apertura Institucional 2010, del Pliego 460 Gobierno Regional del

departamento de Tacna asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas DNPP por toda fuente de financiamiento asciende a s/ 245 804,443 nuevos soles de los cuales s/.193 759,271 nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios, s/.31 275,232 nuevos soles a Recursos Determinados (Canon, sobre canon, regalías) y s/. 20 769,940 nuevos soles Recursos Directamente Recaudados

• En el marco del proceso de descentralización, el Gobierno Central ha transferido funciones al Gobierno Regional de Tacna, los mismos que han sido transferidos sin el respectivo presupuesto, que actualmente se requieren para su implementación.

• En el Proceso Participativo Presupuestal 2010, han participado activamente la sociedad civil, entidades de gobierno regional y nacional y otros entes importantes para la toma de decisiones, habiéndose priorizado 59 ideas de proyectos

• El proceso de descentralización del Gobierno Central, esta facilitando incorporar a la sociedad civil en el Planeamiento Regional, con la finalidad de consensuar y tomar decisiones importantes para el desarrollo; asumir criterios de orden político, técnico, económico y social, a fin de contar con proyectos priorizados que contengan la rentabilidad y beneficios socio económico en la población, mejorando la calidad de vida del ciudadano en los ámbitos urbano, rural.

• En el presente ejercicio, el desarrollo económico se medirá mediante indicadores de desempeño por resultados, con el objeto de mejorar la calidad del gasto e informar con veracidad y transparencia a los diferentes entes del Estado.

• El Plan Operativo Institucional 2010, esta vinculado al Plan de Desarrollo Regional Concertado , Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y se ajusta a las Directivas, y Normas que determina la DNPP MEF, la Alta Dirección del Gobierno Regional de Tacna con el Consejo Regional y Sociedad Civil

• La Unidad Ejecutora 001 Sede Tacna, tiene programado una inversión en los diferentes sectores económicos de Infraestructura, social y de prevención y seguridad ante eventos naturales o artificiales, por un total de 44 602,208 nuevos soles de los cuales s/. 18 377,218 nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios, S/ 22 174,990 nuevos soles a Recursos Determinados y s/. 4 050,000 nuevos soles Recursos Directamente Recaudados,

• En lo que respecta a Gastos de Capital Unidad Ejecutora 001 Sede Tacna cuenta con un presupuesto programado de 27 097,896 nuevos soles : de los cuales 3 425,000 nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios, 1 497,906 a Recursos Directamente Recaudados y 22 174,990 nuevos soles a Recursos Determinados ( Canon, sobre canon, Regalías, Rentas); los sectores priorizados que demandan mayores recursos son educación, transportes, salud y saneamiento, industria, comercio y servicios, etc.

• El Proyecto Especial Tacna financiara proyectos del sector agrario por un monto total de s/. 18 245,301 nuevos soles de los cuales s/. 2 145,059 nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios, s/. 7 000,000 nuevos soles a Recursos Directamente Recaudados y s/. 9 100,242 nuevos soles a Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías.

• El Pliego 460 del Gobierno Regional de Tacna, para el año fiscal 2010 tiene programado la ejecución de 2916 actividades con 2245935 metas; incluidas las unidades ejecutoras y operativas, ZOFRATACNA y el Proyecto Especial Tacna.



ANEXOS

ANEXO: 1 PRINCIPALES ACTIVIDADES y METAS FISICAS A ALCANZAR SEDE y DIRECCIONES REGIONALES AÑO 2010 SEDE REGIONAL

META FISICA ACTIVIDADES

Programación 2009

PROGRAMACI

N DESCRIPCION UM Cant I semes

II sem

01 Informe mensual al Consejo de Defensa Judicial del Estado ((Procurad) Informe 12 06 06 02 Defensa de Expedientes Judiciales en Giro Exped 3700 1850 1850 02 Informe trimestral al Consejo Regional Inf 04 02 02 03 Elaboración memoria 2009 (contaduría de la Republica) (GRPP) Doc 01 01 04 Formulación POI 2010 Doc 01 01 05 Actualización Plan Desarrollo Concertado Doc 01 01 06 Actualización SOT Candarave y J. Basadre Plan 01 0.5 0.5 07 Aplicativo Rendición de Cuentas 2009 (Contraloría) Doc 01 01 08 Actualización Plan Vial Regional Plan 01 01 09 Programación y Formulación Presupuestal Pliego año 2010 Doc 01 0.7 0.3 10 Programación y Formulación Presupuestal de Ejecutoras año 2010 Doc 01 0.7 0.3 11 Cierre y Conciliación anual Pliego año 2009 Doc 01 01 12 Evaluación semestral del presupuesto Pliego 2009 Doc 02 01 01 13 Formulación Plan de Trabajo Institucional 2010 Doc 01 01 14 Formulación y/o actualización Documentos de Gestión Institucional

(MOF,ROF,CAP,TUPA etc) Doc 24 16 08

15 Formulación de Directivas y Manuales de Gestión Direct 14 08 06 16 Preparación Acto Eleccionario CCR 2009-2010 Elección 01 01 17 Emisión de Informes Legales (ORAJ) Informes 1180 530 650 18 Formulación Resoluciones Ejecutivas Regionales Resoluc 480 240 240 19 Proyección Resoluciones Gerenciales Generales Regionales Resoluc 500 250 250 20 Proyección Resoluciones Gerenciales Regionales Resoluc 1230 540 690 21 Evaluación de Expedientes Técnicos (Supervisión) Informe 36 13 23 22 Evaluación Planes de Trabajo Informe 30 11 19 23 Supervisión Obras Informe 30 11 19 24 Elaboración Programa Multianual de Inv. Publica 2010 (OPI) Program 01 01 25 Evaluación Proyectos de Inversión Publica Informes 60 30 30 26 Declaratoria de Viabilidad de Proyectos Formato 25 15 10 27 Verificación de Viabilidad Informes 20 10 10 28 Opinión proyectos de inversión Publica Informes 35 15 20 29 Seguimiento y Monitoreo PIPs Informes 130 50 90 30 Implementación del SIGA- MEF (Informática) Proyect 01 0.4 0.6 31 Formulación Proyecto Implementación Central telefónica Institucional Informe 01 01 32 Implementación Sistema SISPER 2.5 para el Sistema d Planillas G.R.T Proyect 01 01 33 Inventario del Parque Informático de Sede Regional. Acción 01 01 34 Elaboración y Distribución de Notas de Prensa (OIMI Notas 800 300 500 35 Edición, Difusión Video TV informativo “Desarrollo para Todos” Video 360 180 180 36 Edición y Audio radio micro informativo “Desarrollo Para Todos” Audio 360 180 180 37 Conferencias Confer 12 06 06 38 Boletín Regional “ Integrándonos” Boletín 10 04 06 39 Campaña salud, friaje y navidad Camp 08 02 06 40 Saneamiento técnico Legal y Registral de los Bienes del Gobierno

Regional y Estado (ORABI) Partida Electron

40 20 20

41 Informes Técnico legal peticiones de adjudicación y recuperación de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional y Estado ( Urbano, rurales)

Informe 720 360 360

42 Procesos operativos de recuperación y adquisición de Predios de Propiedad Estatal y Gobierno regional

Resoluc 12 06 06

43 Procesos operativos de adjudicación y administración de Bienes Inmuebles del G.R y Estado

Resoluc 12 06 06

44 Informe técnico legal de expedientes de recuperación y adquisición de Bienes Inmuebles del G.R. y Estado

Inform 32 16 16

45 Búsqueda de Predios de Propiedad Estatal en el SINABIP Inform 04 02 02



46 Formulación lanilla de Haberes Personal Activo y Pensionista (ORA) Planilla 115 57 58 47 Registro Información Personal Pensionista, Activo, Obrero en Modulo de

Control de Planillas de Pago MCPP-SIAF Registro 1200 600 600

48 Chequeo medico a trabajadores nombrados Sede Entrevis 100 100 49 Despistaje cáncer Participa 200 200 50 Emisión Resoluciones por cumplir 25 y 30 años Resol 19 13 06 51 Reconocimiento 25 y 30 años servicio, quinquenios Resol 48 24 24 52 Visitas hospitalarias Visitas 35 15 20 53 Consolidar Información Mensual Financiera y Pptal a nivel Pliego 2010 EE.FF 12 06 06 54 Consolidar Información Anual Financiera y Pptal a nivel de Pliego 2009 EE.FF 01 01 55 Balance Constructivo y Estados Financieros Cierre U. E Sede – 2009 EE FF 01 01 56 Registro de libros principales y auxiliares U.E. Sede libros 48 24 24 57 Evaluación liquidación financiera y transferencia de obras a sectores Evaluc 120 60 60 58 Registro Devengado SIAF Planillas y otros Registro 9000 4500 4500 59 Registro Devengado SIAF bienes y servicios Registro 15000 7500 7500 60 Evaluar y procesar información contable de sectores : Salud, Educación,

Hospital, Agricultura, Transporte PET, Sede) Evaluac 52 26 26

61 Evaluar y procesar Información Contable y Financiera de U.E (Sede, Produce, DREM, Trabajo Archivo y Aldea

Evaluac 48 24 24

62 Elaborar Información Contable a nivel de Pliego ( Sede, Agricultura, Transportes, Educación, Salud ,Hospital)

Informe 12 06 06

63 Evaluación, programación y ejecución procesos selecc Menor Cuantía, adquisición directa Selectiva Electrónica, Concurso Publico y Licitación

Formular 12 06 06

64 Elaboración y Ordenes Compra Doc 7500 3500 4000 65 Elaboración Ordenes de Servicio Doc 8500 4000 4500 66 Registro compromisos SIAF –SP O/C y O/S Doc 16000 8000 8000 67 Cotizaciones y repartos de O/C y O/S Doc 14500 7000 7500 68 Elaboración cotizaciones procesos de selección Doc 550 250 300 69 Inventario Ambiental Doc 01 01 70 Movimiento Mensual de Cuentas Patrimoniales, Cuentas de Activos

Fijos, Cuentas de Orden, Activos Fijos con Depreciaciones Doc 12 06 06

71 Cruce y/o conciliación de Información de Inventario Físico Valorado de Activo presentado por Comisión de Inventarios 2009

Informe 01 01

72 Inventario Físico de Existencias de Almacén Informe 02 01 01 73 Elaboración y remisión del Movimiento de Kárdex por fuente de

Financiamiento mensual Informe 12 06 06

74 Conciliación de Cuentas de enlace a nivel Pliego: (Sede, Agricultura, Transportes, Educación, Salud, Hospital)

Conciiac 04 02 02

75 Elaborar información contable a nivel Pliego (Sede, Agricultura, Transportes, Educación, Salud, Hospital)

Registro 12 06 06

76 Formular información contable y financiera de la U. E Sede, Produce, Minería, Trabajo, Archivo , Aldea)

Informe 12 06 06

77 Control de encargos y elaboración rendición de cuentas ( Convenios , Encargos)

Informe 12 06 06

78 Informes control de Fondos: Pagos en Efectivo y Fondos Caja Chica. Informe 12 06 06 79 Presentar D/J a SUNAT Informe 12 06 06 78 Conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes Conciliac 12 06 06 81 Ejecución Programa Anual de Mantenimiento y Reparaciones 2009 Program 01 01 82 Valorización maquinaria liviana y pesada por ejecución obras G.R.T. Valoriz 12 06 06 83 Formulación de Planes de Trabajo de ejecución de obras (GRI) Plan 32 16 16 84 Informe de Avance Fisco financiero de Obras Informe 32 16 16 85 Liquidación de obras Técnico Financieras Liquidac 59 30 29 86 Elaboración de Convenios Conv 05 03 02 87 Formulación de Perfiles de Inversión Publica (GRDE) Perf 06 04 02 88 Liquidación técnica financiera de Proyectos GRDE Liquid 18 04 14 89 Participación Ferias Ruedas negocios Eventos 11 05 06 90 Funcionamiento Oficina de Información comercial Acción 01 01 91 Suscripción Convenios Conv 04 02 02 92 Elaboración base de datos e información empres. para inversionistas Doc 01 01 93 Supervisión y monitoreo de proyectos Informe 24 12 12 94 Supervisión y monitoreo de proyectos (GRDS) Informe 12 06 06 95 Liquidación de Proyectos de Inversión Liquidac 04 02 02 96 Reuniones de coordinación con Consejos Regionales implementados Reun 04 02 02 97 Ejecución de 23 Proyectos de Inversión Informes 276 138 138 98 Ejecución de 05 Proyectos de Inversión Publica (GRRNyMA) Informes 52 26 26



99 Implementación Sistema de Regional de Gestión Ambiental Informes 02 02 100 Administración de Áreas Naturales Protegidas, coordinación con Gs Ls Estudio 01 01 101 Aprobación Agenda Ambiental Regional con sectores y Gobiernos

Locales 2009-2010, a través del CAR Acción 01 01

103 Validación estudio de Zonificacion Ecológica y Económica Estudio 01 01 104 Elaboración expedientes técnicos creación de áreas de conservación

Regional Exped 04 03 01

105 Plan de Gestión Ambiental Regional Doc 01 01 106 Plan regional de prevención y atención de desastres (OEDN) Plan 01 01 107 Plan regional de contingencia: sismos, heladas, lluvias Plan 03 02 01 108 Reactivación brigada de defensa civil Brigada 27 20 07 109 Simulacros de sismo simulacr 02 01 01 110 Seminarios/curso de educación comunitaria semina 10 05 05 111 Informes sobre comportamiento climático y caudales de ríos Informe 31 16 15

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

META FISICA ACTIVIDADES Programación 2010

PROGRAMAC

N DESCRIPCION UM Cant I semes

II seme

01 Transferencia documentos al Archivo Regional Tacna m.l 15 15 02 Actividades de comunicación Nota prens 100 50 50 03 Elaboración Plan sectorial prevención y atención desastres Plan 01 01 04 Elabor. Planes contingencia sobre desastres ante fenómenos naturales Plan 04 02 02 05 Formulación Plan Operativo Institucional 2010 Plan 01 01 06 Formulación indicadores de seguridad alimentaría Doc 01 01 07 Diagnostico del Sector Agrario 2010 Doc 01 01 09 Formulación presupuesto 2011 de la DRSA Doc 01 01 10 Actualización Diagnostico Sector Agrario Regional Documento 01 01 11 Identificación y formulación de proyectos de Inversión Publica y Privada Proyecto 04 02 02 12 Asesoramiento Jurídico a órganos de la DRSA Consulta 60 30 30 13 Informes legales Informes 200 100 100 14 Proyección de resoluciones por encargo de la DRSA Resolución 200 100 100 15 Contabilizar operaciones presupuestales y patrimoniales Informe 04 02 02 16 Registrar y conducir SIAF Informe 12 06 06 17 Recaudar fondos y custodiar valores Informe 04 02 02 18 Conciliar movimientos de fondos públicos por toda Fte Fto Informe 04 02 02 19 Formular presupuesto analítico de personal PAP Docum 01 01 20 Conducir proceso de adquisición de bienes y servicios Inform 12 06 06 21 Implementar toma de inventarios Inventario 05 05 22 Atención servicios de requerimiento de maquinaria liviana y pesada Infor 12 06 06 23 Estadística de producción agrícola y pecuaria Inform 24 12 12 24 Estadística de Exportaciones e importaciones Inform 12 06 06 25 Procesar y difundir información estadística agraria mensual Boletín 12 06 06 26 Editar y difundir anuario estadístico agrario 2009 Anuario 01 01 27 Actualización de Transparencia Institucional Ley 27806 Acción 12 06 06 28 Encuesta de Intensiones de siembra campaña 2010-2011 Encuesta 01 01 29 Monitoreo plan operativo de cadenas productivas Informe 04 02 02 30 Elaboración y gestión de planes de negocios Documento 08 03 05 31 Asistencia técnica manejo integral de plagas , prevención y control de

enfermedades en cultivos y crianzas Informe 04 02 02

32 Capacitación empresarial a productores de cadenas productivas Eventos 03 02 01 33 Conducción sistema regional de información , control y vigilancia de

los recursos naturales flora y fauna Informes 08 04 04

34 Implementar acciones de promoción y fiscalización de recursos forestales y fauna silvestre

Informes 04 02 02

35 Fomentar sistemas de protección de la biodiversidad y germoplasma Informe 04 02 02 36 Productores constituidos en asociaciones a través de As. As : Tacna,

Tarata, j. Basadre y Candarave ( cadenas productivas ) Productor 64 32 32

37 Diagnostico actualizado organización de productores: Agencia Agraria : Tacna, Tarata, Candarave y J. Basadre, por cadenas productivas

Diagnostico 04 04

38 Ejecución proyectos: Cultivos Forrajeros y Fortalecimiento Institucional Proy 02 01 01



DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


PROGRAMAC

N DESCRIPCION UM Cant I seme II sem

01 Capacitación Recursos Humanos DIRCETUR Curso 06 04 02 02 Reunión Mesa Binacional de Turismo Tacna-Aria Reunión 02 01 01 03 Implementación ruta y corredor turístico Corred 02 01 01 04 Inspección Establecimientos Hospedaje. Restaurantes , Agencias Viaje Acta 184 92 92 05 Fortalecimiento Oficina de Información Turística Acción 04 02 02 06 Impresión y difusión folletería turística Unid 12,000 6,000 6,000 07 Promoción día Pisco Sour,dia mundial turismo, Noche San Juan, Feria

turismo Lima, gastronomía Event 05 01 04

08 Identificación de cadenas productivas Turismo Tacna Doc 05 01 04 09 Programa Conciencia Turística a II.EE. Primaria Secundaria Charla 45 15 30 10 Visitas guiadas turísticas Visita 15 15 11 Formulación Plan Regional de Turismo Región Tacna Plan 01 01 12 Actualización Inventario turístico regional Inventar 02 02 13 Inspección y Verificación de empresas artesanales Inspecc 60 40 30 14 Difusión de Ferias e Eventos Nacional e Internacional Bolet 04 02 02 15 Formulación Plan Estratégico Regional de Artesanía Plan 01 01 16 Implementación de la Dirección de Comercio Exterior Reunión 04 02 02 17 Actualización Plan Estratégico de Exportaciones Plan 01 01 18 Capacitación a productores en comercio Exterior Cursos 04 02 02 19 Porción de la inversión regional Evento 01 01 20 Actualización Mapa de Potencialidades Regionales de Exportación Mapa 01 01

DIRECCION REGIONAL DE SALUD


PROGRAMAC

N DESCRIPCION UM Cant I sem II sem

01 Conciliación y cierre presupuestal de la DIRESA con Gob.Reg. Acta 04 02 02 02 Información contable y financiera del sistema de tesorería Informe 12 06 06 03 Papeletas del tesoro publico (T6) reversiones y depósitos de fondos Doc 50 25 25 04 Elaboración publicación Plan Anual Adquisiciones DIRESA Plan 01 01 05 Evaluación Plan Estratégico 2008-2012 Doc 01 01 06 Evaluación Indicadores por Resultados Informe 02 01 01 07 Elaboración estimación poblacional por Establecimientos de Salud Doc 01 01 08 Formulación de Estudios de preinversión Estudio 04 02 02 09 Seguimiento a la ejecución de proyectos de Salud Proy 10 05 05 10 Capacitación a RR.HH de la DIRESA Evento 11 07 04 11 Formulación de Resoluciones Resol 500 250 250 12 Asesoramiento técnico jurídico institucional Proceso 500 250 250 13 Elaboración de notas informativas Doc 248 126 122 14 Participación audiciones radiales Inf 66 33 33 15 Verificación productos farmacéuticos y afines presuntamente falsificados prod 40 20 20 16 Inspecciones publicitarias a farmacias , boticas, clinicas etc Acta 84 42 42 17 Distribución de recetas estandarizados a Establecimientos de Salud Recet 3000 1500 1500 18 Monitoreos calidad de aguas de las cuencas Región Tacna Monito 08 04 04 19 Evaluación sanitaria de playas Inspecc 38 22 16 20 Evaluación manejo de residuos salidos Evaluac 76 38 38 21 Vigilancia de riesgos ocupacionales en centros de trabajo Inspecc 102 51 51 22 Monitoreo calidad de aire ciudad deTacna Monitor 02 01 01 23 Vacunación antirrábica canina Can Vac 22000 22000 24 Diagnostico TBC por cultivo Exam 5552 2776 2776 25 Diagnostico HIV-ELISA Exam 132 33 33 26 Aplicación vacuna BCG a recién nacido Vac 847 424 423 27 Administración sulfato ferroso a menores de 1 año Niño prot 4373 2186 2187 28 Administración vacuita antipolio Niño prot 4373 2186 2187 29 Administración vacuna influenza (7-8 meses edad) Niño prot 2132 1066 1066 30 Control de crecimiento y desarrollo Integral niño 5-9 años Atenc 11952 5976 5976



31 Control de crecimiento y desarrollo Integral adolescente Atenc 12406 9191 9191 32 Atención con complementación alimentaría menor 3 años, gestantes Benef 17124 8562 8562 33 Promoción de la salud , para mejorar nutrición preparación raciones Racion 48000 24000 24000 34 Elaboración, Ejecución, Evaluación Plan Operativo de Salud 2010 Plan 01 01 35 Evaluación sanitaria de piscinas Evaluac 32 32 36 Monitoreo calidad de aguas residuales Muestreo 24 12 12 37 Vigilancia de reuso de aguas residuales tratadas (cultivos) Inspecc 16 08 08 38 Inspección sanitaria a empresas comercializadoras y prestadoras de

servicios de residuos sólidos Inspecc 40 18 22

39 Supervisión a centros de expendio d carnes Superv 12 06 06 40 Control microbiológico de alimentos y aguas Examen 264 132 132 41 Conserjería nutricional preventivo lactancia materna, alimentación

complementaria, prevención anemia al 6to mes recién nacido Consejer 13119 6559 6560

42 Admiistracion de quimioprofilaxis TBC a <10 años Atención 3172 1586 1586 43 Control crecimiento y desarrollo del adolescente Control 12406 6203 6203 44 Administración vacuna hepatitis B Protegid 3863 1932 1931 45 Atención prenatal adolescente gestante Control 648 324 324 46 Visita domiciliaria adolescente gestante Visita 637 318 319 47 Visita domiciliaria adolescente puerpera Visita 526 263 263 48 Conserjería pre y post test VIH adolescente en riesgo Consejer 300 150 150 49 Examen laboratorio baciloscopia (control TBC) Atención 6720 3360 3360 50 Actualización del inventario sectorial de recursos para prevención,

atención y control de emergencias y desastres Informe 01 01

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

META FISICA ACTIVIDADES

Programación 2010

PROGRAMAC


01 Autorización permiso de pesca y licencias: extracción, captura, recolecc Autorizac 10 05 05 02 Licencias operación procesamiento plantas artesanales Licencias 04 02 02 03 Certificación de procedencia de recursos hídrobiologicos Cerificac 08 04 04 04 Certificaciones artesanales a pescadores, armadores y procesadores docum 40 20 20 05 Acceso a seguridad social del pescador Inscripc 800 400 400 06 Supervisión gestión administrativa infraestructuras Morro Sama y Vila V Informe 12 06 06 07 Asesoramiento conformación y gestión comités de comercialización en

zonas de desembarque Informe 02 01 01

08 Seguimiento y evaluación autorizaciones y concesiones emitidas Informe 04 02 02 09 Capacitación y formalización de actividad acuícola marino y continental curso 04 02 02 10 Evaluación potencial acuícola Informe 06 03 03 11 Evaluación declaraciones de impacto ambiental Informe 06 03 03 12 Festival astronómico Festival 02 01 01 13 Control y vigilancia de RR.HH, litoral, mercados y plantas pesqueras Informe 114 56 58 14 Difusión normas y reglamento ordenamiento pesquero Acción 06 03 03 15 Capacitación de RR. HH D. R. Industria Curso 04 02 02 16 Diagnóstico Sub sector Industria Doc 01 01 17 Inspecciones empresas manufactureras Verific 08 04 04 18 Declaración Jurada IQPF Reporte 1650 853 797 19 Seguimiento estudios ambientales empresas manufactureras Inform 05 03 02 20 Elaboración padrón industrial 2010 Doc 01 01 21 Eventos promoción: pisco, industria, concursos Evento 05 03 02 22 Taller / Curso: Insumos químicos, consorcios, HACCP, medio ambiente Curso 11 05 06 23 Cuadros necesidades, cotización, pecosas Formato 600 300 300 24 Información para PDT- SUNAT Informe 24 12 12 25 Conciliaciones bancarias y control auxiliar standard Informe 12 06 06 26 Diagnostico sectorial 2010 Doc 01 01 27 Compendio estadístico pesquero- industrial Doc 01 01 28 Formulación presupuesto anual DIREPRO Doc 01 01 29 Resoluciones directorales Resol 110 50 60 30 Actualización CAP, MOF Informe 02 01 01



DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS META FISICA

ACTIVIDADES Programación 2010

PROGRAMAC


01 Promover inversiones en sector minero con las limitaciones de Ley Evento 30 15 15 02 Evaluación y otorgamiento de certificados de operación minera a la

pequeña minería y minería artesanal Inf 10 05 05

03 Autorización de operaciones de concesiones, beneficio de minerales de productor minero artesanal

Inf 04 02 02

04 Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal Informe 50 25 25 05 aprobar y supervisar programas de manejo ambiental PAMA Informe 10 05 05 06 Evaluar y aprobar planes de cierre de pasivos ambientales pequeña min. Informe 08 04 04 07 Elaboración C/N, O/S,O/C para adquisición bienes y servicios Formato 120 60 60 08 Formulación información contable financiera Informe 02 06 06 09 Organización eventos de difusión de normas técnico legales energía e

hidrocarburos Evento 01 01

10 Visita técnica y orientación a establecim. comerciales de combustibles Visita 54 27 27 11 Inventario de infraestructura de establecimientos de combustibles Visita 51 25 26 12 Elaboración anuario estadístico de grifos Anuario 01 01

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES META FISICA


PROGRAMAC N DESCRIPCION UM Cant I seme II sem

01 Conservación de carreteras km 72 36 36 02 Actualización Inventario Vial Carreteras nacional, departamental vecinal Doc 12 06 06 03 Formulación de Proyectos de Inversión Publica-SNIP Perfil 08 04 04 04 Formulación Estados Financieros a través del SIAF Doc 12 06 06 05 Expedición Licencias conducir Licencia 12,000 6000 6000 06 Revalidación licencias conducir Doc 4300 2150 2150 07 Evaluación exámenes teórico practico según categoría Examen 5000 2500 2500 08 Permisos de circulación juego 25120 12560 12560 09 Fiscalización Tolerancia Cero Intervenc 360 180 180 10 Plan Anual estratégico sectorial Doc 01 01

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION META FISICA



01 Promoción de programas de vivienda, urbanismo y saneamiento Asesor 12 06 06 02 Estudios de Pre Inversión y Definitivos Exped 08 04 04 03 Plan Regional de Vivienda y Urbanismo en coordinación con Gob

Locales Exped 01 01

04 Diagnostico situacional de viviendas en zonas rurales Exped 01 01 05 Diagnostico situacional de sistemas de saneamiento básico zonas

rurales Exped 02 01 01

06 Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano en zonas rurales – convenio con gobiernos locales

Exped 02 01 01

07 Inspecciones oculares de terrenos para aprobación de proyectos. Inspecc 06 03 03 08 Estudios ambientales en materia de vivienda y saneamiento Exped 02 01 01



DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO META FISICA



01 Resoluciones de ejecución coactiva Resol 20 12 08 02 Programación y formulación presupuesto anual Doc 12 09 03 03 Difusión normatividad laboral Semin 17 08 09 04 Ordenes de Inspección ( empresas inspeccionadas Orden 1120 550 570 05 Difusión Legislación laboral en forma descentralizada (carpas moviles) Eventos 21 09 12 06 Constitución micro emperras Empr 350 170 180 07 Constitución Asociaciones Asoc 03 01 02 08 Diagnostico del empleo en la Región Doc 01 01 09 Estudio de caracterización del mercado laboral y formativo regional Doc 01 01

ALDEA INFANTIL SAN PEDROMETA FISICA



01 Culminación año escolar satisfactoriamente de 70 albergados Monitrore 70 35 35 02 Talleres de capacitación de mejoramiento rendimiento del personal Taller 10 05 05 03 Escuela para Padres Taller 10 05 05 04 Atención Medica a los albergados a través del SIS Contrato 72 72 05 Alimentación para un buen estado nutricional al albergado Racion 36,000 18,000 18,000 06 Capacitación laboral de adolescentes mayores de 15 años matricula 06 06 07 Regularización documentos identidad : RENIEC, REG.CIVIL Inscrip 09 08 01 08 Campañas de fumigación d ela Aldea Fumig 04 02 02

ARCHIVO REGIONAL TACNA META FISICA


PROGRAMAC


01 Eventos de difusión del Archivo Regional Eventos 11 05 06 02 Proyecto de Cooperación Técnica Internacional formulado proy 01 01 03 Documentos acopiados m.l 25 12 13 04 Documentos organizados m.l 638 180 458 05 Servicios Archivísticos prestados ( copias, búsquedas, constancias etc) serv 4758 2044 2714 06 Selección Documental m.l 236 116 120

PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA META FISICA


PROGRAMAC


01 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informes 12 06 06 02 Liquidación final de Obras Exped 16 08 08 03 Saneamiento físico legal de obra Informes 12 06 06 04 Estudios Prefactibilidad Embalse Calientes Santa Cruz Estudio 1 01 05 Estudios Básicos para manejo de Cuencas Estudio 04 02 02 06 Elaboración de Perfiles Estudio 06 01 05 07 Perforación de pozos Ayro Unidad 04 04



ANEXO 2: RESUMEN ACTIVIDADES Y METAS TOTALES A ALCANZAR AÑO 2010 SEGÚN ESTRUCTURA ORGANICA PLIEGO 460 SEDE REGIONAL

ACTIVIDADES META/CANT Procuraduría Publica Regional 07 3721 GRPPAT Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 17 22 Sub Gerencia de Presupuesto 26 90 Sub Gerencia de desarrollo Organizacional 20 59 ORAJ 07 3393 O. E. Supervisión 05 99 O. E. Programación e Inversión 11 290 O. E Defensa Nacional 58 321 O. de Tecnología de la Información y Comunicaciones 23 1909 O. Relaciones Publicas e Imagen Institucional 05 13499 O. Regional de Administración de Bienes Inmuebles 14 1595 O. Regional de Administración O .E Recursos Humanos 42 6742 O. E. Contabilidad 24 24416 O. E. Tesorería 14 102 O. E. Abastecimientos y G. Patrimonial 64 381453 O. Equipo Mecánico 08 42 Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia Obras 07 143 Sub Gerencia Estudios 07 1581 Gerencia Regional de Desarrollo Económico Sub Gerencia Promoc Inversiones 12 78 Sub Gerencia Gestión y Promoc Exportaciones 11 69 Gerencia Regional de Desarrollo Social 36 316 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio A 18 88 TOTAL 436 440028

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

ACTIVIDADES META/CANT Gestión Administrativa- Dirección Regional 23 415 O. Planeamiento y Presupuesto 23 60 D. Competitividad Agraria 18 144 O. de Asesoria Jurídica 09 619 D. Estadística Agraria 25 30754 O. Administración 38 363 D. Forestal y Fauna Silvestre 04 16 D. Recursos Hidricos 02 08 D. Innovación y Extensión Agraria 02 08 A. Agraria Tacna 80 251 A. Agraria Jorge Basadre 59 177 A. Agraria Tarata 31 153 A. Agraria Candarave 58 241 TOTAL 352 33209

D.R COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

ACTIVIDADES META/CANT Dirección de Turismo 23 12428 Dirección de Artesanía 08 120 Dirección Comercio Exterior 07 20 TOTAL 38 12,568



D.R PRODUCCION

ACTIVIDADES META/CANT D. de Extracción ,Pesca Artesanal y procesamiento 19 942 D. Acuicultura, Comercialización y Medio Ambiente 10 119 D. Seguimiento Control y Vigilancia 06 148 D. Industria 34 2042 O. Administración y Asesoramiento Técnico 28 1148 TOTAL 97 4399

D.R ENERGIA Y MINAS

ACTIVIDADES META/CANT O. Técnica Administrativa 14 334 D. Energía-Electricidad y Asuntos Ambientales 10 1757 D. Energía-Hidrocarburos 13 1334 D. Minas 25 377 TOTAL 62 3039

D.R. TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

ACTIVIDADES META/CANT Dirección de Trabajo 05 4603 Oficina Técnica Administrativa 38 13452 Dirección de Prevención y Solución Conflictos 09 7384 Sub Dirección de Inspección Laboral y Seguridad 20 8004 Sub Dirección de Negociaciones colectivas 23 18190 Sub Dirección de Defensa Legal y Asesoria Trabajador 09 15317 Dirección Promoción del Empleo Formación Profesional y de la Micro y Pequeña Empresa

110 2005

TOTAL 214 68,955 ARCHIVO REGIONAL

ACTIVIDADES META/CANT Dirección Regional y Procesos Técnicos Archivisticos 08 6766 TOTAL 08 6766

ALDEA SAN PEDRO DE TACNA

ACTIVIDADES META/CANT Dirección 22 1118 Unidad Administrativa 06 133 TOTAL 28 1251

D.R. VIVIENDA Y CONSTRUCCION ACTIVIDADES META/CANT Dirección Vivienda y Urbanismo 06 34 Dirección Construcción, Saneamiento y Medio Ambiente 06 22 TOTAL 12 56

ZOFRATACNA

ACTIVIDADES META/CANT Gerencias, Oficinas 94 1148 TOTAL 94 1148



PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA ACTIVIDADES META/CANT Gestión Proyectos 03 40 Operación y Mantenimiento 06 21 Obras Vilavilani Derivación Maure fase I 03 11 Estudios Preinversión 04 1 Aprovechamiento y Optimización Recursos Hídricos Subcuenca Rio Uncalluta

02 22

Mejoramiento Canal Conducción Cairani- Huanuara 02 2 Mejoramiento y ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola Valle Tacna Vilavilani II Fase I

04 13

TOTAL 24 110

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

ACTIVIDADES META/CANT Of. Informática Telecom y Estadística 10 1221 Of. Prevención y Control de Emergencias y Desastres 12 29 Of. Comunicaciones 07 368 Of. Asesoria Jurídica 09 1975 D. Ejec de Promoción de la Salud 68 6763 D. Ejec. De Salud de las Personas 196 16386 D. Ejec de Medicamentos, Insumos y Drogas 126 6125 D. de Laboratorio de Salud Publica 30 1222 D. Ejec de Red de Salud Tacna 794 1583857 D. Ejec de Salud Ambiental 152 32089 D. Ejecutiva de Administración 40 23478 D. Ejec de Planeamiento Estratégico 43 237 D. Ejec de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 59 658 TOTAL 1546 1674408



ANEXO 03 PROGRAMA DE INVRSIONES PRINCIPALES PROYECTOS 2010

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA Por toda fuente de financiamiento

META PROGRAMADA PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTUIRA (PIA)

NOMBRE DEL INDICADOR

U. M Cantidad Dpto Provincia Distrito

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

950,000

Fortalecimiento de Capacidades de Planificación y Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible en la Región Tacna

950,000 Capacitación a agentes del desarrollo

Accion 29 Tacna Multiprovincial Multididtrital

10 Agropecuaria 10 827,325 Fortalecimiento Integral de la Ganadería de Camélidos Sudamericanos Domésticos de las Provincias de Tarata y Candarave

445,000 Numero camélidos dosificados

campaña 01 Tacna Tarata, Candarave J

Basadre

Multididtrital

Productividad de Cultivos Forrajeros en la Zona Andina de la Región Tacna

188,309 Mejora pasturas y Recuperación

Beneficiario

200 Tacna Candarave Multididtrital

Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Agrario

104,774 Implementación Sistema SIG

Sistema 01 Tacna Multiprovincial Multididtrital

Ejecución d e Obras Vilavilani Derivación Maure, fase I para Abastecimiento de agua a la ciudad de Tacna

10 089,242 Implementación Sistema

Sistema 0.6 Tacna Tacna Palca

15 Transportes 1 413,096 Integración Vial Tacna-La Paz 1 413,096 Via Adecuada para su

transitabilidad Km 01 Tacna Tacna Palca

17 Medio Ambiente 1 529,000 Desarrollo de Capacidades para la Conservación de la Flora y Fauna Amenazada en la Región Tacna

972,593 Capacitación Eventos 150 Tacna Multiprovincial Multididtrital

Construcción y Mejoramiento de Viveros Forestales en las Cuencas Hidrográficas de Tacna

556,407 Capacitación docentes Ed. Física

Eventos 41 Tacna Multiprovincial Multididtrital



PROGRAMA DE INVERSIONES PRINCIPALES PROYECTOS 2010 PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Por toda fuente de financiamiento META PROGRAMADA PROYECTO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de Medida

Cantidad Dpto Provincia Distrito

21 Cultura y Deporte 1 102,540 Fortalecimiento del Area de Educación Físca en las II. EE. De Primaria y Secundaria de la Región Tacna

1 102,540 Capacitación a docentes de Educación Física


22 Educación 9 808,882 Mejoramiento de los Aprendizajes con la Incorporación de la Psicomotricidad en las Insituciones Educativas del Nivel Inicial Escolarizado de la Región Tacna

2 836,975 Estudiantes atendidos Obra 01 Tacna Multiprovincial Multididtrital

Mejoramiento de la I. E. 43006 “Mercedes Indacochea” del Distrito de Tacna -Tacna

2 753,790 Estudiantes atendidos Obra 01 Tacna Tacna Tacna

Mejoramiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje, utilizando Recursos Interactivos en el Aula de las II.EE de la Región

1 814,092 Mejora aprendizaje Eventos 60 Tacna Multiprovincial Multididtrital

Mejoramiento e Implementación de la I.E. “Modesto Basadre “ del Distrito de Tacna, provincia Tacna-Región Tacna

1 977,768 Estudiantes atendidos Obra 01 Tacna Tacna Tacna

Fortalecimiento de las Capacidades de la Formación Técnica Ocupacional en las II.EE. de la Región Tacna

426,257 Capacitación Técnica a Estudiantes

Cursos 20 Tacna Multiprovincial Multididtrital

23 Protección Social 2 151,917 Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de las Organizaciones Sociales d Base de la Región Tacna

424,925 Capacitación empresarial


Fortalecimiento de Capacidades para la Reducción de la Desnutrición Infantil en la Región Tacna

1 726,992 Reducción de la desnutrición infantil


TOTAL 27 097896

gerencia regional de planificacin, presupuesto y...

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