formulario de homologacion

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INFORMACION GENERAL

Telefono Celular 972706897 - 103*0910

Correo Electrónico [email protected];[email protected]

Desde los aspectos de: Cuestionario Sapet. Con los requisitos definidos por la empresaSAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

Propósito Homologar a la empresa

PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L.

Tipo Evaluación SAPET

PROYECTOS MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y CIVILES, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTROMECÁNICAS

Localidad

Talara

Dirección Oficina Principal

AV. TARAPACA - PISO 2 NRO. 169 DPTO. 04 URB. BARRIO PARTICULAR (EDIFICIO VIZCARDO) PIURA - TALARA -

RUC 20526210388

Razón Social

PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L.

Actividad Evaluada

Actividad Económica/Giro

Cuestionario Seguridad

Antiguedad de la Empresa 3 años

Teléfono 073-382504

Nombre de Contacto Comercial VÍCTOR MANUEL ZAMORA MONDRAGÓN

Fax

Teléfono 073-382504

Nº de Empleados 9

Subcontratado 3

Página Web No Tiene

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Fecha de Recepción de la Documentación

Conclusiones

Nombre de Inspector

Emitido el

Lugar de Visita Zona Industrial Mz. A-40 Talara Alta

Fecha de Visita

SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:

Observación en Constancia

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Cuestionario Sapet; previamente especificada por la empresaSAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

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• Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS). SI

10. A.4 .Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos (RRSS). SI

9. A.3 . Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

• Índice de Incidentes durante el último año. Incluidos los incidentes ambientales y con comunidades.

SI

8. A.2 Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

• Número total de accidentes reportados durante el último año (por tipo y gravedad) SI

7. A 1 .Documentos De Precalificación ¿La empresa presento ?

ESTANDARES DE SEGURIDAD

SI6. ¿El SCTR pension del personal se encuentra vigente?

SI5. ¿El SCTR salud del personal se encuentra vigente?

NO4. ¿Todo el personal con el cual trabaja la empresa ha sido directamente contratado?

SI3. ¿La empresa presentó el PDT 621 del último periodo concluido?

SI2. ¿La empresa presentó el PDT601 de los últimos 3 meses?

SI1. ¿La empresa acredita tener el T-Registro?

CUMPLIMIENTO LEGAL

CUESTIONARIO SAPET

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• Evidencia que el costo de los exámenes han sido asumidos por la empresa. NO

19. B.8.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Certificados de exámenes pre – ocupacionales u ocupacionales. (en entidad autorizada por SAPET)

NO


• Relación de hospitales, ESSALUD o Centro Asistencial al que se enviará al trabajador en caso de accidente.

SI

17. B.6 .Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Certificado actualizado del seguro complementario de riesgo (SCTR), pensión y salud, del personal, de acuerdo a lista actualizada de personal.

SI

16. B.5. Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Fotocopias de las licencias de los manipuladores de explosivos otorgado por la DISCAMEC y de los operadores de equipos radioactivos otorgado por IPEN, cuando corresponda. (si aplica)

NO

15. B.4. Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Listado de vehículos a utilizar durante la vigencia del contrato, tipo, placa patente, año de fabricación, kilometraje, permisos de acuerdo a ley (incluyendo los requisitos de SAPET).

SI

14. B.3..Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Autorización para conducir vehículos en los recintos de SAPET (si aplicara). NO

13. B.2 Documentación a presentar luego de la adjudicación : ¿La empresa presento?

• Listado del personal en orden alfabético (nombre completo), número de DNI vigente , cargo y ocupación. Actualizado.

SI

12. B.1 Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Perfiles de puestos y registros que soporten la competencia requerida por el SUBCONTRATISTA (por ejemplo certificados de educación, formación y experiencia,).

SI

11. A.5. Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

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SI

31. D.Gestión de Personal ¿Tienen perfiles de puesto que incluya aspectos de SSO y gestión ambiental?

SI

30. D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene los registros de asistencia y aprobación del curso de inducción del personal?

SI

29. D.Gestión de Personal La empresa evidencia haber capacitado al personal en el llenado de Solicitudes de Análisis de Riesgo (SAR) y permiso de trabajo (frio y/o caliente).

28. • ¿La empresa presentó el detalle de las medidas de control necesarias para asegurar la integridad de los trabajadores y el medio ambiente?

SI

27. • ¿La empresa tiene procedimientos o instructivos, para todas aquellas tareas que presenten algún riesgo a la seguridad o salud ocupacional?

SI

26. • ¿La empresa ha implementado medidas de control operacional para los impactos ambientales identificados?

SI

25. • La empresa ha implementado medidas de control operacional para los riesgos a la SSO, identificados?

SI

24. • La matriz IAAS presentada se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-003), Identificación de aspectos y Evaluación deimpactos, de SAPET y está aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET)

NO

23. • El IPER presentado se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-002), Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, de SAPET y esta aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET)

NO

22. • ¿La empresa ha realizado la Identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales (IAAS) de sus operaciones?

SI

21. • ¿La empresa ha realizado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de Seguridad, Salud Ocupacional de sus operaciones?

SI

C.Requerimientos del contratista luego de la adjudicación: C.1.Identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud ocupacional, identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, controles operacionales.

• Listado de equipos y herramientas que utilizará en el contrato, con los certificados de calibración vigentes (cuando aplique).

NO


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46. • Mantenimiento SI

45. • Producción NO

44. • Perforacion NO

43. • Servicio de pozos NO

42. • Movimiento de tierra SI

D.Gestión de Personal La empresa tiene procedimientos específicos (que incluyen controles a los riesgos e impactos al medioambiente) para trabajos que implican riesgo, tales como:

SI

41. D.Gestión de Personal El personal encargado de realizar trabajos eléctricos recibe capacitación en bloqueo y señalización de equipos eléctricos?

40. • Colocación de grapas o abrazaderas para cables de acero. SI

39. • Métodos y señales para izamiento y arrastre SI

38. • Resistencia de los elementos y herramientas que se usen para tirar e izar las cargas. SI

37. • Conocimiento y uso de cables, estrobos y eslingas, puentes-grúa, tecles, winches, malacates, gatas, palancas y sus principios

SI

D.Gestión de Personal ¿El personal encargado del movimiento del material pesado recibe y aprueba un entrenamiento completo que incluye:

• Ergonomia SI

35. D.Gestión de Personal ¿La empresa capacita al personal en:

36. • Seguridad y salud ocupacional SI

34. • Primeros Auxilios SI

D.Gestión de Personal ¿La empresa capacita al personal en:

SI

33. D.Gestión de Personal ¿La empresa acredita capacitar al personal en aspectos técnicos?

SI

32. D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene implementado un programa de capacitación que contemple el entrenamiento de todos los trabajadores, considerando el marco legal vigente?

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57. • PAAS propio, que contenga lo estipulado en la legislación Vigente. (Aprobado por SAPET). NO

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene:

SI

56. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Si el contrato involucra más de 100 personas desde el inicio o se incrementa la cantidad hasta llegar a ese valor por más de 30 días, la empresa tiene una Oficina de HSE/Prevención de Riesgos, dirigido por un profesional (aprobado por SAPET). Si es aplicable

SI

55. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor tiene conocimientos de cómo evaluar riesgos a la SSO y las medidas de control necesarias (e)?

SI

54. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor tiene conocimiento de las políticas, reglamentos, normas, estándares y procedimientos generales de SAPET (e)?

SI

53. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor ha recibido capacitación en los aspectos técnicos del trabajo que realiza?

SI

52. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿La empresa mantiene en campo, desde el inicio hasta el final de un servicio o trabajo, un profesional colegiado para la Supervisión HSE (aprobado por SAPET)?

SI

51. D.Gestión de Personal ¿Se evidenvcia en los CV del personal contratado, el cumplimiento de los perfiles previamente establecidos (ejemplo: soldadores homologados, operador de grúas certificados, etc)?

SI

50. D.Gestión de Personal ¿El personal ha sido capacitado en los procedimientos indicados?

49.Construcción de Lozas para Montaje de Equipos Electromecánicos, Reparaciones de Equipos Electromecánicos, Soldeo de Estructuras Arenado y Pintura

• Otros

48. • Transporte de Crudo NO

47. • Suab NO

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77. • Estadística Mensual de Accidentalidad. SI

76. • Número de días perdidos por accidentes y por enfermedades ocupacionales en el mes y acumulado en el año.

NO

75. • Número de horas-hombre trabajadas. SI

74. • Número de enfermos ocupacionales diagnosticado en el período. NO

73. • Número de accidentes de materiales o equipos. NO

72. • Número de accidentes ocurridos a personas con tiempos perdidos y leves (sin tiempo perdido).

NO

71. • Índice de frecuencia y de severidad de accidentes. SI

G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó los reportes mensuales de su desempeño en HSE, incluyendo:

• Reporte de Incidentes y Daños Ambientales. NO

70. G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó:

69. • Solicitud de Análisis de Riesgo (SAR) SI

68. • Charlas de 5 minutos al inicio de jornada. SI

67. • Reporte de incidentes. SI

66. • Permiso de Trabajo Seguro (PETAR), en caso aplique. NO

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene registros de:

65. • Perfiles de Seguridad SI

64. • Capacitación de Procedimientos de Trabajo SI

63. • Capacitaciones de seguridad SI

62. • Plan de contingencia SI

61. • Primeros Auxilios SI

60. • Manejo de materiales peligrosos SI

59. • Manejo Defensivo SI

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa ha capacitado al personal en:

58. • Identificación de todas las sustancias peligrosas (en caso aplique). Exigible a empresas que van a realizar trabajos ocasionales de corta duración (esporádicos), menores a un mes.

NO

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93. • ¿Todos los vehículos livianos pasan por la revisión técnica anual en un centro autorizado, antes de ingresar a los Lotes?

SI

92. • ¿Son inspeccionados y pasan por una revisión técnica, todos los equipos, vehículos, maquinarias y sus componentes críticos que serán utilizadas en la ejecución del trabajo indicado en el Contrato?

SI

I. Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores

SI

91. H. Equipos de Protección Personal ¿El personal ha sido capacitado en el uso de los equipos de protección personal?, si aplica

90. • Protección auditiva. SI

89. • Respirador especial y adecuado a los soldadores. SI

88. • Respirador con filtros químicos y/o filtros para polvo, según sea el ambiente en que se trabaje.

SI

87. • Guantes de cuero, hilo y/o goma, otros según el tipo de trabajo que se ejecute. SI

86. • Overol SI

85. • Lentes de seguridad SI

84. • Casco de seguridad SI

83. • Zapatos de seguridad con punta de acero SI

H. Equipos de Protección Personal ¿La empresa evidencia la entrega y el uso de los siguientes EPP:

SI

82. H. Equipos de Protección Personal ¿La empresa tiene evidencia proporcionar los EPP a sus trabajadores, sin costo para el empleado?

NO

81. G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿La empresa acredita cumplir con el Plan de Manejo Ambiental? (si aplica)

80. • Estadística mensual de Residuos Sólidos generados, incidentes ambientales ocurridos durante la realización de trabajos

SI

79. • Listado de Observaciones de Conductas. NO

78. • No conformidades, cuasi accidentes, condiciones y acciones sub estándar. NO

G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó registros de:

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107. • Procedimientos en caso de emergencia. SI

106. • Los peligros que afecten al medio ambiente, a la seguridad y salud ocupacional, a los cuales están expuestos por el uso de materiales peligrosos.

SI

J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Los trabajadores han sido capacitados en:

NO

105. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿Todas las sustancias peligrosas utilizadas en las operaciones, tienen la hoja MSDS con las 16 secciones completas?

NO

104. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Cuando utilizan materiales peligrosos, no utilizados anteriormente, ¿presentan declaración de sustancia peligrosa a SAPET?

103. • ¿Existe una prohibición expresa de utilizar herramientas caseras, hechizas o artesanales? SI

102. • ¿Evidencian realizar una inspección periódica de equipos y herramientas usados en la ejecución de sus servicios?

SI

I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.2. Equipos y Herramientas:

101. • Elementos de seguridad, equipamientos básicos y estado general. SI

100. • Sistemas hidraulicos SI

99. • Parabrisas SI

98. • Neumaticos SI

97. • Sistema de dirección SI

96. • Sistema de frenos SI

95. • Sistemas de luces SI

I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores. La empresa tiene implantado un procedimiento de revisión de los vehículos y equipos pesados, que incluya como mínimo:

• Los conductores de vehículos de transporte de personal, camiones u operadores de equipo o maquinaria pesada, han aprobado un curso de manejo defensivo y cuentan con una certificación para operar equipos pesados, emitida por un centro autorizado?

NO

94. I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores

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SI116. ¿La empresa capacita a los trabajadores en el uso óptimo del recurso hídrico y el ahorro de energía?

SI

115. ¿La empresa tienen implementado procedimientos para eliminar o minimizar efectos negativos para el medioambiente, como derrames u otros, en las instalacions de SAPET?

ESTANDARES DE MEDIO AMBIENTE

NO

114. Los trabajadores que manipulan alimentos son sometidos a vigilancia de enfermedades infecciosas y programas de inmunización, cumpliendo con la legislación vigente. (Tarjeta sanitaria otorgado por MINSA)

SI

113. ¿Los Trabajadores expuestos a riesgos ambientales (ruido/polvo, etc.) son sometidos a vigilancia médica? (Con el objetivo de diagnosticar precozmente cualquier efecto indeseado y/o controlar la progresión de efectos previamente diagnosticados).

SI112. ¿Tienen información mensual del cumplimiento del Plan de Salud ocupacional?

SI111. ¿Tienen un Plan de Salud Ocupacional para su personal (en caso de que el contrato dure más de seis meses)?

NO

110. ¿El examen médico de los trabajadores está orientado al trabajo específico a realizar, de acuerdo a especificaciones de SAPET?

ESTANDARES DE SALUD OCUPACIONAL

NO

109. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿El plan de emergencia ha sido aprobado por SAPET?

108. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿La empresa tiene un Plan de Respuesta ante Emergencias, que detalla las comunicaciones, acciones, equipamiento y personal calificado, para hacerse cargo de la emergencia?

formulario de homologacion

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