fr-listaverificgral.xls
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Lista de verificación generalFecha:
Proyecto:Fase: No aplica
Nombre: 3 Existe y/o es adecuadoPuesto o rol: 2 Existe pero presenta áreas de oportunidad
Revisó: 1 No cumple
ID Concepto Semáforo Justificación Estatus
1Hector Saldaña
2 Hector Saldaña Correcto
3 Hector Saldaña Correcto
4 Hector Saldaña Correcto
5 Hector Saldaña Correcto
6 Hector Saldaña Correcto
7 Hector Saldaña Correcto
8 Hector Saldaña No aplica Correcto
9 Hector Saldaña Correcto
10 Hector Saldaña Correcto
11 Hector Saldaña No aplica Correcto
12 Hector Saldaña Correcto
13 Hector Saldaña Correcto
14 Hector Saldaña Correcto
15 Hector Saldaña Correcto
16 Hector Saldaña No aplica Correcto
17 Si hay establecido un diagrama Hector Saldaña No aplica Correcto
18 Hector Saldaña No aplica Correcto
19 Hector Saldaña No aplica Correcto
20 Hector Saldaña No aplica Correcto
21 Hector Saldaña No aplica Correcto
22 Hector Saldaña No aplica Correcto
23 Si se maneja un responsable Hector Saldaña No aplica Correcto
24 Hector Saldaña No aplica Correcto
25 Hector Saldaña Correcto
Comentarios y observacionesResponsable de
la soluciónAcción correctiva
propuestaFecha
compromiso
El personal autorizado tiene acceso al plan (WBS y Gantt) del proyecto
Si esta establecido y todos tienen acceso al mismo
La última versión del plan (WBS y Gantt) está a disposición de todos los miembros del
equipo de trabajo del proyecto que deben conocerlo
Tener planeado y establecido todo lo
que se tiene que hacer en el proyecto
Se tienen en wbs en electronico. Como nomeclatura es nombre
del archivo y nombre del proyecto. Contiene todas las etapas en metodologia RUP.
Procesos unificadoesta todo en orden en cuanto a la
nomenclatura de los formatos
El personal autorizado tiene acceso al documento de visión y alcances del proyecto
La comunicación es primordial para que todos vean como se
va desarrollando cada uno de los proyectos
Si se cuenta con el acceso a toda la informacion. deberia
haver ciertos documentos que no tengan el acceso abierto a
todos
Se deben establecer políticas de acceso a la
información.
El documento de visión y alcances se encuentra en el directorio apropiado y el
archivo tiene el nombre correcto
El tener bien establecido nombres y
nomeglaturas debe estarestablecido en el
proceso.
Si se cuenta pero falta llenado de algunos de los apartados. Se
maneja en un documento de espesificacion de requerimientos
de software.
No debe haber apartados en blanco
seran llenado scon un "NO APLICA" en caso de que sea el caso.
La tabla de control de versiones del documento de visión y alcances tiene registradas la versión y el estatus de
aceptación o autorización de los cambios
No se maneja de tal manera solo se actualiza en carpetas
Se debe realizar una tabla de versiones asi
como respaldar las versiones anteriores en
caso de fallo.
El equipo técnico del proyecto y/o el personal autorizado tiene acceso a las
plantillas y activos del proceso
La comunicación es primordial para que todos vean como se
va desarrollando cada uno de los proyectos
Si se cuenta con el acceso a toda la informacion. deberia
haver ciertos documentos que no tengan el acceso abierto a
todos
Se deben establecer y aplicar políticas de
acceso a la información.
Se ha establecido un plan o política de manejo de versiones y configuraciones
Se debe tener un control en como evolucionan los
documentos.
Si esta precente pero aun no surge alguna modificacion de los
mismos.
Se aplicara en cuanto se desarrolle una
modificación.Se está utilizando la estructura del directorio
estándar para la documentación y entregables del proyecto
Se tiene una estructura de carpetas en la cual se guarda y
actualiza todo
El personal que lo requiera tiene acceso al plan o política de manejo de versiones y
configuraciones
En las carpetas se guardan actualizaciones nadamas
Se recomienda mantener respaldo de todas la versiones para posibles correcciones.
El personal autorizado tiene acceso a la biblioteca de trabajo (o biblioteca dinámica)
en el servidor
La comunicación es primordial para que todos vean como se
va desarrollando cada uno de los proyectos
Si se cuenta con el acceso a toda la informacion. deberia
haver ciertos documentos que no tengan el acceso abierto a
todos
Se deben establecer y aplicar políticas de
acceso a la información.
La biblioteca de trabajo está actualizada con las últimas versiones de los documentos y
entregables clave
La carpeta se actualiza en caja junta lo cual mantiene nuestros
trabajos actualizados
Los archivos están en el directorio que les corresponde
Se debe tener un control en como estan
ubicados los documentos.
Se tiene un arbol de carpetas en el cual esta especificado el lugar de cada uno de los archivos para
cada proyecto.
Se recomienda que una persona sea responsable de
gestionar los archivos.
Los archivos tienen la nomenclatura estándar
Se debe tener control en los nombres de cada uno de los
formatos establecidos.
Si existe pero aun no esta bien definida
Se debe definir la nomenclatura de cada
archivo para la identificación de los
mismos.Los participantes del equipo del proyecto
saben ubicar la política de manejo de cambios en los requisitos del proyecto
Mantener controlado en el arbol de carpetas las
ubicaciones de documentos importantes
No estan establecidas aun pero estan por definirse.
Cuando sean definidas es necesario que los
integrantes del equipo las conoscan y las
hubiquen.
La carpeta con los documentos (copias físicas) del proyecto está actualizada
Se debe de realizar una copia de cada uno de los documentos o
trabajos cada dia o en un tiempo establecido
si esta establecido y se maneja en una librería dinamica. Aun no
esta bien implementada pero esta en proceso
Se recomienda tenerla lista en la brevedad.
Fase de inicio / factibilidad / concepción
Se creó (o sea crearon) minuta(s) de la(s) entrevista(s) inicial(es) con el cliente y/o
personal usuario
El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en
juntas y en muchas cosas.
Si esta establecida se manejan acuerdos de entrevistas y
modificaciones de las mismas.
El plan (WBS y Gantt) para la fase de inicio ha sido elaborado
El documento de visión y alcances ha sido elaborado conforme a la plantilla
correspoondiente
Si esta establecido y se tiene control de plantillas
basicas
Si estan establecidos en el diagrama de gant ya puesto.
Existe registro de los interesados (stakeholders) significativos en el
documento de visión y alcances, o en la especificación de requisitos
Si estan establecidos documentos de vicion y alcances
para cada proyecto
Documento de comunicación con el cliente y con intresados acordado y aprobado
El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en
juntas y en muchas cosas.
Si esta establecido en las minutas con una firma del cliente.
El proceso de ingeniería (o equivalentes) y el proceso de manejo del proyecto han sido revisados por la dirección del proyecto
Si se maneja en cada 8 dias en una junta.
El plan (WBS y Gantt) de concepción está basado en la plantilla FR-Plan y en el
proceso de ingeniería correspondiente
Si esta bien establecido y tiene aparados adicionales
Las actividades del plan (WBS y Gantt) tienen asignado por lo menos a un
responsableLas reuniones de levantamiento de
requerimientos están documentadas en minutas
El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en
juntas y en muchas cosas.
Se puede ocupar el de vicion o el SRS
El área de aseguramiento de la calidad (QA) ha revisado el documento de visión y
alcances
El establecer puntos de calidad en los productos
ayuda a mejorar las relaciones y como esta
nuestro producto
Nosotros lo revizamos si se encuentra pero no esta llenado aun.
Es necesario que el documento se
encuentre llenado correctamente.
26 Hector Saldaña No aplica Correcto
27 Hector Saldaña No aplica Correcto
28 Hector Saldaña Incorrecto
29 Hector Saldaña
30 Se da una reunion cada 8 dias Hector Saldaña
31 Hector Saldaña
32 Hector Saldaña
33 Hector Saldaña
34 Hector Saldaña Correcto
35 Hector Saldaña Correcto
36 Hector Saldaña Correcto
37 Hector Saldaña Correcto
38 Hector Saldaña Correcto
39 Hector Saldaña
40 Hector Saldaña
41 No se cuenta con registro de riesgos Hector Saldaña
42 Hector Saldaña
43 Hector Saldaña Incorrecto
44 Hector Saldaña
45 Hector Saldaña
46 Hector Saldaña
47 Hector Saldaña
48 Hector Saldaña
49 Hector Saldaña
50 Hector Saldaña
51 Hector Saldaña
52 Hector Saldaña
Los diagramas o dibujos especificados para la fase se encuentran en el directorio de
arquitectura del proyecto, cnforme al proceso de ingeniería acordado para el
proyecto
Esta integrado en los casos de uso.Se manejan bosquejos y se
presentan al cliente.
Hay una minuta, correo electrónico o carta donde se comprueba que las áreas técnicas
están de acuerdo con el la arquitectura preliminar
El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en
juntas y en muchas cosas.
Se maneja una minuta general en la cual pueden estar establecidos estos
documentos
Se ha elaborado el registro de riesgos del proyecto y cuenta por lo menos con la identificación de riesgos significativos
El tener establecidos los riesgos a la hora de realizar un producto
ayudara a cotizar de una mejor manera y prevenir
posibles fallos
No se maneja aun la prevencion de riesgos
El generar un control de riesgos y como
solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos
Se ha elaborado el plan (WBS y Gantt) para la fase de organización y preparación/diseño
y planificación/elaboración
Si esta bien establecido y tiene aparados adicionales
Se realizó una reunión de consenso en el equipo de trabajo para acordar los esfuerzos
y tiempos de las actividades de la fase siguiente
El plan integrado para la fase siguiente ha sido acordado y aprobado por el
patrocinador interno del proyecto
En las jusntas de cada 8 dias se establece en una minuta
La documentación de la fase de inicio ha sido guardada en la biblioteca de trabajo (o
biblioteca dinámica)
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Es necesario tener la documentación completa asi como los respaldos de
la misma.La línea de base de organización del
trabajo/diseño y planificación/elaboración ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idénticas de CDs disponibles para el
cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Se recomienda realizar respaldos de la misma al
menos en tres lugares diferentes.
Fase de organización y preparación / diseño y planificación / elaboración
Las especificaciones y artefactos de ingeniería (dibujos, procesos, casos de uso, diagramas...) tienen el grado de avance que
ha sido informado
Deben de establecerse para justificar lo planeado ademas de especificar o
realizar las acciones necesarias para
completar el producto
Si se establecen en diagramas y bocetos que se realizan conjunto el
cliente
Se recomienda que esten actualizados y
firmados de aceptación.
Las especificaciones y artefactos de ingeniería tienen incorporados los cambios
que han sido autorizados
Cada cambio debe ser actualizado
Cada actualizacion de documentos tiene que ser guardada y actualizada
en tiempos especificados
Se recomienda que esten actualizados y
firmados de aceptación.
Los archivos de los entregables más importantes (o elementos de configuración) están en el directorio que les corresponde
Los elementos y documentos deben estar bien establecidos en una
ubicación especifica
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Es necesario que se gestione y se asegure el buen resguardo de
los mismos.Se ha cumplido con el plan de comunicación
con el cliente y/o los interesadosse hace una junta con el cliente y se
establece una minutaSe está empleando una técnica para
monitorear y controlar los avances (por ejemplo, la técnica del valor devengado)
En las carpetas se maneja una actualizacion en tiempos determinados
Hay una reunion cada 8 dias pero no se maneja tan formal.
Se recomienda manejar una minuta para las reuniones.
Se han planificado las iteraciones o ciclos para la fase de realización del
trabajo/construcción
Se maneja en el diagrama de planeacion o de Gantt
El diseño y/o el modelo arquitectónico han sido aprobados por las áreas técnicas
En las juntas se aprueban las arquitecturas planteadas
Se recomienda manejar minutos para los acuerdos
tomados.El registro de riesgos del proyecto ha sido actualizado por lo menos hasta el análisis
cualitativo
Es necesario crear, llenar monitorear el registro de
riesgos.
Los riesgos prioritarios tienen asignado un responsable
No se cuenta con registro de riesgos, ni responsables de los mismos
Es necesario crear, llenar monitorear el registro de
riesgos.Se ha planeado la estrategia de respuesta a los riesgos prioritarios (mitigación,
tranferencia, solución de fondo, plan de contingencia...) y se tienen actividades
programadas para evitarlos, mitigarlos o eliminarlos de raíz
No se tiene planteado los riesgos ni como hacer las estrategias de
reparacion de los mismos
El generar un control de riesgos y como
solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos
El plan logístico (o, en su defecto, las actividades de procura y logística) para la
fase de realización del trabajo/construcción ha sido acordado y aprobado por las áreas o
gerencia de procura y logística
En las juntas se aprueban las arquitecturas planteadas
Se recomienda manejar minutos para los acuerdos
tomados.
Se ha elaborado el plan (WBS y Gantt) para la fase de organización y preparación/diseño
y planificación/elaboración
Si se realizan diagramas de manera general
Se recomienda que los diagramas sean
detallados de acuerdo a la actividad a relizar.
Se ha realizado una reunión de consenso en el equipo de trabajo para acordar los
esfuerzos y tiempos de las actividades de la fase siguiente
Se realiza una reunion del equipo de trabajo cada 8 dias
Se recomienda realizar minutas para establecer
los puntos a ver y los acuerdos tomados.
El plan integrado para la fase de realización del trabajo/construcción ha sido acordado y
aprobado por el patrocinador interno del proyecto
En las juntas se aprueban los acuerdos planteados
Se recomienda manejar minutos para los acuerdos
tomados.La especificación de requisitos y el plan
(WBS y Gantt) han sido aprobadas por las áreas técnicas correspondientes del cliente o área usuaria, y el patrocinador principal han aprobado el inicio de la realización del
trabajo/construcción
En la realizacion de diagrama este debe ser aprobado
La línea de base de organización del trabajo/diseño y planificación ha sido
guardada en la biblioteca maestra, o en copias idénticas de CDs disponibles para el
cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las
mismas.
Fase de realización del trabajo / construcción
El área de aseguramiento de la calidad ha revisado el plan integrado
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda realizar minutas para establecer
los puntos a ver y los acuerdos tomados.
El área de aseguramiento de la calidad ha revisado el modelo arquitectónico (o la
arquitectura base)
No se cuenta con eso pero se checa en las juntas semanales
Se recomienda realizar el modelo e integrarlo para
ser revisado.
Se lleva registro y control de las versiones del plan (WBS y Gantt) y del plan integrado
del proyecto
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las
mismas.
53 Hector Saldaña Correcto
54 Hector Saldaña Correcto
55 Hector Saldaña Correcto
56 Hector Saldaña Correcto
57 Hector Saldaña Correcto
58 Hector Saldaña Correcto
59 Hector Saldaña Correcto
60 Hector Saldaña Correcto
61 Hector Saldaña Incorrecto
62 Hector Saldaña Incorrecto
63 Hector Saldaña Incorrecto
64 Hector Saldaña
65 Hector Saldaña
66 Hector Saldaña
67 No se ha llevado acabo aun Hector Saldaña
68 No se ha llevado acabo aun Hector Saldaña
69 Hector Saldaña
70 Hector Saldaña
71 Hector Saldaña
72 Hector Saldaña
73 Hector Saldaña
74 Hector Saldaña
75 Hector Saldaña
76 No se ha llevado acabo Hector Saldaña
Se lleva registro y control de las versiones de los principales entregables
se tienen en wbs en electronico. Como nomeclatura es nombre
del archivo y nombre del proyecto. Contiene todas las etapas en metodologia RUP.
Procesos unificadoesta todo en orden en cuanto a la
nomenclatura de los formatos
Se recomienda realizar al menos tres
respaldos en diferentes sitios de las mismas.
Las solicitudes de modificación se realizan conforme al método de control de cambios
plasmado en el plan de manejo de versiones y configuraciones (o equivalente)
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software y
como se actualiza
Se recomienda manejar el formato necesario para la
gestión de modificaciones.
Los cambios implementados han sido documentados mediante una solicitud de modificaciones, y aprobados por el Comité de Control de Cambios (o su equivalente)
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la
gestión y justificación de las modificaciones.
Los elementos correspondientes del plan integrado han sido actualizados conforme a
los cambios aprobados
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la
gestión y justificación de las modificaciones.
El área de aseguramiento de la calidad y/o el ingeniero residente llevan un registro de
las inspecciones realizadas: o bien, han registrado dichas inspecciones en los
avances en el plan (WBS y Gantt)
Se tienen en wbs en electronico. Como nomeclatura es nombre
del archivo y nombre del proyecto. Contiene todas las etapas en metodologia RUP.
Procesos unificadoesta todo en orden en cuanto a la
nomenclatura de los formatos
Se recomienda realizar al menos tres
respaldos en diferentes sitios de las mismas.
La bitácora de solicitudes de cambio (COs) ha sido probada y está siendo actualizada
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la
gestión y justificación de las modificaciones.
Se está empleando una técnica para monitorear y controlar los avances (por ejemplo, la técnica del valor devengado)
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la
gestión y justificación de las actualizaciones.
Los avances han sido aceptados formalmente por el representante del cliente definido en la carta de comunicación con el
cliente
Si esta establecido y se debe ser aceptado por el cliente.
Se recomienda archivar la copia del documento que es
presentado y aceptado por el cliente.
El registro de riesgos del proyecto ha sido actualizado
No se lleva control de riesgos para la empresa y proyectos
El generar un control de riesgos y como
solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos
Los riesgos prioritarios tienen asignado un responsable
No se lleva control de riesgos y no hay responsables para cada uno
El generar un control de riesgos y como
solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos
Se ha planeado la estrategia de respuesta a los riesgos prioritarios (mitigación,
tranferencia, solución de fondo, plan de contingencia...) y se tienen actividades
programadas para evitarlos, mitigarlos o eliminarlos de raíz
No se han planteado estrategia para los riesgos ya que no se tienen
establecidos
El generar un control de riesgos y como
solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos
El plan de calidad para la fase de cierre/culminación/transición ha sido acordado y aprobado por el área de
aseguramiento de la calidad
En las juntas semanales se checa como se va llevando la calidad
Se recomienda crear y manejar el procedimiento adecuado para la gestión
y justificación de la calidad.
El plan de elaboración y revisión de la documentación está incorporado en el plan
logístico (o equivalente)
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda crear y manejar el procedimiento adecuado para la gestión
y justificación de la calidad.
El plan de capacitación del personal del cliente o área usuaria está incorporado en el
plan logístico (o equivalente)
Se cheaca con elcliente y si se desea se establece en una minuta
El plan logístico (o, en su defecto, las actividades de procura y logística) para la
fase de cierre/culminación/transición ha sido acordado y aprobado por las áreas o
gerencia de procura y logísticaEl plan integrado para la fase de
cierre/culminación/transición ha sido acordado y aprobado por el patrocinador
interno del proyectoEl plan (WBS y Gantt) ha sido aprobado por las áreas técnicas correspondientes del cliente o área usuaria, y el patrocinador
principal ha aprobado el inicio de la fase de cierre/culminación/transición
Se tiene un diagrama general de WBS
Se recomienda realizar un plan detallado y debe ser autorizado por las areas
involucradas.
La línea de base de realización del trabajo/construcción ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idénticas de
CDs disponibles para el cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las
mismas.
Fase de cierre / culminación y puesta en marcha / transición
Las especificaciones y artefactos de ingeniería (dibujos, procesos, casos de uso, diagramas...) tienen el grado de avance que
ha sido informado
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta acción.
Las especificaciones y artefactos de ingeniería (dibujos, procesos, casos de uso,
diagramas...) tienen incorporados los cambios que han sido autorizados
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta acción.
Se ha cumplido con el plan de comunicación con el cliente y/o los interesados
Si ya que se llevan minutas de cada vez que se va con el cliente
Se está empleando la técnica que ha sido aprobada para monitorear y controlar los
avances
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta acción.
Los entregables principales (construcción, sistemas, instalaciones) corresponden con el
modelo arquitectónico
No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las
actualizaciones
Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta acción.
El ingeniero residente o el personal encargado de realizar las pruebas ha entregado la documentación de las inspecciones y pruebas realizadas
77 No se ha llevado acabo Hector Saldaña
78 Hector Saldaña Correcto
79 No se ha llevado acabo Hector Saldaña No aplica Correcto
80 No se ha llevado acabo Hector Saldaña No aplica Correcto
81 Hector Saldaña Correcto
82 Hector Saldaña Correcto
83 Hector Saldaña Correcto
84 Hector Saldaña Correcto
85 Hector Saldaña Correcto
86 No se ha llevado acabo Hector Saldaña No aplica Correcto
87 No se ha llevado acabo Hector Saldaña No aplica Correcto
88 Si esta establecido en minutas. Hector Saldaña No aplica Correcto
89 Hector Saldaña Correcto
90 Hector Saldaña No aplica Correcto
91 No se ha llevado acabo Hector Saldaña No aplica Correcto
92 No se ha llevado acabo Hector Saldaña No aplica Correcto
93 No aplica Hector Saldaña No aplica No aplica
El área de aseguramiento de la calidad ha realizado las inspecciones y pruebas
correspondientes
Se lleva registro y control de las versiones de los principales entregables
Se actualiza en una carpeta en un tiempo determinado los avances
Es necesario documentar los
avances asi como respaldar las versiones
anteriores para posibles correcciones.
Los entregables principales (construcción, sistemas, instalaciones) corresponden con el
grado de avance informadoEl área de aseguramiento de la calidad ha
revisado a documentación que se va a entregaar al cliente
Se lleva registro y control de las versiones del plan (WBS y Gantt) y del plan integrado
del proyecto
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda manejar el formato necesario para la
gestión de modificaciones.Las solicitudes de modificación se realizan
conforme al método de control de cambios plasmado en el plan de manejo de versiones
y configuraciones (o equivalente)
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda manejar el formato necesario para la
gestión de modificaciones.
Los cambios implementados han sido documentados mediante una solicitud de modificaciones, y aprobados por el Comité de Control de Cambios (o su equivalente)
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda manejar el formato necesario para la
gestión de modificaciones.
Los elementos correspondientes del plan integrado han sido actualizados conforme a
los cambios aprobados
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta
acción.La bitácora de solicitudes de cambio (COs) ha sido probada y está siendo actualizada
En las juntas semanales se checa como se va llevando el software
Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta
acción.El cliente ha aceptado la documentación y ha firmado la carta aceptación
correspondienteEl cliente ha aceptado la capacitación y ha
firmado la carta aceptación correspondienteEl personal técnico del cliente ha realizado las pruebas de aceptación y ha firmado las
cartas de aceptación
La línea de base de cierre/culminación ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idénticas de CDs disponibles para el
cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto
Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada
determinado tiempo
Se recomienda realizar respaldos de los mismos asi como
realizar e implementar políticas de control de
acceso a la información.
La carta de liberación ha sido firmada por el cliente
No esta establecida aun posiblemente se maneje en una
minuta y un formato de satisfaccion del cliente.
Se ha realizado la reunión de balance pos producción por parte del personal
participante y/o el equipo de trabajo del proyecto
Se ha realizado la encuesta de satisfacción del cliente
El producto del proyecto fue entregado al área de atención al cliente, para su seguimiento y/o cumplimiento de
compromisos y garantías
No aplica pero aun no se lleva acavo.