formulario Único poa - f1 2016 · utiles de escritorio y oficina ted-cbb-sp 01.03.01 operación:...

Dirección Nacional de Desarrollo Estratégico

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia:Atención a Todoslos Procesoselectoralesllevados adelantecon transparenciae imparcialidad

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficiencia:Capacitación endemocraciarepresentaiva atoda la sociedad

0% 100%

Indicadores Línea Base Meta

Indicador deEficacia: % decapacitación aOrganizacionesSociales

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficiencia:PosesionamientoInsitucional en laSociedad

0% 100%

Fin31/12/2016

TGN RECURSOSESPECÍFICOS

COOPERACIÓNINTERNACIONAL

1 15/12/2016 22210 dias 20 277 5.540,002 15/12/2016 22210 dias 20 222 4.440,003 15/12/2016 34110 litros 500 -

- 9.980,00 -

- 9.980,00 -

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: % derequerimientosjurisdiccionalesatendidos por elTED-CBBA

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficiencia:Atención inmediataa requerimientos

0% 100%

Fin31/12/2016



4 15/12/2016 31120 dias 312 15,00 6.060,005 15/12/2016 32100 unidad 15750 -6 15/12/2016 39500 global 50 -

- 6.060,00 -

Fin31/12/2016



7 15/12/2016 22210 dias 5 277,00 1.385,008 15/12/2016 22210 dias 5 222,00 1.110,009 15/12/2016 85100 global 1 140,00 140,00

10 15/12/2016 34110 litros 500 -- 2.635,00 -

Fin31/12/2016

Inicio01/01/2016

Requerimientos: Fecha límite derequerimiento Partida Presup. Unidad de

medida Cantidadrequerida

Precio Unitario(Bs.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLAZO

Viáticos chofer interprovincialesPeajes y rosetasCombustible (litros)

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SP01.02.03

Operación: Realización de conferencias, seminarios y/o conversatorios en cada municipio del Departamento deCochabamba. Inicio

01/01/2016

Inicio01/01/2016

Requerimientos: Fecha límite derequerimiento

PLAZO

Operación: Concurrencia a reuniones Institucionales

PLAZO

Partida Presup. Unidad demedida

Cantidadrequerida




Objetivo Específico del PEI 2013 - 2017: Garantizar la gestión de los procesos de democracia representativa, mediante su administración transparente e imparcial para que sus resultadosreflejen la voluntad ciudadana dentro y fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

ÁREA FUNCIONAL: SALA PLENA

2.- Expansión y difusión a todo nivel de lademocracia representativa

2.- Posesionar al OEP y al TED-CBBA sobre su roly competencias

Resultados Esperados:


Viáticos vocales interprovinciales

Unidad demedida

Plazo Inicio

01/01/2016

TED-CBB-SP1.01.01

Cantidadrequerida


Operación:Realizar Capacitación conjunta con el SIFDE sobre Democracia Comunitaria a la OrganizacionesSociales por circunscripciones.

FUENTE DE FINANCIAMIENTORequerimientos: Fecha límite de

requerimiento

Precio Unitario(Bs.)Requerimientos: Fecha límite de

requerimiento Partida Presup. Unidad demedida

Cantidadrequerida


1.- Procesos electorales administrados deacuerdo a normativa electoral vigente tanto anivel nacional como subnacional de acuerdo asus competencias

TED-CBBA-SP 1.

Objetivo de Gestión Institucional 2016: Promover laeficiencia técnico administrativa del OEP mediante la

realización de acciones técnicas, administrativas,legales, políticas y financieras.


1.- Capacitación a Organizaciones Sociales

TED-CBBA-SP1.01.

Objetivo de Gestión Específico: Capacitar conjuntamentecon el SIFDE a las Organizaciones Sociales sobre

democracia representativa y sobre las competencias delOEP.

Partida Presup.

Viaticos vocalViaticoschoferCombustible litros

SUBTOTAL OPERACIÓN

TOTAL OBJETIVO 01.01

TED-CBB-SP01.02.01

Operación: Realización de reuniones de Sala Plena

TED-CBBA-SP1.02.

Objetivo de Gestión Específico: Atender y acompañarrequerimientos jurisdiccionales y de cooperativas


1.- Requermientos jurisdicionales atendidos apeticiones.


2.- Atención inmediata a solicitudesjurisdiccionales y de cooperativas

Refrigerios reuniones Sala Plena a Bs. 15 por vocal (5PapelUtiles de escritorio y oficina

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SP01.02.02

FORMULARIO ÚNICO POA - F1"PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO"

GESTIÓN

2016




GESTIÓN

2016 TGN RECURSOS

ESPECÍFICOS COOPERACIÓNINTERNACIONAL

11 15/12/2016 22210 dias 7 277,00 1.939,0012 15/12/2016 22210 dias 7 222,00 1.554,0013 15/12/2016 85100 global 1 105,00 105,0014 15/12/2016 31120 dias 1 5.997,00 5.997,0015 15/12/2016 34110 litros 2500 -

- 9.595,00 -

Fin31/12/2016



16 15/12/2016 22210 dias 5 277,00 1.385,0017 15/12/2016 22210 dias 5 222,00 1.110,0018 15/12/2016 85100 global 1 70,00 70,0019 15/12/2016 34110 litros 2500 -

- 2.565,00 -

Fin31/12/2016



20 15/12/2016 32500 dias 200 20,00 4.000,0021 15/12/2016 34110 garrafa 16 25,00 400,00

- 4.400,00 -

Fin31/12/2016



27 15/12/2016 32100 caja28 15/12/2016 39500 global

- - -

- 25.255,00 -

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: % de deatención arequerimientos

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficiencia:Atención oportunaa requerimientos

0% 100%

Fin31/12/2016



31 15/12/2016 32100 caja -32 15/12/2016 39500 global -

- - -

- - -

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: Nº. Deproyectosformulados yejecutados del TEDCochabamba

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficiencia:Cumplimiento delos Planes,Programas yProyectosformulados

0% 100%

Fin31/12/2016





PapelUtiles de escritorio y oficina

SUBTOTAL OPERACIÓN

PLAZO Inicio

01/01/2016




TED-CBB-SP01.02.05

Operación: Apoyo Administrativo en cuanto a materiales y suministros. PLAZO Inicio

01/01/2016







TED-CBB-SP01.02.06

Operación: Atención a requerimientos de certificaciones de toda índole tanto internas como externas PLAZO Inicio

01/01/2016



Unidad demedida

Cantidadrequerida



Viáticos vocales interdepartamentalesViáticos chofer interprovincialesPeajes y rosetasCombustible (litros)

SUBTOTAL OPERACIÓN

PapelUtiles de escritorio y oficina

TED-CBB-SP01.03.01

Operación: Atención a requerimientos de información de propuestas de distritos registrales y ORC´s presentadospor el SERECI, a través de Geografía Electoral

PLAZO Inicio

01/01/2016





Requerimientos: Fecha límite derequerimiento Partida Presup.

Viáticos vocales interdepartamentalesViáticos chofer interprovincialesPeajes y rosetasRefrigeriosCombustible (litros)

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SP01.02.04

Operación: Asistencia a cabildos y otras instancias a solicitud de las organizaciones sociales. PLAZO Inicio

01/01/2016


Objetivo de Gestión Específico: Garantizar elcumplimiento de los planes, programas y proyectos

definidos por las diferentes áreas y el TED-Cbba en suconjunto


1.- Planes, Programas y Proyectos formulados yejecutados


2.- Verificación de la Aplicación de los Planes,Programas y Proyectos formulados

Operación: Formulación y Ejecución de Planes, Programas y Proyectos

PeriodicosGas licuado de petroleo

SUBTOTAL OPERACIÓN

SUBTOTAL OPERACIÓN


TED-CBBA-SP1.04.

TED-CBB-SP01.04.01



TED-CBBA-SP1.03.

Objetivo de Gestión Específico: Responder arequerimientos de información de propuestas de

distritos registrales y ORC´s presentados por el SERECI,a través de Geografía Electoral


1.- Atención a requerimientos presentados


2.- Atención inmediata y oportuna de información




GESTIÓN

201633 15/12/2016 32100 caja -34 15/12/2016 39500 global -

- - -

- - -

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: % DeParticipaciónes enencuentros oeventos del TSEdel TED

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficiencia:Cumplimiento delas resolucionesemanadas

0% 100%

Fin31/12/2016



35 15/12/2016 22110 pasaje 10 700,00 7.000,0036 15/12/2016 22210 dias 35 465,00 16.275,00

- 23.275,00 -

- 23.275,00 -

0,00 58.510,00 0,00


Indicador deEficacia:% de cumplimientodel presupuesto yrecursos del TEDCochabamba

0% 100%

Indicador deEficiencia:Cumplimiento de loprogramado en lostiempos previstos

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: % decumplimiento delos EstadosFinancieros delTED Cochabamba

0% 100%

Indicador deEficiencia:Ejecución de losrecursos ypresupuesto en lostempos previstos

0% 100%

Fin31/12/2016



1 Transporte de personal 15/12/2016 22600 pasaje 70 15 1.050,00

2 Gastos de publicidad 15/12/2016 25500 Publicación 3 3000 9.000,00

3 Refrigerio personal 15/12/2016 31110 dias 1 120960 120.960,00

4 15/12/2016 32100 unidad 2260 0,1 -

5 15/12/2016 39500 Global 17 1 -

6 15/12/2016 22110 pasaje 3 600 1.800,00

7 15/12/2016 22210 dias 8 371 2.968,00

8 15/12/2016 22300 Unidad 10 100 1.000,00

9 15/12/2016 24300 metros 1 2500 2.500,00

10 15/12/2016 25600 tomo 342 50 17.100,00

11 15/12/2016 25600 tomo 30 90 2.700,00

12 15/12/2016 23100 ambiente 12 10000 120.000,00

Pasajes Área Administrativa

Viático Área AdministrativaFletes y almacenamiento (carguio)

Gastos por Concepto de Instalación

Empastado de documentos

Sellos para el personal

Alquiler de Edificios





Papel

Utiles de escritorio y oficina

TED-CBBA-SAF10.01.

Objetivo de Gestión Específico: Administrar en formaeficiente los recursos financieros para la ejecución delos procesos en la Gestión 2016.


1.- Ejecución de los procesos llevados adelanteen forma agil y transparente

2.- Ejecución oportuna de los recursos y elpresupuesto del TED-CBBA

TED-CBB-SAF10.01.01

Operación: Ejecución agil y oportuna de los recursos aplicando principios de eficiencia y eficacia. Plazo Inicio

01/01/2016

ÁREA FUNCIONAL: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERAObjetivo Específico del PEI 2013 - 2017: Fortalecer procesos de gestión Institucional, a través de acciones técnicas, administrativas, legales, políticas y financieras destinadas aconsolidar el funcionamiento.

TED-CBBA-SAF10.

Objetivo de Gestión Institucional 2016: Promover laeficiencia técnico administrativa del OEP mediante larealización de acciones técnicas, administrativas,legales, políticas y financieras.


1.- Realizar una gestión eficaz mediante laaplicación de acciones operativas y técnicas en elambito administrativo financiero

2.- Cumplir en forma eficiente la ejecuciónFinanciera aplicando la normativa vigente y en lostiempos previstos

SUBTOTAL OPERACIÓN

Pasajes a reuniones oficiales

PLAZOTED-CBB-SP

01.05.01

Operación: Asistencia a eventos y encuentros del TSE Inicio

01/01/2016





TOTAL GENERAL 58.510,00

58.510,00

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOTOTAL OBJETIVO 1.6.

TED-CBBA-SP1.05.

Objetivo de Gestión Específico: Participación enencuentros nacionales organizados por el TSE para

diferentes propósitos


1.- Participación en encuentros o eventos delTSE


2.- Aplicación de las resoluciones consideradasen las reuniones o talleres con el TSE

Papel

Viáticos vocales interdepartamentales

Utiles de escritorio y oficinaSUBTOTAL OPERACIÓN


TOTAL SALA PLENA TED-CBBA




GESTIÓN

201613 15/12/2016 26610 caja 12 5200 62.400,00

- 341.478,00 -

Fin31/12/2016



14 15/12/2016 25300 reportes 12 40 480,00

15 15/12/2016 25300 reportes 4 450 6.000,00

16 15/12/2016 22110 pasaje 0 0 -

17 15/12/2016 22210 dias 2 350 -

- 6.480,00 -

Fin31/12/2014



18 15/12/2016 39500 Global -

19 Papel 15/12/2016 32100 caja -

- - -

Fin31/12/2014



20 15/12/2016 39500 Global -

21 Papel 15/12/2016 32100 caja -

- - -

- 347.958,00 -


Indicador deEficacia: % deprocesos decontrataciónrealizadosrespecto del PAC

0% 100%

Indicador deEficiencia:Optimizaciónfinanciera de losProcesos decontratación

0% 100%

Fin31/12/2016



22 15/12/2016 43110 Pieza 8,00 3000 24.000,00

23 15/12/2016 43700 Pieza 8,00 600 4.800,00

24 15/12/2016 43110 pieza 5 1700 8.500,00

25 15/12/2016 43110 pieza 8 3500 28.000,00

- 65.300,00 -

Fin31/12/2016



26 15/12/2016 22500 Global 1 25000 25.000,00

27 Seguro General de 14 Vehiculos 15/12/2016 22500 pieza 1 20000 20.000,00

28 15/12/2016 22500 Pieza 14 215 3.010,00

- 48.010,00 -

Fin31/12/2016



29 15/12/2016 39500 Global -

30 15/12/2016 32100 caja -

31 15/12/2016 32200 Pieza -

32 15/12/2016 31120 dias 81 15 1.215,00

33 15/12/2016 22210 dias -

34 15/12/2016 22110 pasaje -

Utiles y materiales de escritorio y oficina

Papel

Productos de papel y cartón

Refrigerios para Taller de Proceso de Contratación y Manejo de Bienes

Viáticos al Interior

Pasajes Aereos al Interior

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.02.03

Operación: Realización de procesos de contratación de bienes y servicios. PLAZO Inicio

01/01/2016









Contratación Seguro Multiriesgo

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Jeeps yCamionetas

Estantes de Madera

Ventiladores

Sillón Ejecutivo

Escritorios de Madera

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.02.02

Operación: Efectuar la salvaguarda de los bienes del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba PLAZO Inicio

01/01/2016

PLAZO Inicio

01/01/2016





Material de Escritorio

SUBTOTAL OPERACIÓN

TOTAL OBJETIVO 10.01TED-CBB-SAF

10.02 Objetivo de Gestión Específico: Efectuar el manejo ydisposición de bienes; y procesos de contratación debienes y servicios en términos de eficacia, eficiencia yeconomicidad.


1.-Procesos de contratación de bienes, servicios;asi como el Manejo y Disposición de Bienesconforme la normativa vigente.

2.-Procesos de contratación optimizando losrecursos financieros.

TED-CBB-SAF10.02.01

Operación: Dotación de mobiliario para los funcionarios públicos y eventuales en epoca electoral del TEDCochabamba

TED-CBB-SAF10.01.04

Operación: Apoyo en el transporte de los Vocales del TSE y Vocales del TED-Cbba., además de brindarapoyo al traslado del personal a diferentes actividades cono talleres, seminarios, reuniones, etc.

PLAZO Inicio

01/01/2014









Material de Escritorio

SUBTOTAL OPERACIÓN

Comisiones y Gastos Bancarios

Chequeras para el TED-Cbba

Pasajes viaje interior Contador

Viatico ContadorTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.01.03

Operación: Apoyo Administrativo a las áreas funcionales del TED-Cbba. PLAZO Inicio

01/01/2014

TED-CBB-SAF10.01.02

Operación: Administración y ejecución oportuna de los recursos financierospara la ejecucion de procesosen la gestion 2016

PLAZO Inicio

01/01/2016





Servicios PúblicosTOTAL OPERACIÓN




GESTIÓN

2016- 1.215,00 -

- 114.525,00 -

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: Gradocumplimiento en laentrega demateriales y/osuministros en laatencion deserviciosrequeridos.

40% 100%

Indicador deEficiencia:Inexistencia dereclamos en ladotación demateriales yservicios

0% 100%

Fin31/12/2016



35 15/12/2016 32100 caja 210000 0,1 21.000,00

36 15/12/2016 34500 Global 10 150 1.500,00

37 15/12/2016 39100 Global 1 5000 5.000,00

38 15/12/2016 39500 Global 1 40000 40.000,00

39 15/12/2016 32200 Global 400 16 5.558,00

- 73.058,00 -

Fin31/12/2016



40 15/12/2016 21100 mes 12 300 3.600,00

41 15/12/2016 21200 mes 12 10000 120.000,00

42 15/12/2016 21300 mes 0 0 -

43 15/12/2016 21400 mes 12 6000 72.000,00

44 15/12/2016 21600 mes 0 0 -

45 15/12/2016 24110 metros 1 24200 24.200,00

46 15/12/2016 24120 pieza 16 2500 40.000,00

47 15/12/2016 24130 pieza 10 500 5.000,00

48 15/12/2016 34200 pieza 8 125 1.000,00

49 15/12/2016 33200 pieza 4 500 2.000,00

50 15/12/2016 34110 litros 7000 3,74 26.180,00

51 15/12/2016 34300 pieza 4 1500 6.000,00

52 15/12/2016 34800 pieza 24 125 3.000,00

53 15/12/2016 39800 pieza 100 377,31 37.731,00

54 15/12/2016 39700 pieza 50 30 1.500,00

55 15/12/2016 25900 Servicio 1 3.500 3.500,00

56 15/12/2016 22210 dias 4 350 -

- 345.711,00 -

- 418.769,00 -


Indicador deEficacia:Cumplimiento deNormativasInstitucionales,además de aplicarlos Sistemasestablecidos en elSAP.

60% 100%

Indicador deEficiencia:Totalidad delpersonal del TED-CBBAInsitucionalizado

60% 100%

Fin31/12/2016

TED-CBB-SAF10.04.01

Operación: Planificación, Elaboración, Seguimiento y Finalización de procesos de Institucionalización yEvaluación de Desempeño.

PLAZO Inicio

01/01/2016

Llantas y Neumáticos

Herramientas Menores

Otros repuestos y accesorios (-11769)Útiles y materiales eléctricosServicios ManualesViáticos Interior del País

SUBTOTAL OPERACIÓN


10.04Objetivo de Gestión Especifico: Lograr una GestiónProductiva Aplicada a los Recursos Humanos y planificaradecuadamente las tareas y operaciones a desarrollar


1.-Aplicación de los Sistemas de ProgramaciónOperativa y del Sistema de Administración dePersonal

2.- Conclusión de procesos deInstitucionalización al personal del TED-CBBAfaltante.

Agua

Telefonía (-12000)

Internet y Otros

Mantenimiento y Reparación de inmuebles (-10000)Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria yequiposMantenimiento y reparación de Muebles y enseres

Productos Químicos y farmaceuticos

Confecciones Textiles

Combustibles, Lubricantes y Derivados por Consumo





Comunicaciones

Energia Electrica

Papel

Productos Minerales no Metálicos y Plásticos

Material de Limpieza

Material de Escritorio y Oficina

Productos de Artes Gráficas y Textiles

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.03.02

Operación: Dotar de Servicios Generales al TED-CBBA e Infraestructura adecuada a las necesidades delTED-Cbba.

PLAZO Inicio

01/01/2016

TED-CBB-SAF10.03.01

Operación: Manejo y administracion de almacenes PLAZO Inicio

01/01/2016





SUBTOTAL OPERACIÓN


10.03Objetivo de Gestión Especifico: Administrar y manejar enforma eficiente Almacenes y Servicios generales


1.- Dotacion Oportuna y eficaz de materiales y/osuministros, asi como asistencia en serviciosgenerales.

2.- Asistencia continua y permanente en ladotación tanto de materiales como de servicios.




GESTIÓN

2016



57 15/12/2016 39500 Global 0 0 -

- - -

Fin31/12/2016



58 15/12/2016 25700 Global 0 200 -

59 15/12/2016 39500 Global -

60 Papel 15/12/2016 32100 caja -

- -

Fin31/12/2016



61 15/12/2016 25120 Global 30 100 3.000,00

62 15/12/2016 85100 Global 100 3 300,00

63 Papel 15/12/2016 32100 caja -

3.300,00 -

Fin31/12/2016



64 15/12/2016 22110 pasaje 4 350,00 -

65 15/12/2016 22210 dias 4 350,00 -

66 15/12/2016 39500 Global -

67 Papel 15/12/2016 32100 caja -

- - -

- 3.300,00 -

0,00 884.552,00 0,00

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia:100%

70% 75%

Indicador deEficiencia:90%

70% 75%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: 100% 96% 98%

IndicadorEficiencia: 95% 96% 98%

Fin31/12/2016



1 01/11/2016 43120 unidad 2 43.000,00 86.000,00

1 01/11/2016 43120 unidad 1 14.000,00 14.000,00

10 01/11/2016 43120 unidad 1 40.000,00 40.000,00

- 140.000,00 -

Fin31/12/2016



5 01/11/2016 39700 PIEZA 2 1.500,00 3.000,00

6 01/11/2016 39800 PIEZA 2 1.500,00 3.000,008 01/11/2016 24300 SERVICIO 3 3.000,00 9.000,00Servicio de mantenimiento de red de datos y energía





Repuestos y accesorios varios de tipo eléctrico

Repuestos y accesorios varios de tipo mecánico

Impresora laser de alto tráfico (A3)

Equipo de computación

Impresora laser a colores (A3)

TOTAL OPERACIÓNSigla y Código:TED-CBB-STIC10.01.02

Operación: Mantenimiento del equipamiento tecnológico del Tribunal Electoral Departamental deCochabamba: computadoras, impresoras, escaners, fotocopiadoras, red de datos y comunicaciones ytelefonía IP.

Plazo

Inicio02/01/2015

Sigla y Código:TED-CBB-STIC10.01.01

Operación: Asistencia técnica en Software y Hardware a todas las unidades del Tribunal ElectoralDepartamental de Cochabamba y SERECI

Plazo Inicio

02/01/2016





ÁREA FUNCIONAL: SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivo Especifico del PEI 2013 - 2017: Fortalecer procesos de gestión institucional, a través de acciones técnicas, administrativas, legales, políticas y financieras, destinadas aconsolidar el funcionamiento del OEP.

Sigla y Codigo:TED-CBB-STIC

10

Objetivo de Gestión Institucional 2016: Promover laeficiencia técnico administrativa del OEP mediante larealización de acciones técnicas, administrativas, legales,políticas y financieras.

Resultados Esperados:1.- Mejorar los distintos procesos para buscar laeficiencia técnico administrativa del OEP

2.- Servidores públicos satisfechos con los procesosimplementados

Sigla y Código:TED-CBB-STIC

10.01

Objetivo de Gestión Específico: Proporcionar asistenciatécnica oportuna para el normal funcionamiento delequipamiento tecnológico del Tribunal ElectoralDepartamental de Cbba. y SERECI.

Resultados Esperados:1.- Equipamiento y recursos tecnológicos disponiblespara el trabajo de los servidores públicos.

2.- Servidores públicos satisfechos con elfuncionamiento del equipamiento y recursostecnológicos

Pasajes AéreosViáticos Interior del PaísMaterial de Escritorio

SUBTOTAL OPERACIÓN

TOTAL OBJETIVO 10.4.

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOTOTAL GENERAL 884.552,00

TOTAL JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TED-CBBA 884.552,00

Gastos por atención médicaDerechos

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.04.04

Operación: Elaboración, Modificación y Presentación Periódica y Oportuna del Programa Operativo Anual(POA) y Programas Operativos Electorales (POE).

PLAZO Inicio

01/01/2016





Inscripciones Capacitación Personal (-5600)Material de Escritorio

SUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.04.03

Operación: Actualización Periódica del File del Personal del TED-Cbba. PLAZO

Inicio01/01/2016





Material de EscritorioSUBTOTAL OPERACIÓN

TED-CBB-SAF10.04.02

Operación: Realización de Capacitaciones Continuas al Personal del TED-Cbba PLAZO Inicio

01/01/2016












GESTIÓN

20168 01/11/2016 39700 SERVICIO 3 2.500,00 7.500,008 01/11/2016 34500 SERVICIO 5 1.500,00 7.500,00

9 01/11/2016 24120 SERVICIO 20 230,00 4.600,00

- 34.600,00 -

Fin31/12/2016



11 01/11/2016 24120 SERVICIO 15 2.500,00 37.500,00

18 01/11/2016 39800 KIT 3 2.000,00 6.000,0019 01/11/2016 39700 KIT 3 2.000,00 6.000,00

20 01/11/2016 34200 KIT 1 2.400,00 2.400,00

- 51.900,00 -

- 226.500,00 -Indicadores Línea Base Meta

Indicador deEficacia: 100% 82% 88%

IndicadorEficiencia: 95% 82% 88%

FIN31/12/2016



22 01/11/2016 43110 PIEZA 1 6.000,00 6.000,00

- 6.000,00 -

FIN31/12/2016



22 01/11/2016 43110 PIEZA 3 1.400,00 4.200,00

- 4.200,00 -

FIN31/12/2016



24 10/12/2016 22110 PASAJE 2 1.500,00 3.000,00

25 10/12/2016 22210 DIA 6 371,00 2.226,00

- 5.226,00 -- 15.426,00 -

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: 100%

84% 86%

IndicadorEficiencia: 92

84% 86%

FIN31/12/2016



26 01/11/2016 39500 PIEZA 2 3.200,00 6.400,0027 01/11/2016 39500 PIEZA 4 171,50 686,0028 01/11/2016 25600 PIEZA 30 70,00 2.100,00

- 9.186,00 -

FIN31/12/2016



29 01/11/2016 26990 MES 0 3.300,00 0,00

30 01/11/2016 26990 MES 0 3.000,00 0,0031 01/11/2016 39500 PIEZA 0 15,00 0,0032 01/11/2016 39500 PIEZA 0 15,00 0,0033 01/11/2016 39500 PIEZA 0 28,00 0,00

- - -- 9.186,00 -

0,00 251.112,00 0,00

251.112,00

Personal eventual: Supervisor de revisión de libros desimpatizantesPersonal eventual: Revisores de libros de simpatizantesTinta para tampo color azulTampo para sellosSellos de goma

TOTAL OPERACIÓNTOTAL OBJETIVO

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL GENERAL

Toner impresora HP LaserJet 9000

Emapste DocumentosTOTAL OPERACIÓN


Operación: Realizar la actualización permanente de la base de datos de militantes, simpatizantes y pueblosindígenas, según solicitudes de personalidad jurídica.

PLAZO INICIO

02/01/2016






Operación: Atender los requerimientos de información de agentes internos y externos. PLAZO INICIO

02/01/2016





Pasajes aéreos ida y vuelta personal TIC

Viaticos ciudad personal TIC


Sigla y Código:TED-CBB-STIC

10.03

Objetivo de Gestión Específico: Proporcionar un servicioeficiente y oportuno a la ciudadania, organizacionespoliticas e instituciones.

Resultados Esperados:1.- Atender los requerimientos de información demanera oportuna2.- Ciudadanos/as satisfechos con el servicioprestado.

Sillón semiejecutivo


Operación: Concurrir a reuniones y/o talleres nacionales para la coordinación de actividades propias de laSección de Tecnologías.

PLAZO

INICIO02/02/2016





Escritorio de madera de 7 cajones


Operación: Desarrollo de aplicaciones informáticas. PLAZO INICIO

02/01/2016






Operación: Administración de los sistemas de información, bases de datos y recursos del dominioinstitucional.

PLAZO INICIO

02/01/2016





Servicio de mantenimiento (Grupo Electrógeno, UPS,Climatización)Repuestos y accesorios varios de tipo mecánicoRepuestos y accesorios varios de tipo eléctrico

Productos (insumos) químicos varios (anticongelante y otros)

TOTAL OPERACIÓN

TOTAL OBJETIVOSigla y Código:TED-CBB-STIC

10.02

Objetivo de Gestión Específico: Apoyar el mejoramientode los procesos administrativos mediante laadministración eficiente de sistemas de información y laimplementación de nuevos sistemas de información.

Resultados Esperados:1.- Mejorar los mecanismos de ejecución y controlde los procesos administrativos2.- Servidores públicos satisfechos con el apoyode los sistemas de información

Servicio de mantenimiento de equipos (fotocopiadora, escaner,ploter, impresoras, servidores) (-4400)


Operación: Mantenimiento del equipamiento de energía ininterrumpida, climatización y grupo electrógenodel Data Center institucional (Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba).

Plazo

Inicio02/01/2015





Material de redesMaterial de redes

Tinta para impresora (color, negro)




GESTIÓN

2016

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia:Nº procesoselectoralesadministradossatisfactoriamente,ciudadania engeneral confia enel OEP

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia:Asesoramientooportuno,problemasresueltos.

0% 100%

Fin31/12/2016



1 15/12/2016 22210 dias 4 371 1.484,00

2 Pasajes aereos 15/12/2016 22110 pasajes 2 700 1.400,00

3 15/12/2016 43110 Unidad 1 4500 4.500,00

4 15/12/2016 43110 Unidad 1 1300 1.300,00

15/12/2016 43700 Unidad 1 500 500,00

5 15/12/2016 43110 Unidad 1 800 800,00

- 9.984,00 -

Fin31/12/2016



6 15/12/2016 32100 -

- - -

Fin31/12/2016



6 15/12/2016 32100 -

- - -

0,00 9.984,00 0,00


Indicador deEficiencia,respuestas prontasy oportunassatisfaciendo losolicitado yproblemasresueltos

0% 100%


TED-CBB-AL Objetivo de Gestion Institucional 2016 Promover laeficiencia técnico administrativa del OEP mediante larealización de acciones técnicas, administrativas,legales, políticas y financieras.


realizar los actos administrativos con eficiencia,oportunidad, y eficacia, en el desarrollo deprocesos electorales a las agrupacionespoliticas,sociedad civil, pueblos ingigenasoriginarios campesinos y de las distintas areasdel TED-C

Sigla y Código: Objetivo de Gestion Especifico: Brindar asesoramientopronto y portuno, sobre las consultas de Sala Plena ,organizaciones politicas, agrupaciones ciudadanas,sociedad civil organizadas y pueblos originarioscampesinos, sobre normativa electoral


Utiles de escritorio y oficinaTOTAL OPERACIÓN


TOTAL SECRETARIA DE CÁMARA DE TED-CBBA 9.984,00ÁREA FUNCIONAL: Asesoria Legal

Consolidar la Administracion y gestion de la justicia electoral a traves del desarrollo de un Sistema Normativo para el ejercicio pleno de los derechos politicos en el Estado Plurinacionalde Bolivia

TED-CBBA-SC1.01.03

Operación: Atención y orientación a los requerimientos de las organizaciones políticas y militantes osimpatisantes; Requerimientos Fiscales y Ordenes Judiciales; Solicitudes de las Autoridades Electas;Instituciones Públicas y Privadas; y a la ciudadanía en general.

PLAZO

Inicio01/01/2016









Utiles de escritorio y oficinaTOTAL OPERACIÓN

Sillon Ejecutivo

VentiladoraMueble para computadora/impresora

TOTAL OPERACIÓN

TED-CBBA-SC1.01.02

Operación: Apoyo y coordinación en actividades inherentes a las funiciones del OEP con las distintasUnidades Organizacionales del TED-C.

PLAZO

Inicio01/01/2016





Viaticos

Estante de madera/vitrina

TED-CBBA-SC1.01

Objetivo de Gestión Específico: Brindar asesoramientooportuno a Sala Plena, a las organizaciones políticas, alas autoridades electas y a la ciudadania en general.


1.- Adecuado funcionamiento de la Sala Plena delTED-C, así como conformidad con el trabajorealizado por parte de delegados de lasorganizaciones politicas, autoridades electas,Instituciones públicas y privadas y ciudadania engeneral.

TED-CBBA-SC1.01.01

Operación: Apoyo a Sala Plena y ejecución de sus determinaciones (Resoluciones Administrativas yJurisdiccinales, Comunicaciones Internas, Notas oficiales, etc.).

Plazo Inicio

01/01/2016

TOTAL SECCION DE TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN 251.112,00ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CÁMARAObjetivo Específico del PEI 2013 - 2017: Garantizar la gestión de los procesos de democracia representativa, mediante su administración transparente e imparcial, para que susresultados reflejen la voluntad ciudadana dentro y fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

TED-CBBA-SC 1



1.- Realizar una gestión eficiente y eficaz duranteel desarrollo de los procesos electorales, demanera que la ciudadania tenga seguridad yconfianza en el OEP.




GESTIÓN

2016Indicador deEficiencia:respuestas prontasy oportunassatisfaciendo laconsulta realizaday problemasresueltos(Consigar elindicador)

0% 100%

Fin



1 15/12/2015 22210 dias 2 371,00 742,00

2 15/12/2016 22110 pasajes 2 700,00 1.400,00

3 15/12/2016 43110 Unidad 1 4.000,00 4.000,00

4 15/12/2016 43110 Unidad 1 1.400,00 1.400,00

- 7.542,00 -

Fin31/12/2016



4 15/12/2016 26200 Unidad 3 1.000 3.000,0015/12/2016 32100 Unidad -

5 15/12/2016 39500 varios -

- 3.000,00 -

FIN12/12/2016



- 10.542,00 -

0,00 10.542,00 0,00


Indicador deEficacia:(Consigar elindicador)

0% 100%

Indicador deEficiencia:(Consigar elindicador)


Indicador deEficacia: (Consigarel indicador)

80% 98%

IndicadorEficiencia:(Consigar elindicador)

Fin24/12/2016



1 24/12/2016 22210 dias 5 277,00 1.385,00

2 24/12/2016 22210 dias 5 222,00 1.110,00

3 24/12/2016 22210 dias 5 222,00 1.110,00viaticos chofer





viaticos provincia vocalviaticos tenico

Sigla y Código:TED-C-CBBA-

GLE 01,01

Objetivo de Gestión Específico: Levantamiento deinformacion geografica de campo de Asientos, Recintos yRutas Electorales de las Circunscripciones Uninominales yPueblos Indigenas del Departamento Cochabamba


Base de Datos cartografico de Asientos, Recintos yRutas Electorales actualizado.

2.-

Sigla y Código:TED-C-CBBA-GLE 01,01,01

Operación: Levantamiento de informacion de campo de Asientos, Recintos y Rutas Electorales, de distintasorganizaciones sociales de los pueblos indigenas del Departamento Cochabamba, según requerimiento.

Plazo

Inicio02/01/2016

TOTAL OBJETIVOTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


TOTAL ASESORIA LEGAL 10.542,00

ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE GEOGRAFIA Y LOGISTICA ELECTORAL

Objetivo Específico del PEI 2013 - 2017: Garantizar la gestión de los procesos de democracia representativa, mediante su administracion transparente e imparcial para que sus resultados reflejen lavoluntad ciudadana dentro y fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sigla y Codigo:TED-C-CBBA-

GLE 01

Objetivo de Gestión Institucional 2016: Promover laeficiencia técnico administrativa del OEP mediante larealización de acciones técnicas, administrativas, legales,políticas y financieras.


1.- Administracion eficaz y eficiente de procesos dedemocracia representativa del DepartamentoCochabamba

2.-

Utiles de Escritorio y de oficinaTOTAL OPERACIÓN

PLAZO

INICIO01/12/2016









Gastos JudicialesPapel

viaticospasajes aereosEstante de madera y/o metalicoSillon Ejecutivo

TOTAL OPERACIÓNTED-CBB-AL Asesoramiento juridico legal a los requerimientos de las distintas areas en las actividades inherentes a las

funciones del TED-C y la poblacion en general sobre procesos electorales.Plazo

Inicio01/01/2016

Plazo

Inicio





Sigla y Código: Objetivo de Gestion Especifico: Brindar asesoramientopronto y portuno, sobre las consultas de Sala Plena ,organizaciones politicas, agrupaciones ciudadanas,sociedad civil organizadas y pueblos originarioscampesinos, sobre normativa electoral

realizar los actos administrativos con eficiencia,oportunidad, y eficacia, en el desarrollo deprocesos electorales a las agrupacionespoliticas,sociedad civil, pueblos ingigenasoriginarios campesinos y de las distintas areasdel TED-C

Sigla y Código: Operación:




GESTIÓN

20164 24/12/2016 23200 pasaje 4 700,00 2.800,00

6 24/12/2016 25600 Hojas 1 4.500,00 4.500,00

7 24/12/2016 31120 caja 200 15,00 3.000,00

- 13.905,00 -

Fin31/12/2016



8 24/12/2016 22110 pasaje 2 800 1.600,00

9 24/12/2016 22210 dias 4 371 1.484,00

10 24/12/2016 22210 dias 4,00 465 1.860,00

- 4.944,00 -

- 18.849,00 -


Indicador deEficacia: (Consigarel indicador)

80% 98%

IndicadorEficiencia:(Consigar elindicador)

0% 80%

FIN31/12/2016



11 24/12/2016 22210 dias 25,00 277 6.925,00

12 24/12/2016 22210 dias 25,00 222 5.550,00

13 24/12/2016 22210 dias 25,00 222 5.550,00

14 24/12/2016 32100 pieza 5,00 175 875,00

15 24/12/2016 85100 peaje 100,00 5 500,00

16 24/12/2016 39500 pieza 4,00 800 3.200,00

17 24/12/2016 43120 equipo 1,00 49000 49.000,00

18 24/12/2016 39500 pieza 1,00 4200 4.200,00

- 75.800,00 -- 94.649,00 -

0,00 94.649,00 0,00

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia:% de atención alpersonal y alpúblico en generalsobbredocumentaciónexistente enarchivos

0% 100%

Indicadores Línea Base MetaIndicador deEficacia: N° deatenciónes arewquerimientostanto internoscomo externos

0% 100%

Fin31/12/2016



4 15/12/2016 32100 unidad 2260 0,1 -

5 15/12/2016 39500 Global 17 1 -

6 15/12/2016 22110 pasaje 2 700 1.400,00

7 15/12/2016 22210 dias 4 371 1.484,00

10 15/12/2016 25600 tomo 100 35 3.500,00

- 6.384,00 -

Pasajes Aéreos

ViáticosEmpastado de documentos

TOTAL OPERACIÓN





Papel

Utiles de escritorio y oficina

TED-CBBA-AB10.01.

Objetivo de Gestión Específico: Atención tanto alpersonal como al público en general sobrerequerimientos de documenrtación existente en archivos.


1.- Atención eficiente al personal y público engeneral

TED-CBB-AB10.01.01

Operación: Atención a solicitudes de documentación existente en archivos. Plazo Inicio

01/01/2016

TOTAL OBJETIVOTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


TOTAL LOGISTICA Y GEOGRAFIA ELECTORAL 94.649,00ÁREA FUNCIONAL: ARCHIVO Y BIBLIOTECAObjetivo Específico del PEI 2013 - 2017: Fortalecer procesos de gestión Institucional, a través de acciones técnicas, administrativas, legales, políticas y financieras destinadas aconsolidar el funcionamiento.

TED-CBBA-AB10.



1.- Realizar una gestión eficiente y eficazmediante la aplicación de acciones operativas ytécnicas en el ambito administrativo financiero

Viaticos provincia vocalViaticos provincia tecnicoViaticos provincia choferRollos de papel para ploterPeajeTinta para ploter varios coloresHP PLOTER de 44 pulgadasToner

TOTAL OPERACIÓN

PLAZO

INICIO02/01/2016





Viatico VocalTOTAL OPERACIÓN

TOTAL OBJETIVOSigla y Código:

ED-C-CBBA-GLE01,02

Objetivo de Gestión Específico: Actualizacion deinformacion cartografica de Asientos, Recintos y RutasElectorales de las Circunscripciones Uninominales y deinformacion Geografica de Oficialias de Registro Civil -SERECI-Cochabamba.


1.- Cartografia actualizada de informacion deAsientos, Recintos y Rutas electorales del TED-C

2.- Cartografia actualizada de informacion geograficade Oficialias de Registro Civil-SERECI-Cochabamba.

Sigla y Código:TED-C-CBBA-GLE 01,02.01

Operación: Actualizacion de informacion de datos, acerca de requerimientos, solicitudes de creacion, traslado,suspension y supresion de Asientos y Recintos Electorales y de las ORCs.





Pasajes aereosViatico Tecnico

Alquiler pontonImprentaAlimentacion

TOTAL OPERACIÓNSigla y Código:TED-C-CBBA-GLE 01,01,02

Operación: Asistencia a Reunion Nacional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Coordinacion de actividadesdel area de Geografia y Logistica Electoral

Plazo

Inicio02/01/2016




GESTIÓN

2016 Fin

31/12/2016



16 15/12/2016 43110 pieza 1 3200 3.200,00

17 15/12/2016 43110 pieza 1 550 550,00

- 3.750,00 -

0,00 10.134,00 0,00


Indicador deEficacia: 90%(Consigar elindicador)

0% 100%

Indicador deEficiencia: 90%(Consigar elindicador)

0% 100%


Indicador deEficacia: 100%(Consigar elindicador)

0% 100%

IndicadorEficiencia: 100%(Consigar elindicador)

-

Finnov-16



1 02/02/2016 2221 32 277,00 8 meses 8.864,00

2 02/02/2016 2221 64 222,00 8 meses 14.208,00

3 02/02/2016 2221 4 465,00 8 meses 1.860,00

4 02/02/2016 2221 8 371,00 8 meses 2.968,00

5 02/02/2016 2221 32 222,00 8 meses 7.104,00

6 Viaticos supervisión cooperativas 02/02/2016 2221 4 222,00 8 meses 888,00

7 02/02/2016 31120 2000 15,00 8 meses 30.000,00

8 02/02/2016 31120 20 15,00 8 meses 300,00

9 Combustible10 Imprenta 02/02/2016 25600 30.000,00 8 meses 30.000,00

11 Publicidad 02/02/2016 25500 13.031,00 8 meses 13.031,00

12 Productos de artes gráficas13 Libros, manuales y revistas 02/02/2016 32300 6.500,00 8 meses 6.500,00

14 Papel15 Mantenimiento y reparación 02/02/2016 24120 2.000,00 8 meses 2.000,00

16 Equipos de comunicación 02/02/2016 43500 5.000,00 8 meses 5.000,00

17 Pasajes al interior del pais 02/02/2016 22110 3.000,00 8 meses 7.000,00

18 Tasas y derechos 02/02/2016 85100 400,00 8 meses 400,00

19 Equipos Educacional y recreativo 02/02/2016 43600 5.000,00 8 meses 5.000,00

20 Material de limpieza21 Otra maquinaria y equipo 02/02/2016 43110 8.000,00 8 meses 8.000,00

22 02/02/2016 23100 0 12 meses -143.123,00 -

- 143.123,00 -


Viaticos vocal interiorviaticos técnicos interiorviatico chofer talleres

AlimentaciónAlimentación supervisión cooperativas

Alquiler de edificiosTOTAL OPERACIÓN

TOTAL OBJETIVOSigla y Código:

TSE-SIFDE01.01.01

Objetivo de Gestión Específico: Fortalecer la democraciainterculturla a través de la organizar y ejectar una feria sobredemocracia intercultural






Viaticos vocal talleresviaticos 2 tecnicos talleres

Sigla y Código:TSE-SIFDE

01.01.01

Objetivo de Gestión Específico: Desarrollar procesoscontinuos a nivel departamental sobre los valoresdemocráticos para fortalecer la democracia intercultural enmodulos diferenciados.


1.- Ejecución de 16 talleres cerrados de 2 dias enigual número de provincias y 4 en el municipio decercado

2.-

Sigla yCódigo:TSE-SIFDE01.01.01.01

Operación: Organizar y ejecutar 16 talleres provinciales y 4 en el municipio del cercado Plazo

Inicio Febro 2016

TOTAL OPERACIÓN


TOTAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA TED-CBBA 10.134,00ÁREA FUNCIONAL: Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático - SIFDE

Objetivo Específico del PEI 2013 - 2017: Consolidación y Proyección de la Cultura Democrática Intercutural 2013-2017

Sigla y Codigo:TSE-SIFDE 01

Objetivo de Gestión Institucional 2016: Promover elejercicio de los derechos civiles y políticos de las bolivianasy bolivianos, mediante el desarrollo de acciones deeducación, formacion, capacitación y estudios sobre lademocracia intercultural; para la generación de procesos deanálisis, debates y de asimilación de concocimiento


1.- La ciudadania ejerce sus derechos civiles ypolíticos paulatinamente

2.-





Escritorio

Sillon Ejecutivo

TED-CBB-AB10.01.02

Operación: Entrega de documentos sereales y creación u organización del Centro de documentación delTED-CBBA

PLAZO Inicio

01/01/2016




GESTIÓN

2016Indicador deEficacia: 100%(Consigar elindicador)

0% 100%

IndicadorEficiencia:100%(Consigar elindicador)

0% 100%

FINoct-16



23 01/10/2016 23200 22.000,00 1 mes 22.000,00

24 01/10/2016 23400 5.000,00 8 meses 5.000,00

27.000,00 -27.000,00 -

170.123,00

Firma: Firma:Fecha: 11/01/2016 Fecha: 11/01/2016

TOTAL GENERAL TED-CBBA 1.489.606,00Elaborado por: Aprobado por:Nombre: Lic. VICTOR PINTO FERNANDEZ Nombre: Lic. Betsabé Merma Mamani

Cargo: POA Y RECURSOS HUMANOS Cargo: Presidenta TED-CBBA

Correo electrónico de contacto: Nº Telefono interno:

Alquiler de equipos y maquinariaOtros alquileres


TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


TOTAL SIFDE 170.123,00

Sigla yCódigo:01.01.01.02

Operación: Organizar y ejectar 1 feria en el cercado PLAZO

INICIOsep-16





Sigla y Código:TSE-SIFDE

01.01.01

Objetivo de Gestión Específico: Fortalecer la democraciainterculturla a través de la organizar y ejectar una feria sobredemocracia intercultural

1.- 1 feria organizado y ejecutado en el cercadoCochabamba sobre democracia intercultural

2.-

formulario Único poa - f1 2016 · utiles de escritorio y oficina ted-cbb-sp 01.03.01 operación:...

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