formulación y evaluación huanuco pucallpa03.ppt

DIPLOMADO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA – SNIP

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFILDE PERFIL

SECTOR SALUD SECTOR SALUD

Expositor: Ing. Gherman Malpartida Lozada

MODULOFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes

2. Definir duración de cada actividad

3. Establecer secuencia

4. Definir horizonte de evaluación

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓNEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Período 0 1 … 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2 S Año Año Año

INVERSIÓN POST INVERSIÓNExp. Técnico

Ejecución de las obras

Equipamiento

Capacitación

O M

Para la estimación de demanda, considerar quePara la estimación de demanda, considerar que: :

-El número de años de proyección de la demanda, debe incluir el período necesario para desarrollar la preinversión hasta la viabilidad más el período de ejecución más un mínimo de 10 años de beneficios en la fase de operación y mantenimiento.

Además pAdemás para aproximar el período de la preinversión y de la inversión, se

recomienda:

Identificar las principales actividades y los tiempos necesarios en el marco de normas de contrataciones y adquisiciones, considerado además como referencia el tiempo empleado en la ejecución de PIP similares.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a) Cartera de servicios del proyecto

La cartera deberá ser coordinada con la

DIRESA, Red, Hospital y MINSA, según sea el

caso.

La cartera de servicios deberá ser

concordada y validada.

SERVICIOS DE SALUD Puesto de Salud I-1

Puesto de Salud I-2

Centro de Salud I-3

Centro de Salud I-4

Hospital II-E

Hospital II-1

Promoción X X X X

Prevención X X X X X X

Consulta externa recuperativa

X X X X X X

Laboratorio X X X X

Diagnóstico por imágenes X X X

Atención de parto inminente

X X X

Atención de parto con internamiento

X X X

Servicios hospitalarios: Pediatría y Ginecología

X X

Servicios hospitalarios: Medicina, Pediatría, Cirugía y Ginecología

X

1er Nivel:

Servicios noquirúrgicos

2do Nivel:

Servicios quirúrgicos

Identificación de servicios requeridos, a partir de perfil epidemiológico, a cargo de Identificación de servicios requeridos, a partir de perfil epidemiológico, a cargo de la DIRESAla DIRESA


6

El análisis de la demanda de servicios de salud se realiza a partir de: El análisis de la demanda de servicios de salud se realiza a partir de:

La población asignada a cada EESS La población asignada a cada EESS Identificando referencias (desde qué EESS y a dónde se refiere)Identificando referencias (desde qué EESS y a dónde se refiere) La estimación de referencias se realiza a partir de la población demandante La estimación de referencias se realiza a partir de la población demandante

efectiva, utilizando un porcentaje que generalmente oscila entre 5 y 15%efectiva, utilizando un porcentaje que generalmente oscila entre 5 y 15% Tener en cuenta que el porcentaje de referencias generalmente es menor Tener en cuenta que el porcentaje de referencias generalmente es menor

cuando las condiciones de acceso presenta mayor dificultad ó cuando las cuando las condiciones de acceso presenta mayor dificultad ó cuando las diferencias en términos de capacidad resolutiva entre EEES no son muy diferencias en términos de capacidad resolutiva entre EEES no son muy grandes.grandes.

En el caso de EESS que reciben referencias, se recomienda efectuar la En el caso de EESS que reciben referencias, se recomienda efectuar la estimación de demanda, diferenciando la que corresponde a su población estimación de demanda, diferenciando la que corresponde a su población asignada de la población referida.asignada de la población referida.

Tener en cuenta que la estimación de población demandante potencial y Tener en cuenta que la estimación de población demandante potencial y población demandante efectiva en el caso de los servicios de consulta población demandante efectiva en el caso de los servicios de consulta externa preventivos es diferente a la que se realiza para los servicios de externa preventivos es diferente a la que se realiza para los servicios de consulta externa recuperativos.consulta externa recuperativos.

Población de referenciaPoblación de referencia

• Población a servir por cada EE.SS.: Según servicios que demanda: a) Población asignada: servicios promoción, prevención y recuperación.

b) Población a referir: servicios no quirúrgicos a CS (consulta externa, partos). servicios quirúrgicos a hospitales.

En los EESS de referencia, la población de referencia estará conformada por población asignada más población referida, según organización de servicios planificada por la DIRESA.

Estimación de demandaEstimación de demanda

Estimación de población que demanda Estimación de población que demanda servicios preventivosservicios preventivos

Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Niños menores de 5 años.. Niños menores de 5 años.

Atención prenatal.Atención prenatal. Población Gestante. Población Gestante.

Salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva. Hombres y mujeres en edad reproductiva.Hombres y mujeres en edad reproductiva.

Los grupos de Los grupos de población objetivo población objetivo de los principales servicios de salud preventivos son:de los principales servicios de salud preventivos son:

Para estimación de población demandante efectiva, tener en cuenta:

Metas de cobertura a alcanzar, definidas por responsables de dichos servicios de salud, teniendo en cuenta:

Niveles de cobertura alcanzados, tendencias e incentivos a la demanda a demandar estos servicios.

Considera:- Población total según grupo de edad.- Tendencia de la población.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIIVA

Factores condicionantes de la demanda:

Considera:-Servicios preventivos: grupos priorizados.-Servicios recuperativos: población x % de morbilidad.

Considera:-A la población que asistirá al servicio de salud.-Servicios preventivos: PDPotencial x % búsqueda atención-Servicios recuperativos: PDPotencial x % búsqueda atención.-.

- Ubicación de la población afectada.

- Situación socioeconómica.

- Aspectos culturales: lengua y costumbres.

- Características del área de influencia.

- Distancia y tiempo de acceso a servicios de salud.

- Seguridad de la ruta.

- Medios de transporte y tarifas.


d) Población Demandante Efectiva (ENAHO 2012)

Población de Referencia MINSA

(84.6%)15,749 hab

Población con problemas de salud crónico

(34.0%) 6,674 hab

Población con problemas de

salud no crónico (37.4%) 7,341 hab

Población que busco atención

(41.3%) 2,756 hab

Población que busco atención

(50.8%) 3,729 hab

Población que NO busco atención

(58.7%)

Población que NO busco atención

(49.2%)

Población Demandante

efectiva 6,845 hab.


d) Población Demandante Efectiva (ENAHO 2012)

La población demandante efectiva del PP.SS. será :

Tasa de crecimiento : 2.81%

44.7% 46.2% 49%

6,845 hab

Población efectiva del PP.SS.


d.1) Proyección de la población demandante efectiva (ENAHO 2012)

La proyección de la población demandante efectiva del PP.SS. será :

AÑO POB. EFECTIVA% ATD

HOSPITAL

POB. ATENDIDA

HOSPITAL

2013 6,135 50.5% 3,0982014 6,308 52.0% 3,2802015 6,486 53.5% 3,4692016 6,669 55.0% 3,6672017 6,857 56.5% 3,8742018 7,050 58.0% 4,0882019 7,248 59.5% 4,3122020 7,452 61.0% 4,5452021 7,662 62.5% 4,7882022 7,878 64.0% 5,0412023 8,100 65.5% 5,3052024 8,328 67.0% 5,5792025 8,562 68.5% 5,8642026 8,803 70.0% 6,161

Se considera el crecimiento vegetativo del hospital.


e) Demanda Efectiva por UPSS (Atenciones)

e.1) UPS Consulta ExternaAÑO

POB. ATENDIDA

HOSPITAL

ATENCIONES

HOSPITAL

ATENCIONES

CE

2013 3,098 4.0 12,3922014 3,280 4.0 13,1202015 3,469 4.0 13,8762016 3,667 4.0 14,6682017 3,874 4.0 15,4962018 4,088 4.0 16,3522019 4,312 4.0 17,2482020 4,545 4.0 18,1802021 4,788 4.0 19,1522022 5,041 4.0 20,1642023 5,305 4.0 21,2202024 5,579 4.0 22,3162025 5,864 4.0 23,4562026 6,161 4.0 24,644

ASIS, Guía para el análisis de la respuesta social a los problemas de salud. Página 53.


e) Demanda Efectiva por UPSS (Atenciones)

e.1) UPS Consulta Externa por ServiciosAÑO

ATENCIONES

CEMEDICINA GINECOLOGÍA PEDIATRÍA CIRUGÍA

62% 10% 18% 11%

2013 12,392 7,652 1,191 2,242 1,3072014 13,120 8,101 1,261 2,374 1,3842015 13,876 8,568 1,333 2,511 1,4642016 14,668 9,057 1,410 2,654 1,5472017 15,496 9,568 1,489 2,804 1,6352018 16,352 10,097 1,571 2,959 1,7252019 17,248 10,650 1,657 3,121 1,8202020 18,180 11,225 1,747 3,290 1,9182021 19,152 11,826 1,840 3,465 2,0212022 20,164 12,450 1,938 3,649 2,1272023 21,220 13,103 2,039 3,840 2,2392024 22,316 13,779 2,144 4,038 2,3542025 23,456 14,483 2,254 4,244 2,4752026 24,644 15,217 2,368 4,459 2,600

Distribución histórica validada con

DIRESA / Hospital


e.2) Emergencia

Relación de emergencias /

Consultas médicas = 1 / 10AÑO

ATENCIONES

CONSULTA

EXTERNA

% ATC CE /

ATC EMG

ATENCIONES

EMERGENCIA

2013 12,392 10% 1,2392014 13,120 10% 1,3122015 13,876 10% 1,3882016 14,668 10% 1,4672017 15,496 10% 1,5502018 16,352 10% 1,6352019 17,248 10% 1,7252020 18,180 10% 1,8182021 19,152 10% 1,9152022 20,164 10% 2,0162023 21,220 10% 2,1222024 22,316 10% 2,2322025 23,456 10% 2,3462026 24,644 10% 2,464

Pag. 19. Indicadores del Servicio de Emergencia. RM N° 386-2006/MINSA Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia.

Relación de ATC emergencias /

Observación Emergencia = 1 / 20

AÑOATENCIONES

EMERGENCIA

% ATC CE /

ATC EMG (*)

OBSERVACIONES

EMERGENCIA

2013 1,239 5% 622014 1,312 5% 662015 1,388 5% 692016 1,467 5% 732017 1,550 5% 772018 1,635 5% 822019 1,725 5% 862020 1,818 5% 912021 1,915 5% 962022 2,016 5% 1012023 2,122 5% 1062024 2,232 5% 1122025 2,346 5% 1172026 2,464 5% 123

(*) Documento de trabajo Indicadores de salud Hospitalarios


e.5) Centro Quirúrgico

e.5.2 Intervenciones quirúrgicas

Crecimiento histórico de intervenciones

quirúrgicas de 0.2%

AÑO

ATD

CONSULTA

EXTERNA

INTERV.

QUIRUG.

% INTERV.

QUIRUG

2010 2,744 114 4.2%2011 2,916 135 4.6%2012 3,177 143 4.5%

AÑO

ATD

CONSULTA

EXTERNA

% INTERV.

QUIRUG

INTERV.

QUIRUG.

2013 3,098 4.5% 1392014 3,280 4.7% 1532015 3,469 4.8% 1682016 3,667 5.0% 1842017 3,874 5.2% 2012018 4,088 5.4% 2192019 4,312 5.5% 2392020 4,545 5.7% 2602021 4,788 5.9% 2822022 5,041 6.1% 3062023 5,305 6.2% 3312024 5,579 6.4% 3572025 5,864 6.6% 3862026 6,161 6.8% 416


Resumen de la demandaUPS

EMERGENCIA

UPS CENTRO

OBSTETRICO

ATENCIONES

CEMEDICINA GINECOLOGÍA PEDIATRÍA CIRUGÍA

ATENCIONES

EMERGENCIA

ATENCION DE

PARTOS

ATENCION

CESAREAS

INTERV.

QUIRUG.

2013 12,392 7,652 1,191 2,242 1,307 1,239 182 84 1392014 13,120 8,101 1,261 2,374 1,384 1,312 187 88 1532015 13,876 8,568 1,333 2,511 1,464 1,388 192 92 1682016 14,668 9,057 1,410 2,654 1,547 1,467 197 96 1842017 15,496 9,568 1,489 2,804 1,635 1,550 203 100 2012018 16,352 10,097 1,571 2,959 1,725 1,635 209 105 2192019 17,248 10,650 1,657 3,121 1,820 1,725 215 110 2392020 18,180 11,225 1,747 3,290 1,918 1,818 221 114 2602021 19,152 11,826 1,840 3,465 2,021 1,915 227 119 2822022 20,164 12,450 1,938 3,649 2,127 2,016 233 124 3062023 21,220 13,103 2,039 3,840 2,239 2,122 240 130 3312024 22,316 13,779 2,144 4,038 2,354 2,232 247 136 3572025 23,456 14,483 2,254 4,244 2,475 2,346 253 141 3862026 24,644 15,217 2,368 4,459 2,600 2,464 260 145 416

UPS CONSULTA EXTERNA UPS CENTRO QUIRURGICO

AÑO

El análisis de oferta tiene como objetivo estimar y proyectar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente. ¿Cuántas atenciones se puede ofrecer?

Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: personal médico, instrumental, equipos, infraestructura (consultorios, camas, sala de partos, materiales), etc. Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos.

El diagnóstico del servicio es la base para la estimación de la oferta.

Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta. Por ejemplo, uso de consultorios en dos turnos, mayor dotación de personal médico. No implican inversiones.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Proceso:

1. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en el establecimiento de salud foco del problema. (Diagnóstico)

2. Evaluación de la adecuación a los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos. (Diagnóstico)

3. Estimación y proyecciones de la oferta actual (con los recursos disponibles)

4. Evaluación de las posibilidades de optimización de la oferta (Diagnóstico)

5. Estimación y proyección de la oferta optimizada


ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL

Gestión

Recursos físicos

Recursos Humanos

Atenciones CE = N° consultorios equipados × Nº atenciones por médico al año x N° de turnos

Atenciones CE = Nº médicos × Nº atenciones por médico al año

La oferta actual es igual al nivel de producción que se puede alcanzar con los recursos disponibles y dependerá del recurso con el cual se tenga menor capacidad.

Recursos productivos:


21

La oferta que se determina a partir de La oferta que se determina a partir de los recursos humanoslos recursos humanos se basa en tres elementos: se basa en tres elementos:

La disponibilidad de personal asistencial, La disponibilidad de personal asistencial, El número de horas efectivas al año de atención El número de horas efectivas al año de atención Estándar de atenciones por hora. Estándar de atenciones por hora.

Ejemplo: En el servicio de consulta externa se dispone de:Ejemplo: En el servicio de consulta externa se dispone de: 3 médicos nombrados3 médicos nombrados N° horas / mes / médico : 150 horasN° horas / mes / médico : 150 horas N° horas efectivas al año / médico : N° horas efectivas al año / médico :

150 x 0.8 x 11 meses = 1,320 horas efectivas al año150 x 0.8 x 11 meses = 1,320 horas efectivas al año Estándar de atención / hora : 5 atenciones / horaEstándar de atención / hora : 5 atenciones / hora

Oferta actual (médicos) : 3 x 1,320 x 5 = 19,800 atenciones

Capacidad de 01 médico : 19,800 ÷ 3 = 6,600 atenciones al año


22

Oferta actual (1 turno médico) : 1,056 x 5 = 5,280 atenciones al año

Ejemplo: En consulta externa se dispone de:Ejemplo: En consulta externa se dispone de:

N° horas de atención médica / turno : 6 horasN° horas de atención médica / turno : 6 horas N° horas efectivas: 0.8 x 6 horas = 4.8 horasN° horas efectivas: 0.8 x 6 horas = 4.8 horas N° días de atención al año: N° días de atención al año:

5 días a la semana x 4 semanas /mes x 11 meses 5 días a la semana x 4 semanas /mes x 11 meses = 220 días= 220 días

N° horas al año: 4.8 horas por día x 220 días al año = N° horas al año: 4.8 horas por día x 220 días al año = 1,056 horas médicas 1,056 horas médicas

Estándar de atención / hora : 5 atenciones / horaEstándar de atención / hora : 5 atenciones / hora


23

La oferta que se determina a partir de los La oferta que se determina a partir de los recursos físicos (infraestructura recursos físicos (infraestructura y equipos) y equipos) se basa en tres elementos: se basa en tres elementos: La disponibilidad del recurso físico, La disponibilidad del recurso físico, El número de horas promedio de atención de los mismos El número de horas promedio de atención de los mismos Estándar de atenciones por hora Estándar de atenciones por hora

Por ejemplo:Por ejemplo: 3 consultorios médicos equipados3 consultorios médicos equipados N° turnos de 6 horas: 2 turnosN° turnos de 6 horas: 2 turnos Estándar de atención / turno / médicoEstándar de atención / turno / médico

Oferta actual (consultorios): 3 x 2 x 5,280 = 31,680 atenciones

Oferta actual (consulta externa): Mínimo (RR.HH. 19,800; RR.FF. 31,680)= 19,800 atenciones


a) OFERTA ACTUAL a.1) Producción

PREVENTIVOS 2010 2011 2012

Atendidos 7391 5091 8483Atenciones 37444 36996 34187Atendidos 4897 3592 5097

Atenciones 23526 23937 22674Atendidos 1225 727 1190




Atenciones 921 1218 944UPS CONSULTA EXTERNA

Atendidos 7068 9192 10254Atenciones 14882 23938 28158Atendidos 4028 5274 5882





Atenciones 1763 2163 2267

Total Preventivos

Pediatria General

Medicina General

Obstetricia

CPN

Nutrición

Odontología

Cirugia General

Total Consulta Externa

Ginecologìa

Psicología

PRODUCCION DEL HOSPITAL CHINGUIRITO

Enfermeria

UPS CENTRO OBSTETRICO 2010 2011 2012

Partos EESS 162 172 182Nacidos vivos 155 150 152

Bajo peso 3 13 17Prematuros 4 9 13

UPS CENTRO QUIRURGICO

Programadas 189 215 225Suspendidas 0 1 0Realizadas 189 214 225Cesareas 75 79 82

Intervenciones quirurgicas

114 135 143

UPS EMERGENCIA 2010 2011 2012

Medicina Atenciones 1037 2038 1921Cirugía Atenciones 164 60 89Pediatría Atenciones 1083 1837 1361Obstetricia Atenciones 83 58 13Ginecología Atenciones 98 62 35TOT ATC EMERGENCIA Atenciones 2465 4055 3419UPS HOSPITALIZACION 2010 2011 2012

Egresos 1380 1213 1313Estancias 3821 3102 3225Egresos 249 209 219Estancias 922 722 732Egresos 49 21 34Estancias 205 78 160Egresos 527 478 505Estancias 1323 1154 1052Egresos 389 345 313Estancias 963 777 654Egresos 166 160 242Estancias 408 371 627

Total Hospitalización

Intervenciones Quirurgicas

Obstetricia

Ginecologia

Neonatologia

Medicina

Cirugía

Pediatria

ANÁLISIS DE LA OFERTAa.2) Infraestructura

Arquitectónica

Comunicaciones

Funcionalidad

Estructuras

Sanitarias

Eléctricas


BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO

1 Consultorio externo 0 6 18 3 14 47 88

2 Cirugía 0 0 0 2 0 0 2

3 Centro quirúrgico 8 3 33 4 7 21 76

4 Emergencia 8 11 27 14 17 35 112

5 Medicina 2 1 3 1 10 9 26

6 Medicina especializada 0 0 2 0 0 0 2

7 Gineco - obstetricia 3 9 24 6 33 20 95

8 Laboratorio 4 7 44 1 0 12 68

9 Anatomía patológica 0 0 5 0 0 3 8

10 Unidad de cuidados intensivos 4 5 27 0 5 8 49

11 Neonatología 4 8 30 0 5 13 60

12 Central de esterilización 0 0 7 0 0 6 13

13 Diagnostico x imágenes 0 1 15 0 0 0 16

14 Pediatría 0 0 0 0 0 5 5

15 Medicina física y rehabilitación 1 13 27 0 0 5 46

16 Farmacia 0 0 2 6 0 3 11

17 Nutrición 0 0 1 2 2 15 20

18 Almacén 0 0 33 1 14 7 55

19 Mantenimiento 0 2 15 0 6 11 34

20 Lavandería 0 0 0 0 0 14 14

21 Casa de fuerza 0 0 0 0 0 6 6

806

UPSSTOTAL

EQUIPAMIENTO

EQUIPOS COMPLEMENTARIOSEQUIPOS BIOMEDICOSN° El análisis debe ser realizado

por un profesional especialista en equipamiento hospitalario. Y

debe ser analizado por ambientes existentes

Acciones típicas:- Cambio de uso de ambientes.- Ampliación de turnos.- Habilitación de ambientes.

ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Oferta optimizada:Máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos.

Si no se disponen de recursos financieros para ejecutar dichas mejoras, no es posible realizar dicha optimización.

Acciones típicas:-Redistribución de personal.-Cambio de uso de ambientes de menor área por un área suficiente para albergar el máximo número de alumnos por sección.

Acciones típicas:-Reparaciones menores.-Ampliación de turnos.


a.3) Equipamiento

Diagnostico del equipamiento del Servicio de emergencia

Descripción Marca Modelo Antig Üedad

Estado Operativo

Estado de Conservación Servicio Tipo

Detector de Latidos Fetales BIONICS IFD - 100 6 Operativo Malo Emergencia/ Obstetricia B

Monitor de Signos Vitales, de 6 Parámetros DATASCOPE TRIO 2 Operativo Bueno

Emergencia/ Trauma Shock B

Aspirador de Secreciones Rodable SILFAB M-36 5 Operativo Malo

Emergencia/Trauma Shock C

Termómetro Mercurial Base Rodable RIESTER EMPIRE N 2 Operativo Bueno

Emergencia/Trauma Shock C

Laringoscopio Adulto RIESTER 3 HOJAS 9 Operativo Malo Emergencia/Trauma Shock C

Electrocardiógrafo CAREWELL ECG 1103B 5 Operativo Regular Emergencia/Trauma Shock B

Pulsoximetro de Dedo RIESTER RIFOX 1 Operativo Bueno Emergencia B Lámpara Quirúrgica Rodable MARTIN ML501 7 Operativo Bueno Emergencia/Cirugía B Lámpara Quirúrgica Rodable MARTIN ML501 7 Operativo Bueno

Emergencia/Medicina General B

Nebulizador de Mesa FLO CLINES 4 Operativo Regular Emergencia/ Observación C

Nebulizador de Mesa THOMAS 1147 8 Operativo Malo Emergencia/Tópico C

Ecografo de Uso General ULTRASONIX SONIX SP 4 Operativo Regular Imaginelogia/ Ecografía B

Ecografo de Uso General ULTRASONIX Q SONICS 4 Inoperativo Imaginelogia/ Ecografía B

Ecografo de Uso General TOSHIBA CAPSEE II 8 Inoperativo Imaginelogia/ Ecografía B

ANÁLISIS DE LA OFERTAa.4) Recurso humano

CARGOS HOSPITAL NOMB. CAS SERUMS SNP

MEDICOS GENERALES 7 4 1 2 0MEDICO INFECTOLOGO 1 1 0 0 0 CIRUJANO GENERAL 1 1 0 0 0ENFERMERA/O I 10 4 4 1 1BIOLOGO I 2 1 1 0 0TECNOLOGO MEDICO 1 0 0 1 0QUIMICO FARMACEUTICO 1 0 0 1 0LIC.EN NUTRICION 1 0 0 1 0LIC.EN PSICOLOGIA 1 0 0 1 0LIC.EN TRABAJO SOCIAL 1 0 0 1 0OBSTETRIZ I 9 3 5 1 0CIRUJANO DENTISTA I 3 1 0 2 0ASIST. EN SERV.DE SALUD II 4 4 0 0 0ESPECIALISTA. ADMINIST. III 2 2 0 0 0TEC. ADMINISTRATIVO I 3 3 0 0 0OPERAD.EQ. ELEC. II 1 1 0 0 0TEC. EN LABORATORIO II 1 1 0 0 0TECNICO EN ENFERMERIA 17 15 2 0 0TEC. SANITARIO I 1 1 0 0 0CHOFER I 1 1 0 0 0OPERAD.DE EQUIPO MEDICO II 1 1 0 0 0ARTESANO I (VIGILANTE) 2 2 0 0 0TRABAJADOR DE SERVICIOS I 1 1 0 0 0AUX. DE MECANICA I 1 1 0 0 0AUX. DE ENFERMERIA I 13 12 0 0 1VIGILANTE 4 1 3 0 0SERVICIO DE LIMPIEZA 4 0 3 0 1SERVICIO DE LAVANDERIA 2 0 1 0 1DIGITADOR 3 0 2 0 1

TOTAL 99 61 22 11 5

RESUMEN POR CARGOS DEL HOSPITAL CHINGUIRITO


b) OFERTA OPTIMIZADALa optimización es posible si se cumple lo siguiente:

La infraestructura se encuentra en optimas condiciones

El servicio cuenta con el equipamiento necesario y en optimas condiciones.

El servicio se brinda en un solo turno.

-Se procederá a optimizar el servicio mediante la ampliación del horario de atención, previo incremento del recurso humano, lo cual permitirá brindar mayor numero de atenciones.

Si la oferta que se presta tiene limitaciones (infraestructura, equipos) no será posible realizar la optimización, es decir la optimización será CERO.


b) OFERTA OPTIMIZADA

b.1) Recurso humano

Médico1650 horas / año

20% Actividades

administrativas

80% Actividades

Asistenciales

50% Consulta Externa

30% Hospitalización

20% Partos / Emergencias


b.2) Recurso físico

PARAMETROSMED.

GENERAL

GINECO -

OBSTETRICIAPEDIATRIA CIRUGIA

Rendimiento 80% 80% 80% 80%Horas (año) 3600 3600 3600 3600Atenciones/hora (*) 4.0 4.0 4.0 4.0Atenciones/ año 11,520 11,520 11,520 11,520

N° CONSULTORIOS OPTIMOS

1.50 0.00 0.00 1.00

OFERTA

OPTIMIZADA RRHH17,280 0 0 11,520

(*) Guía para integración de componentes del ASIS

OPTIMIZACION DEL RECURSO FISICO - CONSULTA EXTERNA


b.3) Resumen Oferta Optimizada

UPSS RECURSO OPTIMZADOMED.

GENERAL

GINECO -

OBSTETRICIAPEDIATRIA CIRUGIA

OPTIMIZACION RECURSOS HUMANOS

18,480 0 0 2,640

OPTIMIZACION RECURSOS FÍSICOS

17,280 0 0 11,520

OFERTA OPTIMIZADA 17,280 0 0 2,640

OPTIMIZACION RECURSOS HUMANOS

13,860 0 0 1,980

OPTIMIZACION RECURSOS FÍSICOS

383 329 219 219

OFERTA OPTIMIZADA 383 0 0 219

HOSPITALIZACIÓN

CONSULTA EXTERNA

La oferta optimizada es el valor mínimo del

recurso limitante.

BALANCE OFERTA DEMANDA

a) Balance de atenciones

DEMANDAOFERTA

OPTIMIZADABRECHA DEMANDA

OFERTA


OFERTA


OFERTA

OPTIMIZADABRECHA

2013 7,652 17,280 -9,628 1,191 0 1,191 2,242 0 2,242 1,307 2,640 -1,3332014 8,101 17,280 -9,179 1,261 0 1,261 2,374 0 2,374 1,384 2,640 -1,2562015 8,568 17,280 -8,712 1,333 0 1,333 2,511 0 2,511 1,464 2,640 -1,1762016 9,057 17,280 -8,223 1,410 0 1,410 2,654 0 2,654 1,547 2,640 -1,0932017 9,568 17,280 -7,712 1,489 0 1,489 2,804 0 2,804 1,635 2,640 -1,0052018 10,097 17,280 -7,183 1,571 0 1,571 2,959 0 2,959 1,725 2,640 -9152019 10,650 17,280 -6,630 1,657 0 1,657 3,121 0 3,121 1,820 2,640 -8202020 11,225 17,280 -6,055 1,747 0 1,747 3,290 0 3,290 1,918 2,640 -7222021 11,826 17,280 -5,454 1,840 0 1,840 3,465 0 3,465 2,021 2,640 -6192022 12,450 17,280 -4,830 1,938 0 1,938 3,649 0 3,649 2,127 2,640 -5132023 13,103 17,280 -4,177 2,039 0 2,039 3,840 0 3,840 2,239 2,640 -4012024 13,779 17,280 -3,501 2,144 0 2,144 4,038 0 4,038 2,354 2,640 -2862025 14,483 17,280 -2,797 2,254 0 2,254 4,244 0 4,244 2,475 2,640 -1652026 15,217 17,280 -2,063 2,368 0 2,368 4,459 0 4,459 2,600 2,640 -40

UPS CONSULTA EXTERNA

AÑO MEDICINA GINECOLOGÍA PEDIATRÍA CIRUGÍA

BALANCE OFERTA DEMANDA

b) Balance de recursos físicos

(Programa médico – Oferta recurso físico)UPS CENTRO

OBSTETRICO

UPS CENTRO

QUIRURGICO

MEDICINA GINECOLOGÍA PEDIATRÍA CIRUGÍA MEDICINA GINECOLOGÍA PEDIATRÍA CIRUGÍAATENCION DE

PARTOS

SALA DE

OPERACIONE

OFERTA

ACTUAL2 0 0 1 1 0 0 0 1 1

2013 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02014 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02015 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02016 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02017 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02018 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02019 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02020 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 02021 0 1 1 0 0 1 1 1 0 02022 0 1 1 0 0 1 1 1 0 02023 0 1 1 0 0 1 1 1 0 02024 0 1 1 0 0 1 1 1 0 02025 0 1 1 0 0 1 1 1 0 02026 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0

AÑO

UPS CONSULTA EXTERNA UPS EMERGENCIA

Ambientes en buen estado.

BALANCE OFERTA DEMANDAc) Balance de recursos humanos

Programa de recurso humanoUPS CENTRO

OBSTETRICO

UPS CENTRO

QUIRURGICO

MEDICO

GENERAL

MEDICO

GINECOLOGO

MEDICO

PEDIATRA

MEDICO

CIRUJANO

ATENCION DE

PARTOS

SALA DE

OPERACIONES

PROPORCION 2 2 2 2 3 3

2013 2 2 2 2 3 32014 2 2 2 2 3 32015 2 2 2 2 3 32016 2 2 2 2 3 32017 2 2 2 2 3 32018 2 2 2 2 3 32019 2 2 2 2 3 32020 2 2 2 2 3 32021 4 2 2 2 3 32022 4 2 2 2 3 32023 4 2 2 2 3 32024 4 2 2 2 3 32025 4 2 2 2 3 32026 4 2 2 2 3 3

AÑO

UPS CONSULTA EXTERNA

Proporción entre profesionales (médico)

y programa de recursos físicos, para

cumplir turnos de atención..

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASPLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

37

Infraestructura Programa Arquitectónico. Detalla el número de ambientes con sus respectivas

áreas. Incluye: ambientes de los diferentes servicios (finales, intermedios, de apoyo y generales), ambientes administrativos (dirección, secretaria, espera), obras exteriores (cerco perimétrico, obras de drenaje pluvial, áreas de circulación, obras de protección).

Planos o gráficos. Muestra la distribución espacial de la propuesta, análisis de funcionalidad. Indique la infraestructura existente y plantee la ubicación de las diferentes intervenciones.

Características técnicas. Tipo de construcción, materiales a emplear, u otros que afecten los costos de la propuesta.

Información del terreno. Propiedad, topografía, suelos. Informes técnicos de evaluación suscritos por especialistas.

El planteamiento técnico debe incluir el sustento de localización óptima, así como de las intervenciones contempladas.

Cartera de servicios: acorde al perfil epidemiológico de la población afectada, cuyo tamaño es el resultado del balance oferta demanda. Se determinan las Unidades Productoras de servicios, servicios generales y servicios complementarios..

38

Equipamiento

Mobiliario: clínico, administrativo. Cantidad según tipo, especificaciones técnicas y ambientes donde estará ubicado.

Equipos: biomédico, electromecánico. Cantidad según tipo, especificaciones técnicas y ambientes donde estarán ubicados. El equipamiento biomédico se sustenta en función a la cartera de servicios a implementar.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Desarrollo de competencias

Competencias a desarrollar. Precisar según recurso (médicos, enfermeras, técnicos).Modalidad de capacitación. Pasantías, asistencia técnica, taller Duración de capacitación. Cronograma de actividadesPerfil del capacitador. Se debe precisar además:

la dependencia responsable de la aprobación de los Términos de Referencia para esta actividad.Adjuntar opinión técnica favorable de la dependencia responsable (DIRESA) respecto

al planteamiento técnico de esta actividad.

Ubicación-concentración de la población objetivo Localización de recursos Acceso: Vías de comunicación y medios de transporte Infraestructura y servicios básicos Topografía y suelos Peligros Clima-ambiente-salubridad Impacto ambiental Planes reguladores y ordenamiento urbano Tendencias del desarrollo espacial y valorización Precio de los terrenos

DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓNDETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

Déficit (balance oferta y demanda) Distribución espacial red de servicios de salud Inversión total y financiamiento Localización Disponibilidad de insumos, recursos, terreno Estacionalidades y fluctuaciones temporales (epidemias, desastres , etc.) Normas reguladoras de espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoración del riesgo Economías de escala y tecnología

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑODETERMINACIÓN DEL TAMAÑO

Disponibilidad de equipos

Dependencia del proveedor de repuestos, mantenimiento

Políticas sobre tecnología

Garantías de mantenimiento

Obsolescencia

Seguridad industrial

Riesgos

Localización

Financiamiento

Tamaño y evolución de la demanda

Usos y costumbres

Características del servicio

Insumos, recursos

Impacto ambiental

Diseño, materiales, procesos de producción, recursos, insumos

DETERMINACIÓN DE LA TECNOLOGÍADETERMINACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Identificar los recursos que se necesitarán en la fase de inversión y en la fase de operación y mantenimiento.

Cuantificar los recursos requeridos

Recursos totales en función al programa de producción con proyecto

Recursos disponibles sin proyecto

Determinar los recursos incrementales

¿Con qué se producirá?

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOSDETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Programa funcionalInfraestructuraEquipamientoRecursos humanosInsumos y materiales,Etc.

INFRAESTRUCTURA

Programa Arquitectónico. Detalla el número de ambientes con sus respectivas áreas. Incluye: ambientes de los diferentes servicios (finales, intermedios, de apoyo y generales), ambientes administrativos (dirección, secretaria, espera), obras exteriores (cerco perimétrico, obras de drenaje pluvial, áreas de circulación, obras de protección).

Planos o gráficos. Muestra la distribución espacial de la propuesta, análisis de funcionalidad. Indique la infraestructura existente y plantee la ubicación de las diferentes intervenciones.

Características técnicas. Tipo de construcción, materiales a emplear, u otros que afecten los costos de la propuesta.

Información del terreno. Propiedad, topografía, suelos. Informes técnicos de evaluación suscritos por especialistas.

Norma técnica Nº 038


Mobiliario. Cantidad según tipo, especificaciones técnicas y ambientes donde estará ubicado.

Equipos. Cantidad según tipo, especificaciones técnicas y ambientes donde estarán ubicados.

Instalaciones. Necesarias para el funcionamiento de los equipos Cotizaciones. Especificaciones técnicas, condiciones entrega , mantenimiento,

reparaciones

Referencia: Listado de equipos básicos por tipo de establecimientos. RM 588-2005-MINSA

EQUIPOS, MOBILIARIO, INSTALACIONES


ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

c) Programa ArquitectónicoUND

FUNC

AREA ó

ZONAAMBIENTES AREA (m2) CANT

AREA REQUERID

A (m2)AREA ADMINISTRATIVA

Admisión e InformesSala de Espera 25.00 1 25.00Estaciona de camillas y sillas de ruedas 8.00 1 8.00Admisión y Informes 8.00 1 8.00Caja 4.00 1 4.00SH. Personal 2.00 1 2.00

Oficinas de ApoyoPNP 6.40 1 6.40Seguros (SIS SOAT) 10.00 1 10.00

AdministraciónOficina de Jefatura 12.00 1 12.00

Ambientes de ApoyoSH. Pacientes Mujeres 7.40 1 7.40SH. Pacientes Hombres 7.40 1 7.40SH. Discapacitados 4.00 1 4.00

AYUDA AL DIAGNOSTICOImágenes

Área para rayos X portátil 4.00 1 4.00Laboratorio

Toma de Muestras 12.00 1 12.00Farmacia

Expendio de Medicamentos + Almacenamiento 19.00 1 19.00AREA CLINICA

IngresoTriaje 18.00 1 18.00

TópicosTópico de Medicina 18.00 1 18.00Tópico de Cirugía y Reanimación 18.00 1 18.00Tópico Atención Pediátrica 18.00 1 18.00Tópico de Gineco Obstétrico + SH. 20.00 1 20.00Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral 12.00 1 12.00

Baño para pacientes (descontaminación) 10.00 1 10.00

EM

ER

GE

NC

IA Y

CU

IDA

DO

S C

RIT

ICO

S

EM

ER

GE

NC

IA

PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO


DESCRIPCION AREA NETA (m2)AREA CIRCULACION

Y MUROS(m2)

AREA NETA

(m2)

ADMINISTRACION 404.50 182.03 586.53CONSULTA EXTERNA 966.70 435.02 1,401.72PCT 83.00 27.00 110.00AYUDA AL DIAGNOSTICO 760.00 342.00 1,102.00EMERGENCIA 516.90 258.45 775.35HSOPITALIZACION MEDICINA 296.60 133.47 430.07HSOPITALIZACION CIRUGIA 305.40 137.43 442.83HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA 453.32 203.99 657.31HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA 505.00 227.25 732.25HOSPITALIZACION PEDIATRIA 306.20 137.79 443.99CENTRO OBSTETRICO 234.30 105.44 339.74ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 346.60 155.97 502.57MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 244.80 110.16 354.96CENTRAL DE ESTERILIZACION 218.80 98.46 317.26CONFORT 566.50 254.93 821.43SERVICIOS GENERALES 1,615.60 727.02 2,342.62SUB TOTAL 7,824.22 3,536.39 11,360.61AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) (m2) 15% 1,704.09TOTAL AREA CONSTRUIDA 13,064.71


d) Programa Equipamiento

CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA

CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B 11 11

CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5

CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B 4 1 3

CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B 3 1 2

E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1

E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1

E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1

E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1

EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B 2 1 1

EM-14 MONITOR FETAL B 4 4

EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3

EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2

EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B 4 1 3

EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B 1 1 0

EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B 18 3 15

EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B 4 1 3

EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B 7 1 6

EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1

EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1

EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7

EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1

EM-42 GLUCOMETRO B 5 5

COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

48

Infraestructura

Costo de la adquisición del terreno (de ser el caso). Costo del saneamiento físico legal (de ser el caso). Costo de elaboración y supervisión del Expediente Técnico. Proyección de costos en el período previsto para la ejecución de las obras.

Considera: Condiciones de accesibilidad para el traslado de insumos. Medidas de mitigación de riesgos, reducción de vulnerabilidad Ajuste en el diseño para adecuarse a la topografía y tipo de suelo. Adecuación al clima. Condiciones de seguridad en la localización del proyecto. Disponibilidad de mano de obra calificada. Modalidad de ejecución (contrata, administración directa).

Costo de supervisión y liquidación. Costo de asesoría para implementar proceso de selección ( de ser el caso).

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

COSTOS DE INVERSIÓN

49

Equipamiento Costo de elaboración del Expediente de adquisición

(requerimiento, especificaciones técnicas, condiciones de entrega, recepción, conformidad y pago).

Condiciones de accesibilidad para el traslado. Cotizaciones según lugar de entrega, modalidad de compra

(corporativa, por PIP), disponibilidad en el ámbito de la UE. Proyección de costos en el período previsto para la adquisición. Costo de supervisión (especialista de equipamiento).

Desarrollo de Capacidades Costo de elaboración de TdR. Cotizaciones según capacitación requerida; disponibilidad en el

ámbito de la UE, entre otras. Monitoreo, seguimiento y evaluación.

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Resumen de Inversión

Presentado por componentes.

DESCRIP CION UNIDAD CANTIDADP ARCIAL

IMP UESTOS (S/.)

Infraestructura 65,508,932Elaboración de Estudios Estudio 1 1,707,407Supervisión de Estudios Global 1 426,852Obra m2 13,065 56,913,562Supervisión Obra Global 1 4,553,085Gastos Administrativos Global 1 1,908,027

Equipamiento 31,946,317Elaboración de Estudios Estudio 1 300,396Supervisión de Estudios Global 1 75,099Equipamiento Global 1 30,039,556Supervisión equipamiento Global 1 600,791Gastos Administrativos Global 1 930,475

Plan de Contingencia Global 1 3,026,140Estudios del plan de contingencia Estudio 1 78,000Plan de Contingencia Global 1 2,600,000Supervisión de la contingencia Global 1 260,000Gastos Administrativos Global 1 88,140

TOTAL 100,481,389

PRESUPUESTO INVERSIÓN HOSPITAL CHINGUIRITO

Involucra las acciones para asegurar continuidad en las prestaciones de servicios de

salud mientras dure la implementación del proyecto.

FACTORES DE CORRECCIÓN

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PIP:

Ejecución de obras por contrata, el factor de corrección es 0.847

Adquisición de equipamiento, el factor de corrección es 0.847.

Contratación de servicios de capacitación, el factor de corrección es 0.847.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la operación es 1.00.

El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847.

El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847.

53

Infraestructura Disponibilidad presupuestal Proceso de selección y contratación para elaboración de Expediente técnico. Elaboración, revisión y aprobación de Expediente Técnico. Proceso de selección y contratación para ejecución de las obras civiles. Ejecución de las obras civiles Recepción de obras.

Equipamiento Elaboración y aprobación de expediente de adquisición. Proceso de selección y contratación de proveedores. Plazo para entrega de bienes.

Desarrollo de Capacidades Elaboración y aprobación de los TdR. Proceso de selección y contratación de proveedores. Plazo para entrega de servicios.

Incluye el cronograma de las diferentes actividades para alcanzar las metas del proyecto, tales como:

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Liberación de recursos Costos evitados en el acceso al servicio (traslado, tiempo, mantenimiento, reparaciones, etc.).

Excedente del consumidor (productor)

Mayor consumo, menor costo del servicio o mayor valor agregado en la producción .

Externalidades: Beneficios generados a terceros.

BENEFICIOS SOCIALES UN PIPBENEFICIOS SOCIALES UN PIP

¿Cuáles serían los beneficios sociales atribuibles a los PIP en Salud?

ImpactosImpactos

ResultadosResultados

ProductosProductos

InsumosInsumos

Ejecución

= Objetivo Central (Propósito)

= Medios Fundamentales (Componentes)

= Recursos Humanos, materiales, equipos, etc.

= Fin último Fin indirecto Fin directo

= Acciones

Eficacia

Efectividad Disminución en X % de la tasa de mortalidad infantilDisminución en X % de la tasa de mortalidad infantil

X atenciones preventivas para niños menores a 5 años

X atenciones preventivas para niños menores a 5 años

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Costo efectividad – costo eficaciaMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Costo efectividad – costo eficacia

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto

1) Metodología costo / efectividad

Costo social incremental por atención que recibe el servicio - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales,

Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …)

- Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.

La Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9 %.

EVALUACIÓN SOCIAL

b) Costos Sociales

Los factores de corrección a aplicar son:

Material Nacional 0.847Combustibles 0.660Material Importado 0.817Mano de obra calificada 0.900

FACTORES DE CORRECCION

Los factores de corrección los

encontraré en el Anexo 10.

EVALUACIÓN SOCIAL

b) Costos Sociales

1) Costos Sociales Sin Proyecto

2) Costos Sociales Con Proyecto

CONCEPTO 2017 2018 2019 2024 2025 2026

Operación 2,288,804 2,288,804 2,288,804 2,288,804 2,288,804 2,288,804Remuneraciones 1,924,245 1,924,245 1,924,245 1,924,245 1,924,245 1,924,245Servicios 28,232 28,232 28,232 28,232 28,232 28,232Bienes e insumos 246,675 246,675 246,675 246,675 246,675 246,675Otros 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458Mantenimiento 64,195 64,195 64,195 64,195 64,195 64,195TOTAL 2,352,999 2,352,999 2,352,999 2,352,999 2,352,999 2,352,999

COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO

CONCEPTO 2017 2018 2019 2024 2025 2026

Operación 4,761,769 6,091,353 6,126,733 6,432,328 6,473,696 6,517,958Remuneraciones 3,283,965 3,842,865 3,842,865 3,957,345 3,957,345 3,958,596Servicios 98,042 101,696 105,485 126,658 131,377 136,273Bienes e insumos 1,310,893 1,342,793 1,376,097 1,553,971 1,592,087 1,631,632Otros 68,867 67,109 65,396 57,464 55,997 54,567Mantenimiento 1.69 736,890.83 736,890.83 736,890.83 736,890.83 736,890.83TOTAL 4,761,771 6,828,244 6,863,624 7,169,219 7,210,587 7,254,849

COSTOS SOCIALES CON PROYECTO

EVALUACIÓN SOCIAL

b) Costos Sociales

3) Costos Sociales Incrementales

CONCEPTO 2017 2018 2023 2024 2025 2026

Operación 2,472,965 3,802,550 4,102,875 4,143,524 4,184,893 4,229,155Remuneraciones 1,359,720 1,918,620 2,033,100 2,033,100 2,033,100 2,034,351Servicios 69,811 73,464 93,876 98,426 103,146 108,041Bienes e insumos 1,064,218 1,096,118 1,269,691 1,307,296 1,345,412 1,384,957Otros 43,410 41,652 33,512 32,006 30,539 29,110Mantenimiento -64,193.22 672,695.91 672,695.91 672,695.91 672,695.91 672,695.91TOTAL 2,408,772 4,475,246 4,775,571 4,816,220 4,857,589 4,901,851

COSTOS SOCIALES INCREMENTALES

6,06,57,07,58,08,59,09,5

10,010,5

100% 88% 75%

CE S

/.

Análisis de sensibilidad ante cambios en la demanda de servicios

Proyecto 1

Proyecto 2

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

100% 115% 130%

CE S

/.

Análisis de sensibilidad ante cambios en los costos de inversión

Proyecto 1

Proyecto 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDADANÁLISIS DE SENSIBILIDAD¿Cambios en las decisiones?

Variacion % ALT 01 CE % CE

30% 499.91 407.79 22.6%20% 469.21 407.79 15.1%10% 438.50 407.79 7.5%0% 407.79 407.79 0.0%

-10% 377.09 407.79 -7.5%-20% 346.38 407.79 -15.1%-30% 315.67 407.79 -22.6%

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la etapa de inversión

y en la de operación. Arreglos institucionales. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestión del riesgo de desastres.

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) Flujo de ingresos

b) Flujo de Caja

INGRESOS 2017 2018 2019 2024 2025 2026

RDR 311,738 356,093 406,759 791,053 903,607 1,032,174REMUNERACIONES 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049SIS 47,457 47,457 47,457 47,457 47,457 47,457TOTAL 2,497,244 2,541,599 2,592,265 2,976,559 3,089,113 3,217,680

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2025 2026

INGRESOS 2,497,244 2,541,599 2,592,265 2,650,140 3,089,113 3,217,680EGRESOS 5,392,659 6,923,066 6,964,815 7,021,618 7,366,345 7,418,488COBERTURA 46.3% 36.7% 37.2% 37.7% 41.9% 43.4%POR CUBRIR 2,895,414 4,381,467 4,372,549 4,371,478 4,277,232 4,200,807Ingresos VACT 14,159,172Egresos VACT 35,615,189Cobertura 39.8%

1. Dimensiones ambientales.Medio físico natural: agua, suelo y aire.Medio biológico: flora y fauna.Medio social: sociedad en su conjunto.

2. Caracterización del impacto ambiental.Tipo de efecto: positivo, neutro y negativo.Temporalidad: permanentes o transitorios.Espacio: local, regional o nacional.Magnitud: leves, moderados o fuertes.

3. Priorizar las variables ambientales afectadas.De acuerdo con las características: negativos, permanentes, mayor espacio y fuertes

4. Medidas de mitigación de los impactos negativos

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: CONCEPTOS

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Beneficios 276,404 276,404

VACT 112,715,491 123,987,041

CE 407.79 448.57

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

1 3…. 10

ETAPA PREOPERATIVA

1. Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal

X

2. Proceso de Contratación para el expediente técnico (Obra y Equipamiento)

X

3. Elaboración del Expediente técnico (Obra y Equipamiento)

X X X

4. Aprobación de Expediente Tëcnico (Obra y Equipamiento)

X

5. Proceso de Contratación (Obra y Equipamiento)

X X

6. Ejecución y supervisión de Obras X X X X X

7. Liquidación y entrega de Obra X

ETAPA OPERATIVA

1.- Uso, operación y mantenimiento preventivo

X X X X X

OPERATIVOEtapas y Actividades

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04

III.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Inversión

Precisar la organización de la Unidad Ejecutora en lo siguiente:

-Experiencia institucional.-Existencia de recursos humanos.-Disponibilidad de recursos económicos.-Apoyo logístico.

Etapa de Operación

Precisar la entidad encargada de la operación (DIRESA, RED, HOSPITAL) en lo siguiente:

-Capacidad de gestión -Organización para la operación.-Organización para el mantenimiento.

IndicadoresFIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES

OBSERVACIONES

SupuestosResúmen de objetivos Medios de Verificación

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes de la vida prevista del proyecto

...al cual el proyecto contribuye durante su funcionamiento.

...luego de la puesta en marcha del proyecto.

... o resultados en el transcurso de la ejecución.

... requeridas para desarrollar los componentes

Especificar objetivos y resultados

Expresiones cuantitativas de los objetivos

Fuentes de información para verificar el cumplimiento de los objetivos

Factores de riesgos y oportunidades

MATRIZ DE MARCO LÓGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin

Disminución de las tasas demortalidad de la población engeneral

Disminución de las tasas de mortalidad en 3 % en el año10 de operación del proyecto.

Registros estadísticos.El perfil de salud de la provincia no sufre cambios inesperados.

PropósitoMejora del acceso de lapoblación a los servicios desalud del Hospital Chinguirito

El 70% de la gestantes son controladas al final delhorizonte del proyecto Atención de partos alcanzacoberturas de hasta el 85% durante el horizonte delproyecto. Coberturas de atención en consulta externaalcanza el 30% durante el horizonte del proyecto.Incremento de los casos de emergencias atendidos yestabilizados y disminución de las referencias.

Registros de las personas atendidas según los grupos etareos (niño, adulto, adolescente, adulto, adulto mayor, gestante) en el Hospital Chinguirito.Reportes estadísticos del HIS.

El MINSA mantiene vigente las normas de categorización y sus procedimientos.

Infraestructura adecuada y de calidad del Hospital

Al inicio de la operación del proyecto: Se cuenta coninfraestructura hospitalaria en el Hospital Chinguirito y área techada construida de 13,065 m2 que cumplen losestándares que estipula el Ministerio de Salud.

• Acta de recepción de obra.• Cuaderno de obra.

Equipamiento adecuado e suficiente del Hospital

Se cuenta con mobiliarios y equipos biomédicos para lasUPS de Consulta Externa, Emergencia, Laboratorio,Radiología (Rayos x, Ecografía, Mamografía),Hospitalización, Medicina Física y Rehabilitación, CentroObstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales y las zonasadministrativas.

Actas de entrega de los equipos • Informes de los equipos instalados • Documentos de mantenimiento de equipamiento biomédico.

Adecuado sistema de transporte para pacientes de emergencia

Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecidoal inicio de la operación del proyecto.

Lista de asistencia Contratos firmados Convenios realizados.

Componentes

Normatividad de infraestructura del Ministerio de Salud continúa vigente.

El MINSA ha definido normas precisas de

atención integral para los servicios básicos intra y

extra murales.


RESUMEN DE OBJETIVOS Indicador Medios de Verificación Supuestos

Se cuenta con Hospital Chinguirito, construido con unárea techada construida de 13,065 m2 y por un costo de56, 913,562 Nuevos Soles.Adquisición de Hospital provisional para plan decontingencia por un costo de 3,000,000 soles.

Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios con la capacitación de uso de los mismos

Se cuenta con equipamiento del Hospital Chinguirito en 11unidades productoras de servicios de salud por un montode 30,039.556 Nuevos Soles al inicio de la operación del proyecto.

Contratos. Actas de entrega de los equipos • Informes de los equipos instalados • Documentos de mantenimiento de equipamiento biomédico.

Adecuado sistema de transporte para pacientes de emergencia

Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecido con lacompra de 01 ambulancia incluida en el programa deequipamiento.

Contratos firmados.

Actividades

Demolición y construcción del Hospital Hinguirito en el

terreno actual

Expediente técnico Contratos de obras. Cuaderno de obra Documentación contable. Acta

de recepción, planos de replanteo.

Coordinación y disponibilidad de los

recursos económicos en los plazos previstos.

SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA

INICIO: INFORMACIÓN

FORMULACIÓN

REQUISITOS

APROBACIÓNOpinión favorable:- DIRESA respectiva

Coordinación con:- DIRESA respectiva

- MINSA (DGSP)

Coordinación con:- DIRESA respectiva - MINSA (DIGIEM)

Coordinación con:- DIRESA respectiva MINSA (DIGIEM) y/o- MINSA (PARSALUD)

Clasificación ambiental, emitida por la DIGESA mediante Resolución.

Aprobación Final:- OPI correspondiente

SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA

Insumos del proceso1. Población proyectada para el ámbito del PIP .2. Cartera de servicios proyectada por EESS .3. Flujos de referencia entre y hacia EESS .

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LOS SERVICIOS

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PIP

ESTRUCTURA DE COSTOS

EVALUACIÓN SOCIAL

DIAGNÓSTICO YDEFINICIÓN DE

OBJETIVOS

-Saneamiento físico legal del terreno, estudio de suelos, memoria y planos de levantamientotopográfico.

-Informe de evaluación arquitectónica funcional y estructural,evaluación del equipamiento existente y de las instalaciones eléctricas , sanitarias, mecánicas y cableado estructurado).

-Análisis de vulnerabilidad.

- Análisis de RR.HH. según servicios.

-Criterios para estimación de demanda efectiva para la cartera de servicios proyectada.

-Criterios técnicos establecidos por el MINSA (estándares de producción de ambientes, rendimiento de RRHH).

-Programa medico arquitectónico.

-Programa de equipamiento .

-Programa de RRHH incremental.

-Anteproyecto de infraestructura, concordante con el programa médico arquitectónico validado por usuarios.

-Anteproyecto de equipamiento.

-Zonificación de la arquitectura, distribucion de ambientes. (perfil)- En factibilidad, adicionaranteproyecto de infraestructura (a nivel de diseños generales) de especialidades (instalaciones

-Costos en infraestructura por m2.

- Programa de equipamiento con costos referenciales (perfil)- En factibilidad adicionar, especificaciones técnicas de programa de equipamiento propuesto. Asimismo, adjuntar, cotizaciones de los equipos másrepresentativos.

-Programa de recursos humanos incrementales, aprobado por DIRESA.

-Anexos 01 y 02 de la Ley de Concordancia a remitirse a DIGESA (perfil).

- Para factibilidad de incluirá la Evaluación ambiental preliminar a remitirse a DIGESA

-Plan de implementación.

- Organización y gestión de la inversión y de la operación, que asegure la sostenibil idad del proyecto.

VIABILIDADPLANTEAMIENTO

TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

Planteamiento de alternativas de solución, teniendo en cuenta:

- Disponibilidad de RRHH.

-Conclusiones y recomendación de las evaluaciones realizadas en el diagnóstico.

Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!

formulación y evaluación huanuco pucallpa03.ppt

Documents