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22-06-2015
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PLANES DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Gabriela Muñoz R. Laboratorio Nacional de Vialidad
Planes de Calidad
• La Dirección de Vialidad además de exigir el cumplimiento del Sistema de Control de Calidad en las Obras basado en la sección 8.003 del MC esta exigiendo Planes de Calidad (PAC) a la EmpresaConstructora y a la Asesoría a la Inspección Fiscal
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Las exigencias se incluyen:
- En las Bases de Licitación como “ Bases para la Gestión de Calidad en obras de Construcción y Mantenimiento"
- Para Asesoría en las Bases de Concurso como "Bases para la Gestión de Calidad en Contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal".
Objetivo de Planes de Calidad
El objetivo de los Planes de Calidad es dar confianza en el cumplimiento de la gestión en las Obras de Vialidad.
• Basado en las Normas ISO 9001
• Están hecho a la medida de Vialidad.
• Son Simples y Flexibles
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Implementar un Plan de Aseguramiento de la Calidad
no significa hacer cosas nuevas si no decir como está previsto desarrollar las
actividades que siempre se han hecho y como se va ha dejar evidencia objetiva de
lo efectivamente realizado.
• Esto es :
• Escribir lo que se va hacer
• Hacer lo que se ha escrito
• Escribir lo que se ha hecho
• Archivar lo que se ha escrito
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• La Calidad la hace quien realiza los procesos
PLANES DE LA CALIDADPLANES DE LA CALIDAD
PLAN DE CALIDAD (1)
* Contrato (1)* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales* Procedimientos Específicos aplicables (1)
* Instrucciones de Trabajo (1)
OBRA (1)
PLAN DE CALIDAD (2)
* Contrato (2)* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales* Procedimientos Específicos aplicables (2)
* Instrucciones de Trabajo (2)
OBRA (2)
EMPRESA
* Manual de Calidad* Procedimientos Generales
de Calidad* Procedimientos Específicos
S.G.C.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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¿Por qué los PAC?
• Se disminuyen los tiempos de espera para la aprobación de las distintas unidades de obra.
• Se mantiene una comunicación más fluida con todas las partes intervinientes.
• Mayor fiabilidad en el contratista permitirá optimizar el control de la Asesoría.
• Abarca todas las actividades que afectan a la calidad de la obra.
• Tiene los procesos documentados.
• Proporciona evidencias objetiva del control que se realiza.
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• Permite detectar y registrar las No Conformidades.
• Dirige la implantación de acciones correctivas.
• Es sistemáticamente revisado.
• Se incorporan Planes de Calidad en los Contratos de la Dirección de
Vialidad.
• Bases de Licitación
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• Dentro de la Estructura Organizacional que el Contratista desarrolle para su Obra deberá incluir una Unidad de Gestión de Calidad.
UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (UAC)
Independiente de la Ejecución de los Trabajos.
Deberá tener la capacidad para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra( recepción de materiales , procesos de ejecución )
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Planes de Calidad
• Es un documento que establece las prácticas de calidad especificas , recursos y secuencias de actividades pertinentes a una Obra o contrato en particular.
Planes de Calidad
• El PAC deberá contemplar las acciones que realizará el Contratista para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas del Contrato y dar a la Dirección de Vialidad la confianza adecuada de ello.
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Planes de Calidad • El PAC deberá reflejar el funcionamiento
real de la obra, por lo que es un documento que debe ser revisado y actualizado por el contratista, según el desarrollo de los procesos y prácticas de la obra . De este modo el PAC será dinámico durante el transcurso de la obra , lo que generará sucesivas revisiones que deberán ser aceptadas por el IF , para su puesta en vigencia.
•Portada•Descripción del Contrato
•Alcance•Normativa aplicable
•Organización •Programa de Trabajo
•Control de equipos de medida •Inspección, Control y Ensayo
•Procedimientos de Gestión:•No Conformidades
• Acciones Correctivas y Preventivas•Registro de Calidad
•Control de la Documentación•Auditorias Internas de Calidad
•Procedimientos Complementarios:•Compra de Materiales y Productos
•Subcontrataciones•Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales
•Requisitos Medioambientales•Requisitos Prevención de accidentes
PAC DEL CONTRATISTA
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PORTADADebe Contener :
. Identificación de la Obra.
. Nº de Revisión del PAC
. Nombre y Firma de los Responsables de :
Elaboración,
Revisión (responsable de la UGC) y
Aprobación (Residente del Contratista)
. Aceptación del Inspector Fiscal.
(NOMBRE DE LAEMPRESA CONTRATISTA)
(LOGOTIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
)
PLAN DE ASEGURAMIENTOPLAN DE ASEGURAMIENTODE LA CALIDADDE LA CALIDAD
Revisión : (N°)
(NOMBRE DEL CONTRATO)Redactado por: (Nombre y firma del responsable de la redacción del PAC) Fecha: (fecha de
redaccioón)
Revisado por: (Nombre y firma del responsable de la revisión del PAC) Fecha: (fecha de
revisión)
Aprobado por: (Nombre y firma de la persona que aprobó el PAC) Fecha :( fecha de
aprobación)
Aceptado por: (Nombre y firma del Inspector Fiscal)
Fecha :(fecha de aceptación)
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• Nombre del Contrato
• Resolución que adjudica el Contrato.
• Plazo de Ejecución de los Trabajos
• Fecha de Inicio y Término
• Ubicación de las Obras
DESCRIPCION del CONTRATO
• Nombre de la Empresa Contratista.
• Monto del Contrato.
• Profesional Residente de la obra.
• Encargado de la Unidad de gestión de Calidad.
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• Una breve descripción de los trabajos a realizar
• A medida que éstos se materialicen
su grado de avance
.Objetivos en relación a la calidad de las obras:
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
Cumplimiento del programa de ensayos en un 100%
.Objetivos en relación a la gestión del contratista:
Plazo no superior a la del contrato .
Resolución de no conformidades en un tiempo determinado.
OBJETIVOS DE CALIDAD
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ALCANCE del Plan de Calidad:
Debe contener todas las partidas o item , materiales y
servicios :
Se designa su nivel de aplicación:
. Nivel 1: es el nivel de máximo
requisitos.Se aplica a :
-los items ,servicios complejos o de difícil ejecución, o
-a items relevante en monto o cantidad
- a innovaciones tecnólogicas
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El Nivel 1
Requiere de :
- Procedimientos específicos
- Formularios para registrar su aplicación.
. Nivel 2: quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades
del Contrato .
Se aplica en particular a :-los items o servicios de cierta importancia económica, técnica o social
El Nivel 2 - Aplica Instrucciones de Trabajo , Normas y registros.
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. Nivel 3: Este nivel solo exige la aplicación de normas de buena
práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la
normativa obligatoria.
ALCANCEALCANCE
Se hace un listado de:
ItemsPartidasActividades
Nivel de aplicación
1) Procedimientos Específicos y registro.
2) Instrucciones de trabajo o normas y registro.
3) Normas de buena práctica
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ALCANCE DEL PAC
(Logo y/o nombre de la Empresa Contratista)
PAC
Obra: (Nombre del Contrato u Obra)
Revisión : (Versión del
PAC) Código: ( Código del
formulario) Fecha: (De redacción
del PAC) Hoja de
Número Ítem Designación Nivel
(Número
correlativo)
(Actividad controlada a través del PAC)
(Nivel de
aplicación del PAC)
ALCANCE DEL PAC
Contratista S.A.
PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez
Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01 Hoja 1 de 3
Número Ítem Designación Nivel
1 101-14 Traslado de Postación. 1 2 201-2 Remoción de Material Inadecuado. 2 3 201-3 Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza. 2 4 202-2 Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras 2 5 205-1 Formación y Compactación de Terraplenes. 2 6 206-1 Relleno Estructural. 2 7 209-1 Preparación de la Sub-rasante. 2 8 301-1 Sub-base Granular, CBR>=40% 2 9 302-2 Base Granular, CBR >=100% 1 10 401-1 Imprimación 1 11 407-2 Tratamiento Superficial Doble 1 12 501-1.A Hormigón Grado H-30 1 13 501-1.B Hormigón Grado H-25 1 14 501-1.C Hormigón Grado H-20 2 15 501-1.D Hormigón Grado H-5 2 16 503-1 Acero para Armaduras 2
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Contratista S.A.
PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez
Revisión : 0
Código: CSA-PAC Fecha: 02.03.01 Hoja 2 de 3
Número Ítem Designación Nivel
17 509-1 Aceras de Hormigón 2 18 601-1B Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=0,80m. 2 19 601-1C Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=1,00m. 2 20 601-2.C. Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m. 2 21 608-1 Solera con Zarpa de Hormigón 2 22 610-3 Soleras Rebajadas con Zarpa Badén 2 23 613-1.A Construcción de Fosos sin Revestir, Tipo 1 2 24 613-1.B Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 2 2 25 613-1.C Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 3 2 26 613-1.D Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 4 2 27 613-1.E Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 5 2 28 613-1.F Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 6 2 29 613-2 Construcción de Fosos y Canales a Revestir con Hormigón. 2 30 614-1 Revestimiento de Fosos y Canales 2 31 701-2 Cerco de Paneles Rígidos 2 32 703-1 Señalización Vertical Lateral 2 33 704-1 Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 2 34 704-2 Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada 2 35 704-3 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 2 36 707-1 Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda 2 37 911-2 Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques
Domiciliarios 1
Contratista S.A.
PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez
Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01 Hoja 3 de 3
Número Ítem Designación Nivel
PUENTE PASO LOS REYES I INFRAESTRUCTURA
38 203 Excavación Directa con Agotamiento en T.C.N. 2 39 241 Pilotes in situ 1 40 261 Acero en Barras A 63-42 H 2 41 276 Hormigón H-30 2
II SUPERESTRUCTURA 42 251 Moldaje 1 43 261 Acero en Barras A 63-42 H 2 44 276 Hormigón H-30 2 45 282 Losas de Aproximación 2 46 283 Carpeta de Rodado Asfáltica 1 47 331 Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m. 1 48 354 Suministro y Colocación de Barandas Anti-impacto 1 49 357 Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas 2 50 855 Suministro y Colocación de Junta de Dilatación Elastomérica 1
III OBRAS COMPLEMENTARIAS 51 511 Puente Provisorio o Vado 1 52 551 Señalización 2
* Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicación del PAC 3.
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. Lista de reglamentos y normas aplicables a la obra.
. Debe tener una copia en las oficinas de la obra, de cada reglamento y norma que se aplique en el contrato.
NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE
Documento Lugar de archivo
Circular aclaratoria Oficina UAC
Especificaciones Técnicas Generales
Oficina UAC
Normas Control de Calidad
Laboratorio
Planos de Detalle del Proyecto
Oficina Topografía
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ORGANIZACIÓN
Descripción de :
La Organización Completa
Funciones y Responsabilidades
EJEMPLO ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA
PROGRAMACION Y
CONTROL
SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE
GERENCIA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
OF. ADMINISTRATIVA
OFICINA TÉCNICA
PROFESIONAL DE TERRENO
JEFE OBRA
CAPATAZ 1
SUBCONTRATOS
VISITADOR
ADQUISI-CIONES
BODEGA CAPATAZ 2
LABORATORIO TOPOGRAFÍA
CALIDADDEL
CONTRATISTAAUDITOR DECALIDAD
UNIDAD DEASEGURAMIENTO
CALIDAD (UAC)
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EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA ASESORIA
INGENIERO RESIDENTE
ASESORES ESPECIALISTAS
JEFE DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA
GERENTEGENERAL
TOPOGRAFÍA LABORATORIOLAB B LAB C
VISITADOR AUDITOR DE CALIDAD
JEFE DE ASEGURAMIENTODE CALIDAD (JAC)
CALIDADDE LA
ASESORIA
Programa de trabajo
. El mismo solicitado en las Bases
. Debe ser mantenido al día
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CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA y ENSAYOS
Deberá existir un sistema que permita asegurar que no se
utilizarán equipos cuyo estado de calibración y/o verificación no sea conocido y correcto.
Equipos de Laboratorio.
. Identificación de Equipos oinstrumento. Método de Calibración. Frecuencia. Responsable
CONTROL de EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS
CONTROL de EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS
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EQUIPOS DE MEDIDA Y
ENSAYO
EQUIPOS DE MEDIDA Y
ENSAYO
PLAN de INSPECCION , CONTROL y ENSAYOS
Definir las actividades de inspección y ensayo a aplicar en
la obra.
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PROGRAMA PUNTOSDE INSPECCIÓN
(PPI)
PLAN DE ENSAYOS
(PE)
Único
Único
ASESORÍA A LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCALINSPECCIÓN FISCAL
InspeccionesInspeccionesy ensayosy ensayos
CONTRATISTACONTRATISTA
InspeccionesInspeccionesy ensayosy ensayos
Efectuar los controles y ensayos de acuerdo a pautas escritas:. La metodología.
.Los instrumentos o equipos utilizados.
.Los criterios de aceptación o rechazo.
Coordinación y optimización de los controles.
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INSPECCION Y ENSAYOINSPECCION Y ENSAYO
INSPECCION Y ENSAYOINSPECCION Y ENSAYO
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INSPECCION Y ENSAYOINSPECCION Y ENSAYO
. Elemento controlado.
. Especificaciones aplicadas.
. Frecuencia de la inspección o ensayo.
. Ensayo efectuado.
. Resultados de la inspección o ensayo.
. Responsable de la inspección o ensayo.
. Criterio de aceptación o rechazo.
Dejar constancia de:
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El Plan de Ensaye deberá ser aprobado por el Laboratorio Nacional o Regional , según corresponda en forma previa a su implementación.
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
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NO CONFORMIDADES
. Son incumplimientos de las Especificaciones .
Pueden estar referidas tanto alos aspectos técnicos de la obracomo a los dispuestos por elPAC.
.
NO CONFORMIDADES
. Se registran en Informes de No Conformidad
. Son únicas independiente de la organización que las detecte.
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NO CONFORMIDADES
. la puede detectar la Empresa Contratista, el Inspector Fiscal o la Asesoría.
Además las autoridades profesionales, visitadores, especialistas o los Jefes Superiores del Servicio( la documentan a través del IF)
NO CONFORMIDADES
. Se registran una sola vez y en el formulario del
Contratista.
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NO CONFORMIDADES
. El registro de No Conformidad se debe entender como un elemento de ayuda a la solución del problema y no como acusador de errores.
Grado de Importancia de las No Conformidades
Grado Menor : Ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencia permanente en la obra.
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Grado Mayor : Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente la continuación de esa actividad en la obra.
Grado Crítico : Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones. Supone un gran riesgo ,por lo que se interrumpe el proceso , en tanto no se solucione el problema.
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Acciones Correctivas
La Acción Correctiva se genera para eliminar una
causa real a partir de una No conformidad.
La Acción Preventiva se genera para eliminar una causa potencial de nuevas No conformidades.
Acciones Preventivas
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REGISTROS DE CALIDAD
Son formularios en los que se recoge la forma en que se han realizado las actividades y que generan evidencia objetiva de
la gestión de calidad.
CONTROL DE LA DOCUMENTACION
Permite:
• Saber dónde están los documentos
• Saber quién tiene copia de los documentos
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• Trabajar siempre con la documentación vigente.
• Coordinar el manejo y archivo de registros.
AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
•El PAC y sus procedimientos se cumplan
•El PAC funciona correctamente
•Si las acciones correctivas han sido ejecutadas y cerradas
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AUDITORIAS INTERNAS
• Determinar hallazgos como oportunidad de mejora.
• Contractualmente se deben hacer tres al año.
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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COMPRA de MATERIALES Y
PRODUCTOS
Se debe establecer pautas para:
.la solicitud de materiales y productos .
. control de la recepción .
Se debe crear:. Registro de subcontratistas.
. Especificación de los trabajos.
. Evaluación de los subcontratistas.
.Pautas de control de recepción.
SUBCONTRATACIONESSUBCONTRATACIONES
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ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
• Identificación de materiales y productos que requieran acopio, manejo y/o almacenamiento en condiciones controladas.
• Características del acopio, almacenamiento y/o manejo.
• Sistema para cumplir los requisitos.
ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Y PRODUCTOSMATERIALES Y PRODUCTOS
Material Acopio Verificación Responsable
MADERA Cubiertos con polietileno
Inspección a la entrada del producto y semanal
Jefe de Bodega Registro REC-AC-01
CEMENTO Bajo techo Inspección a la entrada del producto y semanal
Jefe de Bodega Registro RE-AC-02
ASFALTO En estanque limpios ,con identificación
Inspección a la entrada del producto y diariamente
Jefe de terreno Registro REC-AC-03
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Se deberá describir la forma en que se prevé cumplir los requisitos medioambientales de la obra y la forma de registrar el cumplimiento de las disposiciones
Actividad Normativa Control DescripciónInstalación de Faenas
5.003.2 MC V5
Verificación Chequeo del entorno
Plantas de Producción
Distancia a Poblado
Reducción elem. Conta.
Explotación Empréstitos
5.003.4 MC V5
Erosiones Evitar erosión
Disposición de Botaderos
5.003.4 MC V5
Autorizaciones
Distancia mín200 m del eje
Transporte de Materiales
5.003.505 MC V5
Pesos Máxpasadas por infraes.
Evitar tránsito excesivo
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES
Se deberá describir como cumplirá los requisitos de prevención de accidentes de la obra y la forma de registrar el cumplimiento de las disposiciones
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y de GESTION
Se redactarán documentos que describan detalladamente ,las actividades de la obra, que por su importancia ,necesitan procedimientos especiales de trabajo para su ejecución. (Item Nivel 1)
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FORMATOS DE REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel
2)
•Descripción de los Trabajos•Alcance
•Objetivos de Calidad•Normativa aplicable
•Organización de la Asesoría •Programa de Trabajo •Control del Proceso
•Inspección, Control y Ensayo•Control de equipos de medida•Requisitos Medioambientales
•Requisitos Prevención de accidentes •No Conformidades y Acciones Correctoras
•Procedimientos Específicos y de Gestión•Plan de Supervisión del PAC del Contratista
•Indicadores de Gestión•Registros de Calidad
•Control de la Documentación •Auditorias Internas
P de C DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL
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PAC de la Asesoría
El Consultor deberá implementar un PAC en la Asesoría a la Inspección Fiscal
que permita asegurar mediante prácticas sistemáticas y documentadas, el
cumplimento de las Bases de Concurso y además indicar como efectuará la supervisión del PAC de la obra.
Asesoría a la Inspección fiscal
Apoyo al IF en su labor de velar por el cumplimiento del contrato
Supervisar el PAC del Contratista
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ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (EAC)
Dentro de la estructura organizacional que el Consultor desarrolle para la ejecución de los servicios, deberá incorporar un profesional que sea responsable del Aseguramiento de la Calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal.
La Asesoría
Debe considerar en su PAC para asegurar la calidad de sus propias actividades:
•Revisión del proyecto: Implica revisar y analizar el proyecto, según lo exigido en las Bases de Concurso.
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•Control de Calidad : Implica desarrollar un programa completo de acciones sistemáticas y documentadas para la calidad de los trabajos de Laboratorio , indicando las personas encargadas, los parámetros que son objeto de control y la forma en que se realizará.
•Informes Implica realizar los informes según lo exigido en las Bases de Concurso.
•Supervisión del PAC de la obra: incluye la planificación de las acciones que permitirán verificar el correcto funcionamiento del PAC de la obra.
AUDITORIAS al PAC a realizar por la DIRECCION DE VIALIDAD
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Gracias