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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Invitación a Cotizar para la Contratación de:

“SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”

INVITACIÓN A COTIZAR No. GSC/A73-2017-1013

GUATEMALA, MARZO DE 2017.


Gerencia de Servicios Corporativos

Invitación a Cotizar No. GSC/A73-2017-1013

“SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” TABLA DE CONTENIDO

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TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS ........................ 5

1. Generalidades...................................................................................... 5

1.1. Objeto de la Invitación a Cotizar ...................................................................... 5

1.2. Organización de las bases para la Invitación a Cotizar ......................................... 5

1.3. Definiciones ............................................................................................... 6

2. Instrucciones Generales ......................................................................... 8

3. Cronograma de Presentación de las Ofertas ............................................... 10

4. Conocimiento del Objetivo de las Bases de Invitación a Cotizar y Consulta ....... 10

4.1. Objetivo General ........................................................................................ 10

4.2. Conocimiento de los documentos para presentar Ofertas ................................... 10

4.3. Consulta y Derecho de Participación ............................................................. 11

5. Idioma .............................................................................................. 11

6. Contenido de la Oferta .......................................................................... 12

7. Categoría de Documentos ...................................................................... 14

7.1. Documentos Fundamentales ........................................................................ 15

7.2. Documentos Formales ................................................................................ 15

8. Precio ............................................................................................... 15

9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas .................................... 16

10. Seguros ............................................................................................ 17

10.1 Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta ................................................ 17

10.2 Seguro de Caución de Cumplimiento ............................................................. 18

11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas ........................... 19

11.1 Recepción de Ofertas ................................................................................. 19

11.2 Apertura de Ofertas .................................................................................... 19





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11.3 Evaluación de las Ofertas ............................................................................ 20

11.4 Adjudicación ............................................................................................ 20

12. Forma de Pago .................................................................................... 21

12.1 Documentos a presentar para trámite de pago ................................................. 21

13. Normas de Interpretación ...................................................................... 22

14. Incumplimiento y Sanciones ................................................................... 22

14.1. Generalidades ........................................................................................... 23

14.2. Sanciones ................................................................................................ 23

15. Orden de Compra y Pago Matriz .............................................................. 24

15.1. Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz ......................................... 24

15.2. Vigencia y Plazo contractual ........................................................................ 24

15.3. Prórroga, Gastos Adicionales de la Prorroga Contractual, Ampliación y Variaciones de la

Orden de Compra y Pago Matriz .................................................................................. 24

15.4. Terminación de la Orden de Compra y Pago Matriz ........................................... 26

16. Lugar de Entrega ................................................................................. 26

17. Recepción ......................................................................................... 26

18. Fuerza Mayor y Caso Fortuito ................................................................. 27

19. Controversias ..................................................................................... 28

20. Lugar para Recibir Notificaciones ............................................................ 28

21. Prohibiciones de Cesión ........................................................................ 29

22. Obligaciones del Contratista ................................................................... 29

23. Prohibiciones del Contratista .................................................................. 30

24. Condiciones de Subcontratación ............................................................. 30

25. Representaciones ................................................................................ 30

a) Representante del INDE: ........................................................................ 30





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b) Representante del CONTRATISTA: ........................................................... 31

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS ................................................. 32

1. Objetivo ............................................................................................ 32

2. Alcance de la Contratación..................................................................... 32

3. Especificaciones Técnicas ..................................................................... 32

4. Rechazos........................................................................................... 39

CAPÍTULO III. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ ................................. 40

ANEXOS 42





CAPITULO I

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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS

1. Generalidades

Como principio general de transparencia, toda compra que efectúe el INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-, sus Empresas y Gerencias debe ser pública y asegurar condiciones de competitividad. La adjudicación debe ser técnicamente razonada. 1.1. Objeto de la Invitación a Cotizar

El Instituto Nacional de Electrificación-INDE- a través de la División de Desarrollo

Informático está interesado en recibir ofertas para la contratación de “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”. De acuerdo a lo indicado en el Capítulo II Disposiciones Técnicas, de las presentes Bases de Invitación a Cotizar. El objeto de estas Bases de Invitación a Cotizar es proveer suficiente información de índole administrativo-legal y técnica a todos los interesados en presentar ofertas, así como unificar la información, a efecto de garantizar la competitividad que beneficie los intereses del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y de los oferentes. Esta Invitación a cotizar se enmarca en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación-INDE-. 1.2. Organización de las bases para la Invitación a Cotizar

Las bases de Invitación a Cotizar están integradas por los siguientes capítulos: Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas Capítulo II: Disposiciones Técnicas Capítulo III: Orden de Compra y Pago Matriz Anexos





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1.3. Definiciones

Siempre y cuando se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuación, tanto en estas bases de Invitación a Cotizar como en los documentos contractuales, su objeto y significado deberá ser entendido de la manera siguiente: a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, en adelante INDE: Es una entidad

estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia.

b) AUTORIDAD SUPREMA: Es el Consejo Directivo del INDE. c) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del INDE. d) GERENCIA GENERAL en adelante GERENCIA: Es el órgano ejecutivo del INDE

quien tiene a su cargo la ejecución y administración de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.

e) DIVISION DE DESARROLLO INFORMATICO, en adelante UNIDAD EJECUTORA: Es

la Unidad que ejecuta y recibe el objeto de la contratación.

f) JUNTA DE INVITACIÓN A COTIZAR, en adelante JUNTA: Es la encargada de recibir las ofertas, evaluarlas, solicitar aclaraciones, descalificar, adjudicar y elevar a la autoridad correspondiente para su aprobación, así mismo puede declarar desierto el proceso.

g) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA, en adelante COORDINADOR: Miembro de la JUNTA, designado por la GERENCIA GENERAL, encargado de coordinar las acciones administrativas.

h) OFERENTE: Es la persona individual o jurídica que presenta una OFERTA. i) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociación. j) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurídica con quien se suscribe y acepta una

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.





CAPITULO I

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k) SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Trabajador del INDE

que la UNIDAD EJECUTORA nombra como responsable de la administración y supervisión de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.

l) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de

conformidad con las bases de esta Invitación a Cotizar. m) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, en adelante REGLAMENTO: Conjunto de normas que rigen las adquisiciones y negociaciones del INDE.

n) CONSULTA: Son las preguntas que efectúan los distintos oferentes sobre el contenido

de las bases de la Invitación a Cotizar a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.

o) ACLARACIÓN: Respuestas dadas por la UNIDAD EJECUTORA a las consultas

planteadas por los oferentes, a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, las cuales no modifican las bases de la Invitación a Cotizar.

p) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para

modificar, cualquier requisito y/o situación relacionada con las bases de la Invitación a Cotizar, publicada a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.

q) ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Es el documento legal suscrito o la Orden

de Compra y Pago Matriz aceptada por el ADJUDICATARIO y el INDE, por medio del cual se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes.

r) PLAZO CONTRACTUAL: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el

CONTRATISTA para el cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. s) VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Período comprendido de

la fecha de suscripción de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales.





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t) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Documento que establece los plazos dentro de los

cuales el CONTRATISTA se obliga a cumplir, dentro del plazo contractual, con las actividades establecidas en los alcances del Servicio.

u) RECEPCIÓN DEL SERVICIO: La fecha en que el INDE recibirá en forma definitiva el objeto y alcances de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.

v) COLUSIÓN: Es la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en forma ilícita la adjudicación.

w) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

ESTADO, en adelante GUATECOMPRAS: Es el sistema que deberá ser utilizado para la publicación de todo proceso de compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requiere el INDE.

2. Instrucciones Generales

El INDE a través de División de Desarrollo Informático solicita que el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes formalidades y requisitos para la elaboración de su OFERTA: a) Pueden presentar ofertas las personas individuales o jurídicas que cumplan con las

condiciones establecidas en las bases de la Invitación a Cotizar. Cada OFERENTE deberá presentar una sola OFERTA.

b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación de su OFERTA son de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el INDE no reconoce suma alguna, ni efectúa reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.

c) La OFERTA debe presentarse en folder o cartapacio, en forma legible, ordenada, por legajos, debidamente foliada, incluyendo el índice de la misma, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin dar lugar a dudas o contradicciones.

d) La OFERTA no debe contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; a menos que estén debidamente salvadas.

e) La OFERTA debe presentarse en un (1) sobre debidamente cerrado, con el contenido indicado en las presentes Bases de Invitación a Cotizar, de la forma siguiente:

Un (1) original firmado por el OFERENTE o Representante Legal

Dos (2) copias, que correspondan exactamente al original.

Una (1) copia digital (PDF) de la OFERTA.





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f) En el caso de discrepancia entre la OFERTA original y las copias, prevalecerá para

todos los efectos el original. Para su mejor identificación, el OFERENTE debe colocar en la OFERTA una etiqueta que señale con claridad el nombre completo del OFERENTE, nombre comercial de las personas jurídicas, en caso de ser persona individual o la razón o denominación social, el nombre del Representante Legal, Número de Identificación Tributaria (NIT), lugar y dirección, números de teléfonos fijos y celulares y fax y dirección de correo electrónico. Para lo cual puede tomar como base el siguiente modelo:

g) Las ofertas recibidas y abiertas, no serán devueltas. Una copia quedará en poder de la JUNTA, permanecerá en sus archivos durante el tiempo que ésta estime razonable y pertinente. El uso de los documentos de la OFERTA se limita para efectos referenciales en relación a lo actuado.

h) El OFERENTE es responsable del contenido, legalidad y validez de los documentos que presente con su OFERTA. El INDE no prejuzga sobre la validez y contenido de ninguno de los documentos presentados por el OFERENTE.

i) El INDE puede anular o dejar sin efecto en forma razonada la negociación en cualquier momento, cuando así lo considere conveniente, sin responsabilidad alguna de su parte, siempre que no se haya suscrito la Orden de Compra y Pago Matriz. La decisión

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Gerencia de Servicios Corporativos

Invitación a Cotizar No. GSC/A73-2017-1013 Nombre completo del oferente o denominación social: __________________ Nombre Comercial: ________________________________________________ Nombre del Representante Legal: ____________________________________ Número de Identificación Tributaria –NIT-:____________ Dirección: ________________________________________________________ Números de Teléfono Fijo: ____________ Celulares: _________ Fax: ______ Correo Electrónico: ________________________________________________





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corresponderá a la autoridad respectiva en razón del monto de la negociación y esta debe comunicarlo a los interesados. Contra la decisión que se adopte en tal sentido no cabrá recurso alguno.

j) El INDE no asume ninguna obligación, relación o vínculo de naturaleza alguna con las personas individuales o jurídicas que presenten ofertas.

3. Cronograma de Presentación de las Ofertas

La ejecución del proceso de compra se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA / HORA

Inicio de la Difusión Pública del Evento, publicación en GUATECOMPRAS:

11/04/2017

Fecha límite para Pago del Derecho de Participación:

Hasta un día antes de la fecha programada para a recepción de ofertas

Fecha límite para la Formulación de Consultas: 08/05/2017

Fecha límite por parte del INDE para dar respuesta a consultas efectuadas:

09/05/2017

Fecha y hora para la Recepción de Ofertas: 11 de mayo de 2017

10:00 a 10:30

Fecha para Apertura de Ofertas: 11 de mayo de 2017

10:31

4. Conocimiento del Objetivo de las Bases de Invitación a Cotizar y Consulta

4.1. Objetivo General El objetivo General de estas Bases de Invitación a Cotizar es dar a conocer a los potenciales OFERENTES, todos los requisitos técnicos, administrativos, económicos y legales que deben llenar para que su OFERTA sea debidamente considerada por la JUNTA.

4.2. Conocimiento de los documentos para presentar Ofertas Las ofertas deben referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en estas Bases de Invitación a Cotizar y la presentación de la OFERTA constituirá evidencia de que el OFERENTE conoce y acepta completamente las mismas, lo que le ha permitido identificar





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de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder cuantificar, costear y ofertar el Servicio que se pretende contratar.

4.3. Consulta y Derecho de Participación Los interesados en presentar ofertas deben considerar y tener en cuenta lo siguiente: a) Las bases de la Invitación a Cotizar pueden ser consultadas en la página WEB del

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS www.guatecompras.gt a partir de la fecha de difusión.

b) El derecho de participación para este proceso es de Cien Quetzales (Q.100.00). Este pago no es reembolsable y deberá pagarse en la Tesorería General del INDE, ubicada en la 7ª Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Planta Baja (PB) de la Ciudad de Guatemala, únicamente en horarios de 8:00 a.m. a 12:00 pm y de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes, sin excepciones. en donde le extenderán el recibo 63A del cual entregara una copia en la Unidad Ejecutora para el control respectivo

c) Con las constancias de haber efectuado el pago, el interesado podrá retirar en soporte magnético planos o cualquier otro documento que no se pueda elevar a GUATECOMPRAS, en las oficinas de la División de Desarrollo Informático, ubicadas en la 7ª Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Sótano uno (S1), Ciudad de Guatemala.

5. Idioma

a) Todos los documentos requeridos en la OFERTA, detallados en el numeral seis (6) de este Capítulo, deben estar redactados en idioma español o contar con traducción realizada por Traductor Jurado autorizado en Guatemala, cuando se presente en otro idioma, a excepción de los documentos detallados en la literal b) de este numeral.

b) Cuando se trate de manuales, catálogos, documentos técnicos, folletos y/o cualquier otra documentación complementaria, estos pueden presentarse en idioma español o inglés.

c) Los documentos expedidos en el extranjero y que deban surtir efectos en Guatemala para el presente proceso, deben cumplir con lo establecido en el Art. 37 de la Ley del Organismo Judicial.

d) Si para surtir sus efectos en Guatemala los documentos provenientes del extranjero, deben ser inscritos en algún registro público, los mismos deben cumplir con lo establecido en los Artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial.

http://www.guatecompras.gt/





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6. Contenido de la Oferta

EL OFERENTE, debe acompañar la siguiente documentación: a) Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE o su Representante

Legal, en la que se indique lo siguiente: • Nombre completo y datos de identificación personal. • Referencia al número de la Invitación a Cotizar. • Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) correspondiente al proceso

(en letras y números). • Nombre y razón o denominación social del OFERENTE; dirección, para el envío

de correspondencia, números telefónicos fijos y/o celulares, correo electrónico. • Número de Identificación Tributaria (NIT). • Breve descripción del perfil del OFERENTE.

b) Constancia de Inscripción en GUATECOMPRAS, donde se indique el Número de constancia de inscripción así como el Código de Autenticidad del proveedor en la base de datos del Sistema GUATECOMPRAS.

c) Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de sociedad, si el OFERENTE es persona jurídica o de la Patente de Comercio de Empresa, si es empresa individual.

d) Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad, según corresponda.

e) Acreditar la calidad del Representante Legal o propietario con los documentos siguientes:

Si el OFERENTE es persona jurídica: Fotocopia legalizada del acta notarial de su nombramiento o fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de mandato vigente, debidamente registrados en las dependencias respectivas y fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación del Representante Legal o Mandatario. El mandato o nombramiento del Representante Legal del OFERENTE debe indicar que tiene las facultades para: 1. Presentar la OFERTA, comprometiendo al OFERENTE al sostenimiento de la

misma. 2. Tratar con la JUNTA, todos los asuntos que puedan darse en relación con los

documentos presentados en su Oferta, y en general, en todos los documentos y trámites relacionados con la presente Invitación a Cotizar.

3. Responder, en nombre del OFERENTE y con efecto vinculante para sus mandantes, de todas las consultas o aclaraciones que la JUNTA le formule.

4. Recibir comunicaciones en nombre y representación del OFERENTE.





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5. Aceptar y Firmar la Orden de Compra y Pago Matriz, en caso de resultar

adjudicado. En el caso que el Representante Legal del OFERENTE no cuente de manera amplia con las facultades antes indicadas, o que tales facultades no se desprendan con claridad del documento de existencia y representación de la sociedad; debe presentar junto con la OFERTA, la correspondiente autorización otorgada por el órgano social competente. En caso que el OFERENTE actúe a través de Mandatario, éste debe estar debidamente facultado para realizar todas las acciones antes indicadas.

Si el OFERENTE es Persona Individual: Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación o de pasaporte en caso de ser extranjero.

f) Fotocopia simple del recibo 63A, correspondiente al pago de derecho a participación,

emitido por la Tesorería General del INDE a nombre del OFERENTE. g) Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, de acuerdo a lo establecido en los

numerales 10 y sub-numeral 10.1 del Capítulo I, Disposiciones Generales y Específicas.

h) Documento de Cotización de Precios firmado por el OFERENTE o su Representante Legal según ejemplo de formato en Anexo I.

i) Declaración Jurada del OFERENTE, contenida en Acta Notarial, donde conste que:

Conoce, leyó y acepta las bases de la invitación a cotizar, sus adendas y el Reglamento.

El OFERENTE y/o su Representante Legal no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones contenidas en el Artículo 80 del REGLAMENTO.

Acepta y tiene como bien hechas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y envíos de correspondencia a la dirección señalada y dirección de correo electrónico indicados en su carta de presentación.

Sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

Toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas esta actualizado y es de fácil acceso.

j) El OFERENTE, debe incluir en su OFERTA fotocopia simple de su Constancia de Inscripción actualizada y ratificada en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y de los formularios de pago del Impuesto al Valor Agregado –IVA- y del Impuesto Sobre la Renta -ISR-,





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correspondientes al período más reciente, de conformidad con el régimen al que se encuentre inscrito en el Registro Tributario Unificado.

k) Fotocopia Legalizada de la certificación extendida por el Registro Mercantil en donde se establezca que la sociedad Mercantil cuenta únicamente con acciones nominativas.

l) Fotocopia Legalizada de la Certificación Bancaria que acredite la titularidad en el país, de las cuentas y operaciones bancarias que posee el OFERENTE con una vigencia máxima de dos meses, de la fecha de su emisión. Para el efecto debe contener la información siguiente: (Ver modelo en Anexo III).

1. Identificación del Cuentahabiente. 2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria. 3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee. 4. Tiempo de manejo de cuenta. 5. Clase de cuentahabientes. 6. Determinar si posee créditos y su saldo deudor. 7. Clasificación o categoría del cuentahabiente como deudor de la institución

bancaria certificante, de conformidad con la normativa correspondiente.

m) El OFERENTE debe presentar Estados Financieros (balance general y estado de resultados) de los últimos 3 periodos fiscales, debidamente auditados o certificados por Contador Público y Auditor o firmado por el Contador y el Representante Legal de la empresa de acuerdo con la ley del Impuesto Sobre la Renta, según corresponda.

n) Descripción detallada del“SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo II, Disposiciones Técnicas de estas Bases de Invitación a Cotizar.

o) Experiencia del OFERENTE: Acreditar haber comercializado con el “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” de características similares o superiores a las requeridas; adjuntando fotocopia simple de la documentación de respaldo (contratos, actas de recepción, órdenes de compra y pago, cartas de referencia, finiquitos, entre otros) y completando la información requerida según formato ejemplo en Anexo.

p) Cronograma de Ejecución que establezca los plazos dentro de los cuales el Oferente se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales.

7. Categoría de Documentos

Los documentos solicitados en estas bases de Invitación a Cotizar se han definido en dos categorías:

Documentos Fundamentales





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Documentos Formales

7.1. Documentos Fundamentales

a) El Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA. b) El documento de Cotización de Precios.

El OFERENTE que en la presentación de su OFERTA no haya incluido los documentos fundamentales o incluyéndolos no cumplen con los requisitos exigidos, será descalificado por la JUNTA sin responsabilidad alguna de su parte.

“Cualquier documento o condición adicional que no corresponda y altere o modifique el contenido de los documentos fundamentales se tendrá por no presentado, y no generará

obligación alguna por parte del INDE.”

7.2. Documentos Formales

Son todos los detallados en el numeral 6 de este Capítulo.

La JUNTA concederá si es necesario, un plazo no mayor de cinco (5) días para que completen los documentos faltantes o que incluyéndolos no cumplan con los requisitos exigidos. Si el OFERENTE no presenta la documentación formal solicitada en el plazo establecido por la JUNTA y requerida en las Bases de Invitación a Cotizar o que incluyéndolos no cumplen con los requisitos exigidos, la JUNTA descalificará la OFERTA, sin responsabilidad alguna de su parte.

8. Precio

El OFERENTE debe cotizar precios unitarios y totales, con dos (2) decimales, de acuerdo con lo requerido en el Documento de Cotización de Precios. El OFERENTE debe considerar en el precio ofertado, todos los costos en que incurrirá

para la prestación del “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”. El precio de la OFERTA debe presentarse en Quetzales.





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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10, Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, todo precio cotizado debe incluir el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

Sí surgiese diferencia entre el valor numérico consignado en la OFERTA y la cifra expresada en letras, se considerará como válida y para todos los efectos la cifra en letras. Sí la diferencia surgiere entre el valor total de la OFERTA y la sumatoria de los precios unitarios por las cantidades requeridas, se considerará como válido para todo efecto, los precios unitarios multiplicados por las cantidades requeridas. De las situaciones anteriores, la JUNTA debe aplicar lo que más favorezca al INDE.

9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas

Los interesados en participar en el proceso, pueden presentar sus preguntas o solicitar aclaraciones a través del Sistema de GUATECOMPRAS, dentro del período señalado en el cronograma de presentación de las ofertas establecido en el numeral 3 de este Capítulo. Las cuáles se responderán por ese mismo medio.

La totalidad de consultas o aclaraciones realizadas, se trasladarán a la UNIDAD EJECUTORA para su atención, las que serán analizadas, evaluadas y resueltas. Si luego de este análisis, se determina que, se requiere ampliar, modificar o retirar algún concepto, la UNIDAD EJECUTORA podrá proponer las modificaciones necesarias a través de una ADENDA, aprobada por la Autoridad correspondiente, misma que se publicará en el Sistema de GUATECOMPRAS.

Cuando el contenido de la ADENDA modifique sustancialmente las condiciones del objeto de la compra, se debe prorrogar el plazo para la presentación de ofertas para que los oferentes cuenten con el debido tiempo para preparar su oferta. Únicamente las consultas que fueron formuladas dentro del plazo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, se responderán y se adjuntarán al expediente formado.





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10.Seguros

Los oferentes deben presentar los seguros de caución que se le requieran. Los mismos deben formalizarse mediante póliza extendida a favor del INSTITUTO NACONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- por una institución debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el INDE y en la moneda en que se presente la OFERTA y se efectúe la adjudicación, en las cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE o CONTRATISTA (según el caso), el mismo se hará efectivo por la aseguradora por el simple requerimiento por parte del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial. El ADMINISTRADOR del CONTRATO, será el único responsable de solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta, quien a su vez mantendrá informado al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO. 10.1 Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta

El OFERENTE debe garantizar el sostenimiento de su OFERTA mediante la constitución de un Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, su vigencia será de ciento cincuenta (150) días hábiles contados a partir de la recepción de la OFERTA, con obligación para el ADJUDICATARIO de mantenerlo vigente hasta ser sustituido por el Seguro de Caución de Cumplimiento.

El Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA debe otorgarse por un porcentaje del dos por ciento (2%) del valor total de la OFERTA según lo determina la UNIDAD EJECUTORA. El INDE, por medio de quien designe la GERENCIA GENERAL, procederá a ejecutar el Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA en las siguientes circunstancias: a) Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA. b) Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir la ORDEN DE COMPRA Y PAGO

MATRIZ.





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c) Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución de Cumplimiento en el plazo

señalado. En la Póliza del Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE, el mismo se hará efectivo por la aseguradora contra el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial. 10.2 Seguro de Caución de Cumplimiento

El CONTRATISTA debe constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones y obligaciones establecidas en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que se suscriba. Este Seguro de Caución debe ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la entrega al CONTRATISTA de la fotocopia de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ con su número de registro de control interno, el cual debe otorgarse por el diez por ciento (10%) del valor de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y estará vigente desde la fecha de suscripción de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ hasta por cuatro (4) meses posteriores al vencimiento del plazo de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, en el entendido que en caso el plazo de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ se prorrogue, el CONTRATISTA debe prorrogar también la presente garantía.

Si el CONTRATISTA incumple con las condiciones y obligaciones contraídas en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que oportunamente suscriba, el Seguro de Caución de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del Supervisor de la Orden de Compra y Pago Matriz con el Visto Bueno del Administrador de Contrato, presentado por la Unidad Ejecutora a la GERENCIA por medio de quien esta designe. En la Póliza del Seguro de Caución de Cumplimiento se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, el mismo se hará efectivo por la aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial.





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11.Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas

11.1 Recepción de Ofertas

La recepción de ofertas se llevará a cabo en las oficinas de la JUNTA, ubicadas en la Planta Baja (PB) del Edificio Central del INDE, 7ª avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Planta Baja (PB), Ciudad de Guatemala. De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo. No se aceptarán ofertas, enviadas por correo, por correo electrónico, ni presentadas extemporáneamente. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de ofertas. Cada persona individual o jurídica, debe presentar una sola OFERTA. Si un OFERENTE participara en más de una OFERTA, la JUNTA descalificará a la totalidad de ofertas involucradas. La JUNTA recibirá las ofertas y emitirá una constancia de haber recibido la OFERTA correspondiente.

11.2 Apertura de Ofertas

Al finalizar el período de recepción de ofertas, la JUNTA efectuará en un acto público la apertura de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo. La Junta de Cotización elaborará el acta de apertura de las ofertas, la cual debe contener el listado de los oferentes que presentaron ofertas, precio total de la OFERTA, nombre de la entidad que emitió el Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA y monto del mismo. El acta será suscrita por los miembros de la JUNTA, los observadores y/u oferentes que así lo deseen. La Auditoría Interna Corporativa podrá designar un delegado en carácter de observador.





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11.3 Evaluación de las Ofertas Las ofertas recibidas serán calificadas por la Junta de Cotización, de acuerdo a la metodología diseñada para este efecto, para determinar si las mismas cumplen con los requisitos solicitados y las disposiciones técnicas. La JUNTA procederá a la evaluación de las ofertas verificando que los OFERENTES hayan cumplido con las condiciones establecidas en las bases de la Invitación a Cotizar, en el siguiente orden: a) La JUNTA verificará el cumplimiento de los documentos fundamentales. Si el oferente

los presenta y cumple como fueren solicitados, pasarán a determinar el cumplimiento de los requisitos en otra oferta y así sucesivamente hasta agotar todas las revisiones. Si el oferente no cumple con algún requisito fundamental, se anotará el nombre del oferente y el o los requisitos fundamentales no cumplidos, en el acta de adjudicación.

b) La JUNTA revisará el cumplimiento de los documentos formales y otro tipo de

información requerida, de las ofertas que hubieren cumplido con entregar todos los documentos fundamentales. Si algún oferente no cumplió con la entrega de documentos formales y otra información o requisitos de forma, se anotará el nombre del oferente y los requisitos no cumplidos, para elaborar notas de requerimiento de la información, las que se notificarán para que se les de cumplimiento en el plazo que la Junta de Cotización determine, no siendo mayor de cinco días. Si transcurrido este plazo, los oferentes no cumplen con entregar la información solicitada, se les descalificará y continuará el proceso solamente con las ofertas que hubieren cumplido todos los requisitos.

c) Cumplidas estas condiciones la JUNTA procederá a evaluar los documentos formales

solicitados y el cumplimiento de las disposiciones técnicas. La JUNTA se reserva el derecho de verificar los datos indicados por el OFERENTE y descalificar la OFERTA que no cumpla con alguna de las disposiciones técnicas.

11.4 Adjudicación





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La JUNTA adjudicará de forma total al OFERENTE, que habiendo satisfecho lo requerido en estas bases de Invitación a Cotizar y que habiendo presentado la oferta que convenga a los intereses del INDE; para el efecto la JUNTA elaborará el acta respectiva dejando constancia de todo lo actuado. Toda adjudicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la dependencia o empresa del INDE que en cada caso corresponda. Sin embargo en aquellos casos en que la misma resulte insuficiente, la GERENCIA deberá tramitar la transferencia presupuestaria correspondiente. Si a juicio de la JUNTA los precios ofertados no se ajustaren a la disponibilidad presupuestaria, a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses del INDE, la misma procederá a no adjudicar. La resolución de la aprobación o improbación de la adjudicación, será notificada por parte de la División de Desarrollo Informático a todos los participantes y publicada en el Sistema de GUATECOMPRAS por quien corresponda.

12.Forma de Pago

El pago de “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” se realizará por medio de Orden de Compra y Pago en Quetzales, por el valor contra entrega a entera satisfacción del INDE. De la forma siguiente:

A. El pago se hará de la siguiente forma:

Un pago único del cien por ciento (100%) contra la recepción total del “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”

En caso el Contratista incurra en atraso en el plazo de entrega, se procederá de acuerdo a lo indicado en el Artículo 85 del Reglamento.

12.1 Documentos a presentar para trámite de pago El CONTRATISTA debe presentar a la Jefatura de la Unidad Ejecutora correspondiente, donde se revisará y aprobará si así corresponde, la siguiente documentación:





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Factura en original a nombre del Instituto Nacional de Electrificación, (NIT: 245540-4, dirección: 7ª Avenida 2-29 zona 9, Guatemala) indicando el régimen afecto al Impuesto Sobre la Renta.

Copia de Acta de Recepción emitida por el Supervisor de la Orden de Compra y Pago

Certificación original del Acta Correspondiente

Fotocopia de los seguros requeridos y aceptación de(los) mismo(s).

Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz. La Unidad Ejecutora entregará al CONTRATISTA contraseña de pago, en la que indicará número de expediente, con el que podrá dar seguimiento del pago respectivo. La Unidad Ejecutora deberá aceptar o rechazar la factura presentada dentro un plazo de cinco (5) días hábiles. El pago de la factura se hará dentro del plazo de veinticinco (25) días hábiles, posteriores a la fecha en que fuere aceptada la documentación completa. El contratista con el número de expediente que se le asigne, requerirá el pago de la factura en la Tesorería General del INDE, ubicada en la planta baja del Edificio Central del INDE.

13.Normas de Interpretación

En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen estas bases de Invitación a Cotizar, previa a la adjudicación y con el fin de efectuar una adecuada preparación de la OFERTA así como su evaluación, el orden de prevalencia será el siguiente:

a) REGLAMENTO b) Bases de la Invitación a Cotizar y Adendas (si las hubiere) c) OFERTA presentada

14. Incumplimiento y Sanciones





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14.1. Generalidades

El incumplimiento de la Orden de Compra y Pago por parte del CONTRATISTA, debe ser certificado por quien corresponda y enviado a la UNIDAD EJECUTORA, quien a su vez lo enviará a la GERENCIA, pudiendo ésta última resolver la terminación del mismo sin responsabilidad alguna para el INDE. El CONTRATISTA que incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas, se sancionará de acuerdo a lo que se establece en los Artículos 84, 85 y 86 del REGLAMENTO. Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor se ejecutarán, a requerimiento de la GERENCIA por la autoridad que corresponda.

14.2. Sanciones

a) Si se determina la existencia de colusión entre oferentes, se rechazarán las ofertas involucradas y a los oferentes se les aplicará la sanción prevista en el Artículo 86 del REGLAMENTO. Asimismo los oferentes que se comuniquen con los miembros de la JUNTA, con el ánimo de influir en la decisión de la adjudicación, se les aplicará la sanción prevista en el Artículo citado anteriormente y se procederá inmediatamente a descalificar la OFERTA presentada.

b) El retraso del CONTRATISTA en la ejecución del Servicio en el plazo previsto, por causas imputables a él, se sancionará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a que se haya certificado el incumplimiento, con el pago de una multa por cada día hábil de atraso del uno punto cinco (1.5 0/00) por millar del valor del renglón correspondiente de la compra o contratación, en los casos de entregas periódicas la sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las entregas en que se diera el retraso, el porcentaje de la sanción sumado no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, la que se calculará bajo la responsabilidad directa de la UNIDAD EJECUTORA e impuesta por la GERENCIA. Para el efecto el cómputo del retraso se hará en base a días hábiles de atraso lo que se debe de hacer constar en las actas correspondientes. A requerimiento por escrito del CONTRATISTA la multa puede ser reducida del último pago.

c) Se inhabilitarán por la GERENCIA GENERAL por un plazo de veinticuatro (24) meses para participar en cualquier proceso que convoquen las Gerencias, Dependencias o





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Empresas del INDE sin perjuicio de la ejecución de los seguros de caución que correspondan y el reclamo de daños y perjuicios que se ocasionen de conformidad con el Artículo 86 del REGLAMENTO los oferentes o contratistas que:

• Incumplan con el sostenimiento y las condiciones de la OFERTA. • No acepten la Orden de Compra y Pago Matriz. • Incumplan con la entrega de lo contratado dentro del plazo acordado.

15.Orden de Compra y Pago Matriz

15.1. Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz El ADJUDICATARIO con la notificación de la aprobación de la adjudicación, debe presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a firmar, aceptar y retirar el documento de Orden de Compra y Pago Matriz para su aceptación. Estas bases de la invitación a cotizar y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO formarán parte de la Orden de Compra y Pago Matriz que se emita. La Orden de Compra y Pago Matriz se adaptará según la OFERTA adjudicada y naturaleza de la contratación. La Orden de Compra y Pago Matriz suscrita y aceptada prevalecerá sobre las bases de la invitación a cotizar. 15.2. Vigencia y Plazo contractual

a) Vigencia: Período comprendido de la fecha de su suscripción de la ORDEN DE

COMPRA Y PAGO, hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales.

b) Plazo Contractual: Será de TREINTA Y CINCO DIAS (35 DIAS), contados a partir del día hábil siguiente de la aceptación de la Orden de Compra y Pago por parte del Contratista.

15.3. Prórroga, Gastos Adicionales de la Prorroga Contractual, Ampliación y

Variaciones de la Orden de Compra y Pago Matriz 15.3.1 Prórroga





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A solicitud del CONTRATISTA o por necesidad del INDE, y en forma razonada, el plazo contractual para la ejecución del Servicio contratado puede ser prorrogado por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a estos, que les imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo establecido. Debiendo cumplirse con lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO. Para el efecto el CONTRATISTA, debe presentar solicitud escrita dentro del plazo de diez (10) días hábiles de acaecido el hecho, en que fundamenta la prórroga, adjuntando toda la documentación que justifique su solicitud. La prórroga se autorizará por parte de la Gerencia, con base al informe técnico que justifique la misma, emitido por el Supervisor de la Orden de Compra y Pago Matriz con el visto bueno de la UNIDAD EJECUTORA, bajo su estricta responsabilidad; en el caso de autorizarse la prórroga el contratista deberá constituir o prorrogar los seguros de caución que se requieran.

15.3.2 Gastos adicionales de la Prorroga Contractual Todos los gastos en que se incurra para la legalización de la Prorroga Contractual, correrán por cuenta del CONTRATISTA.

15.3.1 Ampliaciones

Las ampliaciones en el valor de la Orden de Compra y Pago pueden efectuarse hasta en un veinticinco por ciento (25%) del valor original, cuya aprobación corresponderá, según su monto, a la autoridad que haya aprobado la negociación original. En aquellos casos en los cuales sea necesaria una ampliación mayor, ésta debe ser autorizada por la AUTORIDAD SUPREMA hasta por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%), del valor original de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.

15.3.2 Variaciones

Las variaciones en el monto de la Orden de Compra y Pago deben efectuarse a través de los siguientes documentos:





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a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): Instrumento para las cantidades

adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos en la Orden de Compra y Pago.

b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): Instrumento para la contratación de renglones de trabajo no contemplados en la Orden de Compra y Pago original. Los precios se negociarán entre las partes.

c) ORDEN DE CAMBIO (OC): Instrumento para la reducción de los renglones contratados que no sea necesario ejecutar.

Estos documentos de variación deben contar con la aceptación de ambas partes.

15.4. Terminación de la Orden de Compra y Pago Matriz

Serán causas de terminación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA. b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Por las demás causas previstas en la legislación vigente. d) Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantías establecidas. e) Por mutuo acuerdo. El INDE en los casos indicados en las literales a), b), c) y d), puede dar por terminada la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ en cualquier momento sin responsabilidad de su parte y sin necesidad de Resolución Judicial alguna, previa certificación del Acta Administrativa en la que se haga constar la causal por parte de la UNIDAD EJECUTORA, mediante Resolución emitida por la autoridad que autorizó la negociación.

16.Lugar de Entrega

Todo lo referente para entrega de “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”debe realizarse en 7a. Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Sótano uno División de Desarrollo Informático, Ciudad de Guatemala.

17.Recepción





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Cuando el “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” este entregado totalmente, el CONTRATISTA dará aviso por escrito al SUPERVISOR DEL CONTRATO, a efecto de dar por finalizado el plazo de ejecución, siempre y cuando a criterio del SUPERVISOR DEL CONTRATO este totalmente finalizado informando a la Gerencia que corresponda.

La Gerencia, nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora integrada por tres (3) miembros, debiendo el Supervisor del Contrato actuar como apoyo técnico de la Comisión quien hará la verificación e inspección final de la obra suministro o servicio procediendo a su recepción.

Si el “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” no se apega a lo contratado la Comisión rendirá informe dentro del plazo de diez (10) días a la autoridad que corresponda y notificará al contratista para que proceda a corregir las deficiencias detectadas dentro del plazo que se le señale.

Cuando la comisión establezca que el SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS se encuentra conforme al contrato celebrado suscribirá el Acta de Recepción Final respectiva.

18.Fuerza Mayor y Caso Fortuito

Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de ríos, acciones hostiles, guerras, invasiones, demoras en el trámite de aprobación de descargos por parte de los entes reguladores y operadores del sistema eléctrico del país, demoras en el trámite de servidumbres de conducción de energía eléctrica, demora en la autorización de permisos y licencias por parte de entes externos, se considerará como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a:





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a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias

y el impacto ocasionado. b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los

servicios afectados. c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o

desaparición de las causas que la provocaron. d) Solicitar, si procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido

el hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO. En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas se resolverán de acuerdo a lo establecido en estas bases de invitación a cotizar en el numeral diecinueve (19) este Capítulo.

19.Controversias

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de la(s) Orden(es) DE COMPRA Y PAGO MATRIZ celebradas con motivo de la aplicación del REGLAMENTO, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la controversia, siempre que así se convenga entre las partes.

20.Lugar para Recibir Notificaciones

El OFERENTE debe indicar lugar y dirección para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos y direcciones de correo electrónico, las cuales se tendrán por bien hechas por medio de estas vías de comunicación.

En caso el CONTRATISTA cambie los datos consignados para ser notificado, debe hacerlo del conocimiento por escrito de la GERENCIA, en caso contrario se dará por bien notificado.

Queda obligado el CONTRATISTA a dar aviso por escrito a la GERENCIA de cualquier cambio de que fuera objeto su representada, en cuanto a su Razón o Denominación Social.





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El CONTRATISTA debe renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los Tribunales que el INDE elija.

El INDE recibirá notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA, ubicadas en la 7a. Avenida 2-29, zona 9, Sótano UNO (S1), Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala.

21.Prohibiciones de Cesión

El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra forma la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, total o parcialmente; modificar la calidad con características inferiores al mínimo de lo contratado y requerir ayuda a la Unidad Ejecutora, para la realización de sus tareas específicas.

22.Obligaciones del Contratista

a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala. b) Ceñirse a la Orden de Compra y Pago Matriz. c) Suministrar información que le sea requerida por el SUPERVISOR de la Orden de

Compra y Pago. d) En caso aplique, presentar la documentación solicitada en la Orden de Compra y Pago

Matriz. e) Presentarse a aceptar y firmar la Orden de Compra y Pago Matriz en el plazo

establecido. f) Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido. g) El CONTRATISTA es totalmente responsable de la seguridad operativa y física de las

instalaciones existentes involucradas del INDE durante la entrega del SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS.

h) El CONTRATISTA asume toda la responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra índole por daños personales y/o materiales que cause por cuenta propia, su personal o terceros, derivados de accidentes o eventos que puedan suceder durante la entrega del SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS. El INDE se reserva

el derecho de recepcionar el “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” si detecta actos inseguros.

i) Responder de todos los pagos laborales y prestaciones de sus empleados o trabajadores, quienes no podrán invocar relación laboral alguna con el INDE.





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j) Atender y resolver todos y cada uno de los reclamos y/o aclaraciones que se le

presenten dentro del plazo contractual y de garantía del “SOFTWARE PARA MONITOREO

DE PROTOCOLOS” contratado, que por alguna razón el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ le reporte de forma escrita, respondiendo al reclamo y/o aclaración en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de que le sea notificado, caso contrario se le hará efectivo el respectivo Seguro de Caución.

k) En caso de presentar atraso en la entrega del “SOFTWARE PARA MONITOREO DE

PROTOCOLOS”, debe realizar las acciones necesarias y presentar el plan de contingencias al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ para definir el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN quedando sujeto a las sanciones establecidas en estas Bases de Invitación a Cotizar.

23.Prohibiciones del Contratista

a) Requerir ayuda de la UNIDAD EJECUTORA para la realización de sus tareas específicas.

b) Ceder derechos de contratación total o parcialmente. c) Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y especificados en su OFERTA. d) Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales, hospedaje, alimentación y

transporte que pudieran necesitar para la ejecución de esta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.

24.Condiciones de Subcontratación

El CONTRATISTA puede subcontratar partes determinadas de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, con la condición que así haya sido establecido y adjudicado en su OFERTA, siendo el CONTRATISTA principal, el único responsable ante el INDE. Los subcontratistas no deberán estar comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 80 del REGLAMENTO.

25.Representaciones

a) Representante del INDE:

Durante la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ el INDE estará representado ante el CONTRATISTA, por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, quien debe ser nombrado por la GERENCIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de que ésta reciba la copia de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.





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b) Representante del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA estará representado en sus actuaciones por su representante legal o por una persona nombrada por él, con las facultades necesarias para tomar decisiones de carácter técnico, cuyo nombramiento se comunicará por escrito al INDE dirigido al Gerente por medio de una nota simple firmada por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles de haber recibido la copia de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.





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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS

1. Objetivo

El objetivo de estas disposiciones técnicas es proveer información suficiente a todos los

interesados en la contratación del “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”

Así mismo se proporcionan, a los OFERENTES, lineamientos generales para asegurar a cabalidad los requisitos técnicos exigidos por la División de Desarrollo Informático , de modo que con la experiencia del Contratista en este campo se garantice calidad y la

eficiencia del “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” requerido a entera satisfacción de la División de Desarrollo Informático.

2. Alcance de la Contratación

El alcance comprende lo detallado en el siguiente renglón:

Renglón Descripción Cantidad

Renglón

único “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” 1

El “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” contempla todas las actividades y recursos necesarios, accesorios y elementos necesarios para la operación

apropiada del “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS”.

3. Especificaciones Técnicas

General Se requiere una solución de propósito específico para Optimización WAN, provisto de las técnicas de análisis necesarias para el descubrimiento automático y continuo de un mínimo de 2500 firmas de tráfico, en su mayoría descubiertos en capa de aplicación





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(modelo OSI) mediante empleo de técnicas DPI, heurística (análisis de comportamiento) en adición a análisis en capa 7 (firmas). Capacidad para clasificar tráfico de aplicaciones incluyendo entre otros: URL, contenido HTTP, aplicación Citrix ICA publicadas, PcoIP, Aplicaciones de mensajería Whatsapp, Skype (discriminando si es voz o video), Quicktime, bases de datos, file services, hosts en Flash, alternativas de nombre común para SSL, codec RTP para tráfico VoIP. La solución debe ser totalmente integrada y debe estar en capacidad de cumplir con los siguientes requerimientos:

Solución Integral La solución propuesta debe estar en capacidad de entregar en cada dispositivo requerido los servicios de Visibilidad, Control, Aceleración y Cache en la misma plataforma proporcionando todas las licencias de software para tal fin y sin hardware o dispositivos externos adicionales provenientes de diferente marca.

Capacidad de almacenamiento

El sistema debe almacenar al menos 1 año de estadísticas en disco duro dentro del mismo dispositivo independiente de la presencia de un sistema de colección externa. No se aceptan servidores externos con software de reportería.

Integración de funciones

La solución ofertada debe integrar bajo un solo sistema operativo la funcionalidad de monitoreo, control de ancho de banda, Aceleración, Reportes y Recomendaciones.

Sistema operativo Sistema operativo de tiempo real, Linux o similar

Licenciamiento Debe permitir a través de hardware y licencias de software la activación de funciones de optimización tales como:

Control por QoS

Aceleración de aplicaciones

Aceleración de trafico web/video en forma asimétrica (cache)

Configuración en alta disponibilidad

Debe soportar configuración en alta disponibilidad para modalidad activo-pasivo.

Preservación de marcas DSCP/ToS

El sistema de visibilidad no debe modificar o afectar marcado ToS o DSCP presente en el tráfico de red.

Syslog y SNMP El sistema debe permitir reportar vía SNMP y Syslog violaciones frente a umbrales.

Soporte de protección de bypass en interfaces de bridges

Todos los bridges del sistema deben proveer protección de bypass (fibra y cobre) frente a un reinicio del equipo, y el tráfico de aplicación debe continuar fluyendo por el sistema.

Optimización Usuarios AD

La solución ofertada de debe estar en capacidad de integrarse con el Directorio Activo de Microsoft para optimizar el tráfico de Usuarios.

Gestión del sistema

El equipo debe permitir la administración y configuración de todos los parámetros de visibilidad, control de ancho de banda, aceleración y configuración del sistema a través de un UI único, integrando la plataforma de reportes en el mismo Sistema Operativo y el mismo Hardware, el cual debe soportar comunicación vía: http https ssh telnet





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Soporte para múltiples segmentos físicos

Debe permitir agregar puertos adicionales, ya sea en módulos o incluidos directamente en el dispositivo.

Puerto de gestión

El equipo debe poseer un puerto de gestión específico para la administración del sistema. No permitiéndose su administración a través de los interfaces que procesan el tráfico de red del usuario.

Licenciamiento y Capacidades

Licenciamiento La solución ofertada debe estar licenciada para hacer visibilidad y control a un ancho de banda mínimo de 100Mbps. Full Duplex.

Escalabilidad La Solución propuesta debe estar en capacidad de soportar un crecimiento de hasta 1 Gbps. en administración de ancho de banda a partir de la adquisición de licencias upgrade sin necesidad de cambiar de hardware.

Capacidad El hardware ofertado debe estar en capacidad de soportar un mínimo de 450,000 flujos concurrentes para gestión de ancho de banda (Visibilidad y control) y 10000 nuevas conexiones.

Puertos La platarforma ofertada debe estar provista como mínimo por 6 NIC, los cuales deben constituir un total de 3 bridges y estar en capacidad de crecer hasta 5 Bridges.

Almacenamiento La solución ofertada debe estar provista de mínimo 850 GB para cache o almacenamiento de datos.

Plataforma de Servicios

El hardware Ofertado debe estar en capacidad de ofrecer la activación de mínimo 2 máquinas virtuales con capacidad de 2GB de RAM para servicios específicos requeridos por la entidad e incluidos a través de un hipervisor en plataforma de servicios e integrados en el mismo sistema operativo y la misma unidad de hardware.

Cuadrante de Gartner

La solución ofertada debe aparecer en el último informe de Gartner de WAN OPTIMIZATION CONTROLLERS 2016 clasificado en el cuadrante de Visionarios como mínimo.

Visibilidad

Descubrimiento de aplicaciones

La solución de visibilidad debe implementar al menos las siguientes técnicas de reconocimiento de aplicaciones: - DPI (inspección profunda de paquetes), - Heurística - reconocimiento de firmas de aplicaciones - reconocimiento de aplicaciones por puertos TCP/UDP

Descubrimiento continuo de tráfico de aplicaciones

La unidad debe descubrir tráfico una vez conectada en red, sin necesidad de activaciones adicionales de software





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Más de 1500 servicios de aplicaciones descubiertos

El sistema de visibilidad debe descubrir más de 1500 servicios de aplicaciones en forma automática con la inclusión de: BitTorrent, eDonkey, Ares, Gnutella, Thunder, Winny, incluyendo protocolos P2P Encriptados. Skype, MSN-Messenger Voice, GoogleTalk, Fring. YouTube, RTMP, QQ live, PPStream, HTTP Streaming, HTTP Audio Download de archivos MPEG, AVI, MP3 reconocidos como aplicaciones aun cuando se emplee HTTP Servicios de download vía Web (directdownload) Aplicaciones empresariales como SAP, LotusNotes, Exchange, Citrix

Criterios de descubrimiento de aplicaciones

El sistema de visibilidad debe permitir la configuración de criterios adicionales de descubrimiento para ciertas aplicaciones populares, mínimos los siguientes: Trafico Flash por host/dominio Tráfico Windows Media host/dominio Ssl por nombre de organización, nombre común Tráfico RTP de VoIP por Codec Tráfico HTTP por tipo de contenido, tipo de archivo, host/URL o dominio, método (GET, PUT, POST, etc.), navegador Tráfico Citrix por aplicación, nombre de usuario y prioridad de aplicación

Customizar nombres de aplicaciones

El módulo de visibilidad debe permitir la personalización de los nombres de los aplicativos. Debe poder expresarse los nombres de los servicios descubiertos en un lenguaje coherente determinado por el cliente. Ejemplo: MAPI reportado como Exchange SSL reportado como WebSeguro Oracle reportado como BaseDatos Etc.

Agrupación de aplicaciones

El sistema debe permitir la agrupación de aplicaciones según su naturaleza y criticidad según se requiera. Ejemplo; Youtube, Facebook, twitter dentro de un grupo de recreación, WEB y https (a ciertos portales) dentro de Navegación. Los nombres de estos grupos deben poder ser creados en Español o Inglés.

Integración con Windows Active Directory (AD)

El sistema de visibilidad debe poder ser integrado con sistemas de autenticación Windows AD, de forma que sea posible obtener reportes por nombre de usuario (o grupos del AD), así como la capacidad de asignar políticas de control y aceleración empleando esta información.

Integración con sistemas de reporte de colección externa

El sistema debe soportar la exportación de información a aplicaciones de colección externa a través de NetFlow versiones 5 y 9. Donde el puerto de envío UDP sea configurable

Permitir ingreso a estadísticas almacenadas en el sistema empleando sistemas de reportes externos

El sistema de visibilidad debe permitir acceso a estadísticas almacenadas vía SQL o a través de su exportación vía NetFlow.

Reportes disponibles en plataforma

El sistema debe permitir consultar gráficos en la plataforma en adición a su integración con sistemas externos de colección y/o centralización de reportes.

Granularidad mínima in reportes de tiempo real de 10 segundos

El sistema de permitir granularidad de 10 segundos en reportes de tiempo real de forma de aportar en escenarios de acotamiento de fallas





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Reportes en tiempo real, mínimo aplicaciones, conversaciones IP, hosts, usuarios, estadísticas de rendimiento

Debe permitir el monitoreo en tiempo real de al menos: Aplicaciones presentes en el enlace Conversaciones IP en el enlace Hosts presentes en el enlace Usuarios (una vez integrado con Windows AD) Estadísticas de rendimiento como latencia transaccional

Información mínima para tráfico de tiempo real descubierto en el enlace

El sistema de visibilidad debe descubrir y reportar conversaciones IP existentes en el enlace incluyendo como mínimo los siguientes parámetros: IP origen y destino Servicio de aplicación empleado Nombre del usuario (a través de integración con AD) Throuhgput y flujos

Reportar sobre condiciones de rendimiento de aplicaciones

El sistema de visibilidad debe reportar para aplicaciones TCP las siguientes condiciones de rendimiento transaccional: Información de tráfico retransmitido Retardo transaccional de servidor Retardo transaccional de red Jitter reportado Perdidas entrantes y salientes Round trip time (RTT) Y al menos la siguiente información respecto del tráfico de sesiones: - Cantidad de sesiones - Sesiones TCP rechazadas por el servidor - Sesiones TCP ignoradas por el servidor

- Sesiones TCP abortadas por el cliente

El sistema debe permitir extraer un mínimo de reportes del sistema

Debe permitir la creación de reportes para los Top 10 grupos de aplicaciones Top 10 aplicaciones individuales Top 10 URLs visitados Top 10 hosts (internos y externos) Top 10 usuarios (una vez integrado con Windows AD) Aplicaciones aceleradas y su % de ganancia Porcentaje de ganancia en throughput de enlace Throughput real en WAN v/s throughput experimentando por el usuario por la presencia del sistema de aceleración El sistema debe presentar la información requerida en gráficos circulares y en adición información tabular para extender el análisis más allá de 10 aplicaciones

Drill down El sistema debe permitir en la misma consola (UI) hacer drill down para al menos, desde un grupo de aplicación detectado, determinar los hosts de los participantes

Indicador de rendimiento de aplicación único

El sistema de visibilidad debe permitir la correlación de variables de rendimiento generando un valor único indicador de rendimiento, sobre el cual debe permitirse la configuración de umbral de alarma. Las variables a considerar en el cálculo de valor único como mínimo son las siguientes: Pérdida de paquetes Retardo transaccional de servidor Retardo transaccional de red Jitter reportado Round trip time (RTT)





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Monitoreo de valores de rendimiento para trafico VoIP

El equipo de visibilidad debe reportar para tráfico de voz/videoconferencia sobre IP, al menos los siguientes: IPs origen y destino Jitter Pérdida Latencia MOS R-Factor

Monitorear eficiencia TCP

El sistema de visibilidad debe reportar estadísticas de rendimiento TCP, indicando valores de transmisión y retransmisión para aplicaciones TCP en forma tabular y gráfica.

Generación de alarmas para variaciones de rendimiento

El sistema de visibilidad debe permitir la parametrización de variables de rendimiento, como mínimo las siguientes: bytes perdidos retardo transaccional de red retardo transaccional de servidor retardo transaccional round trip time conexiones TCP iniciadas conexiones TCP abortadas por el cliente conexiones TCP ignoradas en el servidor conexiones TCP rechazadas en el servidor

Evaluación de retardo en respuesta de host.

Empleando tráfico ICMP, el sistema debe permitir la evaluación del retardo de la respuesta de un host. Permitiendo parámetros como: Dirección del host Umbral de latencia Tamaño de envío en bytes

Duración en segundos de la violación de umbral para el envío de una alarma

Alarmas Generación de alarmas SNMP/mail para transgresiones de métrica de calidad de aplicaciones Envio de alarmas vía SNMP/mail para violaciones de umbrales de rendimiento

Control de Tráfico / QoS

Marcado de paquetes

El sistema de control de ancho de banda debe permitir el marcado de tráfico empleando marcas DSCP y ToS. El marcado debe poder realizarse para al menos los siguientes: Aplicaciones descubiertas Usuarios o grupos de usuarios (integración con AD) Hosts Subredes VLANs Combinación de los anteriores

Sobreventa en distribución de b/w

El sistema de control de ancho de banda debe poseer controles de ancho de banda que permitan la sobreventa (sobre todo en el sistema del sitio central), aun cuando el sistema de control conecte con múltiples interfaces de ancho de banda disímil.

Descarte de tráfico de aplicaciones

El sistema de control de ancho de banda debe permitir aplicar controles de descarte de tráfico para al menos los siguientes: Aplicaciones descubiertas Usuarios o grupos de usuarios (integración con AD) Hosts Subredes VLANs Combinación de los anteriores





CAPITULO II

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Controles de banda El sistema debe permitir garantizar ancho de banda variable (burstable), empleando filtros de aplicaciones

descubiertas o creadas, VLANs, hosts, subredes, aplicaciones o una combinación de todos.

Temporización El sistema debe permitir la temporización de las políticas de control de agregación y/o descarte en función para al menos los siguientes indicadores: Aplicaciones descubiertas Usuarios o grupos de usuarios (integración con AD) Hosts Subredes VLANs Combinación de los anteriores

La temporización basada en día de la semana y hora del día.

Control de ancho de banda por host

El sistema debe permitir la división y asignación del ancho de banda agregado (circuito virtual) empleando un mecanismo de asignación dinámica por IP de host (externo o interno). Permitiendo la distribución compartida y equitativa del recurso virtual (circuito virtual), la limitación del número de hosts y la asignación de ancho de banda manual.

Asignación de cuotas por host

El sistema debe permitir la configuración de cuotas de transferencia por usuario o host. Las cuotas deben ser asignadas en volumen de MBytes, con temporización diaria, semanal y mensual. El sistema de control debe permitir asignar acciones concretas (descarte, limitación de ancho de banda) a usuarios que transgredan la cuota asignada.

Limitación del número de flujos sobre la unidad

El sistema de control de ancho de banda debe permitir limitar la cantidad de sesiones establecidas permitiendo implementar un control de admisión basado en al menos las siguientes condiciones: Aplicación Grupo de aplicaciones Hosts o subred IP VLAN Combinación de los criterios anteriores

De las Entidades Oferentes

Las entidades oferentes deberán acreditar, como mínimo, lo siguiente:

1) Estar certificados y autorizados por parte del fabricante o casa matriz, para la venta y distribución del

producto.

2) Tener por lo menos tres (3) ingenieros certificados por parte del fabricante, los mismos deben estar

capacitados en la instalación y administración en el producto y con amplia experiencia en el mismo.

3) Cartas de por lo menos cinco (5) clientes satisfechos, de empresas donde se haya instalado y

configurado el producto, y que actualmente se les esté proporcionando el servicio de asistencia técnica

local.

De la Vigencia del Producto

El tiempo de vigencia mínimo del licenciamiento de software para la solución de

administración y optimización del Internet debe ser de tres (3) años, a partir de la fecha de





CAPITULO II

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entrega de las mismas. La solución solicitada debe incluir, como mínimo, 3 años de

garantía de fábrica para todos sus componentes, según la vigencia de la licencia.

Transferencia de Conocimiento de Producto

La empresa adjudicada, debe de transferir el conocimiento del producto, sobre la

administración y funcionalidad del producto (capacitar) por parte del personal calificado de

la empresa

4. Rechazos

La División de Desarrollo Informático del INDE estará, en todo momento, en su derecho

de rechazar el “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” que no satisfaga los requerimientos establecidos relativos a las especificaciones y valores solicitados en estas Bases de Invitación a Cotizar o bien si el OFERENTE presentara mejores especificaciones y valores en su OFERTA y luego no cumpliere con las mismas, será también motivo de rechazo, debiendo de cualquier forma cumplir con lo establecido u ofrecido. El SUPERVISOR de la Orden de Compra y Pago Matriz verificará y validará el Servicio, mismo que debe cumplir con todas las condiciones técnicas establecidas en las presentes Bases de Invitación a Cotizar.


Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica



CAPITULO III

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CAPÍTULO III. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ





CAPITULO III

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ANEXOS

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ANEXOS

Modelo de Ejemplo del Documento de Cotización de Precios

GSC/A73-2017-1013 “SOFTWARE PARA MONITOREO DE PROTOCOLOS” FECHA: DIRECCIÓN: TEL.: Oferta sostenida por: PLAZO CONTRACTUAL: LUGAR DE ENTREGA DEL SOFTWARE:

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

(Q)

Renglón único

Q.

PRECIO TOTAL EN

LETRAS

PERSONA INDIVIDUAL: NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA INDIVIDUAL O REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA: RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD OFERENTE





ANEXOS

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ANEXO II

Modelo de Ejemplo del Listado de Referencias

PERSONA INDIVIDUAL: NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA INDIVIDUAL O REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA: RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD OFERENTE

No. Entidad Contacto Teléfono Dirección

electrónica Persona

responsable

Fecha de

inicio

Fecha de entrega

Actividad Ejecutada

Monto Lugar





ANEXOS

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ANEXO III

Modelo de Ejemplo de la Certificación Bancaria El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato respectivo que contenga la información detallada. (Acuerdo Ministerial Número 24-2010 de fecha 22/04/2010).

MODELO DE EJEMPLO DE LA CERTIFICACIÓN BANCARIA

A QUIEN INTERESE

Por este medio hacemos constar que el señor (nombre completo), quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número (numérico) extendido por el Registro Nacional de Personas (en el caso de una sociedad deberá consignarse la denominación social y el nombre comercial), es cuentahabiente de la entidad con cuentas de tipo (descripción de la cuenta que corresponda, sin identificar el número, de monetarios, de ahorro o a plazo, etc.), las cuales tienen (número) de años de haberlas aperturado, en las que maneja un saldo promedio de hasta (poner el número de cifras antes del punto decimal); cifras y según las políticas internas de esta entidad es considerado como un tipo cuentahabiente clase (A, B, C). Asimismo, (Si ó No) posee obligaciones crediticias con el banco, por un saldo de (poner el número de cifras antes del punto decimal), las que conforme a la normativa correspondiente tiene asignado la categoría de deudor de (Categoría A, de riesgo normal; Categoría B, de riesgo superior a lo normal; Categoría C, con pérdidas esperadas; Categoría D, con pérdidas significativas esperadas y Categoría E, de alto riesgo de irrecuperabilidad). La presente se extiende a solicitud del interesado para los efectos legales que correspondan el (día) de (mes) de (año). Atentamente,

gerencia de servicios corporativosguatecompras.gt/concursos/files/1239/6194184@gsc... · instituto...

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