f*so í * defensorio · 2017-03-13 · desarrollo de una pÁgina web wordpress servicio de...
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í_*.f*sO Defensorio• " j
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
ÍNFIMA CUANTÍA -
No.
1
2
3
4
6
6
7
FECHA DE
EMISIÓN
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
04/07/2013
01/07/2013
04/07/2013
No.
FACTURA
000000054
000000131
000000132
0003708
0000872
000000053
000011800
RÜC
1720378726001
0910878495001
0910878495001
1792020806001
1792087724001
1720378726001
1792220473001
RAZÓN SOCIAL
ANDREA PAOLA ARANA
ASLALEMA
GRACE ELIZABETHMORAN BASANTE
GRACE ELiZABETHMORAN BASANTE
SINELETS.A
CORPORACIÓN
DEHUORG CÍA. LTDA.
ANDREA PAOLA ARANAASLALEMA
ANPRISEGSYSTEM CÍALTDA.
ADQU/S/C1ONES Y CONTRATACIONES MES DE JULIO DE 2013
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
IMPRESIÓN DE 100 INVITACIONES PARA EL EVENTO"ACTO DE HOMENAJE AL DOCTOR SEGUNDO
SERRANO"
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DECORACIÓN PARAEL EVENTO "VIGILIA MARÍTIMA POR EL DERECHO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN"
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES ALTALLER DE FORMACIÓN DE COLECTIVO DE JÓVENES
LÍDERES DEFENSORES DE LOS DDHH Y DE LANATURALEZA DE SANTA ELENA, EL DÍA 29 DE JUNIO DE
2013
ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR
LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013
SEMIRARIO TALLER "ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEBIENES DE LARGA DURACIÓN-ACTIVOS FIJOS"
IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA EL SEMINARIOINTERNACIONAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y LOS
MECANISMOS NACIONALES
SERVICIO DE MONITOREO MES DE JULIO 22
OT
22873
22877
22889
22890
22894
22895
22899
CANTIDAD
100
1
60
ó
3
200
1
COSTO
UNITARIO
20,80
930,00
2,20
12,25
1 60,00
0,55
25,80
SUBTOTAL
2080,00
930,00
132,00
73,50
480,00
110,00
25,80
8
9
10
11
12
13
14
04/07/2013
03/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
05/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
0040122
000429
000570719
0038126
000003731
0428575
000006030
0390037007001
0800053340001
1700122938001
1790349578001
0702010661001
1800038083001
1800307306001
HOTEL PARAÍSO S.A
SALAZAR RAMÓNFRANCISCO CRISTÓBAL
URIARTE DONOSOMARTHA CECILIA
AUTOMÓVIL CLUB DELECUADOR
JARAM1LLO JARAMILLOYOFRE FRANCISCO
TAMAYO LARREAFAUSTO ANÍBAL
LUIS JORDÁN COKASORIA
CONTRATACIÓN DE LOCAL PARA REALIZACIÓN DE LAEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE CAÑAR EL DÍA JUEVES 4 DE JULIOPARA 100 PERSONAS
ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHÍCULOINSTITUCIONAL PLACA PEI-4944, ASIGNADA A LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FRANCISCO DEORELLANA, DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2013
COMPRA DE COMBUSTIBLE BUSETON BLANCO PLACAPEQ-500, CAMIONETA LUV D-MAX COLOR BLANCO,
PLACA PEI-4913, CAMIONETA LUV D-MAX COLORBLANCO PLACA PEÍ- 4945 DE PROPIEDAD DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE2013
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOSDE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
MES DE JUNIO DE 2013
ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA USO DELVEHÍCULO INSITTUCIONAL ASIGNADO A LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCHEVROLET RODEO COLOR ROJO PLACA PEN-Ó56,
ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3,CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO DE 2013
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORBLANCO PLACA PEI-7242
22902
22903
22911
22912
2914
22917
22922
1
1
1
1
1
1
1
892,86
80,00
261,58
791,67
40,00
53,39
82,09
892,86
80,00
261,58
791,67
40,00
53,39
82,09
15
16
17
18
19
20
21
01/07/2013
01/07/2013
02/07/2013
01/07/2013
08/07/2013
05/07/2013
02/07/2013
000305609
001370
000245042
000000273
000006988
000006914
000731212
0991443312001
1801890011001
1391741510001
0801239385001
0990031029001
0990031029001
0900759507001
EXPONOVAS.A
LARREA PENAFIELDIEGO PATRICIO
ESTACIÓN DE SERVICIO
JENMERCIA. LTDA
GONZÁLEZ JARA
LORENA ROCÍO
EDITORES NACIONALESGRÁFICOS
EDITORES NACIONALESGRÁFICOS
DAVID OLMEDO
MÉNDEZ ALVARADO
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCHEVROLET RODEO COLOR BEIGE, PLACA PEN-Ó55,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA VEHÍCULO DEPLACAS PE1-7206, ASIGNADO A LA COMISIÓN
REGIONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2013
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOSVEHÍCULOS GRAN VITARA SZ PLACAS PEÍ 3009
CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS PEÍ 4947 EN EL MES
DE JUNIO
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA LACAMIONETA CON PLACAS PEI-494Ó ASIGNADA A LADELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, POR EL
PERIODO DEL 24 DE MAYO DE JUNIO DEL 2013
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA ELARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) EL DÍALUNES 8 DE JULIO DE 2013
RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN CON DIARIO EL
TELÉGRAFO Y PP EL VERDADERO LA QUE SEENTREGARA DE LUNES A DOMINGO
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS
QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DELEGACIÓNPROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISIÓN REGIONAL 2,
POR EL MES DE JUNIO DE 2013
22923
22925
22927
22930
22933
22938
22941
1
1
1
1
1
1
1
79,79
80,00
255,82
44,04
231,00
501,42
303,57
79,79
80,00
255,82
44,64
231,00
561,42
303,57
r22
23
24
25
26
27
28
02/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
04/07/2013
01/07/2013
002044
0114672
001254
000012341
000003782
00000 1036
020086
1100035078001
1100372307001
0601122906001
0502603863001
1307584977001
1712395811001
0190109666001
MANUEL AGUSTÍN
ROJAS GORD1LLO
PALACIOS MASACREJUAN MARCOS
MANUEL ANTONIO
INCAC1FUENTES
CESAR AUGUSTOGUANOLUISAGUANOLUISA
VÍLLAVICENCIO PEÑACHRISTIAN DENY
RIBADENEIRA JACOMEDIEGO JAVIER
WILSON GONZÁLEZ
FLORES Y OTRO
ALQUILER DE PARQUEADERO DE VEHÍCULO
INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓNPROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX PLACA PEI-4942,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013
PAGO DE ENDEREZADA Y PINTURA LATERAL
POSTERIOR DERECHO, CAMBIO DE DIRECCIONALDERECHA Y PINTURA DEL GUARDACHOQUE
POSTERIOR
INSTALACIÓN DE FARO PORTERIOR DERECHO DELVEHÍCULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE
ORELLANA CON PLACAS PEI-4944
SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE DEVEHÍCULOS DE PLACAS PEI-4947 Y PEI-3069,
ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEMANABl Y COMISIÓN REGIONAL 5, POR EL MES DE
JULIO DE 2013
PARQUEADERO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LADELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2013
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULOCAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX, COLOR
BLANCO PLACA PEI-4948, ASIGNADA A LA COMISIÓNREGIONAL4, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2013
22942
22943
22950
22951
22954
22957
22963
1
1
1
1
2
1
1
44,64
30,55
200,00
135,00
80,00
30,00
95,56
44,64
30,55
200,00
135,00
1 60,00
30,00
95,56
29
30
31
32
33
34
35
36
37
09/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
01/07/2013
10/07/2013
01/07/2013
03/07/2013
16/07/2013
10/07/2013
0000620
000093537
000093538
25553
000000332
000015863
000008127
000599152
000000745
0190380211001
1800007112001
1800007112001
0100200408001
1719215962001
0390014686001
0190316491001
1791282582001
1719400119001
ARTE FINAL S.A
ALICIA CONCEPCIÓNREINOSO ALICIACONCEPCIÓN
ALICIA CONCEPCIÓNREINOSO ALICIA
CONCEPCIÓN
PIEDRA LEDESMAJORGE DAVID
MENESESPOLOSANDYANABEL
RADIO LA VOZ DEINGAPIRCACIA. LTDA.
WRADIO CÍA. LTDA.
G4SSECUR1TY SERVICESCÍA. LTDA.
DONCEL SALCEDOMARÍA DEL CARMEN
ELABORACIÓN DE MANILLAS PARA FESTIVAL POR LOSDERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TAMBO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE LACAMIONETA LUV D-MAX DE PLACAS PEI-7210
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SISTEMA PREPAGODEL MES DE JUNIO DEL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE ÑAPO
PUBLICIDAD Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO
DE DERECHOS MES DE JUNIO DE 2013
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIASPARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS
DE LA DELEGACIÓN PICHINCHA EN LA AV. DE LOSSHYRIS Y LA TIERRA DE LA CIUDAD DE QUITO
TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
TRANSMISIÓN SEMANAL DEL PROGRAMA 'TIEMPO DEDERECHOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201 3
SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE
CAPACITACIÓN A GLORIAS DEPORTIVAS REALIZADODEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2013, PARA 40 PERSONAS
22972
22973
22975
22981
22986
22991
22993
22994
23003
892
1
1
1
1
1
1
1
1
0,25
64,29
267,86
312,50
5219,90
312,50
312,50
36,00
536,00
223,00
64,29
267,86
312,50
5219,90
312,50
312,50
36,00
530,00
38
39
40
41
42
43
44
45
10/07/2013
08/07/2013
11/07/2013
15/07/2013
09/07/2013
17/07/2013
10/07/2013
18/07/2013
1071
000003404
0000215
000000709
00000267
000007222
00661 1 1
00000067
0800240434001
0914099502001
0992659742001
1709136624001
0700866775001
1792138833001
1390113230001
0200076628001
ESPINAL CALLE CARLOS
RUFINO
MAGIAS ANDRADEKLEBER PABLO
FACTPR1NTS.A
LUIS RAMIRO TITUAÑATOAPANTA
ESPINOZA LUNARODRIGO GEOVA
ZONACUARIO
HOTELES Y NEGOCIOS
TURÍSTICOSPIEDRATURISS.A
NOBOA HIDALGO
ISABEL LETICIA
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE
2013
MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAOFICINA DE QUEVEDO-DELEGAC1ÓN PROVINCIAL DE
LOS RÍOS
SERVICIO DE DESMONTAJE DE ó CENTRALES DE AIRESACONDICIONADOS, 6 AVAPORADORES, REVISIÓN Y
EMBALAJE DE 7 SPLITS DE LA ANTERIOR OFICINA DE LADELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS Y CR2
MANTENIMIENTO DEL JUEGO DIDÁCTICO "RULETA DEDERECHOS", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROMOCIÓN
ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA ELVEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB WORDPRESS
SERVICIO DE ATENCIÓN PARA 12 PERSONAS QUEASISTIERON A LA REALIZACIÓN DEL PRIMER
ENCUENTRO ZONAL DE PLANIFICACIÓN, MONITOREOY EVALUACIÓN REALIZADO EN BAHÍA DE CARAQUEZ
DURANTE LOS DÍAS 9 Y 1 0 DE JULIO DE 201 3
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALESTOP PARA USO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
23004
23006
23001
23008
23009
23001
23012
23013
1
1
1
1
1
1
1
1
720,00
30,00
1 460,00
1 50,00
30,00
1 653,00
1188,52
4395,00
720,00
30,00
1 460,00
150,00
30,00
1653,00
1188,52
4395,00
46
47
48
49
50
51
52
53
54
11/07/2013
16/07/2013
17/07/2013
01/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
16/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
000000006
000001117
0057393
000000111
000001361
000000063
0004468
0000107
0000324
0603035197001
1703923001001
1790269450001
1306833458001
1705705877001
1720378726001
0102593365001
1002127346001
1715653000001
GUILCAPI SILVA
MIRIAM ISABEL
HUGO VÍNICO
CARRIÓN CORDÓN
RUMIPAMBADELASROSAS S.A
MOREIRA ZAMBRANOGÉNESIS ISMAEL
ELSA DEL CARMENIÑIGUEZ APOLO
ARANA ASLALEMAANDREA PAOLA
JUAN CARLOS BERNALVÁZQUEZ
VACA ARIAS DENNISMONSERRATH
MYRIAM JEANNETHLAINES NARVAEZ
ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DLVEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN DE
CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2013
CONTRATACÍÓN DE LA CAPACITACIÓN SEMINARIODE DIGITALIZACION DOCUMENTAL, PARA UN
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA
GENERAL
CONTRATACIÓN DE ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEEVENTO REGIONAL DE LA ZONA 3
ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DEVEHÍCULO INSITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO DE 2013
ADQUISICIÓN DE 5 CARGADORES DE PILASSOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
IMPRESIÓN DE BOLETINES DERECHOS AHORA
ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA PARA LASOFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN LA
CIUDAD DE CUENCA
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DEREUNIÓN DE LA MESA DE MOVILIDAD HUMANA, PARA
40 PERSONAS EN LA CIUDAD DE IBARRA
ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA PARA LASOFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN LA
CIUDAD DE QUITO
23021
23023
23024
23025
23027
23030
23036
23038
23041
1
1
1
1
5
500
1
1
1
45,00
180,00
1 782,00
60,00
29,80
0,45
1359,17
84,82
3681,43
45,00
180,00
1 782,00
60,00
1 49,00
225,00
1359,17
84,82
3681,43
n55
56
57
58
59
00
01
62
63
23/07/2013
23/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
11/07/2013
23/07/2013
22/07/2013
18/07/2013
0000933
0029355
000211343
0001027
000012273
000012145
000003056
000000006
000021078
0491513225001
1791867149001
1291714605001
0925321754001
0992493097001
1790171620001
1705905904001
1792437695001
170917620800
GRAND HOTEL
CONFORT S.C
CENTRO DE ESTUDIOSDE COMERCIO DE LA
CÁMARA DE
COMERCIO DE QUITOCEC
EMFLLISAEMPRENSARIOS
FLUMINENSES
COQUE GONZÁLEZJACKSON ENRIQUE
PALMAR DELSOLS.APALMASOLSA
VICARIATOAPOSTÓLICO DE
MÉNDEZ
FAUSTO LAUTARO
REINOSO GALINDO
SOLYSERPROSOLUCIONES Y
SERVICIOSPROFESIONALES CÍA.
LTDA.
EDISON ALBERTO
SAMIENTO RIVERA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL EVENTOSEGUNDO ENCUENTRO ZONAL DE LA COMISIÓN
REGIONAL 1
SEMINARIO TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ATRES FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONVENIO PREPAGOPARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS
ADQUISICIÓN DE AGENDAS PERSONALIZADAS A SER
UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN DELÍDERES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DE LA NATURALEZA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 21ASISTENTES AL ENCUENTRO DE LA COMISIÓN
REGIONAL 2
TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LOTAIP Y SUREGLAMENTO
CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
SERVICIO DE COFEE BREACK EFECTUADO EL 6 DEFEBRERO DE 2013
23042
23043
23044
23045
23053
23054
23055
23056
23057
1
3
1
100
1
1
1
1
1
1115,54
200,00
267,86
4,46
2089,90
312,50
1 274,00
1784,95
71,43
1115,54
600,00
267,86
446,00
2089,96
312,50
1274,00
1 784,95
71,43
64
¿5
66
67
68
23/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
20/07/2013
000000680
000015402
0000135
000008217
000003734
1709731234001
1103602239001
0104106992001
1791845897001
0702010661001
EDGAR PATRICIO VITERIITURRALDE
DIEGO JAVIER
DELGADO BUSTAN
IMMAGUAZHUNIODANIEL AUGUSTO
SMART SYSTEM DELECUADOR S.A
JARAMILLO JARAMILLOYOFRE FRANCISCO
CONTRATACIÓN DE 10 OBRAS DE TEATRO, ACTIVIDAD
DENTRO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRELA DPE Y LA EMOV PARA EJECUCIÓN DE LA
CAMPAÑA CUENCA TRASNPORTE CON DERECHOS
CONTRATACIÓN DE UN LOCAL QUE BRINDESERVICIOS Y ATENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL
ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN ZONAL 4 ACTIVIDADPARA 16 FUNCIONARIOS EL 21 DE JULIO Y 23
FUNCIONARIOS EL 22 Y 23 DE JULIO DEL PRESENTE MESY ANO
CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS CONMINOS Y PAYASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN 1NTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRELA DPE Y LA EMOV PARA LA EJECUCIÓN DE LA
CAMPANA CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS ELDÍA SÁBADO 13 DE JULIO DE 2013
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORASHARP DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LADELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS,
CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL MES DE
JUNIO DE 2013 Y AL MES DE JULIO DE 2013
23059
23060
23061
23064
23067
10
1
1
1
1
312,50
1 768,00
3571,00
50,00
931,00
3125,00
1 768,00
3571,00
50,00
931,00
ELABORADO POR:
t Defensorio
Evelyn
ASISTENTE DE ABOGACÍ
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
m& Defensorio
PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBL
CÓDIGO DEL PROCESO TIFO DE CONTRATO TIPO DE PROCESO
MONTO DEl
CONTRATO
ADJUDICADODESCRIPCIÓN CORTA DEL PROCESO No. PARTIDA
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
NOMBRE DE LOS OFERENTES NOMBRE DE LOS CONTRATISTAS
MENOR CUANTÍAEN ESTE PPOCrSC
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA ™l Defensorioft*5Nei>ue¿>/o
ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL