fuerza aérea colombiana · escudo de unidad / jefatura / dpto. / etc. estado ejecucion...
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Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
Septiembre 08 de 2015
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2015
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014.
2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE AGOSTO 2015.
A. Cuentas por Pagar
B. Reserva Presupuestal
D. Inversión
C. Gastos Generales
B. Transferencias
A. Gastos de Personal
3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES
A. Plan Austeridad del Gasto C. Tasa de Cambio
E. Ejecución Fondo Interno
F. Proyección
B. Vigencias Futuras
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION CXP 2014 A CORTE 31 AGOSTO 2015
(Cifras en millones de pesos $)
CONSTITUIDO 294.064
PAGOS 290.453
V/R POR PAGAR 0
REDUCCION 3.611
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION
294.064 290.453
0 3.611
98,8%
1,2%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 AGOSTO 2015
(Cifras en millones de pesos $)
G.G. INV. TOTAL
CONSTITUIDO 12.202 142.139 154.340
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
GASTOS GENERALES INVERSION
12.202
142.139
3.348
73.852
6.354
68.223
2.500 63
CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION
20,49%
51,96%
48,00%
27,44% 52,07% 0,04%
UNIDADVALOR
CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS
SALDO
X PAGARAGOS SEPT NOV
ESTADO
PROY
ACOFA 10.576 2.489 8.087 2.103 5.985 10.576 -8.119
CACOM-1 305 0 305 201 104 305 -104
CACOM-2 237 0 237 39 198 237 -198
CACOM-3 398 0 398 340 59 398 -59
GACAR 8 0 8 0 8 8 -812.202 2.500 9.702 3.348 6.354 -8.285
20,49% 27,44% 52,07%TOTAL RESERVA
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDADVALOR
CONSTITUIDO REDUCCIONES VALOR ACTUAL PAGOS
SALDO X
PAGARAGOS SEPT NOV DIC
ESTADO
PROY
CACOM-1 774 0 774 675 98 774 -98
DINSA 862 0 862 367 496 862 -496
JOL 137.173 0 137.173 69.544 67.629 137.173 -67.629142.139 63 142.075 73.852 68.223 -71.408
0,04% 51,96% 48,00%TOTAL RESERVA
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014 ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”.
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO
(Cifras en millones de pesos $)
APROPIACION BLOQUEADA
DECRETO 0377
APLAZAMIENTO DE APROPIACION
G. GENERALES 3.807,00
INVERSION 10.340,00
TOTAL FAC 14.147,00
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
1.485.523
680.027 648.835
1.126.612
75,84%
45,78%
43,68%
VF. 30,59%
VA. 45,25%
CONSOLIDADO FAC VIG.
FUTURA %
APROPIACION 1.485.523
CRP 667.802 458.810 75,84%
OBLIGACION 680.027 45,78%
PAGO 648.835 43,68%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO GASTOS FUNCIONAMIENTO
(Cifras en millones de pesos $)
0,0
200.000,0
400.000,0
600.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.200.000,0
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
1.159.643
879.908
578.107 559.787
75,84%
45,78% 43,68%
FUNCIONAMIENTO %
APROPIACION 1.159.643
CRP 879.908 75,84%
OBLIGACION 578.107 45,78%
PAGO 559.787 43,68%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO GASTOS DE PERSONAL
(Cifras en millones de pesos $)
CONCEPTO DEFICIT
Gastos de Personal 23.623
Concepto Previo 12.000
TOTAL 35.623
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
476.143
310.353 303.394 302.920
65,18% 63,72% 63,62%
CONCEPTO APR % META
APROPIACION 476.143
CRP 310.353 65,18% 60,40%
OBLIGACION 303.394 63,72% 47,20%
PAGO 302.920 63,62%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO TRANSFERENCIAS
(Cifras en millones de pesos $)
VF. 10%
CONCEPTO DEFICIT
Transferencias 10.800
TRANSFERENCIAS
CONCEPTO APR % META
APROPIACION 26.422
CRP 17.248 65,28% 39,1%
OBLIGACION 17.136 64,85% 39,1%
PAGO 16.903 63,97%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
26.422
17.248 17.136 16.903
65,28% 64,85% 63,97%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
657.078
257.577 239.963
552.307
84,06%
39,20% 36,52%
VF. 47,73%
VA. 36,32%
CONCEPTO APR. VF % META
APROPIACION 657.078
CRP 238.670 313.637 84,06% 87,87%
OBLIGACION 257.577 39,20% 38,84%
PAGO 239.963 36,52%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-AGOSTO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP PROY OBLIGACION PROY PAGOS
$ % % $ % % $ %
CACOM-1 8.673 6.913 79,70% 84,92% 4.525 52,17% 51,54% 3.423 39,46%
CACOM-2 9.491 7.641 80,51% 85,32% 3.177 33,48% 41,60% 2.614 27,54%
CACOM-3 7.832 5.909 75,45% 90,00% 3.378 43,13% 31,00% 2.721 34,74%
CACOM-4 15.638 10.937 69,94% 89,90% 6.271 40,10% 52,54% 4.837 30,93%
CACOM-5 6.156 4.761 77,33% 89,52% 3.145 51,09% 41,72% 2.775 45,08%
CACOM-6 5.093 4.671 91,72% 95,52% 2.113 41,49% 28,84% 1.987 39,02%
CAMAN 12.620 11.456 90,78% 90,24% 7.781 61,66% 31,29% 5.063 40,12%
CATAM 10.305 9.108 88,38% 90,21% 5.076 49,25% 46,20% 4.525 43,91%
ESUFA 2.969 2.330 78,47% 91,94% 1.442 48,55% 66,28% 1.374 46,27%
EMAVI 10.394 8.942 86,03% 90,00% 4.833 46,50% 40,47% 4.169 40,11%
GAAMA 1.869 1.569 83,95% 86,27% 1.193 63,84% 73,28% 944 50,50%
GACAR 2.298 1.890 82,28% 90,00% 1.054 45,89% 40,00% 917 39,91%
GACAS 2.695 2.263 83,98% 85,30% 1.559 57,84% 41,75% 1.259 46,71%
GAORI 2.164 2.053 94,84% 90,00% 1.706 78,85% 68,46% 1.488 68,75%
JIN 2.877 2.877 100,00% 97,10% 2.384 82,85% 68,35% 2.384 82,85%
ACOFA 286.181 255.212 89,18% 90,81% 104.237 36,42% 20,94% 104.237 36,42%
COFAC 255.948 213.775 83,52% 88,72% 103.703 40,52% 58,78% 95.246 37,21%
RESERVAS
EMAPE 11.723
APR.
BLOQUEADA 2.150
TOTAL 657.078 552.307 84,06% 87,87% 257.577 39,20% 38,84% 239.963 36,52%
De 0-89,9% = De 90-94,9%=
De 95% -100%=
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-AGOSTO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP PROY OBLIGACION PROY PAGOS
$ % % $ % % $ %
DINSA 7.579 4.672 61,64% 72,89% 138 1,82% 18,47% 64 0,85%
DIRES 1.201 833 69,37% 73,92% 622 51,80% 60,33% 605 50,44%
DISER 38.125 31.841 83,52% 89,97% 14.463 37,93% 63,70% 13.764 36,10%
DITIN 11.415 10.557 92,49% 100,00% 3.577 31,34% 24,25% 2.941 25,76%
FAC-EPFAC 1.379 1.251 90,72% 90,00% 201 14,54% 15,92% 172 12,49%
GIMFA 1.134 985 86,86% 91,04% 369 32,54% 50,13% 332 29,30%
GRUACO 18.745 12.851 68,55% 89,97% 8.120 43,32% 33,63% 7.475 39,88%
JEA 6.342 5.254 82,85% 46,29% 3.476 54,80% 24,65% 3.476 54,80%
JED 2.568 1.677 65,30% 59,47% 1.546 60,20% 53,38% 1.312 51,07%
JES 4.519 3.949 87,39% 90,00% 1.034 22,88% 17,43% 670 14,84%
JOL 162.598 139.561 85,83% 90,39% 69.824 42,94% 67,93% 64.100 39,42%
AGREGADURIAS 344 344 100,00% 90,00% 336 97,67% 0,00% 336 97,67%
TOTAL 255.948 213.775 83,52% 88,72% 103.703 40,52% 58,78% 95.246 37,21%
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO INVERSION
(Cifras en millones de pesos $)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
325.880
246,704
101.920 89.049
75,70%
31,28% 27,33%
VF. 40,07%
VA. 35,63%
CONCEPTO V.F. % META
APROPIACION 325.880
CRP 116.119 130.585 75,70% 86,1%
OBLIGACION 101.920 31,28% 22,6%
PAGO 89.049 27,33%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-AGOSTO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
ORDENADO
R DESCRIPCION
APR. TOTAL
X PROY
APR. X
ORDENA
COMPROMI
SO % CRP % % PROY
OBLIGACIO
N % OBL %
%
PROY
PASIVOS
EXIGIBLES
FORTALECIMIENTO DEL
C3I2 A NIVEL NACIONAL 60 60 0 0,0% 0,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
DINSA CONSTRUCCION
ADECUACION,
MANTENIMIENTO,
ADQUISICION Y DOTACION
DELA INFRAESTRUCTURA
DE LA FUERZA AEREA A
NIVEL NACIONAL
23.392
21.844 10.716 49,1%
51,8% 63,1%
3.586 16,4%
15,7% 22,7%
CACOM-1 1.032 912 88,4% 84 8,2%
CACOM-3 320 307 96,0% 0 0,0%
CATAM 177 177 100,0% 0 0,0%
PASIVOS
EXIGIBLES 19 0 0,0% 0 0,0%
DINSA CONSTRUCCION Y
DOTACION VIVIENDA
FISCAL PARA PERSONAL
MILITAR EN LAS UNIDADES
DE LA FUERZA AEREA A
NIVEL NACIONAL
9.939
2.769 1.681 60,7%
83,9% 100,0%
0 0,0%
31,7% 64,0%
GAAMA 31 31 100,0% 30 96,8%
DINSA
7.139 6.622 92,8% 3.117 43,7%
DINSA
ADQUISICIÓN
ALOJAMIENTO PARA EL
PERSONAL MILITAR A
NIVEL NACIONAL
1.500 1.500 1.450 96,6% 96,6% 0,0% 507 33,8% 33,8% 0,0%
DIPLO MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD REPARADORA
DE MANTENIMIENTO
AERONAUTICO Y EQUIPOS
DE RAMPA DE LAS
UNIDADES FAC A NIVEL
NACIONAL
900
666 666 100,0%
99,6% 100,0%
116 17,4%
12,9% 12,9% CAMAN
234 231 98,6% 0 0,0%
JES
ADQUISICION E
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD
ELECTRONICA YMEDIDAS
PASIVAS PARA LAS BASES
AEREAS
3.620
3.531 0 0,0%
0,0% 100,0%
0 0,0%
0,0% 0,0% PASIVOS
EXIGIBLES 89 0 0,0% 0 0,0%
DIPLO ACTUALIZACION
MODERNIZACION Y
EXTENSION DE LA VIDA
UTIL DEL EQUIPO
AERONAUTICO DE LA FAC A
NIVEL NACIONAL
92.327
21.386 21.386 100,0%
96,6% 96,4%
2.801 13,1%
54,4% 23,6%
DIPLO 59.101 59.101 100,0% 40.956 69,3%
ACOFA 8.720 8.720 100,0% 6.485 74,4%
PASIVOS
EXIGIBLES 3.120 0 0,0% 0 0,0%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-AGOSTO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENADO
R DESCRIPCION
APR. TOTAL
X PROY
APR. X
ORDENA
COMPROMI
SO % CRP % % PROY
OBLIGACIO
N % OBL %
%
PROY
DIPLO ADQUISICION RED
SISTEMAS
METEOROLOGICOS PARA LA
FAC
1.500
23 0 0,0%
81,6% 100,0%
0 0,0%
29,2% 59,6%
ACOFA 1.446 1.225 84,7% 437 30,2%
PASIVOS
EXIGIBLES 31 0 0,0% 0 0,0%
CACOM-5
MEJORAMIENTO DE LA
INVESTIGACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA EN LA FUERZA
AEREA A NIVEL NACIONAL
1.000 1.000 999 99,9% 99,9% 100,0% 50 5,0% 5,0% 36,0%
DIPLO
IMPLEMENTACION SISTEMA
DE DEFENSA AEREA
NACIONAL
67.109
45.334 45.334 100,0%
98,3% 99,4%
4.400 9,7%
25,5% 13,1%
DINSA
13.139 13.139 100,0% 12.728 96,9%
DINSA 8.351 7.500 89,8% 0 0,0%
DIPLO
23 23 100,0% 0 0,0%
PASIVOS
EXIGIBLES 262 0 0,0% 0 0,0%
DITIN
ACTUALIZACION DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION,
COMUNICACIONES Y
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION A NIVEL
NACIONAL
2.500 2.500 422 16,9% 16,9% 0,0% 208 8,3% 8,3% 0,0%
ACOFA
ADQUISICION SISTEMA DE
COMUNICACIONES
AERONAUTICAS 1.500 1.500 1.500 100,0% 100,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
ACOFA ADQUISICION SISTEMA
CONTRAMEDIDAS
ELECTRONICAS PARA LAS
AERONAVES FAC
1.360 1.294 0 0,0%
0,0% 95,2% 0 0,0%
0,0% 0,0%
PASIVOS
EXIGIBLES 66 0 0,0% 0 0,0%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-AGOSTO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENADO
R DESCRIPCION
APR. TOTAL
X PROY
APR. X
ORDENA
COMPROMI
SO % CRP % % PROY
OBLIGACIO
N % OBL %
%
PROY
DIPLO
ADQUISICION ARMAMENTO
AEREO - FUERZA AEREA
COLOMBIANA
40.000
5.179 5.179
100,0
%
66,1% 66,5%
246 4,8%
29,3% 20,6%
ACOFA 23.051 20.872 90,5% 11.377 49,4%
CACOM-2 800 0 0,0% 0 0,0%
CACOM-5 405 405
100,0
% 99 24,4%
PASIVOS
EXIGIBLES 10.565 0 0,0% 0 0,0%
DIPLO RECUPERACION Y
MANTENIMIENTO MAYOR
DE AERONAVES Y
COMPONETES NACIONAL
67.100
14.874 12.742 85,7%
52,7% 87,1%
2.725 18,3%
19,0% 28,4% ACOFA 50.510 22.633 44,8% 10.021 19,8%
PASIVOS
EXIGIBLES 1.716 0 0,0% 0 0,0%
DIPLO AMPLIACION Y
FORTALECIMIENTO DE LA
INTELIGENCIA Y LA
CONTRAINTELIGENCIA EN
LA FAC A NIVEL NACIONAL
4.000
1.037 0,00 0,0%
0,0% 0,0%
0 0,0%
0,0% 0,0%
DITIN 1.500 0,00 0,0% 0 0,0%
PASIVOS
EXIGIBLES 1.463 0 0,0% 0 0,0%
ACOFA
REPOSICION Y
ADQUISICION DE
ARMAMENTO, MUNICION Y
EQUIPO ESPECIAL PARA
DOTAR A LOS GRUPOS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA DE
LAS BASES AEREAS FAC
1.420 1.420 0,00 0,0% 0,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
DISER
RENOVACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE MOVILIDAD
TERRESTRE Y DESPLIEGUE
DE LA FUERZA AEREA
4.000 4.000 1.603 40,1% 40,1% 42,1% 1.200 30,0% 30,0% 30,0%
JEA
ASESORIA DIAGNOSTICO
DISEÑO Y SENSIBILIZACION
DEL PLAN ESTRATEGICO
DEL SISTEMA EDUCATIVO
MILITAR NIVEL NACIONAL
2.653
1.339 763 56,9%
42,5% 77,1%
711 53,1%
28,1% 77,1%
EPFAC 114 70 61,6% 0 0,0%
EMAVI 379 149 39,3% 17 4,6%
ESUFA 147 147
100,0
% 17 11,6%
CACOM-4 74 0 0,0% 0 0,0%
CACOM-5 600 0 0,0% 0 0,0%
GRAN
TOTAL 325.880 325.880 246.704 75,7% 86,1% 101.920 31,3% 31,3% 22,6%
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-AGOSTO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
45.161
30.871
15.705 14.111 68,36%
34,78% 31,25%
CONSOLIDADO FAC
CONCEPTO $ %
APROPIACION 45.161
CRP 30.871 68,36%
OBLIGACION 15.705 34,78%
PAGO 14.111 31,25%
CONCEPTO APROPIACION
G. PERSONALES 5.268
G. GENERALES 32.754
INVERSION 7.139
TOTAL FAC 45.161
GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN
84,1%
39,2%
50,5% 52,6% 54,0%
50,5%
62,8%
69,1% 72,5%
87,9% 91,3%
94,2%
96,1% 100,0%
2,0% 5,2% 7,8%
9,9% 13,4%
18,5%
23,7%
38,8%
56,1%
80,8%
91,6% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL
75,7%
31,3%
39,0% 39,1% 40,6%
42,6%
47,0%
54,5% 60,2%
86,1%
94,0%
98,8% 99,2% 100,0%
0,0% 0,0% 1,1% 5,6%
8,1%
13,0% 15,5%
22,6%
31,1%
40,1%
74,9%
100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL
INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA
1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2
de 13-feb-2015.
1.058 40% 635 1.199 541 85,20%
18.476 15% 15.705 18.200 11.591 73,81%
1.647 10% 1.483 1.320 61 4,11%
1.287 10% 1.158 1.210 914 78,89%
16.170 2% 15.846 19.229 12.580 79,39%
11.436 1% 11.322 16.211 15.031 132,77%
8.065 10% 7.258 7.637 7.211 99,35%
218 1,8% 214 80 0 0,00%
6.102 1,8% 5.993 6.966 5.445 90,87%
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS
PAPELERIA
OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
RUBRO
EVENTOS Y CAPACITACIONES
SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS
INDEMNIZACION POR VACACIONES
TELEFONIA
COMPROMISOS 2015
(31-AGOS-2015)
% EJECUCION SOBRE
TOPE MAXIMO
PUBLICIDAD
COMPROMISOS 2014%
reducción
Tope maximo de
gasto 2015
APROPIACION 2015
(31-AGOS-2015)
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS GASTOS GENERALES 2016- APROBACION 13 DE MAYO DE 2015
UNIDAD VALOR
AUTORIZADO
VR
CREDITOS
VR
CONTRACRE
D.
VR VIGENTE COMPRO-
METIDO % CRP SALDO
CACOM-1 281 281 281
CACOM-2 204 204 204
CACOM-3 118 118 118
CACOM-4 288 288 288
CACOM-5 868 868 8 0,9% 860
CACOM-6 516 24 539 307 56,9% 209
CAMAN 699 275 974 699
CATAM 514 167 681 24 3,6% 490
ESUFA 502 502 502
EMAVI 601 601 248 41,2% 353
GAAMA 75 75 75 100,0% 0
GACAR 96 96 96
GACAS 109 109 109 99,8% 0
JIN 3.044 3.044 3.044
ACOFA 167.529 2.000 11.254 158.276 13.453 8,5% 154.076,0
COFAC 128.367,7 11.253,5 2.465,6 137.155,6 1.350,1 1,0% 127.017,5
TOTAL 303.813,0 13.719,1 13.719,1 303.813,0 15.574,0 5,13% 288.239,0
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDENADORES
ORDENADOR VALOR
AUTORIZADO
VR
CREDITOS
VR
CONTRACRE
D.
VR VIGENTE COMPRO-
METIDO % CRP SALDO
DINSA 47 47 47
DIRES 24 24 24
DISER 1.028 1.028 1.027 99,9% 1
DITIN 4.093 4.093 271 6,6% 3.822
FAC-EPFAC 143 143 143
GIMFA 374 374 374
GRUACO 2.255 2.255 2.255
JEA 1.830 1.830 1.830
JED 21 21 21
JES 826 826 26 3,1% 800
JOL 117.306 11.254 2.466 126.094 26 0,02% 117.280
JOA 420 420 420
TOTAL 128.368 11.254 2.466 137.156 1.350 1,0% 127.018
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSION 2016- APROBACION 18 DE MARZO Y 02-JUN DE 2015
ORDENADOR PROYECTO
VALOR
AUTORIZADO
COMPRO-
METIDO % CRP SALDO
JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA
COLOMBIANA 29.650 29.650
CACOM-2 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA
COLOMBIANA 2.900 2.900
JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y
COMPONENTES NACIONAL 20.500 20.500
JOL-DIPLO
ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA
UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL
NACIONAL 18.720 18.720 100,00% 0
JAL - DINSA
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO,
ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL 13.467 13.467
JES
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS
BASES AEREAS. 3.700 3.700
JOL - ACOFA ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS
PARA LAS AERONAVES FAC 3.575 3.575
JAL - DITIN
ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A
NIVEL NACIONAL 2.500 2.500
JOL - ACOFA ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA
FAC 2.006 2.006
JOL - DIPLO ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA
FAC 112 112
JAL - DITIN AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA
CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL 2.000 2.000
JAL - DISER
RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA
AEREA 2.000 2.000
JES
REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y
EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC 1.700 1.700
TOTAL 102.830 18.720 18,20% 84.110
TASA DE CAMBIO
TASA HOY:
$3.113,55
1.960,41
2.040,51 2.022,19
1.939,27 1.915,46
1.888,10
1.858,40 1.899,07
1.971,34
2.047,03
2.127,25
2.344,23 2.397,69 2.420,38
2.586,58 2.495,36
2.439,09
2.554,94
2.731,90
3.023,29
3.101,10
$ 1.800,00
$ 2.000,00
$ 2.200,00
$ 2.400,00
$ 2.600,00
$ 2.800,00
$ 3.000,00
$ 3.200,00
$ 3.400,00
$ 3.600,00
BANREP OFI14-5842 DE FEB 2014 OFI14-84754 DE DIC 2014 OFI15-14915 DE MAR 2015
OFI15-58370 DE JULIO 2015 OFI15-65450 DE 19-08-2015 OFI15-68265 DE279-08-2015