ge-o-09 ago/2012 v. 1 r e v i s i Ó n g e r e n c i a l
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GE-O-09 AGO/2012 V. 1
R E V I S I Ó N
G E R E N C I A L
Resultados de auditorías
Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos, Conformidad del producto y Recomendaciones para la mejora
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Cambios que podrían afectar el SGC
Revisión de los compromisos anteriores
Plan de acción
Contenido
RESULTADO DE
AUDITORIAS
FORTALEZAS:
AUDITORIA
CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORIA
TIPOS DE HALLAZGOS
AUDITORIA
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORIA
CLASIFICACIÓN
RAZONES DE NC Y OBSCANTIDA
D
CONCLUSIÓN
AUDITORIA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
RETROALIMENTACIÓN DEL
CLIENTE
Mes:
# Encuestados:
% de Usuarios:
ENCUESTAS
a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADAa. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
GráficoGráfico
a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADAa. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADAb.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
GráficoGráfico
b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADAb.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADABRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
GráficoGráfico
c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADABRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
USUARIO FRASE
POSICIONAMIENTO
Fuente: Opiniones y sugerencias
QUEJAS Y RECLAMOS
QUEJAS Y RECLAMOS
Fecha Usuario Descripción PQRCantidad
Acción TomadaEfectiva
# % SI NO
T O T A L
QUEJAS Y RECLAMOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
CONCLUSIÓN
RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
OPORTUNIDAD DE MEJORA
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONFORMIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO
Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
GESTIÓN ESTRATÉGICA
# SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Gráfico
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA
# SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
% CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES
Gráfico
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
% CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE
% INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Gráfico
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE
% INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA
% DE RENTABILIDAD
Gráfico
INDICADORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA
% DE RENTABILIDAD
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
% DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Gráfico
INDICADORES
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
% DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
SUMINISTROS
# DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO
Gráfico
INDICADORES
SUMINISTROS
# DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
SUMINISTROS
% PROVEEDORES CONFIABLES
Gráfico
INDICADORES
SUMINISTROS
% PROVEEDORES CONFIABLES
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
RECURSOS HUMANOS
% DEL PERSONAL COMPETENTE
Gráfico
INDICADORES
RECURSOS HUMANOS
% DEL PERSONAL COMPETENTE
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL
Gráfico
INDICADORES
RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD
Gráfico
INDICADORES
RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES NOTARIA ÚNIC DE TENJO
ACCIONES DE MEJORA
Acción Propuesta Responsable
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
NOTARIA ÚNICA DE TENJO
PROCESO
ACCIONES
Abiertas
Cerradas
% Efectivida
d
GERENCIAL
CALIDAD
SERVICIO AL CLIENTE
AUTENTICACIÓN
ESCRITURACIÓN
REGISTRO CIVIL
PROTOCOLO
FINANCIERO
RECURSOS HUMANOS
SUMINISTROS
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SGC
REVISIÓN DE COMPROMISOS
ANTERIORES
REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES
No aplica dado que es la primera revisión gerencial que se realiza
PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Acción a tomar Responsable Fecha Recursos
FIN