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San Salvador, Junio de 2013.

FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL INTEGRADO ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN SALVADOR - AÑO 2013

Alcaldía Municipal de San Salvador Unidad de Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

Formulación Plan Operativo Anual 2013

TABLA DE CONTENIDO

Resumen Ejecutivo i

Número de Metas Formuladas

por Dependencia

1

Cuantificación Integrada de

Metas Formuladas Año 20132


Unidades Dependientes del

Concejo Municipal

3


Unidades Dependientes del

Alcalde

4

Número de Metas Formuladas de

la Dirección General de

Desarrollo Municipal

5


la Dirección General de

Administración y Finanzas

6


las Instituciones Autónomas

7

Control de Proyectos y Metas por

cada Area Estratégica

8

Anexos – Formulación de Plan

Operativo Anual por

Dependencias

9

VI

VII

IX

VIII

V

I

II

III

IV


~ i ~

RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente documento denominado Formulación Plan Operativo Anual (POA)

Integrado de la Alcaldía Municipal de San Salvador Año 2013, se ha desarrollado de

acuerdo a prioridades definidas por el nivel de Dirección, Plan Estratégico 2012/2015

aprobado y vigente, Políticas Institucionales establecidas en el proceso de Formulación

del Presupuesto, Asignaciones Presupuestarias Aprobadas a las dependencias y los

lineamientos proporcionados para proceder a la elaboración del documento citado.

Este instrumento de control interno, formulado en analogía a lo indicado en el

Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMSS

(NTCIEAMSS) vigentes a partir del 10 de Diciembre de 2010, contribuye a continuar

fortaleciendo el Sistema de Planificación que a partir del año 2010 se ha introducido

en la municipalidad de San Salvador, constituyéndose con el Plan Estratégico en una

de las herramientas principales para facilitar el seguimiento y evaluación de las metas

proyectadas por los diferentes niveles organizativos reflejados en la Estructura

Organizativa aprobada y en uso.

En el POA se plasma la organización de la gestión operativa de las diferentes

dependencias que integran la municipalidad, que a través del esfuerzo coordinado

garanticen el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas municipales,

contribuyendo a que la comuna proporcione los servicios y atienda la demanda de los

habitantes de San Salvador.

En este documento se describen las metas y sus actividades sustantivas, montos

presupuestarios asignados a cada una de ellas que en forma integral las Unidades

Descentralizadas Autónomas y las Centralizadas lideradas por el Señor Alcalde y

Concejo Municipal brindaran a los centros poblacionales que conforman el Municipio

de San Salvador. De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2013 se han

formulado un total de 666 metas, de las cuales 120 son metas estratégicas y 546 son

operativas que se ejecutaran en este año 2013, se han enfocando los esfuerzos a

cumplir las prioridades definidas por eje y área estratégica como es:


~ ii ~

I. El Área Estratégica de Limpieza y Gestión Ambiental, contiene 10 metas estratégicas

en donde uno de los esfuerzos se enfocará a fortalecer el manejo integral de los

desechos sólidos promoviendo la participación ciudadana en estas actividades y con

ello contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio, entre sus primacías se

tienen:

Fomentar la cultura del reciclaje en Centros Escolares a través de Estaciones de

separación.

Fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos en el tema de reciclaje.

Capacitar centros escolares en el tema de Manejo Integral de los Desechos Sólidos,

proyectándose realizar 40 visitas con Arti y el Gran Contenedor a Centros

Escolares.

Realizar un concurso de Reciclaje en Centros Escolares

Garantizar que las rutas de recolección de desechos sólidos se realicen de forma

eficaz para una mejor atención a los usuarios a través del rediseño y calibración de

35 rutas de recolección

Monitoreo de rutas de recolección domiciliar por medio del sistema GPS.

Implementar el estudio de puntos críticos para la instalación de basureros en

beneficio de la ciudadanía.

Implementar el proyecto “La Campana” en una zona del Centro de San Salvador.

fortalecer el Sistema de Alerta Temprana (SAT), entre otros.

II. El Área Estratégica de Orden y Desarrollo Urbano, cuenta con 14 metas estratégicas,

entre sus prioridades se tiene:

Mejoramiento de la imagen urbana a través de la recuperación de espacios

públicos.

Ejecución de la II Fase del Parque Bicentenario.

Formulación del Plan de Desarrollo Urbano Estratégico Municipal.


~ iii ~

apoyo y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Geográfico

Participativo (SIG-P).

Mejorar el entorno de barrios y colonias de San Salvador.

Programa de bacheo superficial y profundo en red municipal, recarpeteo y

tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso municipal.

Modernización del Sistema de Alumbrado Público.

Obra de construcción o mejora de instalaciones deportivas municipales y se

realizará torneos federados en infraestructura deportiva del municipio de San

Salvador.

III. Área Estratégica de Desarrollo Social y Seguridad, es el área más amplia que

desarrolla la municipalidad de San Salvador cuenta con 58 metas estratégicas en donde

se ejecutarán:

Proyectos Comunitarios distribuidos en los 6 Distritos de San Salvador para mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos.

Reducción de la vulnerabilidad en las comunidades y se contribuirá al

mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios.

Legalización de comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.

Servicios Funerarios, que estos sean prestados con la mayor prontitud,

transparencia y solidaridad a la población.

Fomentar el desarrollo y capacidades tecnológicas en los jóvenes capitalinos a

través del Aula Móvil de tecnología educativa.

Programas de Salud Comunitaria, para contribuir a mejorar la salud de la población

capitalina se acercaran los servicios de salud través de Ferias en los centros

poblacionales de los distritos, atención odontológica en Centros de Desarrollo

Integral CDI's, Comunidades, Centros Escolares y en Mercados Municipales se

realizaran Festivales de Salud a los usuarios de los mercados.

Jornadas educativas, abatización y fumigación contra el dengue.


~ iv ~

Construcción del Centro Cultural Comunitario San Esteban, para dotar de espacios

públicos a las comunidades.

Programas Artísticos Culturales en San Salvador, a través de Talleres Itinerantes en

Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, instalaciones de la Biblioteca Municipal

Ambulante y Talleres Itinerantes de Piñatería y Manualidades en Plaza Barrios;

realización de "Festivales Gastronómicos" y "Vende tu Arte", eventos Artístico-

Culturales Especiales, Talleres Centralizados en el Complejo Artístico Cultural

Bloom, se ejecutará presentaciones de "Viernes de Teatro" en Teatro Municipal de

Cámara, se gestionará presentaciones de "Sábados de Teatro" en Teatro Luis Poma-

Metro Centro, así como Programas televisivos de eventos culturales y programas

radiales, se Patrocinará el XII Festival Internacional de Poesía de El Salvador y sus

presentaciones.

Para mantener nuestras tradiciones y costumbres en la capital se realizarán

presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa y elaboración de la Mega-

alfombra municipal, presentaciones artístico – culturales en fiestas patronales,

navideña, día de la Independencia Patria, concursos de: "Alfombras-Semana Santa";

"Altares del día de la Cruz"; "altares al Sagrado Corazón de Jesús" y “ Nacimientos”;

para fomentar el turismo en Nuestra Capital se ejecutarán visitas guiadas con el

tour "Bus de la Cultura", el Tour Nocturno Cementerio General "Los Ilustres", visitas

guiadas en el Tour Municipal "Noches Capitalinas”, “La Ruta del Bicentenario-San

Salvador 1811-2011.

Dinamización del Deporte Municipal con el funcionamiento del Club Social y

Deportivo Juventud Olímpica Municipal de San Salvador.

Confederación Metropolitana Deportiva Municipal, se proyectan alianzas con

municipios, eventos conjuntos por año de actividades juveniles entre los

municipios.

Formar escuelas deportivas y realizar torneos, realizar eventos por año con clubes

aeróbicos y escuelas comunitarias.


~ v ~

Elaborar estudio para promover la separación y reciclaje en la ciudadanía, se le dará

continuidad al proyecto “Colonia Limpia” en dos colonias de la capital.

Generar 144 toneladas de abono orgánico para distribuir a la población.

Capacitar a 200 comunidades sobre el Manejo Integral de Desechos Sólidos.

Creación y operación del Instituto Municipal de Juventud.

Conformación de Comité Técnico de la Niñez y la Adolescencia, fortalecimiento del

Programa Mujer Niñez y Familia, Programa de atención de las personas con

discapacidad.

Organización de centros poblacionales, capacitación a líderes comunales;

fortalecimiento a la promoción de la organización y de la participación comunitaria.

Asimismo, se han programado proyectos encaminados a la protección de zonas de alta

vulnerabilidad.

IV. Área Estratégica de Modernización, considera 27 metas estratégicas para este año

2013, entre lo que destaca:

Actualizar 10 ordenanzas municipales

Nueva normativa interna y estructura organizativa del CAM Comunitario, así como

el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, además se realizará mejoras

en procesos operativos y administrativos del CAM Comunitario.

Simplificar los trámites de atención al Sector Empresarial del Municipio de San

Salvador, por lo que se diseñará un módulo homogéneo de atención al

contribuyente, además se implementará un programa de tecnificación del recurso

humano involucrado en la gestión de los PAE.

Facilitar la transparencia y trámites con los contribuyentes del municipio se

continuará con el proyecto San Salvador-eRegulations;

Implementar un Sistema Integrado de Gestión Tributaria para depuración de la

base de datos tributaria y la implementación del Sistema ARI, se diseñará e

implementará el modelo de comunicación con los contribuyentes.


~ vi ~

Se dará continuidad al proyecto San Salvador Digital Fase I y fase II facilitando de

esta forma al ciudadana para que realice sus trámites de forma ágil, oportuna y de

calidad.

V. El Área Estratégica de Desarrollo Económico cuenta con 11 metas estratégicas a

desarrollarse en el año 2013, orientando sus metas a:

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de Sistemas de Mercados.

Creación de un grupo asociativo con usuarios/as del sector tostadas del Mercado

Tinetti.

Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador para lo cual se

ejecutará la finalización de la III Fase de la Calle Arce.

Se realizaran 12 cursos anuales en temas de emprendedurismo, creación de 45

nuevas micro empresas.

La municipalidad a través del Centro de Formación Laboral, pretende contribuir a la

búsqueda y obtención de empleos a través de obtener 2 convenios de cooperación

con empresas y otras bolsas de trabajo y así colocar 300 personas en puestos de

trabajo a través de coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo en el país.

Capacitar a 150 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el

aprendizaje técnico en el CFL.

Se ejecutarán 175 cursos de formación laboral dirigidos a ciudadanos y así

contribuir a la adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento del

empleo.

Con la finalidad de establecer un control de los proyectos y metas estratégicas éstas

han sido incorporadas en el POA, a continuación se muestra cuadro que indica La

vinculación de Plan Estratégico Municipal y Plan Operativo Anual.


~ vii ~

AREA ESTRATÉGICANUMERO DE PROYECTOS

NUMERO DE METAS

CORR. DE META OPERATIVA POA

2013DEPENDENCIAS RESPONSABLES

5 8 1,2,4,6,8,39,40 y 41 Dirección de Desechos Solidos

1 2 3 y 4SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Protección Civil

TOTALES 6 10

4 4 3,4,5 y 6

Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios

Urbanos

1 2 6 y 7 Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Urbanismo

1 2 3 y 8 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial

2 4 y 5 Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR 3/.

1 1 1 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público

0 1 3 Gerencia Desarrollo Social 1/.

2 2 6 y 7 IMDER

TOTALES 9 14

1 1 1Gerencia Desarrollo

Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos

1 1 6Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR

1 1 9 Admón. Gral. Cementerios

4 21 1 AL 21 Promocultura

5 7 1,2,3,4,5,8 Y 9 IMDER

1 4 3,7,36 Y 42 Dirección de Desechos Solidos

1 1 2Unidad de Asuntos

Estratégicos/Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana.

1 1 5 Unidad Revitalizadora Centro Histórico

1 3 12,13 Y 14SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Centros de Convivencia

2 2 3 Y 5SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Programa para Jóvenes

3 4 1,3,4 Y 7SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Promoción para la salud

2 7 3,4,5,6,7,8 Y 9SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia

2 2 2 Y 3SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. de Organización y Participación Ciudadana

2 3 1,2 Y 5SubGerencia de Participacion

Ciudadana/Depto. Protección Civil

TOTALES 27 58

1 1 13 Gerencia Legal

3 3 14,15,15 Y 16 CAM

4 14 1 AL 14 Gerencia Financiera

2 2 6 Y 7Subgerencia de Registros y Servicios a

los Ciudadanos

2 7 9 AL 15Unidad de Desarrollo

Institucional/Sistemas Institucional

TOTALES 12 27

3 6 1,2,4,5,6,7 Y 8 Centro de Formación Laboral

2 3 1, 2 Y 39 Gerencia de Mercados

0 1 5 Gerencia Desarrollo Urbano 2/.

1 1 5Gerencia de Desarrollo Social/Unidad

Revitalizadora del Centro Historico

TOTALES 6 11

TOTALES 60 1201/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta

3/Comparte 1 proyecto con la Subgerencia de Servicios Urbanos

VINCULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL - PLAN OPERA TIVO ANUAL

2/ El Proyecto " Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Sistema de mercados", la Gerencia

de Mercados comparte este proyecto con 1 meta, la Gerencia de Desarrollo Urbano tiene 1 meta para

este año.

LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL ( LGA )

MODERNIZACION ( MOD )

DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )

DESARROLLO URBANO (ODU)

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)


~ viii ~

En cuanto a la estructura del documento, este se conforma de ocho apartados, el

primero muestra de forma integrada a través de matriz la cantidad de metas

programadas por dependencia; el segundo muestra a nivel de Concejo, Alcalde,

Direcciones Generales y Autónomas las metas programadas, del tercero al sexto

apartado se muestra un detalle por los niveles de jerarquía, tomando de referencia la

actual estructura organizativa, el número de metas que cada entidad ha proyectado

trabajar durante el 2013 y en el apartado ocho se detalla en cuadro el número de

proyectos y metas por Área Estratégica, por cada dependencia vinculada de acuerdo a

la formulación del Plan Estratégico del Municipio de San Salvador 2012-2015.

En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual, en el cual se detalla

las metas programadas, con su unidad de medida, cantidad, calendarización de las

mismas y recursos presupuestarios asignados por cada entidad que integra la

municipalidad.


~ 1 ~

corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal22

1 Secretaría Municipal 3

2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal 13

3 Auditoria Interna 3

4 Unidad Ambiental 3

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde41

5 Unidad de Asuntos Estratégicos: Proyectos Especiales

6 Unidad de Asuntos Estratégicos: Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana3

7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 16

8 Unidad de Comunicación Social 7

9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5

10 Delegación Contravencional 7

11 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparente 3

III Dirección General de Desarrollo Municipal292

12 Gerencia de Desarrollo Social170

13 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 5

14 SubGerencia de Participación Ciudadana 53

15 Delegación Distrital I 21

16 Delegación Distrital II 18

17 Delegación Distrital III 18

18 Delegación Distrital IV 16

19 Delegación Distrital V 18

20 Delegación Distrital VI 18

21 Gerencia de Desarrollo Urbano83

22 Gerencia Desarrollo Urbano 8

23 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2

24 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 6

25 SubGerencia de Servicios Urbanos 49

26 SubGerencia de Urbanismo 18

27 Gerencia de Mercados39

IV Dirección General de Administración y Finanzas210

28 Unidad de Desarrollo Institucional 34

29 Unidad de Cooperación Externa 6

30 Gerencia de Administración82

31 Gerencia de Administración 7

32 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 32

33 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 21

34 SubGerencia de Recursos Humanos 22

35 Gerencia Financiera88

36 SubGerencia Financiera 21

37 SubGerencia de Gestion Tributaria 10

38 SubGerencia de Catastro 32

V Instituciones Autonómas101

39 Promocultura 22

40 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6

41 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 9

42 Centro de Formación Laboral (CFL) 10

43 Administración General de Cementerios 9

44 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 45

VI Deuda Interna y Externa

45 Deuda Interna 0

46 Deuda Externa 0

TOTAL 666

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 AMSS

I. NUMERO DE METAS FORMULADAS AÑO 2013 POR DEPENDENCIA


~ 2 ~

No. DEPENDENCIASNUMERO DE

DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 22 $ 1,456,584.88

2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 8 41 $ 9,745,514.26

3 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 29 292 $ 30,043,934.87

4 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS 36 210 $ 27,249,804.52

5 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 101 $ 1 5,409,741.76

6 DEUDA INTERNA Y EXTERNA - 0 $ 12,974,380.00

TOTAL 85 666 $ 96,879,960.29

CONSOLIDADO FORMULACION DE METAS POA 2013 AMSS

1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados, US $ 68,491,838.53 corresponden al Presupuesto Municipal aprobado para el año 2013 y US $ 15,409,741.76 corresponden a losPresupuestos de Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas.De las 666 metas programadas para este año 2013, 546 son operativas y 120 son estratégicas.

2241

292

210

101

UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL

UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

UNIDADES DESCENTRALIZADAS

AUTONOMAS

CONSOLIDADO FORMULACION DE METAS POA 2013 AMSS

II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS

PRESUPUESTARIOS AÑO 2013 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL


~ 3 ~

3

13

3 3

Secretaría Municipal Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)

Auditoria Interna Unidad Ambiental

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL

No. DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

I UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 22 $ 1,456,584.88

1 Secretaría Municipal 1 3 $ 248,165.79

2 Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) 3 13 $ 533,357.12

3 Auditoria Interna 1 3 $ 140,538.98

4 Unidad Ambiental 1 3 $ 40,991.66

III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO

MUNICIPAL


~ 4 ~

No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL /*

8 38 $ 9,745,514.26

1 Unidad de Asuntos Estratégicos /** 3 3 $ 179,092.47

2 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 1 16 $ 7,737,920.64

3 Comunicación Social 1 7 $ 1,288,086.57

4 UACI 1 5 $ 128,257.58

5 Delegación Contravencional 1 7 $ 72,450.70

6 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparente 1 3 $ 102,471.66

/* Se ha adiconado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal

/** De la Unidad de Asuntos Estratégicos dependen: Proyectos Especiales, Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad, se han adicionado las asignacionespresupuestarias de cada Area.

IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE

MUNICIPAL


~ 5 ~

No DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

III DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 29 292 $ 30,043,934.87

1 Gerencia de Desarrollo Social 14 170 $ 11,528,039.76

2 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 83 $ 17,519,759.49

3 Gerencia de Mercados 1 39 $ 71,840.00

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Desarrollo Municipal

170

83

39

Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Mercados

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO

MUNICIPAL


~ 6 ~



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IVDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /*

33 210 $ 27,249,804.52

1 Unidad de Desarrollo Institucional 4 34 $ 697,502.97

2 Unidad de Cooperación Externa 1 6 $ 1,935,874.76

3 Gerencia de Administración 16 82 $ 18,412,942.78

4 Gerencia Financiera 12 88 $ 6,129,017.48

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Administración y Finanzas

34

6

82 88

Unidad de Desarrollo Institucional

Unidad de Cooperación Externa

Gerencia de Administración

Gerencia Financiera

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS


~ 7 ~



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

V UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 101 $ 15,409,741.76

1 Promocultura 1 22 $ 665,446.01

2 Comité de Festejos 1 6 $ 418,602.66

3 IMDER 1 9 $ 514,066.33

4 C F L 1 10 $ 323,584.72

5 Cementerios 1 9 $ -

6 Desechos Sólidos 1 45 $ 13,488,042.04

22

69 10 9

45

Promocultura Comité de Festejos IMDER C F L Cementerio s Desechos Sólidos

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTION AUTONOMAS

VII. NUMERO DE ME TAS FORMULADAS DE LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS


~ 8 ~

AREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADASNUMERO DE PROYECTOS

NUMERO DE METAS

Dirección de Desechos Solidos 5 8

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 1 2

TOTALES 6 10

Gerencia Desarrollo Urbano 7 11

Gerencia Desarrollo Social 1/. 0 1

IMDER 2 2

TOTALES 9 14

Gerencia Desarrollo Urbano 2 2

Admón. Gral. Cementerios 1 1

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Centros de Convivencia 1 3

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Programa para

Jóvenes

2 2

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Promoción para la

salud

3 4

Unidad Revitalizadora Centro Histórico 1 1

Promocultura 4 21

IMDER 5 7

Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana. 1 1

Dirección de Desechos Solidos1 4

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Municipal de la

Mujer, Niñez y Familia2 7

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. de Organización y

Participación Ciudadana2 2

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil

2 3

TOTALES 27 58

Gerencia Legal 1 1

CAM 3 3

Gerencia Financiera 4 14

Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos 2 2

Sistemas Institucional 2 7

TOTALES 12 27

Gerencia de Mercados 1 3Gerencia Desarrollo Urbano 2/. 1 1

Unidad Revitalizadora del Centro Historico

1 1

Unidad de Desarrollo Inst./Depto Gestión de Calidad 0 0

Centro de Formación Laboral 3 6

TOTALES 6 11

TOTALES 60 120

1/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta2/ El Proyecto " Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Sistema de mercados", la Gerencia de Mercados comparte este proyecto con 1 meta, la

Gerencia de Desarrollo Urbano tiene 2 metas.

LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL ( LGA )

ORDEN Y DESARROLLO URBANO ( ODU )

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)

MODERNIZACION ( MOD )

DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )

VIII. NUMERO DE PROYECTOS Y METAS POR AREA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIAS


~8~

IX. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS

San Salvador, Junio de 2013

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Secretaria Municipal

Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) Auditoría Interna Unidad Ambiental


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:SECRETARÍA MUNICIPAL FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 42,080.75$

1.1Remisión de agendas y documentosde respaldo para las sesiones delConcejo.

1.2

Asistir a las sesiones y tomar nota de las aprobaciones, sugerencias y recomendaciones de los miembros del Concejo.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 23,710.00$

2.1Elaboración de los AcuerdosMunicipales

2.2Despachar acuerdos municipalesalas diversas Dependencias.

1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 5,350.00$

3.1Elaboración de Decretos, despuesde aprobados por el Concejo.

3.2Enviar Decreto a firma del Síndico yAlcalde Municipal.

3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.

71,140.75$

177,025.04$

248,165.79$


Recursos Us$ 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuaciones del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia relacionada con resoluciones ocompetencias del Concejo o el Alcalde.

No. Descripción de la MetaCantidad

FísicaUnidad de Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

1Organizar, preparar agenda y asistir a las48 Sesiones del Concejo Municipal.

48Sesiones del

ConcejoEnero Diciembre

2

Elaborar y despachar oportunamente alas diferentes Dependencias de laMunicipalidad, Acuerdos Municipalidadaprobados por el Concejo.

1,200Acuerdos

MunicipalesEnero Diciembre

3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial de los diferentes decretos aprobados porel Concejo Municipal.

15Publicaciones Diario Oficial

Enero Diciembre

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura/Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1Apoyar a la Gestion Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la municipalidad


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 4,212.28$

1.1

Recepcion de la solicitud de las diferentes dependencias de la Municipalidad

-

1.2 Estudio del caso asignado -

1.3Emision de la opinion juridica de forma escrita o verbal -

350 350 700 4,212.28$

2.1 Recepcion del contrato -

2.2 Revision de la Autentica -

2.3Firma de la autentica

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,212.27$

3.1

Recepción de la solictud del ciudadano, dependencia de la Municipalidad u otra entidad que las requiera

-

3.2Estudio del caso que se ha solicitado -

3.3Proporcionar por escrito el dictamen -

4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 4,212.27$

4.1

Interposicion de demandas y denuncias por parte de la Municipalidad y su contentación

-

4.2

Interposicion de demandas y denuncias en contra de la Municipalidad y su contentación

-

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 4,212.27$

5.1

Recepción de las diligencias de rectificación de partidas de nacimiento, Matrimonio, deunción y subsidiarios

-

5.2 Analisis de cada caso -

5.3Elaboración de la contstación y notificacion para el ciudadano

-





OBJETIVO DE LA UNIDAD:


FísicaUnidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

1Emitir opiniones juridicos a los diferentes

dependencia de la Municipalidad72

Opiniones juridicas emitidas

Enero Diciembre

2Revision y firma de las autenticas en los contratos elaborados en las diferentes

dependencias de la Municipalidad700 Autenticas Junio Diciembre

3Brindar dictamenes juridicos para orientar

las funciones municipales12

Dictámenes jurídicos

Enero Diciembre

4Apoyo juridico con eficiencia en el

seguimiento de los procesos judiciales y administrativos

40Dictámenes

jurídicosEnero Diciembre

5 Atencion a la demanda ciudadana 840 Tramites Enero Diciembre




11 11 3 3 28 4,212.27$

6.1

Realizar los tramites juridicos correspondientes para concretizar los traspasos de dominio de inmuebles a favor de la Municipalidad

-

6.2

Realizar procesos juridicos necesarios para legalizar inmuebles propiedad de la municipalidad y que es necesario se transfiere a favor de beneficiarios de comunidades favorecidas por la Municipalidad

-

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4,212.27$

7.1

Estudio de registro y catastro previo, visitas de campo, inspecciones realizadas, reuniones en instituciones públicas y privadas, tramites en CNR entrevistas conpersonas vinculadas al

7.2

Asesoria brindada a los diferentes departamentos y areas de la municipalidad que requieran la opinion tecnico legal del Departamento de Legalizacion de Tierras, previa toma de decisiones 1 1 1 3 4,212.28$

8.1Identificacion e inspeccion en el inmueble que sera remedido

8.2

Emitir el informe correspondiente luego de haber finalizado las diligencias de remedición

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 4,212.28$

9.1Solicitar informes a la Subgerencia de catastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios

9.2

Enviar solicitud al Concejo Municipal para que autorice al Señor Síndico a firmar los respectivos documentos de Cancelación de Hipoteca.

9.3Revisión de actas de cancelación de hipotecas y trámite de firma del Señor Síndico Municipal







FísicaUnidad de

Medida





6 Legalizacion de Inmuebles 28Inmuebles

Legalizados y escriturados

Marzo Diciembre

7 Informes Tecnicos/Juridicos 60Informes emitidos

Enero Diciembre

8 Diligencias de Remedicion Asistidas 3Informes emitidos

Abril Diciembre

9Solicitud de acuerdos al Concejo

Municipal de cancelaciones de hipotecas25

Acuerdos Municipales

emitidosEnero Diciembre




3 4 3 3 1 14 4 4 5 4 4 4 53 4,212.28$

10.1

Brindar asesoría jurídica para la obtención de la Personalidad Jurídica de las Asociaciones Comunales nuevas.

10.2

Aplicar los procesos jurídicos necesarios para las elecciones de nuevas Juntas Directivas de las Asociaciones Comunales ya existentes.

10.3

Aplicar los procesos jurídicos necesarios en los trámites de Reformas a Estatutos y Reglamento Interno de las Asociaciones Comunales ya existentes. 20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 20 280 4,212.28$

11.1

Pedir informes a las distintas dependencias (Dpto. de Licencias, Distritos, Gerencia Financiera y otras) de acuerdo al caso en estudio.

11.2

Realizar inspección y/o solicitar opiniones en coordinación de Sub-Gerencia Catastro, Distritos, OPAMSS

30 45 45 30 45 45 45 30 45 45 45 30 480 4,212.28$

12.1Elaborar proyectos de resoluciones y acuerdos

12.2Elaboración de Autos

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10 4,212.28$

13.1Realizar la revision de Ordenanza Municipal

13.2Aprobacion del concejo Municipal para

54,759.59$

328,888.14$

383,647.73$

Lic. José Ernesto Criollo Mendoza Lic. Erick Huezo AquinoSindico Municipal Gerente Legal







FísicaUnidad de

Medida





10 Legalizacion de Asociaciones Comunales 53Asociaciones Comunales Legalizadas

Enero Diciembre

11

Resolver recursos Administrativos, Revocatorias y Revision

280Tramites resueltos

Enero Diciembre

12 Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 480Número de

notificacionesEnero Diciembre

13Revisar y Actualizar las 10 Ordenanza

Municipales 10

Número de Ordenanzas actualizadas

Junio Diciembre




Lic. Pedro Joaquin Hernandez PeñateSub Gerente Legal


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1


20% 20% 20% 20% 20% 100% 35,135$ 1.1 Fase de Planificación

1.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación

1.1.2Elaboración de Memorando dePlaificación

1.1.3 Elaboración de Programas de Auditoria

1.2 Fase de Ejecución o Examen

1.2.1

Desarrollo de procedimientos deauditoria, con base a programaselaborados

1.2.2

Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.

1.2.3

Identificación de deficiencias con base acriterios de auditoría y comunicaciónpreliminar de resaultados a la parteauditada.

1.2.4Analisis de respuestas recibidas delarea auditada.

1.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.

1.3Fase de Informe o Comunicación

1.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.

1.3.2

Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.

1.3.3

Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.

16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 100% 56,216$

2.1 Fase de Planificación

2.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación.

2.1.2Elaboración de Memorando dePlanificación.

2.1.3 Elaboración de Programas de Auditoria2.2 Fase de Ejecución o Examen

2.2.1

Desarrollo de procedimientos deauditoria, con base a programaselaborados.

2.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.


FísicaUnidad de

Medida


CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

1Se programa realizar 2 Auditorias

de Gestión100% % de avance

de Informe01/08/2013 31/12/2013

Se realizaran 8 ExamenesEspeciales

2 100%% de

avance de Informe

01/02/2013 31/07/2013



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1


2.2.3

Identificación de deficiencias con base acriterios de auditoría y comunicaciónpreliminar de resaultados a la parteauditada.

2.2.4Analisis de respuestas recibidas del areaauditada.

2.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.

2.3 Fase de Informe o Comunicación

2.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.

2.3.2

Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.

2.3.3

Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.

6 6 8 7 8 7 8 8 7 6 3 74 49,189$

3.1 Respuestas a requerimientos

3.2 Arqueos a cajas chicas y colectoras

3.3 Atención a consultas y asesorias

3.4 Participación en Inventarios

3.5 Procesos de subastas

4,000$

136,539$

140,539$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

Licda. Daisy Cecilia Franco Marquez, Auditora Interna Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda, Jefa de Equipos de Aud.




3

Se realizaran 74 Intervencionesperiodicas (pueden ser: Arqueos acajas chicas y colectoras, Monitoreosde metas, Participación enlevantamiento fisico de Inventarios ysubastas, Asesorias, ReportesInternos sobre Estudios solicitados,entre otros)

74 Informes 01/02/2013


31/12/2013


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ambiental FORMATO No.1


1 1 2 7,055.13$ 1.1 Consulta y revisión de bibliografía

1.2 Elaboración de propuestas

1.3 Presentación de propuestas

1.4

1.5

1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 18 7,055.12$

2.1Coordinación con instancias involucradas

2.2 Revisión de antecedentes o materiales

2.3 Ejecución de las asistencias

1 1 1 1 1 1 6 7,055.13$

3.1 Contacto con instituciones

3.2Coordinación de acciones con Instituciones

3.3 Ejecución del apoyo técnico

21,165.38$

19,826.28$

40,991.66$

#¡REF!





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las politicas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la institución; velar por el cumplimiento de las normas ambientales por parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación institucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio del Madio Ambiente.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)



1

Elaboración de propuestas técnicasen materia ambiental, destinadas afortalecer la Gestión AmbientalMunicipal. 2

Propuestas Elaboradas

Mayo Octubre

2

Brindar asistencia técnica en aspectos ambientales a las instancias muncipales que lo requieran; así como también, a Instituciones externas.

18Asistencias Técnicas Brindadas

Enero Diciembre

3

Representar a la Muncipalidad enmisiones oficiales y eventos decualquier naturaleza. 6

Apoyos Técnicos

Marzo Octubre




Arq. Ena del Carmen Granados, Jefa Interina Lic. Marco Antonio González Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito



Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Unidad de Asuntos Estratégicos (Proyectos Especiales) Mediación, Convivencia y Seguridad

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Cuerpo de Agentes Metropolitanos

Unidad de Comunicación Social Delegación Contravencional

Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDADANA FORMATO No.1


25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 2,000$

1.1Investigar y formular el marco teórico yreferencial.

1.2

Relacionar los objetivos y el direccionamiento estratégico de la AMSS.

1.3

Armonizar la filosofía de la estructuraorganizativa con los objetivos yalcances del proyecto en formulación

1.4

Someter la propuesta a evaluación y aprobación por las autoridades correspondientes.

15.00% 40.00% 25.00% 20.00% 100.00% 1,800$

2.1Investigar y formular el marco teórico yreferencial.

2.2

Relacionar los objetivos y el direccionamiento estratégico de la AMSS.

2.3

Armonizar la filosofía de la estructuraorganizativa con los objetivos yalcances del proyecto en formulación

2.4

Someter la propuesta a evaluación y aprobación por las autoridades correspondientes.

3,800$

60,753$

64,553$

1 1 1 3 387,700$

3.1

Revisar y actualizar la matríz delPrograma en ejecución, enconcordancia con la contraparte de lasNaciones Unidas.

3.2Dar el seguimiento a los proyectos enejecución.

3.3Revisar y actualizar el respaldodocumental de los proyectos.

387,700$

387,700$ TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNOFondos Naciones Unidas

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente: lic. Benjamín Cestoni Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito




OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

3Finalizar el Programa ConjuntoReducción de la Violencia y Construcciónde Capital Social en El Salvador.

3 Informes 02/01/2013 28/06/2013

2

Formular un proyecto para sentar lasbases conceptuales y metodológicasdirigidas a consolidar el fomento de laconvivencia, mediación y seguridadciudadana en el Municipio de SanSalvador.

1 documento 10/06/2013 30/09/2013

1

Formular un Proyecto para latransformación y fortalecimientoadministrativo de la unidad organizativaConvivencia, Mediación y SeguridadCiudadana.

1 documento 15/07/2013 10/12/2013

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2013






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fortalecer el diseño, la ejecución y evaluación de proyectos y programas relativos a la construcción de ciudadanía y cultura de paz en la Alcaldía de San Salvador.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucio nal (UACI) FORMATO No.1


2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1,475.59$

1.1Verificar disponibilidades presupuestarias


1.3Cumplir con LACAP

70 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,140 1,475.58$



2.3 Cumplir con LACAP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,475.58$

3.1Adjuntar Plan de Compras de la Municipalidad en la página WEB de COMPRASAL

3.2

Coordinar con delegada de UNAC el mantenimeinto y actualización del Plan de Compras de la Municipalidad

3.3Dar cumplimiento a lo establecido por la UNAC

5 5 1,475.58$

4.1Realizar procedimiento establecidoen el art. 83 de la LACAP

4.2

4.3

1 1 1,475.58$

5.1Solicitar Plan de Compras de cadauna de las Unidades de laMunicipalidad

5.2Consolidar Información conforme alo establecido por la UNAC

5.3Coordinar con Gerente Finaciero a fin de que Plan deCompras sea acorde con Plan de Ingresos

7,377.91$

120,879.67$

128,257.58$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar las adquisiciones y Contrataciones de obras, Bienes y Servicios parael cumplimiento de los fines Institucionales aplicando lo Principios Básicos de la Ley LACAP y su Reglamento: Publicidad,Competencia, Racionalidad del Gasto Público.


FísicaUnidad de

Medida






TOTAL

1

Realizar 30 procesos de compra deObras, Bienes y Servicios por medio deLicitaciones, Concursos oContrataciones Directas.

30

Procesos solicitados/P

rocesos Atendidos

Enero Diciembre

2Realizar 2140 procesos de compra deObras, Bienes y Servicios por medio deLibre Gestión.

2,140

Procesos solicitados/P

rocesos Atendidos

Enero Diciembre

Diciembre Diciembre

3

Efectuar 12 actualizaciones deseguimiento al Plan de ComprasInstitucional, en la Página WEB deCOMPRASAL del MH.

12 Informes Enero Diciembre

5Elaborar Plan de Compras Institucionalaño 2014 en el mes de Diciembre de2013.

1Plan de

ComprasDiciembre Diciembre





4Realizar 5 procesos de prórrogas en elmes de diciembre

5 Prórrogas


FORMATO No.1


10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 121,0441.1 Servicios de Seguridad Permanente

Patrimonial 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 82,500

1.2Servicios de Seguridad Permanente No

Patrimonial1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 18,480

1.3 Servicios de Seguridad Eventual 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064

9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 114,3002.1 Patrullajes preventivos en el Municipio. 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 114,300

62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 755,5203.1 Orientaciones a personas 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 747,5463.2 Contactos ciudadanos 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 7,9383.3 Contactos comunitarios 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 390,3004.1 Retiro de ventas informales 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 175,8004.2 Retiros varios 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 214,500

2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 29

5.1Grandes eventos tradicionales en el

municipio1 1 1 1 1 5

5.2 Operativos de tranquilidad ciudadana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 Operativos especiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2,940

6.1

Verificación de legalidad de negocios y

establecimientos que operan en el

Municipio.

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680

6.2Inspecciones de negocios por

requerimiento90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080

6.3 Verificación e inspección sonométrica de

oficio, a solicitud y por denuncia. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,4607.1 Prevención por contravención 0

7.2 Aplicación de esquelas contravencionales 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,460

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1208.1 Charlas sobre ordenanzas municipales

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

8.2 Charlas de prevención de la violencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

8.3 Charlas de prevención de desastres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 369.1 Auxilio a personas extraviadas, lesionadas

o con problemas de salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.2 Concientización, monitoreo y obras de

mitigación en zonas de alto riesgo en el

Municipio1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.3 Despliegue del CAM en Emergencias y

Situaciones de Desastre por Eventos

Naturales en el Municipio.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 5 7 7 8 7 8 7 7 8 6 5 7410.1 Módulos de capacitación para oficiales y

clases del CAM. 1 1 1 1 1 1 6

10.2 Eventos de adiestramiento especializado

para personal operativo del CAM. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

10.3 Capacitación técnica para personal

administrativo y operativo del CAM. 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 50




Unidad: Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador


Objetivo de la Unidad: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.

No. Descripción de la MetaCantidad Física

Unidad de Medida

Fecha Actividades Sustantivaspara Cumplir la Meta


Recursos US$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

Diciembre $54,076.68

1

Proteger el patrimonio municipal, proveer seguridad a

las actividades municipales y otras actividades por

requerimiento.

121,044Servicios de

SeguridadEnero Diciembre

755,520 Contactos Enero Diciembre

$64,817.48

2Contribuir al orden, tranquilidad y seguridad de la

ciudad de San Salvador.114,300 Patrullajes Enero

$31,313.78

4 Mantener espacios públicos libres de obstáculos 390,300 Retiros Enero Diciembre $54,476.68

3Desarrollar contactos ciudadanos y relaciones

comunitarias

Diciembre $30,687.38

5

Apoyar con seguridad el desarrollo de grandes eventos

tradiciones en el Municipio, realización de operativos de

tranquilidad ciudadana y operativos especiales

29 Planes Enero Diciembre

8,460 Esquelas Enero Diciembre

$37,054.80

6

Verificar la legalidad de negocios y establecimientos, y

el cumplimiento de la normativa municipal aplicable a

su funcionamiento

2,940Inspec-

cionesEnero

$36,587.63

8

Capacitar a la población en la normativa municipal,

prevención ante la violencia y reacción en casos de

desastre.

120 Charlas Enero Diciembre $45,988.08

7Aplicar la Ordenanza Municipal para la Convivencia

Ciudadana

Diciembre 47,698.56

9

Brindar auxilio a personas y apoyar el esfuerzo

municipal para reducir el impacto de fenómenos

naturales y otras emergencias en el Municipio de San

Salvador.

36 Informe Enero Diciembre $46,887.63

10Mejorar la calidad del personal de CAM con

capacitación y adiestramiento técnico y profesional.74 Evento Enero


FORMATO No.1


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

11.1 Recepción y procesamiento de faltas

presuntas a la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11.2

Recepción y procesamiento de faltas

presuntas al Reglamento Disciplinario del

CAM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11.3 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3612.1 Promoción de valores y buenas prácticas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12.2Desarrollo de efemérides y acciones de

bienestar laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12.3 Mejoramiento del ambiente de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

13.1Administración y ejecución presupuestaria

del CAM.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13.2Aprovisionamiento, control y

mantenimiento patrimonial del CAM.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13.3 Administración de Personal del CAM.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

25% 25% 25% 25% 100%14.1 Elaboración de documento diagnóstico

sobre normativa actual y estructura

vigente

25%

14.2 Elaboración de documento borrador de

recomendaciones según jefaturas CAM25%

14.3 Elaboración de documento de

anteproyecto para revisión Unidad de

Desarrollo Institucional

25%

14.4 Elaboración de documento para Concejo

Municipal con propuesta de nueva

normativa y estructura de CAM

Comunitario.

25%

2 2 2 2 2 2 1215.1 Mantenimiento y reparación de

infraestructura Base Central1 1 1 1 1 1

15.2 Mantenimiento y reparación de

infraestructura delegaciones distritales

CAM

1 1 1 1 1 1

25% 25% 5% 15% 20% 10% 100%16.1 Elaboración de documento diagnóstico

sobreprocedimientos operativos y

administrativos

25%

16.2 Elaboración de Plan de Trabajo para

Sistematizar y Mejorar Procedimientos

Administrativos y Operativos CAM

25%

16.3 Elaboración de propuestas de

procedimientos para revisión de Unidad de

Desarrollo Institucional5% 10% 10%

16.4 Elaboración documentos finales de

procedimientos para su publicación en

Intranet AMSS

5% 10% 10%

$641,095.43$7,096,825.21$7,737,920.64




Unidad: Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador


Objetivo de la Unidad: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.

No. Descripción de la MetaCantidad Física

Unidad de Medida

Fecha Actividades Sustantivaspara Cumplir la Meta


Recursos US$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

24 Informe Enero Diciembre 41,887.63

12Generar ambiente proactivo, bienestar laboral y buenas

relaciones internas.36 Informe Enero Diciembre 40,687.63

11Asegurar el cumplimiento de la misión institucional con

personal disciplinado

noviembre $5,000.00

13 Fortalecimiento de la gestión administrativa del CAM. 36 Informe Enero Diciembre

12 Informe

junio noviembre

63,931.47

14

Documentos normativos (enfoque Policia Municipal

Comunitario) elaborados y propuestos para aprobación

del Concejo Municipal.

1 Normativa

elaborada

junio

$30,000.00

16 Identificación de procesos operativos y administrativos

del CAM, mejora de procesos operativos y

administrativos.

1

Manual de

Procedimient

os

Elaborados

julio diciembre $10,000.00

15 Realizar proyecto de mejora de infraestructura y

equipamiento del CAM elaborado y presentado.

Coronel Gilbert Henríquez Cáceres Asesor Técnico Policial del CAMDirector del CAM San Salvador

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 REMUNERACIONES

TOTAL PRESUPUESTO

Abelardo Díaz-Flores DME


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 20,000$

1.1Convocar a medios de comunicación

1.2Enviar a los medios materiales y boletines

1.3Gestionar entrevistas en medios decomunicación

1.4Atender solicitudes de medios que solicitan entrevistas.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 20,000$

2.1 Elaboración de boletines

2.2 Elaboración de resúmenes, videos ygalerías de fotos

2.3 Actualización de página web

2.4 Actualización de redes sociales.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 60,000$

3.1 Programación de eventos

3.2 Recepción de solicitudes de trabajo

3.3Definición de tipo de materiales aelaborar

3.4 Elaboración de diseños

3.5 Impresión o entrega de artes

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 475,000$

4.1Definir apuestas institucionales

4.2 Elaborar, diseños, artes, guiones

4.3 Aprobación de artes, guiones

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 25,000$

5.1 Recepción de demanda o denuncia

5.2Traslado de demanda o denuncia adependencia correspondiente.

5.3Verificación de que se recibió ladenuncia.




OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.



FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

1

Lograr espacios informativos sobre lasactividades de la municipalidad, sustitulares y los diferentes funcionarios dela institución.

900Noticias y entrevistas publicadas

Enero Diciembre

2

Actualizar con diferentes contenidos lasección de noticias de la página webinstitucional, así como los perfiles de lasredes sociales.

360

Contenidos, boletines o

videos actualizados

Enero Diciembre

3

Apoyar a las diferentes unidades de laAlcaldía de San Salvador mediante eldiseño y elaboración de promocionales odiferentes tipos de documentosinstitucionales.

240Artes

elaboradosEnero Diciembre

4

Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas ydesplegados de apoyo a la gestiónmunicipal.

3,600Pauta mensual

en mediosEnero Diciembre

5

Recibir e ingresar al sistema lassolicitudes de atención de losciudadanos que se hacen a la Oficina deAtención a la Ciudadanía, Unidad deComunicación Social, páginas web,medios de comunicación, entre otros.

5,400Solicitudes

ingresadas al sistema.

Enero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000$

6.1 Reuniones con centros educativos

6.2Capacitación a estudiantes

6.3Incorporación de estudiantes adependencias municipales.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 45,000$

7.1Calendarización de los eventos

7.2Inspección o reconocimiento del lugardel evento.

7.3Gestión de recursos logísticos para larealización del evento.

7.4 Definición de protocolo del evento.

7.5 Montaje del evento

665,000$

623,087$

1,288,087$





7

Gestionar, apoyar o realizar el montajede los diferentes eventos que requiera lamunicipalidad tanto a nivel externo comointerno

48Eventos

realizadosEnero Diciembre

6

Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes delPrograma de Servicio Social y PrácticasLaborales.

240Certificación entregada a estudiante

Enero Diciembre



TOTAL


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)




OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION CONTRAVENCIONAL FORMATO No.1Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza Para la Convivencia Ciudadana del Municpio de San Salvador

Inicio Final E F M A M J J A S O N D30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 695.00$

1.1

Celebrar Audiencias de acuerdo al Art.105 de la Ordenanza Para laConvivencia del Municipio de SanSalvador "…El Delgado celebrará unaAudiencia oral y pública, dándole aconocer las diligencias realizadas alpresunto infractor, se realizará lavaloración de todas las pruebasofrecidas y pronunciara sentencia queen derecho corresponda".

1.2

Resolver todas las Actas de AudienciasreaIizadas, estas pueden ser: FallosCondenatorios (sanción pecuniaria oservicio social); Actas de FallosAbsolutorios, todas pasan a firma delDelegado Contravencional Municipal.

1.3

Tramitar los Recursos en contra de los Fallos Condenatorios de la Delegación Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.

1.4

Certificar Fallos Condenatorios, en losque los contraventores hayan hechocaso omiso al Fallo, enviandolo a la Sub gerencia de Gestión Tributaria para surespectivo cobro administrativo.

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000 695.00$

2.1

Declaratoria de Rebeldía de acuerdo alArt. 103 de la Ordenanza Para laConvivencia del Municipio de SanSalvador "Vencido el término delemplazamiento, si el presuntocontraventor no concurriere acontestarlo, el Delgado lo declararárebelde, y continuara con elprocedimiento. También será declaradoRebelde cuando el contraventor no sepresentare a la audiencia programadaen la que fue señalado a llevar a cabosu derecho de defensa"

2.2

Notificar todos los Autos de RebeIdia yFaIIos condenatorios; todas pasan afirma del Delgado ContravencionalMunicipal.

2.3

Certificar Fallos condenatorios, en losque los contraventores hayan hechocaso omiso al Fallo, enviándolo a la Sub-Gerencia de Gestión Tributaria para surespectivo cobro administrativo

2.4

Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios de la Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL




FísicaUnidad de

MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013


1

Celebrar Audiencias a los contraventores porinfringir cualquiera de las 56 contravencionesde acuerdo a la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador.

360 Contraventores 01-Ene-13 31/12/2013

2

Declarar en Rebeldia a los contraventores porinfringir cualquiera 56 contravenciones deacuerdo a la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador.

12,000 Contraventores 01-Ene-13 31/12/2013




3.1

Resolver conforme al Art.131 CódigoMunicipal o instruir por la VíaAlternativa de Conflictos según el TítuloV, Capítulo I, de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municpio deSan Salvador.

3.2

Recabar las pruebas que fundamentenla denuncia, para luego notificar elemplazamiento (para que manifieste eldenunciado su defensa), abrir el términode prueba. Vencido el término resolverFallo Absolutorio o Fallo Condenatorio.

3.3

Indagar, solitar o realizar cualquier tipode diligencia sobre hechos denunciadosque contribuyan a resolver conflictos,que sirva para instruir algunos casos aresolución alternativa de conflictos,remitiendo las diligencias a los Centrosde Mediación Mixto.

3.4

Tramitar las certificaciones ya sea deFallos Condenatorios o las Actas deAcuerdo conciliatorio, para cumplir eltérmino de monitoreo y sancionar conmayor gravedad, por el efecto de lareincidencia, en los casos que continuela infracción, catalogada la conductacomo contravención.

3.5

Tramitar los recursos en contra de losfallos condenatorios de la DelegaciónMunicipal Contravencional, interpuestospor los contraventores sancionados.

1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 0 12 347.50$

4.1Preparar y coordinar la calendarizaciónanual de capacitaciones con el CAM

4.2

Con el tema relacionado a la imposiciónde Esquelas, es necesario unificarcriterios de interpretación con losAgentes del CAM de las disposicioneslegales de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador.

4.3Llevar el registro de las capacitacionesimpartidas.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 347.50$

5.1

Con el afan de divulgar y dar a conocerla Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana , mas alla de la Unidad quela aplica y los agentes del CAM, sedirigiran breves charlas a las personasque lo soliciten; como las mesastematicas que organiza la Unidad deParticipación Ciudadana y otrasdependencias de la AMSS, asi comoInstituciones publicas y privadas.






FísicaUnidad de





3

Conocer las Denuncias de los contraventoresdel municipio de San salvador, por infringircualquiera de las 56 contravenciones de laOrdenanza para la Convivencia Ciudadanadel Municipio de San Salvador .

12 Contraventores 01-Ene-13 31/12/2013

4

Realizar capacitaciones dirigidas a losAgentes del CAM, para estudiar y reforzarcriterios de la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador.

12 Capacitaciones 01-Ene-13 30/11/2013

5Impartir charlas para dar a conocer laOrdenanza para la Convivencia Ciudadanadel Municipio de San Salvador.

24 Charlas 01-Ene-13 31/12/2013




6.1

Rendir un Informe mensual de larecaudación que genera la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador

6.2

Trabajar en equipo con la Subgerenciade Gestión Tributaria, el Punto deAtención Empresarial con el propósitode aplicar los procedimientosestablecidos en la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador de tal manera que secomplementen y den seguimiento alcobro administrativo y/o judicial detodos los Fallos Condenatorios,negando respectivamente la SolvenciaMunicipal.

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 1,042.50$

7.1

Para dar a conocer la Ordenanza parala Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador, se utilizaran medio depublicidad tales como materiales(bochures, flyers, afiches), medios decomunicación, charlas.

4,170.00$ 68,280.70$ 72,450.70$






FísicaUnidad de





6

Informar a las Autoridades competentes acerca de las actividades, procedimientos eingresos que generan las multas que sonsancionadas por la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador

12 Informes 01-Ene-13 31/12/2013

7Dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador.

3,000 Panfletos 01-Ene-13 31/12/2013

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Acceso a la Información Pública y Transpa rencia FORMATO No.1Atender y facilitar a los ciudadanos, en la gestion de obtener información pública institucional.


5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 15 15 110 17,187.5$ 1.1 Evaluar la procedencia de la

solictud1.2

Gestionar la información con la unidad administrativa pertienente

1.3Resolver la procedencia legal deentregar la información solicitada

1.4 Entregar la informacion al ciudadano.

8 8 8 8 32 17,187.5$

2.1Analizar la información nuevarecibida por las unidadesadministrativas

2.2

Coordinar con la Unidad deSistemas informáticos, paraactualizar cualquier cambiopertinente en el portal de

2 2 2 2 2 2 2 1 15 25,000.0$

3.1Gestionar con otras entidades,actividades de capacitación.

3.2

Coordinar con jefaturasinstitucionales la disponibilidad deltiempo de empleados paraactividad de capacitación.

59,375.0$

43,096.7$

102,471.7$







FísicaUnidad de

Medida




PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$

2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

1Atender y tramitar las solicitudes deinformación institucional de losparticulares.

110

SolicitudesRecibidas/SolicitudesAtendidas

Enero Diciembre

Noviembre

2Publicaciones de actualizacíon deinformación oficiosa

32Publicación de Documentos

Enero Octubre




Lic. Elí Valle FloresOficial de Información

3Talleres de divulgación de la Ley deAcceso a la Información Pública

15 Eventos Febrero



Dirección General de Desarrollo Municipal

Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Mercados


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social FORMATO No.1


1 1 514,427.15$

1.1Coordinacion Distrital

1.2Gestion de compra de materiales deContruccion

2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 30 21,600.00$

2.1 Memoria anual de labores

2.2Informe de gestion

2.3

Informes mensuales de actividades,Financiero, Demanda Ciudadana,Eventos, Proyectos

2.4Seguimiento a Proyecto SIG-P

2.5Seguimiento a POA

536,027.15$ 223,140.55$

759,167.70$

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00% 77,262.00$

3.1Actualizacion de Programa SIG -GRAMSS

3.2Levantamiento de la Informacion

3.3 Actualizacion de Base de Datos

3.4 Reuniones

3.5 Informe de Avance

77,262.00$

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar, la prestación de Servicios Municipales a la Ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; y la


FísicaUnidad de

MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR

LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



1Gestion de Compra para Apoyo deProyectos, Actividades y Mejoras delas delegaciones Distritales

1Informe de gestion de

Compradiciembre

2

Seguimiento y control tecnico deproyectos, programas y actividadesAdministrativas y Financieras deGerencia de Desarrollo Social

30 informe marzo febrero

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOSOTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

3Apoyo y seguimiento a laimplementación del sistema deinformación (SIG-P).

1sistema

implementado

Febrero Diciembre

Nota: De acuerdo a los $285,899.15 que corresponden a FONDO F ODES y que han sido asignados al presupuesto General de la Ger encia de Desarrollo Social, dichos fondos es la acumulacion de proyectos deFONDOS FODES de años anteriores los cuales ya no se ejecutaran.

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO

Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Juan Alberto MonterrosaGerente de Desarrollo social Jefe de Unidad Tecnica


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. FORMATO No.1


15% 20% 20% 15% 15% 15% 100% 5,164.00$

1.1 Inventario de piezas relevantesconstructivas

10 15 15 10 10 10

1.2 Registro fotográfico 5 5 5 5 5 5

3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 6% 100% 7,096.00$ 2.1 Inventario de mausoleos

relevantes2.2

Señalización de mausoleos depersonajes relevantes de lahistoria de El Salvador.

2.3 Intervención urbanística ypaisajística 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100% 15,000.00$

3.1 Elaboración de Diseño 10 10 10

3.2 Equipamiento de mobiliariomoderno

10 20 20 20

27,260.00$

167,116.38$

194,376.38$

10% 10% 10% 10% 10% 13% 63% 634,544.50$

4.1 Intervención urbanística 6 6 10 10 10 13

4.2 Participación ciudadana 2 2

4.3 Trámites administrativos 2 2

4% 4% 4% 4% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 100% 564,049.37$

5.1 Restauración del inmueble 7 7 7 7 7 7 7

5.2 Trámites administrativos 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

5.3

1,198,593.87$

1,198,593.87$

Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultu ral del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zon a ordenada con identidad cultural con la participac ión activa de los ciudadanos.


TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

5Construcción del Centro CulturalComunitario Barrio San Esteban

1Proyecto Ejecutado

Febrero Diciembre





4Finalización de la III fase de la CalleArce.

1Proyecto Ejecutado

Enero Junio

3Remodelación de oficinas de laUnidad de Revitalización del CentroHistórico

1 Proyecto Marzo Agosto

2

Programa de Rehabilitación delpaisaje urbano del área de los Ilustresdel Cementerio General de SanSalvador.

1 Documento Enero Diciembre

1Proyecto de inventario de piezasconstructivas del patrimonio de laCasa Ex Rey Prendes.

1 Documento Abril Septiembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR


FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013



FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Héctor Ismael Sermeño

Gerente Desarrollo Social Unidad de Revitalización del Centro Histórico


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1


1 1 1 3 $6,104.26

1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación

1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa

20% 25% 25% 30% 100% $6,104.26

2.1

Revisión y elaboración de Propuesta demodificación de política, ordenanza yreglamento de participación ciudadana;así como la ordenanza de asociacionescomunales

2.2 Talleres de Socialización

2.3Aprobación y publicación demodificaciones

25% 25% 25% 25% 100% $4,104.26

3.1 Actualización de Documento

3.2 Establecimiento de contactos

3.3Fortalecimiento y seguimiento derelaciones interinstitucionales yestablecimiento de convenios

1 1 1 1 4 $2,000.00

4.1 Reuniones de planificación y evaluación

4.2Seguimiento y monitoreo de planesdistritales

4.3 Elaboración de Informes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,208.52

5.1Reuniones de Intercomunales, en todaslas Delegaciones Distritales

5.2 Asambleas de Mesas Temáticas

5.3 Asambleas de Mesas Distritales

25% 25% 25% 25% 100% $6,104.26

6.1 Elaboración del proceso y cronograma

6.2 Seguimiento del proceso

6.3 Definición del Presupuesto Participativo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 $119,380.007.1 Buses Alegres

7.2 Transporte Social

7.3 Ruta de los Parques

$156,005.56SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61

7Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte con Responsabilidad Social

144 Eventos Enero Diciembre

6Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2013

1 Documento Abril Octubre

5 Desarrollo de Eventos Especiales Municipales 12 Eventos Enero Diciembre

4

Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadana enlos Distritos

4 Informes Abril Diciembre

3Directorio de Instituciones Educativas, Iglesias,Organismos de Socorro y Bomberos yPropuesta de Cooperación

1 Documento Marzo Diciembre

2Actualización del marco legal de ParticipaciónCiudadana del Municipio de San Salvador.

1 Documento Marzo Diciembre

1

Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales, Lideresy Voluntarios y Formulación de Programas deCapacitación dirigido al personal deParticipación Ciudadana

3 Monitoreos Marzo Septiembre





Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas

para cumplir cada Meta Operativa)




FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013

Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion CiudadanaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo y Fortalecer integralmente la seguridadciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador, por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana pacífica.




8.1 Organización de talleres. 25 25 25 25 100 $41,594.53

8.2Programación de talleres en coordinación con instructores de los cursos ofertados por los centros de convivencia

8.3Apoyo a la ejecucion de los talleres enCultura de Paz, Valores y Prevención deViolencia.

3 3 3 9 $44,106.12

9.1Desarrollo de Programas de Formacióncomplementaria.

9.2Desarrollo de Programas Deportivos,Arte y Cultura.

9.3Coordinación de Eventos deInauguraciones y clausuras deProgramas.

1 1 1 1 4 $20,000.00

10.1 Terapias psicológicas.

10.2Desarrollo de Actividades de atenciónprimaria, secundaria y terciaria.

10.3Intervención psicológica en Comunidadesy/o Centros Escolares.

5 10 10 10 35 $40,000.00

11.1 Organización de convivios y festivales.

11.2Desarrollo de actividades de convivenciacomunitaria y prevención de violencia.

11.3Desarrollo de actividades de convivenciacon Centros Escolares y prevención deviolencia.

50 50 100 $20,000.00

12.1Levantamiento de encuestas a lapoblación en cuanto a demanda deservicios

12.2Propuestas de nuevas alternativas deformación para la población

12Diagnostico de necesidades de nuevos

proyectos 100% Documento Junio Diciembre

11 Eventos de Convivencia. 35 Eventos Febrero Diciembre

10Coordinación de Actividades en Prevención enSalud Mental y Atención Psicológica apersonas maltratadas.

4 Actividades Marzo Diciembre

9Coordinación y Apoyo de Programas deFormación en Centros de Convivencia.

9 Programas Mayo Diciembre

Centros de Convivencia Municipal

8Coordinación y Apoyo de Talleres en Culturade Paz y Valores.

100 Talleres Marzo Diciembre















50 50 100$20,000.00

13.1Actividades coordinadas con eldepartamento de Juventud a fin deatender a la población juvenil

13.2Actividades coordinadas con IMDER yCFL a fin de brindar atención enformación, deportes y recreación

5 5 5 5 20 $26,308.13

14.1

Uso de salón, otros espacios y recursosde Centros de Convivencia parareuniones y capacitaciones AMSS u otrasinstituciones.

14.2Uso de salón, otros espacios y recursosde Centros de Convivencia paraactividades con la comunidad.

14.3Uso de salón, otros espacios y recursosde Centros de Convivencia paraactividades con Centros Escolares.

$212,008.78

214,359.14$

582,373.48$

Gerente de Desarrollo Social Subgerente de Participación Ciudadana




Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez

14Coordinar y controlar el número de eventos y población beneficiada que se realizan en los Centros de Convivencia

20Eventos

RealizadosMarzo Diciembre

13Sensibilizar a las Dependencias Involucradas

de la AMSS en eventos y capacitaciones a impartirse en los Centros de Convivencia

100%Capacitaciones

RealizadasJunio Diciembre













DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 25,000.00$

1.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo

1.2 Cooperación con Gestores de Salud.

1.3 Atención Médico-Odontológica

1.4Desarrollo de Consultas y atencionesMedicas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2,000.00$ 2.1 Toma de Presión arterial

2.2 Desparasitaciones

2.3 Charlas preventivas

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 25,809.00$

3.1 Identificar Comunidades.de mayor riesgo

3.2 Fumigaciones y Abatizaciones

3.3 Charlas preventivas 300 350 350 300 350 350 350 300 350 350 350 300 4,000 4,500.00$

4.1 Realizar tratamientos dentales.

4.2 Gestionar compra de insumo dental

4.3 Brindar consultas Odontologíca.

60 60 40 60 60 60 60 40 60 60 60 40 660 1,000.00$ 5.1 Realizar tratamientos dentales.

5.2 Gestionar compra de insumo dental

5.3 Brindar consultas Odontologíca.

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 2,500.00$

6.1Coordinación con el Departamento dePromoción para la Salud.

6.2 Brindar consultas Medicas

6.3Supervisión el cumplimiento de lasmetas.

1 1 2 1 2 2 1 10 2,000.00$

7.1Cooperación de los Administradores delos Mercados.

7.2 Gestión de Medicamentos

7.3Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones.

7.4 Desarrollo de los Festivales

7Festivales de Salud preventivos en los Mercados.

10Festivales de

SaludMayo Noviembre

6

Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas deMercados y Centros de DesarrolloInfantil.

18,000Consultas Médicas

Enero Diciembre

5Atención Odontológica en ClínicasEmpresariales

660Consultas

OdontológicasEnero Diciembre

4

Consultas Odontológica en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI's), Comunidades, Centros Escolares y Mercados Municipales.

4,000Consultas

OdontológicasEnero Diciembre

3Jornadas educativas, abatización yfumigación contra el dengue.

240 N. de Jornadas Enero Diciembre

2 Kioskos en centros poblacionales de los Distritos.

48 Kioskos de Salud Enero Diciembre

1Ferias de Salud en centros poblacionales de los Distritos.

120 Ferias de Salud Enero Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas



2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador. Revisión Final con Observac. de Planificación


FísicaUunidad de

Medida

Fecha




11 9 11 9 40 3,000.00$

8.1 Apoyo Logistico

8.2Apoyo del Depto. Promoción para laSalud para la elaboración de Brochur.

8.3 Apoyo del Administrador del Mercado.

8.4 Desarrollo de las Capacitaciones

1,000 1,100 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,000 1,100 1,100 1,100 1,000 12,800 2,000.00$ 9.1 Capacitación continua del personal

9.2 Trabajo en equipo

9.3 Supervisión continua de Clinicas

9.4 Desarrollo de consulta medica

600 700 600 700 700 700 700 600 700 700 700 600 8,000 500.00$

10.1 Curaciones

10.2 Terapias respiratorias

10.3 Inyecciones

10.4 Toma y recepcion de examenes

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 500.00$ 11.1 Charlas a Hipertensos11.2 Charlas Diabeticos

11.3Charlas en temas de conyuntura (Dengue,H1N1, VIH/SIDA)

2 2 3 3 2 12 2,000.00$

12.1Brindar capacitacion sobre Seguridad ySalud Ocupacional

12.2Brindar capacitacion sobre Brigadas deEvacuacion.

12.3Brindar capacitacion sobre PrimerosAuxilios.

12.4Brindar capacitación sobre Prevención deIncendios.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 3,000.00$

13.1

Realizacion de Jornadas de saludalusivas a los Dias Mundiales (DiabetesMellitus: Chequeo de Glucosa,Hipertension Arterial: Toma de TensionArterial, VIH/SIDA: Pruebas Rapidas,Salud Mental)

13.2Gestión de material educativo comoTripticos y Afiches según necesidades decada evento.

13.3Desarrollo de jornadas deDesparasitacion, Stress y Dengue

13Jornadas de Salud preventiva paralos empleados de la AMSS.

48 Jornadas Enero Diciembre

12Capacitacion personal de laMunicipalidad (AMSS) en temasprevención de accidentes.

12 Capacitaciones Febrero Junio

11Charlas Preventivas a empleados municipales, impartidas en clinicas empresariales.

144Charlas

ImplementadasEnero Diciembre

10Servicios de enfermería en Clinicas Empresariales.

8,000 Atenciones Enero Diciembre

9Consulta Médica en Clinicas Empresariales

12,800Consultas Médicas

Enero Diciembre

8Capacitación a los manipuladores de alimentos en los mercados municipales.

40 Capacitaciones Febrero Septiembre





TOTAL





FísicaUunidad de

Medida

Fecha




475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,700 1,000.00$ 14.1 Programas Psicopedagógicos

14.2 Programa de alimentación

14.3 Programa de Computacion

14.4 Control individual por niño y niña

100 150 175 175 175 175 150 150 150 150 150 100 1,800 1,000.00$

15.1Talleres a niños y niñas sobre ESCNNA ytemas afines.

15.2talleres a padres sobre mesa ESCNNA enescuelas y CDI'S.

15.3Talleres sobre ESCNNA y temas afinespara adolesentes de escuelas y clinica.

200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 3,400 970.65$ 16.1 Consulta Preventiva en clinica

16.2 Visitas a negocios.

16.3Pruebas de VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis By C, y RPR

76,779.65$ 935,651.21$

DONACIONES DE COMUNIDAD DE MADRID PARA CDI´s $ 61.344,20$ 1.073,775,00

Subgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento de Promoción para la Salud



Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel Fisher

16Atención preventiva y educativa atrabajadoreas/es del sexo.

3,400Número de

trabajadoras del Sexo

Enero Diciembre

15

Capacitar a la población sobreExplotación Sexual Comercial enniños, niñas y Adolescentes(ESNNA) y temas afines.

1,800Personas Atendidas

Enero Diciembre

14Atención niñas y niños en los 8Centros de Desarrollo Infantil(CDI's)

5,700 N. de niño/as

atendidosEnero Diciembre




Recursos Us$ 2013






FísicaUunidad de

Medida

Fecha


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to Municipal de la Mujer, Niñez y Familia FORMATO No.1


1 1 1 2 1 3 1 2 12 $10,000.00

1.1Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes parala mujer

1.2Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes parala Niñez y Adolescencia.

1.3Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes paralas Personas Adultas Mayores

1.4Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes paralas Personas con Discapacidad

25% 25% 25% 25% 100% $3,500.00

2.1Reunión de coordinación para laorganización de mujeres.

2.2Capacitaciones a mujeresemprendedoras.

2.3Legalización de la organización deMujeres

20% 25% 30% 25% 100% $6,000.00

3.1Elaboracion del proyecto

3.2Gestion de recursos para laimplementación del proyecto

3.3 Implementacion del proyecto

25% 75% 100%$4,000.00

4.1Reuniones de coordinación

4.2Generacion de informes de avance

35% 35% 30% 100% $4,000.00

5.1Focalización de puntos de estancia dePersonas en situación de Indigencia

5.2

Establecer alianzas estrategicas coninstituciones y organizaciones quetrabajan por este rubro y coadyuvar conlos mismos.

35% 35% 30% 100% $3,500.00

6.1Elaboración de Documento

6.2

Presentación de Política para revisión deinstancias correspondientes para vistobueno del proceso de formación de ley.





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la familia, así como también personas adultas Mayores y personas con discapacidad; en las delegaciones distritales, tomando como base las Leyes, acuerdos, PolíticasMunicipales, Reglamentos, Ordenanzas y normativas relacionadas


FísicaUunidad de



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

1Celebrar y conmemorar fechas relevantes

relacionadas con mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores y Personas con Discapacidad


2Conformacion de la Asociacion de MujeresEmprendedoras del Municipio de San Salvador.

100%Asociación conformada

Marzo Diciembre

3Apertura y funcionamiento de la Casa de laMujer Capitalina.

100%25 mujeres asistidas

Abril Diciembre

4Conformaciòn del Comité Técnico de la Niñez y

la Adolescencia100%

Comité conformado

Agosto Diciembre

5Diseñar el programa de Atención de Personas

Indigentes100%

Programa implementado

Abril Diciembre

6 Politica Municipal de Igualdad de Oportunidades

para Personas con Discapacidad100% Politica Formulada Abril Diciembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departament o Municipal de la Mujer, Niñez y Familia FORMATO No.1


35% 35% 30% 100%$3,500.00

7.1

Elaboración de Documento

7.2

Presentación de Política para revisión deinstancias correspondientes para vistobueno del proceso de formación de ley.

20% 25% 30% 25% 100%$2,514.40

8.1

Establecer alianzas con instituciones quetrabajen en el apoyo de personas c ondiscapacidad

8.2Conformacion de mesa y seguimiento

20% 25% 30% 25% 100%$5,500.00

9.1Visitas a mesas de concertación zonal decada delegación distrital

9.2Programación y convocatoria aAsamblea

9.3Asamblea para elegir delegados queconformarán la mesa temática

9.4Capacitación y Seguimiento

$42,514.40

$32,274.31

$74,788.71





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la familia, así como también personas adultas Mayores y personas con discapacidad; en las delegaciones distritales, tomando como base las Leyes, acuerdos, PolíticasMunicipales, Reglamentos, Ordenanzas y normativas relacionadas


FísicaUunidad de



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

7 Politica Municipal de Apoyo Integral a las

Personas Adultas Mayores.100% Politica Formulada Abril Diciembre

8Conformar una mesa interinstitucional de personas con discapacidad con la cual se obtenga apoyo de diversas instituciones

100%Mesa

Interinstitucional Conformada

Marzo Diciembre

9Conformación de las seis mesas temáticas de las

Personas con Discapacidad100%

Mesas Temáticas Conformadas

Marzo Diciembre

Subgerente de Participación CiudadanaJefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia




Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Licda. Flor de Maria de Rivas


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Política, Planes y Programas en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en la Alcaldía de San Salvador.


30% 30% 40% 100% $1,200.00

1.1

Reuniones de coordinación coninstituciones especializadas en lainvestigación y elaboración deestudios técnicos sobre suceptibilidada inundaciones.

1.2

Divulgación de estudios existentessobre la amenaza de inundación apobladores que residen en zonasidentificadas con esta amenaza

1.3Identifiacción del punto focal para laelaboración de estudio

1.4 Formulación del estudio

1.5 Presentación de estudio

30% 30% 40% 100% $1,000.00

2.1

Reuniones de coordinacion con elproyecto " Sistema de InformacionGeo referencial participativo " ( SIG- P)

2.2Foro para la Base del ProyectoSistema de Informacion Georeferencial participativo "

2.3Elaboracion de Fichas Tecnicas delProyecto Sistema de Informacion Georeferencial participativo "

30% 30% 40% 100% 1,500.00

3.1

Conformacion de Equipos de Trabajopara la activacion del Centro deOperaciones de EmergenbciasMunicipal y las Salas SituacionalesDistritales

3.2Conformacion de Equipos de TrabajoMunicipal y Distritales para la Atencionde albergues temporales

3.3

Conformacion de Equipos de TrabajoMunoicipales y Distritales para laEvaluacion nde Daños y Analisis deNecesidades

3.4Fortalecimiento a la OrganizaciónLocal por medio de Equipos Basicosde Primera Respuesta

3.5Fortalecimiento para la AtencionDistrital en el Manejo de AlberguesTemporales

25% 25% 25% 25% 100% 1,000.00

4.1

Observación y monitoreo defenómenos y amenazas naturales. Asicomo el monitoreo a Red deObservadores Locales de SanSalvador.

4.2Pronóstico del evento y envio de las

condiciones climaticas a jefaturas dela Alcaldia.

4.3Entrega de Equipos de Comunicaciónpara el Monitoreo a Equipos deObservadores Locales

10% 40% 50% 100% $1,500.00

5.1Revision sobre el marco juridico yreferencial vinculada a la Gestion deRiesgos a Desastres.

5.2

Conformacion de Comision Tecnicapara la Elaboracion del Perfil de laPolitica Municipal para la Reduccionde la Vulnerabilidad y Adactacion alCambio Climatico

5.3Reuniones de trabajo con la CMPCpara elaboracion de Proyecto de laPolitica Municipal para la Reduccionde la Vulnerabilidad y Adactacion al

6,200.00$

20,713.36$

26,913.36$




FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL Recursos Us$ 2013

1Elaboración de un estudio técnico cientificosobre zonas suceptibles a inundación en elmunicipio de San Salvador

100%Estudio

Realizadojunio diciembre

2Actualizar el mapa de riesgos a través de lasDelegaciones Distritales y demás dependencias

100%Mapa

Operativizado

abril diciembre

3

fortalecimiento de la comision mpal,Organización Distrital y Comunales Creación yfuncionamiento del centro de operaciones deemergencias municipales

100%Centro de

Operaciones Municipal

junio diciembre

4 Ampliacion del Sistema de Alerta Temprana 100%

Sistema de Alerta

Temprana Integrado

marzo diciembre

5Talleres para la elaboracion, y socializacion dela Politica Municipal.

100%Política

Formuladajunio diciembre


Sub Gerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil



LIC. ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ LIC. OSWALDO MARIO ZEPEDA SANDOVAL


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO PROGRAMAS PARA JOVENES FORMATO No.1


0 4 3 3 4 6 7 2 5 3 4 1 42 $30,000.00

1.1 Desarrollo de Capacitaciones 2 2 2 3 4 4 0 3 3 3 1

1.2Desarrollo de actividades de convivenciay recreaciòn

0 1 1 1 1 1 1 1

1.3Desarrollo de festivales con expresionesjuveniles

0 1 0 0 0 0 1

1.4 Desarrollo de exposiciones artisticas 0 0 0 0 1

1.5Desarrollo de actividades de cuido almedioambiente

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

2 8 8 8 9 8 8 2 9 8 8 4 82 $18,000.00

2.1Reuniones de Coordinacioninstitucionales

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

2.2Seguimiento al proceso de organizacióna través de visitas de Campo 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 2

2.3Capacitación en procesos deorganizaciòn comunitario y apoyo conrecursos didacticos

1 1 1 1

30% 10% 30% 30% 100% $10,498.00

3.1Elaboración de proyecto y bases delicitación para readecucion de unidadmovil

1

3.2 Desarrollo de capacitación 1

3.3Monitoreo y seguimiento decapacitaciones 1 1

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 $27,000.00

4.1 Foro juvenil 1

4.2 Festival expresiones artisticas 1

4.3Actividades con miembros deorganización comunitaria juvenil 1

4.4Exposición de arte urbano y fotografiajuvenil 1

15% 15% 35% 35% 100% $20,000.005.1 Acuerdo de creación5.2 Elaboración de Estatutos

5.3

Elaboraciòn de MOF, propuesta deEstructura Organizativa, Reglamento yDescriptores de puestos

5.4 Readecuaciòn del Edificio5.5 Operaciòn del Instituto

$105,498.00

66,655.59$

172,153.58$

Lcda. Sonia Matus de HerreraSubgerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Programas para Jóvenes




/1 Refuerzo presupuestario en el mes de marzo, por parte de la Dirección de Desarrollo Municipal por un monto de US$70,000.00, para completar la meta.

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez

5Creación y operación del Insitituto Municipal de Juventud

100%Instituto

operandoMarzo Diciembre

4Desarrollo de eventos en el marco del mes de la juventud

4 Evento Agosto Agosto

3 Aula movil de tecnología Educativa /1 100%Aula movil operando

Marzo Diciembre

2Fomentar los procesos de organizaciónComunitaria Juvenil

82 Procesos Enero Diciembre

1Desarrollo de eventos en el marco de laconvivencia y el fomento de la cultura de Paz

42 Eventos Febrero Diciembre




FísicaUunidad de

MedidaFecha







OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar en la Municipalidad, la aplicación de la Política Municipal de Juventud, generando con ello espacios de participación activa entre los y las jóvenes capitalinos, a través del fomento de valores e ideales que les permitan su inserción al desarrollo social, económico, cultural; así como potenciar la cultura de democracia dentro del Municipio de San Salvador.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Departamento de Organización y Participación Ciudad ana/ Subgerencia de Participación Ciudadana FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 6 2,000.00$

1.1Elaboración del Plan de Capacitación

1.2Preparación del material para la capacitación

1.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación

25% 25% 25% 25% 100% 3,093.00$

2.1Elaboración del Plan de Capacitación

2.2Preparación del material para la capacitación

2.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación

25% 25% 25% 25% 100% 1,000.00$

3.1Elaborar diseño de monitoreo

3.2Evaluación de los procesos deorganización comunitaria

3.3Presentacion de Informe Trimestral

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,000.00$

4.1 Reuniones

4.2 Evaluación de los procesos

4.3 Presentacion de Informe Trimestral

7,093.00$ 14,422.39$

21,515.39$





4Apoyo y seguimiento en laformulación del PresupuestoParticipativo de los distritos.

24 Reuniones Enero Diciembre

3Organizar el 20% de los CentrosPoblacionales

100%Centro

Poblacionales Organizados

Marzo Diciembre

2 Capacitar a 1,000 líderes 100%Capacitaciones Realizadas

Marzo Diciembre

1Capacitar al personal de losDepartamentos de ParticipaciónCiudadana Distritales

6 Capacitación Febrero Diciembre


Sustantivas para cumplir cada Meta






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.


FísicaUnidad de

MedidaFecha


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1


$200,000.00 $105,000.00 $300,000.00 $330,000.00 $175,000.00 $165,000.00 $130,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $115,000.00 $2,000,000.00 2,714.00$

1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales

1.2Otorgamiento de planes de pago

1.3 Venta de Vialidades

1.4Atención a grandes contribuyentes

1.5Recaudación de tributos

542 400 500 450 150 100 90 75 50 50 40 35 2,482 2,714.00$

2.1Asesoria al contribuyente

2.2Tramites recepcionados

2929 1924 1304 1075 1185 1166 1006 754 944 1440 1399 741 15,867 1,790.00$

3.1 Emisión de Partidas

3.2Emisión de Partidas autenticadas

3.3Emisión de Carnet de minoridad

3.4 Asentamientos

3.5Emisión de constancias

159 40 75 75 80 80 80 70 90 90 70 50 959 1,697.79$

4.1 Notificaciones

4.2 Apertura de Expedientes

4.3Asesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran

4.4 Inspecciones

4.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza

25 25 25 25 20 15 20 23 22 15 215 2,467.36$

5.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico

5.2Permisos de publicidad otorgados

5.3Cantidad de publicidad ilegal retirada

5.4 Levantamiento de actas

5.5Inspecciones realizadas

8 25 25 25 25 20 15 20 23 22 15 223 2,467.36$

6.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado

6.2 Permisos y licencias otorgadas

6.3Levantamientos de actas porconstrucción

6.4Levantamientos de actas por licencia yfuncionamiento

6.5Actualización del cuadro de control detramites

51 50 45 50 50 50 50 45 50 50 50 45 586 2,467.36$

7.1 Solicitudes recibidas

7.2 Inspecciones efectuadas

7.3 Tramites aplicados

1 1 1,194.31$

8.1Supervisión e Inspección de la zona arecuperar

8.2 Levantamiento de censo

8.3Reuniones Informativas

8.4Entrega de Notificaciones Legales

8.5 Desarrollo del Ordenamiento


Recursos Us$ 2013

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



ÁREA FINANCIERA

1 Captación de tributos Municipales 2,000,000 Ingresos Enero Diciembre

2 Tramites recepcionados y distribuidos 2,482N° de

contribuyentesEnero Diciembre

ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS

3Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar

15,867 Documentos Enero Diciembre

ÁREA JURÍDICA

4

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital

959 Resoluciones Enero Diciembre

ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5 Control y regulación del espacio publico 215 Permisos Marzo Diciembre

6 Control y regulación del espacio privado 223 Permisos Febrero Diciembre

7 Actualización de la base catastral 586 Expedientes Enero Diciembre

DEPARTAMENTO COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO

8Recuperación de Zonas de Comercioinformal en el espacio publico

1 N° de Zonas Junio Junio




515 1289 400 400 600 850 850 950 955 350 350 550 8,059 1,194.31$

9.1

Actualización y Registros del censo enla Base de Datos

9.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas

9.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas

9.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo

9.5

Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos

4 7 10 20 20 10 71 10,064.85$ 10.1 Entrega de convocatoria

10.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités

10.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités

10.4 Asambleas Generales

10.5Levantamiento censo y diagnostico

12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 124 10,064.84$

11.1 volanteo y perifoneo

11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches

11.4 movilización de ciudadanos a loseventos

11.5 Montaje y realización de evento de lapromoción

1 1 1 1 4 69,808.23$

12.1 Elaboración y seguimiento del POA

12.2Elaboración y seguimiento delpresupuesto

12.3Control y seguimiento de prestaciones

12.4Control y liquidaciones de combustible

12.5Control y seguimiento de caja chica

16 4 12 12 12 12 15 15 15 15 13 12 153 1,932.75$

13.1Tomas de Fotografías de cada evento

13.2 Elaboración de Informes

13.3Elaboración y Diseño de Brouchers

13.4

Elaboración de Agenda para loseventos que se realizan en laDelegación Distrital

13.5Inspecciones, protocolo y gestión

57 58 65 70 75 90 100 95 70 80 70 60 890 1,496.40$

14.1 Recepción de demandas

14.2Canalización de demandas

14.3Seguimiento de demandas

14.4 Demandas atendidas

14.5Elaboración de Informes


Recursos Us$ 2013





FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



9Control y orden del comercio en elespacio publico.

8,059N° de

VendedoresEnero Diciembre

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10 Organización y desarrollo de los centrospoblacionales

71 Organizaciones Enero Noviembre

11 Promoción y apoyo a eventos distritales 124 Eventos Enero Diciembre

ÁREA ADMINISTRATIVA

12 Administración de los recursos del distrito. 4 Informes Marzo Diciembre

ÁREA RELACIONES PUBLICAS

13Garantizar la atención del ciudadano ycobertura en los diferentes eventosinstitucionales


14 Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

890Demandas recibidas/atendidas

Enero Diciembre




37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 422 68,331.90$

15.1Cantidad de parques atendidas

15.2 Cantidad de zonas verdes

15.3Atención a podas y talas preventivas

15.4Atención a festivales de limpieza

15.5Apoyo a emergencias

4 6 4 5 5 5 7 6 7 5 5 3 62 137,903.29$

16.1 Inspecciones realizadas

16.2 Presupuestos realizados

16.3Obras de infraestructura

16.4 Obras de mantenimientos

16.5Obras de mitigación de riesgos

4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 44 600.00$


17.2Ordenes de trabajo

17.3 Informes realizados

17.4 Apoyo a eventos

17.5 Apoyos a reparaciones

2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2,449.98$

18.1Actualización del mapa de riesgos

18.2 Monitoreo

18.3 Capacitaciones

18.4 Talleres

18.5 Simulacros

10 8 9 16 13 11 19 16 13 13 12 9 149 390.00$

19.1Recepción y evaluación de Casos

19.2 Citatorios realizados

19.3Seguimiento de casos

19.4 Casos Resueltos

1 1 8 10 13,482.75$

20.1Inscripción de participantes

20.2Desarrollo de Talleres de UñasAcrílicas , Karate, Danza, Guitarra ,

20.3Desarrollo de Talleres Ingles Bisutería, Náhuatl

20.4Desarrollo de Talleres de Pintura yDibujo.

20.5 Clausura


Recursos Us$ 2013





FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES

15 Mantenimiento de parques y zonas verdes 422 Zonas Verdes Enero Diciembre

ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

16Desarrollo de pequeñas Obras de Infraestructura

62Numero de

obrasEnero Diciembre

17 Inspección, Control y Monitoreo del Alumbrado Publico


RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL

18 Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos

17N° centros

poblacionalesAbril Diciembre

ÁREA DE MEDIACIÓN

19Apoyo y asesoria en la resolución deconflictos.

149 Expedientes Enero Diciembre

AREA DE CASA MAYA

20Realización de 10 talleres en las diferentesáreas de atención

10 Talleres Abril Diciembre




52 51 52 53 52 51 50 54 51 50 53 50 619 5,768.84$

21.1Identificación de las personasbeneficiarias

21.2

Asignación de espacios integrales alas personas, ( dormida, higienepersonal, Salud).

21.3Charlas motivacionales a losbeneficiarios

21.4

Seguimiento y monitoreo a los comitésque brindan apoyo a dormitorio publico

341,000.32$

1,145,659.62$

1,486,659.94$


Recursos Us$ 2013





FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



Enero Diciembre




Ingeniero. Mario Emilio Cerrato Gonzalez/ Jefe Dele gacion Distrital Uno Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres/ Gerente Desarro llo Social

AREA DE DORMITORIO PUBLICO

21Propiciar espacios integrales de alojamientotemporal a las personas en situación decalle

619 Beneficiarios


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION DISTRITAL 2 FORMATO No.1FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES


$321,430.93 $264,600.55 $460,700.78 $998,094.96 $305,087.39 $206,238.14 $297,391.14 $213,571.18 $226,366.45 $195,696.45 $200,113.59 $198,700.94 $3,887,992.50 10,880.25$

1.1Recepción de declaraciones de impuestos municipales

1.2Otorgamiento de planes de pago


1.4Atención a grandes contribuyentes


540 454 864 475 453 454 441 441 441 441 441 441 5,886 1,208.91$

2.1Accesoria al contribuyente


2.3Tramites distribuidos a diferentes áreas

2.4

2.5

3305 2303 2439 1741 2145 2214 2431 2301 2040 1998 3018 2475 28,410 433.00$


3.2Emisión de Partidas autenticadas


3.4 Asentamientos


145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1740 190.00$

4.1 Notificaciones


4.3Accesoria a contribuyentes y a otras áreas que lo requieran 4.4 Inspecciones

4.5

Emisión de resoluciones, opiniones e informes de cualquier naturaleza

48 54 55 45 45 55 49 45 45 42 35 21 539 243.33$

5.1

Actualización de censo de publicidad del espacio publico

5.2Permisos de publicidad otorgados


5.4Levantamiento de actas






No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada


TOTAL

ÁREA FINANCIERA

1 Captación de tributos Municipales 3,887,992.50 Ingresos Enero Diciembre

2Tramites recepcionados y distribuidos

5,886N° de

contribuyentes

Enero Diciembre


3Atención ágil al ciudadano en la prestación del registro del estado familiar


ÁREA JURÍDICA

4

Emisión de resoluciones y seguimiento de procedimientos en relación a las actas de inspecciones provenientes de diferentes áreas de la delegación distrital

1,740 Resoluciones Enero Diciembre


5Control y regulación del espacio publico

539 Permisos Enero Diciembre




15 38 33 28 34 45 38 34 28 25 35 38 391 243.33$

6.1Inspecciones y monitoreo al espacio privado

6.2Permisos y licencias otorgadas

6.3Levantamientos de actas por construcción

6.4

Levantamientos de actas por licencia y funcionamiento

6.5Actualizacion del cuadro de control de tramites

88 88 75 87 89 85 71 75 70 78 75 70 951 243.30$

7.1Solicitudes recibidas

7.2Inspecciones efectuadas

7.3Tramites aplicados

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 210.66$

8.1Supervisión e Inspección de la zona a recuperar




8.5Desarrollo del Ordenamiento

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 210.66$

9.1Actualización y Registros del censo en la Base de Datos

9.2Control y Permisos de Ventas de Temporadas

9.3Inspección y Supervisión a Zonas Recuperadas

9.4Elaboración de Informes Mensuales de Trabajo

9.5

Coordinación con Áreas de Comercios del Espacio Publico de los Otros Distritos

25 25 27 25 25 27 27 25 27 27 26 25 311 1,000.00$

10.1Entrega de convocatoria

10.2Organización y elecciones de Juntas directivas, mesas zonales, comités

10.3 Reuniones y seguimientos juntas directivas, mesas zonales, comités

10.4Asambleas Generales

10.5

Levantamiento censo y diagnostico






Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013




TOTAL

6Control y regulación del espacio privado



COMERCIO INFORMAL

8Recuperación de Zonas de Comercio informal en el espacio publico

1 N° de Zonas Junio Junio

9Control y orden del comercio en el espacio publico

420N° de


ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10Organización y desarrollo de los centros poblacionales

311Organizacion

esEnero Diciembre




20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 180 2,004.00$

11.1volanteo y perifoneo

11.2Visita casa por casa

11.3Pegado de carteles, afiches

11.4movilización de ciudadanos a los eventos

11.5Montaje y realización de evento de la promoción

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 53,823.75$

12.1Elaboración y seguimiento del POA

12.2Elaboración y seguimiento del presupuesto

12.3Control y seguimiento de prestaciones


12.5Control y seguimiento de caja chica

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 200.00$

13.1Tomas de Fotografías de cada evento


13.3 Elaboración y Diseño de Brouchers

13.4

Elaboración de Agenda para los eventos que se realizan en la Delegación Distrital


95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140 200.00$

14.1 Recepción de demandas


14.3 Seguimiento de demandas

14.4 Demandas atendidas


261 236 261 261 265 265 265 265 265 265 265 261 3,135 38,433.87$

15.1Cantidad de parques atendidos

15.2Cantidad de zonas verdes

15.3Atención a podas y talas preventivas

15.4Atención a festivales de limpieza

15.5 Apoyo a emergencias






Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013




TOTAL

11Promoción y apoyo a eventos distritales


ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS

12Administración de los recursos del Distrito


RELACIONES PUBLICAS

13Garantizar la atención del ciudadano y cobertura en los diferentes eventos institucionales


14Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana

1,140Demandas recibidas/atendidas

Enero Diciembre


15Mantenimiento de parques y zonas verdes

3,135 Zonas Verdes Enero Diciembre

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60




12 14 15 12 15 17 11 12 19 11 13 11 162 48,153.00$


16.2 Presupuestos realizados

16.3 Obras de infraestructura

16.4 Obras de mantenimientos

16.5Obras de mitigación de riesgos

11 13 10 11 12 13 13 12 14 13 12 13 147 25,000$


17.2 Ordenes de trabajo


17.4Apoyo a eventos

17.5 Apoyos a reparaciones

3 4 2 3 3 3 4 6 7 9 7 6 57 6,500$

18.1 Actualización del mapa de riesgos

18.2 Monitoreo

18.3 Capacitaciones

18.4 Talleres

18.5 Simulacros

189,178.06$

1,145,000.68$

1,334,178.74$






Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013




TOTAL

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA

16Desarrollo de pequeñas Obras de Infraestructura

162Numero de


17Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico


REFERENTE DE PROTECCIÓN CIVIL

18Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos

57N° centros

poblacionalesEnero Diciembre






FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTEMENTE Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA OBJETIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.


$386,348.82 $353,164.92 $940,191.52 $1,240,601.49 $372,570.85 $407,122.40 $340,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $160,000.00 5,200,000 $11,714.38


1.2Otorgamiento de planes depago

1.3Venta de Vialidades

1.4Atención a grandescontribuyentes


563 2637 2637 2581 500 511 348 451 336 348 350 350 11,612 $12,535.18

2.1Accesoria al contribuyente


2.3Tramites distribuidos adiferentes áreas

2.4

2.5

3617 3617 3616 3616 3616 3617 3616 3617 3617 3617 3617 3617 43,400 $800.00

3.1Emisión de Partidas

3.2Emisión de Partidasautenticadas


3.4Asentamientos


6 12 20 23 23 25 23 25 25 25 20 15 242 $1,964.00

4.1 Notificaciones


4.3Accesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran

4.4 Inspecciones

4.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes decualquier naturaleza

37 25 26 30 37 37 37 30 32 31 32 35 389 $3,613.93

5.1Actualización de censo depublicidad del espaciopublico

5.2Permisos de publicidadotorgados

5.3Cantidad de publicidad ilegalretirada

5.4Levantamiento de actas





DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DELEGACION DISTRITAL TRES


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013




TOTAL

ÁREA FINANCIERA

1 Captación de tributos Municipales $ 5,200,000 Ingresos enero diciembre

2 Tramites recepcionados y distribuidos 11612N° de

contribuyentes

enero diciembre


3Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estado familiar

43400 Documentos enero diciembre

ÁREA JURÍDICA

4

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas de inspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital

242 Resoluciones enero diciembre


5Control y regulación del espaciopublico

389 Permisos enerodiciembr

e




8 5 7 5 8 5 5 7 8 7 7 7 79 $1,972.33

6.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado

6.2Permisos y licenciasotorgadas


6.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento

6.5Actualizacion del cuadro decontrol de tramites

75 60 85 59 62 55 60 65 60 75 80 60 796 $1,972.33

7.1Solicitudes recibidas

7.2Inspecciones efectuadas

7.3Tramites aplicados

7.4

7.5

1 1 1 3 $205.20

8.1Supervisión e Inspección dela zona a recuperar

8.2Levantamiento de censo




125 125 125 125 110 110 150 105 105 105 100 146 1,431 $205.20

9.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos

9.2Control y Permisos deVentas de Temporadas

9.3Inspección y Supervisión aZonas Recuperadas

9.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo

9.5Coordinación con Áreas deComercios del EspacioPublico de los Otros Distritos

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 19 $15,303.48

10.1Entrega de convocatoria

10.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesaszonales, comités

10.3juntas directivas, mesaszonales, comités

10.4Asambleas Generales

10.5Levantamiento censo ydiagnostico






FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013



Meta Operativa)



6Control y regulación del espacioprivado

79 Permisos enerodiciembr

e

7 Actualización de la base catastral 796Expediente

senero

diciembre

COMERCIO INFORMAL

8Recuperación de Zonas deComercio informal en elespacio publico

3 N° de Zonas abril diciembre

9Control y orden del comercioen el espacio publico

1431N° de

Vendedores

enero diciembre


10Organización y desarrollo de loscentros poblacionales

19Organizaci

onesenero

diciembre




9 15 15 8 15 15 15 15 8 15 15 8 153 $8,728.00

11.1 volanteo y perifoneo

11.2 Visita casa por casa

11.3 Pegado de carteles, afiches

11.4movilización de ciudadanos a los eventos

11.5Montaje y realización deevento de la promoción

6 5 5 5 5 5 7 6 9 8 5 5 71 $63,880.04

12.1Elaboración y seguimientodel POA

12.2Elaboración y seguimientodel presupuesto

12.3Control y seguimiento deprestaciones

12.4Control y liquidaciones decombustible

12.5Control y seguimiento decaja chica

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $1,333.80

13.1Tomas de Fotografías decada evento



13.4Elaboración de Agenda paralos eventos que se realizanen la Delegación Distrital

13.5Inspecciones, protocolo ygestión

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $1,333.80

14.1Recepción de demandas


14.3Seguimiento de demandas

14.4Demandas atendidas


133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1,596 $37,761.95

15.1Cantidad de parquesatendidos

15.2Cantidad de zonas verdes

15.3Atención a podas y talaspreventivas

15.4Atención a festivales delimpieza

15.5Apoyo a emergencias






FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013



Meta Operativa)



11

Promoción y apoyo a eventosdistritales

153 Eventos enero diciembre


12Administración de los recursosadministrativos

71 Informes enerodiciembr

e

RELACIONES PUBLICAS

13Garantizar la atención delciudadano y cobertura en losdiferentes eventos institucionales

60 Eventos enerodiciembr

e

14Sistematizar y canalizar lademanda ciudadana


enerodiciembr

e

15Mantenimiento de parques yzonas verdes

1596Zonas Verdes

enerodiciembr

e




1 1 1 1 4 $17,246.78


16.2Presupuestos realizados

16.3Obras de infraestructura

16.4Obras de mantenimientos

16.5Obras de mitigación deriesgos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $14,057.22


17.2 Ordenes de trabajo


17.4 Apoyo a eventos

17.5Apoyos a reparaciones

2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 27 $410.40

18.1 Actualización del mapa de riesgos

18.2 Monitoreo

18.3 Capacitaciones

18.4 Talleres

18.5 Simulacros

$195,038.02$896,975.08

$1,092,013.10






FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Recursos Us$ 2013



Meta Operativa)




16Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

4Numero de

obrasmarzo

noviembre

17Inspección, Control y Monitoreodel Alumbrado Publico

48 Informes enerodiciembr

e


18

Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos

27 N° centros poblacional

es

enero diciembre





DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CUATRO FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursos humanos y materiales a fin de brindar opor tunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital 3


203,181.87 162,581.87 811,700.00 1,180,000.00 242,491.75 212,871.27 212,871.27 212,881.87 182,781.87 232,881.87 123,047.87 222,708.49 4,000,000 4,042.50$


1.2 Otorgamiento de planes de pago


1.4Atención a grandescontribuyentes

1.5 Recaudación de tributos

259 240 279 250 240 240 240 230 240 240 230 220 2,908 1,347.50$

2.1 Accesoria al contribuyente

2.2 Tramites recepcionados

2.3Tramites distribuidos a diferentesáreas

3149 2539 2439 2485 2516 2714 3037 2342 2342 2456 2966 2745 31,730 $1,876.00


3.2 Emisión de Partidas autenticadas

3.3 Emisión de Carnet de minoridad

3.4 Asentamientos

3.5 Emisión de constancias

9 10 9 11 10 12 10 11 10 12 11 10 125 $70.00

4.1 Notificaciones


4.3 Accesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran 4.4 Inspecciones

4.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes de cualquiernaturaleza

14 26 109 3 6 15 6 5 4 5 1 1 195 2,231.96$

5.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico

5.2 Permisos de publicidad otorgados




8 10 15 12 12 12 12 12 12 12 15 - 132 2,015.44$

6.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado



6.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento

6.5Actualizacion del cuadro decontrol de tramites

34 32 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 404 710.60$ 7.1 Solicitudes recibidas



DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN





FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5

Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


TOTAL

Recursos Us$

2013

ÁREA FINANCIERA

1Captación de tributosMunicipales

4,000,000 Ingresos Enero Diciembre

2Tramites recepcionados ydistribuidos

2,908 N° de contribuyentes

Enero Diciembre


3Atención ágil al ciudadanoen la prestación del registrodel estado familiar

31,730 Documentos Enero diciembre

ÁREA JURÍDICA

4

Emisión de resoluciones yseguimiento deprocedimientos en relacióna las actas de inspeccionesprovenientes de diferentesáreas de la delegacióndistrital



5Control y regulación delespacio publico


6Control y regulación delespacio privado

132 Permisos Enero Noviembre

7Actualización de la base

catastral404

Expedientes trabajados por contribuyente

Enero Diciembre




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -$

8.1Supervisión e Inspección de lazona a recuperar


8.3 Reuniones Informativas



8 8 12 12 12 12 12 14 14 14 15 15 148 1,665.08$

9.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos



9.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo

9.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publicode los Otros Distritos

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 6,597.80$ 10.1 Entrega de convocatoria

10.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités

10.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales,comités

10.4 Asambleas Generales

10.5Levantamiento censo ydiagnostico

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 6,597.80$ 11.1 volanteo y perifoneo11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches

11.4movilización de ciudadanos a loseventos

11.5Montaje y realización de eventode la promoción

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 12,205.00$

12.1Elaboración y seguimiento delPOA


12.3 Control y seguimiento deprestaciones

12.4Control y liquidaciones decombustible

12.5 Seguimiento caja chica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,632.00$ 13.1 Tomas de Fotografías de cada 13.2 Elaboración de Informes


13.4

Elaboración de Agenda para loseventos que se realizan en laDelegación Distrital







FísicaUnidad de

Medida




TOTAL

Recursos Us$

2013

COMERCIO INFORMAL

8Recuperación de Zonasde Comercio informal en el espacio publico

0 N° de Zonas

9Control y orden delcomercio en el espaciopublico

148N° de



10Organización y desarrollo delos centros poblacionales

96Organizacione

sEnero diciembre

11Promoción y apoyo aeventos distritales

60 Eventos Enero diciembre


12Administración de losrecursos administrativos

4 Informes Marzo Diciembre

RELACIONES PUBLICAS

13

Garantizar la atención delciudadano y cobertura en losdiferentes eventosinstitucionales

12 Eventos Enero diciembre




50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 2,632.00$ 14.1 Recepción de demandas

14.2 Canalización de demandas


14.4 Demandas atendidas 14.5 Elaboración de Informes

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 82,170.00$ 15.1 Cantidad de parques atendidos15.2 Cantidad de zonas verdes15.3 Atención a podas y talas

preventivas15.4 Atención a festivales de limpieza15.5 Apoyo a emergencias

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 64,171.13$ 16.1 Inspecciones realizadas16.2 Presupuestos realizados16.3 Obras de infraestructura16.4 Obras de mantenimientos16.5 Obras de mitigación de riesgos

4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 44 4,782.91$ 17.1 Inspecciones realizadas17.2 Ordenes de trabajo17.3 Informes realizados 17.4 Apoyo a eventos17.5 Apoyos a reparaciones

195,747.72$

938,259.54$

1,134,007.26$

Jefa Delegacion Distrital Gerente Desarrollo Social






FísicaUnidad de

Medida




TOTAL

Recursos Us$

2013



Enero Diciembre


15Mantenimiento de parques yzonas verdes

480 Zonas Verdes Enero Diciembre


16Desarrollo de pequeñasObras de Infraestructura

24Numero de


17Inspección, Control yMonitoreo del AlumbradoPublico


Ingeniera Mirna Elizabeth Arevalo de Soriano Ingeniero Ismael Batres





DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5 FORMATO No.1


180,251.91 142,117.37 665,050.15 492,332.23 114,970.27 104,572.79 106,178.26 88,919.99 135,990.92 110,522.52 103,990.90 135,580.07 2,380,477 1,744.53$




1.4 Atención a grandes contribuyentes


125 75 200 60 50 45 50 50 40 45 35 30 805 1,744.53$



2.3 Tramites distribuidos a diferentes áreas

2.4

2.5

3,566 2,406 2,352 1,668 1,979 2,267 2,273 2,235 2,306 2,373 2,251 1,636 27,312 1,000.00$




3.4 Asentamientos


40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 3,069.00$

4.1 Notificaciones


4.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 4.4 Inspecciones


10 20 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 1,900.37$






10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 1,900.37$





6.5Actualizacion del cuadro de control detramites

60 60 60 50 60 60 60 50 60 60 60 50 690 1,900.37$




7.4

7.5



6Control y regulación del espacioprivado





ÁREA JURÍDICA

4

Emisión de resoluciones yseguimiento de procedimientos enrelación a las actas deinspecciones provenientes dediferentes áreas de la delegacióndistrital



3Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estadofamiliar



805N° de


ÁREA FINANCIERA

1 Captación de tributos Municipales 2,380,477 Ingresos Enero Diciembre

Recursos Us$ 2013




TOTAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para


FísicaUnidad de

Medida

Fecha




0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 812.50$



8.3 Reuniones Informativas

8.4 Entrega de Notificaciones Legales


0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 14 74 812.50$

9.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos




9.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos

11 6 15 9 11 19 6 2 10 7 12 6 114 8,976.68$ 10.1 Entrega de convocatoria



10.4 Asambleas Generales10.5 Levantamiento censo y diagnostico

1 2 1 1 3 3 2 1 5 2 2 2 25 8,976.68$ 11.1 volanteo y perifoneo11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches


11.5Montaje y realización de evento de lapromoción

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 48,265.50$



12.3 Control y seguimiento de prestaciones

12.4 Control y liquidaciones de combustible

12.5 Control y seguimiento de caja chica

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,943.50$ 13.1 Tomas de Fotografías de cada evento 13.2 Elaboración de Informes 13.3 Elaboración y Diseño de Brouchers

13.4

Elaboración de Agenda para los eventosque se realizan en la DelegaciónDistrital

13.5 Inspecciones, protocolo y gestión

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,943.50$ 14.1 Recepción de demandas






3,000Demandas recibidas/atendidas

Enero Diciembre

RELACIONES PUBLICAS






11Promoción y apoyo a eventosdistritales



10Organización y desarrollo de loscentros poblacionales

114 Organizaciones Enero Diciembre

9Control y orden del comercio enel espacio publico

74N° de

VendedoresOctubre Diciembre

COMERCIO INFORMAL

8Recuperación de Zonas deComercio informal en el espaciopublico

3 N° de Zonas Marzo Septiembre

Recursos Us$ 2013




TOTAL





FísicaUnidad de

Medida

Fecha




35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 24,119.47$ 15.1 Cantidad de parques atendidos


15.3 Atención a podas y talas preventivas

15.4 Atención a festivales de limpieza


1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 30 140,000.00$ 16.1 Inspecciones realizadas16.2 Presupuestos realizados16.3 Obras de infraestructura16.4 Obras de mantenimientos16.5 Obras de mitigación de riesgos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,631.94$ 17.1 Inspecciones realizadas17.2 Ordenes de trabajo17.3 Informes realizados 17.4 Apoyo a eventos17.5 Apoyos a reparaciones

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 2,000.00$ 18.1 Actualización del mapa de riesgos

18.2 Monitoreo

18.3 Capacitaciones

18.4 Talleres

18.5 Simulacros

258,741.44$ 1,099,464.89$

1,358,206.33$




Directora Delegación Distrital Cinco Licda. Maritza Cornejo de Guatemal a Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito


18Fortalecimiento y apoyo en la

gestión de riesgos60

N° centros poblacionales

Enero Diciembre

17Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico




30Numero de



15Mantenimiento de parques y zonasverdes


Recursos Us$ 2013




TOTAL





FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACIÓN DISTRITAL SEIS FORMATO No.1Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursoso humanos y materiales a fin de brindar oportunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital


$79.047,78 $47.413,01 $180.00,00 $135.000,00 $59.405,88 $53.560,00 $47.302,24 $56.500.00 $58.600,00 $62.194,27 $54.675,19 $57.800,00 891,498 $ 14,382.0289




1.4 Atención a grandes contribuyentes


125 200 700 80 70 60 60 50 40 53 42 20 1,500 $ 14,382.0289



2.3 Tramites distribuidos a diferentes áreas

2.4

2.5

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 7,740 $ 14,382.0289




3.4 Asentamientos


50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 50 800 $ 14,382,0289

4.1 Notificaciones


4.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 4.4 Inspecciones


3 5 10 10 15 15 15 5 10 28 4 0 120 $ 14,382.0289






5 5 15 15 5 15 10 10 15 15 45 45 200 $ 14,382.0289





6.5Actualizacion del cuadro de control detramites

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 $ 14,382.0289




7.4

7.5



6 Control y regulación del espacioprivado





ÁREA JURÍDICA

4

Emisión de resoluciones yseguimiento de procedimientos enrelación a las actas deinspecciones provenientes dediferentes áreas de la delegacióndistrital



3Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estadofamiliar



1,500N° de


ÁREA FINANCIERA

1 Captación de tributos Municipales 891,498 Ingresos Enero Diciembre

Recursos Us$ 2013




TOTAL





FísicaUnidad de

Medida

Fecha




0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 $ 14,382.0289


8.2Levantamiento de censo




0 0 6 6 6 0 0 0 5 6 0 0 29 $ 14,382.0289

9.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos




9.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos

30 30 30 30 30 30 25 25 25 20 10 10 295 $ 14,382.028910.1 Entrega de convocatoria



10.4 Asambleas Generales10.5 Levantamiento censo y diagnostico

6 6 6 6 6 5 5 5 3 5 5 5 63 $ 14,382.028911.1 volanteo y perifoneo11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches


11.5Montaje y realización de evento de lapromoción

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $ 14,382.0289



12.3 Control y seguimiento de prestaciones


12.5 Control y seguimiento de caja chica

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $ 14,382.028913.1 Tomas de Fotografías de cada evento 13.2 Elaboración de Informes 13.3 Elaboración y Diseño de Brouchers

13.4

Elaboración de Agenda para los eventosque se realizan en la DelegaciónDistrital

13.5 Inspecciones, protocolo y gestión

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 $ 14,382.028914.1 Recepción de demandas




53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636 $ 14,382.028915.1 Cantidad de parques atendidos


15.3 Atención a podas y talas preventivas

15.4 Atención a festivales de limpieza




15 Mantenimiento de parques y zonasverdes


14 Sistematizar y canalizar lademanda ciudadana


Enero Diciembre

RELACIONES PUBLICAS






11Promoción y apoyo a eventosdistritales



10 Organización y desarrollo de loscentros poblacionales

295 Organizaciones Enero Diciembre

9Control y orden del comercio enel espacio publico

29N° de

VendedoresMarzo Octubre

COMERCIO INFORMAL

8Recuperación de Zonas deComercio informal en el espaciopublico

2 N° de Zonas Mayo Octubre

Recursos Us$ 2013




TOTAL





FísicaUnidad de

Medida

Fecha




9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 $ 14,382.028916.1 Inspecciones realizadas16.2 Presupuestos realizados16.3 Obras de infraestructura16.4 Obras de mantenimientos16.5 Obras de mitigación de riesgos

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 $ 14,382.028917.1 Inspecciones realizadas17.2 Ordenes de trabajo17.3 Informes realizados 17.4 Apoyo a eventos17.5 Apoyos a reparaciones

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $ 14,382.028918.1 Actualización del mapa de riesgos

18.2 Monitoreo

18.3 Capacitaciones

18.4 Talleres

18.5 Simulacros

$ 258,876.52$760,440.40

$ 1,019,316.92





REFERENTE DE PROTECCION CIVIL

18 Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos

72N° centros

poblacionalesEnero Diciembre

17 Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico




108Numero de


Recursos Us$ 2013




TOTAL





FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FORMATO No.1


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 4,000.00$

1.1Coordinar con las jefaturas las actividadespara ejecutar obras y/o proyectos.

1.2

Recepción de informes de los departamentoscorrespondientes de la Subgerencia deServicios Urbanos y Subgerencia deUrbanismo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

2.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos.

2.2Recepción de informes mensuales de laUEPCOMIR.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

3.1Coordinar con la Jefatura el presupuesto defuncionamiento asignado a la GDU.

3.2Coordinar con la Jefatura el personal acontratar para el desarrollo de obras y/oproyectos de la GDU

3.3 Recepción de informes mensuales.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,000.00$

4.1 Realizar Monitoreos de campo mensuales

4.2Recepción de informe mensual de avancefísico de obras y/o proyectos realizados por losdepartamentos.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 4,500,000.00$

5.1Coordinar actividades con instanciasrelacionadas en la contratación de laconstruccion de las obras

5.2Coordinar actividades con instanciasrelacionadas en la supervisión externa einterna de las obras

5.3 Realizar Monitoreos de campo

5.4 Seguimiento a la Recepción de Obras.

4,518,000.00$

471,790.12$

4,989,790.12$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.







1

Coordinar actividades y Proveer recursos a las Subgerencias y sus respectivos departamentos, para la ejecución de obras y/o proyectos fondos AMSS, FODES y/o Donaciones.

24Informes recibidos

enero diciembre

2

Coordinar actividades y Proveer recursos a la Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).


enero diciembre

3

Coordinar con Jefatura de la UnidadAdministrativo Financiero, los recursosfinancieros y el personal necesariopara el funcionamiento general y laejecución de obras y/o proyectos de laGerencia de Desarrollo Urbano.


enero diciembre

4

Realizar monitoreos de seguimiento ala ejecución de obras y/o proyectos deInfraestructura Municipal con fondosAMSS, FODES y Cooperantes.

120 monitoreo enero diciembre

5Supervision y Ejecución del Proyecto"Centro Comercial Libertad"

50%proyecto ejecutado

diciembre diciembre






DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FORMATO No.1


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2,000.00$

6.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2,000.00$

7.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2,000.00$

8.1

Coordinar las actividades con Jefaturasresponsables de ejecutar legalización decomunidades.


6,000.00$

6,000.00$

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-


ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATAGerente de Desarrollo Urbano

10-El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $4434,578.42 a la Subgerencia de Servicios Urbanos, ya que su CEP aprobado por el Concejo Municipal

de $1670,679.11 , no es suficiente a ésta oficina operativa, para ejecutar proyectos y obras y para que cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1099,750.42 al Depto. de Mantenimiento Vial, deduciéndolo de su monto original. Para

que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $264,462.04 al Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil, deduciéndolo de su monto original. Para que esta

oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1399,268.32 al Depto. de Ejecución de Proyectos Municipales, deduciéndolo de su monto original. Para que

esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1060,000.00 al Depto. de Alumbrado Público, deduciéndolo de su monto original. Para


8Seguimiento a la Legalización de Comunidades con apoyo Fase II Fondos BID

3Informes recibidos

octubre diciembre

7Seguimiento al Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID)"

4Informes recibidos

octubre diciembre

6Seguimiento a la Reducción de vulnerabilidad en comunidades (Fase II BID)"

3Informes recibidos

octubre diciembre



TOTAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.

No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edida



El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1165,850.68 al Depto. de Parques y Plazas, deduciéndolo de su monto original. Para que

esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1000,000.00 al Depto. de Talleres, deduciéndolo de su monto original. Para


Por lo tanto: El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano de $15707,409.84 se redujo a un monto Total de $4989,790.12 a raiz de todos los traslados realizados a las 10 oficinas, detalladas anteriormente.


NOTAS:

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $1570 7,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar un total de $ 6283,041.30 a los siguientes Departamentos, las cuales no tienen CEP (deduciéndolo de su monto original).Para que estas oficinas cumplan con las metas a realizar durante el año 2013. Los montos trasladados son:

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $43,709.84 al Depto. de Control Urbano, deduciéndolo de su monto original.

Para que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $200,000.00 al Depto. de Planificación y Gestión Urbana, deduciéndolo de su monto original. Para


El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $50,000.00 al Depto. de Sistema de Información Urbanística, deduciéndolo de su monto original.

Para que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FORMATO No.1


0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2,250.00$

1.1Monitoreo a la supervisión y control en la ejecución.

1.2 Realizar Informe mensual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,250.00$

2.1Monitoreo a la supervisión y control en la ejecución.

2.2 Realizar Informe mensual

2.3 Archivo Fotografico

2.4 Inspecciones de calle a Intervenir

2.5Seguimiento a trabajos de albañileria ( Broqueles , Tapaderas de aguas lluvias, aceras y otros)

4,500.00$

19,515.27$

24,015.27$

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos




ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. RAFAÉL ANTONIO AMAYA ROSA

2Monitoreo de la Ejecución de las Obras de Mantenimiento

Vial12 Informe Enero Diciembre

1

Monitoreo y seguimiento alos Proyectos deMantenimiento Vial,Financiados por el BM -FISDL

2 Monitoreo junio diciembre



TOTAL


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)




OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la Política y Estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS FORMATO No.1


0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 80 $1954,411.68

1.1

Planificación de prioridades, de visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias que aporten insumos al diseño delProyecto.

1.2

Coordinar y dar seguimiento a los procesosde priorización de los proyectos (porcomunidades en presupuesto participativo) ya la elaboración de Carpetas Técnicas paraejecutarse por administración o contratación.

1.3Coordinar y dar seguimiento a la ejecuciónde los proyectos priorizados en los 6distritos.

1.4Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS y ainstancias ciudadanas.

0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5 $50,000.00

2.1

Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias involucradas en la ejecución delos Proyectos.

2.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes del departamento de Diseño ysupervisión.

2.3Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS.

0% 5% 5% 10% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% $20,000.00

3.1

Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias involucradas en la ejecución delProyecto.

3.2Seguimiento a la ejecución del Proyecto y ainformes del departamento de Parques yPlazas.


2% 3% 5% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% $60,000.00

4.4

Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias involucradas en la ejecución delProyecto.

4.5Seguimiento a la ejecución del Proyecto y ainformes del departamento de Diseño ySupervisión.


0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 $107,200.00

5.1

Planificación de prioridades, visitas decampo, Diseños y coordinación con lasinstancias involucradas en la ejecución delos Proyectos.

5.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes del depto. de Diseño ySupervisión.


0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 5 $250,000.00

6.1


6.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes del depto. de Diseño ySupervisión.


6Mejorar el entorno de barrios y coloniasde San Salvador.

5 Obras

EjecutadasJunio Diciembre

5Intervenir en la Recuperación deEspacios Públicos.

5 Espacios

Remodeladosmarzo Diciembre

4

Ejecutar el Proyecto de Construccióndel Complejo Recreativo "Jose ArturoCastellanos". (30% pendiente, paratotalizar en 2013, el 100% del Proyecto).

30% Proyecto Ejecutado Enero Mayo

3

Ejecución de la II Fase del ParqueBicentenario. 50% en 2013.(taludes,engramados, jardineria-CICLOVIA)

50% Parque Intervenido Febrero junio

2

Seguimiento a la Ejecución deProyectos de Ordenamiento de VentasInformales en el Centro de SanSalvador: habilitación de 3 Inmuebles deforma temporal (para vendedores delCentro Comercial Libertad), habilitacióntemporal de 500 puestos en zona del HulaHula para vendedores de Calle Arce yRubén Dario y construcción del CentroComercial Roosvelt.

5 Proyectos Ejecutados

Mayo Septiembre

1

Ejecutar proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Por modalidad de Administración o de contratación (con Fondos FODES - que incluye presupuesto participativo, Fondos AMSS y otras fuentes de financiamiento).

80 Proyectos Ejecutados

Abril Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.



Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS FORMATO No.1


0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $122.05

7 7.1

Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentes instanciasinvolucradas en las obras, proyectos yactividades de apoyo.

7.2Presentación de informe consolidado de losavances.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $3324,646.48

8.1


8.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes de los departamentosinvolucrados.

5766,380.21$

338,877.32$

6105,257.53$

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $263,192.49

9.1

Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentes instanciasinvolucradas en las obras, proyectos yactividades de apoyo.

9.2Presentación de informe consolidado de losavances.

263,192.49$

263,192.49$

Nota:

Trasladar $264,462.04 al Depto. de Diseño y Supervisión de Ob ra Civil.

Trasladar $1399,268.32 al Depto. de Ejecución de Proyectos Mu nicipales.

Trasladar $1060,000.00 al Depto. de Alumbrado Público.

Diciembre


ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO

Diciembre





9

Gestión y Supervisión de 3 Proyectos deAlumbrado Público PFGL - FISDL:"Iluminación en Bulevar Jose AntonioRodriguez Porth, Prolongación Juan PabloII e iluminación de Canchas" (BANCOMUNDIAL)

4 informes marzo

Seguimiento a obras y proyectos deAlumbrado Público, Mantenimiento Vial,(PFGL- FISDL, POST IDA y de otrasfuentes de financiamiento) Parques,demandas ciudadanas y apoyossolicitados por instancias de la AlcaldíaMunicipal.

4 informes marzo Diciembre

8Control y seguimiento a proyectos de arrastre de año 2012 y 2013.

4 informes enero







OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.



Fecha

Subgerenta de Servicios Urbanos

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Subgerencia de Servicios Urbanos es de $1670,679.11 ; sin embargo la Gerencia de Desarrollo Urbano consideró trasladarle $4434,578.42 a ésta Subgerencia (deduciéndolo del monto original de la GDU), por considerar que ésta es una oficina operativa, encargada de ejecutar proyectos y obras en conjunto con sus Departamentos dependientes y además para que cumpla con las metas a realizar durante el año 2013. Elevándole su presupuesto a un total de $6105,257.53

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar a los siguientes Departamentos, las cuales no tienen CEP. Reduciendo el presupuesto original de la G.D.U. a un total de $4989,790.12 .Para que todas estas oficinas cumplan con las metas a realizar durante el año 2013. Los montos trasladados son:

Trasladar $1099,750.42 al Depto. de Mantenimiento Vial.

Trasladar $1000,000.00 al Depto. de Talleres .

Gerente de Desarrollo Urbano

Trasladar $1165,850.68 al Depto. de Parques y Plazas.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL FORMATO No.1


10 10 10 12 12 12 12 12 12 10 10 10 132 50,000.00$

1.1 Realizar levantamientos topográficos.

1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo

1.3 Presentar el informe

4 4 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 90 50,000.00$

2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)

2.2Elaboración de Carpeta Técnica(Planos, Presupuesto, Especificacionestécnicas, etc.)

15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 315 45,000.00$

3.1Realizar supervisión obras poradministración

3.2Realizar supervisión obras porcontratación

3.3Realizar supervisión obras deremodelación de oficinas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$

4.1Elaborar informe consolidado delseguimiento y avance de los proyectosadjudicados por contratación.

150,000.00$

114,462.04$

264,462.04$

Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERAS




4Control y seguimiento de la ejecución delos proyectos ejecutados por Contratación.

12Informes de Seguimiento

Enero Diciembre

3

Supervisión de obras ya sea poradministración, contratación o proyectosde remodelación de diferentes unidadesde la AMSS

315Informes de Supervisión

Enero Diciembre

2

Elaborar Carpetas Técnicas de proyectosa ejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectosde remodelación de diferentes unidadesde la AMSS con fondos Fodes, AMSS yDonaciones.

90 Carpeta Técnica Enero Diciembre

1

Realizar levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones eninmuebles tanto de la AMSS como deComunidades y otras instanciassolicitantes

132 Levantamientos Enero Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5




TOTAL





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.



Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES FORMATO No.1


0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 75,000.00$

1.1 Definición de lugares

1.2 Adquisición de los materiales

1.3 Asignación de la mano de obra

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 125,000.00$

2.1 Asignacion de sitios

2.2 Carpeta técnica y presupuesto



0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 1 15 105,000.00$

3.1 Carpeta Técnica



0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 250,000.00$

4.1 Definición de sitios



0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 10 120,000.00$




0 0 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 30 45,000.00$




0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 280,000.00$




1,000,000.00$

399,268.32$

1,399,268.32$

Jefe del Departamento de Ejecucion de Proyectos Mun icipalesGerente de Desarrollo Urbano




ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. RAMON ARTURO GOMEZ VELASCO

7Ejecución de Proyectos u obras no Programados Priorizados por la Gerencia

3 Obra Ejecutada julio Diciembre

6Obras de mantenimiento municipal y atención de demandas cuidadanas

30 Obra Ejecutada marzo Diciembre

Diciembre

5Reparación y/o construcción de aceras, manejo forestal. Instalación de tapaderas para pozos y tragantes.

10Corredores

Urbanos intervenidos

febrero Diciembre

Ejecutar proyectos comunitarios en los 6distritos por la modalidad Administracion.

15Proyecto Ejecutado

julio Diciembre

4Contribución a Mejorar la infraestructura en elentorno de barrios y colonias de san salvador

3 Obra Ejecutada julio

2 Remodelación de Parques y Plazas 5Parque y/o

Plaza remodelado

agosto Diciembre

3

1Apoyo en la intervención de la Recuperaciónde Espacios Públicos en cuanto a lainfraestructura.

3Espacios

Remodelados agosto Diciembre







OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Institucines Financieras y Cooperantes ExternosInstituciones Financieras y de Cooperantes Externos.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1


0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 100% 120,000.00$

1.1

Solicitud de gestión de compra deequipo y herramientas para bacheo através de libre gestión o licitación

Arrastre 2012

1.2

Elaboración de Especificacionestécnicas compra de equipo yherramientas para bacheo a través delibre gestión o licitación

279,130.00$

1.3

Equipo y Herramientas Adquiridas paramantenimiento vial y terracería

0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 100% 240,000.00$

2.1Solicitud de gestión de compra demezcla asfáltica, emulsión asfáltica

2.2

Elaboración de Especificacionestécnicas para la mezcla asfáltica,emulsión asfáltica

2.3Gestionar la adquisición de 4,800toneladas de mezcla asfáltica

2.4Gestionar la adquisición de 11,500galones de emulsión asfaltica

2.5Gestionar la adquisición de 200tapaderas polimericas redondas.

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48,000 260,000.00$

3.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinariode Calles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias deS.S.

3.2

Mantenimiento rutinario (4,000 m2 debacheo mensual durante 12 meses) enaproximadamente 150 km.

3.3

Supervisión, seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientorutinario.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$

4.1 Ispecciones

4.2 Rebanado y reparacion de broqueles

4.3 colocacion de tapaderas

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$

5.1 Construccion de tapaderas

5.2 Reparacion de broqueles

5.3 Colocacion de tapaderas

83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 1,000 7,150.00$

6.1 Lavado y limpieza

6.2 Pintado

6.3 Tiempo de secado.

935,080.00$

164,670.42$

1099,750.42$




6Señalizacion Horizontal de límites y cordones cuneta.

1,000 m2 Enero Diciembre

5

Construccion de tapaderas deconcreto para caja tragante deaguas lluvias y reparación debroqueles. (rectangulares)

120tapadera colocada

con su broquelEnero Diciembre

4Colocación de tapaderas para pozosde visita ( redondas) 120 tapadera Enero Diciembre

3Bacheo Superficial y Profundo enRed Municipal. (48,000.00 m2) (Poradministración)

48,000 m2 Enero Diciembre

2Adquisición de los Materiales para el Mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador

100%Materiales obtenidos

junio junio

1Adquisición de Equipo para Mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador

100%Maquinaria y

equipo obtenidojulio octubre










Fecha


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.

Reconstruir y mantener las vías pavimentadas con el establecimiento de un programa sostenido para su conservación.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1


0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 350,000.00$

7.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinariode Calles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias deS.S. Arrastre 2012 FISDL

7.2

Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo por mes durante 6 meses) enaproximadamente de 14 a 20 km.

7.3Supervisión seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientorutinario.

0 0 0 0 0 0 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,335 20,000.00 160,000.00$

8.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Periódicode calles urbanas pavimentadas encomunidades Barrios y Colonias de S.S.

Arrastre 2012 FISDL

8.2

Mantenimiento periódico (3,333 m2) derecarpeteo por mes durante 6 meses.

8.3

Supervisión seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientoperiodico.

510,000$

510,000$

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.



ING. JOSE GREGORIO CORDERO ING. FRANCISCO ALCIDES MOLINA

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe Departamento de Mantenimiento Vial

8

Recarpeteo y tratamiento superficialde vías recolectoras y accesomunicipal.(Sello Asfaltico) ( 20,000m2 ) (contrato Fondos FISDL)

20,000 m2 julio Diciembre


7Bacheo Superficial y Profundo de12,000 m2 en Red Municipal.(contrato Fondos FISDL)

6Informe de inspección

Julio Diciembre










Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Alumbrado Público FORMATO No.1


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 75% 50,000.00$

1.1Supervisar desmontaje de luminarias existentes

1.2 Supervisar el montaje de nuevas luminarias

1.3Verificar nuevos niveles lumínicos según especificaciones técnicas

1.4Controlar y disponer las luminarias desmontadas.

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 90,000.00$ 2.1 Reparación de iluminación existente.

2.2Instalación de nueva iluminación de sernecesaria

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80,000.00$ 3.1 Reparación de iluminación existente.

3.2Instalación de nueva iluminación de sernecesaria

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 380,000.00$

4.1Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denunciaciudadana.

4.2Mantenimiento en Plazas , Parques yEspacios Públicos

4.3Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenazadelincuencial.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 75,000.00$

5.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/oremodelaciones

5.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,000.00$

6.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades y factibilidaddel proyecto.

6.2Realizar los cálculos y las consideracionestécnicas pertinentes para el diseño,presupuesto y de ser necesaria la carpeta.

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10,250.80$

7.1Revisar las carpetas, los presupuestos y losplanos de los proyectos a supervisar.

7.2Verificar el desarrollo de la obra segúncarpeta, tramitar órdenes de cambio de sernecesario y líquidar la obra eléctrica.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 120,000.00$

8.1Realizar logistica de recursos materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto.

8.2Desrrollar la obra según carpeta ténica yrealizar correciones si estas son requeridaspor la supervisión.

815,250.80$

244,749.20$

1,060,000.00$

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe Depto. Alumbrado Público




Ing. José Gregorio Cordero Villata Ing. Juan Rafael Scaffini

8Ejecución de proyectos u obras deinfraestructura eléctrica y/o lumínica fondosFODES, AMSS, Cooperación

12Proyectos u

Obras Ejecutadas

Enero Diciembre

7Supervisión de obras de infraestructuraeléctrica y/o lumínica fondos FODES,AMSS, Cooperación

3Supervisiones

RealizadasMarzo Mayo

6Elaboración de diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o lumínicas fondosFODES, AMSS, Cooperación

12

Diseños, Presupuestos o

Carpetas Elaborados

Enero Diciembre

5Atención del 100% de solicitudes de apoyoen mantenimiento correctivo,remodelaciones y eventos

240

Solicitudes Atendidas/ Solicitudes Recibidas

Enero Diciembre

4Mantenimiento y sustitución de lámparasdel alumbrado público en arterias, plazas yparques.

3,600Intervenciones

lumínicasEnero Diciembre

3Apoyo en mejorar el entorno de barrios y colonias de San Salvador en el área de electricidad.

8 Obra ejecutada Mayo Diciembre

2Apoyo en la Intervención en la recuperacion de espacios públicos en el área de electricidad.

4Espacios

remodeladosJunio Diciembre

1

Realizar la supervisión a la ejecución de laConcesión del Servicio de AlumbradoPúblico (En su componente No. 1"Desmontaje y sustitución de luminarias enel Municipio por tecnologías eficientes" ).

75%Proyecto ejecutado

Octubre Diciembre



TOTALNo. Descripción de la Meta

Cantidad Física

Unidad de Medida





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas FORMATO No.1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de parques y plazas de la ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la infraestructura y ornato de los parques y plazas municipales


7,500 16,000 15,000 18,000 19,000 19,000 17,500 17,500 16,500 16,500 12,500 10,000 185,000 165,000.00$

1.1Recolección y/o compra de semilla y materialvegetativo de propagación.

1.2 Preparación de almácigos.

1.3 Manejo agronómico de las plantas.

1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 1 32 55,000.00$

2.1 Recepción de expedientes de los distritos.

2.2 Realizar inspección de campo.

2.3Elaboración y envío del informe técnico a los distritos.

1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 19 110,000.00$

3.1 Priorizar las zonas verdes.

3.2 Ejecutar programa de remodelaciones.

3.3 Realizar supervisiones y recepción de obras.

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 55,000.00$

4.1 Priorizar barrios y colonias a intervenir

4.2Realizar acciones de limpieza, chapoda ypodas de formación de arbustos

4.3 Supervisar y recepción de obras.

0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 13 110,000.00$

5.1 Priorizar parques, plazsa y/o triangulos.

5.2Ejecutar remodelaciones de parques y/oplazas

5.3Realizar supervisiones y recepción de obras

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 55,000.00$

6.1Priorizar construcción de parques y/o plazas.

6.2 Ejecutar programa de construcción

6.3 Supervisar y recepción de obras.

550,000.00$ 615,850.68$

1,165,850.68$



ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATA ING. JOSE ROBERTO HERRERA SICILAGerente de Desarrollo Urbano Jefe Depto. Parques y Plazas

6 Construcción de Parques y Plazas 10 obra ejecutada marzo Diciembre

5Obras de remodelación de parques, plazas,triángulos

13Parque, plazay/o triánguloremodelado

Febrero Diciembre

Espacios remodelados

Enero Diciembre

4Contribuir a Mejorar el entorno de barrios ycolonias de San Salvador en lo relativo al areade ornato.

9 obra ejecutada abril Diciembre

2

Apoyar a las delegaciones distritales en elmanejo forestal (especialmente en la opinióntécnica de las podas o talas en proyectosurbanísticos o de construcción).

32 Informe técnico Enero Diciembre

3Apoyo en la Intervención en la recuperación deespacios públicos en lo relativo al área deornato.

19

1Producir 185,000 plantas entre especiesornamentales, forestales y frutales en vivero dela AMSS.

185,000 Plantas Enero Diciembre






FísicaUnidad de

Medida




DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE SER VICIOS URBANOS / DEPTO. TALLERES FORMATO No.1


0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 5 100,000.00$

1.1Determinacion y Presupuesto de la Obra a Ejecutar

1.2 Supervision, ejecucion de trabajos.

1.3Elaboracion de Informes de avances y todo lo que conlleva a la Obra.

1.4Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.

0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 132,925.52$

2.1Programar los espacios Publicos a intervenir

2.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.

2.3 Supervision y ejecucion de la obra

2.4Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 100,000.00$

3.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto



3.4Elaboracion de Informes de avances y todolo que conlleva a la Obra.

3.5Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 100,000.00$

4.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto





1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 30 100,000.00$

5.1Determinacion y Presupuesto del Proyecto




6 12 12 12 6 12 12 12 12 12 6 6 120 50,000.00$

6.1Recepcion de Programacion de eventos oSolicitud

6.2 Supervision del lugar a colocar Tarima6.3 Colocacion de Tarima

6.4Elaboracion de Informe (todo lo queconlleva a la colocacion de Tarima).

6.5 Retiro de Tarima

0 8 8 8 8 7 9 7 7 9 7 7 85 50,000.00$

7.1 Recepcion de Solicitud

7.2Realizar los mantenimientos Preventivos yProgramar los mantenimientos correctivos

7.3Gestionar las materias Primas, repuestos,etc.

7.4Elaboracion de Informes de avances y todolo realizado en el mantenimiento

7.5 Entrega del Vehiculo

632,925.52$

367,074.48$

1,000,000.00$



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Priorizar y Determinar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las areas de Mecanica Obra y Banco, Pintura, Carpinteria, Taller de Mecanica Automotriz y todo lo relacionado a Seccion Bodegas.


FísicaUnidad de

Medida





TOTAL

1Remodelacion y revitalizacion de ZonasRecuperadas (en lo que respecta a Trabajosde Metal Mecánica, Pintura y Carpinteria)

5 Obra Ejecutada Marzo Octubre

2Contribuir a la Intervención de larecuperacion de espacios públicos en el areametal mecánica, pintura y carpintería

5 Obra Ejecutada Abril Noviembre

3Contribuir a mejorar el entorno de barrios ycolonias de San Salvador en el area metalmecánica, pintura y carpintería

3 Obra Ejecutada Junio Diciembre

4

Contribuir en la Ejecución de proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, (Fondos FODES Modalidad administración) en el area metal mecánica, pintura y carpintería. 3 Obra Ejecutada Junio Diciembre

5

Apoyo a los Departamentos de Ejecucion de Proyectos Municipales, Electricidad en Proyectos AMSS, Fondos Propios, Cooperacion Externa, etc.

30 Obra Ejecutada Enero Diciembre

6

Atencion a Solicitudes de tarimas, astas ycordeles para cubrir eventos programadospor el Departamento de Relaciones Publicas,etc.

120Evento

AtendidoEnero Diciembre

7Realizar los mantenimientos preventivo ycorrectivos a la flota vehicular de la Gerenciade Desarrollo Urbano

85Mantenimientos

realizadosfebrero Diciembre




ING. JOSE GREGORIO CORDERO SR. MOISES MORAN LINARESGerente de Desarrollo Urbano Jefe Departamento Talleres


DIRECCION / GERENCIA / UNIDAD / DEPARTAMENTO / DISTRITO: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGACION DE RIESGOS


0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28,209.85$

1.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos.

1.2 Presentar informes mensuales.

28,209.85$

24,556.36$

52,766.21$

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 31,980.00$

2.1Preparación y Presentación de lascondiciones previas

2.2Autorización por parte del BID a los Planesde Adquisiciones, Operativos y Plurianual

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 31,980.00$

3.1 Solicitud al Primer Desembolso3.2 Primer Desembolso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 78,649.00$

4.1 Contratación de Empresas Constructoras.

4.2 Contratación de Monitores.

4.3 Contratación de Supervisores.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 176,065.81$

5.1 Contratación de Empresas Constructoras.

5.2 Contratación de Monitores.5.3 Contratación de Supervisores.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 51,000.00$

6.1 Contratación de Obras Civiles.6.2 Contratación de Notarios.6.3 Elaboración de Escrituras.

369,674.81$

369,674.81$





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.







1

Coordinar actividades a realizar la Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).

8 Informe mayo diciembre





2Gestión al Cumplimiento de Condiciones Previas al Programa BID-FASE II

3 Informe Junio Agosto

3Dar seguimiento al proceso de Ejecución Financiera al Primer Desembolso.

3 Informe Junio Agosto

4Reducción de vulnerabilidad en comunidades (Fase II BID)

3Proyecto

EjecutadoOctubre diciembre

5Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID)

4Proyecto

EjecutadoOctubre diciembre

6Legalización de Comunidades con apoyo Fase II Fondos BID

3Comunidades Legalizadas

Octubre diciembre

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe ad-honorem de la UEPCOMIR


ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. OSCAR E. PATIÑO



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE URBANISMO FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,000.00$

1.1Coordinar con las jefaturas las actividadesa realizar.

1.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Urbanismo.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4,000.00$

2.1Regular y ordenar el crecimiento Urbano de laCiudad.

2.2 Regular los inmuebles con usos incompatibles.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 4,000.00$

3.1Elaborar diagnosticos y analisis Urbano delmunicipio

3.2Elaborar propuestas de intervenciones Urbanasa realizar en el Municipio

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3,100.00$

4.1Elaborar propuestas de Acuerdos al ConcejoMunicipal

4.2Realizar Propuestas de reformas a lasOrdenazas relacionadas con el DesarrolloUrbano

4.3 Revisar Normativas

0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8 4,215.78$ 5.1 Sistematizacion de la informacion levantada.

5.2 Elaboracion de Mapas

0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 15% 15% 50% 3,000.00$

6.1Elaboración de Diagnóstico y Análisis Urbano del Municipio

6.2 Formulación del Plan

6.3Presentación para revisión y formulación de observaciones

6.4 Presentación del documento para Aprobación.

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 6,102.34$

7.1Revisión y actualización de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal

7.2 Presentación del documento para Aprobación.

28,418.12$

36,470.94$

64,889.06$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y Ordenar el Uso del Espacio Publico y Privado del Municipio de San Salvadorpara propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo,en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorescan el respeto cuido y conservacion del medio ambiente.


FísicaUnidad de

Medida





TOTAL

1Coordinar actividades con sus respectivosdepartamentos, para la ejecución de lasmetas trazadas.


2

Coordinar las actividades asignadas pararecopilar la informacion referente a lalegalidad del ordenamiento territorial para losusos de suelo urbano en la ciudad de SanSalvador.

4 Informes Marzo Diciembre

3Coordinar las intervenciones Urbanas en elEspacio Publico del municipio.

12 Perfiles Febrero Diciembre

4Elaborar propuestas de Acuerdos y Reformas a las ordenanzas relacionadas al desarrollo urbano y la construccion

3Acuerdos y/o Normativas

Febrero Diciembre

Plan formulado julio Diciembre

5

Actualizar y elaborar instrumentos (mapas,documentos y sistemas informaticos ) quefaciliten la implementacion de lasintervenciones urbanas en la ciudad capital.

8 Mapas Marzo Diciembre

7 Actualización de Planes Parciales 3Planes Parciales

actualizadosmayo Noviembre

6Formular el Plan de Desarrollo Urbano Estratégico Municipal

50%

Gerente de Desarrollo Urbano Encargado de la Subgerencia de Urbanismo




ING. JOSE GREGORIO CORDERO ARQ. EVER WALTER DONADO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA FORMATO No.1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.


0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 30% 100% 30,000.00$

1.1Elaboración de Diagnóstico y Análisis Urbano del Municipio

1.2Revisión y formulación de observaciones al Plan.

1.3Presentación del Plan ante el Concejo Municipal para Aprobación.

0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 20,000.00$

2.1 Identificación de intervención a realizar

2.2 Ejecución de Intervención

0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 20,000.00$

3.1 Identificación de intervención a realizar

3.2 Ejecución de Intervención

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 120,640.00$

4.1Revisión y actualización de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal

4.2Presentación del documento para Aprobación.

190,640.00$

9,360.00$

200,000.00$

5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 5,000.00$

5.1Avances en la implementación del sistema.

5.2 Apoyo en la realización de seminarios

5.3Seguimiento y control en la elaboración de manuales técnicos y guías metodológicas.

5,000$ 5,000$

¹ Este proyecto tiene una duración de dos años y será financiado con fondos de la Unión Europea.


ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. ERIKA SALAZAR

Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Departamento de Planificación y Gestión Urbana





5

Apoyo y seguimiento a la implementación ysistematización de información a la base dedatos del Sistema de InformaciónGeográfico Participativo (SIG-P)¹

100%Sistema

Implementado Enero Diciembre

4Revisión y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (Plan Parcial Escalón, San Francisco, San Benito)

3 Documentos mayo noviembre

3Seguimiento y control de avances deintervención de Renovación Urbana de laColonia San Benito

100% Intervención Marzo Diciembre

2Seguimiento y control de avances deintervención de Renovación Urbana de laColonia Escalón

100% Intervención Marzo Diciembre

1Apoyo y seguimiento a la elaboración delPlan de Desarrollo Urbano EstratégicoMunicipal.

100% Plan Junio Diciembre











Operativa)


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICA FORMATO No.1 Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.


0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 25% 25% 0% 100% 15,500.00$

1.1Levantamiento ySistematización de lainformación

1.2 Elaboración Mapa

0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8 11,321.72$

2.1Levantamiento ySistematización de lainformación

2.2 Elaboración Mapas

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 14,500.00$

3.1Formulacion del perfil deintervencion urbana

3.2Diseño conceptual de lasintervenciones

41,321.72$

8,678.28$

50,000.00$







FísicaUnidad de

Medida




Recursos Us$ 2013

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

1Elaboración de Mapa de Proyectos de laSubgerencia de Urbanismo

100% Mapa Febrero Noviembre

2Elaboración y actualizacion de MapasTemáticos del Municipio

8 Mapa Marzo Diciembre

3Elaboración de perfiles de Intervencionesurbanas en Espacios Públicos

12 Documento Febrero Diciembre

Gerente de Desarrollo Urbano Encargado del Departamento de Sistemas de Información Urbanistica




ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO ARQ. EUGENIO MANZANO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.


40% 30% 30% 100% $ 40,000.00 1.1 Aprobación de carpeta técnica1.2 Aprobación bases libre gestión

1.3Proceso libre gestión y adjudicación

1.4 Contratación de contratista

15 Ejecución del proyecto

25% 25% 25% 25% 100% $ 750.00

2.01Levantamiento de censopoblacional del sector tostadas delMercado Tinetti

2.02Elaboración de material didáctico autilizar

2.03Realizar convocatoria para jornadasde sensibilización

2.04 Ejecutar jornadas de sensibilización

2.05

Apoyar a los usuarios/asparticipantes en ejercicio prácticosobre trabajar en esquemaasociativo

$ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 3,349,287.00 560.00$

3.01Supervisar a diario por parte delJefe de Zona sobre las labores decobro realizadas por el colector

3.02Perifoneo constante a los usuarios para concientizar sobre las obligaciones de pago.

3.03

Acompañamiento a Colectores departe del Jefe de Zona en la gestionde cobro corriente a usuarios confrecuencia de incumplimiento depago.

$ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 440,000.04 360.00$

4.01Realizar gestión de cobro diario,semanal y mensual por Jefe deZona de cada zona o mercado.

4.02

Dar seguimiento y cumplimiento porel Jefe de Zona a los planes depago adquiriro por los usuarios.

4.03Solicitar aprobación de OrdenanzaTemporal de Dispensa de interesesy multas.

$ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 1,099,992.00 645.00$

5.01Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema decobro vehicular.

5.02

Realizar informes comparativospara verificar las variaciones deincremento en el estacionamiento.

5.03

Mantener en buen estado el sistemacomputarizado del estacionamientodel edificio 10 y Mercado LaTiendona.

$ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 174,999.96 75.00$

6.01Dar seguimiento al cobro y posteardiariamente.

6.02Supervisar semanalmente losingresos captados.

1 1 2 15.08$

7.01Solicitar a los usuarios el certificadosanitario.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 60.00$

8.01Seleccionar lugares dónde seubicará el mercado móvil, endiferentes distritos

8.02Seleccionar usuarios con diferentesgiros comerciales a participar en elmercado móvil.

Enero Diciembre

Enero

Ingresos anuales

2

Eventos

Febrero

Diciembre

Documento Julio


TOTAL



Octubre

$440,000.04

Diciembre

Enero

Enero

Diciembre

Descripción de la Meta

Proyecto ejecutado

3Ingresos anuales

recaudadosDiciembreEnero

Recaudar por lo menos la cantidadde $ 3,349, 287.00, en concepto dearrendamiento de puestos de ventaen los 23 mercados del sistema, loque equivale al 85% del cobro totalfacturado para este año.

$ 3,349,287.00

Ingresos anuales

Ingresos anuales



Creación de un grupo asociativo conusuarios/as del sector tostadas delMercado Tinetti

100%Registro de

Grupo Asociativo

Julio

Cantidad FísicaUnidad de

Medida

Fecha

SeptiembreConstrucción de techos, 3 módulosen Plaza San Vicente de Paul.


2

1

100% Julio


Recuperar en todo el sistema demercados durante el año al menos$ 440,000.04 de mora

8

Requerir a los usuarios del sistemade mercados bajo el giro demanipuladores de alimentos elcertificado sanitario respectivo, quees emitido por las ClínicasMunicipales.

5

Cobrar al menos $174,999.96 en concepto detransitorio durante el año en elsistema de Mercados.

6

4

7


$174,999.96

Cobrar ingresos por estacionamientovehicular del edificio 10, parqueo 2 y3, Mercado La Tiendona y parqueoHula-Hula, un monto total de almenos $ 1,099,992 anuales

$1,099,992.00

Dar seguimiento al proyecto deMercados Móviles durante el año.

48




20% 20% 20% 20% 20% 1 $ 1,200.00

9.01Elaboración del plan de Campañade limpieza en los mercadosmunicipales de San Salvador

9.02

Perifoneo diario por parte de losJefes de Zona de cada Mercado,para inducir a los usuarios/as yclientes a mantener limpios losmercados municipales de SanSalvador.

9.03

Promoción de campaña de limpiezapor medio de sonido estacionario yuna mascota que identifique dichacampaña en los diferentesMercados Municipales de SanSalvador.

9.04

Volanteo y pega de afiches de lacampaña de limpieza dentro de losMercados Municipales de SanSalvador y en la Periferia de éstos.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 46,882.29$

10.01Elaboración y revisión de borrador

10.02 Emisión definitiva

10.03Obtención de firmas de empleados

10.04 Pasar a legalización de firmas apresupuesto

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,800.00$ 11.01 Gestionar eventos11.02 Contratar capacitadores

11.03Ejecutar capacitación

1 1 98,349.76$

12.01

Coordinar con la unidad depresupuesto para determinar lasasignaciones presupuestarias paracada una de las cuentas.

12.02 Elaborar plan de compras por partede la Jefe de Delegación UACI.

60 60 55 75 250 60 80 70 60 70 80 80 1,000 8,351.00$

13.01Solicitar cotizaciones a 3proveedores

13.02 Analizar las cotizaciones y elegir alproveedor que mejor precio ofrezca

13.03Elaborar orden de compra ynotificación al proveedor elegido

13.04Efectuar la compra de los 750 valespara el período mayo 2013 a mayo2014

13.05

Entregar cupones de combustiblespara fumigaciones, planta deemergencia y de acuerdo a laasignación de combustible a losresponsables de los vehículos yllevar control de kilometraje porvehículos y rendimientos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,200.00$

14.01Realizar el proceso de cotizaciones

14.02Elaborar órdenes de suministro ysometerlas a autorización

14.03Elaborar órdenes de compra yremitirlas a los proveedores para laadquisión de los servicios

1

Septiembre

Documento

Pagos realizados

Campaña realizada

Agosto

Eventos

Enero

Enero

DiciembreMantenimien

tosEnero

Diciembre

Diciembre

Febrero

Diciembre

Enero

Enero

Cupones


TOTAL







Medida

FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS



Realizar una campaña desensibilización en temas de limpiezaa los usuarios y clientes que visitanlos Mercados Municipales de SanSalvador.

12

1,000

10

11

Elaborar en Plan de Compras paradar seguimiento al proceso deadquisición de bienes y servicios dela Administración Municipal deMercados

Administrar de forma eficiente yeficaz los pagos de salarios,contribuciones patronales,indemnizaciones, gratificaciones delpersonal y gestionar ante la UACI lacompra de prestaciones y realizar larespetiva entrega al personal,durante el año 2013

Gestionar el mantenimiento mensualdel mobiliario, equipo y vehículos dela Adminsitración Municipal deMercados

13

9

1

8

14 48

Ejecutar anualmente eventos decapacitación al personal de laGerencia de Mercados, durante elaño 2013.

Gestionar la provisión anual decupones de combustible y controlarla distribución de los mismos.

12




1 1 127,287.00$

15.01Dar seguimiento a licitación através de UACI de AMSS

15.02Solicitar póliza original para suposterior resguardo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,947,060.36$

16.01Presentar Informacion financiera ala Gerencia y Comision deMercados.

16.02Garantizar oportunamente el pagode los servicios básicos.

16.03

Revisión de la Disponibilidad paraasegurar pagos y mantener fondode seguridad Operativo,provisionando disponibilidad demontos que aseguren el pago deplanillas y prestaciones.

16.04

Recepción, revisión y cuadratura deliquidación mensual de los ingresosde los colectores de tarjetas decobro diario, y liquidacion deoperaciones mensuales.

16.05

Elaboración de Cheques encumplimiento de obligacionesadquiridas y descargo de ladisponibilidad contable, conatención a proveedores y registrosen control de entregas.

1 1 2 56,172.15$

17.01Recopilar información de lasdifrentes unidades

17.02Analizar y unificar la informaciónproporcionada por la unidades

17.03Velar por el cumplimiento de lasmetas de la ejecución del PlanOperativo Anual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$

18.01

Establecer existencias mínimaspara al menos 3 meses, previendolos plazos de entrega en nuevascompras

18.02Realización de compras, segúnprogramación, sellándolas para sulegalización con el sello de tesorería

18.03

Entrega de especies municipales deacuerdo a solicitud de Jefes deZona, registrando los cargos ydescargos en control de existencias,elaborando reporte de inventariovalorado a Unidad de Contabilidad.

18.04

Recepción y revisión de informesmensuales de realizaciones de cadauno de los mercados, contraentregas e ingresos reportados.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$

19.01Revisión y procesamiento dedocumentación de soporte

19.02 Preparación y revisión de informesde ejecución presupuestaria

19.03Presentación de los informespresupuestarios

Noviembre

Diciembre

InformeSeptiembr

e

DiciembreInformes Enero

Septiembre

Póliza Septiembre


TOTAL







Medida




Formulación del Plan OperativoAnual del departamento financiero,según lineamientos para el año2014.

17

Velar por que las operacionesfinancieras se realicen de acuerdo alineamientos legales yadministrativos según políticas yprocedimientos institucionales, conel fin de obtener información útilpara la toma de decisiones.

16

1219

Garantizar la disponibilidad de lasespecies municipales a través de uneficiente control por mercados

12

2

1

12

Dar seguimiento al proceso deLicitación para la adquisicón depólizas de seguros colectivos y todoriesgo

15

18

Revisión y control de la ejecuciónpresupuestaria mensual del sistemade mercados

Reportes

EneroInformes

Enero

Diciembre




50% 50% 1 56,172.15$

20.01

Revisión de la ejecución depresupuestos de años anteriores(información histórica), previa arecopilación de requerimientos deinsumos de las diferentes unidades

20.02Elaboración y análisis delpresupuesto

20.03Presentación y defensa deldocumento

1 1 2 56,172.15$

21.01 Clasificar los usuarios en situaciónde mora de los diferentes mercados

21.02Elaboración de correspondencia desaldos para cada usuario

21.03Entrega de correspondencia desaldos para su distribución

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$

22.01 Mantener un estricto control de lasfuentes generadoras de ingresos

22.02 Presentar informe de ingresos,egresos y disponibilidad de fondos

22.03

Proporcionar información que seade utilidad a las jefaturas demercados para el monitoreo deingresos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$

23.01Hacer cierre según liquidación delcobro diario

23.02Elaboración el proceso de lavalorización para el cobro.

23.03Preparación y entrega de informessegún liquidaciones de los resultdosde cobro.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$

24.01Elaboración de estados financierosanuales con sus respectivosanexos.

24.02

Preparación de conciliacionesbancarias y revisión de cifrasmostradas en los estadosfinancieros

24.03Elaboración de estados financierosy sus anexos menauales del año2013 para ser presentados a lasautoridades competentes

25% 50% 25% 1 36,000.00$ 25.01 Aprobación de carpeta técnica25.02 Aprobación bases libre gestión


25.04 Contratación de contratista25.05 Ejecución del proyecto

50% 50% 1 28,925.86$ 26.01 Aprobacion de carpeta técnica26.02 Aprobación bases libre gestion


26.04 Contratación de contratista26.05 Ejecución del proyecto

2 3 1 6 8,000.00$

27.01Solicitud de servicio demantenimiento

27.02Proceso de contratación del serviciode mantenimiento

27.03 Realización del mantenimiento


TOTAL







Medida




1Formulación y presentación delpresupuesto para el año 2014.

21

Confirmar los saldos a usuarios ensituación de mora a través deinformes entregados a cada Jefe deZona para su distribución

12 Enero

12 Informes Enero

Enero12

Abril

Informes22

Elaborar y proporcionar informesrelacionados a las cuentascorrientes y distribuirlos a lasunidades involucradas de acuerdo alos cierres mensuales.

Actualización de registros contablesy presentación de estadosfinancieros mensuales, para serenviados a las autoridadesinstitucionales competentes.

24

23

Mantener un eficiente controlfinanciero sobre la custodia ygeneración de recursos

20

2

SeptiembreAgostoInforme

Proyecto ejecutado

Junio

Diciembre

DiciembreInformes

Diciembre

OctubreReportes

Noviembre

1

SeptiembreJunio6

Agosto

Octubre

25

Sustitución de sistema de techos,reparación de servicios sanitarios ypintura de 13 puestos de venta

Colocación de 2 plumas de accesoen Parqueo Hula-Hula, 1expendedora de tiquetes de banda,1 computadora de cobro, 10cámaras de video vigilancia y 1sistema de conexión hasta oficinaadministrativa.

27

26Proyecto ejecutado

Mantenimiento de 6 subestacioneseléctricas en los MercadosMunicipales, entre los meses deJunio y Septiembre

1

Mantenimiento preventivo




2 1 8 2 13 9,000.00$


28.02 Proceso de contratación del serviciode mantenimiento


1 2 3 2,000.00$


29.02Proceso de contratación del serviciode mantenimiento


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,512.46$

30.01 Solicitud de insumos requeridos

30.02 Distribución de casos demantenimiento

30.03 Seguimiento de casos demantenimiento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,947.40$

31.01Registro de casos demantenimiento

31.02Distribución de casos demantenimiento

31.03Seguimiento de casos demantenimiento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,334.23$




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,793.10$




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 83,562.29$




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,562.00$

35.01Inspección diaria de productoperecederos, puestos de venta yservicios sanitarios

35.02Inspección de abarrotes yenlatados, 3 veces al año.

35.03Capacitación para manipuladoresde alimentos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,288.52$

36.01Limpieza y recolección diaria dedesechos sólidos

36.02Desarrollo del programa deabatización, desratización yfumigación

36.03 Realización de programa delavados


TOTAL







Medida




Enero

30 60 Diciembre

Diciembre

Enero

Junio

NoviembreMantenimiento preventivo


13


329

Mantenimiento de 13 equipos debombeo en el Mercado SagradoCorazón de Jesús, Mercado Centraly Mercado Ex - Cuartel, entre losmeses de Febrero y Noviembre

Mayo

Mantenimiento de 3 plantasgeneradoras de energía eléctrica enel Mercado Central, entre los mesesde Mayo y Junio

31

Febrero

Enero

Brindar mantenimiento trimestral a15 aires acondicionados ubicadosen los Mercados Central y LaTiendona, durante el año 2013.

12 Informes Enero

Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las instalacioneshidráulicas de los MercadoMunicipales, durante todo el año.

Diciembre

28

Diciembre

36

12

Informes

12

Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a los sistemas de techosy obra civil de los MercadosMunicipales, durante todo el año.

Enero

Ejecución de programas de limpieza,control de vectores, lavados,cisternas, cajas y trampas de grasa,en el sistema de mercadosmunicipales, durante todo el año.

Desarrollar el plan de inspecciónsanitaria en el sistema de mercadosmunicipales, durante todo el año.

Enero12

34

35 Informes

Diciembre

12

Diciembre

32

Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las instalacioneseléctricas de los MercadosMunicipales, durante todo el año

33

Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las estructurasmetálicas y mecánicas de losMercados Municipales, durante todoel año

Diciembre

12

Informes

Informes

Enero

Informes




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 234,339.00$

37.01 Retiro oportuno de desechossólidos, en coordinación con DMDS

37.02Lavado periódico de centros deacopio.

37.03Mantenimiento adecuado de centrosde acopio.

1 1 1 1 1 1 6 100.00$

38.01Levantamiento de borrador depropuesta de ordenanza demercados

38.02Envío de propuesta de ordenanzade mercados a instanciascorrespondientes

3,188,337.55$

2,384,605.24$

5,572,942.79$

40% 30% 30% 1

39.01 Aprobación de carpeta técnica39.02 Aprobación bases libre gestión


39.04 Contratación de contratista39.05 Ejecución del proyecto 75,000.00$

75,000.00$

Nota: Al momento que el presupuesto de la Municipal idad se elaboró quedaron pendientes de transferir c uatro cuotas (de septiembre a diciembre 2012) de $ 4,490.00 cada una haciendo un total de $ 17,96 0.00 más la transferencia anual de $ 53,880.00 hace n un monto de $ 71,840.00, para ajustar las cuotas se restarán este año y lo que se recibirá en concepto de transferencia es $ 53,880.00 y $ 5,594 ,062.79 son fondos propios.

Lic. Orlando Antonio Zavala Lorena Rosales ClarosUnidad Seguimiento, Control y Monitoreo.


TOTAL







Medida




Junio Noviembre


38Elaboración de propuesta deordenanza de mercadosactualizadas

1Proyecto ejecutado

39Readecuación de 243 puestos yárea de Cristo Negro del Edificio # 9del Mercado Central

Septiembre

Gerente de Mercados




Julio

Enero


Garantizar el buen funcionamientode los centros de acopio dedesechos sólidos en el sistema demercados municipales, durante todoel año.

Informes37 12

6Propuesta realizada

Diciembre



Dirección General de Administración y Finanzas

Unidad de Cooperación Externa Unidad de Desarrollo Institucional

Gerencia de Administración Gerencia Financiera


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1


25% 25% 25% 25% 100% 12,000.00$

1.1

Recopilar información antecedente decooperantes externos con lamunicipalidad de San Salvador.

1.2Diseñar base de datos electrónica para el registro de la información

1.3Coordinar reunión con jefaturas AMSSpara identificar necesidades a incluir enBanco de Proyectos

1.4Elaboración de perfiles e indice de proyectos de cooperación.

1.5Elaboración de proyectos decooperación completos (20)

1 1 2 12,000.00$

2.1Identificar y analizar potencialescooperantes.

2.2Realizar contactos con potencialescooperantes.

2.3

Organizar un "foro de cooperantes" #2

2.4Dar seguimiento a Foro de Cooperantes#2

2.5Elaborar informe de las gestionesrealizadas ante cooperantes

1 1 1 3 1,814,313.71$

3.1

Seguimiento a la ejecución de proyectode cooperación

3.2Liquidación a satisfacción delcooperante

3.3Elabotar informe de seguimiento deproyectos de cooperación externa

3.4

3.5

1 1 2 11,000.00$

4.1Recopilar información sobre losconvenios suscritos por la municipalidadde San Salvador.

4.2Proponer la actualización de vigenciade los convenios que han expirado.

4.3

Proponer la firma de nuevos conveniosde hermanamiento con ciudades.

4.4Establecer ruta de cooperación conciudades hermanas.

4.5Preparar informe de seguimiento de losconvenios de la municipalidad

4Seguimiento a convenios suscritos entrela municipalidad de San Salvador yentidades de cooperación

2Informe de

seguimientoJunio Diciembre

3Seguimiento a proyectos financiados porcooperación externa.

3 Informe trimestral Abril Octubre

2Realizar gestiones para obtener fondos oproyectos con cooperación

2Informe semestral

de gestiones realizadas

Junio Diciembre

1Elaborar Directorio de Banco deProyectos para gestión ante cooperantes

100%Directorio de Banco

de ProyectosMarzo Dic



TOTAL





Operativa)





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas de Concejo Municipal y velar por la buena administración de estos.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 16,000.00$

5.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales

5.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales

1 1 1 1 1 1 6 18,602.50$

6.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales

6.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestión decooperación

6.3

Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho y unidad de comunicación social)

1,883,916.21$

51,958.55$

1,935,874.76$





6Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior

6Eventos

InternacionalesEnero Agosto

5Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad a eventosen el exterior

10Eventos

Internacionales Enero Diciembre



TOTAL





Operativa)





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas de Concejo Municipal y velar por la buena administración de estos.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad deDesarrollo Institucional FORMATO No.1


15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 20.0% 20.0% 100.0% 3,087.14$ 1.1 Preparar guía metodológica e

Instructivo para la formulación de laMatriz de Riesgo Institucional

1.2 Distribuir formato y guia y darasistencia técnica a todas ladependencias de la AMSS

1.3 Integrar el documento de la Matriz deRiesgos a toda la municipalidad

3,087.14$

24,271.13$

27,358.27$






Formular la Matriz de Riesgo Institucional 1Matriz de Riesgo

InstitucionalEnero Junio1





TOTAL




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular,coordinar y definir objetivos, metas, estrategias y planes de acción en las áreas técnicas y administrativas, para el desarrollo tecnológico y modernización de la municipalidad, asi como la simplificación y mejoracontinua de sus procedimientos y procesos de trabajo.



Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Plan ificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


30% 25% 25% 20% 100% 1,000$

1.1

Preparar los instrumentos técnicos,presentación que se proporcicionarán alas dependencias para la formulacióndel Plan Estratégico

1.2

Realizar reuniones con lasdependencias para explicar lametodología y entrega de formatos

1.3

Diseño de la estructura del documento,procesamiento de la información,preparación de matrices

1.4Preparar presentación del documentopara el Concejo Municipal

1.5Entrega de documento a la UDI para sugestión ante Concejo Municipal paraaprobación.

25% 25% 50% 100% 250$

2.1

Preparar Lineamientos e Instructivopara la Formulación del Plan OperativoAnual (POA) 2013

2.2

Remitir nota informando fecha de presentación Formulación POA 2013 a las dependencias, email proporcionando lineamientos y colocación en la Intranet Municipal

2.3Proporcionar asistencia técnica a lasdependencias que lo soliciten sobre laFormulación del POA 2013.

2.4Recepción y revisión de POA's remitidos por dependencias

2.5

Integrar documento POA de lamunicipalidad y remisión a la UDI paragestionar su aprobación.Remitir adependencias

1 1 1 3 800$

2.1Preparar Informe Anual de Evaluaciónde Metas 2012

2.2Preparar Lineamientos de Seguimientoy Evaluación de Metas 2013

2.3

Proporcionar lineamientos a lasdependencias e informar fechas depresentación de informes

2.4Preparar Informes de EvaluaciónSemestral y Anual de Metas 2013

2.5Remitir a las dependencias y colocar enla Intranet los resultados de evaluaciónde metas

4 4 8 150$

3.1

Preparar propuesta de perfil para losEnlaces Técnicos de Planificación,remitir a la UDI para VoBo y enviar a lasunidades organizativas requiriendodesignar el técnico enlace.

3.2Preparar nómina de técnicos enlaces ainducir en el tema de Planificación.

3.3Elaborar programa de inducción ensistema de capacitación

3.4Ejecutar y dar seguimiento al programade inducción.

3.5

4Coordinar el programa de inducción adesarrollarse con técnicos enlaces dePlanificación

8

No. Jornadas Capacitación

Realizadas/Jornadas Capacitación Programada

Junio Julio

3Seguimiento y evaluación de la Ejecución de Metas

3 Informes Marzo Noviembre

2Integrar la Formulación del Plan Operativo Anual 2013 Municipalidad de San Salvador

100%Plan Operativo

AnualAbril Mayo

100% Plan Estratégico Enero Abril1

Coordinar la Formulación del Plan Estratégico Municipal 2012-2015





TOTAL








Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Pl anificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


15% 35% 25% 25% 100% 600$

4.1Diseñar estructura del documento y losapartados que considerará.

4.2Solicitar a las dependencias lainformación que se colocará en eldocumento.

4.3Recepción de información, imágenes,revisar Intranet y Portal Institucional

4.4Elaborar documento en base a diseño

4.5Presentar documento a la Unidad deDesarrollo Institucional

10% 30% 60% 100% 400$

5.1Recepción de solicitud dereprogramaciópn solicitada pordependencias

5.2Reprogramación por afectación alpresupuesto aprobado originalmente

5.3Revisión de POA's reprogramados,preparar presentación.

5.4Integrar documento y presentar a laUnidad de Desarrollo Institucional

5.5Remitir POA aprobado a lasdependencias

15% 35% 50% 100% 800$

6.1

Solicitar por un medio escrito a lasdependencias información aincorporarse en la presentación deInforme de Logros 2013

6.2Preparar diseño de plantilla depresentación

6.3Recopilación de Imágenes y datos a serincorporados en la presentación.

6.4

Remitir presentación de Informe deLogros Relevantes Gestión Municipal2013 a la Unidad de DesarrolloInstitucional.

4,000$

40,097.33$

44,097.33$





7Preparar Informe de Logros RelevantesGestión Municipal 2013

100% Presentación Octubre Diciembre

6Integrar Reprogramación del PlanOperativo Anual 2013 de laMunicipalidad de San Salvador

100% Documento Junio Agosto

5Preparar la Memoria Anual de Laboresde la Municipalidad de San Salvador2012

1 Documento Abril Julio





TOTAL








Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1


1 1 $ 600.00

1.1

Elaboración y Remisión de Notasolicitando validación y actualización deMOF específico en el segundo semestrede cada año.

1.2Análisis y remisión de opinión técnica delas propuestas de actualización de MOFespecífico recibidas.

1.3Publicación del MOF actualizado en elSistema de Gestión de Calidad ysocialización a través de la Intranet.

1 1 2 $ 400.00

2.1Brindar asesoría técnica a c/u de lasunidades organizativas solicitantes

2.2Elaboración de la estructura organizativa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 200.00

3.1Asesoría técnica para modificación delMOF específico.

3.2Asesoría, metodología para laelaboración, identificación y/o integracióna procesos.

3.3Procedimiento y/o MOF específicoaprobado,

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 600.00

4.1Asesoría a empleados de las UnidadesOrganizativas responsables de la elaboraciónde manuales de procedimientos y/o procesos.

4.2Seguimiento y retroalimentación en elproceso de elaboración de manuales deprocedimientos y/o procesos.

4.3Vo. Bo., firma y publicación en la IntranetMunicipal.

9 7 10 9 9 11 6 9 14 7 91 $ 500.00

5.1Visita de campo para verificar laaplicación de los procedimientos deacuerdo al Manual de Procesos.

5.2

Elaborar informe de auditoria realizada ypresentar a jefatura del DGC para surevisión, firma y remisión. Elaboración deinforme anual para el Sr. Alcalde.





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la gestión institucional con el enfoque de calidad.


Medida



Operativa)



1

Revisión y/o actualización del Manual deOrganización y Funciones Institucional(MOF) de la AMSS. (Meta en base aAcuerdo de Concejo)

1 Documento Diciembre Diciembre

2Revisión y/o actualización de laEstructura Organizativa de la AMSS.(Meta en base a Acuerdo de Concejo)

2Modificaciones

aprobadasJunio Noviembre

3

Brindar asesorías a las UnidadesOrganizativas de la AMSS paramodificación, actualización del MOF ycreación de nuevas unidades y/o deManuales de Procedimientos/Procesos.

100%Asesorías

solicitadas/atendidas

Enero Noviembre

4

Incorporar Manuales de Procedimientosy/o Procesos al Sistema de Gestión deCalidad y Socializarlos en la IntranetMunicipal.

100%

Manuales de Procedimientos

/Procesos Socializados en

la Intranet

Enero Diciembre

5Realizar auditorías de gestión de calidaden los procesos y procedimientospublicados en la Intranet Municipal.

91Informes de Auditorias de

CalidadFebrero Noviembre




30% 30% 40% 100% $ 100.00

6.1 Resultados de los informes trimestrales

6.2Análisis y determinación de alcances yobjetivos del plan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 400.00

7.1

Mantener el control y actualización de losprocesos/procedimientos, en el Sistemade Gestión de Calidad para susocialización en la Intranet Institucional.

7.2

Chequeo constante para verificar laactualización de la información en laIntranet, que no exista duplicidad deinformación y/o que esta contengaerrores.

7.3

Comunicación vía correo electrónico conlos diferentes administradoresencargados del espacio para publicaciónen la intranet cuando sea necesario.

20% 5% 5% 20% 20% 30% 100% $ 450.00

8.1Reuniones y asesoría técnica paraverificar avances de la implementaciónen su 1a. Fase.



1 1 1 3 $ 350.00

9.1Validar Plan y Cronograma de Trabajo dela Capacitación.

9.2Apoyar a Subgerencia de RRHH elaborarPlan y Cronograma de Trabajo de laCapacitación.

9.3

Dar seguimiento a la ejecución del Plande la Capacitación de Auditores deCalidad, Manuales Administrativos deProcesos y Procedimientos y Modelos deGestión de Calidad







Medida



Operativa)



6Formulación del Plan anual de Auditoriade la AMSS año 2014

1 Documento Octubre Diciembre

7

Mantener el control y actualización de laIntranet Institucional relacionado almodulo correspondiente al Sistema deGestión de Calidad.


8

Coordinar con el Departamento deSistemas Institucional el desarrollo de laprimera fase del Sistema Mecanizadopara la elaboración de Manuales deProcedimientos y/o Procesos, delSistema de Gestión de Calidad.

100%Sistema

desarrolladoJulio Diciembre

9

Desarrollar 3 modulos del Diplomado deGestión de Calidad para elfortalecimiento o formación de nuevosLíderes de Calidad, en coordnación conla Subgerencia de Recursos Humanos.

3 Módulos Octubre Diciembre




1 1 200.00$

11.1Reuniones de trabajo semanal con elequipo de Auditores de Calidad paraelaboración de lineamientos.

11.2Aprobación de lineamientos por instanciapertinente.

11.3Incorporación al Sistema de Calidad ydivulgación e inducción y socialización através de la intranet.

1 1 2 200.00$

12.1

Apoyar en la coordinación de 2 reunionespor año el seguimiento al Plan deCompetitividad Municipal de SanSalvador.

12.2

Llevar registro y control documental delas reuniones y apoyar en la coordinaciónde eventos del Comité de CompetitividadMunicipal.

12.3Apoyar en la coordinación, elaboración ypresentación de 2 informes semestrales/ Julio y Octubre.

4,000.00$

56,411.74$

60,411.74$







Medida



Operativa)



10Formular lineamientos internos pararealizar Auditorías de Calidad.

1 Documento Enero Enero

11

Apoyar al Comité de CompetitividadMunicipal en la relatoría del seguimientodel Plan de Competitividad Municipal deSan Salvador.

2 Informe Mayo Octubre






DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. De Siste mas FORMATO No.1


180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 50,000$

1.1Administración de usuarios yconfiguración de roles y permisos

1.2Verificación del rendimiento yconfiguración de Servidores

1.3

Implementación de Medidas deSeguridad, en Firewalls, Antivirus,Correos, Active Directory yservidores.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 30,000$

2.1

Creación y configuración depermisos de acceso a usuarios enlos Gestores de Bases de Datos

2.2Creación e implementación denuevas Base de Datos

2.3

Optimizar el rendimiento de la basede datos para mejorar los tiemposde respuesta de los sistemasInstitucionales.

4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 54 10,000$

3.1

Resolver solicitudes de

requerimientos para los portales

institucionales

3.2verifica el correcto funcionamiento

de las operaciones de los Portales

3.3

Administrar las bases de datos que

almacenan el contenido de los

portales web

5% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 100% 25,000$

4.1Recibir requerimientos informáticos

4.2análisis, diseño y desarrollo de la

nueva aplicación

4.3Documentación e informe de la

aplicación

4.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 10,000$

5.1Recibir nuevos requerimientoinformaticos

5.2Mantenimientos a los sistemasinformaticos

5.3Prueba e implementacion y puestaen produccion de la aplicación

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 150,000$

6.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticos para su optima solución

6.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientos para una pronta solución

6.3Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad

6.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de la Municipalidad

6.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticos de la municipalidad

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 45,774.68$

7.1Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación

7.2

Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a la infraestructura de las redes de telecomunicación

7.3Normado de las redes de Telecomunicación


7

Atender el 90% de requerimientos derequerimientos de Gestión de monitoreo,instalaciones, modificaciones a redes detelecomunicación municipales

90% de 2400

Nº Casos atendidos Enero Noviembre

6

Atender el 90% de requerimientos deGestión de insidencias y mantenimiento aequipos infomáticos municipales (fallas deHardware y Software, reparaciones,mantenimientos preventivos y correctivos)

90% de 12,000

Nº Casos atendidos Enero Diciembre

5Atender el 80% de los requerimientosrecibidos para mantenimiento de SistemasInformáticos de la AMSS

80% de 200 Requerimientos

Atendidos Enero Diciembre

4Desarrollo de 4 Sistemas Informáticos dela AMSS conforme a lo solicitado.

100%Sistemas

Desarrollados Enero Diciembre

3

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portalesinstiucionales


atendidos Enero Diciembre

2

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Administración,configuración y monitoreo de lasbases de datos


atendidos Enero Diciembre

1

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementacionde medidas de seguridad,administración y operatividad deequipos de la AMSS

90% de 2400Nº Casos atendidos

Enero Diciembre




Recursos Us$ 2013




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a Alcaldía Municipal de San Salvador sistemaas informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a lo Ciudadanos de San Salvador, asi como facilitar los procesos, procedimientos institucionales y la toma de


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. De Siste mas FORMATO No.1


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 10,137.32$

8.1

Administración de script para laautomatización y realización decopia a Disco, Verificación de Inicioy Finalización de copias derespaldo

8.2

Respaldo de Bases de Datos e información contenida en las diferentes plataformas de la municipalidad

8.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de las diferentes áreas municipales

2 2 2 2 1 1 10 3,000$

9.1

Configuracion de equipos conmedidas de seguridad para elhardware y accesos de usuariosmediante restriccion de contenido

9.2 Instalacion fisida de equipos

9.3Pruebas para grantizar elfuncionamiento

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 80% 1,500$

10.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación


aplicación

10.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación

20% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 1,000$



aplicación


15% 15% 15% 15% 10% 70% 7,000$



aplicación


20% 20% 10% 10% 60% 2,000$



aplicación


20% 20% 10% 5% 5% 60% 1,500$



aplicación


20% 20% 10% 10% 60% 3,000$



aplicación


349,912.00$ 215,723.63$

565,635.63$





15Sistema Municipal de Pago en

línea60%

Servicios habilitado en

Portal

Septiembre

Diciembre

14Sistema de Turismo del Municipio

de San Salvador en línea60%


PortalJulio Noviembre

13Sistema de Tramites de Impuestos

en línea60%


Portal

Septiembre

Diciembre

12Sistema de Declaración de

Impuestos Municipal en Línea70%


PortalAgosto Diciembre

11Sistema de Bolsa Municipal de

Empleo en Línea70%


PortalFebrero Julio

10Sistema de Atención al Ciudadano

en Línea80%


PortalMayo Diciembre

9Conectividad inalambrica en 10

espacios públicos del municipio de San Salvador

10Espacios

públicos con conectividad

Julio Diciembre

8

Realizar 4 respaldos mensuales de lasBases de Datos Municipales y velar por eladecuado funcionamiento y resguardo delas cintas

48

Respaldo Realizado

Enero Diciembre




Recursos Us$ 2013




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a Alcaldía Municipal de San Salvador sistemaas informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a lo Ciudadanos de San Salvador, asi como facilitar los procesos, procedimientos institucionales y la toma de


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración FORMATO No.1


50% 50% 100% 571.43$

1.1elaboracion de propuesta de acuerdo parala Junta directiva de IMDER

1.2presentacion de propuesta a directiva IMDER

1.3 emision de acuerdo IMDER

1.4presentacion a concejo municipal para liquidacion de autonoma

4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 41 1,142.86$ 2.1 seguimiento a puntos de agendas2.2 elaboracion de matrices de seguimiento

2.3asistencia juntas directivas y comisiones

2.4presentacion de puntos ante el concejomunicipal

2.5seguimiento al cumplimiento de puntosaprobados

- -$ 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 41 571.43$

3.1 seguimiento a puntos de agendas3.2 elaboracion de matrices de seguimiento




- -$ 1 1 2 571.43$

4.1

Identificacion de las diferentesnecesidades de normativa requerida pordiferentes entidades fiscalizadoras

4.2elaboracion de borradores con losprocesos basicos de cada tema

4.3consolidacion de observaciones de lasunidades involucradas con los procesosplasmados en los documentos

4.4presentacion del documento ante lacomision correspondiente al tema

4.5presentacion del documento ante lacomision correspondiente al tema

- -$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 571.43$

5.1reuniones mensuales con las subgerencias

5.2 elaboracion de matrices de seguimiento

5.3consolidacion fisica de reportes de cadasubgerencia

5.4evaluacion derendimiento presupuestariode cada sub gerencia


- -$ 1 1 2 285.71$

6.1identificacion de actividades relevantes delas 3 subgerencias

6.2integracion en un documento de lasactiviadesdes relevantes en cada una delas sub gerencias de manera individual

6.3

integracion de cada una de las memoriasde labores de las sub gerencias en un solodocumento consolidado

- -$ 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 41 285.71$

7.1 seguimiento a puntos de agendas7.2 elaboracion de matrices de seguimiento




4,000.00$ 67,174.73$

71,174.73$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y Gestión interna de la Alcaldía Municipal determine el Concejo Municipal


FísicaUnidad de





1Plan de liquidacion autonoma KatyaMiranda

100% plan junio julio

2

seguimiento a diferentes instrucciones delas areas de la amss, en cumplimiento a lasfunciones de la gerencia, directiva dedesechos solidos, directiva de cementerios,mesa de relaciones laborales y comision derecursos humanos

41 documentos enero diciembre

3Desarrollar gestiones en los procesosAdministrativos y Financiero ante lacomision de seguimiento estrategico


4

Formulación de documentos administrativos que apoyen la gestión de administración dela municipalidad de las diferentes unidadesorganizativas

2 documentos agosto noviembre

5

dar las directrices necesarias para lacorrecta planificacion de las actividades,realizando el control y seguimiento de lagestion de las subgerencias, evaluando deforma continua el rendimiento de losrecursos asignados


6 Elaboracion y consolidacion de memoriasde labores

2 documentos abril diciembre

7seguimiento a los diferentes puntostratados por la comision de modernizaciony comision de administracion y finanzas






DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios a los Ciudadanos


10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 100% $700.00

1.1 identificación de procesos

1.2 reuniones para exponer losrequerimientos

1.3

remitir los requrimientos técnicos para la creación de la herramienta al departamento de sistemas institucional.

1.41.5

3,600 3,200 3,600 2,800 3,600 3,600 3,200 2,800 3,200 3,200 3,600 3,600 40,000 $900.00

2.1contar con el equipo informáticoadecuado, en buen estado y gestionar sumantenimiento

2.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $700.00

3.1revisión de listados y de cada partida aredigitalizar

3.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad

3.3 equipo informático en buen estado

1,000 1,500 2,000 2,000 2,700 3,000 3,000 2,000 2,700 2,700 2,500 2,000 27,100 $800.00

4.1precalificación legal de documentos queingresan

4.2Entrega de trámites a las diferentes áreas.

4.3Monitorear que los trámites estén listospara la fecha de entrega.

########

350 350 200 200 350 350 350 200 350 350 350 200 3,600 $500.005.1 Dar información del estado del trámite

5.2 Consultar el sistema

5.3 Orientación sobre trámites

10% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 5,000.00$

6.1 Identificación de procesos

6.2 Reuniones para evaluar cambios

6.3 Pruebas sobre cambios propuestos

6.4 Documentar rediseño de procesos

6.5 Implementación de nuevos procesos

25% 25% 25% 25% 100% 10,000.00$ 7.1 Hacer diseño de planta

7.2 Realizar mejoras en infraestructura

7.3 Elaborar suministros para compras

7.4Adquirir mobiliario adecuado para

equipar el área.

25% 25% 25% 25% 100% 6,000.00$ 8.1 Cotizar equipos informáticos

8.2 Elaborar suministros para compras

8.3Adquirir parte del equipo informático

para la prestación del servicio.

8.424,600.00$

131,666.72$ 156,266.72$





OBJETIVO DE LA UNIDAD:GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.


FísicaUunidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

1 Identificación de procesos a sistematizar. 2procesos

identificadosMarzo Octubre

2Escaneo, limpieza y control de calidad denuevas imágenes de partidas

40,000 imágenes Enero Diciembre

3Revisión y Redigitalización de imágenes departidas para su actualización o mejora

24,000 imágenes Enero Diciembre

4Ventanilla Unica Recepción de trámites a través de Ventanilla Unica.

27,100trámites recibidos

Enero Diciembre

5Recepción de llamadas telefónicas para consultar sobre trámites.

3,600 recepciones Enero Diciembre

6 Integración de procesos para trámites en el punto de Atención Ciudadana

3Procesos

Integrados Febrero Diciembre

7Punto de atención Ciudadana acondicionado con mobiliario y equipo telefónico en funcionamiento

1

Punto de Atención

Ciudadano Operando

Febrero Mayo

8 Adquisición de Equipo Informático para el punto de atención Ciudadana

1equipos

adquiridosFebrero Mayo




Lic. José Leonidas Rivera Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua

Gerente de Administración Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar FORMATO No. 1

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13,200 600.00$

1.1

Ingreso a la base de datos de todos losasentamientos de nacimientos ydefunciones

1.2Control de calidad con el objetivo de minimizar errores.

1.3

Gestión para capacitar al personal en temas de legalización familiar y atención de calidad

1 1 1 1 4 600.00$

2.1ubicación de lugares para las campañas y calendarización

2.2 preparación de material

1.3Control de calidad con el objetivo de minimizar errores.

21,000 18,000 16,000 16,000 15,000 15,000 14,000 17,000 17,000 18,000 18,000 17,000 202,000 700.00$

3.1Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.

3.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

3.3

Laborar días de vacación que la administración disponga y extender horario de atención hasta las cinco de la tarde en oficinas centrales.

2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 33,000 450.00$

4.1Supervisión, localización y consulta departidas

4.2Control de entradas y salidas de partidas.

655 655 655 655 656 656 656 656 656 656 656 656 7,868 500.00$

5.1 Copiado de partidas

5.2 Revisión y verificación de partidas

5.3 Envio para difgitalización

917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,004 500.00$

6.1Copiado de partidas

6.2 Revisión y verificación de partidas

6.3 Envio para digitalización

618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 7,416 600.00$

7.1Revisión y verificación de partidasdañadas.







FísicaUnidad de

Medida





TOTAL

1Inscripción de nacimientos y defunciones locales en Oficinas Centrales, Hospitales y Cementerio.

13,200 Inscripciones Enero Diciembre

2Campañas de divulgación el derecho deidentidad en los menores.

4 campañas Abril Octubre

3

Emisión de Partidas Emitir certificaciones de partidas de manera ágil y rápida, además de brindar atención de calidad a nuestros usuarios.

202,000 certificaciones Enero Diciembre

4

Microfilm y ArchivoAlmacenamiento, resguardo y custodia deinscripciones de todo tipo de partidasrealizadas en las diferentes áreasautorizadas del Registro del EstadoFamiliar.

33,000 partidas Enero Diciembre

5Copiado de partidas de nacimientos de los años 1897 a 1888 para ser digitalizadas


6Copiado de partidas de defunción de los años 1927 a 1924 para ser digitalizadas


7Restauración manual de Partidas en mal estado de los años 1897 a 1902



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar FORMATO No. 1

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 700.00$

8.1

Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan

8.2

Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

8.3

inscripciones urgentes para evitarlesinconvenientes a los ciudadanos

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 500.00$

9.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan

9.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

9.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 409.82$

10.1Proceso de recepción y elaboración decertificaciones para auténticas.

10.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

10.3Evaluación constante para la búsqueda yformulación de estrategias para prestarservicios más ágil. 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3,900 400.00$

11.1 Realizar las búsquedas necesarias

11.2 extender constancias

1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 22 500.00$

12.1 Calendarización anual de eventos

12.2Recepción de documentos requeridos y elaboración de actas matrimoniales y documentación necesaria.

12.3 Celebración de matrimonios

12.4450 300 300 250 325 300 325 250 275 300 250 350 3,675 700.00$

13.1 Revisión y registro de documentos

13.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado

13.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado

7,159.82$ 314,393.17$

321,552.99$







FísicaUnidad de

Medida





8

Oficina de Atención a Salvadoreños en el Exterior Realizar la inscripcion de trámites urgentes de salvadoreños que viajarán o viven en el exterior

1,080trámites urgentes

Enero Diciembre

9

Marginaciones Asentar hechos y actos jurídicos locales y del exterior que legalmente se determinen para darle cumplimiento a la función registral(partidas y marginaciones)

54,000trámites inscritos

Enero Diciembre

10Elaborar las auténticas que firma el Señor Alcalde

5,400 documentos Enero Diciembre

11 Elaborar constancias solicitadas 3,900 constancias Enero Diciembre

12Celebración de Matrimonios colectivos oficiados por el Sr. Alcalde y Secretario Municipal

22 eventos Enero Diciembre

13

Inscripción de Matrimonios y Regimenes patrimoniales nacionales realizados ante Alcalde, Notarios, Gobernación y Procuraduría .

3,675 inscripciones Enero Diciembre



Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano sLicda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Lic. Juan José Azucena Catán

Jefe Departamento del Registro del Estado Familiar


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Identificación de Personas

LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CEDULA.


228 228 228 228 228 228 228 228 228 230 230 228 2,740 300.00$

1.1Ingreso a la base de datos de todos los carnet de minoridad.

1.2Archivar, conservar y mantener todos los carnet de minoridad .

1.3Solicitar a Tesorería especies municipales de carnet de minoridad

1 1 1 1 4 1,000.00$

2.1Coordinación con centros escolares para impulsar las campañas de carnet de minoridad

2.2Gestionar material promocional como afiches y tripticos.

2.3 Visitas a centros educativos

2.4

2.5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 1,000.00$

3.1 Extender certificaciones y constancias

3.2Resguardar, mantener, archivar y conservar las 500,000 ficahs de cèdulas existentes.

2,300.00$

40,359.42$

42,659.42$

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente






No. Descripción de la MetaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASCantidad


Fecha Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

OCTUBRE

Recepción, Revisión, Control, digitaciónpara la base de datos y Archivo Físico deCarnet de Minoridad emitidos en losDistritos

2,740 CARNET ENERO DICIEMBRE

ENERO

2Campañas para Promover Carnet deMinoridad en Centros Educativos.

4 CAMPAÑAS ABRIL

DICIEMBRE

1

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente




3

Atender solicitudes de Certificaciones deCédula, Constancias de No Registro deCédulas, Certificaciones de Carnet deMinoridad, Constancias Especiales yConstancias Domiciliares.

600 DOCUMENTOS


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Licencias, Matrículas y Permisos


100 200 200 200 200 100 100 100 25 25 25 25 1,300 500.00$

1.1 Recepción de Documentación

1.2 Incorporación a los expedientes

1.3Elaboración de proyectos deResoluciones

6 6 7 6 8 5 6 6 8 6 8 8 80 528.00$

2.1 Inscripción de trámite

2.2 Revisión de Documentación

2.3 Creación del expediente

1 1 1 1 4 700.00$

3.1 Preparación de la Capacitación

3.2 Realización de la Capacitación

1 1 1 1 1 1 1 1 8 400.00$

4.1Planificación del monitoreo

4.2Realización del monitoreo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500.00$

5.1 Visitar establecimientos

5.2Identificación de las actividades no registradas

5.3Entrega de requisitos

2,628.00$

67,755.95$

70,383.95$





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales, asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo otorgar matrículas de imprentas, sinfonolas y aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el municipio de San Salvador.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



1Elaboración de proyectos deresoluciones de Licencias, Matrículas yPermisos

1,300proyectos de resoluciones

Enero Diciembre

2Ingreso de solicitudes para la inscripciónde rifas, sorteos, bingos y similares

80 Documentos Enero Diciembre

3Brindar capacitaciones en temas deLicencias, Matriculas y Permisos

4 Capacitaciones Abril Noviembre

Diciembre

4

Jornadas de monitoreo a negociosregistrados en el Departamento paraverificar el cumplimiento de la normativamunicipal aplicable.

8 jornadas Abril Noviembre

Nombre y firma del Director / Gerente /SubgerenteNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente




5

Campañas de entrega de requisitos parala inscripción de actividades sujetas a laobtención de licencias, matrículas opermisos otorgados por estedepartamento

12 campañas Enero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Departamento de Tiangue, Rastro, T écnicas de Inspección SanitariaLegalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como garantizar por medio de la inspección

veterinaria la calidad de las carnes que se consumen en el Municipio de San Salvador y proceden del Rastro Municipal y de las que ingresan de otros municipios y han pagado las tasas respectivas.


1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 1,000.00$

1.1 Elaboración de cartas de venta

1.2

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600 700.00$

2.1 Sacrificio de ganado mayor

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600 700.00$

3.1 Sacrificio de ganado menor

2,400.00$

87,885.93$

90,285.93$







FísicaUunidad de

Medida





Recursos Us$ 2013


1Legalización de ganado que ingresadiariamente

14,400 legalizaciones Enero Diciembre

2 Sacrificio de ganado mayor 27,600 ganado bovino Enero Diciembre

3 Sacrificio de ganado menor 27,600ganado

porcino y otrosEnero Diciembre




Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Rastro, Técnicas de Inspección Sanitaria

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda lainstitucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.






RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D

1.1

Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cada unade las Jefaturas que conforman laSubgerencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

1.2

Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas

1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas

2.1Pago de Servicios Basicos, Luz yagua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,078,403.50$

2.2Contratacion de Programas deSeguros

2.3Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet

2.4Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular

2.5Contratacion de Servicios deComunicación Radial

2.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas

2.7Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras

2.8Contratacion de Servicios de Externos de Embragues y Frenos

2.9Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas

2.1Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible

2.11Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina

2.12 Suministro de Garrafas de Agua






TOTAL

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS

1

Supervisar que cada una de las dependenciasque conforman esta Subgerencia rindancuentas a través de Informes de Seguimientosde Metas al Departamento de Planificación.

12 Reportes Enero Diciembre

2Cubrir y dar segimiento al pago de Gastos de Operación de la Municipalidad



DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda lainstitucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.








3.1Contratacion de Programas deSeguros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

3.2Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet

3.3Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular

3.4Contratacion de Servicios deComunicación Radial

3.5Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas

3.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras

3.7Contratacion de Servicios de Externos de Embragues y Frenos

3.8Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas

3.9Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible

3.1Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina

3.12 Suministro de Garrafas de Agua

4.1Reparacion del tendido eléctricoaéreo y de instalaciones internas enOficinal

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 31,238.00$

12,112,641.50$

44,934.96$

12,157,576.46$






TOTAL

3Solicitar a la UACI la Contratacion o Prorrogas de Contratos de Servicios o Gastos de Operación para la Municipalidad


4Reparación del tendido eléctrico de las oficina central

1Ejecución del

ProyectoMarzo Diciembre




Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Trasporte FORMATO No. 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.


Medida

FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2013



1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentesDependencias de oficinas Centrales

6,900 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6,900 11,077.00$

2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados

24

Mantenimien tos Preventivos y Correctivos realizados

Enero Diciembre 2.1

Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados a esteDepartamento

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 7,882.27$

18,959.27$

89,563.26$

108,522.53$


Medida



RECURSOS US $ 2013


TOTAL

Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

TRANSPORTE




Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Taller Mayor FORMATO No. 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conforman la AMSS













TOTAL

TALLER MAYOR

1

Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.

540 Mantenimientos

PreventivosEnero Diciembre

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 30,000.00$

1.1

Realizar el MantenimientoPreventivo correspondiente a cadaunidad de la flota vehícular y equipoliviano enviado a Talleres,coordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 5,348.00$

1.2

Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayorcoordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir

35,348.00$

259,878.51$

295,226.51$

1

Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.

540 Mantenimientos

PreventivosEnero Diciembre

2Mantenimiento de Instalaciones delTaller Automotriz

96 Mantenimientos

CorrectivosEnero Diciembre







DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1


3 3 2,615.00$

2.1Seleccionar las dependencias dondese realizaran los inventariosselectivos.

2.2Verificar si existen bienes donados detenerlos, preparar listado de losbienes.

2.3

Gestionar a través de nota dirigida alas dependencias, que solicitenacuerdo de aceptación de donación.

2.4

De obtener Acuerdo Municipal deaceptación de donación, para realizaractividad de asignacion de número deinventario.

2.5 Colocar número de inventario.

5 5 4 4,535.00$ 3.1 Preparar programa de visitas para la

verificación de instalaciones de las 3.2

Seleccionar al personal a realizar lasvisitas a bodegas.

3.3

Preparar el informe en el cual sedetalle los resultados de laverificación de las visitas einspecciones a las bodegas

3.4

Presentar informe la verificaciónrealizada a la Subgerencia deGestión de Recursos y Servicios.

20% 20% 20% 20% 20%4,300.00$

4.1Preparar programa de trabajo ycalendarización de revisión devehículos.

4.2

Enviar nota de programación derevisión a cada dependencia parapreparar su respectiva flotillavehicular.

4.3 Realizar el inventario de losvehículos.

4.4

Preparar y presentar informe deresultados de inventario de la flotavehícular a la Subgerencia deGestión de Recursos y Servicios.

4.5

En caso de haber anomalia enviarnota informando a las dependenciaspara que la solventen.




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.


Medida





TOTAL

Noviembre 14

1 Realizar 6 inventarios selectivos endiferentes departamentos

6 Inventario Mayo Julio

1 Informe Julio Noviembre

6

2

Presentar informes de la verificación delas condiciones en que se encuentranlas instalaciones de las 14 bodegasmunicipales.

14 Informe Septiembre

100%3 Realizar inventario de la flota vehicularde la municipalidad.


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1


20% 20% 20% 20% 20% 4,200.00$

5.1Identificar los bienes muebles ovehiculos a descargar.

5.2Solicitar a las dependencias queenvien nota solicitando descargo dedichos bienes

5.3

Hacer el retiro de bienes inserviblesde las dependencias donde han sidosolicitados

5.4

Solicitar al Honorable ConcejoMunicipal la aprobación de descargoa través de un acuerdo para surespectiva subasta.

5.5 Publicar subasta a través de los1 3,300.00$

6.1 Preparar instructivos que contengan 6.2 Delimitar el número de personas que 6.3 Enviar invitacion a las personas que 6.4 Realizar capacitación.6.5 Presentar resultados de capacitación.

1 4,850.00$

7.1

Preparar documentación (inventariosimpresos) y presentación delprocedimiento de levantamiento deinventario físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad.

7.2Delimitar el número de personas queasitiran a la capacitación.

7.3

Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitancion y esperarconfirmación de asistencia.

7.4 Realizar capacitación.

7.5Presentar resultados de capacitación.

25% 25% 50% 4,850.00$ 8.1 Solicitar acuerdo de autorización para

8.2Solicitar cheque para pago derefrenda.

8.3

Realizar trámites de solicitud derefrendas de vehículos enSERTRACEN

8.4Obtención de refrendas y distribuciónde tarjetas a las dependencias.

8.5Presentar informe del número detarjetas refrendadas.

28,650.00$

90,296.63$

118,946.63$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.


Medida





TOTAL

4Realizar subasta de bienes muebles yvehículos.

1Informe de

subastaAgosto diciembre 100%

Octubre 1

5Capacitación de personal, sobrelevantamiento fisico de inventario deexistencias y control de bodega

1 Capacitación Marzo Marzo

100% Refrendas abril Junio

1

6Capacitación de personal, sobrelevantamiento físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad

1 Capacitación Octubre


100%





7Realizar refrenda de las tarjetas decirculación de la flota vehicular.


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Almacen FORMATO No. 1




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTALINICIO FINAL E F M A M J J A S O N D

10% 30% 20% 20% 20% 100.0% 741,075.00$

1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina

-

1.2

Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones ala UACI

-

1.3Recepción de insumos deoficina y distribución decupones de combustible

-

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 2,000.00$

2.1Recepción de solicitudes deinsumos

2.2 Programación de entrega

2.3Entrega a las DiferentesUnidades

743,075.00$

28,951.21$

772,026.21$

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA



RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

ALMACEN

1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS

100% Distribuciónes Enero Diciembre

2Recepción y programación de entregade insumos de oficina a las unidadessolicitantes

770 Entregas de

InsumosEnero Noviembre






DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Servicios Generales FORMATO No. 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.








83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 141,870.00$

1.1 Monitoreo de las Diferentes Areas

1.2 Asignación de Recurso Humano -

1.3Gestionar compra de materialespara Mantenimiento

-

1 1 1 1 4 22,000.00$

1.1Distribución de las Areas a darMantenimiento

-

1.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$


-


-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 54,738.00$


-


-

230,608.00$

118,939.18$

349,547.18$






TOTAL

SERVICIOS GENERALES

1Mantenimiento Optimo de Oficinas yPasillos de Oficinas Centrales

1,000Solicitudes Recibidas/ Atendidas

Abril Diciembre

2

Control de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de Aires AcondicionadosCentrales Minisplit y de Ventanas de lasOficinas Centrales

4 Mantenimientos Marzo Diciembre

3Contol de abastecimiento de Cargas deQuimico ambiental a ServiciosSanitarios


4Contol de abastecimiento de Garrafasde Agua a Dependencias







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos FORMATO No.1Realizar una gestión eficaz y eficiente del personal de la Alcaldia Municipal, de tal manera que se adecuenen todos los aspectos a las necesidades de todas y cada una de sus areas de trabajo de la municipalidad.


25% 25% 25% 25% 100% 55,000.00$

1.1Conformar equipo de trabajo que proporcionará elseguimiento al desarrollo del proyecto

1.2Coordinar reuniones de supervición de los avances del proyecto

1.3

Revisar y proporcionar visto bueno de los productosdel proyecto

1.4recepcion de la obra final del proyecto

25% 25% 25% 25% 100% 1,550.00$

2.1 Solicitar diseño de planta a renovación Urbana

2.2

Presentar propuesta de mejora en espacio fisico para el centro de capacitación a la gerencia de

administración.

2.3Mejora de las instalaciones del área de Recursos

Humanos

2.4Habilitacion del Centro de Capacitación

1 1 1 1 1 1 1 7 6,950.48$

3.1Revisar y actualizar los procesos primarios ysecundarios

3.2Documentar los procesos en los puntos de mayorrestricción operativa.

3.3Presentar propuesta de los procesos mejorados a laAdministración.

3.4Implementación y seguimiento de los procesos

mejorados y sistematizados






FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Recursos Us$ 2013


TOTAL

1Proyecto de Remodelación y ampliación

de mesanine 100%

Proyecto Finalizado

Abril Agosto

2 Habilitacion espacio fisico en la Sub gerencia de gestión de RR HH para

Centro de Capacitación Central 100%

Centro Habilitado Junio Septiembre

3

Actualizar y sistematizar Procesos de Gestión Administrativas (7), orientados a

eficientizar el servicio al empleado municipal.

7Procesos mejorados

Febrero Octubre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos FORMATO No.1Realizar una gestión eficaz y eficiente del personal de la Alcaldia Municipal, de tal manera que se adecuenen todos los aspectos a las necesidades de todas y cada una de sus areas de trabajo de la municipalidad.


4 Preparar Agendas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$ 4.1 Remitir agendas a jefaturas

4.2Seguimeinto a los acuerdos tomados en las

reuniones anteriores

4.3Control y verificación de cumplimiento de

actividades

4.4 Seguimiento a la ejecucion del POA y presupuesto

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 500.00$

5.1Proponer los puntos de agenda para la reunion de

la sub comision

5.2Proporcionar informacion relacionada con lospuntos de agenda

5.3

Recopilacion de informacion para tomar decisiónesen la sub comision.

5.4Elevar a Consejo Municipal, los acuerdos tomadosen la Comision, para su autorización.

64,050.48$

118,432.48$

182,482.96$


Agendas Enero Diciembre





FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Recursos Us$ 2013


TOTAL

4Realizar 12 reuniones con las Jefaturas

de Recursos Humanos, para verificar cumplimientos de actividades

encomendadas al área.

12

5

Realizar 46 reuniones con las Sub-Comisión de Recursos Humanos yAsuntos Laborales, para la toma dedecisiones de los puntos presentados.

42 Reuniones Enero Diciembre




Lic. José Leonidas Rivera Licda. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez

Nombre y firma del Director / Gerente /SubgerenteNombre y firma del Jefe del

Departamento/Distrito


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Departamento de Administracion de Personal.Facilitar los procesos administrativos relalcionados con la administración del personal a La Municipalidad de San Salvador.


1150 1150 1150 0 0 0 0 0 0 3450 5,000.00$ 1.1 Elaboracion de Base de Datos

1.2Asignación Base de Datos pordependencia

1.3Renovación toma de fotos, empleadosnuevos, y cambio a los que ameriten

1.4 Impresión de Carnets

1.5 Entrega de carnets por dependencia

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 7,000.07$ 2.1 Recepcion de solicitudes

2.2 Requisicion y Compra de Equipo

2.3Gestión de factibilidad de conexión derelojes

2.4Coord. con empresa y dependencia parala instalación y capacitacipon en elmanejo de software

2.5Empresa, capacitará a dependencia en elmanejo de Datos reales en el software.

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15,000.00$

3.1Presentación de especificaciones delrequerimiento técnico

3.2 Solicitud de Cotizaciones

3.3 Recepción de Cotizaciones

3.4 Evaluacion de Cotizaciónes

3.5 Compra de Equipo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 4,114.80

4.1 Recepcion y Revision de Información

4.2 Introduccion de la Información

4.3 Actualización de planillas

4.4 Revisión e Impresión Final

4.5 Entrega de planillas a Dependencias

200 200 300 300 400 400 500 500 500 500 500 500 4800 $ 800.00 5.1 Recepción de Solicitud

5.2 Introduccion de la Información

5.3Verificación de empleado (activo-inactivo)

5.4 Envío de firmas a Tesorería

5.5 Entrega de Constancias

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $ 200.00

6.1 Recepción de Solicitud

6.2 Solicitud de expediente a encargado

6.3Elaborar y Revisión de tiempo deservicio

6.4Envío a firmas (Jefatura, SecretarioMunicipal, Alcalde

6.5Entrega de Tiempo de Servcio asolicitante

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 300.02

7.1Recepción de Información (AMSS-Descentralizadas)

7.2 Revision de Información

7.3 Actualización de Información

7.4 Revisión por parte de Jefatura

7.5Impresión final y entrega de Estadísticas

300 300 300 205 300 300 300 205 300 300 300 205 3,315 700.00$ 8.1 Recepción de Acuerdos y/o Reformas

8.2Solicitar Expediente al RegistradorMunicipal

8.3 Actualización de Expediente Individual

8.4Complementar Expediente conIncapacidades, notas, etc.

8.5Envío de Expediente a Archivo y/oRegistrador Municipal






FísicaUnidad de

Medida





Realizar la Renovación de Carnetdel Personal de la AMSS

3,450 Carnet Abril Junio1

2

Compra, Mantenimiento yentrega de Relojes Marcadores alas Dependencia que estan Fuerade las Oficinas Centrales

4 Equipo Junio Septiembre

3Compra de Equipo informaticos yEscaner

3 Equipo Abril Junio

4Entrega oportuna de Planillasmensuales a todas lasDependencias.

12Planilla

(Documento)

Enero Diciembre

5 Emitir Constancias Laborales 4,800

Constancias

(Documento)

Enero DIciembre

6Elaboración y emisión deTiempos de Servicios

120 Documento Enero DIciembre

7Elaborar Informe de Estadísticas,Control de bajas y altas dePersonal

12 Informe Enero DIciembre

8

Mantener Actualizados losExpedientes Laborales de losdistintos Sistemas deNombramientos

3,315 Documento Enero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Departamento de Administracion de Personal.Facilitar los procesos administrativos relalcionados con la administración del personal a La Municipalidad de San Salvador.


33,114.89$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 500,000$

9.1Recepción de Sentencias y Acuerdos deIndemnización

9.2 Digitación de la información

9.3Revisión de información según Sentenciay/o Acuerdo

9.4 Impresión final, Planilla y/o Recibo

9.5 Entrega de Planillas y/o Recibos

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 $1,254,457.6010.1 Elaboracion de Oficio.

10.2 Revisión de Oficio

10.3 Aprobación de Concejo Municipal

10.4 Aplicación en Refrendas y Planillas

10.5 Pago de Crecimiento Horizontal

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 400,000.00$ 11.1 Recepción de la Información

11.2Coord. Con el Depto. De Gestión dePersonal

11.3Solicitud de Oficio y/o AcuerdoAdministrativo

11.4 Elaboración de Reformas en Ejecución

11.5Elaboración y entrega de Planillas

2,154,457.60$

117,214.16$

2,304,786.65$

Nota:






FísicaUnidad de

Medida





Rubro 54 al 61

9Elaborar Recibos de Sentencias yde Acuerdos de Indemnizacionespor Retiro Voluntario

60 Documento Enero DIciembre

10Aplicar Políticas del CrecimientoHorizontal

1 Oficio Marzo Marzo

Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Eduardo Enrique Padilla Hernández

11

Procesos de Selección de Personalbajo el sistema de Nombramiento enPlazas Nuevas y/o Vacantes,Incrementos Salariales

80 Documento Enero Diciembre

Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Administración de Personal Ad-honorem

1.- La meta 9 se realiza utilizando especificos 51700 Imdemnizaciones con un monto de $500,000 dólares. Se cubrirán gastos de Sentencias Perdidas e Indemnizaciones por Retiro Voluntario en el transcurso del ejercicio fiscal

2.- Las metas 10 y 11 se realizan utilizando el especifico 51999 Remuneraciones Diversas para la aplicación de la politica de Crecimiento Horizontal. Creaciones de Plazas y Nivelaciones salariales. Así mismo se reforzará el rubro Remuneraciones Permamentes para plazas no comprendidas debido al cierre de

Formulación Presupuestaria, correspondientes al período de OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

Remuneraciones 51700 - 51999

Remuneraciones 51101


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Depto. Gestión de Personal FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 905,000.00$

1.1

Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como laparticipación en proceso deevaluación de ofertas.

1.2Controlar la entrega y llevar los registros correspondientes.

1.3Preparar informe sobre la entrega deprestaciones.

1 1 2 75,000.00$

2.1Registro de Operaciones

2.2 Elaboración de Estados Financieros

2.3

Presentación de los estadosFinancieros a la Subgerencia deGestión de Recursos Humanos yGerencia de Administración

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 65,000.00$

3.1

Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.

3.2

Elaborar validación técnica de losprocesos de contratación y enviar ala Comisión Municipal

3.3

Preparar informe sobre los procesosde contratación de personal de laLCAM, enviados a la ComisiónMunicipal.

25% 25% 50% 1 70,000.00$

4.1

Revisión y actualización del modulode Evaluación, conjuntamente conSistemas Institucional

4.2

Notificar a las jefaturas, sobre laapertura del modulo de evaluacióndel desempeño 2012.

4.3

Recopilación de datos, análisis deresultados y presentación de informefinal.

1,115,000.00$ 96,145.69$

1,211,145.69$

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORSUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE PLANIFICACION


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar por medio de la aplicación de instrumentos modernos administrativos que el personal de la municipalidad sea el idóneo y se desempeñe motivado por sus justas retribucioneseconomicas y no economicas y que su rendimiento responda a las demandas de los contribuyentes de los servicios municipales.


FísicaUnidad de

Medida





1

Entregar oportunamente alpersonal los implementos detrabajo y las prestacioonesadicionales a la Ley

11 Informes Febrero Diciembre

2Presentar oportunamente losestados financieros de laDespensa Municipal

2 Informe Enero Julio

3

Realizar e informar los procesosde los concursos de personal dela Ley de la CarreraAdministrativa Municipal

12 Informe Enero Diciembre

4

Evaluar el Desempeño delpersonal 2012, a través delModulo del Desempeño en lineavía intrant.

1Informe de

resultados de la evaluación

Enero marzo



Nota: El monto de $905,000 corresponde al especifico 51903 PRESTACIONES SOCIALES, que incluye todas las prestaciones que se le otorgan el personal, las cuales son administradas por este departamento. El rubro 55 que corresponde a Primas y gastos de Seguros de Personas, se ha distribuido en las tres metas restantes.

Licda. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez. Sonia Margarita Contreras de Rivera


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Departamento de Capacitación FORMATO No.1Proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas al personal a través de planes y programas de entrenamiento y desarrollo, que se traduzcan en satisfacción en el trabajo y en la efciente ejecutoría de los servicios municipales.


1 1 1,000.00$

1.1

Consolidación de información denecesidades de capacitación.

1.2Elaboración del Plan General deCapacitación

1.3

Presentación de plan decapacitación a la Subgerencia deGestión de Recursos Humanospara autorización

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 141,836.00$

2.1

Desarrollar capacitaciones congrupos conformados solamentecon personal de la AMSS de todoslos niveles ocupacionales. (cursoscerrados)

2.2

Desarrollar capacitaciones en lamodalidad de cursos abiertos.(participación de empleados de laAMSS y de otras instituciones oempresas).

142,836.00$ 17,521.87$

160,357.87$

Licenciada Rosa Amelia Urrutía de Álvarez





FísicaUnidad de

Medida





1

Formular el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con base enlas necesidades detectadas, apoyo logístico adiversas áreas; y prioridades establecidas porla Administración.

1Plan

FormuladoEnero Febrero

2

Ejecutar el Plan General de Capacitación através del desarrollo de acciones formativas detipo cerrado, participación en cursos abiertos yapoyo institucional; así como brindar apoyologístico en proyectos formativos espécíficosde diversas áreas de la Municipalidad.

11Informe de ejecución

Febrero Diciembre

Licenciado Enrique Alexis Ruiz MeléndezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe Departamento de Capacitación





DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL FORMATO No. 1

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes


0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600

1.1Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador.

-

1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00

-

1.3

Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar la Licencia Anual de funcionamiento y los permisos para Instalacion de Rotulos.

1.4

Verificar los inmuebles donde realizan las actividades los negocios y si dichos inmuebles se encuentran registrados para usos varios en el pago de tasas municipales.

1.5Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero hasta octubre 10 casos por mes de contribuyentes omisos y declarados

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

2.1 Agilizar los procesos de fiscalización

2.2Depurar los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador

2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes

0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1

3.1Obtener un mejor control sistematizado de los procesos de fiscalización

3.2Mantenimiento preventivo en los procesos de fiscalización

3.3Generar reportes actualizado de los procesos de fiscalización

18,096.00$ 118,674.41$ 136,770.41$

Lic. Daniel Ern esto Martínez Carrillo


UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD







$ 7,238.40

1

Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas declaradas y omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.

600 NUMERO DE

CONTRIBUYENTE MARZO DICIEMBRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

MARZO DICIEMBRE

$ 7,238.40

2

Finalizar los casos de fiscalización quequedaron pendientes y que fueronasignados en los años 2010, 2011 2012 y2013.

360NUMERO DE

CASOSENERO DICIEMBRE

3,619.20$




Vo.Bo. Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Jefe Unidad de Fiscal ización Tributaria Municipal Gerente de Finanzas

3

Ejecutar el módulo de fiscalización para sistematizar los procesos de fiscalización en el Sistema de Gestión Tributaria.

1


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/: Gerencia Financiera / Unidad Centralizada de Atenci ón a Grandes Contribuyentes FORMATO No.1


130 130 400 15 15 15 15 15 15 15 15 15 795 $ 328.75

1.1 Gestion personalizada

1.2Recepcion de Declaraciones anuales

1.3 Canalizacion y seguimiento

100 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480 $ 328.75


2.2Recepcion unica por contribuyente


200 75 80 15 15 15 15 15 15 15 15 15 490 $ 328.75


3.2 Recepcion unica por contribuyente


15 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 135 $ 328.75

4.1 Expediente de Contribuyentes

4.2Emision de ResolucionesFormalizadas

4.3 Seguimiento

50 100 90 50 25 25 25 25 25 25 25 25 490 $ 328.75 5.1 Elaboracion de Vialidades -

5.2Facilitarle al Contribuyente el formatopersonalmente como via mail.

600 600 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5,400 $ 328.75 Asesoria, elaboracion de recibos yestados de cuenta.

350 350 350 300 170 170 170 170 170 170 170 170 2,710 $ 328.75

7.1 Asesoria Personalizada

7.2 Recepcion de Tramites recibidos

7.3 Canalizacion y Seguimiento

35 35 125 25 25 25 25 25 25 25 25 25 420 $ 328.75

7.2 Recepcion unica por contribuyente


2,630.00$ 33,761.69$

36,391.69$

Gerente de Finanzas Jefe de la Unidad Centralizada de Atención a Grandes Contribuyentes




Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Licda. Ana Patricia Fuentes Flores


8Recepcion de Tramites a Grandes Contribuyentes

420

Informes de la Recepcion de Tramites

de Grandes Contribuyentes

Enero Diciembre

6.1

7Recepcion de Tramites de Solvencia Municipal

2,710Informe Mensual de Tramites Recibidos

Enero Diciembre

6Otros Tramites (Emision de Recibos, Estados de Cuentas, Asesoria etc.)

5,400Informe Mensual de Tramites Recibos

Enero Diciembre

5 Impresion de Vialidades 490Informe Mensual de Venta de Vialidades

Enero Diciembre

4 Otorgamiento de Planes de Pago 135Resoluciones Entregadas

Enero Diciembre

3Recepcion de Tramites deLicencia, Permisos y Matriculas

490Solicitudes

recibidas/Solicitudes canalizadas

Enero Diciembre

2 Recepcion de Tramites Catastrales 480Solicitudes

recibidas/Solicitudes canalizadas

Enero Diciembre

1 Recepcion de Declaraciones 795Formularios

RecepcionadosEnero Diciembre


Recursos Us$ 2013









DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓNFORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA FORMATO No.1Velar por que las transacciones financieras de la institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captación, Erogación de Fondos se refiere. Y la Ejecución de los pagos Respectivos


134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 130 130 1,600 94,000.00$

1.1Revisión y Control del Saldo deRetenciones y Descuentos

1.2Migracion de las Planillas al Sistema de Amss al Banco para su aplicación

1.3 Autorizacion de pago respectivo

167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 2,000 69,000.00$

2.1Recepción y Revisión de losdocumentos en sus aspectos Legales yPresupuestarios

2.2Actualización de la cartera deproveedores para priorizar el pago deacuerdo a lo establecido entre las partes

2.3Elaboración y Autorización de Cheques para pago de Proveedores

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 60,000.00$

3.1Adicionar Nuevos Descuentos alSistema de Planilla donde Se emitelistado mensual de retenciones

3.2Revisión de Descuentos en Reporteprevio a Planilla con Registro deDescuentos

3.3

Preparacion de Documentos yElaboracion de Cheque para pago deretenciones a entidadescorrespondientes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000.00$

4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado

4.2Retirar, revisar y cuadrar lo queperciben los diferentes bancos

4.3Percibir y dar Ingreso en las cajascolectoras a las tasas e impuestos delos Contribuyentes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 15,000.00$

5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos

5.2Disponibilidad Semanal y lasproyecciones de Ingreso y Gastos

5.3Informe Mensual Acumulado deIngresos y Egresos










Operativa)



TOTAL

1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago de Planillas

1600 PLANILLAS ENERO DICIEMBRE

2Administrar y Controlar el pago de Proveedores de Bienes y Servicios

2000CHEQUES EMITIDOS

ENERO DICIEMBRE

3

Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS, a fin de realizar el pago respectivo a Instituciones Públicas y Privadas

1800CHEQUES EMITIDOS

ENERO DICIEMBRE

4Captación y Custodia de los Ingresos via Distribuidoras de Energia, Sistema Financiero y Colecturia AMSS.

240 INFORMES DE CAJA ENERO DICIEMBRE

5 Elaboración del Flujo de efectivo,diario, semanal y mensual.

240 INFORMES ENERO DICIEMBRE


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA FORMATO No.1Velar por que las transacciones financieras de la institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captación, Erogación de Fondos se refiere. Y la Ejecución de los pagos Respectivos


40 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 7,000.00$

6.1 Solicitud de Especies

6.2Control del papel de Seguridad paraCertificacion de Registro Civil

6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales

1 1 1 1 4 4,000.00$

7.1Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Interna

7.2

Desvanecimiento de Solicitudes yPreparar Informe de RespuestaObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas

7.3Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Externa

85% 5% 5% 5% 100% 2,500.00$

8.1 Revision Proceso Actual

8.2 Implentar Nuevo Proceso

8.3 Monitoreo y Seguimiento Proceso

. 271,500.00$

317,567.96$

589,067.96$










Operativa)



TOTAL

6AdminIstración y Control de Manejo de Especies Municipales

500

SOLICITUDES RECIBIDAS/

SOLICITUDES ATENDIDAS

ENERO DICIEMBRE

7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias

4 INFORMES MARZO DICIEMBRE

8Mejora en el Proceso de Pago a Proveedores

100% PROCESO MARZO DICIEMBRE




LIC. JULIO ROBERTO RAMIREZ- TESORERIA MUNICIPALNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente

V°.B°.LIC.GUILLERMO JEREZ MAGAÑA-GERENTE DE FINANZA S


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FORMATO No.1Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad


3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1,354$

1.1

Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposicionesemitidas por la DGCG

1.2

Verificar que las transaccionesrealizadas por el Departamento deTesoreria, esten finalizadas pararealizar el cierre contable

1.3Mantener actualizado el archivocontable de conformidad a loestablecido por la Direccion deContabilidad Gubernamental 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 389$

2.1Revisar los estados financieros cerrados

2.2Elaborar las notas correspondientes alos estados financieros cerrados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 287$

3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

3.2Solicitar la informacion relacionada conla cartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos

3.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 189$

4.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

4.2

Solicitar la informacion relacionada conel control de inventarios, generada porel Departamento de Control de Bienesde la Gerencia de Administracion

4.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

2,220$

90,141$

92,361$







FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

1

EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLESMENSUALES, EN LAS FECHASESTABLECIDAS POR LA DGCGDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEHACIENDA

14Estados

FinancierosEnero Diciembre

2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS


3ELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LOS DEUDORES MONETARIOS YFINANCIEROS


4ELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LAS EXISTENCIAS INSTITUCIONALESY ACTIVOS FIJOS







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y FONDO CIRCULANTE FORMATO No.1


0.33 0.33 0.34 100% 115.00

1.1 CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2012

1.2 COORDINACION CON DEPTO.CONTAB.

1.3 ACUERDO DEL CONCEJO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 345.00

2.1 ENVIO DE INFORMES MENSUALES

2.2 SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS

2.3 ACUERDO DEL CONCEJO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,150.00

3.1 INFORMACION DE EGRESOS

3.2 ANALISIS E INFORMACION DE INFORMES

3.3 ENVIO DE INFORMES

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 230.00

4.1 INFORMACION DE INGRESOS

4.2 ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME

4.3INFORMES DIARIOS DE GESTION AEMPRESA TX

4.4 ENVIO DE INFORME

0.50 0.50 100% 345.00

5.1 COORDINAR CON AREASS DE GESTION

5.2CONFORMACION COMISION DESEGUIMIENTO

5.3 ACUERDO DE ORDENANZA

0.25 0.25 0.25 0.25 100% 115.00

6.1 NOMBRAMIENTO DE COMISION

6.2APORTE Y DISCUSIÓN CON LASDEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA

6.3 ACUERDOS DEL CONCEJO

6.4Registrar el número de árboles plantados endistintas zonas geográficas

6.5 Evaluar Resultados

2,300$

108,344$

110,644$





OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.







TOTAL

1

CUMPLIR CON EL PROCESO DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2012 DEACUERDO A LAS NORMAS Y POLITICAS DEEJECUCIÓN.

1 DOCUMENTO ENERO MARZO

2COORDINACION CON LAS DEPENDENCIASDEL MANEJO Y EJECUCION DELPRESUPUESTO


3SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAEJECUCION PRESUPUSTARIA


4ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMES DELA GERENCIA DE FINANZAS PARAPRESENTACION AL CONCEJO


5PROCESO DE FORMULACION Y ORDENANZADEL PRESUPUESTO 2014

1 DOCUMENTO JULIO DICIEMBRE

6REVISION DE POLITICA Y NORMATIVA DEEJECUCION Y FORMULACION DEPRESUPUESTO

1 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE





DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y FONDO CIRCULANTE FORMATO No.1


0.33 0.33 0.34 100% 200.00

1.1OBTIENE ACUERDO DE AUTORIZACION DEFODOS Y ESTABLECIMIENTO DE CAJASCHICAS

1.2 SOLICITUD D EFONDOS A TESORERIA

1.3

ASIGNA MONTOS AUTORIZADOS A LASCAJAS CHICAS Y ATIENDE GASTOS PORLIBRE GESTION

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 228.00

2.1RECIBE DOCUMENTACION DE GASTOSPARA LIQUIDACION Y REINTEGRO DEFONDOS

2.2 ELABORA CHEQUES

2.3REINTEGRO DEL MONTO TOTAL DEFONDOS ASIGNADOS

100 100% 200.00

3.1

ESTABLECE FECHA EJECUTANDO LATOTALIDAD DE DOCUMENTOSMANEJADOS A TRAVES DE LAS CAJASCHICAS

3.2ENTREGA DE LA DOCUMENTCION ATESORERIA PARA SU LIQUIDACION

3.3CONCILIA CON TESORERIA EL MONTOTOTAL DE FONDOS ASIGNADOS

628$

14,895$

15,523$





OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.







TOTAL

1PROVEER DE RECURSOS PARA LA COMPRADE BIENES Y SERVICIOS DE MENORCUANTIA POR CAJA CHICA Y LIBRE GESTION

100% DOCUMENTO ENERO MARZO

2LIQUIDACION DE GASTOS Y REINTEGRO DEFONDOS

23 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE

3CONCILIACION Y CUADRATURA DEL FONDOCIRCULANTE CON TESORERIA

1 DOCUMENTO DICIEMBRE




TOTAL FONDO CIRCULANTE FONDOS PROPIOS


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA FORMATO No.1


3,000 3,000 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 37,500 154,986.17$

1.1Revisión de la información de los Tramites de Solvencia Municipal.

1.2Firma de autorización de la Solvencia Municipal.

1 1 1 1 4 103,324.11$

2.1Selección de los indicadores mas relevantes de la Gestión Tributaria.

2.2Recopilación de información mensual de los indicadores más relevantes.

2.3Elaboración del consolidado trimestrales de lo recopilado mensualmente.

258,310.28$ 79,249.79$

337,560.07$

Gerente Financiero Subgerente de Gestión TributariaLic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Edwin Norberto Rivera Ávalos


2

Informe trimestral de indicadores del Áreade Gestión Tributaria 2013.(6% del recurso total de $1,722,068.55rubro del 54 al 61 CEP 1218)

4Nº de informes presentados

Ene. Oct.

1Emisión de Solvencias Municipales.(9% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

37,500

Nº de Solvencias Municipales

emitidas

Ene. Dic.





TOTAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar, Controlar y Verificar toda la recaudación de la base tributaria de los contribuyentes en coordinación con las dependencias involucradas en la recaudación de fondos tanto internos como externos, logrando con ello mayor eficiencia en la


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FORMATO No.1


1500 1420 11400 1115 505 400 315 235 250 300 300 260 18,000 344,413.71$

1.1Generar carteras de grandes contribuyentes por distrito para realizar visitas.

1.2Brindar asesoría tributaria personalizada y por teléfono a contribuyentes que solicitan el servicio.

1.3Verificar vía sistema que los datos que contiene la declaración sean los correctos.

1.4

Preparar archivo de contribuyente que se encuentran omisos de sus declaraciones, para imprimir citaciones.

1.5Distribución y notificación de citatorios de contribuyentes omisos.

$ 73,100.00 $ 90,500.00 $ 130,200.00 $ 65,100.00 $ 28,100.00 $ 40,250.00 $ 41,500.00 $ 23,200.00 $ 19,450.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00 $ 1,000.00 $ 523,400.00 172,206.85$

2.1Impresión y notificación de cartas informándole al contribuyente sobre el pago de la vialidad.

2.2Atención personalizada a contribuyentes que solicitan el servicio de compra de vialidades.

2.3Visitar a las empresas para ofrecer el servicio de la venta de vialidad.

2.4Exigencia de este pago para la obtención de solvencias.

115 100 125 75 85 100 120 100 100 130 75 75 1,200 86,103.43$

3.1Verificación de documentos y recepción de formulario.

3.2Registro de contribuyentes en línea a través de la página miempresa.gob.sv

3.3Procesamiento de datos de formularios de inscripción.

3.4

Identificar nuevos contribuyentes por medio de inspecciones para responder oficios provenientes de otras instituciones.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 86,103.43$

4.1 Recepción de solicitudes y requisitos.

4.2Verificación de datos en el sistema SGT.

4.3 Emisión de constancias.

4.4 Entrega de constancia a contribuyente.

688,827.42$ 94,473.06$

783,300.48$

Subgerente de Gestión Tributaria Jefe del Departamento de ImpuestosLic. Edwin Norberto Rivera Ávalos Licda. María del Carmen Monge Murcia


4

Emisión de constancias de contribuyentesinscritos en el Depto. de Impuestos y personasnaturales o jurídicas con ningún registrotributario.(5% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)

180Nº de

constancias emitidas

Ene. Dic.

3

Incrementar la base tributaria a través de lainscripción de nuevos negocios.(5% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)

1,200Nº de negocios

inscritosEne. Dic.

2Ingreso en concepto de venta de vialidades.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubrodel 54 al 61 CEP 1218)

$ 523,400.00 Ingreso por

venta de vialidades

Ene. Dic.

1

Recepción de declaraciones de impuestos municipales.(20% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)

18,000Nº de

declaraciones recepcionadas

Ene. Dic.




Recursos Us$ 2013




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA FORMATO No.1


$ 2,261,058.39 $ 2,592,375.07 $ 3,233,051.17 $ 1,948,228.47 $ 3,233,051.17 $ 2,902,953.13 $ 3,233,051.17 $ 2,902,953.13 $ 3,551,292.72 $ 2,902,647.34 $ 3,551,292.72 $ 3,857,371.99 $ 36,169,326.47 258,310.28$

1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes.

1.2Brindar asesoría para formalizar Planes de Pago.

1.3Facturación mensual vía CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivdad en la recaudación.

$ 854,820.41 $ 744,768.85 $ 925,079.94 $ 538,376.57 $ 835,962.88 $ 768,178.94 $ 813,780.17 $ 723,703.48 $ 837,201.27 $ 701,212.77 $ 1,015,454.89 $ 882,913.75 $ 9,641,453.92 172,206.86$

2.1Viabilizar y apoyar a las diferentes áreas involucradas para lograr la captación de los Otros Ingresos.

2.2

Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibido por las diferentes dependencias involucradas.

$ 257,242.43 $ 370,359.58 $ 2,406,468.80 $ 6,563,185.99 $ 709,711.13 $ 257,242.43 $ 257,242.43 $ 257,242.43 $ 257,242.43 $ 370,359.55 $ 257,242.42 $ 257,242.27 $ 12,220,781.89 172,206.86$

3.1Recepción de las declaraciones de impuetos variables.

3.2Gestiones y notificaciones de cobro a los contribuyentes.

3.3Facturación mensual de impuestos fijos vía AMSS vrs. su efectivdad en la recaudación.

$ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.16 $ 10,865,726.25 172,206.85$

4.1Generación y asignación de las carteras de cobro.

4.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar.

4.3Generación y control de los pagos gestionados para el pago de la comisión si es cartera externa.

774,930.85$

159,559.71$

934,490.56$

Subgerente de Gestión TributariaLic. Edwin Norberto Rivera Ávalos Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito




4

Recaudar la cartera asignada decuentas por cobrar.(10% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)

$ 10,865,726.25 Ingreso

recaudadoEne. Dic.

3

Recaudación en concepto deimpuestos.(10% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)

$12,220,781.89 Ingreso

recaudadoEne. Dic.

2

Recaudación en concepto de otrosingresos propios.(10% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)

$ 9,641,453.92 Ingreso

recaudado Ene. Dic.

1

Recaudación en concepto de Tasas yContribución Especial. (15% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)

$ 36,169,326.47 Ingreso

recaudadoEne. Dic.







OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.


Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE CATASTRO FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 96,072.96$

1.1 Coordinación con "TX El Salvador"

1.2Coordinación con DelegacionesDistritales

1.3

Revisión Resoluciones deautorizaciones y denegatorias detrámites catastrales y publicitarios.

1.4 Elaboracion del Convenio del CNR

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 24,500.00$ 2.1 Solicitud de Testimonio a CSJ

2.2Entrega de Testimonio parainscripción

120,572.96$ 83,437.29$

204,010.25$ 35,090.53$

239,100.78$

LIC. GUILLERMO JEREZ MAGAÑA ARQ. RINA ABREGO DE VELASQUEZGERENTE FINANCIERO SUBGERENTE DE CATASTRO

NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 239100,78; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO C ON $220,137.84 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROPI OS DE $ 424,148,09Y ASIGNACION DE FONDOS FODES POR $35,090.53 ARRASTR E DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERAT IVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA


SUBTOTAL PRESUPUESTO FONDOS FODESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS ASIGNADOS A SUBGERENTE D E CATASTRO

2Entrega de Testimonios de InmueblesMunicipales para Registro

60

No. De Testimonios Catastrales Entregados

Enero Diciembre

1

Informes de Seguimiento de laoperatividad de la Gestión de lasubgerencia; así como el desarrollo deproyectos.

12Informes de Seguimiento

Enero Diciembre




FísicaUnidad de





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mantener actualizada las bases gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del Muniicpio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1


395 366 462 495 495 493 498 425 494 493 475 475 5,566 23,509.59$

1.1Recopilaciòn de Documentaciòn einvestigaciòn en oficina

1.2 Visita de Campo

1.3 Elaboraciòn de Informe

185 185 184 554 1,200.00$


2.2 Visita de Campo

2.3 Elaboraciòn de Informe

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2,750.00$


3.2Visita de Campo al inmueble einvestigaciòn de valores en elentorno

3.3 Elaboraciòn de Informe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,400.00$

4.1 Capacitaciones Tècnicas

15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 25 250 4,500.00$

5.1 Anàlisis Geografico Catastral

5.2 Elaboraciòn de Certificaciòn

5.3Firma de Certificaciòn porSubgerente de Catastro

2 2 20.00$ 6.1 Anàlisis Geografico Catastral6.2 Elaboraciòn de Certificaciòn

6.3Firma de Certificaciòn porSubgerente de Catastro

60 75 75 75 75 75 75 80 80 80 75 75 900 1,800.00$


7.2Actualizaciòn en los Sistemas deInformaciòn Geogràficos

8 8 50.00$ 8.1 Anàlisis Geografico Catastral

8.2Actualizaciòn en los Sistemas deInformaciòn Geogràficos



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio


FísicaUnidad de

Medida




Recursos Us$ 2013


Marzo

1

REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales deInmuebles, de Elementos Publicitarios; paraLicencias por Funcionamiento. Licencias de BebidasAlcoholicas, Inmuebles por Tìtulo de Propiedad,Sindicatura, Gerencia Legal, Legalizaciònd e Tierras,Secretaria, Distritos y otras DependenciasMunicipales.

5,566No. De

Inspecciones Realizadas

Enero Diciembre

11No. De Valuos

RealizadosFebrero Diciembre

2

REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales deInmuebles, de Elementos Publicitarios, ParaLicencias por Funcionamiento, Inmuebles solicitadospor Legalizaciòn de Tierras, remanente año 2012

554No. De

Inspecciones Realizadas

Enero

4CAPACITACIONES: A Otras areas de Catastro,Delegaciones Distritales y Otras DependenciasMunicipales

12No. De

Capacitaciones Realizadas

Enero Diciembre

3 Valùo de Inmuebles

Enero

5Emisiòn de Revisiones Gràficas Alfanùmericas y/oDenegatorias

250

No. De Revisiones

Gràficas Alfanùmericas emitidas y/o Denegadas

Enero Diciembre

900

No. de Claves Catastrales a

Inmuebles Asignadas

Enero Diciembre

6Emisiòn de Revisiones Gràficas Alfanùmericas y/oDenegatorias Remanente del año 2012

2

No. De Revisiones

Gràficas Alfanùmericas emitidas y/o Denegadas

Enero

8Asignaciòn de Claves Catastrales a InmueblesRemanente del año 2012

8

No. de Claves Catastrales a

Inmuebles Asignadas

Enero Enero

7 Asignaciòn de Claves Catastrales a Inmuebles


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 3,550.00$ 9.1 Elaboraciòn de Mapa9.2 Impresiòn

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000 5,915.54$


10.2 Actualizacciòn en DGN

10.3 Actualizaciòn en Geodatabase

100 200 250 400 400 400 375 375 375 375 375 375 4,000 3,250.00$ 11.1 Ubicaciòn en Base Gràfica

11.2Vinculaciòn de informaciòn a cadaelemento

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 1,200.00$

12.1Mantenimientos Gràficos yRegistrales

750 1550 1550 1550 1550 1550 1550 10,050 3,440.00$

13.1Diseño de Base Grafica einstrumentos

13.2 Inventario de Campo

13.3Mapeo de informaciòn en basegràfica

53,585.13$ 166,552.71$ 220,137.84$



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2013


Diciembre

9

Elaboraciòn de mapas catastrales, mapas de ruta derecolecciòn, de Distritos, de Colonias; zonas deriesgos, Elementos Publicitarios, Mobiliario Urbano,mapas tèmaticos entre otros solicitados porContribuyentes, ciudadanos y Otras DependenciasMunicipales

1,200No. De Mapas

ElaboradosEnero Diciembre

4,000

No. De Testimonios Catastrales Entregados

Enero Diciembre

10Actualizaciòn catastral base gràfica DGN yGeodatabase Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6

12,000No. De parcelas

ActualizadasEnero

12Entrega de Mantenimientos gràficos - registrales alAsesor CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR

480

No. De Mantenimientos Entregados al Asesor CNR

Enero Diciembre

11Ingreso en los Sistemas de Informaciòn Geogràficosde Mobiliario Urbano: elementos publicitarios,paradas de buses, basureros, pasarelas, kioskos


13

Ingreso de arboles y masas arboreas urbanas,resitringidas y protegidas del Municipio de SanSalvador en base gràfica ubicados en el espaciopùblico PROYECTO CREACION MAPA VERDE

10,050

No. De arboles y masas arboreas

ingresados a la base gràfica

Junio Diciembre

LIC. GUIERMO JEREZ MAGAÑA ARQ. RINA ABREGO DE VELASQUEZGERENTE FINANCIERO SUBGERENTE DE CATASTRO

NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 239100,78; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO C ON $220,137.84 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROPI OS DE $ 424,148,09Y ASIGNACION DE FONDOS FODES POR $35,090.53 ARRASTR E DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERAT IVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Inicio Final E F M A M J J A S O N D200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 1,000.00$

1.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.

1.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.

1.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.

1.4 Aplicación en el SGT. 65 200 65 65 65 65 65 65 41 0 0 0 696 600.00$


2.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.


2.4 Aplicación en el SGT. 400 400 350 350 350 350 350 300 300 300 350 200 4,000 600.00$

3.1Verificacion de documentos presentadospor la empresa.

3.2verificacion de informacion levantadapor inspectoria.

3.3Verificacion de recibos cancelados, paradescargo de pruebas.

3.4Analisis, tasacion de cada elementopublicitario e informe de saldo

3.5De proceder el permiso según resoluciónjurídica se aplica al sistema de gestióntributaria de mobiliario urbano.

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 400.00$

4.1Control fisico de aplicaciones realizadasy por realizar en los Distritos.

4.2Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el SGT.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 400.00$ 5.1 Monitoreo y capacitaciones.

5.2Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el SGT.

0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 400.00$

6.1Verificación de documentaciónpresentada por la empresa.

6.2Investigacón y recopilación dedocumentación historíca para realizarcargos o descargos.

6.3Analisís y remisión al área jurídica pararesolución y aplicación al sistema delcomercio no depurado.


7.1Verificación de documentaciónproveniente de OPAMSS




8.1Identificación de tramites de cargo deusos varios.

8.2 Elaboración de informe.4,000.00$

85,130.21$ 89,130.21$


Incorporar en el Sistema de Gestión Tributaria (SGT), los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asímismo dar el control de calidad catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.


FísicaUnidad de





1

Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponden a trámites deapertura, desmembracion, reunion de inmuebles,traspaso, cuadratura de cuenta madre, unificacion,modificacion, segundas plantas, depuracion desaldos, revision de cuenta, homonimo, cierre oduplicidad, recepcionados en el año 2013. (20% delpresupuesto)

2,400

Nº de Tramites Catastrales de

inmueble actualizados

Enero Diciembre

2

Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponde a trámitespendientes de apertura, desmembracion, reunion deinmuebles, traspaso, cuadratura de cuenta madre,unificacion, modificacion, segundas plantas, revisionde cuenta, homonimo, cierre o duplicidad, añosanteriores al 2013. (15% del presupuesto)

696

Nº de Tramites Catastrales de

inmueble actualizados

Enero Diciembre

3Mobiliario Urbano: Tasación de ElmentosPublicitarios. (15% del presupuesto)

4,000Nº de Elementos

Publicitarios tasados

Enero Diciembre

4Realizacion de Informes de Control de Calidad a losDistritos. (10% del presupuesto)

6No de Informes

realizadosEnero Diciembre

5Capacitaciones a los Distritos. (15% delpresupuesto)

72No de

Capacitaciones realizadas

Enero Diciembre

6Actualización del Modulo de Comercio no Depurado.(10% del presupuesto)

6

Nº Casos de Comercio no Depurados

Actualizados

Febrero Noviembre

7

Coordinacion con OPAMSS para la ActualizacionCatastral y Tributaria de la base de datos deinmuebles por la Incorporacion de NuevosCondominios y urbanizaciones al SGT. (10% delpresupuesto)

3

Nº de Condominios y urbanizaciones

ingresados

Julio Noviembre

8

Informe a Subgerencia de Gestion Tributaria de lascuentas de inmuebles que han cambiado de usohabitacional a usos varios, para actualizar la basede comercio. (10% del presupuesto)

2N° de Informes

emitidosAgosto Noviembre

Arq. Rina Abrego de Velásquez Arq. Patricia RodríguezSubgerente de Catastro Jefe del Departamento de Análisis y Resoluciones Catastrales



FORMATO No.1


32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 382 571.42$

1.1Analisis de la procedencia o improcedencia

1.2Estructuración de cuadro para tasación de cada elemento publicitario

1.3Estructuración de cuadro para elaboración decada elemento publicitario que procede

1.4Estructuración de cuadro para elaboración decada elemento publicitario que no procede

130 120 230 100 252 428 428 512 450 450 450 450 4,000 571.43$ 2.1 Analisis de la procedencia o improcedencia

2.2Estructuración de cuadro para tasación de cada elemento publicitario

2.3Estructuración de cuadro de cada elementopublicitario que procede

2.4Estructuración de cuadro de cada elementopublicitario que no procede

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80 571.43$

3.1Determinación de Procedencia de Cada poste oantena

3.2 Determinación Tributaria de postes o antenas

3.3Estructuración de cuadro de postes o antenasque procede

3.4Estructuración de cuadro de postes o antenasque no procede

25 50 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 165 571.43$

4.1Revisión de requisitos, Determinacion deProcedencia

4.2 Determinación Tributaria4.2 Resolución para emitir la licencia

19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 240 571.43$

5.1Recopilación de información de las bases dedatos SGT, CNR, SIG e Inspección en Campo

5.2 Recopilación de Información Archivo Físico

5.3Análisis Técnico y Jurídico para emisión deInformes

50 30 30 50 40 40 40 40 45 45 45 45 500 571.43$

6.1Análisis Jurídico de documentación aportada porContribuyente

6.2Análisis Jurídico de Informe de Inspección y deAnalista Catastral, SIG, y documentos anexos

40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 500 571.43$ 7.1 Preparación de ruta de Notificación 07.2 Práctica de Notificación 0

7.3Remisión de Expediente Notificdo para suAplicación o Archivo

0

4,000.00$

95,500.59$

99,500.59$




Arq. Rina Abrego de Velásquez / Subgerente de Catastro Arq. Rina Abrego de Velásquez / Subgerente de CatastroNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito

7 Notificacion de Resoluciones 500Numero de

Notificaciones Practicadas

enero diciembre

6Resoluciones Jurídicas de Trámites Catastrales:Denegatoria o Favorable.-

500Numero de

Resolucionesenero diciembre

5

Emisión de informes rendidos a otras dependenciasde la Municipalidad y a entidades externas,Opiniones Jurídicas, Constancias y CertificacionesCatastrales.

240

Numero de Emision de informes

Opiniones Juridicas,

Constancias y Certificaciones

enero diciembre

4

Emisión de Licencias: para Trabajar en laInstalación de Redes de Transimisón Aérea,Subterranea, Eléctrica y de Telecomunicaciones;Elementos Publicitarios en el Municipio de SanSalvador; para funcionamiento.

165Numero de Emision de Licencias

enero diciembre

3

Resolución de Tramites de Mobiliario Urbano (Postes y Antenas): Determinación Tributaria de lospostes o antenas; Permisos o Denegatoria de posteso antenas

80Numero de antenas o

postesnoviembre diciembre

2

Resolución : Determinación Tributaria de loselementos publicitarios con la OrdenanzaReguladora de Elementos Publicitarios; Permisos oDenegatoria de los elementos publicitarios con laOrdenanza Reguladora de Elementos Publicitarios.

4,000Numero de Elementos

enero diciembre

1

Resolución de trámites de elementos publicitarios de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas enMateria de Rótulos en el Municipio de San Salvador:Determinación Tributaria de los elementospublicitarios en aportación de prueba, Resoluciónfinal de procedencia y/o denegatoria; emisión depermisos y /o denegatoria

382Numero de Elementos

enero diciembre




FísicaUnidad de

MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Finaciera/SubGerencia de Catastro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio publico y privado del


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Departamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales. FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolucion de tramites aplicados por el Area de Ordenamiento Territorial de las Delegaci ones Distritales, conforme a las directrices emanad as por la Subgerencia de Catastro .


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $2,500.00

1.1

Gestionar con el Jefe del Depto. Técnico deCatastro y Jefe del Depto. de Análisis yAplicaciones Catastrales capacitación.

1.2Apoyar en la reproducción y entrega delmaterial de apoyo sobre los temas abordados.

1.3Gestionar con RRHH la asignación de un local.

1.4Gestionar con UACI la alimentación.

2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 $1,500.00

2.1

Informar a los jefes de los departamentos de laSubgerencia de Catastro cuales son losformatos y criterios pendientes de unificar.

2.2Dar seguimiento a los avances de unificaciónde formatos y criterios.

2.3Apoyar en la reproducción y entrega de losformatos y criterios catastrales.

2.4

Verificación y seguimiento del uso de losformatos y criterios catastrales unificados en las6 Áreas de Ordenamiento Territorial.

2.5

Coordinar con las diferentes jefaturas de laSubgerencia de Catastro la resolución de lostrámites enviados por Ordenamiento Territorialpara su resolución.

$4,000.00

$14,391.27

$18,391.27




FísicaUnidad de

Medida




Recursos Us$ 2013


1

Coordinar capacitaciones para el personal deOrdenamiento Territorial de las DelegacionesDistritales en los temas de análisis catastral einspecciones de campo.

12Nº de

capacitaciones impartidas

Enero diciembre

2

Gestionar con los jefes de los diferentesdepartamentos de la Subgerencia de Catastrola unificación de formatos y criterios catastralespara ser implementados en el Área deOrdenamiento Territorial de las DelegacionesDistritales.

28Nº de formatos

y criterios unificados.

Enero diciembre




Arq. Rina Abrego de Velasquez Arq. Martha Yvonne Monterrosa de PleitezNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito



Autónomas

Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S. Instituto Municipal de Deportes

Centro de Formación Laboral Admón. Gral. De Cementerios del Municipio de S.S.

Direc. Mpal. Para la Gest. Sust. de los Desechos Sólidos Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser

humano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.


15 15 10 14 15 15 18 10 15 16 15 10 168 $8,000.00

1.1Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleres

1.2Gestionar los fondos para compra de materiales y quipo

1.3apoyo del recurso humano de laInstitución

1.4 Asistencia permanente de alumnos1.5 Ejecución, seguimiento y evaluación

15 15 10 12 16 15 16 12 15 18 14 10 168 $5,000.002.1 Mantenimiento y recolección de libros2.2 Proveer materiales para talleres2.3 Ejecución, seguimiento y evaluación2.4 Condiciones climáticas favorables2.5 Condiciones de seguridad en el área

3 3 $8,500.00

3.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades

3.2 Disponibilidad de grupos artísticos3.3 Creación de comisiones de trabajo3.4 Coordinación con Comité de Festejos

3.5Colaboración de otras dependenciasMunicipales

7 7 $6,000.00


4.2 Disponibilidad de grupos artísticos4.3 Creación de comisiones de trabajo4.4 Coordinación con Comité de Festejos


1 1 $10,000.00


5.2 Disponibilidad de grupos artísticos5.3 Elaboración del Nacimiento Municipal

5.4Disponibilidad de espacios para laspresentaciones


1 1 $15,000.00


6.2 Disponibilidad de grupos artísticos6.3 Disponibilidad de fondos

6.4Disponibilidad de espacios para laspresentaciones










Operativa)



TOTAL

1Ejecutar 168 Talleres Itinerantes enTeatro Municipal de Cámara RoqueDalton.

168Talleres

RealizadosEnero Diciembre

2

Ejecutar 168 instalaciones de laBiblioteca Municipal ambulante y TalleresItinerantes de Piñatería y Manualidadesen Plaza Barrios.

168Eventos

RealizadosEnero Diciembre

3

Realizar 3 presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa yelaboración de la Mega-alfombramunicipal.

3Presentaciones

RealizadasMarzo Marzo

4Realizar 7 presentaciones Artístico-Culturales de Fiestas Patronales.

7Eventos

RealizadosAgosto Agosto

5Realizar 1 presentaciones Artístico-Cultural Navideña.

1Presentaciones

Realizadas Diciembre Diciembre

6Realizar 1 presentaciones cívico-culturalel día de la Independencia Patria.

1Presentaciones

RealizadasSeptiembre Septiembre






1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 $11,000.007.1 Evaluación constante de los guías7.2 Convocatoria a participantes

7.3Disponibilidad para entrar a los espaciosa visitar

7.4 Alquiler de transporte (microbuses)

7.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $9,900.008.1 Evaluación constante de los guías8.2 Convocatoria a participantes

8.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour









10.4Alquiler de transporte (bus-tipo Pullman)

10.5

Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $6,600.00

11.1Montaje logístico de canopiés tarimas,etc.

11.2Convocatoria de: Gastronómicos,artesanos y artistas plásticos

11.3 Condiciones climáticas favorables11.4 Contratación de grupos artísticos

11.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales









Operativa)



TOTAL

7Ejecutar 23 visitas guiadas con el tour"Bus de la Cultura".

23 Visitas guiada Enero Noviembre

8Desarrollar 11 visitas guiadas con el TourNocturno Cementerio General "LosIlustres".

11 Visitas guiadas Enero Noviembre

9Realizar 11 Visitas guiadas con el Tour"La Ruta del Bicentenario-San Salvador1811-2011".


10realizar 11 visitas guiadas en el TourMunicipal "Noches Capitalinas".


11Coordinar la realización de 11 "FestivalesGastronómico" y "Vende tu Arte".

11Festivales Realizados

Enero Noviembre






1 1 1 1 1 1 6 $30,000.0012.1 Condiciones climáticas favorables12.2 Contratación de grupos artísticos

12.3Permisos respectivos (cierres de calles,etc)

12.4Disponibilidad de espacios públicos para las presentaciones


1 1 1 1 4 $8,400.00

13.1Elaboración de convocatoria y bases delos concursos

13.2Elaboración y difusión de afichespublicitarios de los respectivosconcursos

13.3 Recorrido con el Jurado Calificador

13.4Tener como mínimo 6 participantes encada concurso

13.5 Premiaciones

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 $19,000.0014.1 Elaboración de Plan Educativo

14.2Matrícula de alumnos en los diferentestalleres

14.3disponibilidad de instructores ymaestros

14.4Tener una matrícula mínima de 10alumnos por los diferentes talleres

14.5 Desarrollo de clases-prácticas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 $10,350.0015.1 Contratación de grupos teatrales

15.2Contratación de servicio de transporte(buses)

15.3

Convocatoria en los diferentes Institutosy Centro Educativos públicos para queasistan a la presentación de la obra

15.4 Gestionar los recursos económicos15.5 Clasificación de la obra a presentar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,000.0016.1 Contratación de grupos teatrales16.2 Disponibilidad del Teatro Poma

16.3convocatoria e invitación al público paraque asistan a ver la obra

16.4 Gestionar los recursos económicos16.5 Clasificación de la obra a presentar

2 2 10 14 $10,000.00

17.1Coordinar y contratar al escultor queelaborará las 14 estaciones

17.2Presentación y aprobación de lasesculturas a instalar

17.3Colocación de las estaciones en la Callede La Amargura o 6º C. Pte.


17.5Dar seguridad para evitar el robo odaños a las estaciones









Operativa)



TOTAL

12Realizar 6 eventos Artístico-CulturalesEspeciales.

6Eventos

RealizadasFebrero Diciembre

13

Realizar 4 Concursos de: "Alfombras-Semana Santa" ;"Altares del día de laCruz" ; "altares al Sagrado Corazón deJesús" y "Nacimientos".

4Concursos Realizados

Marzo Diciembre

14Realizar 52 Talleres Centralizados en elComplejo Artístico Cultural Bloom.

52Talleres

RealizadosFebrero Diciembre

15Ejecutar 18 presentaciones de "Viernesde Teatro" en Teatro Municipal deCámara.

18Presentaciones

RealizadasFebrero Octubre

16Gestionar 12 presentaciones de"Sabados de Teatro" en Teatro LuisPoma-Metrocentro.

12Presentaciones

RealizadasEnero Diciembre

17Elaboración e instalación de las 14Estaciones del Vía Crucis en "Calle de LaAmargura" o 6a. C. Pte.

14Estaciones Elaboradas

Enero Marzo






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $6,780.0018.1 Contratación del canal de televisión

18.2Coordinación con el canal de Tv. Sobrela oferta de los diferentes programasculturales a presentar

18.3Coordinación con el Canal de Tv. Sobrelas cuñas y promoción de los programas

18.4Coordinación con el canal de Tv. Sobrelos horarios más adecuados para laspresentaciones artísticas

18.5 Gestión de recursos económicos

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 $17,506.0819.1 Contratación de la emisora radial

19.2Coordinación con la emisora radialsobre la oferta de los diferentesprogramas culturales a difundir

19.3Coordinación con la emisora radialSobre las cuñas y promoción de losprogramas

19.4Coordinación con la emisora radialsobre los horarios más adecuados paralas presentaciones artísticas

19.5 Gestión de recursos económicos

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% $12,000.0020.1 Consultas en plazas públicas

20.2Consultas en actividades culturales decampo

20.3Visita a instituciones educativasprivadas y públicas

20.4Conclusiones y elaboración de perfil dela Política Municipal de Cultura

20.5 Presentar el Documento

1 1 $6,000.0021.1 convocatoria para poetas nacionales 21.2 invitacion de poetas internacionales

21.3preparacion de programa de actividadespara los poetas

21.4gestionar los lugares donde serealizaran las lecturas

21.5Piblicacion e invitacion al festival depoesia

$226,886.08

$288,843.66

$515,729.74

$149,716.27









Operativa)



TOTAL

18Gestionar el patrocinio de 12 Programastelevisivos de eventos culturales.

12Presentaciones


19Gestionar el patrocinio de 37 programasculturales radiales.

37Presentaciones


20 Formular la Política Municipal de Cultura. 100%Política

Formulada Febrero Noviembre

21Patrocinar el XII Festival Internacional dePoesía de El Salvador y suspresentaciones.

1Festival

Realizadooctubre octubre



SUBTOTAL

ARRASTRE DE FONDOS FODES 25 % DEL AÑO 2012






35% 35% 30% 100% $26.000,001.1 Gestionar los recursos financieros

1.2

Gestionar las mejoras en lainfraestructura por medio de Gerenciade Desarrollo Urbano o contrataciónprivada

1.3 Supervisar los avances

1.4Realizar las pruebas de sonido y luces

1.5 Recepcionar la mejoras realizadas

$26,000,00

$26,000.0051 371,649.60 54 120,996.69 55 7,665.00 56 7,718.45 61 7,700.00

TOTAL 515,729.74









Operativa)



TOTAL


22

Mejoramiento del Teatro municipal deCámara en las siguientes áreas: Cambiode piso, cambio de equipo de sonido,cambio del sistema de Luces cambio deCortinas, Reparación de Desegues yPintura de las Instalaciones

1Proyecto realizado

Enero Marzo




DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: IMDERFORMATO No.1


20% 25% 25% 30% 100.0%65,000$

1.1Inscripción de niños y niñas al programade recreación y deporte.

1.2Oferta de diferentes disciplinas deportivas en: fútbol, basket, natación, softball, artes marciales, atletismo y boxeo

1.3Selección de niños con habilidadesdeportivas para un desarrollo deportivoespecífico (Escuelas de Formación)

1.4Inscripción de los niños en diferentes niveles de competición deportiva en las federaciones

1.5

Conformación y funcionamiento del ClubSocial y Deportivo Juventud OlimpicaMunicipal

20% 25% 25% 30% 100.0% 15,200$

2.1Inscripción del Club Social y DeportivoJuventud Olimpica Municipal

2.2Selección de niños y jóvenes queparticiparán en representación del Club

2.3Inscripción de niños y jóvenes en lasfederaciones: Baloncesto, Fútbol,Natación, Artes Marciales y Atletismo

2.4Competición de los niños y jóvenesinscritos en federaciones deportivas

2.5

40% 10% 20% 10% 10% 5% 5% 100.0%16,250$

3.1

Reuniones con alcaldes de municipios deSanto Tomás, Santiago Texacuangos,Antiguo Cuscatlán, Mejicanos,Ayutuxtepeque, Soyapango, Ilopango,San Martin, San José Guayabal

3.2Llevar a cabo reunión de trabajo con losConcejales designados de cada alcaldía.

3.3Mesa técnica conformada con personaltécnico de deporte de las alcaldías

3.4Formación de alianzas con los municipiospara la promoción de deporte

3.5

3 3 2 2 2 2 14 42,000$

4.1Reuniones de planificación de actividades

4.2Selección de lugares a desarrollar loseventos y distribución deresponsabilidades por cada municipio

4.3 Desarrollo del evento

4.4

4.5

4 4 2 10 98,000$

5.1Reuniones de planificación de actividades

5.2 Reconocimiento de lugares

5.3 Realización de eventos

5.45.5

5Realizar 10 eventos por año de competencia yconvivencia deportiva y recreativa

10Eventos

Realizados Febrero Abril

4 Realizar 14 eventos conjuntos por año deactividades juveniles entre los municipios

14Eventos

Conjuntos Realizados

Marzo Noviembre

3Formar 10 alianzas con municipios para lapromoción de deporte

100.0%Alianzas Creadas Enero Julio

2Establecer cinco disciplinas deportivas dentrode las federaciones

100.0%Disciplinas federadas

por categoríaEnero Abril

1 Club Social y Deportivo Juventud OlimpicaMunicipal de San Salvador

100.0%Club

FuncionandoEnero Abril




FísicaUnidad de

Medida



Operativa)




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: IMDERFORMATO No.1


25.0% 10.0% 15.0% 15.0% 10.0% 25.0% 100.0% 80,000$

6.1Remodelación y mejoramiento de canchade fútbol sala en el Parque Satélite

6.2Restaurar cercos perimetrales de red denylon en las canchas del ComplejoChapupo Rodríguez

6.3Iluminación de cancha de fútbol once delComplejo Chapupo Rodríguez

6.4Remodelación de la pista de bicicross delParque Satélite.

6.5

4 1 5 $60,000

7.1Torneo de Fútbol Sala en Parque Satélite

7.2Torneo Liga Infanto-Juvenil en ParqueSatélite y Chapupo Rodríguez

7.3Torneo estudiantil de Fútbol en ChapupoRodríguez

7.4Torneo estudiantil de Natación enComplejo Acuático Don Rúa.

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 1 15,000$

8.1 Reunión con estructura comunitaria

8.2 capacitación de voluntarios

8.3 Apertura de escuelas

8.4 Realización de torneos

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1 15,000$

9.1 Reunión con equipo técnico IMDER

9.2 Selección de actividades

9.3 Capacitación de profesores

9.4 Realización de eventos

9.5

406,450$

263,583$

670,033$

Nota: Al presupuesto de $ 514,066.33 se le ha sumado $136,731.79 de fondos FODES, que sirven para proyectos de mantenimiento y construccion de infraestructura y remuneracion de profesores deportivos comunitarios, mas $ 2, 000.00 de saldos de el año 2012





9Realizar 10 eventos por año con clubesaeróbicos y escuelas comunitarias.

1Eventos

RealizadosEnero

Septiembre

8 Formar 7 escuelas deportivas y realizar 7torneos.

1Escuelas y

torneosAbril Diciembre

7 5 torneos federados por año en infraestructuradeportiva del municipio de San Salvador

5Espacios (torneos)

Julio Octubre

6Ejecutar 4 obras de construcción o mejora deinstalaciones deportivas municipales

100.0%Obra

EjecutadaEnero Diciembre




FísicaUnidad de

Medida



Operativa)




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: AD MINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO D E SAN SALVADOR FORMATO No.1


240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 260 2,900 12,823$

1.1Realizar inhumaciones yexhumaciones de cadáveres y restos.

1.2

570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 580 6,850 96,839$

2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta.

2.2Aprobar solicitudes a contribuyentes.

1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1424 17,000 63,875$

3.1Cálculo y cobranza

3.2Elaboración de recibos

$ 121,416.00 $ 104,910.00 $ 100,656.00 $ 107,171.00 $ 121,521.00 $ 91,785.00 $ 111,025.00 $ 95,865.00 $ 112,210.00 $ 109,270.00 $ 132,570.00 $ 135,103.00 $ 1,343,502.00 36,614$

4.1Gestión de cobro proyectado

4.2Gestión de recuperación de mora

4.3Registro de la mora y demas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165,823$

5.1 Elaborar Plan de Compras

5.2 Gestionar el suministro oportuno

5.3 recepcionar y registrar

$28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 336 12,823$

6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno.

6.2 Siembra y riego de plantas.

6.3 Pintar portones, muros y oficinas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,547$

7.1Programa de mantenimiento.

7.2Atención de solicitudes.

7.3E$jecución del programa.

14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 16.00% 100.00% 192,973$

8.1 Carpetas Técnicas

8.2 Licitación

8.3

Construcción

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636 84,449$

9.1Atención de solicitudes.

9.2 Ejecución del. Serv. Funerario

9.3

669,766$

773,736$

1,443,502$





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.


Medida



Operativa)



TOTAL

1Realizar favorablemente un aproximado de2,900 inhumaciones y exhumaciones

2,900Inhumaciones-exhumaciones

realizadasEnero Diciembre

2Resolver 6,850 solicitudes de autorizaciones ytramites de puestos, al año.

6,850 Contribuyentes Enero Diciembre

3Cálculom y elaboración , de 17,000 recibos decobro al año

17,000 Recibos Enero Diciembre

4Captar ingresos por un monto de $1,343.502.00

1,343,502Ingresos a

percibirEnero Diciembre

5Realizar compras, para contar con los medios,para la gestión y control interno.

12 Informe Enero Diciembre

6Limpieza y mantenimiento de Cementerios, enun área de 28 manzanas, en que se encuentrancinco cementerios

336Manzanas

limpiasEnero Diciembre

7Mantenimiento y mejoras de obras de menorembergadura

12 Mantenimiento Enero Diciembre

8

Proyectos: Construcción pavimento hidraúlicoenárea de parqueo, plaza decorativa, portón deacceso, muro, verja, sistema contenedor debasura, y Kioscos en Parque Memorial LasParcelas. Y Construcción de 316 nichos 6ªetapa Parque Memorial Monseñor ArnulfoRomero.

2 Proyectos Marzo Septiembre

9

META ESTRATEGICA Garantizar que losservicios funerarios, sean prestados con lamayor prontitud, transparencia, y solidaridada la población.

636Servicio funerario

Enero Diciembre




Lic. Guillermo sánchez Fortis Lic. Gustavo Atilio HernándezAdministrador de Cementerios Jefe Depto. de Finanzas


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.


40 40 35 115 80,000$

1.1

Promocionar cursos de formaciónlaboral en las distinta DelagacionesMunicipales.

1.2Reuniones de promoción con laJuntas Directivas de comunidadesde distritos.

1.3Apertura del período deinscripciones.

1.4Orientación de personas quesolicitan el servicio.

1.5Inauguración de cursos deformación.

30 30 60 25,000$

2.1

Coordinar con participaciónciudadana de cada distrito, lasnecesidades de formación técnica,en la comunidad

2.2Reuniones con juntas directivas decomunidades.

2.3 Reunión de orientación coninteresados.

2.4 Inscripción.

2.5 Ejecución de curso.

225 112 113 450 3,008$

3.1

Promoción en distritos de lasoportunidades de beca parapersonas con dificultades paracostearse su capacitación.

3.2Administración de estudiossocioeconómicos

3.3Selecciòn de becarios de acuerdo alperfil del programa

3.4

Otorgamiento de becas aprobadaspor Junta Directiva CFL

3.5Renovación de becas de alumnos en cursos de profundización.

11 11 11 12 45 6,000$

4.1Promoción del servicio de asesoríaen distritos y Ferias laborales.

4.2Capacitacion para la generacion denuevas ideas de negocio.

4.3Asesoramiento para la cracion demicroempresas.

4.4

Seguimiento de casos demicroempresas creadas yasesoramiento para la legalización yregistro ante los entes tributarios

4.5Presentación de informes

4Fomentar la creación de 45 nuevas

microempresas en el municipio deS.Salvador

45Microempresas

creadasMarzo Diciembre

3Otorgar 450 becas de formación laboralpara habitantes del municipio de SanSalvador.

450Becas

otorgadasMayo Diciembre

2

Ejecutar 60 cursos móviles de formacióntécnica en los Centros Municipales oComunidades que contribuyan a laadquisición de habilidades para laobtención y mantenimiento de empleo

60Cursos Móviles

ejecutadosMayo Diciembre

1

Ejecutar 115 cursos de formación laboralque contribuya a la adquisición dehabilidades para la obtención y elmantenimiento del empleo.

115 Cursos

Ejecutados en el CFL

Mayo Diciembre





TOTAL







FísicaUnidad de

Medida

Fecha




1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,600$ 5.1 Promoción del servicio.

5.2 Selecciòn de participantes.

5.3Ejecución de curso.

5.4 Graduación de alumnos

5.5 Seguimiento de casos.

75 75 75 75 300 5,500$

6.1Entrevistar a las personas paraidentificar el perfil que poseen.

6.2Ingresar la solicitud en el programade gestion del empleo y asesorarpara la entrevista de trabajo.

6.3

Realizar la gestiones con lasempresas para la colocacion de laspersonas registradas en la base dedatos.

6.4Notificar a las personas sobre lospuestos de trabajo disponibles

6.5Realizacion de ferias de superaciónlaboral.

6.6Seguimiento de colocados conempleo.

1 1 2 2,500$

7.1Elaboracion y presentacion deproyectos de cooperación.

7.2Contactos con empresas

7.3Gestión de iniciativa de convenios.

7.4 Firma de convenios

7.5 Presentación de informes.

50 50 50 150 2,500$ 8.1 Promoción del servicio.

8 Mayo 8.2 Inscripción de participantes

8.3 Referir al CFL los participantes

8.4 Seguimiento de participantes

8.5 Presentación de informes

$3,500 $3,700 $60,000 $3,500 $7,500 $7,800 $12,600 $6,500 $26,700 $16,800 $9,600 $11,905 $170,105 2,500$

9.1Promocion de la venta de serviciosy contratos.

9.2Elaborados los recibo de ingresos.

9.3 Remesados los ingresos.

9.4 Elaboracion de contratos de ordende servicios.

9.5Entrega de productos terminados

Capacitar a 150 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el

aprendizaje técnico en el CFL.150

Personas capacitadas

Diciembre

9Contribuir con los recursos financierospara la autogestión presupuestaria delCFL.

$170,105Dólares

americanosEnero Diciembre

7Obtener 2 convenios de cooperacion conempresas y otras bolsas de trabajo parala generación de empleo

2Convenios firmados

Junio Diciembre

6

Colocar 300 personas en puestos detrabajo a travez de la coordinación conempresas y otras bolsas de trabjo delpaís.

300Personas

colocadas con empleo

Marzo Diciembre

5Ejecutar 12 cursos en temas deemprendedurismo.

12 Cursos

EjecutadosFebrero Diciembre





TOTAL







FísicaUnidad de

Medida

Fecha




10% 15% 20% 35% 20% 100% 2,500$

10.1

Presentaciòn de proyecto derenovaciòn infraestructura educativay realización de consultorias.

10.2Reuniones de coordinaciòn conoficina de Cooperación internacional AMSS.

10.3Firma de convenio

10.4 Visita de cooperantes

10.5Entrega de informe de avance deobras de infraestructura y resultadodel proyecto

134,108$

359,584$

493,692$

NOTA:1/ La Meta No. 1 y 2 son Estratégicas se han colocado en el POA de forma individual para identificar cuantas cursos se ejecutaron en el CFL y cuantos móviles, ambas suman la cantidad de 175 cursos.

* El presupuesto para este año es de $ 493,691.58 dólares, la municipalidad aportara en concepto de transferencia la suma de $ 323,584.72 dólares para el pago de salarios y prestaciones del personal que labora en CFL* la diferencia se obtendrá con recursos propios de pago de colegiaturas, la venta de servicios y convenios.





10

Obtener 1 convenio de cooperación parael finaciamiento de mejoras deinfraestructuras y programas decapitación laboral

1Convenio firmado

Enero Mayo





TOTAL







FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1


1 1 1,075.00$

1.1Coordinación con institucionespara la organización del evento

1.2 Gestión y organización del evento

1.3 Ejecución del evento

1.4 Evaluación del evento

1.5

50% 50% 100% 650.00$

2.1 Coordinación con institucionespara la organización del evento

2.2 Gestión y organización del evento

2.3 Ejecución del evento2.4 Clausura del evento

16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200 1,000.00$

3.1Coordinación y programación deCapacitaciones

3.2 Capacitación a la población

3.3 Monitoreo y seguimiento

3.4

3.5

6 6 6 7 7 8 7 8 55 500.00$

4.1 Coordinación con el CentroEducativo la visita

4.2 Gestionar la Estación deseparación

4.3Colocación de la Estación de Separación

2 2 2 2 2 2 2 1 15 250.00$

5.1Coordinación con instituciones para las capacitaciones

5.2Capacitación sobre Método de 3 R´s

5.3 Seguimiento

2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 40 1,000.00$ 6.1 Programación de Eventos

6.2 Preparación de Logistica

6.3 Actividad ejecutada

1 1 2 6,644.00$ 7.1 Coordinaciones y gestiones

7.2 Sensibilización sobre Manejo Integral de Desechos Sólidos

7.3Monitoreo y seguimiento al proyecto

1 1 5,650.00$

8.1 Reuniones con vendedoresformales e informales

8.2 Implementación del Proyevto

8.3 Supervisión





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.


FísicaUnidad de

Medida






1Entrega de Material Didáctico a centrosEscolares

1Material

EntregadoMarzo Marzo

2 Realizar 1 Concurso de Reciclaje 1Concurso Realizado

Abril Septiembre

3Realizar eventos con 200 Comunidadespara capacitarlos sobre el manejo dedesechos sólidos

200Capacitaciones


4Instalación de 55 Estaciones deSeparación

55Estaciones de

Separación Instaladas

Febrero Septiembre

5Ejecutar capacitaciones sobre el Métodode las 3 R´s con empresa privada yuniversidades

15 Capacitaciones Marzo Octubre

6Realizar 40 visitas con Arti y El GranContenedor

40Visitas


72 colonias ejecutando el proyecto ColoniaLimpia

2Proyecto Ejecutado

Mayo Septiembre

8Implementar el proyecto la campana en 1zona del Centro de San Salvador

1Proyecto Ejecutado

Mayo Mayo




1 1 1 1 1 1 6 41,403.00$

10.1Elaboración de diseños ypresupuestos

10.2Elaboración de programas dereparaciones

10.3Ejecución del programa dereparaciones

10.4 Supervisión de la obra1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 162,617.00$

11.1Administración Póliza de Segurosde Vehículos y bienes

11.2Coordinación y dirección de losprocesos de tramitación de lasdiversas pólizas

11.3Elaboración de informesmensuales de siniestros

1 1 500.00$

12.1 Levantamiento de Existencias

12.2Elaboración de Reporte deInventario

1 5 1 2 2 11 397,311.60$

13.1 Solicitud de compra de los bienes

13.2Adjudicación y contratación deproveedores

13.3 Recepción y entrega de los bienes

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 50 20,000.00$

14.1Convocatoria del personalseleccionado

14.2 Desarrollo de la temática

14.3Entrega de certificado departicipación

33% 33% 34% 100% 500.00$

15.1Evaluación del desempeño alpersonal

15.2Recepción y procesamiento de lasevaluaciones

15.3Elaboración de informe deevaluación del desempeño

275 275 250 275 275 275 275 250 275 275 275 250 3,225 300.00$ 16.1 Analisis y examen físico16.2 Prescripción médica.16.3 Consejería.

16 16 12 16 16 16 16 12 16 16 16 12 180 200.00$ 17.1 Analisis y examen físico17.2 Prescripción médica.17.3 Consejería.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,942.34$ 18.1 Orientación del paciente.

18.2 Preparación del medicamento.

18.3 Realizar el procedimiento.







FísicaUnidad de

Medida






9

Realizar mejoras que potencialicen eldesarrollo de las instalaciones para elbienestar laboral en los Centros deOperaciones de la DMGSDS

6 Obra Ejecutada Marzo Diciembre

10Control de Siniestralidad de Automotoresde la DMGSDS

12Reporte de Siniestros

Enero Diciembre

11Ejecutar el Inventario físico de los bienesde la Dirección Municipal

1 Informe Diciembre Diciembre

12

Entrega de prestaciones al personal de laDirección Municipal: capas, calzado,telas, jeans, uniformes confeccionados,gorras, pago de confección, estampadode camisas, fiestas del empleadomunicipal, canasta navideña y paqueteescolar

11 Eventos Marzo Diciembre

13Capacitar al personal operativo, técnico yjefaturas de la Dirección Municipal

50Eventos de

capacitaciónFebrero Diciembre

14Evaluación del Desempeño al personal dela Dirección Municipal

100%Informe de Resultado

Septiembre Noviembre

15Atención de la consulta de medicinageneral demandada por los empleados

3,225 Consultas Enero Diciembre

16 Atención de la consulta pedíatrica 180 Consultas Enero Diciembre

17

Atención de la demanda de los serviciosde enfermería solicitados por el personal(incluye terapias respiratorias, curaciones,inyecciones, etc)

1,200Atención de

ServiciosEnero Diciembre




70 70 60 70 80 70 70 60 80 70 80 60 840 5,585.00$ 19.1 Atención en clínica19.2 Realizar procedimiento

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 300.00$ 20.1 Exposición 20.2 Dinámica

1 1 2 1 2 1 1 9 250.00$ 21.1 Orientación del paciente.21.2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 300.00$ 22.1 Entrega de Preservativos

28 28 56 600.00$

23.1Capacitar en primeros auxiliosbásicos y administración deBotiquines de Emergencia.

15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 186,000 828,536.73$

24.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para larecolección

24.2Determinar y gestionar lasherramientas y los equipos

24.3 Asignación de rutas, despacho delos equipos y control de ingresos 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 122,400 150,000.00$

25.1Distribución del recurso humano,para la ejecución del barrido decalles y aceras

25.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones

25.3Distribución de los circuitosasignados de barrido, con lasupervisión respectiva

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 15,000.00$

26.1Distribución del recurso humanopara la ejecución del barrido decalles y aceras

26.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones

26.3Distribución de los ejes principalesde barrido con la supervisiónrespectiva

25.72 24.75 2.66 7.16 22.11 82.4 21,000.00$

27.1 Elaboración de plan de acción enáreas identificadas

27.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones

27.3Realizar limpieza en los diferentesdrenajes primarios (ríos yquebradas)

440 440 11,768 11,768 11,768 440 440 440 440 440 440 440 39,264 15,000.00$

28.1 Elaboración de plan de acción enáreas identificadas


28.3Realizar limpieza en todos losdrenajes secundarios (pozos,tragantes y tuberias)







FísicaUnidad de

Medida






18Atención de la demanda de la consultaodontológica (incluye prevención ytratamiento)

840 Consultas Enero Diciembre

19Brindar charlas educativas que ayuden aintensificar las actividades preventivas ensalud a través de la educación

48 Charlas Enero Diciembre

20Realizar Jornadas de Promoción de la Salud

9 Jornadas Febrero Noviembre

21Campañas de prevención deenfermedades (VIH, ITS)

12 Campañas Enero Diciembre

22Abastecer con medicamento a botiquinesde los centros de operaciones

56Botiquines

abastecidosEnero Julio

23Ejecutar los procesos de recolección delos desechos sólidos del municipio de SanSalvador

186,000Tonelada Metrica

Enero Diciembre

24Realizar el barrido manual de calles yaceras de los diferentes distritos delmunicipio de San Salvador

122,400Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

25

Realizar el barrido de los ejespreferenciales en los diferentes distritosdel municipio, mediante un eficientebarrido manual y mecanizado

14,400Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

26Ejecutar plan de desobstrucción en ríos yquebradas del municipio

82.4Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

27

Ejecutar plan de limpieza y mantenimientode los drenajes secundarios (aguaslluvias) como son: pozos, tragantes ytuberias

39,264Número de Acciones

Enero Diciembre




161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 161,000 161,000 3,627,000 25,000.00$

29.1Elaboración de plan de acción enáreas identificadas


29.3Ejecutar el plan en arreates,predios, taludes y zonas verdes

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,500 99,000 16,710.00$

30.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para laejecución del plan


30.3 Ejecución del plan de fumigación

37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 452,400 15,000.00$

31.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para laevacuación de los desechos


31.3Asignación de las rutas deevacuación de los desechos enbasureros tipo balancín

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 50 12,886.28$

32.1 Elaboración del plan de limpieza

32.2Gestionar y garantizar los recursos necesarios

32.3Ejecución del plan integral delimpieza

68 68 68 68 68 79 79 79 79 79 79 68 882 150,000.00$

33.1Elaboración del plan de limpiezade los pasos a desnivel ypasarelas

33.2

Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesarios para ejecutar lalimpieza

33.3Ejecución del plan de limpieza delos pasos a desnivel y pasarelas

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,080,000 20,000.00$

34.1Elaboración del plan de saneado ylavado

34.2

Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesarios para la ejecución delplan

34.3Ejecución del plan de saneado ylavado







FísicaUnidad de

Medida






28Realizar actividades de chapoda deinteres sanitario (arriates, predios, taludesy zonas verdes)

3,627,000Metro (s)

Cuadrado (s)Enero Diciembre

29Ejecución del plan de fumigación deviviendas, programado por la unidad parala promoción de la salud AMSS

99,000Viviendas

FumigadasEnero Diciembre

30Evacuación de los desechos en basurerostipo balancines

452,400Basureros Evacuados

Enero Diciembre

31Apoyo a festivales y campañas delimpieza

50Festivales y Campañas Realizadas

Enero Diciembre

32Ejecución del plan de limpieza especial enpasos a desnivel y pasarelas

882Número de Acciones

Enero Diciembre

33Ejecución de plan de saneado y lavado deáreas críticas, plazas, parques y zonas demercados municipales

1,080,000Metro (s)

Cuadrado (s)Enero Diciembre




12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000 20,000.00$

35.1Gestionar los recursos humanos,materiales y equipos necesarios

35.2 Operatividad de infraestructura

35.3Generación de bitacoras decontrol

1 1 500.00$

36.1Gestionar los recusos necesariospara la realización del estudio

36.2Diseñar y ejecutar encuestas deevaluación

36.3Analisis de los resultados yelaboración de informes de lasencuestas de opinión ciudadana

1 1 2,600.00$

37.1Gestionar los recursos necesariospara la realización del estudio

37.2Definición de segmentos y clasespoblacionales y ejecución delestudio

37.3Análisis de los resultados delestudio de caracterización yelaboración de informe final

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 750.00$

38.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios

38.2 Ejecución de la supervisiónintegral

38.3 Generación de informes

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 500.00$

39.1Identificar las empresas a ofertar(cartera de clientes)

39.2Elaborar plan de visitas a lacartera de clientes

39.3 Ofertar el servicio especial3 4 4 4 5 5 5 5 35 2,485.56$

40.1Distribución de recurso humanopara el estudio de caracterización

40.2Gestión de equipo y recurso parael recorrido de las diferentes rutas

40.3 Analisis de cada una de las rutas

5 5 5 5 5 5 30 32,000.00$

41.2Implementar herramienta desupervisión y monitoreo satelital

41.2







FísicaUnidad de

Medida






34Sostener de forma eficiente y eficaz elproceso de trasbordo y traslado de losdesechos sólidos al relleno sanitario

150,000Toneladas Metricas

Enero Diciembre

35

Estudio de sondeo de satisfacción de losservicios de limpieza prestados por laDMGSDS y las microempresassubcontratadas

1Encuesta Realizada

Junio Junio

36Elaboración de estudio para promover laseparación y reciclaje en la ciudadanía

1 Estudio

RealizadoAgosto Agosto

37Supervisión del sistema integral delimpieza del municipio de San Salvador

336 Supervisiones Enero Diciembre

38

Ofertar el servicio especial de recolecciónde los desechos sólidos comunesgenerados en empresas, instituciones,comercios e industrias

96 Visitas Enero Diciembre

39Rediseño y calibración de las 35 rutas derecolección

35Rutas

RediseñadasMayo Diciembre

40Monitorear rutas de recolección domiciliarpor medio del sistema GPS

30Rutas

DigitalizadasJulio Diciembre




1 1 20,000.00$ 42.1 Establecer puntos críticos

42.2instalación de basureros tipobalancin

24 24 24 24 24 24 144 1,375.00$ 43.1 Construcción de Planta43.2 Generación de Compostaje

433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5,196 591,605.00$ 44.1 Ejecución de mantenimientos

44.2Elaboración de programa demantenimiento

44.3Elaboración de ordenes desuministro para respuestos demantenimiento

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3,900 183,554.00$

45.1 Ejecución de mantenimientos

45.2Realizar el mantenimientocorrectivo y las reparacionesnecesarias

45.3 Expedientes por equipo

45.4Elaboración de ordenes desuministro para respuestos

1 1 5,000.00$ 46.1 Elaboración del plan

46.2 Ejecución y seguimiento del plan

2,778,080.51$

9,259,890.04$

12,037,970.55$







FísicaUnidad de

Medida






41Implementar el Estudio de PuntosCríticos

1 Estudio Julio Julio

42Generar 24 toledas mensual de abonoorgánico para distribuir a la población

144Planta de

compostaje construida

Julio Diciembre

43Realizar mantenimientos de carácterpreventivo a la flota vehícular de laDMSDS

5,196 Mantenimientos Enero Diciembre

44Reducir los mantenimientos correctivos dela flota vehicular en comparación con elaño 2012

3,900 Mantenimientos Enero Diciembre

45Aplicar un sistema de gestión de calidad,dentro de la sub-dirección demantenimiento de automotores

1 Documento Abril Abril

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Unidad Gestión y Desarrollo




Nota: El presupuesto total presentado en el POA 2013 no coincide con el monto presupuestaio aprobado para la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, debido a que por su naturaleza, la institución cuenta con gastos adicionales que no están especificados en las metas POA.

Ing. Alexander Suriano Licda. Adriana Alvarado


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR FORMATO No.1


35% 55% 10% 100% 30,000.00$

1.1Elaboración y/o actualización de basede datos de donantes

1.2 Visitar empresas

1.3Iniciar el proceso de gestion de ladonacion

1.4Recepción y aceptación de Donaciones

1.5 Informe de Gestión3 3 6,200.00$

2.1Planificación de logística

2.2Cotización de bienes y servicios

2.3Compras y/o contrataciones deservicios

2.4Promoción y desarrollo de eventos

2.5 Supervisión de Eventos2 2 16 20 328,901.33$


3.2Cotización de bienes y servicios



3.5 Supervisión de Eventos1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,700.00$

4.1 Planificación de logística4.2 Cotizacion de bienes y servicios


4.4 Promoción y desarrollo de eventos4.5 Supervision de Eventos

1 1 4,400.00$

5.1Determinación de Lugares para elevento




5.5 Supervision de Eventos4 4 45,000.00$

6.1Determinación de Lugares para loseventos.


6.3Decoración de Parques, Palzas yBlvres.

6.4Cotizacion, compra y/o contratacion debienes y servicios

6.5Promocion, desarrollo y supervision deeventos.

432,201.33$ 56,600.00$ 49,801.33$

538,602.66$

*** Composición del presupuesto:Transferencia AMSS $368,801.33Fondos Propios (tasas e impuestos) $90,000.00donaciones $30,000.00arrastre presupuestario sep-dic 2012 $49,801.33 (este arrastre es reducido posteriormente mediante reforma presuestaria)total $538,602.66




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como la Promoción, organización y ejecución de los festejos


FísicaUnidad de

Medida





TOTAL

1Gestionar Donaciones en Efectivo y especies hastapor un monto de $30,000 dólares

30,000 Dólares Julio Diciembre

2Desarrollar 3 eventos culturales para lasCelebraciones de Semana Santa

3 Eventos Marzo Marzo

3Desarrollar 20 Eventos para los Festejos Agostinos2013

20 Eventos Junio Agosto

4Ejecutar 12 eventos con motivo de las Fiestas de losBarrios y colonias del Munipio de San Salvador


5Llevar a cabo 1 evento como apoyo para laCelebración del día del Niño

1 Eventos Octubre Octubre

6Gestionar 4 Eventos para las fiestas navideñas:Iluminación navideña, Pastorelas, CarnavalNavideño, fiestas Navideñas

4 Eventos Dciembre Diciembre

Nombre y firma del Director / Gerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito


ARRASTRE PRESUPESTARIO


Lic. Paulina Aguilar de Hernández Lic. Marvin Rivera

formulacion plan operativo anual … · través del aula móvil de tecnología educativa. programas...

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