fuerzas armadas del ecuador comando conjunto · 2017-06-28 · 4 sostenimiento operacional de...
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FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR COMANDO CONJUNTO
ACTUALIZACIÓN PROYECTO SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE
FUERZAS ARMADAS AÑO 2012 - 2015 FASE II
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INDICE
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Entidad Ejecutora 1.3 Cobertura y Localización 1.4 Monto 1.5 Plazo de Ejecución 1.6 Sector y Tipo de Proyecto 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 2.3 Línea Base del Proyecto 2.4 Análisis de Demanda y Oferta
2.4.1 Demanda. 2.4.1.1.1 Población de referencia 2.4.1.2 Población demandante potencial. 2.4.1.3 Población demandante efectiva. 2.4.1.4 Proyección de la demanda actual. 2.4.2 Análisis de la Oferta 2.4.2.1 Oferta Actual 2.4.2.2 Oferta Futura 2.4.3 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda).
2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios). 2.5.1 Población afectada 2.5.2 Población objetivo
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos
Objetivo General o Propósito: 3.2 Indicadores de Resultado: 3.3 Matriz de Marco Lógico 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1 Viabilidad técnica 4.2 Viabilidad Económica y Financiera
4.2.1 Flujos Financieros y Económicos 4.2.2 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y otros) 4.2.3 Análisis de Sensibilidad
4.3 Análisis de Sostenibilidad 4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 4.3.2 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos 4.3.2.1 Análisis de Impacto Ambiental 4.3.2.2 Análisis de riesgos 4.3.3 Sostenibilidad Social: Equidad, Género, Participación Ciudadana
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 6.1. Estructura operativa 6.2. Arreglos institucionales
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6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 7.1. Monitoreo de la ejecución 7.2. Evaluación de resultados e impactos 7.3. Actualización de Línea de Base 8. ANEXOS
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SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 2010
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto
CUP: 60700000.488.7383
Sostenimiento Operacional de Fuerzas Armadas Fase II.
1.2 Entidad Ejecutora
El Comando Conjunto y los Comandos Generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.
1.3 Cobertura y Localización
Territorio ecuatoriano. Veinticuatro provincias, de acuerdo con la responsabilidad jurisdiccional establecida en la División Territorial Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
GRAFICO No. 1 1.4 Monto
Monto total del Proyecto Priorizado por SENPLADES (según Oficio SENPLADES –SIP-dap-2011-259; 25-ABRIL-2011: $84’478.291,25
Monto de la primera fase (mayo 2011 a diciembre 2011): $43’289.415,72 Monto de la segunda fase (enero 2012 a diciembre 2015): $120’730.327,56
TERRITORIO ECUATORIANO PROVINCIAS
Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas.
Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena.
Cañar, Azuay, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe.
Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Galápagos.
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CUADRO No 1: MONTOS Y FLUJOS POR FASES
CUADRO No 2: RESUMEN DE MONTOS
1.5 Plazo de Ejecución
Plazo total del proyecto 4 años 8 meses (56 meses) Plazo primera fase (mayo 2011 a diciembre 2011) (8 meses) Plazo segunda fase (enero 2012 a diciembre 2015) 4 años (48 meses)
1.6 Sector y Tipo de Proyecto
Sector: Justicia y seguridad. Tipo: Seguridad externa. Plan Nacional de Seguridad Integral (Objetivos: 2 y 3)
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
Las amenazas actuales para el Estado ecuatoriano provienen de fuentes internas y externas; las primeras como grupos de su propia sociedad, que puedan llegar a operar fuera de la ley alterando el orden jurídico constituido y las externas, que provienen de los países vecinos y del contexto geopolítico, que en la actualidad se encuentra determinado por el conflicto interno en la República de Colombia y por la intención de la República del Perú de generar las condiciones propicias, para una revisión de la frontera marítima con la llamada “teoría de la bisectriz”, tal es así, la manifiesta declaración de sus autoridades y del Congreso Nacional del Perú, de desconocer los tratados firmados entre Chile, Perú y Ecuador, en los que se definieron los límites marítimos, en la Declaración de Santiago firmada el 18 de agosto de 1952, dando como resultado, que las Fuerzas Armadas de dichos países se encuentren en un proceso de re-potenciación y que las ha convertido en muy superiores tanto en número como en capacidad y calidad de los sistemas de armas
I FASE
Mayo a Diciembre 2011 2012 2013 2014 2015
MONTO USD 43,289,415.72 23,730,327.56 27,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
MONTO POR FASE 43,289,415.72
MONTO TOTAL USD
FASE / PERIODOII FASE
120,730,327.56
164,019,743.28
UNIDAD EJECUTORA OPERACIÓN
RENOVACIÓN Y
MANTENIMIENTO TOTAL
COMANDO
CONJUNTO 6,242,754.26 3,150,997.52 9,393,751.78
FUERZA TERRESTRE 8,975,174.99 48,813,162.19 57,788,337.18
FUERZA NAVAL 4,033,322.56 23,278,555.56 27,311,878.12
FUERZA AÉREA 1,334,275.47 24,902,085.01 26,236,360.48
TOTAL 20,585,527.28 100,144,800.28 120,730,327.56
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que poseen, poniendo al Ecuador y sus Fuerzas Armadas, en una situación desventajosa para el cumplimiento de la misión asignada en la Constitución Política de la Nación: la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Las Fuerzas Armadas requieren contar con los medios necesarios para cumplir en forma eficaz y eficiente su misión, a través de la programación de operaciones de control, seguridad y defensa del territorio ecuatoriano, contribuyendo a garantizar la paz y soberanía del Estado ecuatoriano. La capacidad operativa de Fuerzas Armadas debido a la falta de asignación de recursos se encuentra al 37,90% aproximadamente, para alcanzar el nivel óptimo (65%) se requiere programar la ejecución del proyecto hasta el 2015.
COMPONENTE PORCENTAJE ALCANZADO AL
2012
C.1 Capacidad para ejecutar las operaciones de defensa interna, operaciones especiales de inteligencia contra amenazas, factores de riesgo y contrainteligencia.
23,00%
C.2 Capacidad para ejecutar las operaciones terrestres de seguridad y protección de fronteras.
39,15%
C.3 Capacidad para ejecutar operaciones navales de seguridad y protección del mar territorial continental e insular y aguas interiores.
41,20%
C.4 Capacidad para ejecutar las operaciones de interceptación, reconocimiento, apoyo aéreo aproximado, transporte aéreo, rescate de combate y de vigilancia, alerta temprana y control del espacio aéreo.
33,40%
PROMEDIO 37,90%
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Es necesario indicar que se encuentra en riesgo la paralización de las operaciones terrestres, marítimas y aéreas, como consecuencia de las limitaciones presupuestarias recurrentes, además, hay que considerar que con el paso del tiempo los sistemas de armas y de apoyo logístico, se han ido deteriorando debido al desgaste normal por el uso en actividades de entrenamiento y operaciones militares; a esto se suma la obsolescencia de los medios operativos, a causa de un limitado apoyo a los programas de actualización tecnológico y de renovación de material y medios, lo cual no ha permitido a las Fuerzas Armadas, mantener su capacidad disuasiva para precautelar los intereses nacionales, ante cualquier amenaza externa en la cual sea necesario el empleo del poder militar. Este proyecto nos permite mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, en lo que se relaciona con la operación, renovación y/o mantenimiento de los equipos y sistemas de armas, movilidad, partes y repuestos, sistemas bélicos y transporte terrestre, marítimo y aéreo, debido a la factibilidad de realizar su adquisición e implementación en el horizonte de tiempo previsto. Con la finalidad de proporcionar el sostenimiento operacional de las Fuerzas Armadas, es necesario identificar los problemas más relevantes que afectan de
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manera directa a las operaciones terrestres, marítimas y aéreas en los diferentes repartos militares de las Fuerzas Armadas, los cuales se indican a continuación: a. Las aeronaves y medios operativos de las Fuerzas Armadas requieren de partes,
repuestos, componentes mayores, así como overhaul (mantenimiento a los motores, maquinas) y reparación, ya que la mayoría han superado su tiempo de vida útil, lo que ha generado una disminución considerable del potencial de medios y el alistamiento operativo. El continuar operando en las condiciones actuales, se considera un riesgo para las operaciones y las poblaciones localizadas en el área de influencia de este proyecto.
b. La indumentaria y prendas de protección del personal de las Fuerzas Armadas,
que reiteradamente se ha venido postergando, debido a los sostenidos recortes del presupuesto a las Fuerzas Armadas, se hace indispensable para permitir una mejor ejecución de sus actividades cotidianas en el cumplimiento de sus misiones asignadas en los diferentes repartos militares, lo que implica un mejoramiento del bienestar de la población activa de Fuerzas Armadas.
c. Los equipos de apoyo para las operaciones terrestres, marítimas, aéreas e
inteligencia por su tiempo de vida útil presentan deficiencias y limitaciones. Esta obsolescencia no garantiza la continuidad de las actividades militares afectando a la seguridad de las operaciones.
d. El limitado mantenimiento actual de los medios, se debe a la disminución de
recursos económicos que incurre en el riesgo de daños a los medios operativos y de transporte terrestre, marítimo, aéreo e inteligencia, para el cumplimiento de misiones operativas, apoyo logístico militar y a la comunidad, dificultando alcanzar los objetivos y metas trazados en beneficio de la comunidad ecuatoriana, con prioridad hacia la Frontera Norte.
e. El grado de operatividad de las unidades de la Fuerzas Armadas, está
directamente relacionado con las capacidades individuales de cada uno de los sistemas operativos; éstas a su vez dependen del entrenamiento de su personal y actualización tecnológica.
f. La Fuerzas Armadas actualmente se encuentran comprometidas en realizar
operaciones militares de cooperación a los organismos de seguridad interna del Estado y en operaciones de Apoyo a la Seguridad Pública y Ciudadana, que se efectúan desde diciembre 2010, en atención a los distintos decretos de excepción dictaminados por el gobierno central que se detallan a continuación:
No 82 del 30 de septiembre de 2009. No 167 del 30 de noviembre de 2009. No 488 del 30 de septiembre de 2010. No 498 del 5 de octubre de 2010. No 500 del 9 de octubre de 2010.
Incluyendo la disposición emitida en la providencia del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, de fecha 24 de noviembre de 2010.
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2.3 Línea Base del Proyecto
La operatividad de las unidades de las Fuerzas Armadas está dada por la cantidad y por el estado de funcionamiento, principalmente de los sistemas de armas, comunicaciones, de inteligencia, equipos de apoyo, indumentaria militar, medios operativos terrestres, marítimos, aéreos, como un complemento indispensable para el mantenimiento de la capacidad disuasiva que permita mantener la integridad y soberanía del territorio nacional.
Antes de iniciar la primera fase del proyecto, en mayo del 2011, la capacidad operativa de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas se encontraba alrededor del 24,75%, valor que es directamente proporcional con la capacidad de respuesta para enfrentar amenazas internas y externas. Una vez que se ejecutó la primera fase del proyecto (mayo 2011 a diciembre 2011), dicha capacidad se incrementó a 37.90 %, ubicándose todavía por debajo del nivel óptimo de respuesta, como se detalla a continuación:
CUADRO No 3 LINEA BASE DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO
Fuente: Datos Obtenidos de las Fuerzas Armadas Elaborado: Grupo de Trabajo
2.4 Análisis de Demanda y Oferta
2.4.1 Demanda.
2.4.1.1 Población de referencia
2011 (LINEA
BASE FASE
I)
2012 (LINEA
BASE FASE
II)
C1. Capacidad para ejecutar las operaciones de defensa
interna, especiales de inteligencia de las amenazas,
factores de riesgo, de contrainteligencia.
22.65% 23.00%
C2. Capacidad para ejecutar las operaciones terrestres de
seguridad y protección de fronteras. 14.17% 39.15%
C3. Capacidad para ejecutar operaciones navales de
seguridad y protección del mar territorial continental e
insular y aguas interiores.
41.20% 41.20%
C4. Capacidad para ejecutar las operaciones de
interceptación, reconocimiento, apoyo aéreo aproximado,
transporte aéreo, rescate de combate y de vigilancia, alerta
temprana y control del espacio aéreo.
21,00% 33.40%
PROMEDIO 24,75% 37.90%
COMPONENTE
PORCENTAJE
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En lo concerniente a la demanda a ser considerada en este proyecto, corresponde a la población que requiere de forma directa e indirecta el servicio de seguridad que proporcionan las Fuerzas Armadas. El mejoramiento de los sistemas operativos de Fuerzas Armadas se refleja en un incremento de la seguridad externa, defensa interna y apoyo al desarrollo nacional, así como la protección de la población civil y militar, infraestructura estratégica nacional para asegurar la estabilidad socioeconómica del país, que es posible obtener únicamente cuando se cuenta con los medios que permitan enfrentar las amenazas internas y externas y que se deben combatir ya sea a nivel de todo el territorio nacional o en regiones geográficas especificas o localizadas. Al considerar al proyecto de carácter nacional, la población de referencia constituye la totalidad de la población ecuatoriana que indirectamente se beneficiará de la seguridad que proporcionan las Fuerzas Armadas.
CUADRO No 4: POBLACIÓN DE REFERENCIA
Fuente: Datos Obtenidos del INEC censo 2010. Elaborado: Grupo de Trabajo
No PROVINCIAS POBLACIÓN
1 Azuay 702.893,00
2 Bolívar 182.744,00
3 Cañar 223.563,00
4 Carchi 165.659,00
5 Cotopaxi 406.798,00
6 Chimborazo 452.352,00
7 El oro 588.546,00
8 Esmeraldas 520.711,00
9 Guayas 3.573.003,00
10 Imbabura 400.359,00
11 Loja 446.743,00
12 Los Ríos 765.274,00
13 Manabí 1.377.541,00
14 Morona Santiago 147.866,00
15 Napo 104.047,00
16 Pastaza 84.329,00
17 Pichincha 2.570.201,00
18 Santa Elena 301.168,00
19 Tungurahua 500.755,00
20 Zamora Chinchipe 91.219,00
21 Galápagos 22.770,00
22 Sucumbíos 174.522,00
23 Orellana 137.848,00
24 Santo Domingo de los Sachilas 365.965,00
TOTAL 14.306.876,00
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2.4.1.2 Población demandante potencial.
Al fortalecer las unidades operativas de las Fuerzas Armadas se garantiza mejorar la seguridad y defensa del territorio nacional, que se refleja en la protección a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. En el cuadro siguiente se detalla la demanda potencial que constituye el número de personal militar de acuerdo al orgánico quinquenal establecido desde el 2008 al 2012.
CUADRO No. 5 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL.
Fuente: Datos Obtenidos del COMACO Elaborado: Grupo de Trabajo
2.4.1.3 Población demandante efectiva.
La población efectiva corresponde al total de efectivos de Fuerzas Armadas que es el 63,60% del orgánico quinquenal establecido desde el 2008 al 2012, representada en sus cuadros de Oficiales, Voluntarios, Tripulantes, Aerotécnicos, y Conscriptos, como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 6 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Fuente: Datos Obtenidos del COMACO Elaborado: Grupo de Trabajo
2.4.1.4 Proyección de la demanda actual.
Al tomar en consideración que las Fuerzas Armadas es una institución que forma parte constitutiva del Ministerio de Defensa Nacional y por ende del Gobierno Nacional, para la proyección de la demanda actual se ha considerado el número de beneficiarios directos del proyecto en el horizonte de vida útil del proyecto que es de cuatro años (tiempo que dura el mantenimiento de los medios operativos). En los cuatro años de vida útil la demanda es constante debido a que el orgánico de las Fuerzas Armadas tiene una permanecía de ley de cinco años donde no existiría una variación en el incremento de efectivos.
EJERCITO MARINA AVIACION TOTAL
OFICIALES 4707 1455 1531 7693
TROPA 35535 8731 8497 52763
CONSCRIPTOS 20198 1800 400 22398
TOTAL 60440 11986 10428 82854
Fuente: Comando Conjunto Fuerzas Armadas
Elaborado por: Equipo multidisciplinario de proyectos F.T.
FUERZAS ARMADAS
EJERCITO MARINA AVIACIÓN TOTAL
OFICIALES 2,851 1,087 858 4,796
TROPA 20,533 6,812 5,123 32,468
CONSCRIPTOS 13,380 1,500 550 15,430
TOTAL 36,764 9,399 6,531 52,694
FUERZAS ARMADAS
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CUADRO No. 7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL
Fuente: Datos Obtenidos del COMACO Elaborado: Grupo de Trabajo
2.4.2 Análisis de la Oferta
2.4.2.1 Oferta Actual
El uso de la fuerza constituye un monopolio exclusivo del Estado, consagrado en la Constitución de la República, pudiendo asegurar que no existe a nivel nacional, empresa alguna que se encuentre en condiciones de prestar un servicio similar en forma parcial o total, como tampoco que se creará o desarrollará alguna de estas características, ya que el Estado debe garantizar con sus medios, la Integridad Territorial y la Soberanía Nacional, como misión principal la defensa y la protección de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, por lo tanto, la población actual atendida constituye la totalidad de la población del país.
La capacidad máxima de provisión de seguridad externa, se verá reflejada en la percepción que la ciudadanía tenga de la labor de las Fuerzas Armadas, pues al ser la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea partes complementarias, son los únicos que brindan un servicio de seguridad de nuestro país. La oferta actual se ha estimado en base a la capacidad que actualmente posee las Fuerzas Armadas para realizar operaciones militares a nivel de todo el territorio nacional. Oferta Futura No existe a nivel nacional, empresa alguna que se encuentre en condiciones de prestar un servicio similar al proporcionado por las Fuerzas Armadas, en forma parcial o total, como tampoco se creará o desarrollará alguna de estas características, ya que el Estado debe garantizar con sus medios, la Integridad Territorial y la Soberanía Nacional. De no ejecutarse este proyecto la capacidad operativa de Fuerzas Armadas para realizar operaciones militares medida en número de efectivos disminuiría al 16% aproximadamente en los 4 años, lo que afecta fuertemente en el cumplimiento de la misión asignada a la institución militar.
EJERCITO MARINA AVIACIÓN TOTAL
OFICIALES 2.851,00 1.087,00 858,00 4.796,00
TROPA 20.533,00 6.812,00 5.123,00 32.468,00
CONSCRIPTOS 13.380,00 1.500,00 550,00 15.430,00
TOTAL 36.764,00 9.399,00 6.531,00 52.694,00
FUERZAS ARMADAS
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CUADRO No. 8 PROYECCIÓN DE LA OFERTA (SIN PROYECTO)
Fuente: Datos Obtenidos del COMACO Elaborado: Grupo de Trabajo
CUADRO No. 9 PROYECCIÓN DE LA OFERTA (CON PROYECTO)
Fuente: Datos Obtenidos del COMACO Elaborado: Grupo de Trabajo
2.4 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda).
Las operaciones militares de seguridad y defensa del territorio nacional son ejecutadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas que se constituye en el único oferente. Por lo que la demanda insatisfecha esta dado por el número de efectivos que no disponen de los medios adecuados para cumplir con su actividad, aspecto que ha afectado fuertemente a su capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y al cumplimiento de su misión que es la de garantizar la seguridad e integridad del territorio ecuatoriano.
AÑOS EFECTIVOS FF.AA.
0 13.041,77
1 10.934,01
2 8.826,25
3 6.718,49
4 4.610,73
FUERZAS ARMADAS
AÑOS EFECTIVOS FF.AA.
0 13.041,77
1 15.149,53
2 17.257,29
3 19.365,05
4 21.472,81
FUERZAS ARMADAS
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CUADRO No. 10 DEMANDA INSATISFECHA
Fuente: Datos Obtenidos del COMACO Elaborado: Grupo de Trabajo
2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios).
La población objetivo constituye el total de efectivos de Fuerzas Armadas que para el año 2011 ascienden a 52.694 hombres, quienes se beneficiarían directamente de la ejecución del proyecto, ya que contaran con los medios y los recursos necesarios para cumplir con las actividades encomendadas de brindar seguridad interna y externa a la población nacional. Las Fuerzas Armadas están compuesta por 99% de personal masculino y de 1% femenino, los cuales están distribuidos en las 24 provincias del país, mismo que en la mayor parte no pertenecen al sector donde se encuentran entregando sus servicios profesionales, influyendo dentro de la parte militar y familiar con alto índice de inestabilidad familiar.
La participación de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas, ha venido a constituir un papel participativo en las operaciones militares, en un ámbito que desde hace mucho tiempo era considerado solo para el personal masculino, reflejando así la capacidad intelectual, física y mental de poder adaptase al trabajo especifico encomendado a la Institución Militar, es así que al momento dentro población militar la mujer constituye el 1%.
Es importante también indicar que también la ejecución de este proyecto beneficiará a los 14.306.876,00 habitantes del Ecuador dado que la seguridad interna y externa de todo el territorio nacional está consagrada dentro de la Constitución y atribuida como una responsabilidad a la Institución Militar. Esta población nacional mantiene un equilibrio por sexo, con pequeñas variaciones no muy significativas a nivel de área y región. La clasificación por grupos de edad, identifica al país como de población eminentemente joven; más de la mitad de su población es menor de 24 años. El área rural, en comparación con la urbana, concentra el mayor número de población joven (56%); de igual manera, la Amazonía, marca una diferencia en estas edades, pues mientras en esta región llega al 62 %, en la Costa, Sierra e Insular los porcentajes son más bajos (54%, 53% y 48%, respectivamente). La base de la economía de la población ecuatoriana radica en la agricultura. Sin embargo, la industria textil, la producción y exportación de petróleo, también constituyen importantes fuentes de ingresos.
AÑOS DEMANDA OFERTADEMANDA
INSATISFECHA
0 52.694,00 13.041,77 39.652,24
1 52.694,00 10.934,01 41.760,00
2 52.694,00 8.826,25 43.867,76
3 52.694,00 6.718,49 45.975,52
4 52.694,00 4.610,73 48.083,28
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La población activa del Ecuador se calcula en 6,36 millones de personas, de las cuales un 8,3% se dedica a las actividades agrícolas, un 21,2% a la industria y a la construcción, y un 70,4% al sector de servicios. La población ecuatoriana está compuesta por un 52% de indígenas (los quechuas son mayoría pero se contabilizan 14 nacionalidades) y un 40% de mestizos; el 8% restante lo componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. Aproximadamente el 63% vive en centros urbanos y el 37% en el medio rural. El 49% se concentra en la región de la Costa y el 47% en la región de la Sierra; el resto de la población se reparte entre la Región Amazónica y las Islas Galápagos.
La sociedad ecuatoriana demanda un modelo de las Fuerzas Armadas acorde con la realidad nacional, el desarrollo social, la situación internacional, el avance de la ciencia y tecnología, las nuevas amenazas, los factores de riesgo y los escenarios prospectivos.
La seguridad y defensa que proporciona las Fuerzas Armadas tiene un alcance nacional y no se la puede segmentar o parcializar, por lo que los beneficiarios de la misma engloban a la totalidad de la población ecuatoriana. Las unidades de las Fuerzas Armadas cuentan con infraestructuras adecuadas para realizar un entrenamiento acorde con las exigencias que demanda la población ecuatoriana, en este sentido las instituciones militares se proyectan como fuerzas profesionales, operativas, flexibles, disciplinadas, jerarquizadas, con capacidades conjuntas para la defensa de los intereses nacionales; por lo que, para cumplir con la misión constitucional, el personal militar está asignado a las diferentes regiones del país distribuidos en los diferentes repartos militares.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos 3.1.1 Objetivo General o Propósito: Ejecutar las operaciones militares con un personal debidamente equipado, capacitado, entrenado, a fin de cumplir con la misión de seguridad y protección de la integridad territorial y soberanía nacional. 3.1.2 Objetivos Específicos o Componentes:
Ejecutar operaciones de defensa interna, de inteligencia y de contrainteligencia para detectar y neutralizar actividades que afecten a la seguridad del Estado
Realizar operaciones terrestres de seguridad y protección de fronteras, en todo el territorio ecuatoriano.
Ejecutar operaciones navales de seguridad y protección del mar territorial continental e insular y aguas interiores.
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Desarrollar operaciones de interceptación, reconocimiento, apoyo aéreo aproximado, transporte aéreo, rescate de combate y de vigilancia, alerta temprana y control del espacio aéreo.
3.3 Indicadores de Resultado:
Al finalizar la ejecución del proyecto se habrá incrementado en un 27.10% la capacidad para ejecutar las operaciones militares de defensa interna y externa.
C1. Sostenimiento operacional de las operaciones de Inteligencia Militar.
Indicadores de resultado:
Al cumplirse la ejecución del proyecto la capacidad de ejecución de las operaciones de defensa interna, de inteligencia y contrainteligencia, se incrementará el 16.45%.
C2. Sostenimiento operacional de las operaciones Terrestres.
Indicadores de resultado:
Al finalizar la ejecución del proyecto capacidad Patrullaje Ofensivo, de reconocimiento, de Vigilancia, registro y apoyo a los desastres naturales se incrementará en un 27.99%.
C3. Sostenimiento operacional de las operaciones Navales.
Indicadores de resultado:
Hasta diciembre del 2011 la capacidad el Control de la Soberanía Marítima, Piratería, Coyoterismo, Narcotráfico, Búsqueda y rescate se incrementará en un 29.46%
C4. Sostenimiento operacional de las operaciones Aéreas.
Indicadores de resultado:
Hasta diciembre del 2011 la capacidad de la vigilancia, control, vuelos de reconocimiento, de rescate, Patrullaje de reconocimiento en el territorio nacional se incrementará en 23.88%
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CUADRO No 11 INDICADORES POR COMPONENTES DEL PROYECTO
2011
2012 (LINEA
BASE FASE
II)
2015
INCREMENTO
ESPERADO
2012 AL 2015
C1. Capacidad para ejecutar las operaciones de defensa
interna, especiales de inteligencia de las amenazas,
factores de riesgo, de contrainteligencia.
22.65% 23.00% 39.45% 16.45%
C2. Capacidad para ejecutar las operaciones terrestres de
seguridad y protección de fronteras. 14.17% 39.15% 67.14% 27.99%
C3. Capacidad para ejecutar operaciones navales de
seguridad y protección del mar territorial continental e
insular y aguas interiores.
41.20% 41.20% 70.66% 29.46%
C4. Capacidad para ejecutar las operaciones de
interceptación, reconocimiento, apoyo aéreo aproximado,
transporte aéreo, rescate de combate y de vigilancia, alerta
temprana y control del espacio aéreo.
21,00% 33.40% 57.28% 23.88%
PROMEDIO 24,75% 37.90% 65.00% 27.10%
COMPONENTE
PORCENTAJE
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3.4 Matriz de Marco Lógico
CUADRO No 12 MARCO LÓGICO
Resumen narrativo de los objetivosIndicadores verificables
objetivamente
Medios de
verificaciónSupuestos
Contribuir con el fortalecimiento de la
capacidad operativa de las Fuerzas
Armadas.
A partir del 2015 se
incrementará en 6.17 % la
capacidad operativa conjunta
de Fuerzas Armadas.
Plan de capacidades
estratégicas conjuntas
de Fuerzas Armadas
El Estado Ecuatoriano
proporciona el
financiamiento para la
ejecución del proyecto.
Ejecutar las operaciones militares con un
personal debidamente equipado,
capacitado, entrenado, a fin de cumplir
con la misión de seguridad y protección
de la integridad territorial y soberanía
nacional
Al finalizar la ejecución del
proyecto en el 2015 se habrá
incrementado en un 27.10%
la capacidad para ejecutar
las operaciones militares de
defensa interna y externa en
todo el territorio nacional.
Plan de actividades de
Fuerzas Armadas
El mercado internacional
proporciona los medios
que se requieren, en las
cantidades y tiempo
establecidos.
Documentos de
Inteligencia Militar.
- Boletines diarios y
mensuales de
inteligencia.
- Resumen de
inteligencia
- Informes al instante
de inteligencia y
contrainteligencia.
- Informe periódico de
inteligencia.
- Apreciaciones de
inteligencia.
- Anexos de
inteligencia.
- Boletín de coyuntura
mensual.
- Planes de
inteligencia y
contrainteligencia.
Informe de evaluación
de los resultados
obtenidos en las
operaciones especiales
de inteligencia y
contrainteligencia.
Plan de capacidades
estratégicas de las
Fuerzas Terrestre.
Reportes mensuales
de medición de la
capacidad operativa.
Reportes mensuales
de horas de vuelo de
aeronaves de ala fija en
apoyo a las operaciones.
Reportes mensuales
de horas de vuelo de
helicópteros franceses y
rusos en apoyo a las
operaciones.
C2. Operaciones terrestres de seguridad
y protección de fronteras, en todo el
territorio ecuatoriano ejecutadas.
Al finalizar la ejecución del
proyecto en el 2015 la
capacidad de Patrullaje
Ofensivo, de reconocimiento,
de Vigilancia, registro y
apoyo a los desastres
naturales se incrementará
en un 27.99%.
· Los medios adquiridos
son compatibles con los
disponibles en la Fuerza
Terrestre.
FIN:
PROPÓSITO:
COMPONENTES:
C1. Operaciones de defensa interna, de
inteligencia y de contrainteligencia para
detectar y neutralizar actividades que
afecten a la seguridad del Estado
ejecutadas.
Al cumplirse la ejecución del
proyecto en el 2015, la
capacidad de ejecución de
las operaciones de defensa
interna, de inteligencia y
contrainteligencia, se
incrementaría en 16.45%
Que se asignen
oportunamente los
recursos económicos, lo
que dificultará el
accionar del Sistema de
Inteligencia Militar.
18
Resumen narrativo de los objetivosIndicadores verificables
objetivamente
Medios de
verificaciónSupuestos
Plan de capacidades
estratégicas de la Fuerza
Naval.
Reportes mensuales
de medición de la
capacidad operativa
Reporte de las
operaciones fluviales.
Reportes de control y
vigilancia del espacio
marítimo.
Partes de entrega a la
policía nacional de las
detenciones de
actividades ilícitas
Plan de capacidades
estratégicas de la Fuerza
Aérea.
Reportes mensuales
de medición de la
capacidad operativa.
Reportes mensuales
de horas de vuelo de
aviones y helicópteros en
apoyo a las operaciones.
Informe de
cumplimiento de
entrenamiento.
Partes diarios de
disponibilidad de
medios aéreos y de
defensa
Informe registro de
horas de pantalla de las
operaciones
programadas
Informe de
cumplimiento de
implementación de
programas
Componente 1
Operaciones de defensa interna, de
inteligencia y de contrainteligencia para
detectar y neutralizar actividades que
afecten a la seguridad del Estado
ejecutadas.
DEFENSA INTERNA
1.1. Realizar las Operaciones de
Defensa Interna 161,672.47
Informe cumplimiento
de operaciones
Que la apreciación de la
situación sea adecuada
1.2. Mantenimiento de Sistemas de
Interceptación 225,627.52
Contrato de servicios,
acta entrega recepción
Que existan
proveedores
C4. Operaciones de interceptación,
reconocimiento, apoyo aéreo aproximado,
transporte aéreo, rescate de combate, de
vigilancia, alerta temprana y control del
espacio aéreo ejecutadas.
Hasta diciembre del 2015 la
vigilancia, y control del
espacio aéreo, los vuelos de
reconocimiento y de rescate,
se incrementarán en 23.88%
La tecnología de los
medios adquiridos se
integran adecuadamente
con los existentes en la
Fuerza Aérea.
ACTIVIDADES
9,393,751.78
C3. Operaciones navales de seguridad y
protección del mar territorial continental e
insular y aguas interiores ejecutadas.
Hasta diciembre del 2015 el
Control de la Soberanía
Marítima, Piratería,
Coyoterismo, Narcotráfico,
Búsqueda y rescate se
incrementará en un 29.46%
La tecnología de los
medios adquiridos se
integran adecuadamente
con los existentes en la
Fuerza Naval.
19
INTELIGENCIA MILITAR
1.3. Adquisición de raciones combate y
agua 35,651.00
1.4. Adquisición de vestuario y calzado
de personal 84,000.00
1.5. Subsistencias operativas 3,664,529.00 Informe cumplimiento
de operaciones
1.6. Adquisición de combustibles y
lubricantes 610,800.49
1.7. Adquisición de medicinas e
insumos médicos 30,560.00
1.8. Alquiler de vehículos 553,610.00
1.9. Pasajes al interior 395,621.00 Informe cumplimiento
de operaciones
1.10. Telecomunicaciones 247,477.00 Facturas
1.11. Alquiler de locales y residencias 344,833.30
1.12. Arrendamiento y licencias
paquetes informáticos 114,000.00
Mantenimiento I-II-III Escalón
1.13. Mantenimiento de vehículos 184,000.00
1.14. Repuestos y accesorios vehículos 528,648.00
1.15. Mantenimiento de material de
guerra 68,760.00
1.16. Mantenimiento de aeronaves
(aviones, heli, UAV) 133,700.00
1.17. Mantenimiento de sistema de
com. e informático 276,376.00
1.18. Mantenimiento de otros y
consumo 110,016.00
1.19. Mantenimiento de maquinaria y
equipos 206,060.00
1.20. Repuesto para el Sistema de G.E 1,192,400.00
Que exista
disponibilidad de los
repuestos
1.21. Mantenimiento de equipo de
comunicaciones 97,410.00
1.22. Herramientas 38,000.00
1.23. Ortos servicios 90,000.00
Componente 2
Operaciones terrestres de seguridad y
protección de fronteras, en todo el
territorio ecuatoriano ejecutadas.
2.1. Adquisición de combustible
(Clase III) para transporte terrestre y
aéreo de la Fuerza Terrestre
1,924,775.65 Que exista presupuesto
2.2. Recuperación y mantenimiento
de componentes mayores,
adquisición de repuestos imprevistos
y reparación de helicópteros
franceses, rusos y aeronaves de ala
fija.
30,736,493.84
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
Que exista presupuesto
Que exista presupuesto
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
57,788,337.18
Que exista presupuesto
20
Resumen narrativo de los objetivosIndicadores verificables
objetivamente
Medios de
verificaciónSupuestos
2.3. Adquisición de repuestos,
accesorios, partes, componentes e
intervención técnica para el
mantenimiento y recuperación de
vehículos tácticos de la Fuerza
Terrestre
10,174,795.86
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
2.4. Mantenimiento y recuperación
de armamento mayor y menor,
accesorios electrónico/casco de las
unidades de la Fuerza Terrestre
3,992,964.00
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
2.5 Participación internacional a
través del plan de desminado
humanitario de los sectores de Sldo.
Monge, Pachacutik y Tnte. Ortiz en la
frontera terrestre
1,374,348.77 Informe cumplimiento
de operaciones
Que el Acuerdo se
renove
2.6. Mantenimiento del equipo de
Intendencia 2,482,072.26
Contrato, acta entrega
recepción
2.7. Subsistencias operativas al
personal que participa en las
diferentes operaciones
3,726,162.57 Informe cumplimiento
de operaciones
2.8. Mantenimiento de
comunicaciones y sistemas 1,426,836.23
2.9. Vestuario y calzado del personal
militar 193,900.00
2.10. Defensa Interna 1,755,988.00 Informe cumplimiento
de operaciones
Que la apreciación de la
situación sea adecuada
Componente 3
Operaciones navales de seguridad y
protección del mar territorial continental
e insular y aguas interiores ejecutadas
3.1. Mantenimiento de casco,
estructura y sistemas de propulsión
de unidades de Superficie y
Guardacostas
3,814,337.44
3.2. Mantenimiento de equipos y
maquinaria principal y auxiliar de los
unidades de Superficie y
Guardacostas
4,310,214.97
3.3. Mantenimiento y reparación de
sistemas eléctricos de unidades de
Superficie y Guardacostas
1,826,534.34
3.4. Mantenimiento y reparación de
sistemas electrónicos de vigilancia -
control y comunicaciones
2,136,402.41
3.5. Mantenimiento y reparación de
unidades aeronavales 3,582,592.31
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
3.6. Mantenimiento y reparación de
UAVS 3,665,186.25
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
Que exista presupuesto
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
27,311,878.12
21
Resumen narrativo de los objetivosIndicadores verificables
objetivamente
Medios de
verificaciónSupuestos
3.7. Mantenimiento infraestructura 3,750.00
3.8. Mantenimiento de los sistema de
armas y adquisición de munición
menor
374,948.40
3.9. Adquisición de combustibles y
lubricantes para buques y aeronaves
de la fuerza naval
3,983,322.56
3.10. Subsistencia operativa para
operaciones de la fuerza naval 50,000.00
Informe cumplimiento
de operaciones
Defensa Interna Fuerza Naval
3.11. Adquisición de armamento para
acción antidelincuencial en el mar 655,805.68
Que existan
proveedores
3.12. Renovación de unidades y
equipos para acción de Policía
Marítima
2,908,783.75
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
Componente 4
Operaciones de interceptación,
reconocimiento, apoyo aéreo
aproximado, transporte aéreo,
rescate de combate, de vigilancia,
alerta temprana y control del espacio
aéreo ejecutadas
4.1. Defensa Aérea.- operación de
unidades del sistema 878,462.93
Informe cumplimiento
de operaciones
Que sistemas operen 24
horas al día
4.2. Defensa Aérea.- Mantenimiento
y reparación de unidades 3,557,226.09
4.3.Defensa Aérea.- Mantenimiento,
reparación de sistemas de
combustibles
287,982.49
4.4. Aviación de Transporte.-
Mantenimiento y reparación de las
unidades que realizan misiones de
carga y transporte de pasajeros
5,066,329.33
4.5. Combustible Aviación de
Transporte.- Adquisición de
combustible para continuidad de las
operaciones aéreas
52,000.00
4.6. Combustible Terrestre
Aviación de Transporte.- Adquisición
de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante
despliegues y/o recuperación de
aeronaves
33,000.00
4.7. Aviación de Combate.-
Mantenimiento y reparación de
aeronaves
5,442,424.60
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
Que exista presupuesto
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
Que exista presupuesto
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
26,236,360.48
Contrato, acta entrega
recepción
22
4.8. Combustible Terrestre
Aviación de Combate.- Adquisición
de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante
despliegues
34,891.54 Que exista presupuesto
4.9. Aviación de Rescate.-
Mantenimiento y reparación de las
aeronaves de ala rotatoria
3,936,260.00
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
4.10. Combustible Aviación de
Rescate.- Adquisición de combustible
para continuidad de las operaciones
aéreas
-
4.11. Combustible Terrestre
Aviación de Rescate.- Adquisición de
combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante
despliegues
210,160.00
4.12. Sistemas de Armamento .-
Mantenimeinto y reparación de
sistemas de armamento aéreo y
terrestre
500,000.00
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
4.13. Lubricantes.- Adquisición para
continuidad de las operaciones
aéreas de las diferentes aeronaves
de la Fuerza Aérea
1,411,892.34 Que exista presupuesto
4.14. Información Técnica .- para
cumplimiento de diferentes tareas
de mantenimiento de las aeronaves
907,000.00 Informe cumplimiento
de operaciones
Que fabricantes
mantengan actualizada
la Información técnica
4.15. Logistica.- Para transporte,
seguros y cargo de componentes
adquiridos y reparados en el exterior
1,117,000.00 Que exista presupuesto
4.16. Equipos de Distribución
Combustible.- Mantenimiento,
reparación de sistemas de
combustibles
330,000.00
Que fabricantes
cumplan plazos
estimados
4.17. Equipos Especiales.-
Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad
de las operaciones aéreas
638,000.00
Que contratistas
cumplan plazos
estimados
4.18. Defensa Interna .- Reposición
de unidades de transporte pesado y
ligero para operaciones de Control de
Armas, Antideincuanciales
1,707,970.16
4.19. Defensa Interna.- adquisición
de combustibles para operaciones
asignadas a las unidades de la Fuerza
Aérea
77,850.00
4.20. Defensa Interna .- Operaciones
de Defensa Interna 47,911.00
Informe cumplimiento
de operaciones
Que la apreciación de la
situación sea adecuada
TOTAL 120,730,327.56
Que exista presupuesto
Que exista presupuesto
Contrato, acta entrega
recepción
Contrato, acta entrega
recepción
23
CUADRO No 13 ACTIVIDADES POR COMPONENTES (CRONOGRAMA VALORADO)
DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 TOTAL OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
COMPONENTE 1: Operaciones de defensa interna, de
inteligencia y de contrainteligencia para detectar y
neutralizar actividades que afecten a la seguridad del
Estado ejecutadas.
387,299.99 2,040,135.50 3,483,158.15 3,483,158.14 9,393,751.78 6,242,754.26 3,150,997.52
1.1 Operaciones de Defensa Interna 161672.47 161,672.47 161,672.47 -
1.2 Mantenimiento de Sistemas de Intercepatación 225627.52 225,627.52 225,627.52
Operaciones 1356425.50 2362328.15 2362328.14 6,081,081.79 6,081,081.79 -
1.3 Adquisición de raciones combate y agua 9333.00 13159.00 13159.00 35,651.00 35,651.00 -
1.4 Adquisición de vestuario y calzado de personal 42000.00 42000.00 84,000.00 84,000.00 -
1.5. Subsistencias operativas 776055.00 1444237.00 1444237.00 3,664,529.00 3,664,529.00 -
1.6 Adquisición de combustibles y lubricantes 159623.00 225588.75 225588.74 610,800.49 610,800.49 -
1.7 Adquisición de medicinas e insumos médicos 8000.00 11280.00 11280.00 30,560.00 30,560.00 -
1.8 Alquiler de vehículos 130500.00 211555.00 211555.00 553,610.00 553,610.00 -
1.9 Pasajes al interior 87859.00 153881.00 153881.00 395,621.00 395,621.00 -
1.10 Telecomunicaciones 64785.00 91346.00 91346.00 247,477.00 247,477.00 -
1.11 Alquiler de locales y residencias 90270.50 127281.40 127281.40 344,833.30 344,833.30 -
1.12 Arrendamiento y licencias paquetes informáticos 30000.00 42000.00 42000.00 114,000.00 114,000.00 -
Mantenimiento I-II-III Escalón 683710.00 1120830.00 1120830.00 2,925,370.00 - 2,925,370.00
1.13 Mantenimiento de vehículos 40000.00 72000.00 72000.00 184,000.00 184,000.00
1.14 Repuestos y accesorios 131060.00 198794.00 198794.00 528,648.00 528,648.00
1.15 Mantenimiento de material de guerra 18000.00 25380.00 25380.00 68,760.00 68,760.00
1.16 Mantenimiento de aeronaves (aviones, heli, UAV) 35000.00 49350.00 49350.00 133,700.00 133,700.00
1.17 Mantenimiento de sistema de com. e informático 72350.00 102013.00 102013.00 276,376.00 276,376.00
1.18 Mantenimiento de otros y consumo 28800.00 40608.00 40608.00 110,016.00 110,016.00
1.19 Mantenimiento de maquinaria y equipos 33000.00 86530.00 86530.00 206,060.00 206,060.00
1.20 Repuesto para el Sistema de G.E 290000.00 451200.00 451200.00 1,192,400.00 1,192,400.00
1.21 Mantenimiento de equipo de comunicaciones 25500.00 35955.00 35955.00 97,410.00 97,410.00
1.20 Herramientas 10000.00 14000.00 14000.00 38,000.00 38,000.00
1.21 Ortos servicios 45000.00 45000.00 90,000.00 90,000.00
COMPONENTE 2: Operaciones terrestres de
seguridad y protección de fronteras, en todo el
territorio ecuatoriano ejecutadas.
15,476,711.41 14,612,025.73 13,849,800.02 13,849,800.02 57,788,337.18 8,975,174.99 48,813,162.19
2.1. Adquisición de combustible (Clase III) para transporte
terrestre y aéreo de la Fuerza Terrestre1924775.65 0.00 0.00 0.00 1,924,775.65 1,924,775.65 -
2.2. Recuperación y mantenimiento de componentes
mayores, adquisición de repuestos imprevistos y
reparación de helicópteros franceses, rusos y aeronaves
de ala fija.
8300000.00 8863689.80 6786402.02 6786402.02 30,736,493.84 30,736,493.84
2.3. Adquisición de repuestos, accesorios, partes,
componentes e intervención técnica para el mantenimiento
y recuperación de vehículos tácticos de la Fuerza
Terrestre
4444935.76 1297924.10 2215968.00 2215968.00 10,174,795.86 10,174,795.86
2.4. Mantenimiento y recuperación de armamento mayor y
menor, accesorios electrónico/casco de las unidades de la
Fuerza Terrestre
1500000.00 1246482.00 1246482.00 3,992,964.00 3,992,964.00
2.5. Participación internacional a través del plan de
desminado humanitario de los sectores de Sldo. Monge,
Pachacutik y Tnte. Ortiz en la frontera terrestre
543360.77 415494.00 415494.00 1,374,348.77 1,374,348.77 -
2.6. Mantenimiento del equipo de Intendencia 43100.00 500000.26 969486.00 969486.00 2,482,072.26 2,482,072.26
2.7. Subsistencias operativas al personal que participa en
las diferentes operaciones145000.00 811202.57 1384980.00 1384980.00 3,726,162.57 3,726,162.57 -
2.8. Mantenimiento de comunicaciones y sistemas 595848.23 415494.00 415494.00 1,426,836.23 1,426,836.23
2.9. Vestuario y calzado del personal militar 193900.00 0.00 193,900.00 193,900.00 -
2.10 Defensa Interna 425000.00 500000.00 415494.00 415494.00 1,755,988.00 1,755,988.00 -
COMPONENTE 3: Operaciones navales de seguridad
y protección del mar territorial continental e insular y
aguas interiores ejecutadas
3,252,110.00 5,450,002.71 9,304,882.70 9,304,882.71 27,311,878.12 4,033,322.56 23,278,555.56
3.1 Mantenimiento de casco, estructura y sistemas de
propulsión de unidades de Superficie y Guardacostas1090540.52 1861898.46 861898.46 3,814,337.44 3,814,337.44
3.2 Mantenimiento de equipos y maquinaria principal y
auxiliar de los unidades de Superficie y Guardacostas225420.00 925285.05 1579754.96 1579754.96 4,310,214.97 4,310,214.97
3.3 Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de
unidades de Superficie y Guardacostas413745.35 706394.50 706394.50 1,826,534.34 1,826,534.34
3.4 Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos
de vigilancia - control y comunicaciones483936.46 826232.98 826232.98 2,136,402.41 2,136,402.41
3.5 Mantenimiento y reparación de unidades aeronavales 811526.43 1385532.94 1385532.94 3,582,592.31 3,582,592.31
3.6 Mantenimiento y reparación de UAVS 1400000.00 286589.15 489298.55 1489298.55 3,665,186.25 3,665,186.25
3.7 Mantenimiento infraestructura 3750.00 3,750.00 3,750.00
3.8 Mantenimiento de los sistema de armas y adquisición
de munición menor84933.06 145007.67 145007.67 374,948.40 374,948.40
3.9 Adquisición de combustibles y lubricantes para buques
y aeronaves de la fuerza naval1572940.00 545998.26 932192.15 932192.15 3,983,322.56 3,983,322.56 -
3.10 Subsistencia operativa para operaciones de la fuerza
naval50000.00 50,000.00 50,000.00 -
Defensa Interna Fuerza Naval - 807,448.43 1,378,570.50 1,378,570.50 3,564,589.43 3,564,589.43
3.11 Adquisición de armamento para acción
antidelincuencial en el mar242234.53 413571.15 655,805.68 655,805.68
3.12 Renovación de unidades y equipos para acción de
Policía Marítima565213.90 964999.35 1378570.50 2,908,783.75 2,908,783.75
24
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 Viabilidad técnica
Las Fuerzas Armadas constituyen una organización jerarquizada y estructurada, en unidades operativas, administrativas y logísticas de tierra, aire y mar, desplegadas en todo el territorio ecuatoriano. El proyecto comprende un trabajo integrado, en cumplimiento a la actualización de la Planificación Estratégica Conjunta y Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Con la implementación del proyecto se conseguirá recuperar los medios operativos, transporte aéreo y naval, radares del sistema de defensa aérea, actualización del software para mantenimiento de aeronaves, dotar de equipo y vestuario al personal, capacitar en el mantenimiento del I, II y III niveles/escalones del equipo militar,
DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 TOTAL OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
COMPONENTE 4: Operaciones de interceptación,
reconocimiento, apoyo aéreo aproximado, transporte
aéreo, rescate de combate, de vigilancia, alerta
temprana y control del espacio aéreo ejecutadas
4,614,206.16 4,897,836.06 8,362,159.13 8,362,159.13 26,236,360.48 1,334,275.47 24,902,085.01
4.1 Defensa Aérea.- operación de unidades del sistema 0.00 150612.93 363925.00 363925.00 878,462.93 878,462.93 -
4.2 Defensa Aérea.- Mantenimiento y reparación de
unidades278325.20 957400.00 1197009.20 1124491.69 3,557,226.09 3,557,226.09
4.3 Defensa Aérea.- Mantenimiento, reparación de
sistemas de combustibles54000.00 100000.00 133982.49 0.00 287,982.49 287,982.49
4.4 Aviación de Transporte.- Mantenimiento y reparación
de las unidades que realizan misiones de carga y
transporte de pasajeros
1727566.80 528823.13 1404969.70 1404969.70 5,066,329.33 5,066,329.33
4.5 Combustible Aviación de Transporte.- Adquisición
de combustible para continuidad de las operaciones
aéreas
52000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 52,000.00 -
4.6 Combustible Terrestre Aviación de
Transporte.- Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas durante despliegues y/o
recuperación de aeronaves
0.00 10000.00 11000.00 12000.00 33,000.00 33,000.00 -
4.7 Aviación de Combate.- Mantenimiento y reparación de
aeronaves 952423.00 810000.00 1840000.80 1840000.80 5,442,424.60 5,442,424.60
4.8 Combustible Terrestre Aviación de
Combate.- Adquisición de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante despliegues
0.00 12000.00 11445.77 11445.77 34,891.54 34,891.54 -
4.9 Aviación de Rescate.- Mantenimiento y reparación de
las aeronaves de ala rotatoria36260.00 700000.00 1600000.00 1600000.00 3,936,260.00 3,936,260.00
4.10 Combustible Aviación de Rescate.- Adquisición de
combustible para continuidad de las operaciones aéreas0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
4.11 Combustible Terrestre Aviación
de Rescate.- Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas durante despliegues
0.00 10000.00 100080.00 100080.00 210,160.00 210,160.00 -
4.12 Sistemas de Armamento .- Mantenimeinto y
reparación de sistemas de armamento aéreo y terrestre0.00 500000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
4.13 Lubricantes.- Adquisición para continuidad de las
operaciones aéreas de las diferentes aeronaves de la
Fuerza Aérea
120000.00 350000.00 470946.17 470946.17 1,411,892.34 1,411,892.34
4.14 Información Técnica .- para cumplimiento de
diferentes tareas de mantenimiento de las aeronaves427000.00 0.00 240000.00 240000.00 907,000.00 907,000.00
4.15 Logistica.- Para transporte, seguros y cargo de
componentes adquiridos y reparados en el exterior507000.00 190000.00 210000.00 210000.00 1,117,000.00 1,117,000.00
4.16 Equipos de Distribución Combustible.-
Mantenimiento, reparación de sistemas de combustibles160000.00 0.00 170000.00 0.00 330,000.00 330,000.00
4.17 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones
aéreas
114000.00 114000.00 120000.00 290000.00 638,000.00 638,000.00
4.18 Defensa Interna .- Reposición de unidades de
transporte pesado y ligero para operaciones de Control de
Armas, Antideincuanciales
59870.16 465000.00 488800.00 694300.00 1,707,970.16 1,707,970.16
4.19 Defensa Interna.- adquisición de combustibles para
operaciones asignadas a las unidades de la Fuerza Aérea77850.00 0.00 0.00 0.00 77,850.00 77,850.00 -
4.20 Defensa Interna .- Operaciones de Defensa Interna 47911.00 0.00 0.00 0.00 47,911.00 47,911.00 -
TOTAL 23,730,327.56 27,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 120,730,327.56 20,585,527.28 100,144,800.28
GRUPO DE GASTO 2012 2013 2014 2015 TOTAL
73 23,670,457.40 25,727,551.57 33,132,629.50 32,927,129.50 115,457,767.97
84 59,870.16 1,272,448.43 1,867,370.50 2,072,870.50 5,272,559.59
TOTAL: 23,730,327.56 27,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 120,730,327.56
FLUJO POR GRUPO DE GASTO
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renovar el material bélico y munición calibre mayor y menor de las unidades de las Fuerzas Armadas. Las actividades a desarrollar han sido meticulosamente investigadas en su calidad, cantidad y costo, determinándose su disponibilidad local y/o de importación, estableciéndose que corresponden a la tecnología actual y/o compatible con los requerimientos y necesidades de modernización indispensables recomendadas por el personal técnico de cada una de las fuerzas así como el cumplimiento de las condiciones de confidencialidad que el tema exige al tratarse de material reservado. Para alcanzar el grado de fortalecimiento previsto, el Estado deberá asignar a cada una de las Fuerzas los recursos económicos necesarios, y de esta manera proceder a la contratación de bienes y servicios, la capacitación, implementación, pruebas preliminares y garantía técnica de los oferentes; aquí es donde se verificará la transferencia de conocimiento por parte del fabricante, lo que en conjunto servirá para asegurar la viabilidad del proyecto. Medios operativos y de transporte aéreo y naval de las Fuerzas Armadas.
Se consideran todas las alternativas de empresas proveedoras a nivel nacional y mundial que ofrecen este tipo de reparaciones y aquellas que suministran partes y repuestos, las mismas que deberán estar debidamente calificadas, certificadas y capacitadas para brindar dichos bienes y servicios, así como también, se recurrirá a las capacidades propias para aplicar los diferentes programas de mantenimiento para este efecto.
Las Unidades Navales intervenidas a través de nuestros Astilleros con personal capacitado y calificado con el debido asesoramiento técnico extranjero de así requerirse.
Este material se encuentra en las Bases Navales a nivel nacional.
Este material se encuentra distribuido en la Brigada de Aviación del Ejército N° 15, en el Comando de Operaciones Navales, en las Alas de Combate N° 21, 22 y 23; Ala de Transporte N° 11 y la Escuela Superior Militar de Aviación.
Radares del Sistema de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas.
El mantenimiento del radar AN/TPS-70 perteneciente al sistema de la Defensa Aérea considera varias alternativas de empresas a nivel mundial, debidamente calificadas, certificadas y capacitadas para brindar el soporte técnico en la reparación y mantenimiento de los componentes y subsistemas de los radares
Este material se encuentra distribuido en los Centros de Operaciones Sectoriales N° 1 y 2. Los radares de vigilancia y control de la Unidades Operativas Navales de las Fuerzas Armadas serán intervenidos por empresas certificadas y capacitadas de tal manera de recuperar su capacidad original y permitir su operación de detección y registro actualizado. Igualmente el soporte técnico por parte del personal propio que
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tiene las capacidades y competencias para brindar mencionada asistencia y asesoramiento. Este material se encuentra a bordo de cada buque y Unidad de la Fuerza Naval distribuidas en todo espacio fluvial, aguas interiores y exteriores de nuestro país.
Software para mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas. Se consideran varias alternativas de empresas y personas jurídicas a nivel nacional y mundial que ofrecen este tipo de servicios que estén debidamente calificadas, certificadas y capacitadas. La implementación de los programas de mantenimiento serán dirigidos a las unidades logísticas y Ala de Transportes N° 11 de la Fuerza Aérea.
Capacitación mantenimiento del I, II y III escalón del equipo militar. Esta capacitación será proporcionada por las empresas fabricantes o proveedores calificados y certificados, que dispongan de este servicio, orientados a los centros de mantenimiento de la defensa aérea y demás organizaciones logísticas de la Fuerza Aérea. Material bélico y munición calibre mayor y menor. Esta clase de armamento y munición será distribuido a las unidades operativas de la Fuerza Aérea ubicadas en Guayaquil, Manta y la frontera norte. En estas unidades, se dispone de bodegas para el almacenamiento del material, áreas de entrenamiento para su empleo, talleres equipados con herramienta y maquinaria para el mantenimiento de I, II y III escalón, personal capacitado en este tipo de mantenimiento, al igual que los recursos para la adquisición de partes, repuestos y trabajos que demanda la reparación o recuperación, a fin de que se encuentren en condiciones óptimas de empleo durante el tiempo de vida útil estimado.
Operaciones del Comando de Inteligencia Militar Conjunto (COIMC). El Comando de Inteligencia Militar Conjunto (COIMC) tiene limitaciones de carácter tecnológico, económico y de capacitación del talento humano, para la producción de inteligencia en los niveles estratégico, operativo y táctico, lo que hace que el Sistema en la actualidad se encuentre con su capacidad operativa reducida al 22.65%. El SIM, no cuenta con recursos económicos permanentes y suficientes para el sostenimiento de las operaciones, situación que restringe y, en muchos casos imposibilita la ejecución de las misiones asignadas a las diferentes Unidades de Inteligencia Militar en el territorio nacional. Nota: Las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes son parte del material bélico de Fuerzas Armadas, que no pueden ser descritas en el presente documento en vista que se considera de carácter reservado, las mismas que
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pueden afectar a la seguridad del estado, por la información que estas poseen para agentes extraños que deseen causar daño al país.
4.2 Viabilidad Económica y Financiera
La Viabilidad Financiera: Las Fuerzas Armadas es un organismo público que no genera ningún tipo de rentabilidad en términos financieros, por lo que no se hace necesario realizar el cálculo de la viabilidad en estos términos. El financiamiento de las necesidades de las Fuerzas Armadas se encuentra contemplado en el Presupuesto General del Estado. Estos recursos permiten el sostenimiento de la capacidad operativa de los Sistemas de Armas y medios logísticos y por consiguiente el empleo conjunto de las unidades de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate, proporcionando las capacidades operativas para obtener y mantener el control militar del territorio, despliegue y acción rápida, maniobra y potencia de fuego, movilidad operativa, defensa antiaérea, vigilancia, reconocimiento e inteligencia y sostenimiento logístico en operaciones regulares e irregulares.
Viabilidad Económica.
La Seguridad Nacional en procura de garantizar la Integridad Territorial y la Soberanía Nacional, es una obligación del Estado consagrada en la Constitución y la Ley. El servicio que en este sentido proporcionan las Fuerzas Armadas a la Nación Ecuatoriana, no es susceptible de cuantificación.
De lo anteriormente enunciado se puede manifestar que mientras las Fuerzas Armadas puedan brindar un mayor grado de seguridad interna y externa a través de sus unidades, mayor será la estabilidad socioeconómica del Estado – Nación ecuatoriana; enmarcados en esta premisa el servicio que se oferta al Estado Ecuatoriano por parte de las Fuerzas Armadas es la provisión de seguridad tanto externa como interna, empleando para ello el talento humano y medios disponibles, que permiten proveer este servicio con grandes limitaciones por la falta de recursos económicos, materiales, tecnológicos y de capacitación del talento humano, por lo que la ejecución de este proyecto genera múltiples beneficios económicos cuantificables y no cuantificables.
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de mantenimiento y beneficios.
BENEFICIOS
La metodología que se ha empleado para el cálculo de los beneficios económicos es la del ahorro de los recursos que se generaría al Estado Ecuatoriano. Esta metodología se basa en comparar la situación con y sin proyecto. A continuación se detalla los principales beneficios económicos que se obtendría con la ejecución de este proyecto:
Ahorro percibidos información oportuna de inteligencia para la toma de decisiones, a fin de evitar crisis internas o externas en el territorio ecuatoriano, se refiere a la
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relación que las operaciones de defensa interna, de inteligencia y de contrainteligencia realizan para proveer de una manera oportuna información a los niveles de mando para que estos estén en la capacidad de reaccionar ante cualquier amenaza interna o externa en contra del estado y sus instituciones.
Ahorro por reparación y mantenimiento mayor a motores de aviación, se indica que la reparación de los motores de las aeronaves que las Fuerzas Armadas posee para en cumplimiento de su misión, resulta menos costoso que el realizar una adquisición de los mismos, esto está dado en base a las normas internacionales de mantenimiento y de acuerdo a su tiempo de vida útil y operación.
Ahorro alquiler de aeronaves para cumplir las diferentes misiones asignadas en la Constitución Política de la Nación, en caso de que no se de viabilidad al presente proyecto el estado se vería abocado alquiler de las aeronaves que son necesarias para poder permitir que las Fuerzas Armadas tenga una fuerza disuasiva frente a los países de la región, considerando también para el entrenamiento, transporte, alistamiento de las fuerzas y de los entes gubernamentales y apoyo a la población civil.
Ahorro por la ocurrencia de accidentes aeronáuticos, los seguros de las aeronaves es importante mantener pero si no existiese el mantenimiento preventivo de las diferentes aeronaves de las Fuerzas Armadas, existiría muchos accidentes aeronáuticos que conllevaría la perdida de equipo y una mayor inversión en la adquisición de los mismos, así como acrecentaría la desconfianza del pueblo en sus Fuerzas Armadas.
Ahorro por reemplazo y modernización de plataformas navales y subsistemas de combate, se ha realizado el análisis si no se invierte en este proyecto el gobierno debería realizar un egreso considerable para el reemplazo de las unidades navales necesarias para la defensa del espacio marítimo del Ecuador, así como las operaciones de apoyo al control delincuencial, coyoterismo, contrabando, etc.
Ahorro por el contrabando de combustible en zonas fronterizas, anualmente el estado pierde una cantidad de dinero considerable por el contrabando de combustible que se realiza en las fronteras, mismos que se incrementaría si las Fuerzas Armadas pierden su capacidad de reacción y control al no poder ejecutar las operaciones por encontrarse sin material o que este en malas condiciones.
Ahorro en adquisición de aeronaves y buques que son objeto del mantenimiento y reparación, a continuación de detalla los costos referenciales de las aeronaves y buques que son objeto de este proyecto de inversión en el mercado, de no realizarse la reparación el Estado debería invertir para adquirir estos medios y mantener el concepto estratégico de Fuerzas Armadas disuasivas (Cuadro de precios referenciales), cabe indicar que este valor no ha sido tomado en cuenta para el calculo de los flujos económicos puesto que existía una deformidad en los cálculos.
CUADRO No 14 AHORROS CON MANTENIMENTOS Y REPARACIONES
FUERZA AÉREA FUERZA TERRESTRE FUERZA NAVAL
CHEETAH 6.500.000,00 CAZA 20.000.000,00 UAV (6 Und) 8.500.000,00
TH-57 600.000,00 ARAVAL 1.000.000,00 BELL 230 ( 5 Und) 3.500.000,00
C-130 30.000.000,00 CESSNA CITATION
15.000.000,00 T-34
1.000.000,00
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AVRO 800.000,00 BEECHCRAFT 4.000.000,00 PILLAN 1.000.000,00
TWIN OTTER 2.500.000,00 CESSNA 206 3.500.000,00 SUPER KING 15.000.000,00
SABRELINER 1.500.000,00 MI-171 11.500.000,00 LANCHA MISILERA CON SIST. DE ARMAS
240.000.000,00
BOEING 2.000.000,00 SUPER PUMA 25.000.000,00
CORBETA MISILERA CON SIST. DE ARMAS (6 Und)
1.500.000.000,00
T34 C-1 1.000.000,00 GAZELLE 8.000.000,00 LANCHA RAPIDA ( 6)
3.000.000,00
RADARES 74.000.000,00 LAMA 700.000,00 LANCHA GUARDACOSTAS( 20 Und)
150.000.000,00
TOTAL FUERZAS
118.900.000,00 88.700.000,00
1.922.000.000,00
TOTAL GENERAL
2.129.600.000,00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En los costo de operación se han considerado los valores que se deben egresar por el desarrollo y cumplimiento de la planificación operativa militar que se realiza a fin de poder cumplir con la misión asignada a Fuerzas Armadas y también con los operativos militares conjuntos con la Policía y demás entidades gubernamentales, las cuales han sido asignadas de forma adicional a la institución militar con decretos de excepción y dictaminados por el JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, dentro de los cuales constan los egresos indispensables para permitir el cumplimiento de las operaciones, en lo referente al mantenimiento del material y equipo militar, se ha realizando respetando los respectivos cuadros de mantenimiento que cada una de las Fuerzas y estas a su vez de acuerdo a los cuadros de cada uno de los materiales y equipo que les pertenecen, basados en las recomendaciones de las casa comerciales descritas en los manuales de manejo y mantenimiento, la experiencia y los estándares internacionales utilizados para cada equipo.
COSTOS DE INVERSIÓN
La metodología utilizada para determinar los costos de la inversión están, esta basado de acuerdo a las necesidades que cada una de las unidades de Fuerzas Armadas ha presentado y conforme las operaciones realizadas descritas en el Anexo “A”, verificándose que el material requerido complete o reemplace al existente y que por su tiempo de vida útil tiene que ser dado de baja o rematado de acuerdo a las características de los mismo.
4.2.1.1 Identificación y Valorización de los beneficios cuantificables, costo de
operación y mantenimiento e inversión.
Considerando la naturaleza social del proyecto, la valoración técnica se enfoca en evidenciar los beneficios que la población obtendrá a partir de la ejecución del mismo. Estos beneficios resultan difíciles de valorar cuantitativamente, sin
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embargo, se reconoce que son indispensables, puesto que se traducen en la percepción de seguridad interna y externa que tiene la población y permiten por consiguiente, proporcionar bienestar mediante este servicio público potencial y efectivo, objetivo máximo del Estado.
A continuación se detallan los beneficios generados para el estado ecuatoriano por parte de Fuerzas Armadas:
1. Ahorro percibidos por información oportuna de inteligencia para la
toma de decisiones, a fin de evitar crisis internas o externas en el territorio ecuatoriano.
La inteligencia militar se concibe desde el punto de vista de la oportunidad, con el fin de detectar, neutralizar y eliminar las amenazas, que afecten a la seguridad del estado y poder entregar información que permita producir inteligencia útil y oportuna para tomar las decisiones más acertadas, por lo que al existir un mayor impulso al sistema de inteligencia militar. 2. Ahorro por reparación y mantenimiento mayor a motores de la aviación
La reparación de motores y hélices de los aviones de las Fuerzas Armadas, permitirá recuperar la disponibilidad para mejorar el entrenamiento y alistamiento operativo de los pilotos; así como incrementar la capacidad operativa para la defensa y protección de la seguridad e integridad del territorio nacional. Para el cálculo de esta proyección se consideró de que de no realizarse el mantenimiento a los medios disponibles y sin efectuar un recorrido de medio tiempo que los aviones requieren de acuerdo a los estándares internacionales; es necesario reemplazar ciertas unidades cuyos costos de reemplazo en su conjunto con los sistemas de vigilancia, control y armamento requiere una inversión que bordea los USD $206.600.000,00, y aplicando el método de la línea recta y de las estadísticas de años anteriores, cuyo resultado aproximadamente de duración de la inversión es de 4 años, el gasto evitado por el reemplazo de los medios alcanza a un valor de USD$1.085.000,00, calculado de la siguiente manera: El tiempo de vida útil (TBO = 3.600 horas) de acuerdo al programa de mantenimiento de los componentes de las aeronaves que es un media de 3.600 horas, dividido para las horas programadas (HRSP) basadas en estadísticas de años anteriores que son 900 horas anuales, cuyo resultado de duración de la inversión es de 4 años, tiempo en el que los componentes deberán ser reemplazados o sometidos a este tipo de mantenimiento con un costo de $1.751.793,50, por este concepto. Fórmula utilizada TBO / HRSP = Años de vida útil
3.600 h / 900 = 4 Años $4.340.000,00/ 4 años = $1.085.000,00
Esta proyección es estimada considerando que la aviación por su naturaleza incurre en situaciones no programadas que no permiten garantizar lo planificado.
3. Ahorro en el alquiler de aeronaves para cumplir las diferentes misiones
asignadas en la Constitución Política de la Nación.
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Para definir el ahorro por los egresos que se deberían realizar para el alquiler de aeronaves que suplan la ausencia de las que se encuentras en mal estado, se calculó en base a los costos de hora de vuelo de las aeronaves de las Fuerzas Armadas, respecto al programa de mantenimiento vigente obteniendo un valor total de $174.663.816,00 para todas las aeronaves, por lo que para el presente proyecto se ha considerado el 50% de este valor que representa el costo mínimo que demandaría el alquiler anual, siempre y cuando estas estén disponibles en el mercado para este efecto, el siguiente cuadro demuestra el costo de hora de vuelo de las aeronaves de las Fuerzas Armadas.
CUADRO No 15 AHORROS CON MANTENIMENTOS Y REPARACIONES
TIPO DE AVIÓN HORAS ANUALES PROGRAMADAS
COSTO HORA DE VUELO $
TOTAL
CHEETAH 567 23.903,59 13.553.335,93
MIRAGE 50 455 23.903,59 10.876.133,77
KFIR 525 23.146,20 12.151.756,52
SUPER TUCANO 2.720 1.532,47 4.168.320,77
A-37B 878 2.723,35 2.391.104,66
DHRUV 1.174 3.651,63 4.287.012,25
TH-57 876 554,85 486.052,31
C-130 2.150 3.047,99 6.553.188,60
AVRO 2.460 1.062,62 2.614.047,64
TWIN OTTER 1.974 804,49 1.588.061,12
SABRELINER 694 2.316,14 1.607.400,90
BOEING 650 3.579,15 2.326.447,29
T34 C-1 3.460 863,83 2.988.853,16
PA-34 390 799,66 311.866,48
C-206 402 568,72 228.624,51
A-150 L 813 651,27 529.480,79
RADARES 6.720 1.500,00 10.080.000,00
MI 171 881 2.517,16 2.217.617,96
GAZELLE 2.292 1.078,36 2.471.816,79
SUPER PUMA 493 3.813,87 1.880.237,91
CASA 235/100, 235/300 212/400 2.053,5 1.603,23 3.292.239,65
ARAVA 821 887,10 728.309,10
TOTAL 87.331.908,11
4. Ahorro por ocurrencia de accidentes aeronáuticos.
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Al no mantener el programa de mantenimiento adecuado en las aeronaves no se cumplen con las normas de seguridad establecidas, presentándose un índice elevado de probabilidad de siniestros, lo cual implica gastos innecesarios en el pago de deducibles para la recuperación de las aeronaves, así como los pagos de pérdidas humanas y materiales a terceros que implica un accidente aéreo. Este cálculo se lo realiza tomando en cuenta el 10% de cada año del costo total del pago de seguro de las aeronaves. Para el año 2011 el contrato de seguro de aeronaves ascendió a 21´000.100,00, por lo tanto el 10% es de $ 2.100.010,00 dando un total de $8.400.040,00 en los cuatro años considerados.
5. Ahorro por reemplazo y modernización de plataformas navales y subsistemas de combate.
La reparación, mantenimiento y recuperación de los medios navales, permitirá rescatar la disponibilidad para mejorar el entrenamiento y alistamiento operativo de las tripulaciones; así como incrementar la capacidad operativa para la defensa y preservación de la vida humana en el mar territorial y el control de actividades ilícitas. Para el cálculo de esta proyección se consideró que de no realizar el mantenimiento a los medios disponibles; y sin efectuar un recorrido de medio tiempo que los Buques requieren de acuerdo con los estándares internacionales; es necesario reemplazar ciertas Unidades cuyos costos de reemplazo en conjunto con los sistemas de vigilancia, control y armamento requieren una inversión que bordea los USD$ 58`745.000,00 y aplicando el método de la línea recta y de las estadísticas de años anteriores, cuyo resultado aproximadamente de duración de la inversión es 4 años, el gasto evitado por el reemplazo de los medios alcanza un valor de USD $ 14.686.250,00.
6. Ahorro por el contrabando de combustible en zonas fronterizas. Las Fuerzas Armadas a través de sus medios terrestres, navales y aéreos le permiten que el estado ejerza el control de la fuga de combustibles, para lo que se determina como indispensable disponer de los equipos en condiciones de empleo óptimo, con la finalidad de generar el ahorro. Este valores se calcularon tomando en cuenta los ingresos que recibiría el Estado al impedir gradualmente el desvío ilícito de combustibles; el mismo que según el Informe de “Auditoría de Petroecuador sobre la demanda del diesel Oct-2006”, indica que anualmente deja de recibir $ 500,000,000.00 por ese concepto, y de acuerdo a las estadísticas de Fuerzas Armadas derivados de un estudio técnico se ha logrado un control parcial cuyo valor alcanza $30.000.000,00 USD anuales (Datos obtenidos de Petroecuador).
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CUADRO No 16 BENEFICIOS GENERADOS EN EL HORIZONTE DE CUATRO AÑOS
BENEFICIO TOTAL
Ahorro percibidos información oportuna de inteligencia para la toma de decisiones, a fin de evitar crisis internas o externas en el territorio ecuatoriano.
2.254.843,19
Ahorro por reparación y mantenimiento mayor a motores de aviación
4.340.000,00
Ahorro alquiler de aeronaves para cumplir las diferentes misiones asignadas en la Constitución Política De La Nación
174.663.816,24
Ahorro por la ocurrencia de accidentes aeronáuticos
8.400.040,00
Ahorro por reemplazo y modernización de plataformas navales y subsistemas de combate
58.745.000,00
Ahorro por el contrabando de combustible en zonas fronterizas
30.000.000,00
TOTAL 278.403.699,43
BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES: Con base en lo anterior, el presente proyecto evidencia los siguientes beneficios no cuantificables que se estaría percibiendo para el Estado Ecuatoriano los cuales detallamos a continuación:
Aumentar la disponibilidad de aeronaves de transporte pesado para el traslado de personal y material, tanto para operaciones militares de la Fuerza Aérea que inciden directamente en el alistamiento operativo; como de apoyo al desarrollo en el país beneficiando a las poblaciones de Galápagos, Región Amazónica y Austral, así como de ayuda humanitaria a nivel internacional.
Seguridad e integridad del territorio ecuatoriano y su población. Eliminación de grupos insurgentes que intenten ingresar al país. Seguridad de la población civil en las diferentes provincias del país. Seguridad a la población brindando apoyo a la policía nacional en los
operativos de los controles anti delincuenciales en las diferentes ciudades del país.
Operaciones de inteligencia para deshabilitar a las redes y bandas de trafico de drogas, coyoterismo, combustible, sicariato, secuestro, etc.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operación y mantenimiento fueron calculados en base a la matriz de cálculo de costo de hora de vuelo de mantenimiento y operación de cada una de las aeronaves por las horas de vuelo planificadas, estos valores son resultado de las estadísticas de los gastos, cuyo detalle se encuentra en el siguiente cuadro:
34
AERONAVE INSUMOS PARA LA
OPERACIÓN
GASTOS MANTTO
TOTAL HORAS
DE VUELO
TOTAL COSTO
OPERACIÓN
TOTAL COSTO MANTENIMIENTO
C-130 788,27 1.056,81 2150 1.694.770,14 2.272.144,96
TWIN OTTER 117,92 168,90 1974 232.772,79 333.409,32
AVRO 290,95 213,45 2460 715.744,78 525.079,50
SABRELINER 384,52 767,89 694 266.856,60 532.915,44
BOEING 1.922,60 733,10 650 1.249.688,70 476.516,82
CHEETAH 1.586,78 5.926,04 567 899.706,65 3.360.065,91
KFIR 1.192,01 7.163,10 525 625.805,65 3.760.628,17
DHRUB 115,36 108,66 1174 135.427,80 127.572,41
CESSNA 103,75 92,14 402 41.706,19 37.038,83
PIPER 165,99 110,28 390 64.737,97 43.007,61
TH-57A 32,04 194,25 876 28.069,93 170.165,18
A-37B 563,96 1.072,60 878 495.158,71 941.744,31
A 150-L 35,93 94,17 813 29.211,51 76.562,02
T-34 58,15 610,54 3460 201.201,46 2.112.451,10
RADARES 10.080.000,00 2.800.000,00
SUBTOTALES 16.760.858,88 17.569.301,59
TOTAL 34.330.160,47
COSTOS DE INVERSION
A continuación se detalla los costo de inversión establecidos en base a la necesidad del Comando Conjunto y cada una de las Fuerzas considerando que este rubro va dirigido para satisfacer las necesidades de los costos operativos que demanda cada una de las unidades ,militares para el cumplimiento de las misiones de seguridad interna y externa del territorio ecuatoriano.
CUADRO No 17: COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES
COMPONENTES OPERACIÓNRENOVACIÓN Y
MANTENIMIENTOTOTAL
C1. Capacidad para
ejecutar las operaciones
de defensa interna,
especiales de
inteligencia de las
amenazas, factores de
riesgo, de
contrainteligencia.
6,242,754.26 3,150,997.52 9,393,751.78
C2. Capacidad para
ejecutar las operaciones
terrestres de seguridad y
protección de fronteras.
8,975,174.99 48,813,162.19 57,788,337.18
C3. Capacidad para
ejecutar operaciones
navales de seguridad y
protección del mar
territorial continental e
insular y aguas
interiores.
4,033,322.56 23,278,555.56 27,311,878.12
C4. Capacidad para
ejecutar las operaciones
de interceptación,
reconocimiento, apoyo
aéreo aproximado,
transporte aéreo,
rescate de combate y de
vigilancia, alerta
temprana y control del
espacio aéreo.
1,334,275.47 24,902,085.01 26,236,360.48
TOTAL 20,585,527.28 100,144,800.28 120,730,327.56
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4.2.1 Resumen de Valoración de Beneficios
El resumen de los beneficios valorados se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO No 18: BENEFICIOS VALORADOS
BENEFICIO 2013 A 2022
AHORRO PERCIBIDOS INFORMACIÓN OPORTUNA DE INTELIGENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES, A FIN DE EVITAR CRISIS INTERNAS O EXTERNAS EN EL TERRITORIO ECUATORIANO.
563.710,80
AHORRO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A MOTORES DE AVIACIÓN
1.085.000,00
AHORRO AQUILER DE AERONAVES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES MISIÓNES ASIGNADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA NACIÓN
43.665.954,06
AHORRO POR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES AERONÁUTICOS
2.100.010,00
AHORRO POR REEMPLAZO Y MODERNIZACIÓN DE PLATAFORMAS NAVALES Y SUBSISTEMAS DE COMBATE
14.686.250,00
AHORRO POR EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE EN ZONAS FRONTERIZAS
7.500.000,00
TOTAL DE BENEFICIOS 69.600.924,85
4.2.2 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y otros)
Considerando que un indicador permite medir el grado de factibilidad que existe en un proyecto, podemos indicar que los beneficios económicos-sociales así como los costos de operación, mantenimiento y la inversión se deduce que la ejecución del proyecto es factible y sostenible ya que genera indicadores de rentabilidad positivos, mismos que se detallan a continuación:
36
TIR Económico La Tasa Interna de Retorno Económica es del 69.63%, la cual es mayor a la tasa social de descuento establecida por el BID (Banco interamericano de desarrollo), que se sitúa en el 12%. VAN Económico El Valor Actual Neto Económico es de $ 125’035.901,96 calculado considerando la tasa máxima pasiva referencial del 12% establecida por el BID (Banco interamericano de desarrollo), para los proyectos sociales.
4.2.3 Análisis de Sensibilidad
Se procede a realizar el análisis de sensibilidad determinándose como variable la reducción de los beneficios valorados considerados en el presente proyecto en caso de no ejecutarse el mismo, los cuales se les ha ido reduciendo el 5%, donde se ha verificado que el proyecto deja de ser sostenible con una
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
INVERSION TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BENEFICIOS
Beneficios Valorados 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 TOTAL BENEFICIOS 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL BENEFICIOS E INGRESOS 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86
INVERSION
Inversion en Operaciones y Renovación 120,730,327.96 23,730,327.96 27,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
TOTAL INVERSION 120,730,327.96 23,730,327.96 27,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
EGRESOS
Egresos por Operación y Mantenimiento 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47
TOTAL EGRESOS 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47
TOTAL INVERSION GOBIERNO NACIONAL 120,730,327.96 23,730,327.96 61,330,160.47 69,330,160.47 69,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47
VALOR RESIDUAL
Valor Residual Viviendas
TOTAL VALOR RESIDUAL - - - - - -
FLUJO DE FONDOS NETO 23,730,327.96- 8,270,764.39 270,764.39 270,764.39 35,270,764.39 35,270,764.39
FLUJO
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11
2018 2019 2020 2021 2022
BENEFICIOS
Beneficios Valorados 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 696,009,248.60
TOTAL BENEFICIOS 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 696,009,248.60
INGRESOS -
-
TOTAL INGRESOS -
TOTAL BENEFICIOS E INGRESOS 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 69,600,924.86 696,009,248.60
INVERSION
Inversion en Operaciones y Renovación 120,730,327.96
TOTAL INVERSION 120,730,327.96
EGRESOS
Egresos por Operación y Mantenimiento 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 343,301,604.70
TOTAL EGRESOS 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 343,301,604.70
TOTAL INVERSION GOBIERNO NACIONAL 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 34,330,160.47 464,031,932.66
VALOR RESIDUAL
Valor Residual Viviendas 60,365,163.98 60,365,163.98
TOTAL VALOR RESIDUAL - - - - 60,365,163.98 60,365,163.98
FLUJO DE FONDOS NETO 35,270,764.39 35,270,764.39 35,270,764.39 35,270,764.39 95,635,928.37 292,342,479.92
TOTAL
VAN 118,072,087.20
TIR 53.50%
TASA DE DESCUENTO 12.00%
RAZON BENEFICIO/COSTO 1.98
37
reducción del 31.79% en estos beneficios, en vista que los indicadores pasan de ser positivos a ser negativos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No 19: ANALISIS SENSIBILIDAD REDUCCIÓN BENEFICIOS VALORADOS
Se a considerado también como variable el aumento en el valor de los egresos, con incrementos del 5%, donde se desprende de que con un aumento del 64.46% en proyecto pasaría de ser factible a no ser factible, donde se ve que el VAN pasa a ser negativo y la TIR mantiene un valor por debajo de la tasa de descuento establecida para los proyectos sociales como lo refleja en el siguiente cuadro:
CUADRO No 20: ANALISIS SENSIBILIDAD AUMENTO DE LOS EGRESOS
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera
La sostenibilidad del proyecto estará sustentada por las capacidades humanas, tecnológicas, materiales y económicas que la Institución gestione como parte de su presupuesto operativo anual.
Adicionalmente, ante la presencia de algún tipo de amenaza o agresión externa, el gobierno central cuenta con recursos de contingencia que le permitan afrontar gastos relacionados con la seguridad y defensa, lo cual viabilizara la sostenibilidad y operación de los medios que intervienen en el presente proyecto. La provisión de los recursos necesario para su operación y mantenimiento: combustibles, lubricantes, detergentes, repuestos comunes y recursos para movilización del personal y material, constarán en el presupuesto anual de las Fuerzas Armadas (POA).
RUBRO DISMINUCION VAN TIRBENEFICIO /
COSTO
BENEFICIOS VALORADOS 5.00% 98,409,049.78 44.91% 1.82
BENEFICIOS VALORADOS 10.00% 78,746,012.36 37.10% 1.65
BENEFICIOS VALORADOS 15.00% 59,082,974.94 30.00% 1.49
BENEFICIOS VALORADOS 20.00% 39,419,937.51 23.52% 1.33
BENEFICIOS VALORADOS 25.00% 19,756,900.09 17.56% 1.16
BENEFICIOS VALORADOS 30.00% 93,862.67 12.03% 1.00
BENEFICIOS VALORADOS 30.02% 266.61 12.00% 1.00
RUBRO AUMENTO VAN TIRBENEFICIO /
COSTO
EGRESOS 5.00% 108,373,434.04 49.16% 1.90
EGRESOS 10.00% 98,674,780.88 45.02% 1.82
EGRESOS 50.00% 21,085,555.57 17.95% 1.17
EGRESOS 60.87% 4.69 12.00% 1.00
38
Igualmente, se considera que el personal de técnicos extranjeros que participarán durante la recuperación, transfieran la tecnología recibida a técnicos ecuatorianos e incrementen la cantidad de personal que mantendrá el material en condiciones óptimas de operación y funcionamiento.
4.3.2 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos
4.3.2.1 Análisis de Impacto Ambiental
De acuerdo a las especificaciones técnicas de los medios a recuperar, aquellos son realizados con material que cumple con las normas y especificaciones internacionales, para disminuir la contaminación ambiental. El combustible utilizado es purificado mediante un sistema de filtros que le permiten en un gran porcentaje eliminar los productos contaminantes, lo que mantiene una armonía con la naturaleza. Los equipos complementarios para el adecuado funcionamiento incluyen sistemas que no afectan ni alteran al medio ambiente. En base a los resultados obtenidos en el proceso de selección (Screening-), se considera que el proyecto puede ser clasificado como tipo “A” , pues la mayoría de preguntas han sido contestadas en forma negativa con relación al impacto ambiental causado por el proyecto, las preguntas relativas a generación de desechos cuyas contestaciones fueron positivas nos permiten decidir por la realización de una evaluación de impacto ambiental y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental. ( PMA ), el mismo que es llevado en base a la normativa Municipal de manejo de desechos. Adicional se indica en forma detallada los posibles factores que de alguna manera pudieran producir una alteración al medio ambiente. Del mismo, se puede anotar: Combustible. Dado que el combustible es exclusivamente destinado para propulsión, se puede manipular la mezcla de aire – combustible buscando la mejor oxidación y así evitar la producción de contaminantes como el óxido de nitrógeno o monóxido de carbono. Aguas residuales. Las unidades navales que ingresarán cuentan con plantas de tratamiento físico-químico de aguas negras y grises, gas ecológico, sistemas de drenaje adecuado, entre otros mecanismos de mitigación de impactos ambientales. Ruido de Maquinaria. Es minimizado con las medidas de seguridad industrial, exigido y controlado por la dirección de seguridad aérea y terrestre de cada unidad de las Fuerzas Armadas. El manejo adecuado y técnico de los equipos y maquinaria permitirán una reducción considerable de la probable contaminación ambiental, para lo que se contará con normativas, instructivos y procedimientos propios sobre el control y operación, incluyéndose los sistemas de protección, planes de capacitación de personal y regímenes de auditorías externas de manera permanente.
39
Los impactos ambientales por empleo de señales electromagnéticas (radares), frecuencias de radio son nulos en vista que se encuentran dentro de los rangos de frecuencia autorizados dentro de zonas urbanas, de forma que no afecten la salud de los beneficiarios, población de referencia y población objetivo del proyecto.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROCESO DE SELECCIÓN (SCREENING)
FACTORES RELACIONADOS AL PROYECTO Se considera cada factor respecto a la ejecución y funcionamiento del proyecto.
1.1.1.1.1.1 General
El proyecto involucrará un amplio movimiento de tierras despeje y limpieza del sitio, excavaciones superficiales o excavaciones subterráneas? SI NO X
Involucrará el proyecto un significativo uso del suelo o cambio del sector? SI NO X
Involucrará el proyecto el almacenamiento, manipulación, uso o producción de tóxicos o substancias peligrosas? SI NO X
Requerirá el proyecto la construcción de infraestructura auxiliar para suministro de energía eléctrica, combustible y agua al proyecto? SI NO X
Requerirá el proyecto la construcción de nuevos vías, rutas o caminos o el uso de maquinaria y vehículos pesados? SI NO X
Generará la construcción o funcionamiento del proyecto volúmenes grandes de tráfico? SI NO X
Involucrará el proyecto demoliciones, acumulaciones o actividades similares? SI NO
Consumirá el proyecto energía significativa, agregada u otros recursos energéticos? SI X NO
Se retirará el proyecto después de una vida finita? SI X NO
1.1.1.1.1.2 Ambiente Atmosférico
Generará el proyecto emisiones de gases producto de la combustión, de proceso de producción, manejo de materiales, actividades de construcción u otras fuentes? SI NO X
40
Involucrará el proyecto la eliminación de desperdicios a través de la quema al aire libre (por ejemplo el material de demolición y desecho de la construcción)? SI NO X
1.1.1.1.1.3 Ambiente acuático
Requerirá el proyecto grandes volúmenes de agua, o drenaje de grandes volúmenes de aguas servidas o desechos industriales? SI NO X
Involucrará el proyecto la perturbación de patrones de drenajes (incluyendo la construcción de diques, la reagrupación de corrientes de agua, o el aumento del flujo potencial)? SI NO X
Requerirá el proyecto el dragado de canales o modificación o cruce de ríos? SI NO X
Requerirá el proyecto la construcción de malecones o rompeolas? SI NO X
Requerirá el proyecto la construcción de estructuras costeras? SI NO X
Generación de Desechos
Requerirá el proyecto el desecho de desperdicios, descargas o desperdicios propios del proceso? SI X NO
Tendrá el proyecto desperdicios domésticos o industriales? SI X NO
Tendrá el proyecto el potencial para contaminar suelos y zonas acuáticas? SI NO X
Ruido, etc.
Generará el proyecto ruido, vibración, luz, calor u otra radiación en el ambiente? SI X NO
1.1.1.1.1.4 Riesgos
Involucrará el proyecto la construcción, almacenamiento, manejo o transporte de substancias peligrosas (inflamables, explosivas, tóxicas, radiactivas, cancerígenas o mutagénicas)? SI NO X
Involucrara el funcionamiento del proyecto la generación de radiación electromagnética u otra que pueda afectar la salud humana o equipos electrónicos cercanos? SI NO X
Involucrará el proyecto el uso regular de químicos para control de pestes o maleza? SI NO X
41
Podría el proyecto experimentar una falla operacional más allá de los límites normales de las medidas de protección del ambiente?. SI NO X
1.1.1.1.1.5 Social
Involucrará el proyecto el empleo de un gran número de obreros? SI X NO
Tendrán los trabajadores el acceso adecuado a alojamientos y otras facilidades? SI X NO
Generará el proyecto demandas significativas de servicios? SI X NO
Producirá el proyecto un gasto o desgaste significativo en la economía local? SI NO X
Cambiará el proyecto las condiciones de salud? SI NO X
1.1.1.1.1.6 OTROS FACTORES RELATIVOS AL PROYECTO
1.1.1.1.1.7 Protección legislativa
¿Está el proyecto localizado dentro o en áreas cercanas designadas o protegidas bajo las leyes del Estado? SI NO X
¿Está el proyecto localizado en un área en qué los estándares de calidad medioambiental especificados en la legislación del Estado son rigurosos? SI NO X
1.1.1.1.1.8 Características generales
Esta el proyecto localizado en una área con características naturales únicas ? SI NO X
Podrán regenerarse las áreas naturales como zonas costeras, montaña y áreas del bosque que fuesen afectadas adversamente por el proyecto? SI NO X
Experimentará el área altos niveles de polución u otro daño medioambiental? SI NO X
Esta el proyecto localizado en una área dónde los suelos y/o zonas acuáticas ya pueden haber sido contaminados por usos anteriores del sector? SI NO X
1.1.1.1.1.9 Características acuáticas
Esta el proyecto localizado en o cerca de tierras húmedas o cualquier corriente o cuerpos de agua? SI X NO
42
Esta el proyecto localizado en la vecindad de fuentes de tierras acuáticas importantes? SI X NO
1.1.1.1.1.10 Paisaje y Características Visuales
Está el proyecto localizado en un área de gran calidad de paisaje y/o gran sensibilidad? SI NO X
Está el proyecto localizado en un área que es visible para un significativo número de personas? SI NO X
Condiciones atmosféricas
Está el proyecto localizado en un área sujeta a condiciones atmosféricas adversas (cambios de temperatura, cubierta de niebla, vientos extremos)? SI NO X
1.1.1.1.1.11 Historia y Rasgos Culturales
Esta el proyecto localizado en la vecindad de importantes o valiosos recursos históricos o culturales? SI NO X
Estabilidad
Esta el proyecto localizado en un área que tiene fuerte influencia de fenómenos naturales o artificiales? SI NO X
Está el proyecto localizado en una área de topografía irregular que podría ser susceptible a deslizamientos de tierra, erosión, etc.? SI NO X
Está el proyecto localizado frente o cerca de un litoral susceptible a erosión? SI X NO
Se localizará el proyecto en una área susceptible a terremotos o fallas sísmicas? SI NO X
1.1.1.1.1.12 Ecología
Se localizará el proyecto en la vecindad de hábitats importantes o valiosos? SI NO X
Existe especies raras o en peligro de extinción en el área? SI NO X
Podría el sitio ser resistente a la siembra de vegetación natural o planificada? SI NO X
1.1.1.1.1.13 Uso de la tierra
Existirá conflicto en el proyecto por la división de zonas o políticas de uso de la tierra? SI NO X
43
Podrían existir conflictos por el uso de tierra propuesto con los usos de las tierras que hacen los vecinos (existentes o propuestas)? SI NO X
El proyecto se localizará en una área densamente poblada o en una zona residencial u otras áreas sensibles (Ej. hospitales, escuelas, lugares de culto, facilidades comunales)? SI X NO
Se localizará el proyecto en una zona de alto valor agrícola? SI NO X
Se localizará el proyecto en una área de importancia recreacional o turística? SI NO X
1.1.1.1.1.14 Tierra y Propiedad
Causará el proyecto modificación o pérdida importante de usos de la tierra? SI NO X
Producirá el proyecto una modificación importante en la topografía de la superficie de la tierra? SI NO X
Existe riesgo que los trabajos subterráneos podrían producir hundimientos? SI NO X
Contempla el proyecto demolición de estructuras u ocupación de propiedades (casas, jardines, negocios)? SI X NO
1.1.1.1.1.15 Erosión
Existe probabilidad que el proyecto cause erosión ? SI NO X
El uso de controles de la erosión podría producir otros impactos adversos? SI NO X
1.1.1.1.1.16 Ambiente acuático
Afectará el uso del agua la disponibilidad del suministro local existente? SI NO X
Afectará el proyecto adversamente la calidad, flujo o volumen de la superficie o zonas acuáticas por sedimentación, cambios hidrológicos o descargas de agua? SI NO X
La alteración de un curso de agua natural tendrá un efecto perjudicial en el hábitat natural (por ejemplo las velocidades de flujo de agua y peces que engendran) o en otros usos del agua (pesca, navegación, bañistas)? SI NO X
Causará el proyecto cambios significativos en la acción de la olas, movimiento de sedimentos, erosión, acreción o patrones de circulación de agua? SI NO X
44
Producirá el proyecto la erosión de la duna, cambio en los litorales o cambios adversos en los sistemas costeros? SI NO X
Limitará el proyecto el uso de aguas para la recreación, pesca con caña, pesca en general navegación, investigación, conservación o para propósitos científicos? SI NO X
1.1.1.1.1.17 Calidad del Aire
Podría las emisiones del proyecto causar efectos adversos en la salud humana o bienestar, fauna, flora, materiales u otros recursos? SI NO X
Es posible que la ocurrencia de condiciones atmosféricas naturales puedan encerrar
contaminantes en el aire por períodos prolongados?. SI NO X
1.1.1.1.1.18 Condiciones atmosféricas
Involucrará el proyecto cambios en el medioambiente físico que podría afectar las condiciones micro-climáticas (turbulencia, bolsas de hielo, incremento de humedad, niebla, etc.)? SI NO X
Ruido, etc.
Causará el proyecto impactos en personas, estructuras u otros receptores sensibles característicos a los ruidos, vibraciones, luces, calor u otras radiaciones? SI X NO
1.1.1.1.1.19 Ecología
Producirá el proyecto pérdidas o perturbación de valiosos hábitats o ecosistemas, o hábitats de especies raras o en peligro de extinción?. SI NO X
Causará el proyecto perturbación o daños en la capacidad reproductora de especies o afectará adversamente en la migración, alimentación, crianza, cuidado o áreas de descanso, o creará barreras significativas para el movimiento? SI NO X
El proyecto producirá ruido, vibraciones, luz o impactos de calor que perturben a los pájaros u otros animales? SI X NO
Producirá el proyecto reducción de la diversidad genética? SI NO X
Dañará el proyecto procesos ecológicos esenciales o sistemas de apoyo de la vida? SI NO X
Causará el proyecto la introducción de vegetación nociva, bichos o enfermedades, o cambiará el efecto de los patógenos conocidos o pestes / problemas en especies de organismos exóticos? SI NO X
Involucrará el proyecto extenso uso de herbicidas o pesticidas o fertilizantes u otros químicos que puedan dejar residuos en el medioambiente terrestre o acuático? SI NO X
45
Incrementará el proyecto un aumento significativo de riesgo de fuego? SI NO X
Debido a la sedimentación existente del proyecto causará efectos adversos en la vida acuática por la disminución ligera del espacio disponible? SI NO X
1.1.1.1.1.20 Paisaje y visión
¿Afectará el proyecto adversamente una área de paisaje atractivo, o una dónde el paisaje es histórico u otras de importancia cultural? SI NO X
¿Impedirá el proyecto observar el paisaje desde lugares donde asiste gran cantidad de personas? SI NO X
1.1.1.1.1.21 Impactos relacionados con el tráfico
Liderará el proyecto cambios significativos en el tráfico (caminos u otros) con efectos consecuentes en las condiciones de usuarios de otras rutas, ruidos, calidad de aire, etc. e impactos para otros receptores? SI NO X
Los resultados del proyecto cambiarán la accesibilidad para incrementar el potencial de desarrollo en el área? SI NO X
1.1.1.1.1.22 Social y Salud
Afectará el proyecto significativamente el trabajo o mercadeo de las propiedad en el área? SI NO X
Será dividida físicamente la población existente como resultado del proyecto? SI NO X
Liderará el proyecto a corto plazo la infraestructura social para cubrir temporal o permanentemente un incremento en la población económicamente activa? SI NO X
Afectará el proyecto significativamente las características demográficas del área? SI NO X
Habrá un efecto en el carácter o percepción del área? SI X NO
Afectará el proyecto significativamente las condiciones de salud? SI NO X
1.1.1.1.1.23 Otros
Producirá el proyecto efectos particularmente complejos en el medioambiente? SI NO X
Serán los impactos irreversibles? SI NO X
46
Serán los impactos acumulativos con otros proyectos? SI NO X
Serán los impactos sinérgicos? SI NO X
1.1.1.1.1.24 Consideraciones adicionales
¿Causará el proyecto controversia pública? Ha existido preocupación sustancial sobre el proyecto? SI NO X
Hay efectos que atraviesan las fronteras que necesitan ser considerado? SI NO X
Comprometerá el proyecto a generaciones futuras con impactos irreversibles o inevitables? SI NO X
Producirá el proyecto conflictos con las políticas o legislaciones internacional, nacional o local? SI NO X
Requerirá el proyecto un cambio en política medioambiental existente? SI NO X
Existen procedimientos alternativos tales como legislación para el control de la polución que asegure satisfactoriamente las consideraciones de impacto ambiental del proyecto? SI NO X
Será el proyecto de gran importancia local? SI X NO
Involucrará el proyecto posibles efectos que son muy inciertos o qué involucra riesgos desconocidos o únicos? SI NO X
Establecerá el proyecto un precedente para las acciones futuras que individualmente o acumuladamente podría tener impactos significativos? SI X NO
Proporcionará el proyecto medios que podrían estimular (inducir) más allá del desarrollo, por ejemplo proporcionando infraestructura de servicio? (ejemplo urbanización, desarrollo industrial, requerimientos de transportación) SI NO X
Producirá el proyecto una demanda significativa de recursos, en un corto tiempo? SI X NO
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROYECTO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de selección (Screening) se considera que el proyecto puede ser clasificado como tipo “A” , pues la mayoría de preguntas han sido contestadas en forma negativa, las preguntas relativas a generación de desechos cuyas contestaciones fueron positivas nos permiten decidir por la realización de una evaluación de impacto ambiental y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental. ( PMA ). Cabe señalar que el tratamiento de desechos del Astillero se realiza en base a manejo de desechos municipales por la empresa
47
Vachanog lo cual asegura las condiciones ambientales con relación a la generación de desechos del proyecto y los que producen actualmente la Unidad involucrada.
4.3.2.2 Análisis de riesgos Los riesgos asociados a la realización de este proyecto vienen dados por la presencia de materiales inflamables como combustibles, lubricantes, y otros materiales volátiles, debidamente regulados por los organismos de control. Para el Análisis del Riesgo, se ha utilizado el estándar de la Gestión del Riesgo Compuesto, definida en el Cuadro No 11.
CUADRO No 21: MEDICIÓN DE RIESGOS COMPUESTOS
Fuente: Datos Obtenidos de las Fuerzas Armadas Elaborado: Grupo de Trabajo
En esta tabla, se define el riesgo de la siguiente manera: 1. EA: Riesgo extremadamente alto 2. A: Riesgo Alto 3. M: Riesgo Medio 4. B: Riesgo Bajo
Las Fuerzas Armadas del Ecuador durante su historia en trabajos de recuperación y mantenimiento de unidades, mantiene una tasa BAJA DE ACCIDENTES. Además, no han tenido accidentes graves, debido al alto grado de profesionalismo de sus miembros que operan con un alto nivel de seguridad, por ello, el nivel de riesgos por accidentes que suceden se considera BAJO, como se muestra en las siguientes tablas:
CUADRO No 22: RIESGO ELÉCTRICO
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
SEV
ERID
AD
CATASTROFICO I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABLE IV Fuente: Datos Obtenidos de las Fuerzas Armadas Elaborado: Grupo de Trabajo
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
CATASTRÓFICO I EA EA A A M
CRÍTICO II EA A A M B
MODERADO III A M M B B
DESPRECIABLE IV M B B B
Tabla de Medición de Riesgo Compuesto
SE
VE
RID
AD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
48
CUADRO No 23: RIESGO POR INCENDIO
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E SE
VER
IDA
D
CATASTROFICO I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABLE IV Fuente: Datos Obtenidos de las Fuerzas Armadas Elaborado: Grupo de Trabajo
CUADRO No 24: RIESGO POR CAÍDAS
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
SEV
ERID
AD
CATASTROFICO I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABLE IV Fuente: Datos Obtenidos de las Fuerzas Armadas Elaborado: Grupo de Trabajo
CUADRO No 25: RIESGO POR GASES TÒXICOS
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
SEV
ERID
AD
CATASTROFICO I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABLE IV Fuente: Datos Obtenidos de las Fuerzas Armadas Elaborado: Grupo de Trabajo
Ante este análisis, se demuestra que el nivel de riesgo que se introduce por los trabajos que se realicen es BAJO.
4.3.3 Sostenibilidad Social: Equidad, Género, Participación Ciudadana Equidad de Género
Con la ejecución del presente proyecto, el beneficiario directo es la población afectada de manera igualitaria, participativa y sin distinción de género, raza, credo o cualquier particularización de otra índole, ya que no concentra o acapara estos beneficios, sino
49
que por el contrario son totalmente abiertos y permiten el desarrollo del estado en general con la evidente repercusión en toda la población ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas se suman a los esfuerzos y co-participan con otras entidades de gobierno e interactúan con la población, estimulando y robusteciendo las relaciones interinstitucionales y fortaleciendo los nexos entre los ecuatorianos. Las operaciones militares y de apoyo al desarrollo consideran la participación de los cuadros profesionales y no profesionales de las Fuerzas Armadas los mismos que están conformados por mujeres y hombres.
La participación de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas, ha venido a constituir un papel participativo en las operaciones militares, en un ámbito que desde hace mucho tiempo era considerado solo para el personal masculino, reflejando así la capacidad intelectual, física y mental de poder adaptase al trabajo especifico encomendado a la Institución militar, es así que al momento dentro población militar la mujer constituye el 1%.
Participación Ciudadana La percepción de seguridad de la población redunda en satisfacción y esta genera el marco adecuado para el desarrollo, permitiendo que todos los sectores que se ven beneficiados de los servicios generados por este proyecto, por si solos desarrollen un mayor nivel de conciencia ciudadana sobre el valor que tiene para ellos la seguridad, convirtiéndose en fuentes generadoras de confianza y respaldo de las actividades desarrolladas por dicha infraestructura, dentro y fuera de su entorno, y en elementos que colaboran abierta y decididamente en concientizar el valor de la seguridad, creando de esta manera el sostenimiento social necesario. En este mismo sentido, la generación de conciencia de que los niveles de seguridad en las operaciones militares, repercuten en el desarrollo nacional, conducirán a la participación y apoyo de la población en general y con ello a la identificación de la necesidad de contar con una infraestructura capaz de garantizar el marco adecuado para el desarrollo de dichas actividades. La seguridad y defensa son actividades de interés colectivo, ya que los impactos de una deficiente gestión se hacen sentir en todos los estratos de la sociedad. Estas acciones competen a todos los organismos del Estado y deben ser integrados en todas las etapas de la planificación del desarrollo para alcanzar resultados integrales. Además, la sociedad en su conjunto debe ser partícipe de las acciones e iniciativas tendientes a garantizar las condiciones ideales para el crecimiento social y económico de la Nación. De igual manera, esta sostenibilidad social se desprende del incremento de conocimientos y del desarrollo tecnológico en diferentes áreas, que se producirá en el país como resultado de los procesos de diseño e implementación que se llevaran a cabo dentro de este proyecto, ya que al contribuir con estas acciones al desarrollo integral de la sociedad, disminuyendo además la dependencia tecnológica, con el agregado de que se tendrá la capacidad de desarrollar tecnología nacional, este nuevo nivel de conocimiento y competencias se convierte en elemento multiplicador
50
de los mismos dentro de una sociedad que apoya, en consecuencia, al desarrollo del proyecto. Por otra parte, debido a la naturaleza del proyecto, la ejecución de los trabajos demandará la participación directa de profesionales especializados y mano de obra calificada e inclusive luego de que esta finalice, ya que su operación y sostenimiento seguirá generando trabajo a lo largo de toda su vida útil.
5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) La única fuente de financiamiento con la que contamos son los recursos fiscales a ser entregados por el estado ecuatoriano, como se describe en el siguiente cuadro.
CUADRO No 26: PRESUPUESTO DETALLADO
COMPONENTE / ACTIVIDAD FONDOS FISCALES
COMPONENTE 1: Operaciones de defensa interna, de
inteligencia y de contrainteligencia para detectar y
neutralizar actividades que afecten a la seguridad del
Estado ejecutadas.
9,393,751.78
1.1 Operaciones de Defensa Interna 161,672.47
1.2 Mantenimiento de Sistemas de Intercepatación 225,627.52
Operaciones 6,081,081.79
1.3 Adquisición de raciones combate y agua 35,651.00
1.4 Adquisición de vestuario y calzado de personal 84,000.00
1.5. Subsistencias operativas 3,664,529.00
1.6 Adquisición de combustibles y lubricantes 610,800.49
1.7 Adquisición de medicinas e insumos médicos 30,560.00
1.8 Alquiler de vehículos 553,610.00
1.9 Pasajes al interior 395,621.00
1.10 Telecomunicaciones 247,477.00
1.11 Alquiler de locales y residencias 344,833.30
1.12 Arrendamiento y licencias paquetes informáticos 114,000.00
Mantenimiento I-II-III Escalón 2,925,370.00
1.13 Mantenimiento de vehículos 184,000.00
1.14 Repuestos y accesorios 528,648.00
1.15 Mantenimiento de material de guerra 68,760.00
1.16 Mantenimiento de aeronaves (aviones, heli, UAV) 133,700.00
1.17 Mantenimiento de sistema de com. e informático 276,376.00
1.18 Mantenimiento de otros y consumo 110,016.00
1.19 Mantenimiento de maquinaria y equipos 206,060.00
1.20 Repuesto para el Sistema de G.E 1,192,400.00
1.21 Mantenimiento de equipo de comunicaciones 97,410.00
1.20 Herramientas 38,000.00
1.21 Ortos servicios 90,000.00
51
COMPONENTE / ACTIVIDAD FONDOS FISCALES
COMPONENTE 2: Operaciones terrestres de
seguridad y protección de fronteras, en todo el
territorio ecuatoriano ejecutadas.
57,788,337.18
2.1. Adquisición de combustible (Clase III) para transporte
terrestre y aéreo de la Fuerza Terrestre1,924,775.65
2.2. Recuperación y mantenimiento de componentes
mayores, adquisición de repuestos imprevistos y
reparación de helicópteros franceses, rusos y aeronaves
de ala fija.
30,736,493.84
2.3. Adquisición de repuestos, accesorios, partes,
componentes e intervención técnica para el mantenimiento
y recuperación de vehículos tácticos de la Fuerza
Terrestre
10,174,795.86
2.4. Mantenimiento y recuperación de armamento mayor y
menor, accesorios electrónico/casco de las unidades de la
Fuerza Terrestre
3,992,964.00
2.5. Participación internacional a través del plan de
desminado humanitario de los sectores de Sldo. Monge,
Pachacutik y Tnte. Ortiz en la frontera terrestre
1,374,348.77
2.6. Mantenimiento del equipo de Intendencia 2,482,072.26
2.7. Subsistencias operativas al personal que participa en
las diferentes operaciones3,726,162.57
2.8. Mantenimiento de comunicaciones y sistemas 1,426,836.23
2.9. Vestuario y calzado del personal militar 193,900.00
2.10 Defensa Interna 1,755,988.00
COMPONENTE 3: Operaciones navales de seguridad
y protección del mar territorial continental e insular y
aguas interiores ejecutadas
27,311,878.12
3.1 Mantenimiento de casco, estructura y sistemas de
propulsión de unidades de Superficie y Guardacostas3,814,337.44
3.2 Mantenimiento de equipos y maquinaria principal y
auxiliar de los unidades de Superficie y Guardacostas4,310,214.97
3.3 Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de
unidades de Superficie y Guardacostas1,826,534.34
3.4 Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos
de vigilancia - control y comunicaciones2,136,402.41
3.5 Mantenimiento y reparación de unidades aeronavales 3,582,592.31
3.6 Mantenimiento y reparación de UAVS 3,665,186.25
3.7 Mantenimiento infraestructura 3,750.00
3.8 Mantenimiento de los sistema de armas y adquisición
de munición menor374,948.40
3.9 Adquisición de combustibles y lubricantes para buques
y aeronaves de la fuerza naval3,983,322.56
3.10 Subsistencia operativa para operaciones de la fuerza
naval50,000.00
Defensa Interna Fuerza Naval 3,564,589.43
3.11 Adquisición de armamento para acción
antidelincuencial en el mar655,805.68
3.12 Renovación de unidades y equipos para acción de
Policía Marítima2,908,783.75
52
COMPONENTE / ACTIVIDAD FONDOS FISCALES
COMPONENTE 4: Operaciones de interceptación,
reconocimiento, apoyo aéreo aproximado, transporte
aéreo, rescate de combate, de vigilancia, alerta
temprana y control del espacio aéreo ejecutadas
26,236,360.48
4.1 Defensa Aérea.- operación de unidades del sistema 878,462.93
4.2 Defensa Aérea.- Mantenimiento y reparación de
unidades3,557,226.09
4.3 Defensa Aérea.- Mantenimiento, reparación de
sistemas de combustibles287,982.49
4.4 Aviación de Transporte.- Mantenimiento y reparación
de las unidades que realizan misiones de carga y
transporte de pasajeros
5,066,329.33
4.5 Combustible Aviación de Transporte.- Adquisición
de combustible para continuidad de las operaciones
aéreas
52,000.00
4.6 Combustible Terrestre Aviación de
Transporte.- Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas durante despliegues y/o
recuperación de aeronaves
33,000.00
4.7 Aviación de Combate.- Mantenimiento y reparación de
aeronaves 5,442,424.60
4.8 Combustible Terrestre Aviación de
Combate.- Adquisición de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante despliegues
34,891.54
4.9 Aviación de Rescate.- Mantenimiento y reparación de
las aeronaves de ala rotatoria3,936,260.00
4.10 Combustible Aviación de Rescate.- Adquisición de
combustible para continuidad de las operaciones aéreas-
4.11 Combustible Terrestre Aviación
de Rescate.- Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas durante despliegues
210,160.00
4.12 Sistemas de Armamento .- Mantenimeinto y
reparación de sistemas de armamento aéreo y terrestre500,000.00
4.13 Lubricantes.- Adquisición para continuidad de las
operaciones aéreas de las diferentes aeronaves de la
Fuerza Aérea
1,411,892.34
4.14 Información Técnica .- para cumplimiento de
diferentes tareas de mantenimiento de las aeronaves907,000.00
4.15 Logistica.- Para transporte, seguros y cargo de
componentes adquiridos y reparados en el exterior1,117,000.00
53
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
6.1. Estructura operativa
La entidad ejecutora estará presidida por cada una de las Fuerzas Terrestre, Aérea y Naval, en coordinación con el Comando Conjunto y Ministerio de Defensa Nacional.
Los documentos precontractuales se obtendrán a través de la Comisión Técnica de Contrataciones y el Departamento de Adquisiciones de cada una de las Fuerzas. Para la elaboración de Bases y Especificaciones Técnicas se conformará una Comisión Técnica Especial integrada por especialistas de cada una de las Fuerzas, bajo la supervisión de los Comandantes en donde se ejecutará el mencionado proyecto. En las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea se encuentran las Direcciones de Desarrollo Institucional, las cuales contemplan la conformación de un equipo de gestión, control y seguimiento de la ejecución de este proyecto.
6.2. Arreglos institucionales El trámite precontractual, contractual y de desaduanización se lo realizará a través de las Direcciones de Contrataciones de cada Fuerzas, acatando lo que dispone de la representación legal y normativa pertinente. El Ministerio de Defensa a través de sus diferentes acuerdos con las instituciones publicas permitirá que el avance de los arreglos institucionales para su transporte, adquisición y compilación sea viables para este proyecto. Para el transporte de los componentes hasta el destino final, se deberá coordinar con la policía nacional para el control del tránsito y con la policía militar ministerial para la seguridad de los convoyes.
COMPONENTE / ACTIVIDAD FONDOS FISCALES
4.16 Equipos de Distribución Combustible.-
Mantenimiento, reparación de sistemas de combustibles330,000.00
4.17 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones
aéreas
638,000.00
4.18 Defensa Interna .- Reposición de unidades de
transporte pesado y ligero para operaciones de Control de
Armas, Antideincuanciales
1,707,970.16
4.19 Defensa Interna.- adquisición de combustibles para
operaciones asignadas a las unidades de la Fuerza Aérea77,850.00
4.20 Defensa Interna .- Operaciones de Defensa Interna 47,911.00
TOTAL 120,730,327.56
54
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades
CUADRO No 27: FLUJOS DE CAJA AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015
COMPONENTE 1 COMACO VALOR 2012 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
C1. Operaciones de defensa interna, de
inteligencia y de contrainteligencia para
detectar y neutralizar actividades que afecten
a la seguridad del Estado ejecutadas.
387.299,99 0,00 0,00 387.299,99 0,00
1.1. Realizar las Operaciones de Defensa
Interna161.672,47 0 0 161.672,47 0,00
1.2. Mantenimiento de Sistemas de
Interceptación225.627,52 0 0 225.627,52 0,00
COMPONENTE 2 FUERZA TERRESTRE VALOR 2012 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREC2. Operaciones terrestres de seguridad y
protección de fronteras, en todo el territorio
ecuatoriano ejecutadas.
15.476.711,41 19.490,56 3.649.030,16 7.632.308,73 4.175.881,96
Componente 2 FUERZA TERRESTRE 1.924.775,65 7.490,56 683.096,89 1.234.188,20 0,00
Operaciones terrestres de seguridad y
protección de fronteras, en todo el territorio
ecuatoriano ejecutadas.
8.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.000.000,00
2.1. Adquisición de combustible (Clase III)
para transporte terrestre y aéreo de la
Fuerza Terrestre
4.444.935,76 12.000,00 2.766.544,97 1.537.504,05 128.886,74
2.4. Mantenimiento y recuperación de
armamento mayor y menor, accesorios
electrónico/casco de las unidades de la
Fuerza Terrestre
43.100,00 0,00 39.998,97 3.100,00 1,03
2.5. Participación internacional a través del
plan de desminado humanitario de los
sectores de Sldo. Monge, Pachacutik y
Tnte. Ortiz en la frontera terrestre
145.000,00 0,00 130.890,00 8.466,00 5.644,00
2.7. Subsistencias operativas al personal
que participa en las diferentes operaciones193.900,00 0,00 28.499,33 124.050,48 41.350,19
2.8. Mantenimiento de comunicaciones y
sistemas425.000,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00
COMPONENTE 3 FUERZA NAVAL VALOR 2012 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREC3. Operaciones navales de seguridad y
protección del mar territorial continental e
insular y aguas interiores ejecutadas
3.252.110,00 1.210.957,48 613.926,50 27.226,02 1.400.000,00
3.1 Mantenimiento de casco, estructura y
sistemas de propulsión de unidades de
Superficie y Guardacostas
0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Mantenimiento de equipos y maquinaria
principal y auxiliar de los unidades de
Superficie y Guardacostas
225.420,00 83.937,52 114.256,46 27.226,02 0,00
3.3 Mantenimiento y reparación de sistemas
eléctricos de unidades de Superficie y
Guardacostas
0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Mantenimiento y reparación de sistemas
electrónicos de vigilancia - control y
comunicaciones
0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Mantenimiento y reparación de unidades
aeronavales0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 Mantenimiento y reparación de UAVS 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
Mantenimiento infraestructura 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Mantenimiento de los sistema de armas y
adquisición de munición menor0,00 0,00 0,00 0,00
3.9 Adquisición de combustibles y lubricantes
para buques y aeronaves de la fuerza naval1.572.940,00 1.073.269,96 499.670,04 0,00 0,00
3.10 Subsistencia operativa para operaciones
de la fuerza naval50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3.11/ 3.12Defensa interna fuerza naval 0,00 0,00 0,00 0,00
55
COMPONENTE 4 FUERZA AEREA VALOR 2012 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
C4. Operaciones de interceptación,
reconocimiento, apoyo aéreo aproximado,
transporte aéreo, rescate de combate, de
vigilancia, alerta temprana y control del
espacio aéreo ejecutadas
4.614.206,16 230.710,31 1.061.267,42 2.353.245,14 968.983,29
4.1 Defensa Aérea.- operación de unidades del
sistema0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Defensa Aérea.- Mantenimiento y
reparación de unidades278.321,20 13.916,06 64.013,88 141.943,81 58.447,45
4.3 Defensa Aérea.- Mantenimiento,
reparación de sistemas de combustibles54.000,00 2.700,00 12.420,00 27.540,00 11.340,00
4.4 Aviación de Transporte.- Mantenimiento y
reparación de las unidades que realizan
misiones de carga y transporte de pasajeros
1.727.566,80 86.378,34 397.340,36 881.059,07 362.789,03
4.5 Combustible Aviación de Transporte.-
Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas
52.000,00 2.600,00 11.960,00 26.520,00 10.920,00
4.6 Combustible Terrestre
Aviación de Transporte.- Adquisición de
combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues y/o
recuperación de aeronaves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 Aviación de Combate.- Mantenimiento y
reparación de aeronaves 952.423,00 47.621,15 219.057,29 485.735,73 200.008,83
4.8 Combustible Terrestre
Aviación de Combate.- Adquisición de
combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9 Aviación de Rescate.- Mantenimiento y
reparación de las aeronaves de ala rotatoria36.260,00 1.813,00 8.339,80 18.492,60 7.614,60
4.10 Combustible Terrestre
Aviación de Rescate.- Adquisición de
combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.11 Sistemas de Armamento .-
Mantenimeinto y reparación de sistemas de
armamento aéreo y terrestre
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.12 Lubricantes.- Adquisición para
continuidad de las operaciones aéreas de las
diferentes aeronaves de la Fuerza Aérea
120.000,00 6.000,00 27.600,00 61.200,00 25.200,00
4.13 Información Técnica .- para cumplimiento
de diferentes tareas de mantenimiento de las
aeronaves
427.000,00 21.350,00 98.210,00 217.770,00 89.670,00
4.14 Logistica.- Para transporte, seguros y
cargo de componentes adquiridos y reparados
en el exterior
507.000,00 25.350,00 116.610,00 258.570,00 106.470,00
4.15 Equipos de Distribución Combustible.-
Mantenimiento, reparación de sistemas de
combustibles
160.000,00 8.000,00 36.800,00 81.600,00 33.600,00
4.16 Equipos Especiales.- Mantenimiento y
reparación de equipos que apoyan la
continuidad de las operaciones aéreas
114.000,00 5.700,00 26.220,00 58.140,00 23.940,00
4.17 Defensa Interna .- Reposición de unidades
de transporte pesado y ligero para operaciones
de Control de Armas, Antideincuanciales
59.870,16 2.993,51 13.770,14 30.533,78 12.572,73
4.18 Equipos Especiales.- Mantenimiento y
reparación de equipos que apoyan la
continuidad de las operaciones aéreas
77.850,00 3.892,50 17.905,50 39.703,50 16.348,50
4.19 Defensa Interna .- Reposición de unidades
de transporte pesado y ligero para operaciones
de Control de Armas, Antideincuanciales
47.915,00 2.395,75 11.020,45 24.436,65 10.062,15
TOTAL 23.730.327,56 1.461.158,35 5.324.224,08 10.400.079,88 6.544.865,25
56
COMPONENTE 1 COMACO VALOR 2013 I TRIMESTRE II TRIMESTRE JULIOIII TRIMESTRE IV TRIMESTREC1. Operaciones de defensa interna, de inteligencia y de
contrainteligencia para detectar y neutralizar actividades que
afecten a la seguridad del Estado ejecutadas.
2.040.135,50 102.006,78 510.033,88 1.020.067,75 408.027,10
1.3 Adquisición de raciones combate y agua 9.333,00 466,65 2.333,25 4.666,50 1.866,60
1.4 Adquisición de vestuario y calzado de personal 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Subsistencias operativas 776.055,00 38.802,75 194.013,75 388.027,50 155.211,00
1.6 Adquisición de combustibles y lubricantes 159.623,00 7.981,15 39.905,75 79.811,50 31.924,60
1.7 Adquisición de medicinas e insumos médicos 8.000,00 400,00 2.000,00 4.000,00 1.600,00
1.8 Alquiler de vehículos 130.500,00 6.525,00 32.625,00 65.250,00 26.100,00
1.9 Pasajes al interior 87.859,00 4.392,95 21.964,75 43.929,50 17.571,80
1.10 Telecomunicaciones 64.785,00 3.239,25 16.196,25 32.392,50 12.957,00
1.11 Alquiler de locales y residencias 90.270,50 4.513,53 22.567,63 45.135,25 18.054,10
1.12 Arrendamiento y licencias paquetes informáticos 30.000,00 1.500,00 7.500,00 15.000,00 6.000,00
1.13 Mantenimiento de vehículos 40.000,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00 8.000,00
1.14 Repuestos y accesorios 131.060,00 6.553,00 32.765,00 65.530,00 26.212,00
1.15 Mantenimiento de material de guerra 18.000,00 900,00 4.500,00 9.000,00 3.600,00
1.16 Mantenimiento de aeronaves (aviones, heli, UAV) 35.000,00 1.750,00 8.750,00 17.500,00 7.000,00
1.17 Mantenimiento de sistema de com. e informático 72.350,00 3.617,50 18.087,50 36.175,00 14.470,00
1.18 Mantenimiento de otros y consumo 28.800,00 1.440,00 7.200,00 14.400,00 5.760,00
1.19 Mantenimiento de maquinaria y equipos 33.000,00 1.650,00 8.250,00 16.500,00 6.600,00
1.20 Repuesto para el Sistema de G.E 290.000,00 14.500,00 72.500,00 145.000,00 58.000,00
1.21 Mantenimiento de equipo de comunicaciones 25.500,00 1.275,00 6.375,00 12.750,00 5.100,00
1.22 Herramientas 10.000,00 500,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00
1.23 Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPONENTE 2 FUERZA TERRESTRE VALOR 2013 I TRIMESTRE II TRIMESTRE JULIOIII TRIMESTRE IV TRIMESTREC2. Operaciones terrestres de seguridad y protección de
fronteras, en todo el territorio ecuatoriano ejecutadas.14.612.025,73 9.012.371,79 3.522.372,02 1.799.097,43 278.184,49
2.1. Adquisición de combustible (Clase III) para transporte
terrestre y aéreo de la Fuerza Terrestre0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Recuperación y mantenimiento de componentes mayores,
adquisición de repuestos imprevistos y reparación de
helicópteros franceses, rusos y aeronaves de ala fija.
8.863.689,80 8.136.263,18 727.426,62 0,00 0,00
2.3. Adquisición de repuestos, accesorios, partes, componentes e
intervención técnica para el mantenimiento y recuperación de
vehículos tácticos de la Fuerza Terrestre
1.297.924,10 297.924,10 600.000,00 400.000,00 0,00
2.4. Mantenimiento y recuperación de armamento mayor y
menor, accesorios electrónico/casco de las unidades de la Fuerza
Terrestre
1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00
2.5. Participación internacional a través del plan de desminado
humanitario de los sectores de Sldo. Monge, Pachacutik y Tnte.
Ortiz en la frontera terrestre
543.360,77 81.504,12 190.176,27 190.176,27 81.504,11
2.6. Mantenimiento del equipo de Intendencia 500.000,26 0,00 250.000,00 250.000,26 0,00
2.7. Subsistencias operativas al personal que participa en las
diferentes operaciones811.202,57 121.680,39 283.920,90 283.920,90 121.680,38
2.8. Mantenimiento de comunicaciones y sistemas 595.848,23 300.000,00 295.848,23 0,00 0,00
2.9. Vestuario y calzado del personal militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Defensa Interna 500.000,00 75.000,00 175.000,00 175.000,00 75.000,00
COMPONENTE 3 FUERZA NAVAL VALOR 2013 I TRIMESTRE II TRIMESTRE JULIOIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE
C3. Operaciones navales de seguridad y protección del mar
territorial continental e insular y aguas interiores ejecutadas5.450.002,71 903.477,15 1.964.818,78 1.807.194,75 774.512,03
3.1 Mantenimiento de casco, estructura y sistemas de propulsión
de unidades de Superficie y Guardacostas1.090.540,52 163.581,08 381.689,18 381.689,18 163.581,08
3.2 Mantenimiento de equipos y maquinaria principal y auxiliar
de los unidades de Superficie y Guardacostas925.285,05 138.792,76 323.849,77 323.849,77 138.792,76
3.3 Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de
unidades de Superficie y Guardacostas413.745,35 62.061,80 144.810,87 144.810,87 62.061,80
3.4 Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos de
vigilancia - control y comunicaciones483.936,46 72.590,47 169.377,76 169.377,76 72.590,47
3.5 Mantenimiento y reparación de unidades aeronavales 811.526,43 121.728,97 284.034,25 284.034,25 121.728,97
3.6 Mantenimiento y reparación de UAVS 286.589,15 128.965,12 157.624,03 0,00 0,00
3.7 Mantenimiento infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Mantenimiento de los sistema de armas y adquisición de
munición menor84.933,06 12.739,96 29.726,57 29.726,57 12.739,96
3.9 Adquisición de combustibles y lubricantes para buques y
aeronaves de la fuerza naval545.998,26 81.899,74 191.099,39 191.099,39 81.899,74
3.10 Subsistencia operativa para operaciones de la fuerza naval 0,00 0,00 0,00 0,00
3.11/ 3.12Defensa interna fuerza naval 807.448,43 121.117,26 282.606,95 282.606,95 121.117,26
57
COMPONENTE 4 FUERZA AEREA VALOR 2013 I TRIMESTRE II TRIMESTRE JULIOIII TRIMESTRE IV TRIMESTREC4. Operaciones de interceptación, reconocimiento, apoyo
aéreo aproximado, transporte aéreo, rescate de combate,
de vigilancia, alerta temprana y control del espacio aéreo
ejecutadas
4.897.836,06 244.891,80 1.126.502,29 2.497.896,39 1.028.545,57
4.1 Defensa Aérea.- operación de unidades del sistema 150.612,93 7.530,65 34.640,97 76.812,59 31.628,72
4.2 Defensa Aérea.- Mantenimiento y reparación de
unidades957.400,00 47.870,00 220.202,00 488.274,00 201.054,00
4.3 Defensa Aérea.- Mantenimiento, reparación de
sistemas de combustibles100.000,00 5.000,00 23.000,00 51.000,00 21.000,00
4.4 Aviación de Transporte.- Mantenimiento y reparación
de las unidades que realizan misiones de carga y
transporte de pasajeros
528.823,13 26.441,16 121.629,32 269.699,80 111.052,86
4.5 Combustible Aviación de Transporte.- Adquisición de
combustible para continuidad de las operaciones aéreas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Combustible Terrestre Aviación de
Transporte.- Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas durante despliegues y/o
recuperación de aeronaves
10.000,00 500,00 2.300,00 5.100,00 2.100,00
4.7 Aviación de Combate.- Mantenimiento y reparación
de aeronaves 810.000,00 40.500,00 186.300,00 413.100,00 170.100,00
4.8 Combustible Terrestre Aviación de
Combate.- Adquisición de combustible para continuidad
de las operaciones aéreas durante despliegues
12.000,00 600,00 2.760,00 6.120,00 2.520,00
4.9 Aviación de Rescate.- Mantenimiento y reparación de
las aeronaves de ala rotatoria700.000,00 35.000,00 161.000,00 357.000,00 147.000,00
4.10 Combustible Terrestre Aviación de
Rescate.- Adquisición de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante despliegues
10.000,00 500,00 2.300,00 5.100,00 2.100,00
4.11 Sistemas de Armamento .- Mantenimeinto y
reparación de sistemas de armamento aéreo y terrestre500.000,00 25.000,00 115.000,00 255.000,00 105.000,00
4.12 Lubricantes.- Adquisición para continuidad de las
operaciones aéreas de las diferentes aeronaves de la
Fuerza Aérea
350.000,00 17.500,00 80.500,00 178.500,00 73.500,00
4.13 Información Técnica .- para cumplimiento de
diferentes tareas de mantenimiento de las aeronaves0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.14 Logistica.- Para transporte, seguros y cargo de
componentes adquiridos y reparados en el exterior190.000,00 9.500,00 43.700,00 96.900,00 39.900,00
4.15 Equipos de Distribución Combustible.-
Mantenimiento, reparación de sistemas de combustibles0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.16 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones
aéreas
114.000,00 5.700,00 26.220,00 58.140,00 23.940,00
4.17 Defensa Interna .- Reposición de unidades de
transporte pesado y ligero para operaciones de Control de
Armas, Antideincuanciales
465.000,00 23.250,00 106.950,00 237.150,00 97.650,00
4.18 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones
aéreas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.19 Defensa Interna .- Reposición de unidades de
transporte pesado y ligero para operaciones de Control de
Armas, Antideincuanciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 27.000.000,00 10.262.747,52 7.123.726,97 7.124.256,32 2.489.269,20
58
COMPONENTE 1 COMACO VALOR 2014 ENEROI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE III TRIMESTRE
C1. Operaciones de defensa interna, de inteligencia y de
contrainteligencia para detectar y neutralizar actividades que
afecten a la seguridad del Estado ejecutadas.
3.483.158,15 174.157,91 870.789,54 1.741.579,08 696.631,63
1.3 Adquisición de raciones combate y agua 13.159,00 657,95 3.289,75 6.579,50 2.631,80
1.4 Adquisición de vestuario y calzado de personal 42.000,00 2.100,00 10.500,00 21.000,00 8.400,00
1.5 Subsistencias operativas 1.444.237,00 72.211,85 361.059,25 722.118,50 288.847,40
1.6 Adquisición de combustibles y lubricantes 225.588,75 11.279,44 56.397,19 112.794,38 45.117,75
1.7 Adquisición de medicinas e insumos médicos 11.280,00 564,00 2.820,00 5.640,00 2.256,00
1.8 Alquiler de vehículos 211.555,00 10.577,75 52.888,75 105.777,50 42.311,00
1.9 Pasajes al interior 153.881,00 7.694,05 38.470,25 76.940,50 30.776,20
1.10 Telecomunicaciones 91.346,00 4.567,30 22.836,50 45.673,00 18.269,20
1.11 Alquiler de locales y residencias 127.281,40 6.364,07 31.820,35 63.640,70 25.456,28
1.12 Arrendamiento y licencias paquetes informáticos 42.000,00 2.100,00 10.500,00 21.000,00 8.400,00
1.13 Mantenimiento de vehículos 72.000,00 3.600,00 18.000,00 36.000,00 14.400,00
1.14 Repuestos y accesorios 198.794,00 9.939,70 49.698,50 99.397,00 39.758,80
1.15 Mantenimiento de material de guerra 25.380,00 1.269,00 6.345,00 12.690,00 5.076,00
1.16 Mantenimiento de aeronaves (aviones, heli, UAV) 49.350,00 2.467,50 12.337,50 24.675,00 9.870,00
1.17 Mantenimiento de sistema de com. e informático 102.013,00 5.100,65 25.503,25 51.006,50 20.402,60
1.18 Mantenimiento de otros y consumo 40.608,00 2.030,40 10.152,00 20.304,00 8.121,60
1.19 Mantenimiento de maquinaria y equipos 86.530,00 4.326,50 21.632,50 43.265,00 17.306,00
1.20 Repuesto para el Sistema de G.E 451.200,00 22.560,00 112.800,00 225.600,00 90.240,00
1.21 Mantenimiento de equipo de comunicaciones 35.955,00 1.797,75 8.988,75 17.977,50 7.191,00
1.22 Herramientas 14.000,00 700,00 3.500,00 7.000,00 2.800,00
1.23 Otros servicios 45.000,00 2.250,00 11.250,00 22.500,00 9.000,00
COMPONENTE 2 FUERZA TERRESTRE VALOR 2014 ENEROI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
C2. Operaciones terrestres de seguridad y protección de
fronteras, en todo el territorio ecuatoriano ejecutadas.13.849.800,02 8.592.978,82 2.932.869,20 1.991.556,80 332.395,20
2.1. Adquisición de combustible (Clase III) para transporte
terrestre y aéreo de la Fuerza Terrestre0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Recuperación y mantenimiento de componentes mayores,
adquisición de repuestos imprevistos y reparación de
helicópteros franceses, rusos y aeronaves de ala fija.
6.786.402,02 5.844.615,62 941.786,40 0,00 0,00
2.3. Adquisición de repuestos, accesorios, partes,
componentes e intervención técnica para el mantenimiento y
recuperación de vehículos tácticos de la Fuerza Terrestre
2.215.968,00 2.215.968,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Mantenimiento y recuperación de armamento mayor y
menor, accesorios electrónico/casco de las unidades de la
Fuerza Terrestre
1.246.482,00 0,00 500.000,00 746.482,00 0,00
2.5. Participación internacional a través del plan de desminado
humanitario de los sectores de Sldo. Monge, Pachacutik y
Tnte. Ortiz en la frontera terrestre
415.494,00 62.324,10 145.422,90 145.422,90 62.324,10
2.6. Mantenimiento del equipo de Intendencia 969.486,00 0,00 500.000,00 469.486,00 0,00
2.7. Subsistencias operativas al personal que participa en las
diferentes operaciones1.384.980,00 207.747,00 484.743,00 484.743,00 207.747,00
2.8. Mantenimiento de comunicaciones y sistemas 415.494,00 200.000,00 215.494,00 0,00 0,00
2.9. Vestuario y calzado del personal militar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Defensa Interna 415.494,00 62.324,10 145.422,90 145.422,90 62.324,10
COMPONENTE 3 FUERZA NAVAL VALOR 2014 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
C3. Operaciones navales de seguridad y protección del mar
territorial continental e insular y aguas interiores ejecutadas9.304.882,70 1.542.521,97 3.354.568,66 3.085.454,45 1.322.337,62
3.1 Mantenimiento de casco, estructura y sistemas de
propulsión de unidades de Superficie y Guardacostas1.861.898,46 279.284,77 651.664,46 651.664,46 279.284,77
3.2 Mantenimiento de equipos y maquinaria principal y
auxiliar de los unidades de Superficie y Guardacostas1.579.754,96 236.963,24 552.914,24 552.914,24 236.963,24
3.3 Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de
unidades de Superficie y Guardacostas706.394,50 105.959,17 247.238,07 247.238,07 105.959,17
3.4 Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos de
vigilancia - control y comunicaciones826.232,98 123.934,95 289.181,54 289.181,54 123.934,95
3.5 Mantenimiento y reparación de unidades aeronavales 1.385.532,94 207.829,94 484.936,53 484.936,53 207.829,94
3.6 Mantenimiento y reparación de UAVS 489.298,55 220.184,35 269.114,20 0,00 0,00
3.7 Mantenimiento infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Mantenimiento de los sistema de armas y adquisición de
munición menor145.007,67 21.751,15 50.752,68 50.752,68 21.751,15
3.9 Adquisición de combustibles y lubricantes para buques y
aeronaves de la fuerza naval932.192,15 139.828,82 326.267,25 326.267,25 139.828,82
3.10 Subsistencia operativa para operaciones de la fuerza
naval0,00 0,00 0,00 0,00
3.11/3.12 Defensa interna fuerza naval 1.378.570,50 206.785,58 482.499,68 482.499,68 206.785,58
59
COMPONENTE 4 FUERZA AEREA VALOR 2014 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREC4. Operaciones de interceptación, reconocimiento, apoyo
aéreo aproximado, transporte aéreo, rescate de combate, de
vigilancia, alerta temprana y control del espacio aéreo
ejecutadas
8.362.159,13 418.107,96 1.923.296,60 4.264.701,16 1.756.053,42
4.1 Defensa Aérea.- operación de unidades del sistema 363.925,00 18.196,25 83.702,75 185.601,75 76.424,25
4.2 Defensa Aérea.- Mantenimiento y reparación de unidades 1.197.009,20 59.850,46 275.312,12 610.474,69 251.371,93
4.3 Defensa Aérea.- Mantenimiento, reparación de sistemas
de combustibles133.982,49 6.699,12 30.815,97 68.331,07 28.136,32
4.4 Aviación de Transporte.- Mantenimiento y reparación de
las unidades que realizan misiones de carga y transporte de
pasajeros
1.404.969,70 70.248,49 323.143,03 716.534,55 295.043,64
4.5 Combustible Aviación de Transporte.- Adquisición de
combustible para continuidad de las operaciones aéreas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Combustible Terrestre Aviación de
Transporte.- Adquisición de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante despliegues y/o recuperación
de aeronaves
11.000,00 550,00 2.530,00 5.610,00 2.310,00
4.7 Aviación de Combate.- Mantenimiento y reparación de
aeronaves 1.840.000,80 92.000,04 423.200,18 938.400,41 386.400,17
4.8 Combustible Terrestre Aviación de
Combate.- Adquisición de combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues
11.445,77 572,29 2.632,53 5.837,34 2.403,61
4.9 Aviación de Rescate.- Mantenimiento y reparación de las
aeronaves de ala rotatoria1.600.000,00 80.000,00 368.000,00 816.000,00 336.000,00
4.10 Combustible Terrestre Aviación de
Rescate.- Adquisición de combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues
100.080,00 5.004,00 23.018,40 51.040,80 21.016,80
4.12 Lubricantes.- Adquisición para continuidad de las
operaciones aéreas de las diferentes aeronaves de la Fuerza
Aérea
470.946,17 23.547,31 108.317,62 240.182,55 98.898,70
4.13 Información Técnica .- para cumplimiento de diferentes
tareas de mantenimiento de las aeronaves240.000,00 12.000,00 55.200,00 122.400,00 50.400,00
4.14 Logistica.- Para transporte, seguros y cargo de
componentes adquiridos y reparados en el exterior210.000,00 10.500,00 48.300,00 107.100,00 44.100,00
4.15 Equipos de Distribución Combustible.- Mantenimiento,
reparación de sistemas de combustibles170.000,00 8.500,00 39.100,00 86.700,00 35.700,00
4.16 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones aéreas120.000,00 6.000,00 27.600,00 61.200,00 25.200,00
4.17 Defensa Interna .- Reposición de unidades de transporte
pesado y ligero para operaciones de Control de Armas,
Antideincuanciales
488.800,00 24.440,00 112.424,00 249.288,00 102.648,00
4.18 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones aéreas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.19 Defensa Interna .- Reposición de unidades de transporte
pesado y ligero para operaciones de Control de Armas,
Antideincuanciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 35.000.000,00 10.727.766,65 9.081.523,99 11.083.291,48 4.107.417,87
60
COMPONENTE 1 COMACO VALOR 2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE OCTUBREIV TRIMESTRE
C1. Operaciones de defensa interna, de inteligencia y de
contrainteligencia para detectar y neutralizar actividades que
afecten a la seguridad del Estado ejecutadas.
3.483.158,14 174.157,91 870.789,54 1.741.579,07 696.631,63
1.3 Adquisición de raciones combate y agua 13.159,00 657,95 3.289,75 6.579,50 2.631,80
1.4 Adquisición de vestuario y calzado de personal 42.000,00 2.100,00 10.500,00 21.000,00 8.400,00
1.5 Subsistencias operativas 1.444.237,00 72.211,85 361.059,25 722.118,50 288.847,40
1.6 Adquisición de combustibles y lubricantes 225.588,74 11.279,44 56.397,19 112.794,37 45.117,75
1.7 Adquisición de medicinas e insumos médicos 11.280,00 564,00 2.820,00 5.640,00 2.256,00
1.8 Alquiler de vehículos 211.555,00 10.577,75 52.888,75 105.777,50 42.311,00
1.9 Pasajes al interior 153.881,00 7.694,05 38.470,25 76.940,50 30.776,20
1.10 Telecomunicaciones 91.346,00 4.567,30 22.836,50 45.673,00 18.269,20
1.11 Alquiler de locales y residencias 127.281,40 6.364,07 31.820,35 63.640,70 25.456,28
1.12 Arrendamiento y licencias paquetes informáticos 42.000,00 2.100,00 10.500,00 21.000,00 8.400,00
1.13 Mantenimiento de vehículos 72.000,00 3.600,00 18.000,00 36.000,00 14.400,00
1.14 Repuestos y accesorios 198.794,00 9.939,70 49.698,50 99.397,00 39.758,80
1.15 Mantenimiento de material de guerra 25.380,00 1.269,00 6.345,00 12.690,00 5.076,00
1.16 Mantenimiento de aeronaves (aviones, heli, UAV) 49.350,00 2.467,50 12.337,50 24.675,00 9.870,00
1.17 Mantenimiento de sistema de com. e informático 102.013,00 5.100,65 25.503,25 51.006,50 20.402,60
1.18 Mantenimiento de otros y consumo 40.608,00 2.030,40 10.152,00 20.304,00 8.121,60
1.19 Mantenimiento de maquinaria y equipos 86.530,00 4.326,50 21.632,50 43.265,00 17.306,00
1.20 Repuesto para el Sistema de G.E 451.200,00 22.560,00 112.800,00 225.600,00 90.240,00
1.21 Mantenimiento de equipo de comunicaciones 35.955,00 1.797,75 8.988,75 17.977,50 7.191,00
1.22 Herramientas 14.000,00 700,00 3.500,00 7.000,00 2.800,00
1.23 Otros servicios 45.000,00 2.250,00 11.250,00 22.500,00 9.000,00
COMPONENETE 2 FUERZA TERRESTRE VALOR 2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE OCTUBREIV TRIMESTREC2. Operaciones terrestres de seguridad y protección de
fronteras, en todo el territorio ecuatoriano ejecutadas.13.849.800,02 8.592.978,82 2.932.869,20 1.991.556,80 332.395,20
2.1. Adquisición de combustible (Clase III) para transporte
terrestre y aéreo de la Fuerza Terrestre0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Recuperación y mantenimiento de componentes
mayores, adquisición de repuestos imprevistos y reparación
de helicópteros franceses, rusos y aeronaves de ala fija.
6.786.402,02 5.844.615,62 941.786,40 0,00 0,00
2.3. Adquisición de repuestos, accesorios, partes,
componentes e intervención técnica para el mantenimiento y
recuperación de vehículos tácticos de la Fuerza Terrestre
2.215.968,00 2.215.968,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Mantenimiento y recuperación de armamento mayor y
menor, accesorios electrónico/casco de las unidades de la
Fuerza Terrestre
1.246.482,00 0,00 500.000,00 746.482,00 0,00
2.5. Participación internacional a través del plan de desminado
humanitario de los sectores de Sldo. Monge, Pachacutik y
Tnte. Ortiz en la frontera terrestre
415.494,00 62.324,10 145.422,90 145.422,90 62.324,10
2.6. Mantenimiento del equipo de Intendencia 969.486,00 0,00 500.000,00 469.486,00 0,00
2.7. Subsistencias operativas al personal que participa en las
diferentes operaciones1.384.980,00 207.747,00 484.743,00 484.743,00 207.747,00
2.8. Mantenimiento de comunicaciones y sistemas 415.494,00 200.000,00 215.494,00 0,00 0,00
2.9. Vestuario y calzado del personal militar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Defensa Interna 415.494,00 62.324,10 145.422,90 145.422,90 62.324,10
COMPONENTE 3 FUERZA NAVAL VALOR 2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
C3. Operaciones navales de seguridad y protección del mar
territorial continental e insular y aguas interiores ejecutadas9.304.882,71 1.842.521,97 3.554.568,66 2.735.454,46 1.172.337,62
3.1 Mantenimiento de casco, estructura y sistemas de
propulsión de unidades de Superficie y Guardacostas861.898,46 129.284,77 301.664,46 301.664,46 129.284,77
3.2 Mantenimiento de equipos y maquinaria principal y
auxiliar de los unidades de Superficie y Guardacostas1.579.754,96 236.963,24 552.914,24 552.914,24 236.963,24
3.3 Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de
unidades de Superficie y Guardacostas706.394,50 105.959,18 247.238,08 247.238,08 105.959,18
3.4 Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos de
vigilancia - control y comunicaciones826.232,98 123.934,95 289.181,54 289.181,54 123.934,95
3.5 Mantenimiento y reparación de unidades aeronavales 1.385.532,94 207.829,94 484.936,53 484.936,53 207.829,94
3.6 Mantenimiento y reparación de UAVS 1.489.298,55 670.184,35 819.114,20 0,00 0,00
3.7 Mantenimiento infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Mantenimiento de los sistema de armas y adquisición de
munición menor145.007,67 21.751,15 50.752,68 50.752,68 21.751,15
3.9 Adquisición de combustibles y lubricantes para buques y
aeronaves de la fuerza naval932.192,15 139.828,82 326.267,25 326.267,25 139.828,82
3.10 Subsistencia operativa para operaciones de la fuerza
naval0,00 0,00 0,00 0,00
3.11 / 3.12 Defensa interna fuerza naval 1.378.570,50 206.785,58 482.499,68 482.499,68 206.785,58
61
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1. Monitoreo de la ejecución
El equipo encargado de la ejecución del proyecto formulará un cronograma en el que incluirá cada una de las tareas y actividades que deben ejecutarse para alcanzar los resultados parciales, los mismos que serán expresados en forma periódica, a través de informes mensuales del avance del proyecto.
COMPONENTE 4 FUERZA AEREA VALOR 2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREC4. Operaciones de interceptación, reconocimiento,
apoyo aéreo aproximado, transporte aéreo, rescate de
combate, de vigilancia, alerta temprana y control del
espacio aéreo ejecutadas
8.362.159,13 418.107,96 1.923.296,60 4.264.701,16 1.756.053,42
4.1 Defensa Aérea.- operación de unidades del sistema 363.925,00 18.196,25 83.702,75 185.601,75 76.424,25
4.2 Defensa Aérea.- Mantenimiento y reparación de unidades 1.124.491,69 56.224,58 258.633,09 573.490,76 236.143,25
4.3 Defensa Aérea.- Mantenimiento, reparación de sistemas
de combustibles0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Aviación de Transporte.- Mantenimiento y reparación de
las unidades que realizan misiones de carga y transporte de
pasajeros
1.404.969,70 70.248,49 323.143,03 716.534,55 295.043,64
4.5 Combustible Aviación de Transporte.- Adquisición de
combustible para continuidad de las operaciones aéreas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Combustible Terrestre Aviación de
Transporte.- Adquisición de combustible para continuidad de
las operaciones aéreas durante despliegues y/o recuperación
de aeronaves
12.000,00 600,00 2.760,00 6.120,00 2.520,00
4.7 Aviación de Combate.- Mantenimiento y reparación de
aeronaves 1.840.000,80 92.000,04 423.200,18 938.400,41 386.400,17
4.8 Combustible Terrestre Aviación de
Combate.- Adquisición de combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues
11.445,77 572,29 2.632,53 5.837,34 2.403,61
4.9 Aviación de Rescate.- Mantenimiento y reparación de las
aeronaves de ala rotatoria1.600.000,00 80.000,00 368.000,00 816.000,00 336.000,00
4.10 Combustible Terrestre Aviación de
Rescate.- Adquisición de combustible para continuidad de las
operaciones aéreas durante despliegues
100.080,00 5.004,00 23.018,40 51.040,80 21.016,80
4.11 Sistemas de Armamento .- Mantenimeinto y reparación
de sistemas de armamento aéreo y terrestre0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.12 Lubricantes.- Adquisición para continuidad de las
operaciones aéreas de las diferentes aeronaves de la Fuerza
Aérea
470.946,17 23.547,31 108.317,62 240.182,55 98.898,70
4.13 Información Técnica .- para cumplimiento de diferentes
tareas de mantenimiento de las aeronaves240.000,00 12.000,00 55.200,00 122.400,00 50.400,00
4.14 Logistica.- Para transporte, seguros y cargo de
componentes adquiridos y reparados en el exterior210.000,00 10.500,00 48.300,00 107.100,00 44.100,00
4.15 Equipos de Distribución Combustible.- Mantenimiento,
reparación de sistemas de combustibles0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.16 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones aéreas290.000,00 14.500,00 66.700,00 147.900,00 60.900,00
4.17 Defensa Interna .- Reposición de unidades de transporte
pesado y ligero para operaciones de Control de Armas,
Antideincuanciales
694.300,00 34.715,00 159.689,00 354.093,00 145.803,00
4.18 Equipos Especiales.- Mantenimiento y reparación de
equipos que apoyan la continuidad de las operaciones aéreas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.19 Defensa Interna .- Reposición de unidades de transporte
pesado y ligero para operaciones de Control de Armas,
Antideincuanciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 35.000.000,00 11.027.766,66 9.281.523,99 10.733.291,48 3.957.417,87
62
La información será cotejada con el cronograma de desembolsos establecido en el proyecto, así como también a través de inspecciones físicas planificadas a las instalaciones donde se ejecutan los proyectos. Todo lo anterior se complementará con los informes de operación de aquellos elementos del proyecto que entren en funcionamiento. De requerirse reprogramaciones de las actividades, se establecerán en forma inmediata con el respectivo análisis de cada Dirección de Desarrollo Institucional y la aprobación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De ser necesario, se diseñaran e implementaran planes de acción que permitan cumplir con los plazos y en las condiciones previstas. 7.2. Evaluación de resultados e impactos Las Direcciones de Desarrollo Institucional de cada Fuerza, a través del Departamento de Evaluación y Control de la Gestión, en coordinación con la Jefatura de Estado Mayor Institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejecutaran la evaluación de los resultados del proyecto considerando los indicadores establecidos en cada componente. Paralelamente se verificarán los impactos que el proyecto producirá sobre los diferentes campos de acción. Todas las evaluaciones efectuadas al proyecto, se recopilarán en informes finales que permitan expresar en forma clara los resultados alcanzados. Al finalizar la ejecución del presente proyecto el Comando Conjunto y las Fuerzas remitirán las matrices de actualización de la Capacidad Operativa, a fin de que la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto proceda a realizar la actualización de Plan de Capacidades Estratégicas Conjuntas de las Fuerzas Armadas, donde se verificará si se alcanzado a dar cumplimiento al indicador de impacto. 7.3. Actualización de Línea de Base Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, la institución, de ser necesario, deberá actualizar la línea base